ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი	27
დოკუმენტის მიმღები	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი	19/12/2019
დოკუმენტის ტიპი	მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი	ვებგვერდი, 20/12/2019
ძალაში შესვლის თარიღი	01/01/2020
ძალის დაკარგვის თარიღი	01/01/2021
სარეგისტრაციო კოდი	190020020.35.127.016340
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები

PDF გადმოწერა

ყურადღება! ვერსია, რომელსაც ამჟამად ეცნობით, არ წარმოადგენს დოკუმენტის ბოლო რედაქციას. დოკუმენტის ბოლო რედაქციის გასაცნობად აირჩიეთ შესაბამისი კონსოლიდირებული ვერსია.

პირველადი სახე (20/12/2019 - 06/01/2020)

„ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ საქართველოს ორგანული კანონის 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“ საქართველოს კანონის 78-ე მუხლის, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის 25-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტისა და საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2011 წლის 8 ივლისის №385 ბრძანების შესაბამისად, ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1

დამტკიცდეს ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის პროგრამული ბიუჯეტი თანდართული დანართის შესაბამისად.

მუხლი 2

ძალადაკარგულად იქნეს ცნობილი „ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 19 დეკემბრის №37 დადგენილება (სსმ, 21/12/2018; სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.127.016310).

მუხლი 3

დადგენილება ამოქმედდეს 2020 წლის 1 იანვრიდან.

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე ვახტანგ ღამბაშიძე

თავი I

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2018 წლის ფაქტი			2019 წლის გეგმა			2020 წლის გეგმა
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	16,119.9	3,337.8	12,782.1	20,767.2	6,274.7	14,492.5	16,394.1	0.0	16,394.1
გადასახადები	5,113.4	0.0	5,113.4	12,687.3	0.0	12,687.3	14,984.1	0.0	14,984.1
გრანტები	9,931.8	3,337.8	6,594.0	6,514.7	6,274.7	240.0	240.0	0.0	240.0
სხვა შემოსავლები	1,074.7	0.0	1,074.7	1,565.2	0.0	1,565.2	1,170.0	0.0	1,170.0
ხარჯები	10,614.9	94.1	10,520.8	12,821.2	917.5	11,903.7	11,518.7	0.0	11,518.7
შრომის ანაზღაურება	1,878.6	0.0	1,878.6	2,187.2	0.0	2,187.2	2,222.1	0.0	2,222.1
საქონელი და მომსახურება	574.4	0.0	574.4	1,831.7	863.7	968.0	914.1	0.0	914.1
პროცენტი	411.8	0.0	411.8	179.6	0.0	179.6	166.8	0.0	166.8
სუბსიდიები	5,487.3	0.0	5,487.3	5,765.6	0.0	5,765.6	6,141.5	0.0	6,141.5
გრანტები	1.2	0.0	1.2	7.4	0.0	7.4	17.5	0.0	17.5
სოციალური უზრუნველყოფა	1,477.7	0.0	1,477.7	1,753.8	0.0	1,753.8	1,539.6	0.0	1,539.6
სხვა ხარჯები	783.9	94.1	689.8	1,095.9	53.8	1,042.1	517.1	0.0	517.1
საოპერაციო სალდო	5,505.0	3,243.7	2,261.3	7,946.1	5,357.2	2,588.9	4,875.4	0.0	4,875.4
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	4,954.6	3,529.6	1,425.0	10,423.0	6,705.7	3,717.3	4,656.7	0.0	4,656.7
ზრდა	5,048.9	3,529.6	1,519.3	10,803.0	6,705.7	4,097.3	4,706.7	0.0	4,706.7
კლება	94.3	0.0	94.3	380.0	0.0	380.0	50.0	0.0	50.0
მთლიანი სალდო	550.4	-285.9	836.3	-2,476.9	-1,348.5	-1,128.4	218.7	0.0	218.7
ფინანსური აქტივების ცვლილება	292.6	-285.9	578.5	-2,709.6	-1,348.5	-1,361.1	0.0	0.0	0.0
ზრდა	578.5	0.0	578.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ვალუტა და დეპოზიტები	578.5		578.5	0.0			0.0	0.0	0.0
კლება	285.9	285.9	0.0	2,709.6	1,348.5	1,361.1	0.0	0.0	0.0
ვალუტა და დეპოზიტები	285.9	285.9		2,709.6	1,348.5	1,361.1	0.0	0.0	0.0
ვალდებულებების ცვლილება	-257.8	0.0	-257.8	-232.7	0.0	-232.7	-218.7	0.0	-218.7
ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
საგარეო	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
საშინაო	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
კლება	257.8	0.0	257.8	232.7	0.0	232.7	218.7	0.0	218.7
საგარეო	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
საშინაო	257.8	0.0	257.8	232.7	0.0	232.7	218.7	0.0	218.7
ბალანსი	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2018 წლის ფაქტი			2019 წლის გეგმა			2020 წლის გეგმა
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები	16,214.2	3,337.8	12,876.4	21,147.2	6,274.7	14,872.5	16,444.1	0.0	16,444.1
შემოსავლები	16,119.9	3,337.8	12,782.1	20,767.2	6,274.7	14,492.5	16,394.1	0.0	16,394.1
არაფინანსური აქტივების კლება	94.3	0.0	94.3	380.0	0.0	380.0	50.0	0.0	50.0
გადასახდელები	15,921.6	3,623.7	12,297.9	23,856.8	7,623.2	16,233.6	16,444.1	0.0	16,444.1
ხარჯები	10,614.9	94.1	10,520.8	12,821.2	917.5	11,903.7	11,518.7	0.0	11,518.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,048.9	3,529.6	1,519.3	10,803.0	6,705.7	4,097.3	4,706.7	0.0	4,706.7
ვალდებულებების კლება	257.8	0.0	257.8	232.7	0.0	232.7	218.7	0.0	218.7
ნაშთის ცვლილება	292.6	-285.9	578.5	-2,709.6	-1,348.5	-1,361.1	0.0	0.0	0.0

მუხლი 3. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 16394,1 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება	2018 წლის ფაქტი			2019 წლის გეგმა			2020 წლის გეგმა
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	16,119.9	3,337.8	12,782.1	20,767.2	6,274.7	14,492.5	16,394.1	0.0	16,394.1
გადასახადები	5,113.4	0.0	5,113.4	12,687.3	0.0	12,687.3	14,984.1	0.0	14,984.1
გრანტები	9,931.8	3,337.8	6,594.0	6,514.7	6,274.7	240.0	240.0	0.0	240.0
სხვა შემოსავლები	1,074.7	0.0	1,074.7	1,565.2	0.0	1,565.2	1,170.0	0.0	1,170.0

მუხლი 4. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 14984,1 ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება	2018 წლის ფაქტი			2019 წლის გეგმა			2020 წლის გეგმა
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
გადასახადები	5,113.4	0.0	5,113.4	12,687.3	0.0	12,687.3	14,984.1	0.0	14,984.1
საშემოსავლო გადასახადი	1,121.9		1,121.9	0.0		0.0	0.0		0.0
ქონების გადასახადი	3,991.5	0.0	3,991.5	3,900.0	0.0	3,900.0	4,000.0	0.0	4,000.0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	2,280.2		2,280.2	2,533.0		2,533.0	2,633.0		2,633.0
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	20.6	0.0	20.6	17.0	0.0	17.0	17.0	0.0	17.0
ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე	0.0		0.0	15.0		15.0	15.0		15.0
არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე	20.6		20.6	2.0		2.0	2.0		2.0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	109.5	0.0	109.5	80.0	0.0	80.0	80.0	0.0	80.0
ფიზიკური პირებიდან	86.6		86.6	55.0		55.0	55.0		55.0
იურიდიული პირებიდან	22.9		22.9	25.0		25.0	25.0		25.0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	1,581.2	0.0	1,581.2	1,270.0	0.0	1,270.0	1,270.0	0.0	1,270.0
ფიზიკური პირებიდან	116.4		116.4	70.0		70.0	70.0		70.0
იურიდიულ პირებიდან	1,464.8		1,464.8	1,200.0		1,200.0	1,200.0		1,200.0
გადასახადი საქონელსა და მომსახურებაზე	0.0	0.0	0.0	8,787.3	0.0	8,787.3	10,984.1	0.0	10,984.1
დამატებითი ღირებულების გადასახადი	0.0			8,787.3		8,787.3	10,984.1		10,984.1

მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 240.0 ათასი ლარის ოდენობით

დასახელება	2018 წლის ფაქტი			2019 წლის გეგმა			2020 წლის გეგმა
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
გრანტები	9,931.8	3,337.8	6,594.0	6,514.7	6,274.7	240.0	240.0	0.0	240.0
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	9,931.8	3,337.8	6,594.0	6,514.7	6,274.7	240.0	240.0	0.0	240.0
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები	6,594.0	0.0	6,594.0	2,033.7	1,793.7	240.0	240.0	0.0	240.0
გათანაბრებითი ტრანსფერი	6,029.8		6,029.8	0.0		0.0	0.0		0.0
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	240.0		240.0	240.0		240.0	240.0		240.0
მიზნობრივი ტრანსფერი (N13 განკ. მოსწ ტრანსპორტირება			324.2		863.7		0.0	0.0
მიზნობრივი ტრანსფერი (N13 განკ.სკოლების რეაბილიტაცია					900.0		0.0	0.0
სპეც ტრანსფერი (სტიქია) კაპიტალური ტრანსფერი (986 განკ)					30.0		0.0	0.0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	3,337.8	3,337.8	0.0	4,481.0	4,481.0	0.0	0.0	0.0	0.0
რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება	3,337.8	3,337.8		3,442.1	3,442.1		0.0	0.0
რ.გ.ფ სტიქიის პრევენცია					216.9			0.0
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	0.0	0.0		822.0	822.0		0.0	0.0

მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 1170,0 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება	2018 წლის ფაქტი			2019 წლის გეგმა			2020 წლის გეგმა
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
სხვა შემოსავლები	1,074.7	0.0	1,074.7	1,565.2	0.0	1,565.2	1,170.0	0.0	1,170.0
შემოსავლები საკუთრებიდან	166.8	0.0	166.8	494.2	0.0	494.2	389.0	0.0	389.0
პროცენტები	86.6		86.6	117.0		117.0	180.0		180.0
რენტა	80.2	0.0	80.2	377.2	0.0	377.2	209.0	0.0	209.0
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	69.8		69.8	368.3		368.3	200.0		200.0
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	10.4		10.4	8.9		8.9	9.0		9.0
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	251.7	0.0	251.7	271.0	0.0	271.0	231.0	0.0	231.0
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	212.8	0.0	212.8	231.0	0.0	231.0	186.0	0.0	186.0
სანებართვო მოსაკრებელი	10.6		10.6	30.0		30.0	55.0		55.0
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი	0.6		0.6	1.0		1.0	1.0		1.0
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	122.0		122.0	100.0		100.0	30.0		30.0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	79.6		79.6	100.0		100.0	100.0		100.0
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	38.9	0.0	38.9	40.0	0.0	40.0	45.0	0.0	45.0
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	38.9		38.9	40.0		40.0	45.0		45.0
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	579.3		579.3	650.0		650.0	500.0		500.0
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	76.9		76.9	150.0		150.0	50.0		50.0

მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 11518,7 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2018 წლის ფაქტი			2019 წლის გეგმა			2020 წლის გეგმა
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები	10,614.9	94.1	10,520.8	12,821.2	917.5	11,903.7	11,518.7	0.0	11,518.7
შრომის ანაზღაურება	1,878.6	0.0	1,878.6	2,187.2	0.0	2,187.2	2,222.1	0.0	2,222.1
საქონელი და მომსახურება	574.4	0.0	574.4	1,831.7	863.7	968.0	914.1	0.0	914.1
პროცენტი	411.8	0.0	411.8	179.6	0.0	179.6	166.8	0.0	166.8
სუბსიდიები	5,487.3	0.0	5,487.3	5,765.6	0.0	5,765.6	6,141.5	0.0	6,141.5
გრანტები	1.2	0.0	1.2	7.4	0.0	7.4	17.5	0.0	17.5
სოციალური უზრუნველყოფა	1,477.7	0.0	1,477.7	1,753.8	0.0	1,753.8	1,539.6	0.0	1,539.6
სხვა ხარჯები	783.9	94.1	689.8	1,095.9	53.8	1,042.1	517.1	0.0	517.1

მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 4656,7 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 4706,7 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ორგ.კოდი	დასახელება	2018 წლის ფაქტი	2019 წლის გეგმა	2020 წლის გეგმა
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯი	32,1	159,2	120,0
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	4017,1	7274,3	4575,7
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	4,2	2,4	0
04 00	განათლება	263,8	2222,8	0
05 00	კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები	729,9	1019,3	10,8
06 00	სოციალური უზრუნველყოფა	1,8	124,9	0
	სულ	5048,9	10802,9	4706,7

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 50,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება	2018წლის ფაქტი	2019 წლის გეგმა	2020 წლის გეგმა
არაფინანსური აქტივების კლება	94,3	380,0	50
ძირითადი აქტივები	2,7	330,0	50,0
ფასეულობები	2,7	0.0	0
არაწარმოებული აქტივები	43.0	50.0	50.0
მიწა	88,9	50,0	50,0

მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქციო ნალური კოდი	დასახელება	2018 წლის ფაქტი			2019 წლის გეგმა			2020 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყო ფილი ტრანს ფერები	საკუთარი შემოსავ ლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები დან გამოყო ფილი ტრანსფე რები	საკუთარი შემოსავ ლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდე ბიდან გამოყო ფილი ტრანსფე რები	საკუთარი შემოსავ ლები
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	2,621.2	0.0	2,621.2	3,323.7	0.0	3,323.7	3,723.0	0.0	3,723.0
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	2,621.2	0.0	2,621.2	3,323.7	0.0	3,323.7	3,337.5	0.0	3,337.5
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	2,621.2	0.0	2,621.2	3,174.8	0.0	3,174.8	3,187.5	0.0	3,187.5
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	0.0	0.0	0.0	148.9	0.0	148.9	150.0	0.0	150.0
704	ეკონომიკური საქმიანობა	4,435.6	2,962.5	1,473.1	7,555.1	4,981.4	2,573.7	4,610.5	0.0	4,610.5
7042	სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა	11.0	0.0	11.0	881.9	822.0	59.9	17.7	0.0	17.7
70421	სოფლის მეურნეობა	11.0	0.0	11.0	881.9	822.0	59.9	17.7	0.0	17.7
7045	ტრანსპორტი	4,229.9	2,927.6	1,302.3	6,364.2	4,159.4	2,204.8	4,416.9	0.0	4,416.9
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	4,229.9	2,927.6	1,302.3	6,364.2	4,159.4	2,204.8	4,416.9	0.0	4,416.9
7049	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში	194.7	34.9	159.8	309.0	0.0	309.0	175.9	0.0	175.9
705	გარემოს დაცვა	1,711.9	0.0	1,711.9	1,718.1	0.0	1,718.1	1,763.8	0.0	1,763.8
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	1,711.9	0.0	1,711.9	1,718.1	0.0	1,718.1	1,763.8	0.0	1,763.8
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	689.9	96.4	593.5	743.1	4.9	738.2	0.0	0.0	0.0
7061	ბინათმშენებლობა	617.9	92.0	525.9	600.6	4.9	595.7	0.0	0.0	0.0
7063	წყალმომარაგება	70.1	4.4	65.7	108.2	0.0	108.2	0.0	0.0	0.0
7064	გარე განათება	1.9	0.0	1.9	34.3	0.0	34.3	0.0	0.0	0.0
707	ჯანმრთელობის დაცვა	105.1	0.0	105.1	253.3	107.0	146.3	153.9	0.0	153.9
7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	105.1	0.0	105.1	253.3	107.0	146.3	153.9	0.0	153.9
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	2,327.0	376.3	1,950.7	2,931.1	483.5	2,447.6	1,627.0	0.0	1,627.0
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	1,187.5	376.3	811.2	1,777.8	483.5	1,294.3	696.6	0.0	696.6
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	972.5	0.0	972.5	976.3	0.0	976.3	920.4	0.0	920.4
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	158.2	0.0	158.2	167.5	0.0	167.5	0.0	0.0	0.0
7086	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში	8.8	0.0	8.8	9.5	0.0	9.5	10.0	0.0	10.0
709	განათლება	2,571.9	188.5	2,383.4	5,534.5	2,046.4	3,488.1	2,716.3	0.0	2,716.3
7091	სკოლამდელი აღზრდა	2,566.6	188.5	2,378.1	3,437.2	282.7	3,154.5	2,700.0	0.0	2,700.0
7092	ზოგადი განათლება	5.3	0.0	5.3	2,097.3	1,763.7	333.6	16.3	0.0	16.3
70923	საშუალო ზოგადი განათლება	5.3	0.0	5.3	2,097.3	1,763.7	333.6	16.3	0.0	16.3
710	სოციალური დაცვა	1,459.0	0.0	1,459.0	1,798.0	0.0	1,798.0	1,849.6	0.0	1,849.6
7101	ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	109.2	0.0	109.2	163.6	0.0	163.6	165.6	0.0	165.6
7102	ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა	104.3	0.0	104.3	106.1	0.0	106.1	105.0	0.0	105.0
7104	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	525.9	0.0	525.9	655.0	0.0	655.0	660.0	0.0	660.0
7106	საცხოვრებლით უზრუნველყოფა	126.1	0.0	126.1	201.9	0.0	201.9	300.0	0.0	300.0
7107	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას	122.6	0.0	122.6	185.0	0.0	185.0	137.0	0.0	137.0
7108	გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში	346.6	0.0	346.6	352.4	0.0	352.4	350.0	0.0	350.0
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	124.3	0.0	124.3	134.0	0.0	134.0	132.0	0.0	132.0
	სულ	15,921.6	3,623.7	12,297.9	23,856.8	7,623.2	16,233.6	16,444.1	0.0	16,444.1

მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო სალდო 4875,4 ათასი ლარი, მთლიანი სალდო 218,7 ათასი ლარი.

დასახელება

2018 წლის

ფაქტი

2019 წლის

გეგმა

2020 წლის გეგმა

საოპერაციო სალდო

5505,6

7946,0

4875,4

მთლიანი სალდო

550,4

-2476,9

218,7

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 0 ათასი ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა 0 ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება	2018 წლის ფაქტი	2019 წლის გეგმა	2020 წლის გეგმა
ფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0
სესხები	0,0	0,0	0
აქციები და სხვა კაპიტალი	0,0	0,0	0,0

3. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2018 წლის ფაქტი	2019 წლის გეგმა	2020 წლის გეგმა
ფინანსური აქტივების კლება	285,9	2709,6	0
ვალუტა და დეპოზიტები	285,9	2709,6	0
სხვა დებიტორული დავალიანებები	0	0	0

მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულების ცვლილება

1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულების ცვლილება -218,7 ათასი ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულების კლება 218,7 ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება	2018 წლის ფაქტი	2019 წლის გეგმა	2020 წლის გეგმა
ვალდებულების ცვლილება	-257,8	-232,7	-218,7
ზრდა	0	0	0
კლება	257,8	232,7	218,7

თავი II

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები და ქვეპროგრამები

მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები და ქვეპროგრამები ინფრასტრუქტურის განვითარება

02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	4,610.5
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	4,416.9
02 01 01	გზების მიმდინარე შეკეთება	4,416.9
02 01 02	გზების კაპიტალური შეკეთება	0.0
02 01 03	საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება	0.0
02 02	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	0.0
02 02 01	საკანალიზაციო სისტემის ჩამდინარე წყლების გადამუშავების ხარჯი	0.0
02 02 02	ბინათმშენებლობა	0.0
02 02 03	წყალმომარაგება	0.0
02 02 04	გარე განათება	0.0
02 03	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები	17.7
02 03 01	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული და სხვა ღონისძიებები.	0.0
02 03 02	ააიპ - სანაშენე მუშაობისა და სასოფლო-სამეურნეო ცხოველთა ხელოვნური დათესვლის ზესტაფონის ცენტრი	17.7
02 04	საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება	175.9
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	1,763.8
03 01	დასუფთავების ღონისძიებები	1,763.8
03 01 01	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	1,239.5
03 01 02	გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაცია	403.0
03 01 03	კეთილმოწყობისა და მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება	105.5
03 01 04	უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები	15.8
03 02	მყარი ნარჩენების მართვა (ნაგავმზიდები)	0.0

პროგრამის დასახელება	კოდი	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	2020 წლის დაფინანსება ათას ლარში 4416,9
	02 01
პროგრამის განმახორციელებელი	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური
პროგრამის აღწერა	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მიუხედავად იმისა, რომ უკანასკნელი წლების მანძილზე ქალაქში აქტიურად ხორციელდება მასშტაბური სამუშაოები ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების კუთხით, გრძელვადიანი საჭიროებებიდან გამომდინარე, მაინც არის მნიშვნელოვანი სამუშაოების განხორციელების აუცილებლობა. ქალაქის ქუჩების ზოგიერთი ნაწილი საჭიროებს კაპიტალურ რეაბილიტაციას, ასევე, მიმდინარე შეკეთებით სამუშაოებს ითხოვს ბოლო წლების მანძილზე რეაბილიტირებული ქუჩების ნაწილი. ქალაქში საგზაო მოძრაობის ხარისხის გაუმჯობესების, საგზაო მოძრაობის ორგანიზებისა და უსაფრთხოების, სატრანსპორტო და ქვეითთა ნაკადის უსაფრთხოდ გადაადგილების მიზნით, საჭიროა საგზაო ინფრასტრუქტურის ეტაპობრივი მოწესრიგება. საჭიროა ცენტრალურ და მეორე ხარისხოვან გზებამდე მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია, შესაკეთებელი და სარეაბილიტაციოა სანიაღვრე არხები.
მიზანი, მოსალოდნელი შედეგი	მოწესრიგებული საგზაო ინფრასტრუქტურა და მოსახლეობის გადაადგილებისათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნა

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარემოს დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება, კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში, უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები და მდინარეზე ნაგვის დამჭერის მოწყობა. დაფინანსდება აღნიშნულთან დაკავშირებული ხარჯები, უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება, ნარჩენების გატანა, მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები. შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქის სანიტარიული წესრიგის შენარჩუნება და გაუმჯობესება; ნარჩენების სრული იზოლირება მოსახლეობისა და გარემოსაგან; მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა; ქალაქის ტერიტორიის კეთილმოწყობითი და გამწვანებითი სამუშაოები. ერთწლიანი და მრავალწლიანი ნარგავების დარგვა, სკვერებში ბალახის გათიბვა ქალაქისა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მაწანწალა ძაღლების თავშესაფარში გადაყვანა.

პროგრამული კოდი	დასახელება	2020წლის პროექტი
03 01	ა(ა)იპ - ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და დასუფთავების ცენტრი	1,763.8
03 01 01	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	1,239.5
03 01 02	გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაცია	403.0
03 01 03	კეთილმოწყობისა და მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება	105.5
03 01 04	უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები	15.8
03 02	მყარი ნარჩენების მართვა (ნაგავმზიდები)	0.0

პროგრამის დასახელება	კოდი	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა		2020 წლის დაფინანსება ათას ლარში
	03 01 01			1239,5
პროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ - ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და დასუფთავების ცენტრი
პროგრამის აღწერა	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში დასუფთავების ღონისძიებების განხორციელება ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს. ამ მიზნით მუნიციპალიტეტი ნაყოფიერად თანამშრომლობს მუნიციპალური განვითარების ფონდთან, რომლის ფარგლებშიც მუნიციპალური განვითარების ფონდის სესხით განხორციელდა ნაგვის ურნების შეძენა. ასევე, მუნიციპალიტეტს გადმოეცა ნაგავმზიდი მანქანები. დასუფთავების ღონისძიებებთან დაკავშირებული კაპიტალური ხარჯები ძირითადად გაიწევა მუნიციპალური ბიუჯეტის არასაკუთარი შემოსავლებიდან (სესხი, სახელმწიფო ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერი), ხოლო მიმდინარე ხარჯები, ისეთი როგორიცაა ყოველდღიურად ნარჩენების მოგროვება და გატანა ნაგავსაყრელ პოლიგონზე ფინანსდება მუნიციპალური ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლებიდან, კერძოდ დასუფთავება და ნარჩენების გატანის პროგრამიდან. პროგრამის ფარგლებშია (ა)იპ კეთილმოწყობისა და მომსახურების ცენტრი ახორციელებს ქალაქისა და მუნიციპალიტეტში შემავალ ადმინისტრაციული ერთეულებიდან ნაგვის ნარჩენების მოგროვებას და გატანას, რომელსაც ემსახურება 5 ერთეული ნაგვის გამტანი ავტომობილი. სამუშაოები ხორციელდება მუნიციპალიტეტის შემდეგ სოფლებში: ზედა საქარა, ქვედა საქარა, ქვედა საზანო, სასახლე, დილიკაური, რკვია, ბოსლევი, პირველი სვირი (ნაწილობრივ), მეორე სვირი (ნაწილობრივ), არგვეთა, შროშა, სადგურ სვირი, როდინაული, ცხენთარო, აჯამეთი, ფუთი, ძირულა, ზოვრეთი, თვრინი, წითელი მიწა, საღვინე, კვალითი, ცხრაწყარო, კლდეეთი, ტაბაკინი, ალავერდი, შროშა, დაბა შორაპანი. ზარის მეთოდის გამოყენებით ვემსახურებით ნაწილობრივ სოფლების და ქალაქის კერძო დასახლებულ უბნებში მცხოვრებ მოსახლეობას 4 ერთეული თვითმცლელი ავტომანქანის საშუალებით. შეგროვებული ნარჩენები გადის თერჯოლის ნაგავსაყრელზე. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ყოველდღიურად გადის 150 მ/კუბ ნარჩენი, რაზეც ყოველდღიურად მუშაობს 5 ნაგავმზიდი. ზაფხულის სეზონთან დაკავშირებით ნაგავსაყრელებზე დამატებით გადის 15-20 მ/კუბ ნარჩენი. პროგრამიდან ასევე ფინანსდება მდინარე სუფსაზე არსებული ნაგავჩამკეტის გაწმენდითი სამუშაოები, პროგრამისთვის გამოყოფილი ასიგნებები, ასევე მოიცავს ა(ა)იპ - ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და მომსახურების ცენტრის ადმინისტრაციულ ხარჯებს, მათ შორის, ხელშეკრულებით აყვანილ პერსონალის (მეეზოვეები, მძღოლები, მუშები და სხვა) ხელფასებს.
მიზანი, მოსალოდნელი შედეგი	მთელი წლის მანძილზე შეუფერხებლად განხორციელდება ქალაქ ზესტაფონის დასუფთავება და ქალაქიდან ნარჩენების გატანა; დასუფთავდება მუნიციპალიტეტის სხვა ტერიტორიები
პროგრამის დასახელება	კოდი		გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაცია		2020 წლის დაფინანსება (ათას ლარში)
	03 01 02				403,0
პროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ - ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და დასუფთავების ცენტრი
პროგრამის აღწერა	ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო გადაადგილებისთვის და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გამართული გარე განათების ქსელის ფუნქციონირებას. მუნიციპალურ ბიუჯეტში წარმოდგენილი გარე განათების პროგრამის ფარგლებში სწორედ გარე განათების სისტემისგან ვითარებისა და ექსპლოტაციისათვის საჭირო ხარჯები ფინანსდება. დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს ქ. ზესტაფონში და 13 ადმინისტრაციულ ერთეულში (დასახლებულ პუნქტში), გარე განათების ქსელით მოცულია მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიის 80%. გარე განათების სისტემა მოიცავს 3400 ზე მეტს განათებისა და ელექტროგაყვანილობის ბოძს, 6398-ზე მეტ სანათ წერტილს, 62000 გრძივ მეტრზე მეტ სადენს და სხვა დამხმარე ინფრასტრუქტურას. პროგრამის ასიგნებების მნიშვნელოვანი ნაწილი (დაახლოებით 275,0 ათსი ლარი ყოველწლიურად) ხმარდება მოხმარებული ელექტროენერგიის ანაზღაურებას. პროგრამა შედგება1 ქვეპროგრამისაგან. ესენია: - გარე განათების ქსელის ექსპლოტაცია; გარე განათების პროგრამა შინაარსის ტიპის მიხედვით არის მომსახურების ხასიათის. მომსახურების ნაწილი - გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაციას (მ.შ.მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას). ხანგრძლივობის მიხედვით, ექსპლოტაციის ნაწილში პროგრამა არის მუდმივმოქმედი. 2019 წლის ბიუტიდან ასიგნებები გამოყოფილია მხოლოდ გარე განათების ქსელის ექსპლოტაციის ქვეპროგრამაზე. ექსპლოტაციის ხარჯების დაფინანსება ხორციელდება მუნიციპალური ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლებიდან. ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გარე განათებას. შესაბამისად საჭიროა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულის გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება, მისი პერიოდული შეკეთება. დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს ქ. ზესტაფონში, ასევე 13 ადმინისტრაციულ ერთეულში (დასახლებულ პუნქტში). ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, რომელიც მოიცავს შემდეგ ღონისძიებებს: - მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ქსელში მწყობრიდან გამოსული ნათურების გამოცვლა; - ამორტიზებული და დაზიანებული განათების ბოძების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლება; - დაზიანებული სადენების აღდგენა, შეკეთება. პროგრამა ასევე მოიცავს გარე განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას. გარე განათების სისტემა ფუნქციონირებს გამართულად. პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებები აღმოფხვრილია დროულად. მუნიციპალიტეტში გარე განათების ქსელით მოცულია დასახლებული ტერიტორიების 80%.
პროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდგრადი გარე განათების სისტემის შექმნა, რომელიც მთელი წლის განმავლობაში, ნებისმიერ კლიმატურ პირობებში შეძლებს უზრუნველყოს გარე განათების სისტემის შეუფერხებელი ფუნქციონირება. შედეგად, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის ის ნაწილი, სადაც მოწყობილია გარე განთება ქსელი განათებული იქნება სრულად, ხოლო პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებების აღმოფხვრა მოხდება ოპერატიულად. პროგრამის მიზანს ასევე წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიის სრულად მოცვა გარე განათებით.

პროგრამის დასახელება	კოდი	კეთილმოწყობისა და მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება	2020 წლის დაფინანსება ათას ლარში
	03 01 03		105,5
პროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ - ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და დასუფთავების ცენტრი
პროგრამის აღწერა	პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული პარკებისა და სკვერების მოვლა-პატრონობა. კერძოდ, სკვერებსა და გამწვანებულ ტერიტორიებზე ტარდება მწვანე ნარგავების მოვლისა და აღდგენის ღონისძიები, ნიადაგის მომზადება, დასუფთავება, ერთ წლიანი და მრავალწლიანი ნარგავების დარგვა, მორწყვა, შეწამვლა და საჭიროების შემთხვევაში შხამქიმიკატების შეტანა. პროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება ქალაქ ზესტაფონის ტერიტორიის კეთილმოწყობითი და გამწვანებითი ღონისძიებები. პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება 9 საშტატო ერთეულისა და ხელშეკრულებით აყვანილ პირთა ხელფასების დაფინანსება.
მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	ქალაქისა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიებზე დაირგვება ერთწლიანი და მრავალწლიანი ნარგავები; მოხდება მათი მორწყვა, შხამქიმიკატების შეტანა და ნიადაგის გაფხვიერება. განხორციელდება ქალაქისა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებისა და გზის ნაპირის გაცელვითი სამუშაოები.

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები	2020 წლის დაფინანსება ათას ლარში
	03 01 04		15,8
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ - ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და დასუფთავების ცენტრი
ქვეპროგრამის აღწერა	პროგრამის ფარგლებში, მოსახლეობის უსაფრთხოების დაცვის მიზნით,ხორციელდება ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებში არსებული მაწანწალა ძაღლების თავშესაფარში გადაყვანა
მიზანი, მოსალოდნელი შედეგი	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან გაყვანილი იქნება მაწანწალა ძაღლები

პროგრამის დასახელება	კოდი	ა(ა)იპ სანაშენე მუშაობისა და სასოფლო-სამეურნეო ცხოველთა ხელოვნური დათესვლის ცენტრი	დაფინანსება ათას ლარში
	02 03 02		17,7
პროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ - ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სანაშენე მუშაობისა და სასოფლო სამეურნეო ცხოველთა ხელოვნური დათესვლის ცენტრი
პროგრამის აღწერა	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტისათვის ცხოველთა ხელოვნური განაყოფიერება ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს. რადგან მეცხოველეობა სოფლის მეურნეობის ერთ-ერთი ძირითადი მიმართულებაა ასევე სოფლის მოსახლეობისათვის შემოსავლის მიღების ძირითად წყაროს წარმოადგენს რიგ შემთხვევებში. საჯიშე პირუტყვის გამოყვანა კი პირდაპირ კავშირშია ხელოვნურ განაყოფიერებასთან. ცენტრი ორიენტირებულია მაღალპროდუქტიული საჯიშე პირუტყვების გამოყვანაზე, რისთვისაც ვსახავთ სტრატეგიას, რის მისაღწევადაც გვაქვს კონკრეტული მიზნები, რისი მიღწევის საშუალებასაც გვაძლევს უკვე მოსახლეობის გაზრდილი ცნობიერება აღნიშნული მიმართულებით, აგრეთვე მზარდი მოთხოვნა ხელოვნურ განაყოფიერებაზე. წინა წლის გეგმა შეადგენდა 150 განაყოფიერებას მიმდინარე წელს დაგეგმილი გვაქვს მინიმუმ 200 განაყოფიერების შესრულება.
მიზანი, მოსალოდნელი შედეგი	მთელი წლის მანძილზე შეუფერხებლად განხორციელდება მსხვილფეხა პირუტყვის ხელოვნური განაყოფიერება ჯიშთა გაუმჯობესების პროდუქტიულობის გაზრდის და გლეხისათვის მეტი შემოსავლის მიღებისათვის

განათლება

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ინვენტარით უზრუნველყოფა.

ათას ლარში

პროგრამული კოდი	დასახელება	2020 წლის გეგმა
04 00	განათლება	2716,3
04 01	ა(ა) იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება	2700,0
04 02	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების რეაბილიტაცის-მშენებლობა	0.0
04 03	ზოგადი განათლების ხელშეწყობა	16,3
04 04	საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა	-

პროგრამის დასახელება	კოდი	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ფუნქციონირება			2020 წლის დაფინანსება ათას ლარში
	04 01				2700
პროგრამის განმახო რციელებელი	ა(ა) იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება
პროგრამის აღწერა	საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მიხედვით ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ (ექსკლუზიურ) უფლებამოსილებას წარმოადგენს. ამავე კანონის მიხედვით ასევე აკრძალულია მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებულ ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების საჯარო დაწესებულებებში სასწავლო აღმზრდელობითი მომსახურებისა და კვებითი მომსახურებისათვის გადასახადის, ტარიფის ან სხვა საფასურის შემოღება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი ვალდებულია უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ფინანსების გამოყოფა და ყველა სხვა ღონისძიების გატარება. ბაღების გაერთიანების ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტს სწორედ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბაგა-ბაღის ასაკის ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა წარმოადგენს. დღეის მდგომარეობით ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 41 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება, სადაც სააღმზრდელო პროცესს გადის 2086-ზე მეტი ბავშვი. ბაგა-ბაღებში ჯამში დასაქმებულია 144 აღმზრდელი და 371 შესაბამისი ადმინისტრაციული პერსონალი. „სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირების“ პროგრამის მიზანია: ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ბაგა-ბაღებში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, სადაც დაცული იქნება „ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის მოთხოვნები და საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის №488 დადგენილებით დამტკიცებული ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტები; ბაგა-ბაღებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისაობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 27 ოქტომბრის №485 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთან; ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ბაგა-ბაღების მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება; ბაგა-ბაღებში კვების ორგანიზებისა და რაციონის ნორმების დაცვა რომელიც შესაბამისობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის №487 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთან; ძირითადი აქტივების მიმდინარე შეკეთება და მოვლა-შენახვა; ბაგა-ბაღებში დასაქმებული პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება.

მიზანი, მოსალოდნელი შედეგი	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები სააღმზრდელო პროცესის წარმართვისათვის, უზრუნველყოფილი იქნება შესაბამისი პირობებით, მათ შორის: სააღმზრდელო დაწესებულებებში დაცული იქნება სახელმწიფოს მიერ დადგენილი სტანდარტების უმეტესობა, დაცული იქნება სანიტარიული და ჰიგიენური, კვების ორგანიზებისა და კვების რაციონის ნორმები; სააღმზრდელო დაწესებულებებში და ა(ა)იპ - სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანებაში დასაქმებული ადმინისტრაციული და სააღმზრდელო პერსონალი უზრუნველყოფილი იქნება სამუშაო პირობებით. მუნიციპალიტეტში არსებული სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მომსახურებით წლის გამავლობაში ისარგებლებს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 2086-ზე მეტი შესაბამისი ასაკის ბავშვი, რაც მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ამ ასაკის ბავშვების 55%-ს შეადგენს
	2	კვების ორგანიზების ა და რაციონის კვებითი ღირებულები ს ნორმების დაცულობა	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში ბავშვებისათვის განკუთვნილი კვებითი ღირებულების ნორმები სრულყოფილად ვერ აკმაყოფილებს საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის №487 დადგენილების მოთხოვნებს კვების რეჟიმით განსაზღვრულ ყველა პირობასთან მიმართებაში. კერძოდ, ყოველდღიურად 3 ძირითადი (საუზმე, სადილი, სამხარი.) კვებასთან ერთად 1 წახემსებას (პირველი წახემსება საუზმესა და სადილს შორის. („დილის“)	გაუმჯობესებულია კვების ორგანიზებისა და რაციონის კვებითი დადგენილი ნორმების შესრულება. იმ დაწესებულებებში სადაც მუშაობის რეჟიმიდან გამომდინარე აუცილებელია 3 ძირითადი (საუზმე, სადილი, ვახშამი) კვება, ხშირ შემთხვევებში ბავშვების ასევე აქვთ ნორმებით განსაზღვრული წახემსება. მეტი ყურადღება ექცევა კვების ორგანიზების ჰიგიენური ნორმების დაცვას, მათ შორის: კვების ბლოკის აღჭურვილობის, პროდუქტების შენახვისა და სურსათის მომზადების მოთხოვნებს		10% - დადგენილი სტანდარტები ახალი მიღებულია და სააღმზრდელო პერსონალი საჭიროებს შესაბამისი კვალიფიკაციის შეძენას (ამაღლებას)
	3	პროგრამის ხარისხის სტანდარტის დაცულობ	ზესტაფონის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში ნაწილობრივ დაცულია საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის №488 დადგენილებით დამტკიცებული ბავშვის აღზრდისა და განათლების სტანდარტის II და III ნაწილილები. აქედან: II ნაწილი განსაზღვრავს 2-დან 3 წლამდე ბავშვის აღზრდისა და განათლების სტანდარტებს; III ნაწილი განსაზღვრავს 3-დან 5 წლამდე ბავშვის აღზრდისა და განათლების სტანდარტებს და 5-6 წლამდე ბავშვის აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტს. 2017 წლის განმავლობაში ახელმწიფო სტანდარტის შესაბამისად მუშაობა არ მიმდინარეობდა. სტანდარტის შესაბამისი პროგრამით მუნიციპალიტეტის ბაგა-ბაღები მუშაობას შეუდგა 2018 წლის სექტემბრიდან და გრძელდება 2019 წელშიც. აღნიშნული მონიტორინგების შედეგად დადებითი დასკვნები დადებული იქნა 70% შემთხვევაში, ხოლო შესაბამისი რეკომენდაციები და მითითებები იქნა გაცემული დაახლოებით 30 % ფარგლებში.სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში ბავშვებისათვის განკუთვნილი კვებითი ღირებულების ნორმები სრულყოფილად ვერ აკმაყოფილებს საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის №487 დადგენილების მოთხოვნებს კვების რეჟიმით განსაზღვრულ ყველა პირობასთან მიმართებაში. კერძოდ, ყოველდღიურად 3 ძირითადი (საუზმე, სადილი, სამხარი.) კვებასთან ერთად 1 წახემსებას (პირველი წახემსება საუზმესა და სადილს შორის. („დილის“) სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში ნაწილობრივ დაცულია საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის №488 დადგენილებით დამტკიცებული პროგრამის ხარისხის სტანდარტი.კერძოდ, უსაფრთხოება და დაცულობა, კურიკულიუმი და მეთოდოლოგია, ფიზიკური გარემო, ურთიერთობა, საგანმანათლენლო პროცესი, ოჯახისა და თემის მონაწილეობა, კულტურული მრავალფეროვნება და ინკლუზია, მართვა და შეფასება.	მთავრობის მიერ დადგენილი ბავშვის პროგრამის ხარისხის სტანდარტი უკეთესადაა დანერგილი ზესტაფონის მუნიციპალურ ბაგა-ბაღებში. კერძოდ, ფიზიკური გარემო შექმნილია ტექნიკური რეგლამენტის შესაბამისად,მკაფიოდაა დაცული პროცედურები თითოეული ბავშვისა და თანამშრომლის უსაფრთხოება და ჯანმრთელობა. გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების მედიკამენტების საჭიროების თუ სხვა შემთხვევებში. ბაგაბაღებს გააჩნია ინფექციური დაავადებების გავრცელების შემაკავებელი მექანიზმები, კონკრეტულად ქვეყანაში გავრცელებული წითელასა დაწითურასთან დაკავშირებით უზრუნველყოფილია აცრებით, თითოელი აღსაზრდელი და ა (ა)იპის ყველა მუშაკი. უზრუნველყოფილია თითოეული ბავშვის პირადი ჰიგიენის ნორმები. აღსაზრდელთა 50% დასვენებისა და ძილის დაკმაყოფილების შესაძლებლობა.დაწესე ბულებაში აღმზრდელ პედაგოგები ხელმძღვანელობენ სტანდარტით გათვალისწინებული მითითებებით. გარემო არის უსაფრთხო, კომფორტული, დაცული, მაგრამ ნაწილობრივ უზრუნველყოფილი ეზოს გასართობი სათამაშოებით		10% -დადგენილი სტანდარტები ახალი მიღებულია და სააღმზრდელო პერსონალი საჭიროებს შესაბამისი კვალიფიკაციის შეძენას (ამაღლებას) და ბაგა-ბაღები სტანდარტის შესაბამისი რესურსებით აღჭურვას.

პროგრამის დასახელება	კოდი	ზოგადი განათლების ხელშეწყობა	2020 წლის დაფინანსება ათას ლარში
	04 03		16.3
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური
პროგრამის აღწერა	პროგრამა მოიცავს: ინტელექტუალური და შემეცნებითი პროექტების თანადაფინანსებას; საგანმანთლებლო სფეროში მოღვაწე ადამიანების სხვადასხვა შემეცნებით და საგანმანათლებლო ღონისძიებებში მონაწილეობის მიზნით ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფას; ერთიან ეროვნულ და სამაგისტრო გამოცდებზე მოპოვებული 100% გრანტის მფლობელთა ფულადი ჯილდოთი წახალისებას; ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების ოქროს და ვერცხლის მედალოსანთა ფასიანი საჩუქრებით წახალისებას; სხვადასხვა სახის საგანმანათლებლო, შემეცნებით, პროფესიულ, სადღესასწაულო დღეებზე, მოსწავლე-ახალგაზრდებისა და საგანმანათლებლო სფეროში მოღვაწე წარმატებული და ღვაწლმოსილი ადამიანების ფულადი ჯილდოთი, სხვადასხვა პრიზითა თუ ფასიანი საჩუქრით წახალისებას.
მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	პროგრამის განხორციელების შედეგად დაფინანსდება სხვადასხვა საგანმანათლებლო პროექტი, შესაძლებელი იქნება საგანმანათლებლო ღონისძიებებზე ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფა, წარმატებული მოსწავლეებისა და საგანამანათლებლო სფეროში მოღვაწე ღვაწლმოსილი ადამიანების წახალისება.

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ამ ტრადიციების ღირსეულ გაგრძელებას.

ამასთანავე ერთ–ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება.

შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ღონისძიებების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება, ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების ჩატარება.

პროგრამული კოდი	დასახელება	2020 წლის გეგმა
05 00	კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები	1,627,0
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	696,6
05 01 01	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში (სპორტის ღონისძიება)	50
05 01 02	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ს. საყვარელიძის სახელობის სპორტული სკოლა	286,6
05 01 03	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მ. სალაძის სახ.სპორტულ-გამაჯანსაღებელი მუნიციპალური ცენტრი	350,0
05 01 04	ტურიზმი	10,0
05 01 05	დასვენების და სპორტული დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის , მოწყობის, რეაბილიტაციისა და ექსპლუატაციის ხელშეწყობა	0,0
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	920,4
05 02 01	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა	55,7
05 02 02	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა	153,9
05 02 03	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტთან არსებული კულტურისა და შემოქმედების ცენტრი	360.3
05 02 04	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მუზეუმების გაერთიანება	62,5
05 02 05	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის რ. ლაღიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა	135,8
05 02 06	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ე. შალამბერიძის სახელობის ხელოვნების სკოლა	101,0
05 02 07	ძეგლთა დაცვა	2,1
05 02 08	იუბილეებთან დაკავშირებული ხარჯები	24,9
05 02 09	კულტურის დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის, რეაბილიტაციის, ექსპლუატაციის, ფუნქციონირების ხელშეწყობა	0
05 02 10	კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება	24,2

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	მომსახურება დასვენება სპორტის სფეროში	დაფინანსება 2020
	05 01 01		50,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, ძეგლთა დაცვის, სპორტის, ტურიზმისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება: სხვადასხვა სახის სპორტული ღონისძიებების და აქტივობების ორგანიზება, მასში მონაწილე სპორტსმენების დაჯილდოება, წახალისება ფულადი და ფასიანი საჩუქრებით; ღვაწლმოსილი და ვეტერანი სპორტის დამსახურებული სპორტსმენების დასაჩუქრება; ქვეყნის შიგნით, სხვადასხვა სპორტულ ღონისძებებზე სპორტსმენებისა და მწვრთნელების მივლინება (კვება, ტრანსპორტი, ღამისთევა) საზღვარგარეთ სპორტულ შეჯიბრებებზე სპორტსმენებისა და მწვრთნელების მივლინების დაფინანსება. წარმატებული სპორტსმენების საწვრთნელ ვარჯიშებზე შეკრებების დაფინანსება. (ე.წ. ზბორები) პროექტები: ხსოვნის ტურნირები: კრივში, ჭიდაობაში, ფეხბურთში, ფარიკაობაში. მუნიციპალიტეტის პირველობა ფეხბურთში, ფალავნობა ქართულ ჭიდაობაში, ტურნირი ჭადრაკში, კალათბურთში, მარათონი. პროგრამის მიზანია: ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია; მოზარდების ჩართვა მასობრივი სპორტის სახეობებში; წარმატებული ახალგაზრდა და ვეტერანი სპორტსმენების დაჯილდოება.
მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	ქვეყნის ნაკრები გუნდების შევსება ახალგაზრდა პერსპექტიული სპორტსმენებით. მოსახლეობის ფართო მასების ჩაბმა სპორტულ გამაჯანსაღებელ ღონისძიებაში. სპორტის სხვადასხვა სახეობების ადგილობრივი და საერთაშორისო რანგის შეჯიბრებებში სპორტსმენთა წარმატებული გამოსვლა. მატერიალურად წახალისებული და მოტივირებული მწვრთნელ–მასწავლებლები და ახალგაზრდა პერსპექტიული სპორტსმენები. პრიზიორთა რაოდენობა სხვადასხვა რანგის შეჯიბრებებზე. სპორტულ ჯგუფებსა და სექციებში ჩაბმულ ბავშვთა და მოზარდთა რაოდენობა.

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	ა(ა)იპ სიმონ საყვარელიძის სპორტული სკოლა	2020 წლის დაფინანსება ათას ლარში
	05 01 02		286,6
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ა(ა)იპ სიმონ საყვარელიძის სპორტული სკოლა
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	სპორტულ სკოლას აერთიანებს 12 სპორტულ მიმართელებას, ესენია: ქართული ჭიდაობა (25 ბავშვი); ბერძნულ-რომაული ჭიდაობა (48 ბავშვი); რაგბი (85 ბავშვი); კარატე (12 ბავშვი); ჭადრაკი (51 ბავშვი); ჭიდაობა ძიუდო (57 ბავშვი); ჭიდაობა ძიუდო გოგონები 12 ბავშვი); ჭიდაობა სამბო (46 ბავშვი); კიკბოქსინგი ( 28 ბავშვი); კრივი (45 ბავშვი); ველოსპორტი(10 ბავშვი); ფარიკაობა (30 ბავშვი); სულ სპორტულ სკოლაში სპორტის სახეობებს ეუფლება 450 ბავშვი, რომელთაც სამწვრთნელო პროცესი უტარდებათ კვირაში 3-ჯერ. სპორტულ სკოლაში დასაქმებულია ჯამში 34 ადამიანი, მათ შორის, 11 ტექნიკური და ადმინისტრაციული პერსონალი და 23 მწვრთნელი. სპორტული სკოლის აღსაზრდელები პერიოდულად გადიან სპორტულ შეკრებებს, მონაწილეობას ღებულობენ სპორტულ შეჯიბრებეში და ტურნირებში როგორც საქართველოს მასშტაბით ასევე საზღვარგარეთ. ქვეპროგრამის მიზანია: - ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას; - მეტი მოზარდის ჩართვას სპორტში, რათა ნაკლები დრო დარჩეთ ქუჩისათვის; - მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით.
მოსალოდნელი შედეგი	სპორტული ცენტრი მთელი წლის მანძილზე ფუნქციონირებს შეუფერხებლად; ყველა მსურველი დაკმაყოფილებულია ცენტრის მომსახურებით; მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოზარდებისათვის ხელმისაწვდომია სპორტული წრეებით სარგებლობა;

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	ა(ა) იპ ზესტაფონის მ. სალაძის სპორტულ-გამაჯანსაღებელი მუნიციპალური ცენტრი	დაფინანსება ათას ლარში 350,0
	05 01 03
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა) იპ ზესტაფონის მ.სალაძის სპორტულ გამაჯანსაღებელი მუნიციპალური ცენტრი
ქვეპროგრამის აღწერა	სპორტული ცენტრი აერთიანებს 9 სპორტულ მიმართელებას, ესენია: ფეხბურთი (120 ბავშვი); ქართული ჭიდაობა (9 ბავშვი); მაგიდის ჩოგბურთი (31ბავშვი); კარატე (30 ბავშვი); კალათბურთი (40 ბავშვი) და გოგონათა კალათბურთი (15 ბავშვი) ჭიდაობა ძიუდო(30), ფრენბურთი(15),ხელბურთი(20). სულ ცენტრში სპორტის სახეობებს ეუფლება 310 ბავშვი, რომელთაც სამწვრთნელო პროცესი უტარდებათ კვირაში 3-ჯერ. სპორტულ ცენტრში დასაქმებულია ჯამში 34 ადამიანი, მათ შორის, 16 ტექნიკური და ადმინისტრაციული პერსონალი და 18 მწვრთნელი. ცენტრის აღსაზრდელები პერიოდულად გადიან სპორტულ შეკრებებს, მონაწილეობას ღებულობენ სპორტულ შეჯიბრებეში და ტურნირებში როგორც საქართველოს მასშტაბით ასევე საზღვარგარეთ.
მიზანი, მოსალოდნელი შედეგი	სპორტული ცენტრი მთელი წლის მანძილზე ფუნქციონირებს შეუფერხებლად; ყველა მსურველი დაკმაყოფილებულია ცენტრის მომსახურებით; მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოზარდებისათვის ხელმისაწვდომია სპორტული წრეებით სარგებლობა; ქვეპროგრამის მიზანია: - 1.ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას; -2. მეტი მოზარდის ჩართვას სპორტში, რათა ნაკლები დრო დარჩეთ ქუჩისათვის; -3, მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით.

პროგრამის დასახელება	კოდი	ა(ა)იპ სამხატვრო სკოლა	დაფინანსება ათას ლარში 55,7
	05 02 01
პროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ - ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა
პროგრამის აღწერა	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლაში დასაქმებულია 10 თანამშრომელი, მათ შორის 4 ტექნიკური პერსონალი და 6 პედაგოგი, მოსწავლეთა კონტიგენტი განისაზღვრება 78 მოსწავლით, სკოლაში ისწავლება სხვა და სხვა დისციპლინები, ხატვა, ფერწერა, კომპოზიცია, ქანდაკება, დეკორატიული გამოყენებითი ხელოვნება, ხელოვნების ისტორია, გობელინი
მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	1) სამხატვრო განათლების მისაღებად შესაბამისი გარემოს შექმნა 2) დაწყებითი სამხატვრო განათლების მიცემა ბავშვებისთვის

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	ცენტრალური ბიბლიოთეკის ხელშეწყობა	2020 წლის დაფინანსება ათას ლარში
	05 02 02
პროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ - ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა
პროგრამის აღწერა	მუნიციპალიტეტის 18 ბიბლიოთეკაში წიგნის ფონდი შეადგენს 171 967 ერთეულს. ბიბლიოთეკების მომსახურებით სარგებლობს მუნიციპალიტეტის დაახლობით 6265 მოსახლე. დაფინანსება 5,0 ათასი ლარი ცენტრალური ბიბლიოთეკა მასში შემავალი სოფლის განყოფილებებით წარმოადგენს საინტერესო და მიმზიდველ ადგილს საზოგადოებრივი თავშეყრისას, აქ იკრიბებიან ყველა თაობის ადამიანები, იღებენ განათლებასა და ახალ ინფორმაციებს. აქ ხდება შეხვედრები სხვადასხვა დარგის მუშაკებთან, რაიონის ხელმძღვანელობასთან. ბიბლიოთეკა ხელს უწყობს ახალგაზრდობის სწორად ინფორმირებას. ახორციელებს ბავშვებსა და ახალგაზრდობაზე ორიენტირებულ პროგრამებს.
პროგრამის მიზანი მოსალოდნელი შედეგი	მკითხველთა რაოდენობის გაზრდა და მათთვის კომფორტული გარემოს შექმნა.

პროგრამის დასახელება	კოდი	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტთან არსებული კულტურისა და შემოქმედების ცენტრი	დაფინანსება ათას ლარში
	05 02 03
პროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტთან არსებული კულტურისა და შემოქმედების ცემტრი
პროგრამის აღწერა	კულტურისა და შემოქმედების ცენტრი აერთიანებს, შემდეგ შემოქმედებით კოლექტივებს: სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი ,,ზესტაფონი“(43 კაცი), ბავშვთა სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი ,,ჯავარდენი“ ლოტბარი, ქორეოგრაფი და ორი აკომპანიმატორი(80 ბავშვი); ხალხური საკრავების სტუდია (20 ბავშვი), საბავშვო თეატრ-სტუდია ,,იმერეთის მარგალიტები“, რეჟისორი, სცენარისტი, მხატვარ-დეკორატორი, სცენის მემანქანე, თოჯინების თეატრი-რეჟისორი, მხატვარი, ხმის ოპერატორი და 4 მსახიობი, მომღერალ ქალთა ანსამბლი-ლოტბარი და ანსამბლის წევრები, ცენტრის ადმინისტრაციულ და ტექნიკურ პერსონალს შეადგენს 19 კაცი. წლის განმავლობაში შემოქმედებითი კოლექტივები აქტიურად მონაწილეობენ, როგორც ქვეყნის შიგნით ასევე ქვეყნის გარეთ
პროგრამის მიზანი მოსალოდნელი შედეგი	1) კლასიკური და ხალხური შემოქმედების განვითარება-პოპულარიზაცია 2) ანსამბლებსა და თვითშემოქმედებით კოლექტივებში ბავშვთა და მოზარდთა მოზიდვა 3) შემოქმედებითი კოლექტივების აქტიური მონაწილეობა ადგილობრივ და საერთაშორისო ფესტივალებში 4) კულტურული მემკვიდრეობის, ფოლკლორის, კლასიკური მუსიკის ქალაქური და ლირიული სიმღერის შენარჩუნება და განვითარება

პროგრამის დასახელება	კოდი	მუზეუმების გაერთიანება	2020 წლის დაფინანსება
	05 02 03
პროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპი ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მუზეუმების გაერთიანება
პროგრამის აღწერა	საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მიხედვით მუზეუმების გაერთიანების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ (ექსკლუზიურ) უფლებამოსილებას წარმოადგენს. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი ვალდებულია უზრუნველყოს მუზეუმების გაერთიანების შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ფინანსების გამოყოფა და ყველა სხვა ღონისძიების გატარება. დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს მუზეუმების გაერთიანებაში შემავალი ორი მუზეუმი: გენიალური ქართველი მსახიობის უშანგი ჩხეიძის სახლ-მუზეუმი და გივი ჯაოშვილის სახელობის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი. მუზეუმების გაერთიანებაში დასაქმებულია ჯამში 11 ადამიანი. მუზეუმების გაერთიანების ფუნქციონირების მიზანია: მუზეუმების განვითარება და პოპულარიზაცია ფართო მასებში. მუზეუმების ძირითადი დანიშნულებაა მოსახლეობის დაინტერესება სამუზეუმო ცხოვრებით, კერძოდ: სამუზეუმო ექსპონატების დაცვა-პოპულარიზაციით, საგანმანათლებლო პროექტებით, კონკურსებით, ლექცია-სემინარებით, გამოფენებით, შემოქმედებითი საღამოებით. ჩამოთვლილი ღონისძიებები ემსახურებიან ჩვენი მუნიციპალიტეტის კულტურული ცხოვრების განვითარებას.მუზეუმების გაერთიანების პერსონალი ვალდებულია ვიზიტორებს მოემსახურონ და შეუქმნან მათ სასიამოვნო და საინტერესო გარემო. გაერთიანებაში საჭიროა მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება, ძირითადი აქტივების მიმდინარე შეკეთება, მოვლა-შენახვა და მუზეუმების პერსონალისთვის შესაბამისი სამუშაო გარემოს შექმნა. ინფრასტრუქტურულად გამართული გარემო არის საუკეთესო საშუალება ვიზიტორების მოსაზიდად.
პროგრამის მიზანი მოსალოდნელი შედეგი	მუზეუმების გაერთიანების ძირითად პრიორეტიტულ მიმართულებას წარმოადგენს მუზეუმების განვითარება და პოპულარიზაცია ფართო მასებში. მუზეუმების ძირითადი დანიშნულებაა მოსახლეობის დაინტერესება სამუზეუმო ცხოვრებით. მუნიციპალიტეტის წარსულის გაცნობით. საგანმანათლებლო პროექტებით, კონკურსებით, ლექცია-სემინარებით, გამოფენებით, შემოქმედებითი საღამოებით, ჩამოთვლილი ღონისძიებებით გაერთიანება ემსახურება ჩვენი მუნიციპალიტეტის კულტურული ცხოვრების განვითარებას. აღნიშნულ ღონისძიებებში ჩართულნი არიან საჯარო და კერძო სკოლების მოსწავლეები, სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების აღსაზრდელები, მუნიციპალიტეტის ღირსეული და გამოჩენილი პიროვნებები, ჩვენი მუზეუმების კარი ღიაა ყველა დაინტერესებული პირისათვის როგორც ქართველი, ასევე უცხოელი ტურისტებისათვის. მოსალოდნელი შედეგები: მუზეუმების ჩართვა ჩვენი ქვეყნის ერთიან კულტურულ-საგანმანათლებლო სივრცეში. მუზეუმში კულტურული ტურიზმის განვითარება და მისთვის მიმზიდველი გარემოს შექმნა. მუზეუმების პოპულარიზაციის გაზრდა- ექსპოზიციები, გამოფენები, გამოცემული კატალოგები, გზამკვლევები და სპეციალური საგაზეთო ნომრები, რომლებიც ასახავენ სამუზეუმო ცხოვრებას. შედეგების შეფასების ინდიკატორები: მუზეუმში ვიზიტორთა რაოდენობის ზრდა

პროგრამის დასახელება	კოდი	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის რ. ლაღიძის სახ. სამუსიკო სკოლა	2020 წლის დაფინანსება ათას ლარში 135,8
	05.02.05
პროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის რ. ლაღიძის სახ. სამუსიკო სკოლა
პროგრამის აღწერა	სამუსიკო სკოლაში სწავლა მიმდინარეობს წინასწარ შედგენილი გეგმის მიხედვით, რაც ხელს უწყობს მოსწავლეთა აკადემიური დონის ამაღლებას და სხვადასხვა ღონიძიებებში წარმატებულ მონაწილეობას. სამუსიკო სკოლის მიზანია სრულფასოვანი სპეციფიური გარემოს შექმნა, სადაც დაცული იქნება ნორმები ა(ა)იპ სკოლის გარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება რ. ლაღიძის სახ. სამუსიკო სკოლა, კერძო სამართლის ააიპ, რომელიც შექმნილია საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის''საფუძველზე, საქართველოს კანონმდებლობის მოთხოვნათა შესაბამისად. რაც ემსახურება მოსწავლეთა ესთეტიურ აღზდას, სწავლების დაწყებით და საბაზო - საორიენტაციო საფეხურებზე. ასევე დიდი მნიშვნელობა აქვს ღია კონცერტებს და სხვადასხვა ადგილობრივ, რესპუბლიკურ და საერთაშორისო კონკურსებზე მიღწეულ წარმატებებს, რაც მოტივაციას უქმნის როგორც მოსწავლეების, ასევე პედაგოგებს, შედეგზე ორიენტირებული შრომისათვის.
პროგრამის მიზანი მოსალოდნელი შედეგი	მშობელთა, მოსწავლეთა და ზოგადად საზოგადოების მეტი დაინტერესება მუსიკალური განათლების მიმართ, რაც ტექნიკური პროგრესის ხანაში, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ხდება ახალგაზრდა თაობის სულიერი და მორალური განვითარებისთვის. ასევე ქვეყნის კულტურული განვითარების საქმეში საგანმანათლებლო სკოლის გარეშე სახელოვნებო დაწესებულების როლის ამაღლება, მოსწავლეთა თავისუფალი დროის სწორად და მიზანმიმართულად გამოყენების მიზნით

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	ა(ა)იპ-ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ელდარ შალამბერიძის სახელობის ხელოვნების სკოლა	დაფინანსება 2020 წ. ათას ლარში
	05 02 06		101,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ა(ა)იპ-ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ელდარ შალამბერიძის სახელობის ხელოვნების სკოლა
ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი ე. შალამბერიძის სახელობის ხელოვნების სკოლა, ფუნქციონირებს ორ საფეხურიანი სწავლება ექვსწლედი და ცხრაწლედი. ხელოვნების სკოლაში გაერთიანებულია საფორტეპიანო, თეორიული, საორკესტრო განყოფილება, კლასიკური ვოკალი, საესტრადო სიმღერები, კლასიკური გიტარა და ხალხური საკრავები. ზესტაფონის ე. შალამბერიძის სახელობის ხელოვნების სკოლაში განათლებას იღებს ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 170 ბავშვი. სკოლაში დასაქმებულია 39 თანამშრომელი, აქედან 30 პედაგოგი. სკოლა ფინანსდება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 96,1 ათასი ლარით. ხელოვნების სკოლას საკუთარი შემოსავლების 23,0 ათასი ლარიდან ფინანსდება ადმინისტრაციის 9 თანამშრომელი 18,2 ათასი ლარით. 4,8 ათასი ლარი გამოიყენება სკოლის კომუნალური ხარჯებისათვის, ხელოვნების სკოლის ქვეპროგრამის მიზანია: შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარების და კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა, განსაკუთრებული მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოებული მოსწავლეების გამოვლენა, კულტურული ღონისძიებების ჩატარება, მონაწილეობის მიღება ფესტივალებში, კონკურსებში, ფორუმებში, როგორც საქართველოში ისე ქვეყნის გარეთ,
მიზანი,მოსალოდნელი შედეგი	ზესტაფონის ე. შალამბერიძის სახელობის ხელოვნების სკოლა წლის განმავლობაში ფუნქციონირებს შეუფერხებლად, სრულად არის დაკმაყოფილებული განათლების მიღება, მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვებისა და მოზარდების მოთხოვნა. სკოლის აღსაზრდელები მონაწილეობენ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩატარებულ კულტურულ ღონისძიებებში , როგორც ქვეყნის მასშტაბით და ქვეყნის გარეთ ჩატარებულ კონკურსებსა და ფესტივალებში.

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	ძეგლთა დაცვა	დაფინანსება 2020
	05 02 07		2,1
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, ძეგლთა დაცვის, სპორტის, ტურიზმისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა	კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების აღრიცხვა და მოვლა პატრონობა. ძეგლების საკონსერვაციო-სარესტავრაციო სამუშაოებისათვის რეკომენდაციების მომზადება. კულტურული მემკვიდრეობის მოძრავი და უძრავი ძეგლებისთვის შესაბამისი სტატუსების მინიჭების თაობაზე სპეციალისტებთან ერთად რეკომენდაციების მომზადება. ბუკლეტების, რუკებისა და სხვა სარეკლამო საშუალებების მომზადება.
მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და მომავალი თაობებისათვის მისი შენარჩუნება. პოპულარიზაცია.

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	იუბილეებთან დაკავშირებული ხარჯი	დაფინანსება 2020 წ
	05 02 08		24.9
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, ძეგლთა დაცვის, სპორტის, ტურიზმისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა	ქართული ხალხური ცეკვის, სიმღერის, ფოლკლორული ხასიათის ფესტივალებისა და კონკურსების, სახალხო დღესასწაულების დაგეგმვა და ორგანიზება. ღვაწლმოსილი ადამიანების პატივგების მიზნით საიუბილეო ღონისძიებების მოწყობა. დაბადებისა და გარდაცვალების საიუბილეო თარიღების აღმნიშვნელი აქტივობების განხორციელება. ცნობილი მწერლებისა და ხელოვნების სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენელთა საიუბილეო თარიღებთან დაკავშირებით საღამოების მოწყობა. ქალაქის დაარსების მრგვალი თარიღების აღმნიშვნელი ღონისძიებების ჩატარება.
მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	ქართული ფოლკლორის პოპულარიზაცია, ქორეოგრაფიული და ვოკალური ხელოვნების დახვეწა განვითარება. თვითმოქმედი კოლექტივებისა და ინდივიდ შემსრულებელთა გამოვლენა წახალისება. საუკეთესო ტრადიციების გაგრძელება.

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	კულტურის ღონისძიებები	დაფინანსება 2020 წ
	05 02 10		24,2
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, ძეგლთა დაცვის, სპორტის, ტურიზმისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მნიშვნელოვანი ისტორიული თარიღების აღმნიშვნელი ღონისძიებების დაგეგმვა- ჩატარებას ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში. ლიტერატურულ შემოქმედებითი საღამოების ორგანიზებას. კულტურული პროექტების დაფინანსებას. კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების და წარმატებული ახალგაზრდების წახალისებას. კულტურული მემკვიდრეობის დაცვასა და შენარჩუნებას. კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების, კულტურულ ღონისძიებებში მონაწილეობის მიზნით ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფას. ქართული ლიტერატურისა და ხელოვნების ტრადიციების დაცვას, განვითარებასა და პოპულარიზაციას კონკრეტული პროექტების განხორციელების გზით. დაძმობილებულ ქალაქებთან კულტურულ ურთიერთობების შენარჩუნებასა და გაცვლით ღონისძიებებს .მოქმედი კანონმდებლობით და მუნიციპალიტეტის სამართლებრივი აქტებით განსაზღვრული სხვა ფუნქციების განხორციელებას. კულტურის მუნიციპალურ პროგრამათა განხორციელების კოორდინაციას. გასართობი ღონისძიებების ორგანიზებას. შემოთავაზებულ პროექტებში თანამონაწილეობას.
მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	ქვეპროგრამის განხორციელების შედეგად შესაძლებელი იქნება მასობრივი ღონისძიებების ორგანიზება, ადგილობრივი შემოქმედებითი ჯგუფის პოპულარიზაცია და მოსახლეობის კულტურულ ცხოვრებაში ჩართულობის ზრდა. კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნება, პატივისცემა და განვითარება. პროგრამის განხორციელების შედეგად მოხდება კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების შემოქმედების წარმოჩენა, რის შედეგადაც გაიზრდება შემოქმედებით სფეროში მოღვაწე ადამიანთა მოტივაცია და შესაძლებლობის მიხედვით მოხდება მათი შესაძლებლობების რეალიზაცია.

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	ახალგაზრდობის მხარდაჭერა	დაფინანსება ათას ლარებში	2020
ქვეპროგრამის დასახელება	05 03	ახალგაზრდობის მხარდაჭერა		10,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, ძეგლთა დაცვის, სპორტის, ტურიზმისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა	პროგრამის ფარგლებში შემდეგი პროექტების განხორციელება: - კულტურულ-საგანმანათლებლო და სპორტული ღონისძიებების ორგანიზება. - სხვადასხვა ინტელექტუალური კონკურსების ჩატარება. - სადღესასწაულო დღეების აღსანიშნავი ღონისძიებების მოწყობა. - ახალგაზრდების მონაწილეობით საქველმოქმედო ღონისძიებების მოწყობა. - პროექტებში: ,, სასკოლო სპორტული ოლიმპიადა“ და ,,სპორტი ბარიერების გარეშე“, ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში ორგანიზების ხელშეწყობა. - გასვლით-შემეცნებითი ღონისძიებების ,,გაიცანი საქართველო“-ს ორგანიზება. - შშმ ბავშვების ჩართულობით ღონისძიებების გამართვა. - ახალგაზრდული პროექტების განხორციელების ხელშეწყობა. - 100% -იანი გრანტის მქონე ახალგაზრდების დაჯილდოება. - წლის წარმატებული ახალგაზრდა პედაგოგის წახალისება. ოქროს მედალოსანი სკოლის მოსწავლეების წახალისება, რომლებიც არიან ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული.
მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	პროგრამის მიზანია ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდების მიერ წარმოდგენილი სხვადასხვა პროექტის მხარდაჭერა. თავისუფალი დროის ეფექტურად და შინაარსიანად ხარჯვის ორგანიზება, მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდობის ინტელექტუალური, ფიზიკური და სულიერი პოტენციალის გამოვლენა, სოციალურად აქტიური ახალგაზრდების გამოვლენა და მათი აქტივობის ზრდის ხელშეწყობა. ახალგაზრდულთან არსებული ინოვაციური იდეების მქონე საინიციატივო ჯგუფის ,,ახალგაზრდული საბჭო“-ს ხელშეწყობა. შშმ პირების საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა; ახალგაზრდული პოლიტიკის ხელშეწყობა. კულტურულ-საგანმანათლებლო და სპორტულ საქმიანობაში ახალგაზრდების ჩართულობა. ახალგაზრდებში თავისუფალი დროის ნაყოფიერად გამოყენება. არაფორმალური განათლების ხელშეწყობა. განსაკუთრებით ნიჭიერი ახალგაზრდების გამოვლენა და მოტივირება. განხორციელებული პროექტების რაოდენობა.

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში განაგრძობს საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელებას, რაც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებისაგან.

პროგრამული კოდი	დასახელება	2020 წლის პროექტი
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	2003,5
06 01	საზოგადოების ჯანმრთელობის დაცვა	153,9
06 01 01	ამბულატორიები	0
06 02	სოციალური პროგრამები	1849,5
06 02 01	მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ოჯახების ფინანსური დახმარება	610,0
06 02 02	ეპილეფსიითა და პარკინსონით დაავადებულები	80,0
06 02 03	თირკმლის უკმარისობით დაავადებულ პირთა დახმარება	57,0
06 02 04	სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი მოქალაქეებისათვის ,,უფასო სადილით‘’ უზრუნველყოფა	105,0
06 02 05	ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვა	50,0
06 02 06	სტიქიით დაზარალებული ოჯახების ფულადი დახმარება	25,0
06 02 07	სარიტუალო- გარდაცვლილთა ოჯახების ფულადი დახმარება	12,0
06 02 08	სადღესასწაულო დახმარება	35,0
06 02 09	მარჩენალდაკარგულების დახმარება	7,0
06 02 10	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები უსინათლოთა დახმარება	165,6
06 02 11	საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის ომის მონაწილეების ფინანსური დახმარება	38,0
06 02 12	საცხოვრებლით უზრუნველყოფა	300,0
06 02 14	ფენილკეტონურიით დაავადებული ბავშვების ფინანსური დახმარება	15,0
06 02 15	სამედიცინო მომსახურეობის ფინანსური დახმარება	350,0

კოდი	საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა	დაფინანსება 2020 წ ათას ლარში
06 01 01		153,9
ააიპ: ,,საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ზესტაფონის მუნიციპალური ცენტრი"
თვითმმართველი ერთეულების უფლებამოსილებები საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში არის: ა) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა; ბ) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; გ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, მათ შორის, საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების განმახორციელებელ დაწესებულებებში ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის სანიტარიული ნორმების დაცვის კონტროლი; დ) პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ მიწოდებული მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის; ვ) პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას; ე) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა; ვ) „ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონით მათთვის განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელება. პროგრამა შედგება შემდეგი ქვეპროგრამებისაგან: 1 ეპიდზედამხედველობა (მათ შორის ტუბერკულოზის კონტროლის პროგრამა) (მალარიისა და პარაზიტოლოგიურ დაავადებათა კონტროლი, ენტომოლოგიური ღონისძიებები) 2 იმუნიზაციია. 3 ცხოვრების ჯანსაღი წესის განვითარების ხელშეწყობა 4 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა.
5. ზედამხედველობის სისტემით (შეტყობინების, სენტილური (მგრძნობიარე) სისტემით, რუტინული სტატისტიკური მონაცემების რეგისტრაცია, ხარისხის შეფასება, დაზუსტება და გადაცემა დადგენილი წესით.
მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და საგანგებო სიტუაციების ლოკალიზება, პირველადი ეპიდკვლევის განხორციელება, ეპიდსაწინააღმდეგო ღონისძიებების დაგეგმვა, ეპიდზედამხედველობის სისტემაში პრევენციული ღონისძიებების განსაზღვრა, დაავადებათა ერთეული და ჯგუფური შემთხვევების დაფიქსირება/ პრევენციული ღონისძიებები, დაავადებათა სეზონურობიდან და ციკლურობიდან გამომდინარე, დაავადებათა შემთხვევებზე აქტიური ან პასიური ზედამხედველობის დამყარება, შედეგების დაგროვება, დამუშავება როგორც რაოდენობრივად, ასევე ხარისხობრივად, დაავადებათა სტატისტიკური მაჩვენებლების (მაგ: შობადობა, ავადობა, სიკვდილიანობა) გამოთვლა

სოციალური დაცვა

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებების უზრუნველყოფას.

მზრუნველობამოკლებულთათვის უფასო კვებითა და ფართით (იჯარით) უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას, სხვა სოციალურ პროგრამებს, რომლებიც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება.

პროგრამის დასახელება	კოდი	მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ოჯახების ფინ. დახმარება	2020 წელი
	06 02 01		610,0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური დაცვის სამსახური
პროგრამის აღწერა	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ოჯახების დახმარება: ლეიკემიით ,ჰემოფილიით და ფომოზიგოტური ბე თალასემიით დაავადებული ბენეფიციარების დახმარება 600 ლარის ფარგლებში, შშმ სტატუსის მქონე ცერებრალური, დაუნის სინდრომით აუტიზმით,დაავადებული ბენეფიციარების დახმარება 500 ლარით, 18 წლამდე ასაკის მქონე შაქრიანი დიაბეტით შშმ სტატუსის მქონე ბავშვების დახმარება 200 ლარით, რადიოაქტიური იოდით მკურნალობა 500 ლარით, მრავალშვილიანი ოჯახების(18 წლამდე 4 და მეტი შვილი) - 500 ლარით, მარტოხელა ოჯახები (დედ-მამა) რომელთაც ჰყავთ 18 წლამდე ასაკის ბავშვი/ბავშვების დახმარება 200 ლარით,ლაბორატორიულ-დიაგნოსტიკური კვლევა- 200 ლარი,რადიოაქტიური იოდით მკურნალობა- 500 ლარი,ონკოლოგიური ავადმყოფების მკურნალობა (ქიმიო და სხივური თერაპია მედიკამენტები) -200 ლარი, ოფთალმოლოგიური დაავადების მქონე პაციენტებისათვის ავასტინის ინექციის დახმარება-300 ლარი, განსაკუთრებულ შემთხვევებში ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ და მცხოვრებ, უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებზე დახმარება 100დან 500 ლარამდე. პროგრამით ისარგებლებს 2200-2500 ბენეფიციარი.
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	დაავადებულთა სასიცოცხლო მნიშვნელობის მკურნალობის ჩატარებისა და სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის ხელშეწყობა. ოჯახების გაძლიერება. ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის სტაბილიზაცია.
პროგრამის დასახელება	კოდი	უფასო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა (ეპილეფსია პარკინსონი)	2020 წელი
	06 02 02		80,0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური დაცვის სამსახური
პროგრამის აღწერა	პროგრამა ითვალისწინებს მატერიალიზებული ფორმით დახმარების გაცემას იმ პირების მიმართ, რომელთაც დადგენილი აქვთ დაავადება ეპილეფსია და პარკინსონი
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის ხელშეწყობა. 300-320 ბენეფიციარის ყოველთვე უფასო მედიკამენტით უზრუნველყოფა
პროგრამის დასახელება	კოდი	თირკმლის უკმარისობით დაავადებულთა დახმარება	2020 წელი
	06 02 03		57,0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური დაცვის სამსახური
პროგრამის აღწერა	პროგრამა ითვალისწინებს ჰემო და პერიტონიალურ პროგრამაში მყოფი ბენეფიციარების ყოველთვიური დახმარება
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის ხელშეწყობა. 40 ბენეფიციარის ყოველთვე 100 ლარის ოდენობით დახმარება
პროგრამის დასახელება	კოდი	სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი მოქალაქეებისათვის ,,უფასო სადილით"-თ უზრუნველყოფა	2020 წელი
	06 02 04		105,0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური დაცვის სამსახური
პროგრამის აღწერა	პროგრამა ითვალისწინებს მატერიალური ფორმით დახმარებას ( უფასო სადილი) პირის/ოჯახის მიმართ
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	სოციალურად დაუცველი ოჯახების (სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 70 000-ს) სადილით უზრუნველყოფა დღეში ერთჯერ. 105 -110 ბენეფიციარის უფასო სასადილოში ყოველდღიურად მომსახურეობა(კვებით უზრუნველყოფა)
პროგრამის დასახელება	კოდი	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა (ახალშობილები)	2020 წელი
	06 02 05		50,0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური დაცვის სამსახური
პროგრამის აღწერა	პროგრამა ითვალისწინებს იმ ოჯახის დახმარებას რომელთაც შეეძინათ ახალშობილი, პირველ და მეორე ბავშზე სოციალურად დაუცველი (სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 70 001-ს, გარდა დევნილისა), მე-3 ,მე-4 და მეტი ახალშობილ ოჯახზე 250 ლარი, ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვა, თანადგომა
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	ახალშობილის ჯანმრთელობაზე ზრუნვა, ოჯახების გაძლიერება , დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესება, ძალადობის მსხვერპლის დაცვა.ოჯახების თანადგომა. 250 ოჯახის ფინანსური დახმარება.
პროგრამის დასახელება	კოდი	სტიქიით დაზარალებული ოჯახების ფულადი დახმარება	2020 წელი
	06 02 06		25,0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური დაცვის სამსახური
პროგრამის აღწერა	პროგრამა ითვალისწინებს ფულად დახმარებას სტიქიის შედეგად (ხანძარი, წყალდიდობა და სხვა) დაზარალებული ოჯახების მიმართ. ზღვრული ოდენობა 2000 ლარი
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახის მხარდაჭერა. 10-15 ოჯახის დახმარება მატერიალური ზარალის ნაწილობრივ აღმოსაფხვრელად
პროგრამის დასახელება	კოდი	სარიტუალო-გარდაცვლილთა ოჯახების ფულადი დახმატრება	2020 წელი
	06 02 07		12,0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური დაცვის სამსახური
პროგრამის აღწერა	პროგრამა ითვალისწინებს ფულად დახმარებას გარდაცვლილი სოციალურად დაუცველის ოჯახზე 200 ლარის ოდენობით, დევნილის გარდაცვალებისას- 200 ლარი, უპატრონო მიცვალებულის დაკრძალვის ხარჯი უნაღდო ანგარიშსწორებით არაუმეტეს 400 ლარი, ომის მონაწილის დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურებისათვის თანახმად მოქმედი კანონმდებლობისა -250 ლარი
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	გარდაცვლილი სოციალურად დაუცველი, დევნილის სტატუსის მქონე, ომის მონაწილე, უპატრონო მიცვალებულთა პატივგება. 45 ოჯახზე ფინანსური დახმარება.
პროგრამის დასახელება	კოდი	სადღესასწაულო დახმარება	2020 წელი
	06 02 08		35,0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური დაცვის სამსახური
პროგრამის აღწერა	მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეთათვის ერთჯერადად დახმარების გაწევა 9 მაისს ფაშიზმზე გამარჯვების დღესთან დაკავშირებით, თითოეულზე 200 ლარის ოდენობით, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპული მეომრის ოჯახებისათვის აღდგომის დღესასწაულთან დაკავშირებით 50 ლარიანი სასაჩუქრე პაკეტის გადაცემა, დედ-მამით ობოლ ბავშვებზე ერთჯერადი ფინანსური დახმარება თითოეულზე 200 ლარის ოდენობით, მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 100 და 100 წელს გადაცილებული ხანდაზმულების დახმარება 300 ლარის ოდენობით, 1989 წლის 9 აპრილს დაზარალებული მოქალაქეების დახმარება წელიწადში ერჯერ 200 ლარის ოდენობით, ჩერნობილის ატომური ელ.სადგურის ავარიის ლიკვიდაციაში 20 მონაწილის დახმარება თითოეულზე 200 ლარის ოდენობით, უსახლკარო ბენეფიციარების დახმარება წელიწადში ერთხელ თითოეულზე 200 ლარის ოდენობით
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეების,საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპული მეომრის ოჯახების, დედ-მამით ობოლ ბავშვებზე,მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 100 და 100 წელს გადაცილებული ხანდაზმულების,ჩერნობილის ატომური ელ.სადგურის ავარიის ლიკვიდაციაში მონაწილის , უსახლკარო ბენეფიციარებისა და მათი ოჯახების თანადგომა, საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება, 53 ოჯახისა და სოციალურ ჯგუფებზე ფინანსური მხარდაჭერა
პროგრამის დასახელება	კოდი	მარჩენალდაკარგულების დახმარება	2020 წელი
	06 02 09		7,0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური დაცვის სამსახური
პროგრამის აღწერა	ომის შემდგომ გარდაცვლილი ვეტერანის ოჯახის (მეუღლე, არასრულწლოვანი შვილი) - მარჩენალდაკარგულის ფინანსური დახმარება 100 ლარის ოდენობით
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	მარჩენალდაკარგულების ოჯახების თანადგომა. პროგრამით შესაძლებელია ყოველწლიურად 70 ოჯახის დახმარება
პროგრამის დასახელება	კოდი	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები შეზღუდული შესაძლებლობის უსინათლოების დახმარება	2020 წელი
	06 02 10		165,6
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური დაცვის სამსახური
პროგრამის აღწერა	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოხატული სტატუსის მქონე მხედველობით უსინათლო ბენეფიციარების ყოველთვიური დახმარება
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	უსინათლო ბენეფიციარების ყოველთვიური დახმარება , თანადგომა , საზოგადოებასთან ინტეგრირება 260-280 ბენეფიციარის ყოველთვიური ფინანსური დახმარება.
პროგრამის დასახელება	კოდი	საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის ომის მონაწილეების და სხვა ქვეყნის ტერიტორიაზერ ბრძოლის მონაწილეების ფინანსური დახმარება	2020 წელი
	06 02 11		38 ,0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური დაცვის სამსახური
პროგრამის აღწერა	საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლის მონაწილეებისა და სხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე წარმოებული ბრძოლის მონაწილეების ფინანსური დახმრება წელიწადში ერთჯერ 100 ლარის ოდენობით
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	ვეტერანების და მათი ოჯახის წევრების თანადგომა. საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება. პროგრამით შესაძლებელი იქნება 380 ოჯახის დახმარება
პროგრამის დასახელება	კოდი	საცხოვრებლით უზრუნველყოფა	2020 წელი
	06 02 12		300,0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური დაცვის სამსახური
პროგრამის აღწერა	საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფის შესახებ და საცხოვრებელი ფართით რეაბილიტაციისათვის ერთჯერადი ფულადი დახმარების ან თანადაფინანსებისათვის თანხის გამოყოფა
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	უსახლკარო პირთა საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფა და არსებული საცხოვრებელი ფართის რეაბილიტაცია. საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება, პრევენციული ზომების მიღება , 79 ოჯახის დაკმაყოფილება

პროგრამის დასახელება	კოდი	ფენილკეტონურიით დაავადებული ბავშვების ფინანსური დახმარება	2020 წელი
	06 02 14		15,0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური დაცვის სამსახური
პროგრამის აღწერა	ფენილკეტონურიით დაავადებულ ბავშვების ყოველთვიური ფინანსური დახმარება თითოეულზე 100 ლარის ოდენობით
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	ფენილკეტონურიით დაავადებულ ბავშვების სამკურნალო საკვები დანამატით უზრუნველყოფა. ფენილკეტონურიით დაავადებული ბავშვთა ფინანსური მხარდაჭერა 7 ოჯახზე.
პროგრამის დასახელება	კოდი	სამედიცინო მომსახურეობის ფინანსური დახმარება	2020 წელი
	06 02 15		350,0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური დაცვის სამსახური
პროგრამის აღწერა	არასაპენსიო ასაკის მქონე მოქალაქეები, რომლებიც დაავადებული არიან კოქსართროზით და საჭიროებენ მენჯ-ბარძაყის პროტეზირებას, მათი ოჯახის სარეიტინგო ქულა 70 001-დან 100 001 ქულამდე, დახმარება განესაზღვროთ ოპერაციის ღირებულების 50%-ით(უნაღდო ანგარიშსწორებით), მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოქალაქეების სამედიცინო მომსახურების (გეგმიური და გადაუდებელი სტაციონალური ქირურგიული ოპერაციები და მომსახურება), ღირებულების ანაზღაურების თანადაფინანსება,რომელიც განისაზღვრება საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით და ან სხვა გზით გათვალისწინებული დაფინანსების გამოკლების შემდეგ პაციენტის მიერ დარჩენილი სახერლმწიფოს დაუფარავი სერვისების გადასახადი წილის 50 %-ით (უნაღდო ანგარიშსწორებით) პაციენტის მიერ გადასახდელი თანხა 100 ლარიდან არაუმეტეს 800 ლარისა
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	მოსახლეობის ხელშეწყობა მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით. 401 ბენეფიციარის ოპერაციის თანადაფინანსება

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ორგანოების და საერთო დანიშნულების ხარჯების დაფინანსება. ამავე პრიორიტეტიდან ფინანსდება ისეთი ხარჯები, როგორებიცაა სარეზერვო ფონდი, მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების (სესხები, სასამართლო გადაწყვეტილებები) მომსახურება. პრიორიტეტი ასევე ითვალისწინებს მეწარმეთა საქმიანობის ხელშეწყობას, საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობებიდან მიღებული ინვესტიციების დაფინანსებას.

დასახელება

2018 წელი

2019

წელი

2020

წელი

2021

წელი

2022

წელი

2023

წელი

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

2,621.2

3,323.7

3723,0

3927,76

4143,79

4371,70

თავი III

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 14. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.

დასახელება		2018 წლის ფაქტი			2019 წლის გეგმა			2020 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
3	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი	15,921.6	3,623.7	12,297.9	23,856.8	7,623.2	16,233.6	16,444.1	0.0	16,444.1
	ხარჯები	10,614.9	94.1	10,520.8	12,821.2	917.5	11,903.7	11,518.7	0.0	11,518.7
	შრომის ანაზღაურება	1,878.6	0.0	1,878.6	2,187.2	0.0	2,187.2	2,222.1	0.0	2,222.1
	საქონელი და მომსახურება	574.4	0.0	574.4	1,831.7	863.7	968.0	914.1	0.0	914.1
	პროცენტი	411.8	0.0	411.8	179.6	0.0	179.6	166.8	0.0	166.8
	სუბსიდიები	5,487.3	0.0	5,487.3	5,765.6	0.0	5,765.6	6,141.5	0.0	6,141.5
	გრანტები	1.2	0.0	1.2	7.4	0.0	7.4	17.5	0.0	17.5
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,477.7	0.0	1,477.7	1,753.8	0.0	1,753.8	1,539.6	0.0	1,539.6
	სხვა ხარჯები	783.9	94.1	689.8	1,095.9	53.8	1,042.1	517.1	0.0	517.1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,048.9	3,529.6	1,519.3	10,803.0	6,705.7	4,097.3	4,706.7	0.0	4,706.7
	ძირითადი აქტივები	5,048.9	3,529.6	1,519.3	10,803.0	6,705.7	4,097.3	4,706.7	0.0	4,706.7
	ვალდებულებების კლება	257.8	0.0	257.8	232.7	0.0	232.7	218.7	0.0	218.7
	საშინაო	257.8	0.0	257.8	232.7	0.0	232.7	218.7	0.0	218.7
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	2,621.2	0.0	2,621.2	3,323.7	0.0	3,323.7	3,723.0	0.0	3,723.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	158.0	0.0	158.0	158.0	0.0	158.0	158.0	0.0	158.0
	ხარჯები	2,589.1	0.0	2,589.1	3,164.5	0.0	3,164.5	3,384.1	0.0	3,384.1
	შრომის ანაზღაურება	1,878.6	0.0	1,878.6	2,187.2	0.0	2,187.2	2,222.1	0.0	2,222.1
	საქონელი და მომსახურება	500.3	0.0	500.3	809.6	0.0	809.6	829.5	0.0	829.5
	პროცენტი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	166.8	0.0	166.8
	გრანტები	1.2	0.0	1.2	7.4	0.0	7.4	17.5	0.0	17.5
	სოციალური უზრუნველყოფა	57.4	0.0	57.4	42.7	0.0	42.7	25.0	0.0	25.0
	სხვა ხარჯები	151.6	0.0	151.6	117.6	0.0	117.6	123.2	0.0	123.2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	32.1	0.0	32.1	159.2	0.0	159.2	120.2	0.0	120.2
	ძირითადი აქტივები	32.1	0.0	32.1	159.2	0.0	159.2	120.2	0.0	120.2
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	218.7	0.0	218.7
	საშინაო	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	218.7	0.0	218.7
01 01	საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა	2,621.2	0.0	2,621.2	3,174.8	0.0	3,174.8	3,187.5	0.0	3,187.5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	158.0	0.0	158.0	158.0	0.0	158.0	158.0	0.0	158.0
	ხარჯები	2,589.1	0.0	2,589.1	3,015.6	0.0	3,015.6	3,067.3	0.0	3,067.3
	შრომის ანაზღაურება	1,878.6	0.0	1,878.6	2,187.2	0.0	2,187.2	2,222.1	0.0	2,222.1
	საქონელი და მომსახურება	500.3	0.0	500.3	660.7	0.0	660.7	679.5	0.0	679.5
	გრანტები	1.2	0.0	1.2	7.4	0.0	7.4	17.5	0.0	17.5
	სოციალური უზრუნველყოფა	57.4	0.0	57.4	42.7	0.0	42.7	25.0	0.0	25.0
	სხვა ხარჯები	151.6	0.0	151.6	117.6	0.0	117.6	123.2	0.0	123.2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	32.1	0.0	32.1	159.2	0.0	159.2	120.2	0.0	120.2
	ძირითადი აქტივები	32.1	0.0	32.1	159.2	0.0	159.2	120.2	0.0	120.2
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	საშინაო	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01 01 01	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო	592.9	0.0	592.9	708.9	0.0	708.9	713.0	0.0	713.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	27.0		27.0	27.0		27.0	27.0		27.0
	ხარჯები	592.2	0.0	592.2	679.6	0.0	679.6	682.8	0.0	682.8
	შრომის ანაზღაურება	427.6	0.0	427.6	499.3	0.0	499.3	501.8	0.0	501.8
	საქონელი და მომსახურება	64.6	0.0	64.6	88.3	0.0	88.3	90.0	0.0	90.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0
	სხვა ხარჯები	100.0	0.0	100.0	89.5	0.0	89.5	91.0	0.0	91.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.7	0.0	0.7	29.3	0.0	29.3	30.2	0.0	30.2
	ძირითადი აქტივები	0.7	0.0	0.7	29.3	0.0	29.3	30.2	0.0	30.2
01 01 02	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერია	1,878.3	0.0	1,878.3	2,289.1	0.0	2,289.1	2,289.5	0.0	2,289.5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	121.0		121.0	121.0		121.0	121.0		121.0
	ხარჯები	1,846.9	0.0	1,846.9	2,161.2	0.0	2,161.2	2,199.5	0.0	2,199.5
	შრომის ანაზღაურება	1,338.4	0.0	1,338.4	1,567.6	0.0	1,567.6	1,600.0	0.0	1,600.0
	საქონელი და მომსახურება	398.5	0.0	398.5	518.3	0.0	518.3	525.0	0.0	525.0
	გრანტები	1.2	0.0	1.2	7.4	0.0	7.4	17.5	0.0	17.5
	სოციალური უზრუნველყოფა	57.2	0.0	57.2	40.0	0.0	40.0	25.0	0.0	25.0
	სხვა ხარჯები	51.6	0.0	51.6	27.9	0.0	27.9	32.0	0.0	32.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	31.4	0.0	31.4	127.9	0.0	127.9	90.0	0.0	90.0
	ძირითადი აქტივები	31.4	0.0	31.4	127.9	0.0	127.9	90.0	0.0	90.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	საშინაო	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01 01 03	სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური	150.0	0.0	150.0	176.8	0.0	176.8	185.0	0.0	185.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	10.0		10.0	10.0		10.0	10.0		10.0
	ხარჯები	150.0	0.0	150.0	174.8	0.0	174.8	185.0	0.0	185.0
	შრომის ანაზღაურება	112.6	0.0	112.6	120.3	0.0	120.3	120.3	0.0	120.3
	საქონელი და მომსახურება	37.2	0.0	37.2	54.1	0.0	54.1	64.5	0.0	64.5
	სოციალური უზრუნველყოფა	0.2	0.0	0.2	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0
	სხვა ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.2	0.2	0.0	0.2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
	ძირითადი აქტივები	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
01 02	საერთო დანიშნულების ხარჯები	0.0	0.0	0.0	148.9	0.0	148.9	535.5	0.0	535.5
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	148.9	0.0	148.9	316.8	0.0	316.8
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0	148.9	0.0	148.9	150.0	0.0	150.0
	პროცენტი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	166.8	0.0	166.8
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	218.7	0.0	218.7
	საშინაო	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	218.7	0.0	218.7
01 02 01	სარეზერვო ფონდი	0.0	0.0	0.0	148.9	0.0	148.9	150.0	0.0	150.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	148.9	0.0	148.9	150.0	0.0	150.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0	148.9	0.0	148.9	150.0	0.0	150.0
01 02 02	წინა წლების წარმოქმნილი დავალიანებებისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	385.5	0.0	385.5
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	166.8	0.0	166.8
	პროცენტი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	166.8	0.0	166.8
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	218.7	0.0	218.7
	საშინაო	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	218.7	0.0	218.7
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	5,125.5	3,058.9	2,066.6	8,298.2	4,986.3	3,311.9	4,610.5	0.0	4,610.5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	2.0	0.0	2.0	2.0	0.0	2.0	2.0	0.0	2.0
	ხარჯები	850.6	94.1	756.5	822.0	53.8	768.2	34.8	0.0	34.8
	საქონელი და მომსახურება	8.0	0.0	8.0	96.8	0.0	96.8	0.0	0.0	0.0
	პროცენტი	333.0	0.0	333.0	134.8	0.0	134.8	0.0	0.0	0.0
	სუბსიდიები	11.0	0.0	11.0	14.1	0.0	14.1	14.8	0.0	14.8
	სხვა ხარჯები	498.6	94.1	404.5	576.3	53.8	522.5	20.0	0.0	20.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,017.1	2,964.8	1,052.3	7,274.3	4,932.5	2,341.8	4,575.7	0.0	4,575.7
	ძირითადი აქტივები	4,017.1	2,964.8	1,052.3	7,274.3	4,932.5	2,341.8	4,575.7	0.0	4,575.7
	ვალდებულებების კლება	257.8	0.0	257.8	201.9	0.0	201.9	0.0	0.0	0.0
	საშინაო	257.8	0.0	257.8	201.9	0.0	201.9	0.0	0.0	0.0
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	4,229.9	2,927.6	1,302.3	6,364.2	4,159.4	2,204.8	4,416.9	0.0	4,416.9
	ხარჯები	321.0	0.0	321.0	227.2	0.0	227.2	0.0	0.0	0.0
	საქონელი და მომსახურება	7.8	0.0	7.8	95.3	0.0	95.3	0.0	0.0	0.0
	პროცენტი	313.2	0.0	313.2	131.9	0.0	131.9	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,801.8	2,927.6	874.2	6,017.4	4,159.4	1,858.0	4,416.9	0.0	4,416.9
	ძირითადი აქტივები	3,801.8	2,927.6	874.2	6,017.4	4,159.4	1,858.0	4,416.9	0.0	4,416.9
	ვალდებულებების კლება	107.1	0.0	107.1	119.6	0.0	119.6	0.0	0.0	0.0
	საშინაო	107.1	0.0	107.1	119.6	0.0	119.6	0.0	0.0	0.0
02 01 01	გზების მიმდინარე შეკეთება	4,229.9	2,927.6	1,302.3	6,364.2	4,159.4	2,204.8	4,416.9	0.0	4,416.9
	ხარჯები	321.0	0.0	321.0	227.2	0.0	227.2	0.0	0.0	0.0
	საქონელი და მომსახურება	7.8	0.0	7.8	95.3	0.0	95.3	0.0	0.0	0.0
	პროცენტი	313.2	0.0	313.2	131.9	0.0	131.9	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,801.8	2,927.6	874.2	6,017.4	4,159.4	1,858.0	4,416.9	0.0	4,416.9
	ძირითადი აქტივები	3,801.8	2,927.6	874.2	6,017.4	4,159.4	1,858.0	4,416.9	0.0	4,416.9
	ვალდებულებების კლება	107.1	0.0	107.1	119.6	0.0	119.6	0.0	0.0	0.0
	საშინაო	107.1	0.0	107.1	119.6	0.0	119.6	0.0	0.0	0.0
02 02	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	689.9	96.4	593.5	743.1	4.9	738.2	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	500.3	92.0	408.3	521.8	4.9	516.9	0.0	0.0	0.0
	საქონელი და მომსახურება	0.2	0.0	0.2	1.5	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0
	პროცენტი	19.8	0.0	19.8	2.9	0.0	2.9	0.0	0.0	0.0
	სხვა ხარჯები	480.3	92.0	388.3	517.4	4.9	512.5	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	38.9	4.4	34.5	139.0	0.0	139.0	0.0	0.0	0.0
	ძირითადი აქტივები	38.9	4.4	34.5	139.0	0.0	139.0	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	150.7	0.0	150.7	82.3	0.0	82.3	0.0	0.0	0.0
	საშინაო	150.7	0.0	150.7	82.3	0.0	82.3	0.0	0.0	0.0
02 02 01	საკანალიზაციო სისტემის ჩამდინარე წყლების გადამუშავების ხარჯი	170.5	0.0	170.5	85.2	0.0	85.2	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	19.8	0.0	19.8	2.9	0.0	2.9	0.0	0.0	0.0
	პროცენტი	19.8	0.0	19.8	2.9	0.0	2.9	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	150.7	0.0	150.7	82.3	0.0	82.3	0.0	0.0	0.0
	საშინაო	150.7	0.0	150.7	82.3	0.0	82.3	0.0	0.0	0.0
02 02 02	ბინათმშენებლობა	447.4	92.0	355.4	515.4	4.9	510.5	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	447.4	92.0	355.4	515.4	4.9	510.5	0.0	0.0	0.0
	სხვა ხარჯები	447.4	92.0	355.4	515.4	4.9	510.5	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ძირითადი აქტივები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
02 02 03	წყალმომარაგება	70.1	4.4	65.7	108.2	0.0	108.2	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	33.1	0.0	33.1	3.5	0.0	3.5	0.0	0.0	0.0
	საქონელი და მომსახურება	0.2	0.0	0.2	1.5	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0
	სხვა ხარჯები	32.9	0.0	32.9	2.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	37.0	4.4	32.6	104.7	0.0	104.7	0.0	0.0	0.0
	ძირითადი აქტივები	37.0	4.4	32.6	104.7	0.0	104.7	0.0	0.0	0.0
02 02 04	გარე განათება	1.9	0.0	1.9	34.3	0.0	34.3	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სხვა ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1.9	0.0	1.9	34.3	0.0	34.3	0.0	0.0	0.0
	ძირითადი აქტივები	1.9	0.0	1.9	34.3	0.0	34.3	0.0	0.0	0.0
02 03	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები	11.0	0.0	11.0	881.9	822.0	59.9	17.7	0.0	17.7
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	2.0	0.0	2.0	2.0	0.0	2.0	2.0	0.0	2.0
	ხარჯები	11.0	0.0	11.0	63.0	48.9	14.1	14.8	0.0	14.8
	სუბსიდიები	11.0	0.0	11.0	14.1	0.0	14.1	14.8	0.0	14.8
	სხვა ხარჯები	0.0	0.0	0.0	48.9	48.9	0.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	818.9	773.1	45.8	2.9	0.0	2.9
	ძირითადი აქტივები	0.0	0.0	0.0	818.9	773.1	45.8	2.9	0.0	2.9
02 03 01	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული და სხვა ღონისძიებები.	0.0	0.0	0.0	867.8	822.0	45.8	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	48.9	48.9	0.0	0.0	0.0	0.0
	სხვა ხარჯები	0.0	0.0	0.0	48.9	48.9	0.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	818.9	773.1	45.8	0.0	0.0	0.0
	ძირითადი აქტივები	0.0	0.0	0.0	818.9	773.1	45.8	0.0	0.0	0.0
02 03 02	ააიპ სანაშენე მუშაობისა და სასოფლი-სამეურნეო ცხოველთა ხელოვნური დათესვლის ზესტაფონის ცენტრი	11.0	0.0	11.0	14.1	0.0	14.1	17.7	0.0	17.7
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	2.0		2.0	2.0		2.0	2.0		2.0
	ხარჯები	11.0	0.0	11.0	14.1	0.0	14.1	14.8	0.0	14.8
	სუბსიდიები	11.0		11.0	14.1		14.1	14.8		14.8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	0.0	2.9
	ძირითადი აქტივები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	0.0	2.9
02 04	საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება	194.7	34.9	159.8	309.0	0.0	309.0	175.9	0.0	175.9
	ხარჯები	18.3	2.1	16.2	10.0	0.0	10.0	20.0	0.0	20.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სხვა ხარჯები	18.3	2.1	16.2	10.0	0.0	10.0	20.0	0.0	20.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	176.4	32.8	143.6	299.0	0.0	299.0	155.9	0.0	155.9
	ძირითადი აქტივები	176.4	32.8	143.6	299.0	0.0	299.0	155.9	0.0	155.9
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	1,711.9	0.0	1,711.9	1,718.1	0.0	1,718.1	1,763.8	0.0	1,763.8
	ხარჯები	1,707.7	0.0	1,707.7	1,684.9	0.0	1,684.9	1,763.8	0.0	1,763.8
	პროცენტი	78.8	0.0	78.8	44.8	0.0	44.8	0.0	0.0	0.0
	სუბსიდიები	1,628.9	0.0	1,628.9	1,640.1	0.0	1,640.1	1,763.8	0.0	1,763.8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4.2	0.0	4.2	2.4	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0
	ძირითადი აქტივები	4.2	0.0	4.2	2.4	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	30.8	0.0	30.8	0.0	0.0	0.0
	საშინაო	0.0	0.0	0.0	30.8	0.0	30.8	0.0	0.0	0.0
03 01	დასუფთავების ღონისძიებები	1,633.1	0.0	1,633.1	1,642.5	0.0	1,642.5	1,763.8	0.0	1,763.8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	138.0	0.0	138.0	140.0	0.0	140.0	140.0	0.0	140.0
	ხარჯები	1,628.9	0.0	1,628.9	1,640.1	0.0	1,640.1	1,763.8	0.0	1,763.8
	სუბსიდიები	1,628.9	0.0	1,628.9	1,640.1	0.0	1,640.1	1,763.8	0.0	1,763.8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4.2	0.0	4.2	2.4	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0
	ძირითადი აქტივები	4.2	0.0	4.2	2.4	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0
03 01 01	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	1,633.1	0.0	1,633.1	1,642.5	0.0	1,642.5	1,239.5	0.0	1,239.5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	138.0		138.0	140.0		140.0	140.0		140.0
	ხარჯები	1,628.9	0.0	1,628.9	1,640.1	0.0	1,640.1	1,239.5	0.0	1,239.5
	სუბსიდიები	1,628.9		1,628.9	1,640.1		1,640.1	1,239.5		1,239.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4.2	0.0	4.2	2.4	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0
	ძირითადი აქტივები	4.2	0.0	4.2	2.4	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0
03 01 02	გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	403.0	0.0	403.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	403.0	0.0	403.0
	სუბსიდიები	0.0			0.0		0.0	403.0		403.0
03 01 03	კეთილმოწყობისა და მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	105.5	0.0	105.5
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	105.5	0.0	105.5
	სუბსიდიები	0.0			0.0			105.5		105.5
03 01 04	უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.8	0.0	15.8
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.8	0.0	15.8
	სუბსიდიები	0.0			0.0			15.8		15.8
03 02	მყარი ნარჩენების მართვა (ნაგავმზიდები)	78.8	0.0	78.8	75.6	0.0	75.6	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	78.8	0.0	78.8	44.8	0.0	44.8	0.0	0.0	0.0
	პროცენტი	78.8	0.0	78.8	44.8	0.0	44.8	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	30.8	0.0	30.8	0.0	0.0	0.0
	საშინაო	0.0	0.0	0.0	30.8	0.0	30.8	0.0	0.0	0.0
04 00	განათლება	2,571.9	188.5	2,383.4	5,534.5	2,046.4	3,488.1	2,716.3	0.0	2,716.3
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	411.3	0.0	411.3	451.3	0.0	451.3	455.3	0.0	455.3
	ხარჯები	2,308.1	0.0	2,308.1	3,311.7	863.7	2,448.0	2,716.3	0.0	2,716.3
	საქონელი და მომსახურება	2.0	0.0	2.0	866.4	863.7	2.7	12.3	0.0	12.3
	სუბსიდიები	2,302.8	0.0	2,302.8	2,444.0	0.0	2,444.0	2,704.0	0.0	2,704.0
	სხვა ხარჯები	3.3	0.0	3.3	1.3	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	263.8	188.5	75.3	2,222.8	1,182.7	1,040.1	0.0	0.0	0.0
	ძირითადი აქტივები	263.8	188.5	75.3	2,222.8	1,182.7	1,040.1	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	საშინაო	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
04 01	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ფუნქციონირება	2,314.0	0.0	2,314.0	2,526.2	0.0	2,526.2	2,700.0	0.0	2,700.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	411.3		411.3	451.3		451.3	455.3		455.3
	ხარჯები	2,302.8	0.0	2,302.8	2,438.6	0.0	2,438.6	2,700.0	0.0	2,700.0
	სუბსიდიები	2,302.8	0.0	2,302.8	2,438.6	0.0	2,438.6	2,700.0	0.0	2,700.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	11.2	0.0	11.2	87.6	0.0	87.6	0.0	0.0	0.0
	ძირითადი აქტივები	11.2	0.0	11.2	87.6	0.0	87.6	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	საშინაო	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
04 02	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების რეაბილიტაცია მშენებლობა	252.6	188.5	64.1	911.0	282.7	628.3	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	252.6	188.5	64.1	911.0	282.7	628.3	0.0	0.0	0.0
	ძირითადი აქტივები	252.6	188.5	64.1	911.0	282.7	628.3	0.0	0.0	0.0
04 03	ზოგადი განათლების ხელშეწყობა	5.3	0.0	5.3	9.4	0.0	9.4	16.3	0.0	16.3
	ხარჯები	5.3	0.0	5.3	9.4	0.0	9.4	16.3	0.0	16.3
	საქონელი და მომსახურება	2.0	0.0	2.0	2.7	0.0	2.7	12.3	0.0	12.3
	სუბსიდიები	0.0		0.0	5.4		5.4	4.0		4.0
	სხვა ხარჯები	3.3	0.0	3.3	1.3	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0
04 04	საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა	0.0	0.0	0.0	863.7	863.7	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	863.7	863.7	0.0	0.0	0.0	0.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0	863.7	863.7	0.0	0.0	0.0	0.0
04 05	ზოგადსაგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, მშენებლობა	0.0	0.0	0.0	1,224.2	900.0	324.2	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სხვა ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	1,224.2	900.0	324.2	0.0	0.0	0.0
	ძირითადი აქტივები	0.0	0.0	0.0	1,224.2	900.0	324.2	0.0	0.0	0.0
05 00	კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები	2,327.0	376.3	1,950.7	2,931.1	483.5	2,447.6	1,627.0	0.0	1,627.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	270.5	0.0	270.5	296.0	0.0	296.0	296.0	0.0	296.0
	ხარჯები	1,597.1	0.0	1,597.1	1,911.7	0.0	1,911.7	1,616.2	0.0	1,616.2
	საქონელი და მომსახურება	64.1	0.0	64.1	59.0	0.0	59.0	72.3	0.0	72.3
	სუბსიდიები	1,441.3	0.0	1,441.3	1,539.0	0.0	1,539.0	1,505.0	0.0	1,505.0
	სხვა ხარჯები	91.7	0.0	91.7	313.8	0.0	313.8	38.9	0.0	38.9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	729.9	376.3	353.6	1,019.4	483.5	535.9	10.8	0.0	10.8
	ძირითადი აქტივები	729.9	376.3	353.6	1,019.4	483.5	535.9	10.8	0.0	10.8
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	საშინაო	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	1,187.5	376.3	811.2	1,777.8	483.5	1,294.3	696.6	0.0	696.6
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	77.5	0.0	77.5	88.0	0.0	88.0	88.0	0.0	88.0
	ხარჯები	580.5	0.0	580.5	828.8	0.0	828.8	696.6	0.0	696.6
	საქონელი და მომსახურება	6.9	0.0	6.9	14.3	0.0	14.3	23.2	0.0	23.2
	სუბსიდიები	559.4	0.0	559.4	599.0	0.0	599.0	641.6	0.0	641.6
	სხვა ხარჯები	14.2	0.0	14.2	215.5	0.0	215.5	31.8	0.0	31.8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	607.0	376.3	230.7	949.0	483.5	465.5	0.0	0.0	0.0
	ძირითადი აქტივები	607.0	376.3	230.7	949.0	483.5	465.5	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	საშინაო	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
05 01 01	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში (სპორტის ღონისძიება)	36.0	0.0	36.0	31.0	0.0	31.0	50.0	0.0	50.0
	ხარჯები	24.0	0.0	24.0	31.0	0.0	31.0	50.0	0.0	50.0
	საქონელი და მომსახურება	5.6	0.0	5.6	10.5	0.0	10.5	13.2	0.0	13.2
	სუბსიდიები	4.2		4.2	5.0		5.0	5.0		5.0
	სხვა ხარჯები	14.2	0.0	14.2	15.5	0.0	15.5	31.8	0.0	31.8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	12.0	0.0	12.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ძირითადი აქტივები	12.0	0.0	12.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	საშინაო	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
05 01 02	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ს. საყვარელიძის სახელობის სპორტული სკოლა	260.4	0.0	260.4	273.5	0.0	273.5	286.6	0.0	286.6
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	36.5		36.5	40.0		40.0	40.0		40.0
	ხარჯები	260.3	0.0	260.3	273.5	0.0	273.5	286.6	0.0	286.6
	სუბსიდიები	260.3		260.3	273.5		273.5	286.6		286.6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ძირითადი აქტივები	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
05 01 03	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მ. სალაძის სახ.სპორტულ-გამაჯანსაღებელი მუნიციპალური ცენტრი	294.9	0.0	294.9	323.6	0.0	323.6	350.0	0.0	350.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	41.0		41.0	48.0		48.0	48.0		48.0
	ხარჯები	294.9	0.0	294.9	320.5	0.0	320.5	350.0	0.0	350.0
	სუბსიდიები	294.9		294.9	320.5		320.5	350.0		350.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	3.1	0.0	3.1	0.0	0.0	0.0
	ძირითადი აქტივები	0.0	0.0	0.0	3.1	0.0	3.1	0.0	0.0	0.0
05 01 04	ტურიზმი	1.3	0.0	1.3	3.8	0.0	3.8	10.0	0.0	10.0
	ხარჯები	1.3	0.0	1.3	3.8	0.0	3.8	10.0	0.0	10.0
	საქონელი და მომსახურება	1.3	0.0	1.3	3.8	0.0	3.8	10.0	0.0	10.0
05 01 05	დასვენების და სპორტული დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის , მოწყობის, რეაბილიტაციისა და ექსპლუატაციის ხელშეწყობა	594.9	376.3	218.6	1,145.9	483.5	662.4	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	200.0	0.0	200.0	0.0	0.0	0.0
	სხვა ხარჯები	0.0	0.0	0.0	200.0	0.0	200.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	594.9	376.3	218.6	945.9	483.5	462.4	0.0	0.0	0.0
	ძირითადი აქტივები	594.9	376.3	218.6	945.9	483.5	462.4	0.0	0.0	0.0
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	972.5	0.0	972.5	976.3	0.0	976.3	920.4	0.0	920.4
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	193.0	0.0	193.0	208.0	0.0	208.0	208.0	0.0	208.0
	ხარჯები	849.6	0.0	849.6	905.9	0.0	905.9	909.6	0.0	909.6
	საქონელი და მომსახურება	48.9	0.0	48.9	36.4	0.0	36.4	40.2	0.0	40.2
	სუბსიდიები	796.0	0.0	796.0	862.5	0.0	862.5	863.4	0.0	863.4
	სხვა ხარჯები	4.7	0.0	4.7	7.1	0.0	7.1	6.0	0.0	6.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	122.9	0.0	122.9	70.4	0.0	70.4	10.8	0.0	10.8
	ძირითადი აქტივები	122.9	0.0	122.9	70.4	0.0	70.4	10.8	0.0	10.8
05 02 01	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა	50.4	0.0	50.4	50.4	0.0	50.4	55.7	0.0	55.7
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	10.0		10.0	10.0		10.0	10.0		10.0
	ხარჯები	50.4	0.0	50.4	50.4	0.0	50.4	52.9	0.0	52.9
	სუბსიდიები	50.4		50.4	50.4		50.4	52.9		52.9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	0.0	2.8
	ძირითადი აქტივები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	0.0	2.8
05 02 02	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა	144.5	0.0	144.5	155.1	0.0	155.1	153.9	0.0	153.9
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	25.0		25.0	25.0		25.0	25.0		25.0
	ხარჯები	144.5	0.0	144.5	150.1	0.0	150.1	148.9	0.0	148.9
	სუბსიდიები	144.5		144.5	150.1		150.1	148.9		148.9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	5.0	5.0	0.0	5.0
	ძირითადი აქტივები	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	5.0	5.0	0.0	5.0
05 02 03	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტთან არსებული კულტურისა და შემოქმედების ცენტრი	324.7	0.0	324.7	363.2	0.0	363.2	360.3	0.0	360.3
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	75.0		75.0	90.0		90.0	90.0		90.0
	ხარჯები	324.7	0.0	324.7	359.1	0.0	359.1	360.3	0.0	360.3
	სუბსიდიები	324.7		324.7	359.1		359.1	360.3		360.3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	4.1	0.0	4.1	0.0	0.0	0.0
	ძირითადი აქტივები	0.0	0.0	0.0	4.1	0.0	4.1	0.0	0.0	0.0
05 02 04	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მუზეუმების გაერთიანება	59.1	0.0	59.1	62.1	0.0	62.1	62.5	0.0	62.5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	11.0		11.0	11.0		11.0	11.0		11.0
	ხარჯები	59.1	0.0	59.1	62.1	0.0	62.1	62.5	0.0	62.5
	სუბსიდიები	59.1		59.1	62.1		62.1	62.5		62.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ძირითადი აქტივები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
05 02 05	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის რ. ლაღიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა	124.5	0.0	124.5	135.2	0.0	135.2	135.8	0.0	135.8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	42.0		42.0	42.0		42.0	42.0		42.0
	ხარჯები	124.5	0.0	124.5	135.2	0.0	135.2	135.8	0.0	135.8
	სუბსიდიები	124.5		124.5	135.2		135.2	135.8		135.8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ძირითადი აქტივები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
05 02 06	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ე. შალამბერიძის სახელობის ხელოვნების სკოლა	92.8	0.0	92.8	101.0	0.0	101.0	101.0	0.0	101.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	30.0		30.0	30.0		30.0	30.0		30.0
	ხარჯები	92.8	0.0	92.8	101.0	0.0	101.0	98.0	0.0	98.0
	სუბსიდიები	92.8		92.8	101.0		101.0	98.0		98.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	3.0
	ძირითადი აქტივები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	3.0
05 02 07	ძეგლთა დაცვა	0.3	0.0	0.3	2.0	0.0	2.0	2.1	0.0	2.1
	ხარჯები	0.3	0.0	0.3	2.0	0.0	2.0	2.1	0.0	2.1
	საქონელი და მომსახურება	0.3	0.0	0.3	2.0	0.0	2.0	2.1	0.0	2.1
	სხვა ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
05 02 08	იუბილეებთან დაკავშირებული ხარჯები	25.1	0.0	25.1	23.1	0.0	23.1	24.9	0.0	24.9
	ხარჯები	25.1	0.0	25.1	23.1	0.0	23.1	24.9	0.0	24.9
	საქონელი და მომსახურება	22.1	0.0	22.1	14.0	0.0	14.0	17.4	0.0	17.4
	სუბსიდიები	0.0			3.0		3.0	3.0		3.0
	სხვა ხარჯები	3.0	0.0	3.0	6.1	0.0	6.1	4.5	0.0	4.5
05 02 09	კულტურის დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის, რეაბილიტაციის, ექსპლუატაციის, ფუნქციონირების ხელშეწყობა	109.3	0.0	109.3	60.6	0.0	60.6	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	109.3	0.0	109.3	60.6	0.0	60.6	0.0	0.0	0.0
	ძირითადი აქტივები	109.3	0.0	109.3	60.6	0.0	60.6	0.0	0.0	0.0
05 02 10	კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება	41.8	0.0	41.8	23.6	0.0	23.6	24.2	0.0	24.2
	ხარჯები	28.2	0.0	28.2	22.9	0.0	22.9	24.2	0.0	24.2
	საქონელი და მომსახურება	26.5	0.0	26.5	20.4	0.0	20.4	20.7	0.0	20.7
	სუბსიდიები	0.0			1.6		1.6	2.0		2.0
	სხვა ხარჯები	1.7	0.0	1.7	1.0	0.0	1.0	1.5	0.0	1.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	13.6	0.0	13.6	0.7	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0
	ძირითადი აქტივები	13.6	0.0	13.6	0.7	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0
05 03	ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება	8.8	0.0	8.8	9.5	0.0	9.5	10.0	0.0	10.0
	ხარჯები	8.8	0.0	8.8	9.5	0.0	9.5	10.0	0.0	10.0
	საქონელი და მომსახურება	8.3	0.0	8.3	8.3	0.0	8.3	8.9	0.0	8.9
	სხვა ხარჯები	0.5	0.0	0.5	1.2	0.0	1.2	1.1	0.0	1.1
05 04	ეპარქიის ხარჯები	158.2	0.0	158.2	167.5	0.0	167.5	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	158.2	0.0	158.2	167.5	0.0	167.5	0.0	0.0	0.0
	სუბსიდიები	85.9	0.0	85.9	77.5		77.5	0.0		0.0
	სხვა ხარჯები	72.3	0.0	72.3	90.0	0.0	90.0	0.0	0.0	0.0
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	1,564.1	0.0	1,564.1	2,051.3	107.0	1,944.3	2,003.5	0.0	2,003.5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	13.0	0.0	13.0	13.0	0.0	13.0	13.0	0.0	13.0
	ხარჯები	1,562.3	0.0	1,562.3	1,926.4	0.0	1,926.4	2,003.5	0.0	2,003.5
	სუბსიდიები	103.3	0.0	103.3	128.4	0.0	128.4	153.9	0.0	153.9
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,420.3	0.0	1,420.3	1,711.1	0.0	1,711.1	1,514.6	0.0	1,514.6
	სხვა ხარჯები	38.7	0.0	38.7	86.9	0.0	86.9	335.0	0.0	335.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1.8	0.0	1.8	124.9	107.0	17.9	0.0	0.0	0.0
	ძირითადი აქტივები	1.8	0.0	1.8	124.9	107.0	17.9	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	საშინაო	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	105.1	0.0	105.1	253.3	107.0	146.3	153.9	0.0	153.9
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	13.0	0.0	13.0	13.0	0.0	13.0	13.0	0.0	13.0
	ხარჯები	103.3	0.0	103.3	128.4	0.0	128.4	153.9	0.0	153.9
	სუბსიდიები	103.3	0.0	103.3	128.4	0.0	128.4	153.9	0.0	153.9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1.8	0.0	1.8	124.9	107.0	17.9	0.0	0.0	0.0
	ძირითადი აქტივები	1.8	0.0	1.8	124.9	107.0	17.9	0.0	0.0	0.0
06 01 01	საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა	104.7	0.0	104.7	128.4	0.0	128.4	153.9	0.0	153.9
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	13.0		13.0	13.0		13.0	13.0		13.0
	ხარჯები	103.3	0.0	103.3	128.4	0.0	128.4	153.9	0.0	153.9
	სუბსიდიები	103.3		103.3	128.4		128.4	153.9		153.9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1.4	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ძირითადი აქტივები	1.4	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
06 01 02	ამბულატორიები	0.4	0.0	0.4	124.9	107.0	17.9	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.4	0.0	0.4	124.9	107.0	17.9	0.0	0.0	0.0
	ძირითადი აქტივები	0.4	0.0	0.4	124.9	107.0	17.9	0.0	0.0	0.0
06 02	სოციალური პროგრამები	1,459.0	0.0	1,459.0	1,798.0	0.0	1,798.0	1,849.6	0.0	1,849.6
	ხარჯები	1,459.0	0.0	1,459.0	1,798.0	0.0	1,798.0	1,849.6	0.0	1,849.6
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,420.3	0.0	1,420.3	1,711.1	0.0	1,711.1	1,514.6	0.0	1,514.6
	სხვა ხარჯები	38.7	0.0	38.7	86.9	0.0	86.9	335.0	0.0	335.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	საშინაო	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
06 02 01	მუნიციპალიტეტში მცხოვრები პირების ფინანსური დახმარება	466.1	0.0	466.1	595.0	0.0	595.0	610.0	0.0	610.0
	ხარჯები	466.1	0.0	466.1	595.0	0.0	595.0	610.0	0.0	610.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	465.1	0.0	465.1	595.0	0.0	595.0	610.0	0.0	610.0
	სხვა ხარჯები	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
06 02 02	ეპილეფსიისთა და პარკინსონით დაავადებულები	76.5	0.0	76.5	139.0	0.0	139.0	80.0	0.0	80.0
	ხარჯები	76.5	0.0	76.5	139.0	0.0	139.0	80.0	0.0	80.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	76.5	0.0	76.5	139.0	0.0	139.0	80.0	0.0	80.0
06 02 03	თირკმლის უკმარისობით დაავადებულ პირთა დახმარება	46.1	0.0	46.1	46.0	0.0	46.0	57.0	0.0	57.0
	ხარჯები	46.1	0.0	46.1	46.0	0.0	46.0	57.0	0.0	57.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	46.1	0.0	46.1	46.0	0.0	46.0	57.0	0.0	57.0
06 02 04	სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი მოქალაქეებისათვის ,,უფასო სადილი-‘’თ უზრუნველყოფა	104.3	0.0	104.3	106.1	0.0	106.1	105.0	0.0	105.0
	ხარჯები	104.3	0.0	104.3	106.1	0.0	106.1	105.0	0.0	105.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	104.3	0.0	104.3	106.1	0.0	106.1	105.0	0.0	105.0
06 02 05	ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვა	59.8	0.0	59.8	60.0	0.0	60.0	50.0	0.0	50.0
	ხარჯები	59.8	0.0	59.8	60.0	0.0	60.0	50.0	0.0	50.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	59.8	0.0	59.8	60.0	0.0	60.0	50.0	0.0	50.0
06 02 06	სტიქიით დაზარალებული ოჯახების ფულადი დახმარება	29.4	0.0	29.4	25.0	0.0	25.0	25.0	0.0	25.0
	ხარჯები	29.4	0.0	29.4	25.0	0.0	25.0	25.0	0.0	25.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სხვა ხარჯები	29.4	0.0	29.4	25.0	0.0	25.0	25.0	0.0	25.0
06 02 07	სარიტუალო- გარდაცვლილთა ოჯახების ფულადი დახმარება	8.1	0.0	8.1	19.0	0.0	19.0	12.0	0.0	12.0
	ხარჯები	8.1	0.0	8.1	19.0	0.0	19.0	12.0	0.0	12.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	8.1	0.0	8.1	19.0	0.0	19.0	12.0	0.0	12.0
06 02 08	სადღესასწაულო დახმარება	34.6	0.0	34.6	35.0	0.0	35.0	35.0	0.0	35.0
	ხარჯები	34.6	0.0	34.6	35.0	0.0	35.0	35.0	0.0	35.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	26.3	0.0	26.3	25.0	0.0	25.0	25.0	0.0	25.0
	სხვა ხარჯები	8.3	0.0	8.3	10.0	0.0	10.0	10.0	0.0	10.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	საშინაო	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
06 02 09	მარჩენალდაკარგულების დახმარება	7.0	0.0	7.0	7.0	0.0	7.0	7.0	0.0	7.0
	ხარჯები	7.0	0.0	7.0	7.0	0.0	7.0	7.0	0.0	7.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	7.0	0.0	7.0	7.0	0.0	7.0	7.0	0.0	7.0
06 02 10	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები შეზღუდული შესაზლებლობის უსინათლოების დახმარება	109.2	0.0	109.2	163.6	0.0	163.6	165.6	0.0	165.6
	ხარჯები	109.2	0.0	109.2	163.6	0.0	163.6	165.6	0.0	165.6
	სოციალური უზრუნველყოფა	109.2	0.0	109.2	163.6	0.0	163.6	165.6	0.0	165.6
06 02 11	საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის ომის მონაწილეების ფინანსური დახმარება	35.6	0.0	35.6	38.0	0.0	38.0	38.0	0.0	38.0
	ხარჯები	35.6	0.0	35.6	38.0	0.0	38.0	38.0	0.0	38.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	35.6	0.0	35.6	38.0	0.0	38.0	38.0	0.0	38.0
06 02 12	საცხოვრებლით უზრუნველყოფა	126.1	0.0	126.1	201.9	0.0	201.9	300.0	0.0	300.0
	ხარჯები	126.1	0.0	126.1	201.9	0.0	201.9	300.0	0.0	300.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	126.1	0.0	126.1	150.0	0.0	150.0	0.0	0.0	0.0
	სხვა ხარჯები	0.0	0.0	0.0	51.9	0.0	51.9	300.0	0.0	300.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	საშინაო	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
06 02 13	ხანდაზმულთა დღის ცენტრი ზესტ.....	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
06 02 14	ფენილკეტონურიით დაავადებული ბავშვების ფინანსური დახმარება	9.6	0.0	9.6	10.0	0.0	10.0	15.0	0.0	15.0
	ხარჯები	9.6	0.0	9.6	10.0	0.0	10.0	15.0	0.0	15.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	9.6	0.0	9.6	10.0	0.0	10.0	15.0	0.0	15.0
06 02 15	სამედიცინო მომსახურეობის ფინანსური დახმარება	346.6	0.0	346.6	352.4	0.0	352.4	350.0	0.0	350.0
	ხარჯები	346.6	0.0	346.6	352.4	0.0	352.4	350.0	0.0	350.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	346.6	0.0	346.6	352.4	0.0	352.4	350.0	0.0	350.0

თავი IV

მარეგულირებელი ნორმები

მუხლი 15. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 150,0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ნორმატიული აქტის საფუძველზე.

მუხლი 16. ასიგნებების გადანაწილება

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებების გადანაწილება და ცვლილებები პროგრამულ კლასიფიკაციაში განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის და ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის თანახმად.

მუხლი 17. კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა გასაცემლების ანაზღაურება

2020 წლის განმავლობაში ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მოსამსახურეებზე საქართველოს კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა ანაზღაურება გაიცეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში, მერის მიერ გამოცემული ადმინისტრაციული აქტის საფუძველზე.

მუხლი 18. მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის

1. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერი 240 ათასი ლარი მიიმართოს საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად.

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 102000 ლარი.

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ’’ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 135000 ლარი.

გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ’’ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 3000 ლარი.

2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.

მუხლი 19. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა ხორციელდება საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად და მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ნორმატიული აქტის საფუძველზე.