„ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 19 დეკემბრის N 27 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

დოკუმენტის სტრუქტურა

განმარტებების დათვალიერება

დაკავშირებული დოკუმენტები

დოკუმენტის მონიშვნები

„ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 19 დეკემბრის N 27 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი	31
დოკუმენტის მიმღები	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი	24/06/2020
დოკუმენტის ტიპი	მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი	ვებგვერდი, 25/06/2020
ძალის დაკარგვის თარიღი	01/01/2021
სარეგისტრაციო კოდი	190020020.35.127.016373

PDF გადმოწერა

,,ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 19 დეკემბრის №27 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად, ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1

შევიდეს ცვლილება „ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 19 დეკემბრის №27 დადგენილების (ვებგვერდი, 20.12.2019 წ., სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.127.016340) 1-ლი, მე-2, მე-3, მე-5, მე-7, მე-8, მე-9, მე-10, მე-13, და მე-14 მუხლებში და ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.

მუხლი 2

დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე ვახტანგ ღამბაშიძე

თავი I

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2018 წლის ფაქტი			2019 წლის ბოლო დამტკიცებული № 23 დადგენილებით			2020 წლის გეგმა
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	16,119.9	3,337.8	12,782.1	20,767.2	6,274.7	14,492.5	24,668.9	8,468.7	16,200.2
გადასახადები	5,113.4	0.0	5,113.4	12,687.3	0.0	12,687.3	14,984.1	0.0	14,984.1
გრანტები	9,931.8	3,337.8	6,594.0	6,514.7	6,274.7	240.0	9,008.7	8,468.7	540.0
სხვა შემოსავლები	1,074.7	0.0	1,074.7	1,565.2	0.0	1,565.2	676.1	0.0	676.1
ხარჯები	10,614.9	94.1	10,520.8	12,821.2	917.5	11,903.7	12,825.2	509.1	12,316.1
შრომის ანაზღაურება	1,878.6	0.0	1,878.6	2,187.2	0.0	2,187.2	2,213.5	0.0	2,213.5
საქონელი და მომსახურება	574.4	0.0	574.4	1,831.7	863.7	968.0	1,540.4	430.5	1,109.9
პროცენტი	411.8	0.0	411.8	179.6	0.0	179.6	166.8	0.0	166.8
სუბსიდიები	5,487.3	0.0	5,487.3	5,765.6	0.0	5,765.6	6,409.8	0.0	6,409.8
გრანტები	1.2	0.0	1.2	7.4	0.0	7.4	17.5	0.0	17.5
სოციალური უზრუნველყოფა	1,477.7	0.0	1,477.7	1,753.8	0.0	1,753.8	1,601.8	0.0	1,601.8
სხვა ხარჯები	783.9	94.1	689.8	1,095.9	53.8	1,042.1	875.5	78.6	796.9
საოპერაციო სალდო	5,505.0	3,243.7	2,261.3	7,946.1	5,357.2	2,588.9	11,843.7	7,959.6	3,884.1
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	4,954.6	3,529.6	1,425.0	10,423.0	6,705.7	3,717.3	15,699.3	9,566.7	6,132.6
ზრდა	5,048.9	3,529.6	1,519.3	10,803.0	6,705.7	4,097.3	15,749.3	9,566.7	6,182.6
კლება	94.3	0.0	94.3	380.0	0.0	380.0	50.0	0.0	50.0
მთლიანი სალდო	550.4	-285.9	836.3	-2,476.9	-1,348.5	-1,128.4	-3,855.6	-1,607.1	-2,248.5
ფინანსური აქტივების ცვლილება	292.6	-285.9	578.5	-2,709.6	-1,348.5	-1,361.1	-4,074.3	-1,607.1	-2,467.2
ზრდა	578.5	0.0	578.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ვალუტა და დეპოზიტები	578.5		578.5	0.0			0.0
კლება	285.9	285.9	0.0	2,709.6	1,348.5	1,361.1	4,074.3	1,607.1	2,467.2
ვალუტა და დეპოზიტები	285.9	285.9		2,709.6	1,348.5	1,361.1	4,074.3	1,607.1	2,467.2
ვალდებულებების ცვლილება	-257.8	0.0	-257.8	-232.7	0.0	-232.7	-218.7	0.0	-218.7
ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
საგარეო	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
საშინაო	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
კლება	257.8	0.0	257.8	232.7	0.0	232.7	218.7	0.0	218.7
საგარეო	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
საშინაო	257.8	0.0	257.8	232.7	0.0	232.7	218.7	0.0	218.7
ბალანსი	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2018 წლის ფაქტი			2019 წლის გეგმა			2020 წლის გეგმა
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები	16,214.2	3,337.8	12,876.4	21,147.2	6,274.7	14,872.5	24,718.9	8,468.7	16,250.2
შემოსავლები	16,119.9	3,337.8	12,782.1	20,767.2	6,274.7	14,492.5	24,668.9	8,468.7	16,200.2
არაფინანსური აქტივების კლება	94.3	0.0	94.3	380.0	0.0	380.0	50.0	0.0	50.0
გადასახდელები	15,921.6	3,623.7	12,297.9	23,856.8	7,623.2	16,233.6	28,793.2	10,075.8	18,717.4
ხარჯები	10,614.9	94.1	10,520.8	12,821.2	917.5	11,903.7	12,825.2	509.1	12,316.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,048.9	3,529.6	1,519.3	10,803.0	6,705.7	4,097.3	15,749.3	9,566.7	6,182.6
ვალდებულებების კლება	257.8	0.0	257.8	232.7	0.0	232.7	218.7	0.0	218.7
ნაშთის ცვლილება	292.6	-285.9	578.5	-2,709.6	-1,348.5	-1,361.1	-4074,3	-1607.0	-2467.3

მუხლი 3. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 24 668,9 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება	2018 წლის ფაქტი			2019 წლის გეგმა			2020 პროექტი
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	16,119.9	3,337.8	12,782.1	20,767.2	6,274.7	14,492.5	24,668.9	8,468.7	16,200.2
გადასახადები	5,113.4	0.0	5,113.4	12,687.3	0.0	12,687.3	14,984.1	0.0	14,984.1
გრანტები	9,931.8	3,337.8	6,594.0	6,514.7	6,274.7	240.0	9,008.7	8,468.7	540.0
სხვა შემოსავლები	1,074.7	0.0	1,074.7	1,565.2	0.0	1,565.2	676.1	0.0	676.1

მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 9 238.2 ათასი ლარის ოდენობით

დასახელება	2018 წლის ფაქტი			2019 წლის გეგმა				2020 გეგმა
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის			სულ	მათ შორის
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები		საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები		საკუთარი შემოსავლები
გრანტები	9,931.8	3,337.8	6,594.0	6,514.7		6,274.7	240.0	9,008.7		8,468.7	540.0
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	9,931.8	3,337.8	6,594.0	6,514.7		6,274.7	240.0	9,008.7		8,468.7	540.0
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები	6,594.0	0.0	6,594.0	2,033.7		1,793.7	240.0	1,811.1		1,271.1	540.0
გათანაბრებითი ტრანსფერი	6,029.8		6,029.8	0.0			0.0	0.0			0.0
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	240.0		240.0	240.0			240.0	240.0			240.0
მიზნობრივი ტრანსფერი(N27 განკ. მოსწ ტრანსპორტირება			324.2			863.7		371.1		371.1
მიზნობრივი ტრანსფერი(N13 განკ.სკოლების რეაბილიტაცია						900.0		900.0		900.0
სპეც ტრანსფერი (სტიქია) კაპიტალური ტრანსფერი (986 განკ)						30.0		0.0		0.0
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად)	0.0		0.0	0.0				300.0		0.0	300.0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	3,337.8	3,337.8	0.0	4,481.0		4,481.0	0.0	7,197.6		7,197.6	0.0
რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება	3,337.8	3,337.8		3,442.1		3,442.1		6,375.6		6,375.6
რ.გ.ფ სტიქიის პრევენცია						216.9				0.0
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	0.0	0.0		822.0		822.0		822.0		822.0

მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 12825,2 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2018 წლის ფაქტი			2019 წლის გეგმა			2020 წლის გეგმა
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები	10,614.9	94.1	10,520.8	12,821.2	917.5	11,903.7	12,825.2	509.1	12,316.1
შრომის ანაზღაურება	1,878.6	0.0	1,878.6	2,187.2	0.0	2,187.2	2,213.5	0.0	2,213.5
საქონელი და მომსახურება	574.4	0.0	574.4	1,831.7	863.7	968.0	1,540.4	430.5	1,109.9
პროცენტი	411.8	0.0	411.8	179.6	0.0	179.6	166.8	0.0	166.8
სუბსიდიები	5,487.3	0.0	5,487.3	5,765.6	0.0	5,765.6	6,409.8	0.0	6,409.8
გრანტები	1.2	0.0	1.2	7.4	0.0	7.4	17.5	0.0	17.5
სოციალური უზრუნველყოფა	1,477.7	0.0	1,477.7	1,753.8	0.0	1,753.8	1,601.8	0.0	1,601.8
სხვა ხარჯები	783.9	94.1	689.8	1,095.9	53.8	1,042.1	875.5	78.6	796.9

მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 15699,3 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 15749,3 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ორგ.კოდი	დასახელება	2018 წლის ფაქტი	2019 წლის გეგმა	2020 წლის გეგმა
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯი	32,1	159,2	157,9
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	4017,1	7274,3	13644,3
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	4,2	2,4	242,9
04 00	განათლება	263,8	2222,8	1329,6
05 00	კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები	729,9	1019,3	345.1
06 00	მოსახლეობის სოციალური დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	1,8	124,9	29.5
	სულ:	5048,9	10802,9	15749,3

მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქც. კოდი	დასახელება	2018 წლის ფაქტი			2019 წლის ბოლო დამტკიცებული №23 დადგენილება			2020 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	2,621.2	0.0	2,621.2	3,323.7	0.0	3,323.7	3,579.3	0.0	3,579.3
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	2,621.2	0.0	2,621.2	3,323.7	0.0	3,323.7	3,579.3	0.0	3,579.3
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	2,621.2	0.0	2,621.2	3,174.8	0.0	3,174.8	3,429.3	0.0	3,429.3
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	0.0	0.0	0.0	148.9	0.0	148.9	150.0	0.0	150.0
70113	საგარეო ურთიერთობები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7012	საგარეო ეკონომიკური დახმარება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70121	ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70131	საერთო საკადრო მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
702	თავდაცვა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
703	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
704	ეკონომიკური საქმიანობა	4,435.6	2,962.5	1,473.1	7,555.1	4,981.4	2,573.7	13,775.2	8,232.0	5,543.2
7042	სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა	11.0	0.0	11.0	881.9	822.0	59.9	867.7	850.0	17.7
70421	სოფლის მეურნეობა	11.0	0.0	11.0	881.9	822.0	59.9	867.7	850.0	17.7
70422	სატყეო მეურნეობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7045	ტრანსპორტი	4,229.9	2,927.6	1,302.3	6,364.2	4,159.4	2,204.8	12,538,7	7,382.0	5,156,7
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	4,229.9	2,927.6	1,302.3	6,364.2	4,159.4	2,204.8	12,538,7	7,382.0	5156,7
7049	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში	194.7	34.9	159.8	309.0	0.0	309.0	335.9	0.0	335.9
705	გარემოს დაცვა	1,711.9	0.0	1,711.9	1,718.1	0.0	1,718.1	2,249.7	0.0	2,249.7
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	1,711.9	0.0	1,711.9	1,718.1	0.0	1,718.1	2,249.7	0.0	2,249.7
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	689.9	96.4	593.5	743.1	4.9	738.2	348.9	4.8	344.1
7061	ბინათმშენებლობა	617.9	92.0	525.9	600.6	4.9	595.7	69.4	4.8	64.6
7063	წყალმომარაგება	70.1	4.4	65.7	108.2	0.0	108.2	234.3	0.0	234.3
7064	გარე განათება	1.9	0.0	1.9	34.3	0.0	34.3	45.2	0.0	45.2
707	ჯანმრთელობის დაცვა	105.1	0.0	105.1	253.3	107.0	146.3	197.3	24.8	172.5
7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	105.1	0.0	105.1	253.3	107.0	146.3	197.3	24.8	172.5
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	2,327.0	376.3	1,950.7	2,931.1	483.5	2,447.6	2,199.0	63.5	2,135.5
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	1,187.5	376.3	811.2	1,777.8	483.5	1,294.3	978.7	63.5	915.2
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	972.5	0.0	972.5	976.3	0.0	976.3	1,045.3	0.0	1,045.3
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	158.2	0.0	158.2	167.5	0.0	167.5	165.0	0.0	165.0
7086	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში	8.8	0.0	8.8	9.5	0.0	9.5	10.0	0.0	10.0
709	განათლება	2,571.9	188.5	2,383.4	5,534.5	2,046.4	3,488.1	4,457.1	1,750.7	2,706.4
7091	სკოლამდელი აღზრდა	2,566.6	188.5	2,378.1	3,437.2	282.7	3,154.5	2,701.7	11.6	2,690.1
7092	ზოგადი განათლება	5.3	0.0	5.3	2,097.3	1,763.7	333.6	1,755.4	1,739.1	16.3
70921	დაწყებითი ზოგადი განათლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70923	საშუალო ზოგადი განათლება	5.3	0.0	5.3	2,097.3	1,763.7	333.6	1,755.4	1,739.1	16.3
710	სოციალური დაცვა	1,459.0	0.0	1,459.0	1,798.0	0.0	1,798.0	2,019.6	0.0	2,019.6
7101	ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	109.2	0.0	109.2	163.6	0.0	163.6	165.6	0.0	165.6
7102	ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა	104.3	0.0	104.3	106.1	0.0	106.1	130.2	0.0	130.2
7104	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	525.9	0.0	525.9	655.0	0.0	655.0	638.4	0.0	638.4
7106	საცხოვრებლით უზრუნველყოფა	126.1	0.0	126.1	201.9	0.0	201.9	441.4	0.0	441.4
7107	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას	122.6	0.0	122.6	185.0	0.0	185.0	158.6	0.0	158.6
7108	გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში	346.6	0.0	346.6	352.4	0.0	352.4	353.2	0.0	353.2
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	124.3	0.0	124.3	134.0	0.0	134.0	132.2	0.0	132.2
	სულ	15,921.6	3,623.7	12,297.9	23,856.8	7,623.2	16,233.6	28,793.2	10,075.8	18,717.4

მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო სალდო 11843,7 ათასი ლარი, მთლიანი სალდო 3855,6 ათასი ლარი.

დასახელება

2018 წლის

ფაქტი

2019 წლის

გეგმა

2020 წლის

გეგმა

საოპერაციო სალდო

5505,6

7946,0

11843,7

მთლიანი სალდო

550,4

-2476,9

-3,855.6

თავი II

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები და ქვეპროგრამები

მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები და ქვეპროგრამები

ინფრასტრუქტურის განვითარება

02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	14,091,2
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	12,538,7
02 01 01	გზების მიმდინარე შეკეთება	2,108.2
02 01 02	გზების კაპიტალური შეკეთება	10,430,5
02 01 03	საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება	0.0
02 02	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	348.9
02 02 01	საკანალიზაციო სისტემის ჩამდინარე წყლების გადამუშავების ხარჯი	0.0
02 02 02	ბინათმშენებლობა	69.4
02 02 03	წყალმომარაგება	234.3
02 02 04	გარე განათება	45.2
02 03	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები	867.7
02 03 01	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული და სხვა ღონისძიებები.	850.0
02 03 02	ააიპ სანაშენე მუშაობისა და სასოფლი-სამეურნეო ცხოველთა ხელოვნური დათესვლის ზესტაფონის ცენტრი	17.7
02 04	საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება	335.9
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	2,216.8
03 01	დასუფთავების ღონისძიებები	2,082.7
03 01 01	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	1,422.1
03 01 02	გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია	410.6
03 01 03	კეთილმოწყობისა და მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება	234.2
03 01 04	უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები	15.8

პროგრამის დასახელება	კოდი	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	2020 წლის დაფინანსება ათას ლარში 12538,7
	02 01
პროგრამის განმახორციელებელი	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური
პროგრამის აღწერა	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მიუხედავად იმისა, რომ უკანასკნელი წლების მანძილზე ქალაქში აქტიურად ხორციელდება მასშტაბური სამუშაოები ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების კუთხით, გრძელვადიანი საჭიროებებიდან გამომდინარე, მაინც არის მნიშვნელოვანი სამუშაოების განხორციელების აუცილებლობა. ქალაქის ქუჩების ზოგიერთი ნაწილი საჭიროებს კაპიტალურ რეაბილიტაციას, ასევე, მიმდინარე შეკეთებით სამუშაოებს ითხოვს ბოლო წლების მანძილზე რეაბილიტირებული ქუჩების ნაწილი. ქალაქში საგზაო მოძრაობის ხარისხის გაუმჯობესების, საგზაო მოძრაობის ორგანიზებისა და უსაფრთხოების, სატრანსპორტო და ქვეითთა ნაკადის უსაფრთხოდ გადაადგილების მიზნით, საჭიროა საგზაო ინფრასტრუქტურის ეტაპობრივი მოწესრიგება. საჭიროა ცენტრალურ და მეორე ხარისხოვან გზებამდე მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია, შესაკეთებელი და სარეაბილიტაციოა სანიაღვრე არხები.
მიზანი, მოსალოდნელი შედეგი	მოწესრიგებული საგზაო ინფრასტრუქტურა და მოსახლეობის გადაადგილებისათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნა

პროგრამის დასახელება	კოდი	გზების მიმდინარე შეკეთება	2020 წლის დაფინანსება ათას ლარში 2108,2
	02 01 01
პროგრამის განმახორციელებელი	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური
პროგრამის აღწერა	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მიუხედავად იმისა, რომ უკანასკნელი წლების მანძილზე ქალაქში აქტიურად ხორციელდება მასშტაბური სამუშაოები ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების კუთხით, გრძელვადიანი საჭიროებებიდან გამომდინარე, მაინც არის მნიშვნელოვანი სამუშაოების განხორციელების აუცილებლობა. ქალაქის ქუჩების ზოგიერთი ნაწილი საჭიროებს კაპიტალურ რეაბილიტაციას, ასევე, მიმდინარე შეკეთებით სამუშაოებს ითხოვს ბოლო წლების მანძილზე რეაბილიტირებული ქუჩების ნაწილი. ქალაქში საგზაო მოძრაობის ხარისხის გაუმჯობესების, საგზაო მოძრაობის ორგანიზებისა და უსაფრთხოების, სატრანსპორტო და ქვეითთა ნაკადის უსაფრთხოდ გადაადგილების მიზნით, საჭიროა საგზაო ინფრასტრუქტურის ეტაპობრივი მოწესრიგება. საჭიროა ცენტრალურ და მეორე ხარისხოვან გზებამდე მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია, შესაკეთებელი და სარეაბილიტაციოა სანიაღვრე არხები.
მიზანი, მოსალოდნელი შედეგი	მოწესრიგებული საგზაო ინფრასტრუქტურა და მოსახლეობის გადაადგილებისათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნა

ქვე პროგრამის დასახელება	კოდი	გზების კაპიტალური შეკეთება	2020 წლის დაფინანსება ათას ლარში 10430,5
	02 01 02
ქვე პროგრამის განმახორციელებელი	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური
პროგრამის აღწერა	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მიუხედავად იმისა, რომ უკანასკნელი წლების მანძილზე ქალაქში აქტიურად ხორციელდება მასშტაბური სამუშაოები ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების კუთხით, გრძელვადიანი საჭიროებებიდან გამომდინარე, მაინც არის მნიშვნელოვანი სამუშაოების განხორციელების აუცილებლობა. ქალაქის ქუჩების ზოგიერთი ნაწილი საჭიროებს კაპიტალურ რეაბილიტაციას, ასევე, მიმდინარე შეკეთებით სამუშაოებს ითხოვს ბოლო წლების მანძილზე რეაბილიტირებული ქუჩების ნაწილი. ქალაქში საგზაო მოძრაობის ხარისხის გაუმჯობესების, საგზაო მოძრაობის ორგანიზებისა და უსაფრთხოების, სატრანსპორტო და ქვეითთა ნაკადის უსაფრთხოდ გადაადგილების მიზნით, საჭიროა საგზაო ინფრასტრუქტურის ეტაპობრივი მოწესრიგება. საჭიროა ცენტრალურ და მეორე ხარისხოვან გზებამდე მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია, შესაკეთებელი და სარეაბილიტაციოა სანიაღვრე არხები.
ქვეპროგრამის ღონისძიებები	გზის, ქუჩის, სანიაღვრე არხების, საყრდენი კედლების, ბოგირების, ხიდების, არასაცხოვერბელი და სხვა შენობების მოწყობა-რეაბილიტაცია
მიზანი, მოსალოდნელი შედეგი	გზების კაპიტალური შეკეთება მოწესრიგებული საგზაო ინფრასტრუქტურა და მოსახლეობის გადაადგილებისათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნა

ქვე პროგრამის დასახელება	კოდი	წყალმომარაგება	2020 წლის დაფინანსება ათას ლარში 234,3
	02 02 03
ქვე პროგრამის განმახორციელებელი	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური
პროგრამის აღწერა	პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება და ფინანსდება შემდეგი ღონისძიბები: -სასმელი წყლის სისტემების რეაბილიტაცია, მოწყობა-მომსახურეობა. -მწყობრიდან გამოსული წყლის მილების შეკეთება და გამოცვლა; -ამორტიზებული და დაზიანებული ტუმბოების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლება; -საჭიროების შესაბამისად წყლის ახალი ტუმბოების შეძენა.-სასმელი წყლის ჭის მოწყობა, ქვეპროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალური ბიუჯეტის საკუთარი შემოსულობები. განხორციელდება
მიზანი, მოსალოდნელი შედეგი	აღდგენილი და შეკეთებული წყლის სისტემები ფუნქციონირებდეს გამართულად. პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებები აღმოფხვრილ იქნეს დროულად.

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები

ქვე პროგრამის დასახელება	კოდი	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული და სხვა ღონისძიებები.	2020 წლის დაფინანსება ათას ლარში 850.0
	02 03 01
ქვე პროგრამის განმახორციელებელი	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური
პროგრამის აღწერა	პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება და ფინანსდება შემდეგი ღონისძიბები: -სასმელი წყლის სისტემების რეაბილიტაცია, მოწყობა-მომსახურეობა. -მწყობრიდან გამოსული წყლის მილების შეკეთება და გამოცვლა; -ამორტიზებული და დაზიანებული ტუმბოების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლება; -საჭიროების შესაბამისად წყლის ახალი ტუმბოების შეძენა.-სასმელი წყლის ჭის მოწყობა, ქვეპროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალური ბიუჯეტის საკუთარი შემოსულობები. განხორციელდება
მიზანი, მოსალოდნელი შედეგი	აღდგენილი და შეკეთებული წყლის სისტემები ფუნქციონირებდეს გამართულად. პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებები აღმოფხვრილ იქნეს დროულად.

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარემოს დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება, კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში, უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები და მდინარეზე ნაგვის დამჭერის მოწყობა. დაფინანსდება აღნიშნულთან დაკავშირებული ხარჯები, უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება, ნარჩენების გატანა, მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები. შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქის სანიტარული წესრიგის შენარჩუნება და გაუმჯობესება; ნარჩენების სრული იზოლირება მოსახლეობისა და გარემოსაგან; მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა; ქალაქის ტერიტორიის კეთილმოწყობითი და გამწვანებითი სამუშაოები. ერთწლიანი და მრავალწლიანი ნარგავების დარგვა, სკვერებში ბალახის გათიბვა ქალაქისა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მაწანწალა ძაღლების თავშესაფარში გადაყვანა.

პროგრამული კოდი	დასახელება	2020წლის გეგმა
03 01	დასუფთავების ღოინისძიებები ( ა(ა)იპ – ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და დასუფთავების ცენტრი)	2115,6
03 01 01	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	1455,0
03 01 02	გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაცია	410,6
03 01 03	კეთილმოწყობისა და მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება	234,2
03 01 04	უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები	15.8
03 02	მყარი ნარჩენების მართვა (ნაგავმზიდები)	0.0

პროგრამისდასახელება	კოდი	დასუფთავება და ნარჩენების გატანას	2020 წლის დაფინანსება ათას ლარში
	03 01 01		1455,0
პროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ – ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და დასუფთავების ცენტრი
პროგრამის აღწერა	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში დასუფთავების ღონისძიებების განხორციელება ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს. ამ მიზნით მუნიციპალიტეტი ნაყოფიერად თანამშრომლობს მუნიციპალური განვითარების ფონდთან, რომლის ფარგლებშიც მუნიციპალური განვითარების ფონდის სესხით განხორციელდა ნაგვის ურნების შეძენა. ასევე, მუნიციპალიტეტს გადმოეცა ნაგავმზიდი მანქანები. დასუფთავების ღონისძიბებთან დაკავშირებული კაპიტალური ხარჯები ძირითადად გაიწევა მუნიციპალური ბიუჯეტის არასაკუთარი შემოსავლებიდან (სესხი, სახელმწიფო ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერი), ხოლო მიმდინარე ხარჯები, ისეთი როგორიცაა ყოველდღიურად ნარჩენების მოგროვება და გატანა ნაგავსაყრელ პოლიგონზე ფინანსდება მუნიციპალური ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლებიდან, კერძოდ დასუფთავება და ნარჩენების გატანის პროგრამიდან. პროგრამის ფარგლებშია (ა)იპ კეთილმოწყობისა და მომსახურების ცენტრი ახორციელებს ქალაქისა და მუნიციპალიტეტში შემავალ ადმინისტრაციული ერთეულებიდან ნაგვის ნარჩენების მოგროვებას და გატანას, რომელსაც ემსახურება 5 ერთეული ნაგვის გამტანი ავტომობილი. სამუშაოები ხორციელდება მუნიციპალიტეტის შემდეგ სოფლებში: ზედა საქარა, ქვედა საქარა, ქვედა საზანო, სასახლე, დილიკაური, რკვია, ბოსლევი, პირველი სვირი (ნაწილობრივ), მეორე სვირი (ნაწილობრივ), არგვეთა, შროშა, სადგურ სვირი, როდინაული, ცხენთარო, აჯამეთი, ფუთი, ძირულა, ზოვრეთი, თვრინი, წითელი მიწა, საღვინე, კვალითი, ცხრაწყარო, კლდეეთი, ტაბაკინი, ალავერდი, შროშა, დაბა შორაპანი. ზარის მეთოდის გამოყენებით ვემსახურებით ნაწილობრივ სოფლების და ქალაქის კერძო დასახლებულ უბნებში მცხოვრებ მოსახლეობას 4 ერთეული თვითმცლელი ავტომანქანის საშუალებით. შეგროვებული ნარჩენები გადის თერჯოლის ნაგავსაყრელზე. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ყოველდღიურად გადის 150 მ/კუბ ნარჩენი, რაზეც ყოველდღიურად მუშაობს 5 ნაგავმზიდი. ზაფხულის სეზონთან დაკავშირებით ნაგავსაყრელებზე დამატებით გადის 15-20 მ/კუბ ნარჩენი. პროგრამიდან ასევე ფინანსდება მდინარე სუფსაზე არსებული ნაგავჩამკეტის გაწმენდითი სამუშაოები, პროგრამისთვის გამოყოფილი ასიგნებები, ასევე მოიცავს ა(ა)იპ – ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და მომსახურების ცენტრის ადმინისტრაციულ ხარჯებს, მათ შორის, ხელშეკრულებით აყვანილ პერსონალის (მეზოოვები, მძღოლები, მუშები და სხვა) ხელფასებს.
მიზანი, მოსალოდნელი შედეგი	მთელი წლის მანძილზე შეუფერხებლად განხორციელდება ქალაქ ზესტაფონის დასუფთავება და ქალაქიდან ნარჩენების გატანა; დასუფთავდება მუნიციპალიტეტის სხვა ტერიტორიები.

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ამ ტრადიციების ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება.

შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ღონისძიებების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება, ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების ჩატარება.

პროგრამული კოდი	დასახელება	2020 წლის გეგმა
05 00	კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები	2,199.0
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	978.7
05 01 01	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში (სპორტის ღონისძიება)	50.0
05 01 02	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ს. საყვარელიძის სახელობის სპორტული სკოლა	286.6
05 01 03	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მ. სალაძის სახ.სპორტულ-გამაჯანსაღებელი მუნიციპალური ცენტრი	350.0
05 01 04	ტურიზმი	9.1
05 01 05	დასვენების და სპორტული დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის , მოწყობის, რეაბილიტაციისა და ექსპლუატაციის ხელშეწყობა	283.0
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	1,045.3
05 02 01	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა	55.7
05 02 02	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა	157.8
05 02 03	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტთან არსებული კულტურისა და შემოქმედების ცენტრი	372.7
05 02 04	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მუზეუმების გაერთიანება	65.8
05 02 05	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის რ. ლაღიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა	164.5
05 02 06	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ე. შალამბერიძის სახელობის ხელოვნების სკოლა	129.6
05 02 07	ძეგლთა დაცვა	3.0
05 02 08	იუბილეებთან დაკავშირებული ხარჯები	25.2
05 02 09	კულტურის დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის, რეაბილიტაციის, ექსპლუატაციის, ფუნქციონირების ხელშეწყობა	43.1
05 02 10	კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება	27.9
05 03	ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება	10.0
05 04	ეპარქიის ხარჯები	165.0

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში განაგრძობს საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელებას, რაც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებისაგან.

პროგრამული კოდი	დასახელება	2020 წლის გეგმა
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	2,216.9
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	197.3
06 01 01	საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა	158.2
06 01 02	ამბულატორიები	39.1
06 02	სოციალური პროგრამები	2,019.6
06 02 01	მუნიციპალიტეტში მცხოვრები პირების ფინანსური დახმარება	588.4
06 02 02	ეპილეფსიისთა და პარკინსონით დაავადებულები	80.0
06 02 03	თირკმლის უკმარისობით დაავადებულ პირთა დახმარება	78.6
06 02 04	სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი მოქალაქეებისათვის ,,უფასო სადილი-‘’თ უზრუნველყოფა	119.5
06 02 05	ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვა	50.0
06 02 06	სტიქიით დაზარალებული ოჯახების ფულადი დახმარება	25.0
06 02 07	სარიტუალო- გარდაცვლილთა ოჯახების ფულადი დახმარება	12.0
06 02 08	სადღესასწაულო დახმარება	35.2
06 02 09	მარჩენალდაკარგულების დახმარება	7.0
06 02 10	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები შეზღუდული შესაზლებლობის უსინათლოების დახმარება	165.6
06 02 11	საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომის მონაწილეების და სხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე წარმოებული ბრძოლის მონაწილეების ფინანსური დახმარება	38.0
06 02 12	საცხოვრებლით უზრუნველყოფა	441.4
06 02 13	სოციალურად დაუცველი 70 წელს გადაცილებული მარტოხელა ბენეფიციარების დახმარება“.	10.7
06 02 14	ფენილკეტონურიით დაავადებული ბავშვების ფინანსური დახმარება	15.0
06 02 15	სამედიცინო მომსახურეობის ფინანსური დახმარება	353.2

ჯანმრთელობის დაცვა

პროგრამის დასახელება	კოდი	ამბულატორიები	2020 წელი
	06 01 02		39,1
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერია
პროგრამის აღწერა	მუნიციპალიტეტში არსებული ამბულატორიების ფინანსური დახმარება
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	ქვეყანაში მიმდინარე ახალი კორონა ვირუსით(COVID-19) გამოწვეულ ეპიდემიაზე რეაგირებისათვის პირველადი ჯანდაცვის სერვისების დროული და ხარისხიანი მიწოდების მიზნით, იმერეთის რეგიონის მუნიციპალიტეტებს ევალება სოფლის/ოჯახისექიმების საჭიროების უზრუნველყოფა, კერძოდ:-სოფლის ამბულატორიებში არსებული მცირე ინფრასტრუქტურული პროგრამების გადაწყვეტა;- სოფლის ამბულატორიების ინტერნეტით უზრუნველყოფა.

სოციალური დაცვა

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებების უზრუნველყოფას. მზრუნველობა მოკლებულთათვის უფასო კვებით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას, სხვა სოციალურ პროგრამებს, რომლებიც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

პროგრამის დასახელება	კოდი	საცხოვრებლით უზრუნველყოფა	2020 წელი
	06 02 12		441,4
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური დაცვის სამსახური
პროგრამის აღწერა	საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფის შესახებ და საცხოვრებელი ფართით რეაბილიტაციისათვის ერთჯერადი ფულადი დახმარების ან თანადაფინანსებისათვის თანხის გამოყოფა
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	უსახლკარო პირთა საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფა და არსებული საცხოვრებელი ფართის რეაბილიტაცია. საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება, პრევენციული ზომების მიღება.საცხოვრებელი პირობების ნაწილობრივ გაუმჯობესება.

თავი III

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 14. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.

დასახელება		2018 წლის ფაქტი			2019 წლის გეგმა	2020 წლის გეგმა		2018 წლის ფაქტი
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი	15,921.6	3,623.7	12,297.9	23,856.8	7,623.2	16,233.6	28,793.2	10,075.8	18,717.4
	ხარჯები	10,614.9	94.1	10,520.8	12,821.2	917.5	11,903.7	12,825.2	509.1	12,316.1
	შრომის ანაზღაურება	1,878.6	0.0	1,878.6	2,187.2	0.0	2,187.2	2,213.5	0.0	2,213.5
	საქონელი და მომსახურება	574.4	0.0	574.4	1,831.7	863.7	968.0	1,540.4	430.5	1,109.9
	პროცენტი	411.8	0.0	411.8	179.6	0.0	179.6	166.8	0.0	166.8
	სუბსიდიები	5,487.3	0.0	5,487.3	5,765.6	0.0	5,765.6	6,409.8	0.0	6,409.8
	გრანტები	1.2	0.0	1.2	7.4	0.0	7.4	17.5	0.0	17.5
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,477.7	0.0	1,477.7	1,753.8	0.0	1,753.8	1,601.8	0.0	1,601.8
	სხვა ხარჯები	783.9	94.1	689.8	1,095.9	53.8	1,042.1	875.5	78.6	796.9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,048.9	3,529.6	1,519.3	10,803.0	6,705.7	4,097.3	15,749.3	9,566.7	6,182.6
	ძირითადი აქტივები	5,048.9	3,529.6	1,519.3	10,803.0	6,705.7	4,097.3	15,749.3	9,566.7	6,182.6
	ვალდებულებების კლება	257.8	0.0	257.8	232.7	0.0	232.7	218.7	0.0	218.7
	საშინაო	257.8	0.0	257.8	232.7	0.0	232.7	218.7	0.0	218.7
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	2,621.2	0.0	2,621.2	3,323.7	0.0	3,323.7	3,579.3	0.0	3,579.3
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	158.0	0.0	158.0	158.0	0.0	158.0	158.0	0.0	158.0
	ხარჯები	2,589.1	0.0	2,589.1	3,164.5	0.0	3,164.5	3,421.4	0.0	3,421.4
	შრომის ანაზღაურება	1,878.6	0.0	1,878.6	2,187.2	0.0	2,187.2	2,213.5	0.0	2,213.5
	საქონელი და მომსახურება	500.3	0.0	500.3	809.6	0.0	809.6	990.5	0.0	990.5
	გრანტები	1.2	0.0	1.2	7.4	0.0	7.4	17.5	0.0	17.5
	სოციალური უზრუნველყოფა	57.4	0.0	57.4	42.7	0.0	42.7	58.6	0.0	58.6
	სხვა ხარჯები	151.6	0.0	151.6	117.6	0.0	117.6	141.3	0.0	141.3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	32.1	0.0	32.1	159.2	0.0	159.2	157.9	0.0	157.9
	ძირითადი აქტივები	32.1	0.0	32.1	159.2	0.0	159.2	157.9	0.0	157.9
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	საშინაო	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01 01	საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა	2,621.2	0.0	2,621.2	3,174.8	0.0	3,174.8	3,429.3	0.0	3,429.3
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	158.0	0.0	158.0	158.0	0.0	158.0	158.0	0.0	158.0
	ხარჯები	2,589.1	0.0	2,589.1	3,015.6	0.0	3,015.6	3,271.4	0.0	3,271.4
	შრომის ანაზღაურება	1,878.6	0.0	1,878.6	2,187.2	0.0	2,187.2	2,213.5	0.0	2,213.5
	საქონელი და მომსახურება	500.3	0.0	500.3	660.7	0.0	660.7	840.5	0.0	840.5
	გრანტები	1.2	0.0	1.2	7.4	0.0	7.4	17.5	0.0	17.5
	სოციალური უზრუნველყოფა	57.4	0.0	57.4	42.7	0.0	42.7	58.6	0.0	58.6
	სხვა ხარჯები	151.6	0.0	151.6	117.6	0.0	117.6	141.3	0.0	141.3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	32.1	0.0	32.1	159.2	0.0	159.2	157.9	0.0	157.9
	ძირითადი აქტივები	32.1	0.0	32.1	159.2	0.0	159.2	157.9	0.0	157.9
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	საშინაო	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01 01 01	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო	592.9	0.0	592.9	708.9	0.0	708.9	717.1	0.0	717.1
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	27.0		27.0	27.0		27.0	27.0		27.0
	ხარჯები	592.2	0.0	592.2	679.6	0.0	679.6	688.0	0.0	688.0
	შრომის ანაზღაურება	427.6	0.0	427.6	499.3	0.0	499.3	495.3	0.0	495.3
	საქონელი და მომსახურება	64.6	0.0	64.6	88.3	0.0	88.3	94.1	0.0	94.1
	სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	2.5	6.5	0.0	6.5
	სხვა ხარჯები	100.0	0.0	100.0	89.5	0.0	89.5	92.1	0.0	92.1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.7	0.0	0.7	29.3	0.0	29.3	29.1	0.0	29.1
	ძირითადი აქტივები	0.7	0.0	0.7	29.3	0.0	29.3	29.1	0.0	29.1
01 01 02	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერია	1,878.3	0.0	1,878.3	2,289.1	0.0	2,289.1	2,525.7	0.0	2,525.7
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	121.0		121.0	121.0		121.0	123.0		123.0
	ხარჯები	1,846.9	0.0	1,846.9	2,161.2	0.0	2,161.2	2,396.9	0.0	2,396.9
	შრომის ანაზღაურება	1,338.4	0.0	1,338.4	1,567.6	0.0	1,567.6	1,599.2	0.0	1,599.2
	საქონელი და მომსახურება	398.5	0.0	398.5	518.3	0.0	518.3	680.4	0.0	680.4
	გრანტები	1.2	0.0	1.2	7.4	0.0	7.4	17.5	0.0	17.5
	სოციალური უზრუნველყოფა	57.2	0.0	57.2	40.0	0.0	40.0	50.8	0.0	50.8
	სხვა ხარჯები	51.6	0.0	51.6	27.9	0.0	27.9	49.0	0.0	49.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	31.4	0.0	31.4	127.9	0.0	127.9	128.8	0.0	128.8
	ძირითადი აქტივები	31.4	0.0	31.4	127.9	0.0	127.9	128.8	0.0	128.8
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	საშინაო	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01 01 03	სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური	150.0	0.0	150.0	176.8	0.0	176.8	186.5	0.0	186.5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	10.0		10.0	10.0		10.0	8.0		8.0
	ხარჯები	150.0	0.0	150.0	174.8	0.0	174.8	186.5	0.0	186.5
	შრომის ანაზღაურება	112.6	0.0	112.6	120.3	0.0	120.3	119.0	0.0	119.0
	საქონელი და მომსახურება	37.2	0.0	37.2	54.1	0.0	54.1	66.0	0.0	66.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0.2	0.0	0.2	0.2	0.0	0.2	1.3	0.0	1.3
	სხვა ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.2	0.2	0.0	0.2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
	ძირითადი აქტივები	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
01 02	საერთო დანიშნულების ხარჯები	0.0	0.0	0.0	148.9	0.0	148.9	150.0	0.0	150.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	148.9	0.0	148.9	150.0	0.0	150.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0	148.9	0.0	148.9	150.0	0.0	150.0
01 02 01	სარეზერვო ფონდი	0.0	0.0	0.0	148.9	0.0	148.9	150.0	0.0	150.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	148.9	0.0	148.9	150.0	0.0	150.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0	148.9	0.0	148.9	150.0	0.0	150.0
01 02 03	საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სახვა ქვეყნის მთავრობებიდან მიღებული გრანტი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	5,125.5	3,058.9	2,066.6	8,298.2	4,986.3	3,311.9	14091,2	8,236.8	5,854,4
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	2.0	0.0	2.0	2.0	0.0	2.0	2.0	0.0	2.0
	ხარჯები	850.6	94.1	756.5	822.0	53.8	768.2	313.5	78.6	234.9
	საქონელი და მომსახურება	8.0	0.0	8.0	96.8	0.0	96.8	35.0	0.0	35.0
	პროცენტი	333.0	0.0	333.0	134.8	0.0	134.8	118.0	0.0	118.0
	სუბსიდიები	11.0	0.0	11.0	14.1	0.0	14.1	14.8	0.0	14.8
	სხვა ხარჯები	498.6	94.1	404.5	576.3	53.8	522.5	145.7	78.6	67.1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,017.1	2,964.8	1,052.3	7,274.3	4,932.5	2,341.8	13,644,3	8,158.2	5486,1
	ძირითადი აქტივები	4,017.1	2,964.8	1,052.3	7,274.3	4,932.5	2,341.8	13,644,3	8,158.2	5486,1
	ვალდებულებების კლება	257.8	0.0	257.8	201.9	0.0	201.9	133.4	0.0	133.4
	საშინაო	257.8	0.0	257.8	201.9	0.0	201.9	133.4	0.0	133.4
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	4,229.9	2,927.6	1,302.3	6,364.2	4,159.4	2,204.8	12,538,7	7,382.0	5,156,7
	ხარჯები	321.0	0.0	321.0	227.2	0.0	227.2	153.0	0.0	153.0
	საქონელი და მომსახურება	7.8	0.0	7.8	95.3	0.0	95.3	35.0	0.0	35.0
	პროცენტი	313.2	0.0	313.2	131.9	0.0	131.9	118.0	0.0	118.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,801.8	2,927.6	874.2	6,017.4	4,159.4	1,858.0	12,252,3	7,382.0	4,870,3
	ძირითადი აქტივები	3,801.8	2,927.6	874.2	6,017.4	4,159.4	1,858.0	12,252,3	7,382.0	4,870,3
	ვალდებულებების კლება	107.1	0.0	107.1	119.6	0.0	119.6	133.4	0.0	133.4
	საშინაო	107.1	0.0	107.1	119.6	0.0	119.6	133.4	0.0	133.4
02 01 01	გზების მიმდინარე შეკეთება	4,229.9	2,927.6	1,302.3	6,364.2	4,159.4	2,204.8	2,108.2	0.0	2,108.2
	ხარჯები	321.0	0.0	321.0	227.2	0.0	227.2	35.0	0.0	35.0
	საქონელი და მომსახურება	7.8	0.0	7.8	95.3	0.0	95.3	35.0	0.0	35.0
	პროცენტი	313.2	0.0	313.2	131.9	0.0	131.9	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,801.8	2,927.6	874.2	6,017.4	4,159.4	1,858.0	2,073.2	0.0	2,073.2
	ძირითადი აქტივები	3,801.8	2,927.6	874.2	6,017.4	4,159.4	1,858.0	2,073.2	0.0	2,073.2
	ვალდებულებების კლება	107.1	0.0	107.1	119.6	0.0	119.6	0.0	0.0	0.0
	საშინაო	107.1	0.0	107.1	119.6	0.0	119.6	0.0	0.0	0.0
02 01 02	გზების კაპიტალური შეკეთება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10,430,5	7,382.0	3,048,5
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	118.0	0.0	118.0
	პროცენტი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	118.0	0.0	118.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10,179,1	7,382.0	2,797,1
	ძირითადი აქტივები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10,179,1	7,382.0	2,797,1
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	133.4	0.0	133.4
	საშინაო	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	133.4	0.0	133.4
02 01 03	საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
02 02	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	689.9	96.4	593.5	743.1	4.9	738.2	348.9	4.8	344.1
	ხარჯები	500.3	92.0	408.3	521.8	4.9	516.9	71.9	4.8	67.1
	საქონელი და მომსახურება	0.2	0.0	0.2	1.5	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0
	პროცენტი	19.8	0.0	19.8	2.9	0.0	2.9	0.0	0.0	0.0
	სხვა ხარჯები	480.3	92.0	388.3	517.4	4.9	512.5	71.9	4.8	67.1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	38.9	4.4	34.5	139.0	0.0	139.0	277.0	0.0	277.0
	ძირითადი აქტივები	38.9	4.4	34.5	139.0	0.0	139.0	277.0	0.0	277.0
	ვალდებულებების კლება	150.7	0.0	150.7	82.3	0.0	82.3	0.0	0.0	0.0
	საშინაო	150.7	0.0	150.7	82.3	0.0	82.3	0.0	0.0	0.0
02 02 01	საკანალიზაციო სისტემის ჩამდინარე წყლების გადამუშავების ხარჯი	170.5	0.0	170.5	85.2	0.0	85.2	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	19.8	0.0	19.8	2.9	0.0	2.9	0.0	0.0	0.0
	პროცენტი	19.8	0.0	19.8	2.9	0.0	2.9	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	150.7	0.0	150.7	82.3	0.0	82.3	0.0	0.0	0.0
	საშინაო	150.7	0.0	150.7	82.3	0.0	82.3	0.0	0.0	0.0
02 02 02	ბინათმშენებლობა	447.4	92.0	355.4	515.4	4.9	510.5	69.4	4.8	64.6
	ხარჯები	447.4	92.0	355.4	515.4	4.9	510.5	69.4	4.8	64.6
	სხვა ხარჯები	447.4	92.0	355.4	515.4	4.9	510.5	69.4	4.8	64.6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ძირითადი აქტივები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
02 02 03	წყალმომარაგება	70.1	4.4	65.7	108.2	0.0	108.2	234.3	0.0	234.3
	ხარჯები	33.1	0.0	33.1	3.5	0.0	3.5	2.5	0.0	2.5
	საქონელი და მომსახურება	0.2	0.0	0.2	1.5	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0
	სხვა ხარჯები	32.9	0.0	32.9	2.0	0.0	2.0	2.5	0.0	2.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	37.0	4.4	32.6	104.7	0.0	104.7	231.8	0.0	231.8
	ძირითადი აქტივები	37.0	4.4	32.6	104.7	0.0	104.7	231.8	0.0	231.8
02 02 04	გარე განათება	1.9	0.0	1.9	34.3	0.0	34.3	45.2	0.0	45.2
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სხვა ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1.9	0.0	1.9	34.3	0.0	34.3	45.2	0.0	45.2
	ძირითადი აქტივები	1.9	0.0	1.9	34.3	0.0	34.3	45.2	0.0	45.2
02 03	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები	11.0	0.0	11.0	881.9	822.0	59.9	867.7	850.0	17.7
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	2.0	0.0	2.0	2.0	0.0	2.0	2.0	0.0	2.0
	ხარჯები	11.0	0.0	11.0	63.0	48.9	14.1	88.6	73.8	14.8
	სუბსიდიები	11.0	0.0	11.0	14.1	0.0	14.1	14.8	0.0	14.8
	სხვა ხარჯები	0.0	0.0	0.0	48.9	48.9	0.0	73.8	73.8	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	818.9	773.1	45.8	779.1	776.2	2.9
	ძირითადი აქტივები	0.0	0.0	0.0	818.9	773.1	45.8	779.1	776.2	2.9
02 03 01	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული და სხვა ღონისძიებები.	0.0	0.0	0.0	867.8	822.0	45.8	850.0	850.0	0.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	48.9	48.9	0.0	73.8	73.8	0.0
	სხვა ხარჯები	0.0	0.0	0.0	48.9	48.9	0.0	73.8	73.8	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	818.9	773.1	45.8	776.2	776.2	0.0
	ძირითადი აქტივები	0.0	0.0	0.0	818.9	773.1	45.8	776.2	776.2	0.0
02 03 02	ააიპ სანაშენე მუშაობისა და სასოფლი-სამეურნეო ცხოველთა ხელოვნური დათესვლის ზესტაფონის ცენტრი	11.0	0.0	11.0	14.1	0.0	14.1	17.7	0.0	17.7
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	2.0		2.0	2.0		2.0	2.0		2.0
	ხარჯები	11.0	0.0	11.0	14.1	0.0	14.1	14.8	0.0	14.8
	სუბსიდიები	11.0		11.0	14.1		14.1	14.8		14.8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	0.0	2.9
	ძირითადი აქტივები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	0.0	2.9
02 04	საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება	194.7	34.9	159.8	309.0	0.0	309.0	335.9	0.0	335.9
	ხარჯები	18.3	2.1	16.2	10.0	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სხვა ხარჯები	18.3	2.1	16.2	10.0	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	176.4	32.8	143.6	299.0	0.0	299.0	335.9	0.0	335.9
	ძირითადი აქტივები	176.4	32.8	143.6	299.0	0.0	299.0	335.9	0.0	335.9
0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სუბსიდიები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	1,711.9	0.0	1,711.9	1,718.1	0.0	1,718.1	2,249,7	0.0	2,249,7
	ხარჯები	1,707.7	0.0	1,707.7	1,684.9	0.0	1,684.9	1,921.5	0.0	1,921.5
	პროცენტი	78.8	0.0	78.8	44.8	0.0	44.8	48.8	0.0	48.8
	სუბსიდიები	1,628.9	0.0	1,628.9	1,640.1	0.0	1,640.1	1,872.7	0.0	1,872.7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4.2	0.0	4.2	2.4	0.0	2.4	249,9	0.0	242,9
	ძირითადი აქტივები	4.2	0.0	4.2	2.4	0.0	2.4	249,9	0.0	242,9
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	30.8	0.0	30.8	85.3	0.0	85.3
	საშინაო	0.0	0.0	0.0	30.8	0.0	30.8	85.3	0.0	85.3
03 01	დასუფთავების ღონისძიებები	1,633.1	0.0	1,633.1	1,642.5	0.0	1,642.5	2115,6	0.0	2115,6
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	138.0	0.0	138.0	140.0	0.0	140.0	140.0	0.0	140.0
	ხარჯები	1,628.9	0.0	1,628.9	1,640.1	0.0	1,640.1	1,872.7	0.0	1,872.7
	სუბსიდიები	1,628.9	0.0	1,628.9	1,640.1	0.0	1,640.1	1,872.7	0.0	1,872.7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4.2	0.0	4.2	2.4	0.0	2.4	242,9	0.0	242,9
	ძირითადი აქტივები	4.2	0.0	4.2	2.4	0.0	2.4	242,9	0.0	242,9
03 01 01	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	1,633.1	0.0	1,633.1	1,642.5	0.0	1,642.5	1,455,0	0.0	1,455,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	138.0		138.0	140.0		140.0	140.0		140.0
	ხარჯები	1,628.9	0.0	1,628.9	1,640.1	0.0	1,640.1	1,237.1	0.0	1,237.1
	სუბსიდიები	1,628.9		1,628.9	1,640.1		1,640.1	1,237.1		1,237.1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4.2	0.0	4.2	2.4	0.0	2.4	217,9	0.0	217,9
	ძირითადი აქტივები	4.2	0.0	4.2	2.4	0.0	2.4	217,9	0.0	217,9
03 01 02	გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	410.6	0.0	410.6
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	410.6	0.0	410.6
	სუბსიდიები	0.0			0.0		0.0	410.6		410.6
03 01 03	კეთილმოწყობისა და მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	234.2	0.0	234.2
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	209.2	0.0	209.2
	სუბსიდიები	0.0			0.0			209.2		209.2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	0.0	25.0
	ძირითადი აქტივები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	0.0	25.0
03 01 04	უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.8	0.0	15.8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.8	0.0	15.8
	სუბსიდიები	0.0			0.0			15.8		15.8
03 02	მყარი ნარჩენების მართვა (ნაგავმზიდები)	78.8	0.0	78.8	75.6	0.0	75.6	134.1	0.0	134.1
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	78.8	0.0	78.8	44.8	0.0	44.8	48.8	0.0	48.8
	პროცენტი	78.8	0.0	78.8	44.8	0.0	44.8	48.8	0.0	48.8
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	30.8	0.0	30.8	85.3	0.0	85.3
	საშინაო	0.0	0.0	0.0	30.8	0.0	30.8	85.3	0.0	85.3
04 00	განათლება	2,571.9	188.5	2,383.4	5,534.5	2,046.4	3,488.1	4,457.1	1,750.7	2,706.4
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	411.3	0.0	411.3	451.3	0.0	451.3	456.3	0.0	456.3
	ხარჯები	2,308.1	0.0	2,308.1	3,311.7	863.7	2,448.0	3,127.5	430.5	2,697.0
	საქონელი და მომსახურება	2.0	0.0	2.0	866.4	863.7	2.7	441.6	430.5	11.1
	სუბსიდიები	2,302.8	0.0	2,302.8	2,444.0	0.0	2,444.0	2,684.7	0.0	2,684.7
	სხვა ხარჯები	3.3	0.0	3.3	1.3	0.0	1.3	1.3	0.0	1.3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	263.8	188.5	75.3	2,222.8	1,182.7	1,040.1	1,329.6	1,320.2	9.4
	ძირითადი აქტივები	263.8	188.5	75.3	2,222.8	1,182.7	1,040.1	1,329.6	1,320.2	9.4
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	საშინაო	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
04 01	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ფუნქციონირება	2,314.0	0.0	2,314.0	2,526.2	0.0	2,526.2	2,689.3	0.0	2,689.3
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	411.3		411.3	451.3		451.3	456.3		456.3
	ხარჯები	2,302.8	0.0	2,302.8	2,438.6	0.0	2,438.6	2,680.7	0.0	2,680.7
	სუბსიდიები	2,302.8	0.0	2,302.8	2,438.6	0.0	2,438.6	2,680.7	0.0	2,680.7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	11.2	0.0	11.2	87.6	0.0	87.6	8.6	0.0	8.6
	ძირითადი აქტივები	11.2	0.0	11.2	87.6	0.0	87.6	8.6	0.0	8.6
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	საშინაო	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
04 02	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების რეაბილიტაცია მშენებლობა	252.6	188.5	64.1	911.0	282.7	628.3	12.4	11.6	0.8
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	252.6	188.5	64.1	911.0	282.7	628.3	12.4	11.6	0.8
	ძირითადი აქტივები	252.6	188.5	64.1	911.0	282.7	628.3	12.4	11.6	0.8
04 03	ზოგადი განათლების ხელშეწყობა	5.3	0.0	5.3	9.4	0.0	9.4	16.3	0.0	16.3
	ხარჯები	5.3	0.0	5.3	9.4	0.0	9.4	16.3	0.0	16.3
	საქონელი და მომსახურება	2.0	0.0	2.0	2.7	0.0	2.7	11.1	0.0	11.1
	სუბსიდიები	0.0		0.0	5.4		5.4	4.0		4.0
	სხვა ხარჯები	3.3	0.0	3.3	1.3	0.0	1.3	1.3	0.0	1.3
04 04	საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა	0.0	0.0	0.0	863.7	863.7	0.0	430.5	430.5	0.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	863.7	863.7	0.0	430.5	430.5	0.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0	863.7	863.7	0.0	430.5	430.5	0.0
04 05	ზოგადსაგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, მშენებლობა	0.0	0.0	0.0	1,224.2	900.0	324.2	1,308.6	1,308.6	0.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სხვა ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	1,224.2	900.0	324.2	1,308.6	1,308.6	0.0
	ძირითადი აქტივები	0.0	0.0	0.0	1,224.2	900.0	324.2	1,308.6	1,308.6	0.0
05 00	კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები	2,327.0	376.3	1,950.7	2,931.1	483.5	2,447.6	2,199.0	63.5	2,135.5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	270.5	0.0	270.5	296.0	0.0	296.0	298.5	0.0	298.5
	ხარჯები	1,597.1	0.0	1,597.1	1,911.7	0.0	1,911.7	1,853.9	0.0	1,853.9
	საქონელი და მომსახურება	64.1	0.0	64.1	59.0	0.0	59.0	73.3	0.0	73.3
	სუბსიდიები	1,441.3	0.0	1,441.3	1,539.0	0.0	1,539.0	1,669.8	0.0	1,669.8
	სხვა ხარჯები	91.7	0.0	91.7	313.8	0.0	313.8	110.8	0.0	110.8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	729.9	376.3	353.6	1,019.4	483.5	535.9	345.1	63.5	281.6
	ძირითადი აქტივები	729.9	376.3	353.6	1,019.4	483.5	535.9	345.1	63.5	281.6
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	საშინაო	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	1,187.5	376.3	811.2	1,777.8	483.5	1,294.3	978.7	63.5	915.2
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	77.5	0.0	77.5	88.0	0.0	88.0	88.0	0.0	88.0
	ხარჯები	580.5	0.0	580.5	828.8	0.0	828.8	695.7	0.0	695.7
	საქონელი და მომსახურება	6.9	0.0	6.9	14.3	0.0	14.3	22.3	0.0	22.3
	სუბსიდიები	559.4	0.0	559.4	599.0	0.0	599.0	641.6	0.0	641.6
	სხვა ხარჯები	14.2	0.0	14.2	215.5	0.0	215.5	31.8	0.0	31.8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	607.0	376.3	230.7	949.0	483.5	465.5	283.0	63.5	219.5
	ძირითადი აქტივები	607.0	376.3	230.7	949.0	483.5	465.5	283.0	63.5	219.5
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	საშინაო	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
05 01 01	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში (სპორტის ღონისძიება)	36.0	0.0	36.0	31.0	0.0	31.0	50.0	0.0	50.0
	ხარჯები	24.0	0.0	24.0	31.0	0.0	31.0	50.0	0.0	50.0
	საქონელი და მომსახურება	5.6	0.0	5.6	10.5	0.0	10.5	13.2	0.0	13.2
	სუბსიდიები	4.2		4.2	5.0		5.0	5.0		5.0
	სხვა ხარჯები	14.2	0.0	14.2	15.5	0.0	15.5	31.8	0.0	31.8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	12.0	0.0	12.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ძირითადი აქტივები	12.0	0.0	12.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	საშინაო	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
05 01 02	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ს. საყვარელიძის სახელობის სპორტული სკოლა	260.4	0.0	260.4	273.5	0.0	273.5	286.6	0.0	286.6
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	36.5		36.5	40.0		40.0	40.0		40.0
	ხარჯები	260.3	0.0	260.3	273.5	0.0	273.5	286.6	0.0	286.6
	სუბსიდიები	260.3		260.3	273.5		273.5	286.6		286.6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ძირითადი აქტივები	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
05 01 03	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მ. სალაძის სახ.სპორტულ-გამაჯანსაღებელი მუნიციპალური ცენტრი	294.9	0.0	294.9	323.6	0.0	323.6	350.0	0.0	350.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	41.0		41.0	48.0		48.0	48.0		48.0
	ხარჯები	294.9	0.0	294.9	320.5	0.0	320.5	350.0	0.0	350.0
	სუბსიდიები	294.9		294.9	320.5		320.5	350.0		350.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	3.1	0.0	3.1	0.0	0.0	0.0
	ძირითადი აქტივები	0.0	0.0	0.0	3.1	0.0	3.1	0.0	0.0	0.0
05 01 04	ტურიზმი	1.3	0.0	1.3	3.8	0.0	3.8	9.1	0.0	9.1
	ხარჯები	1.3	0.0	1.3	3.8	0.0	3.8	9.1	0.0	9.1
	საქონელი და მომსახურება	1.3	0.0	1.3	3.8	0.0	3.8	9.1	0.0	9.1
05 01 05	დასვენების და სპორტული დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის , მოწყობის, რეაბილიტაციისა და ექსპლუატაციის ხელშეწყობა	594.9	376.3	218.6	1,145.9	483.5	662.4	283.0	63.5	219.5
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	200.0	0.0	200.0	0.0	0.0	0.0
	სხვა ხარჯები	0.0	0.0	0.0	200.0	0.0	200.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	594.9	376.3	218.6	945.9	483.5	462.4	283.0	63.5	219.5
	ძირითადი აქტივები	594.9	376.3	218.6	945.9	483.5	462.4	283.0	63.5	219.5
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	972.5	0.0	972.5	976.3	0.0	976.3	1,045.3	0.0	1,045.3
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	193.0	0.0	193.0	208.0	0.0	208.0	210.5	0.0	210.5
	ხარჯები	849.6	0.0	849.6	905.9	0.0	905.9	983.2	0.0	983.2
	საქონელი და მომსახურება	48.9	0.0	48.9	36.4	0.0	36.4	42.1	0.0	42.1
	სუბსიდიები	796.0	0.0	796.0	862.5	0.0	862.5	935.1	0.0	935.1
	სხვა ხარჯები	4.7	0.0	4.7	7.1	0.0	7.1	6.0	0.0	6.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	122.9	0.0	122.9	70.4	0.0	70.4	62.1	0.0	62.1
	ძირითადი აქტივები	122.9	0.0	122.9	70.4	0.0	70.4	62.1	0.0	62.1
05 02 01	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა	50.4	0.0	50.4	50.4	0.0	50.4	55.7	0.0	55.7
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	10.0		10.0	10.0		10.0	10.0		10.0
	ხარჯები	50.4	0.0	50.4	50.4	0.0	50.4	55.7	0.0	55.7
	სუბსიდიები	50.4		50.4	50.4		50.4	55.7		55.7
05 02 02	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა	144.5	0.0	144.5	155.1	0.0	155.1	157.8	0.0	157.8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	25.0		25.0	25.0		25.0	25.5		25.5
	ხარჯები	144.5	0.0	144.5	150.1	0.0	150.1	152.8	0.0	152.8
	სუბსიდიები	144.5		144.5	150.1		150.1	152.8		152.8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	5.0	5.0	0.0	5.0
	ძირითადი აქტივები	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	5.0	5.0	0.0	5.0
05 02 03	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტთან არსებული კულტურისა და შემოქმედების ცენტრი	324.7	0.0	324.7	363.2	0.0	363.2	372.7	0.0	372.7
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	75.0		75.0	90.0		90.0	91.0		91.0
	ხარჯები	324.7	0.0	324.7	359.1	0.0	359.1	364.7	0.0	364.7
	სუბსიდიები	324.7		324.7	359.1		359.1	364.7		364.7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	4.1	0.0	4.1	8.0	0.0	8.0
	ძირითადი აქტივები	0.0	0.0	0.0	4.1	0.0	4.1	8.0	0.0	8.0
05 02 04	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მუზეუმების გაერთიანება	59.1	0.0	59.1	62.1	0.0	62.1	65.8	0.0	65.8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	11.0		11.0	11.0		11.0	12.0		12.0
	ხარჯები	59.1	0.0	59.1	62.1	0.0	62.1	65.8	0.0	65.8
	სუბსიდიები	59.1		59.1	62.1		62.1	65.8		65.8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ძირითადი აქტივები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
05 02 05	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის რ. ლაღიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა	124.5	0.0	124.5	135.2	0.0	135.2	164.5	0.0	164.5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	42.0		42.0	42.0		42.0	42.0		42.0
	ხარჯები	124.5	0.0	124.5	135.2	0.0	135.2	164.5	0.0	164.5
	სუბსიდიები	124.5		124.5	135.2		135.2	164.5		164.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ძირითადი აქტივები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
05 02 06	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ე. შალამბერიძის სახელობის ხელოვნების სკოლა	92.8	0.0	92.8	101.0	0.0	101.0	129.6	0.0	129.6
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	30.0		30.0	30.0		30.0	30.0		30.0
	ხარჯები	92.8	0.0	92.8	101.0	0.0	101.0	126.6	0.0	126.6
	სუბსიდიები	92.8		92.8	101.0		101.0	126.6		126.6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	3.0
	ძირითადი აქტივები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	3.0
05 02 07	ძეგლთა დაცვა	0.3	0.0	0.3	2.0	0.0	2.0	3.0	0.0	3.0
	ხარჯები	0.3	0.0	0.3	2.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
	საქონელი და მომსახურება	0.3	0.0	0.3	2.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
	სხვა ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	3.0
	ძირითადი აქტივები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	3.0
05 02 08	იუბილეებთან დაკავშირებული ხარჯები	25.1	0.0	25.1	23.1	0.0	23.1	25.2	0.0	25.2
	ხარჯები	25.1	0.0	25.1	23.1	0.0	23.1	25.2	0.0	25.2
	საქონელი და მომსახურება	22.1	0.0	22.1	14.0	0.0	14.0	17.7	0.0	17.7
	სუბსიდიები	0.0			3.0		3.0	3.0		3.0
	სხვა ხარჯები	3.0	0.0	3.0	6.1	0.0	6.1	4.5	0.0	4.5
05 02 09	კულტურის დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის, რეაბილიტაციის, ექსპლუატაციის, ფუნქციონირების ხელშეწყობა	109.3	0.0	109.3	60.6	0.0	60.6	43.1	0.0	43.1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	109.3	0.0	109.3	60.6	0.0	60.6	43.1	0.0	43.1
	ძირითადი აქტივები	109.3	0.0	109.3	60.6	0.0	60.6	43.1	0.0	43.1
05 02 10	კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება	41.8	0.0	41.8	23.6	0.0	23.6	27.9	0.0	27.9
	ხარჯები	28.2	0.0	28.2	22.9	0.0	22.9	27.9	0.0	27.9
	საქონელი და მომსახურება	26.5	0.0	26.5	20.4	0.0	20.4	24.4	0.0	24.4
	სუბსიდიები	0.0			1.6		1.6	2.0		2.0
	სხვა ხარჯები	1.7	0.0	1.7	1.0	0.0	1.0	1.5	0.0	1.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	13.6	0.0	13.6	0.7	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0
	ძირითადი აქტივები	13.6	0.0	13.6	0.7	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0
05 03	ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება	8.8	0.0	8.8	9.5	0.0	9.5	10.0	0.0	10.0
	ხარჯები	8.8	0.0	8.8	9.5	0.0	9.5	10.0	0.0	10.0
	საქონელი და მომსახურება	8.3	0.0	8.3	8.3	0.0	8.3	8.9	0.0	8.9
	სხვა ხარჯები	0.5	0.0	0.5	1.2	0.0	1.2	1.1	0.0	1.1
05 04	ეპარქიის ხარჯები	158.2	0.0	158.2	167.5	0.0	167.5	165.0	0.0	165.0
	ხარჯები	158.2	0.0	158.2	167.5	0.0	167.5	165.0	0.0	165.0
	სუბსიდიები	85.9	0.0	85.9	77.5		77.5	93.1		93.1
	სხვა ხარჯები	72.3	0.0	72.3	90.0	0.0	90.0	71.9	0.0	71.9
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	1,564.1	0.0	1,564.1	2,051.3	107.0	1,944.3	2,216.9	24.8	2,192.1
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	13.0	0.0	13.0	13.0	0.0	13.0	13.0	0.0	13.0
	ხარჯები	1,562.3	0.0	1,562.3	1,926.4	0.0	1,926.4	2,187.4	0.0	2,187.4
	სუბსიდიები	103.3	0.0	103.3	128.4	0.0	128.4	167.8	0.0	167.8
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,420.3	0.0	1,420.3	1,711.1	0.0	1,711.1	1,543.2	0.0	1,543.2
	სხვა ხარჯები	38.7	0.0	38.7	86.9	0.0	86.9	476.4	0.0	476.4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1.8	0.0	1.8	124.9	107.0	17.9	29.5	24.8	4.7
	ძირითადი აქტივები	1.8	0.0	1.8	124.9	107.0	17.9	29.5	24.8	4.7
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	საშინაო	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	105.1	0.0	105.1	253.3	107.0	146.3	197.3	24.8	172.5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	13.0	0.0	13.0	13.0	0.0	13.0	13.0	0.0	13.0
	ხარჯები	103.3	0.0	103.3	128.4	0.0	128.4	167.8	0.0	167.8
	სუბსიდიები	103.3	0.0	103.3	128.4	0.0	128.4	167.8	0.0	167.8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1.8	0.0	1.8	124.9	107.0	17.9	29.5	24.8	4.7
	ძირითადი აქტივები	1.8	0.0	1.8	124.9	107.0	17.9	29.5	24.8	4.7
06 01 01	საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა	104.7	0.0	104.7	128.4	0.0	128.4	158.2	0.0	158.2
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	13.0		13.0	13.0		13.0	13.0		13.0
	ხარჯები	103.3	0.0	103.3	128.4	0.0	128.4	158.2	0.0	158.2
	სუბსიდიები	103.3		103.3	128.4		128.4	158.2		158.2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1.4	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ძირითადი აქტივები	1.4	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
06 01 02	ამბულატორიები	0.4	0.0	0.4	124.9	107.0	17.9	39.1	24.8	14.3
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.6	0.0	9.6
	სუბსიდიები	0.0			0.0		0.0	9.6		9.6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.4	0.0	0.4	124.9	107.0	17.9	29.5	24.8	4.7
	ძირითადი აქტივები	0.4	0.0	0.4	124.9	107.0	17.9	29.5	24.8	4.7
06 02	სოციალური პროგრამები	1,459.0	0.0	1,459.0	1,798.0	0.0	1,798.0	2,019.6	0.0	2,019.6
	ხარჯები	1,459.0	0.0	1,459.0	1,798.0	0.0	1,798.0	2,019.6	0.0	2,019.6
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,420.3	0.0	1,420.3	1,711.1	0.0	1,711.1	1,543.2	0.0	1,543.2
	სხვა ხარჯები	38.7	0.0	38.7	86.9	0.0	86.9	476.4	0.0	476.4
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	საშინაო	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
06 02 01	მუნიციპალიტეტში მცხოვრები პირების ფინანსური დახმარება	466.1	0.0	466.1	595.0	0.0	595.0	588.4	0.0	588.4
	ხარჯები	466.1	0.0	466.1	595.0	0.0	595.0	588.4	0.0	588.4
	სოციალური უზრუნველყოფა	465.1	0.0	465.1	595.0	0.0	595.0	588.4	0.0	588.4
	სხვა ხარჯები	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
06 02 02	ეპილეფსიისთა და პარკინსონით დაავადებულები	76.5	0.0	76.5	139.0	0.0	139.0	80.0	0.0	80.0
	ხარჯები	76.5	0.0	76.5	139.0	0.0	139.0	80.0	0.0	80.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	76.5	0.0	76.5	139.0	0.0	139.0	80.0	0.0	80.0
06 02 03	თირკმლის უკმარისობით დაავადებულ პირთა დახმარება	46.1	0.0	46.1	46.0	0.0	46.0	78.6	0.0	78.6
	ხარჯები	46.1	0.0	46.1	46.0	0.0	46.0	78.6	0.0	78.6
	სოციალური უზრუნველყოფა	46.1	0.0	46.1	46.0	0.0	46.0	78.6	0.0	78.6
06 02 04	სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი მოქალაქეებისათვის ,,უფასო სადილი-‘’თ უზრუნველყოფა	104.3	0.0	104.3	106.1	0.0	106.1	119.5	0.0	119.5
	ხარჯები	104.3	0.0	104.3	106.1	0.0	106.1	119.5	0.0	119.5
	სოციალური უზრუნველყოფა	104.3	0.0	104.3	106.1	0.0	106.1	119.5	0.0	119.5
06 02 05	ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვა	59.8	0.0	59.8	60.0	0.0	60.0	50.0	0.0	50.0
	ხარჯები	59.8	0.0	59.8	60.0	0.0	60.0	50.0	0.0	50.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	59.8	0.0	59.8	60.0	0.0	60.0	50.0	0.0	50.0
06 02 06	სტიქიით დაზარალებული ოჯახების ფულადი დახმარება	29.4	0.0	29.4	25.0	0.0	25.0	25.0	0.0	25.0
	ხარჯები	29.4	0.0	29.4	25.0	0.0	25.0	25.0	0.0	25.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სხვა ხარჯები	29.4	0.0	29.4	25.0	0.0	25.0	25.0	0.0	25.0
06 02 07	სარიტუალო- გარდაცვლილთა ოჯახების ფულადი დახმარება	8.1	0.0	8.1	19.0	0.0	19.0	12.0	0.0	12.0
	ხარჯები	8.1	0.0	8.1	19.0	0.0	19.0	12.0	0.0	12.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	8.1	0.0	8.1	19.0	0.0	19.0	12.0	0.0	12.0
06 02 08	სადღესასწაულო დახმარება	34.6	0.0	34.6	35.0	0.0	35.0	35.2	0.0	35.2
	ხარჯები	34.6	0.0	34.6	35.0	0.0	35.0	35.2	0.0	35.2
	სოციალური უზრუნველყოფა	26.3	0.0	26.3	25.0	0.0	25.0	25.2	0.0	25.2
	სხვა ხარჯები	8.3	0.0	8.3	10.0	0.0	10.0	10.0	0.0	10.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	საშინაო	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
06 02 09	მარჩენალდაკარგულების დახმარება	7.0	0.0	7.0	7.0	0.0	7.0	7.0	0.0	7.0
	ხარჯები	7.0	0.0	7.0	7.0	0.0	7.0	7.0	0.0	7.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	7.0	0.0	7.0	7.0	0.0	7.0	7.0	0.0	7.0
06 02 10	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები შეზღუდული შესაზლებლობის უსინათლოების დახმარება	109.2	0.0	109.2	163.6	0.0	163.6	165.6	0.0	165.6
	ხარჯები	109.2	0.0	109.2	163.6	0.0	163.6	165.6	0.0	165.6
	სოციალური უზრუნველყოფა	109.2	0.0	109.2	163.6	0.0	163.6	165.6	0.0	165.6
06 02 11	საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომის მონაწილეების და სხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე წარმოებული ბრძოლის მონაწილეების ფინანსური დახმარება	35.6	0.0	35.6	38.0	0.0	38.0	38.0	0.0	38.0
	ხარჯები	35.6	0.0	35.6	38.0	0.0	38.0	38.0	0.0	38.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	35.6	0.0	35.6	38.0	0.0	38.0	38.0	0.0	38.0
06 02 12	საცხოვრებლით უზრუნველყოფა	126.1	0.0	126.1	201.9	0.0	201.9	441.4	0.0	441.4
	ხარჯები	126.1	0.0	126.1	201.9	0.0	201.9	441.4	0.0	441.4
	სოციალური უზრუნველყოფა	126.1	0.0	126.1	150.0	0.0	150.0	0.0	0.0	0.0
	სხვა ხარჯები	0.0	0.0	0.0	51.9	0.0	51.9	441.4	0.0	441.4
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	საშინაო	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
06 02 13	სოციალურად დაუცველი 70 წელს გადაცილებული მარტოხელა ბენეფიციარების დახმარება“.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.7	0.0	10.7
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.7	0.0	10.7
	სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.7	0.0	10.7
06 02 14	ფენილკეტონურიით დაავადებული ბავშვების ფინანსური დახმარება	9.6	0.0	9.6	10.0	0.0	10.0	15.0	0.0	15.0
	ხარჯები	9.6	0.0	9.6	10.0	0.0	10.0	15.0	0.0	15.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	9.6	0.0	9.6	10.0	0.0	10.0	15.0	0.0	15.0
06 02 15	სამედიცინო მომსახურეობის ფინანსური დახმარება	346.6	0.0	346.6	352.4	0.0	352.4	353.2	0.0	353.2
	ხარჯები	346.6	0.0	346.6	352.4	0.0	352.4	353.2	0.0	353.2
	სოციალური უზრუნველყოფა	346.6	0.0	346.6	352.4	0.0	352.4	353.2	0.0	353.2