„ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 19 დეკემბრის N 27 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

დოკუმენტის სტრუქტურა

განმარტებების დათვალიერება

დაკავშირებული დოკუმენტები

დოკუმენტის მონიშვნები

„ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 19 დეკემბრის N 27 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი	34
დოკუმენტის მიმღები	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი	06/08/2020
დოკუმენტის ტიპი	მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი	ვებგვერდი, 07/08/2020
ძალის დაკარგვის თარიღი	01/01/2021
სარეგისტრაციო კოდი	190020020.35.127.016376

PDF გადმოწერა

„ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 19 დეკემბრის №27 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად, ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1

შევიდეს ცვლილება „ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 19 დეკემბრის №27 დადგენილების (ვებგვერდი, 20/12/2019 წ., სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.127.016340) 1-ლი, მე-2, მე-3, მე-4, მე-5, მე-7, მე-8, მე-9, მე-10, მე-13, და მე-14 მუხლებში და ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.

მუხლი 2

დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე ვახტანგ ღამბაშიძე

თავი I

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2018 წლის ფაქტი			2019 წლის ბოლო დამტკიცებული № 23 დადგენილებით			2020 წლის გეგმა
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	16,119.9	3,337.8	12,782.1	20,767.2	6,274.7	14,492.5	24,986.1	9,062.9	15,923.2
გადასახადები	5,113.4	0.0	5,113.4	12,687.3	0.0	12,687.3	14,707.1	0.0	14,707.1
გრანტები	9,931.8	3,337.8	6,594.0	6,514.7	6,274.7	240.0	9,602.9	9,062.9	540.0
სხვა შემოსავლები	1,074.7	0.0	1,074.7	1,565.2	0.0	1,565.2	676.1	0.0	676.1
ხარჯები	10,614.9	94.1	10,520.8	12,821.2	917.5	11,903.7	12,950.4	509.1	12,441.3
შრომის ანაზღაურება	1,878.6	0.0	1,878.6	2,187.2	0.0	2,187.2	2,061.5	0.0	2,061.5
საქონელი და მომსახურება	574.4	0.0	574.4	1,831.7	863.7	968.0	1,505.6	430.5	1,075.1
პროცენტი	411.8	0.0	411.8	179.6	0.0	179.6	166.8	0.0	166.8
სუბსიდიები	5,487.3	0.0	5,487.3	5,765.6	0.0	5,765.6	6,279.4	0.0	6,279.4
გრანტები	1.2	0.0	1.2	7.4	0.0	7.4	17.5	0.0	17.5
სოციალური უზრუნველყოფა	1,477.7	0.0	1,477.7	1,753.8	0.0	1,753.8	1,601.8	0.0	1,601.8
სხვა ხარჯები	783.9	94.1	689.8	1,095.9	53.8	1,042.1	1,317.9	78.6	1,239.3
საოპერაციო სალდო	5,505.0	3,243.7	2,261.3	7,946.1	5,357.2	2,588.9	12,035.7	8,553.8	3,481.9
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	4,954.6	3,529.6	1,425.0	10,423.0	6,705.7	3,717.3	15,891.3	10,160.9	5,730.4
ზრდა	5,048.9	3,529.6	1,519.3	10,803.0	6,705.7	4,097.3	15,941.3	10,160.9	5,780.4
კლება	94.3	0.0	94.3	380.0	0.0	380.0	50.0	0.0	50.0
მთლიანი სალდო	550.4	-285.9	836.3	-2,476.9	-1,348.5	-1,128.4	-3,855.6	-1,607.1	-2,248.5
ფინანსური აქტივების ცვლილება	292.6	-285.9	578.5	-2,709.6	-1,348.5	-1,361.1	-4,074.3	-1,607.1	-2,467.2
ზრდა	578.5	0.0	578.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ვალუტა და დეპოზიტები	578.5		578.5	0.0			0.0
კლება	285.9	285.9	0.0	2,709.6	1,348.5	1,361.1	4,074.3	1,607.1	2,467.2
ვალდებულებების ცვლილება	-257.8	0.0	-257.8	-232.7	0.0	-232.7	-218.7	0.0	-218.7
კლება	257.8	0.0	257.8	232.7	0.0	232.7	218.7	0.0	218.7
საშინაო	257.8	0.0	257.8	232.7	0.0	232.7	218.7	0.0	218.7
ბალანსი	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2018 წლის ფაქტი			2019 წლის გეგმა			2020 წლის გეგმა
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები	16,214.2	3,337.8	12,876.4	21,147.2	6,274.7	14,872.5	25,036.1	9,062.9	15,973.2
შემოსავლები	16,119.9	3,337.8	12,782.1	20,767.2	6,274.7	14,492.5	24,986.1	9,062.9	15,923.2
არაფინანსური აქტივების კლება	94.3	0.0	94.3	380.0	0.0	380.0	50.0	0.0	50.0
გადასახდელები	15,921.6	3,623.7	12,297.9	23,856.8	7,623.2	16,233.6	29,110.4	10,670.0	18,440.4
ხარჯები	10,614.9	94.1	10,520.8	12,821.2	917.5	11,903.7	12,950.4	509.1	12,441.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,048.9	3,529.6	1,519.3	10,803.0	6,705.7	4,097.3	15,941.3	10,160.9	5,780.4
ვალდებულებების კლება	257.8	0.0	257.8	232.7	0.0	232.7	218.7	0.0	218.7
ნაშთის ცვლილება	292.6	-285.9	578.5	-2,709.6	-1,348.5	-1,361.1	-4074,3	-1607.0	-2467.3

მუხლი 3. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 24 836,1 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება	2018 წლის ფაქტი			2019 წლის გეგმა			2020 პროექტი
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	16,119.9	3,337.8	12,782.1	20,767.2	6,274.7	14,492.5	24,986.1	9,062.9	15,923.2
გადასახადები	5,113.4	0.0	5,113.4	12,687.3	0.0	12,687.3	14,707.1	0.0	14,707.1
გრანტები	9,931.8	3,337.8	6,594.0	6,514.7	6,274.7	240.0	9,602.9	9,062.9	540.0
სხვა შემოსავლები	1,074.7	0.0	1,074.7	1,565.2	0.0	1,565.2	676.1	0.0	676.1

მუხლი 4. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 14 707,1 ათასი ლარის ოდენობით

დასახელება	2018 წლის ფაქტი			2019 წლის გეგმა			2020 წლის პროექტი
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
გადასახადები	5,113.4	0.0	5,113.4	12,687.3	0.0	12,687.3	14,707.1	0.0	14,707.1
საშემოსავლო გადასახადი	1,121.9		1,121.9	0.0		0.0	0.0		0.0
ქონების გადასახადი	3,991.5	0.0	3,991.5	3,900.0	0.0	3,900.0	4,000.0	0.0	4,000.0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	2,280.2		2,280.2	2,533.0		2,533.0	2,633.0		2,633.0
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	20.6	0.0	20.6	17.0	0.0	17.0	17.0	0.0	17.0
ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე	0.0		0.0	15.0		15.0	15.0		15.0
არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქოენბაზე	20.6		20.6	2.0		2.0	2.0		2.0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	109.5	0.0	109.5	80.0	0.0	80.0	80.0	0.0	80.0
ფიზიკურ პირებიდან	86.6		86.6	55.0		55.0	55.0		55.0
იურიდიულ პირებიდან	22.9		22.9	25.0		25.0	25.0		25.0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	1,581.2	0.0	1,581.2	1,270.0	0.0	1,270.0	1,270.0	0.0	1,270.0
ფიზიკურ პირებიდან	116.4		116.4	70.0		70.0	70.0		70.0
იურიდიულ პირებიდან	1,464.8		1,464.8	1,200.0		1,200.0	1,200.0		1,200.0
გადასახადი საქონელსა და მომსახურებაზე	0.0	0.0	0.0	8,787.3	0.0	8,787.3	10,707.1	0.0	10,707.1
დამატებითი ღირებულების გადასახადი	0.0			8,787.3		8,787.3	10,707.1		10,707.1

მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 9 602,9 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება	2018 წლის ფაქტი			2019 წლის გეგმა			2020 გეგმა
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
გრანტები	9,931.8	3,337.8	6,594.0	6,514.7	6,274.7	240.0	9,602.9	9,062.9	540.0
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	9,931.8	3,337.8	6,594.0	6,514.7	6,274.7	240.0	9,602.9	9,062.9	540.0
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები	6,594.0	0.0	6,594.0	2,033.7	1,793.7	240.0	1,811.1	1,271.1	540.0
გათანაბრებითი ტრანსფერი	6,029.8		6,029.8	0.0		0.0	0.0		0.0
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	240.0		240.0	240.0		240.0	240.0		240.0
მიზნობრივი ტრანსფერი(N27 განკ. მოსწ ტრანსპორტირება			324.2		863.7		371.1	371.1
მიზნობრივი ტრანსფერი(N13 განკ.სკოლების რეაბილიტაცია					900.0		900.0	900.0
სპეც ტრანსფერი (სტიქია) კაპიტალური ტრანსფერი (986 განკ)					30.0		0.0	0.0
მიმდინარე გრანტი სპეც ტრანსფერი	0.0		0.0	0.0			300.0	0.0	300.0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	3,337.8	3,337.8	0.0	4,481.0	4,481.0	0.0	7,791.8	7,791.8	0.0
რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება	3,337.8	3,337.8		3,442.1	3,442.1		6,969.8	6,969.8
რ.გ.ფ სტიქიის პრევენცია					216.9			0.0
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	0.0	0.0		822.0	822.0		822.0	822.0

მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 12950,4 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2018 წლის ფაქტი			2019 წლის გეგმა			2020 წლის გეგმა
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები	10,614.9	94.1	10,520.8	12,821.2	917.5	11,903.7	12,950.4	509.1	12,441.3
შრომის ანაზღაურება	1,878.6	0.0	1,878.6	2,187.2	0.0	2,187.2	2,061.5	0.0	2,061.5
საქონელი და მომსახურება	574.4	0.0	574.4	1,831.7	863.7	968.0	1,505.6	430.5	1,075.1
პროცენტი	411.8	0.0	411.8	179.6	0.0	179.6	166.8	0.0	166.8
სუბსიდიები	5,487.3	0.0	5,487.3	5,765.6	0.0	5,765.6	6,279.4	0.0	6,279.4
გრანტები	1.2	0.0	1.2	7.4	0.0	7.4	17.5	0.0	17.5
სოციალური უზრუნველყოფა	1,477.7	0.0	1,477.7	1,753.8	0.0	1,753.8	1,601.8	0.0	1,601.8
სხვა ხარჯები	783.9	94.1	689.8	1,095.9	53.8	1,042.1	1,317.9	78.6	1,239.3

მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 15891,3 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 15941,3 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ორგ.კოდი	დასახელება	2018 წლის ფაქტი	2019 წლის გეგმა	2020 წლის გეგმა
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯი	32,1	159,2	157,4
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	4017,1	7274,3	13742,7
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	4,2	2,4	246,3
04 00	განათლება	263,8	2222,8	1416,4
05 00	კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები	729,9	1019,3	346,7
06 00	მოსახლეობის სოციალური დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	1,8	124,9	31,8
	სულ	5048,9	10802,9	15941,3

მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქც. კოდი	დასახელება	2018 წლის ფაქტი			2019 წლის ბოლო დამტკიცებული №23 დადგენილება			2020 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	2,621.2	0.0	2,621.2	3,323.7	0.0	3,323.7	3,427.3	0.0	3,427.3
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	2,621.2	0.0	2,621.2	3,323.7	0.0	3,323.7	3,427.3	0.0	3,427.3
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	2,621.2	0.0	2,621.2	3,174.8	0.0	3,174.8	3,277.3	0.0	3,277.3
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	0.0	0.0	0.0	148.9	0.0	148.9	150.0	0.0	150.0
704	ეკონომიკური საქმიანობა	4,435.6	2,962.5	1,473.1	7,555.1	4,981.4	2,573.7	13,750.5	8,826.2	4,924.3
7042	სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა	11.0	0.0	11.0	881.9	822.0	59.9	867.7	850.0	17.7
70421	სოფლის მეურნეობა	11.0	0.0	11.0	881.9	822.0	59.9	867.7	850.0	17.7
7045	ტრანსპორტი	4,229.9	2,927.6	1,302.3	6,364.2	4,159.4	2,204.8	12,541.9	7,976.2	4,565.7
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	4,229.9	2,927.6	1,302.3	6,364.2	4,159.4	2,204.8	12,541.9	7,976.2	4,565.7
7047	ეკონომიკის სხვა დარგები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	5.0
70472	სასტუმროები და რესტორნები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	5.0
7049	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში	194.7	34.9	159.8	309.0	0.0	309.0	335.9	0.0	335.9
705	გარემოს დაცვა	1,711.9	0.0	1,711.9	1,718.1	0.0	1,718.1	2,249.7	0.0	2,249.7
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	1,711.9	0.0	1,711.9	1,718.1	0.0	1,718.1	2,249.7	0.0	2,249.7
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	689.9	96.4	593.5	743.1	4.9	738.2	906.4	4.8	901.6
7061	ბინათმშენებლობა	617.9	92.0	525.9	600.6	4.9	595.7	526.7	4.8	521.9
7063	წყალმომარაგება	70.1	4.4	65.7	108.2	0.0	108.2	289.2	0.0	289.2
7064	გარე განათება	1.9	0.0	1.9	34.3	0.0	34.3	90.5	0.0	90.5
707	ჯანმრთელობის დაცვა	105.1	0.0	105.1	253.3	107.0	146.3	197.3	24.8	172.5
7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	105.1	0.0	105.1	253.3	107.0	146.3	197.3	24.8	172.5
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	2,327.0	376.3	1,950.7	2,931.1	483.5	2,447.6	2,074.0	63.5	2,010.5
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	1,187.5	376.3	811.2	1,777.8	483.5	1,294.3	882.9	63.5	819.4
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	972.5	0.0	972.5	976.3	0.0	976.3	1,022.9	0.0	1,022.9
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	158.2	0.0	158.2	167.5	0.0	167.5	165.0	0.0	165.0
7086	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში	8.8	0.0	8.8	9.5	0.0	9.5	3.2	0.0	3.2
709	განათლება	2,571.9	188.5	2,383.4	5,534.5	2,046.4	3,488.1	4,473.9	1,750.7	2,723.2
7091	სკოლამდელი აღზრდა	2,566.6	188.5	2,378.1	3,437.2	282.7	3,154.5	2,718.5	11.6	2,706.9
7092	ზოგადი განათლება	5.3	0.0	5.3	2,097.3	1,763.7	333.6	1,755.4	1,739.1	16.3
70923	საშუალო ზოგადი განათლება	5.3	0.0	5.3	2,097.3	1,763.7	333.6	0.0	0.0	0.0
710	სოციალური დაცვა	1,459.0	0.0	1,459.0	1,798.0	0.0	1,798.0	2,031.3	0.0	2,031.3
7101	ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	109.2	0.0	109.2	163.6	0.0	163.6	165.6	0.0	165.6
7102	ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა	104.3	0.0	104.3	106.1	0.0	106.1	130.2	0.0	130.2
7104	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	525.9	0.0	525.9	655.0	0.0	655.0	650.1	0.0	650.1
7106	საცხოვრებლით უზრუნველყოფა	126.1	0.0	126.1	201.9	0.0	201.9	441.4	0.0	441.4
7107	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას	122.6	0.0	122.6	185.0	0.0	185.0	158.6	0.0	158.6
7108	გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში	346.6	0.0	346.6	352.4	0.0	352.4	353.2	0.0	353.2
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	124.3	0.0	124.3	134.0	0.0	134.0	132.2	0.0	132.2
	სულ	15,921.6	3,623.7	12,297.9	23,856.8	7,623.2	16,233.6	29,110.4	10,670.0	18,440.4

მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო სალდო 12035,7 ათასი ლარი, მთლიანი სალდო -3855,6 ათასი ლარი.

დასახელება

2018 წლის

ფაქტი

2019 წლის

გეგმა

2020 წლის

გეგმა

საოპერაციო სალდო

5505,6

7946,0

12035,7

მთლიანი სალდო

550,4

-2476,9

-3,855.6

თავი II

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები და ქვეპროგრამები

მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები და ქვეპროგრამები

ინფრასტრუქტურის განვითარება

02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	14,656.9
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	12,541.9
02 01 01	გზების მიმდინარე შეკეთება	168.8
02 01 02	გზების კაპიტალური შეკეთება	12,373.1
02 01 03	საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება	0.0
02 02	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	906.4
02 02 01	საკანალიზაციო სისტემის ჩამდინარე წყლების გადამუშავების ხარჯი	0.0
02 02 02	ბინათმშენებლობა	526.7
02 02 03	წყალმომარაგება	289.2
02 02 04	გარე განათება	90.5
02 03	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები	867.7
02 03 01	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული და სხვა ღონისძიებები.	850.0
02 03 02	ააიპ სანაშენე მუშაობისა და სასოფლი-სამეურნეო ცხოველთა ხელოვნური დათესვლის ზესტაფონის ცენტრი	17.7
02 04	საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება	335.9
2.05	შ.პ.ს ,,ყვირილა"	5.0
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	2,249.7
03 01	დასუფთავების ღონისძიებები	2,115.6
03 01 01	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	1,455.0
03 01 02	გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია	410.6
03 01 03	კეთილმოწყობისა და მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება	234.2
03 01 04	უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები	15.8
03 02	მყარი ნარჩენების მართვა	134,1

პროგრამის დასახელება	კოდი	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	2020 წლის დაფინანსება ათას ლარში 12541,9
	02 01
პროგრამის განმახორციელებელი	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური
პროგრამის აღწერა	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მიუხედავად იმისა, რომ უკანასკნელი წლების მანძილზე ქალაქში აქტიურად ხორციელდება მასშტაბური სამუშაოები ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების კუთხით, გრძელვადიანი საჭიროებებიდან გამომდინარე, მაინც არის მნიშვნელოვანი სამუშაოების განხორციელების აუცილებლობა. ქალაქის ქუჩების ზოგიერთი ნაწილი საჭიროებს კაპიტალურ რეაბილიტაციას, ასევე, მიმდინარე შეკეთებით სამუშაოებს ითხოვს ბოლო წლების მანძილზე რეაბილიტირებული ქუჩების ნაწილი. ქალაქში საგზაო მოძრაობის ხარისხის გაუმჯობესების, საგზაო მოძრაობის ორგანიზებისა და უსაფრთხოების, სატრანსპორტო და ქვეითთა ნაკადის უსაფრთხოდ გადაადგილების მიზნით, საჭიროა საგზაო ინფრასტრუქტურის ეტაპობრივი მოწესრიგება. საჭიროა ცენტრალურ და მეორე ხარისხოვან გზებამდე მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია, შესაკეთებელი და სარეაბილიტაციოა სანიაღვრე არხები.
მიზანი, მოსალოდნელი შედეგი	მოწესრიგებული საგზაო ინფრასტრუქტურა და მოსახლეობის გადაადგილებისათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნა

პროგრამის დასახელება	კოდი	გზების მიმდინარე შეკეთება	2020 წლის დაფინანსება 168,8 ათას ლარ
	02 01 01
პროგრამის განმახორციელებელი	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური
პროგრამის აღწერა	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მიუხედავად იმისა, რომ უკანასკნელი წლების მანძილზე ქალაქში აქტიურად ხორციელდება მასშტაბური სამუშაოები ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების კუთხით, გრძელვადიანი საჭიროებებიდან გამომდინარე, მაინც არის მნიშვნელოვანი სამუშაოების განხორციელების აუცილებლობა. ქალაქის ქუჩების ზოგიერთი ნაწილი საჭიროებს კაპიტალურ რეაბილიტაციას, ასევე, მიმდინარე შეკეთებით სამუშაოებს ითხოვს ბოლო წლების მანძილზე რეაბილიტირებული ქუჩების ნაწილი. ქალაქში საგზაო მოძრაობის ხარისხის გაუმჯობესების, საგზაო მოძრაობის ორგანიზებისა და უსაფრთხოების, სატრანსპორტო და ქვეითთა ნაკადის უსაფრთხოდ გადაადგილების მიზნით, საჭიროა საგზაო ინფრასტრუქტურის ეტაპობრივი მოწესრიგება. საჭიროა ცენტრალურ და მეორე ხარისხოვან გზებამდე მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია, შესაკეთებელი და სარეაბილიტაციოა სანიაღვრე არხები.
მიზანი, მოსალოდნელი შედეგი	მოწესრიგებული საგზაო ინფრასტრუქტურა და მოსახლეობის გადაადგილებისათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნა

ქვე პროგრამის დასახელება	კოდი	გზების კაპიტალური შეკეთება	2020 წლის დაფინანსება ათას ლარში 12373,1
	02 01 02
ქვე პროგრამის განმახორციელებელი	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური
პროგრამის აღწერა	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მიუხედავად იმისა, რომ უკანასკნელი წლების მანძილზე ქალაქში აქტიურად ხორციელდება მასშტაბური სამუშაოები ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების კუთხით, გრძელვადიანი საჭიროებებიდან გამომდინარე, მაინც არის მნიშვნელოვანი სამუშაოების განხორციელების აუცილებლობა. ქალაქის ქუჩების ზოგიერთი ნაწილი საჭიროებს კაპიტალურ რეაბილიტაციას, ასევე, მიმდინარე შეკეთებით სამუშაოებს ითხოვს ბოლო წლების მანძილზე რეაბილიტირებული ქუჩების ნაწილი. ქალაქში საგზაო მოძრაობის ხარისხის გაუმჯობესების, საგზაო მოძრაობის ორგანიზებისა და უსაფრთხოების, სატრანსპორტო და ქვეითთა ნაკადის უსაფრთხოდ გადაადგილების მიზნით, საჭიროა საგზაო ინფრასტრუქტურის ეტაპობრივი მოწესრიგება. საჭიროა ცენტრალურ და მეორე ხარისხოვან გზებამდე მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია, შესაკეთებელი და სარეაბილიტაციოა სანიაღვრე არხები.
ქვეპროგრამის ღონისძიებები	გზის, ქუჩის, სანიაღვრე არხების, საყრდენი კედლების, ბოგირების, ხიდების, არასაცხოვერბელი და სხვა შენობების მოწყობა-რეაბილიტაცია
მიზანი, მოსალოდნელი შედეგი	გზების კაპიტალური შეკეთება მოწესრიგებული საგზაო ინფრასტრუქტურა და მოსახლეობის გადაადგილებისათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნა

ქვე პროგრამის დასახელება	კოდი	ბინათმშენებლობა	2020 წლის დაფინანსება ათას ლარში 526,7
	02 02 02
ქვე პროგრამის განმახორციელებელი	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური
პროგრამის აღწერა	მუნიციპალიტეტში არსებული სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე, ბინათსაკუთრებათა ამხანაგობები ვერ ახორციელებენ საერთო სარგებლობის ქონების დამოუკიდებლად მოვლა-პატრონობას და განვითარებას. მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის დაზიანებული სახურავი მთლიანად აზიანებს ჭერს და მაღალსართულებზე განთავსებულ ბინებს. აქედან გამომდინარე ქ ზესტაფონის მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსის ფასადები, სადარბაზოები, სარდაფები, სახურავები და შიდა კომუნიკაციები რეაბილიტაციას საჭიროებს.
მიზანი, მოსალოდნელი შედეგი	კორპუსების შიდა ეზოების მოწყობა, სახურავების შეკეთება, განახლება, ფასადების შეღებვა, ლიფტების მოწესრიგება. საცხოვრებელი სახლების გადახურვა და მოსახლეობის სოციალური პირობების შემსუბუქება

ქვე პროგრამის დასახელება	კოდი	წყალმომარაგება	2020 წლის დაფინანსება ათას ლარში 289,2
	02 02 03
ქვე პროგრამის განმახორციელებელი	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური
პროგრამის აღწერა	პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება და ფინანსდება შემდეგი ღონისძიბები: -სასმელი წყლის სისტემების რეაბილიტაცია, მოწყობა-მომსახურეობა. -მწყობრიდან გამოსული წყლის მილების შეკეთება და გამოცვლა; -ამორტიზებული და დაზიანებული ტუმბოების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლება; -საჭიროების შესაბამისად წყლის ახალი ტუმბოების შეძენა.-სასმელი წყლის ჭის მოწყობა, ქვეპროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალური ბიუჯეტის საკუთარი შემოსულობები. განხორციელდება
მიზანი, მოსალოდნელი შედეგი	აღდგენილი და შეკეთებული წყლის სისტემები ფუნქციონირებდეს გამართულად. პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებები აღმოფხვრილ იქნეს დროულად.

ქვე პროგრამის დასახელება	კოდი	გარე განათება	2020 წლის დაფინანსება ათას ლარში 90.5
	02 02 04
ქვე პროგრამის განმახორციელებელი	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური
პროგრამის აღწერა	ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო გადაადგილებისთვის და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გამართული გარე განათების ქსელის ფუნქციონირებას. მუნიციპალურ ბიუჯეტში წარმოდგენილი გარე განათების პროგრამის ფარგლებში სწორედ გარეგანათების სისტემის განვითარებისა და ექსპლოტაციისათვის საჭირო ხარჯები ფინანსდება.
მიზანი, მოსალოდნელი შედეგი	გამართულად ფუნქციონირებადი გარე განატების ქსელი. განათებული ტერიტორიის ფართობის ზრდა. უსაფრთხო გარემოს შექმნა

ქვე პროგრამის დასახელება	კოდი	შპს ,, ყვირილა“	2020 წლის დაფინანსება ათას ლარში 5,0
	02 02 02
ქვე პროგრამის განმახორციელებელი	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური
პროგრამის აღწერა	მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებელი შ.პ.ს -ის საკუთრებსში არსებულ ტერიტორიაზე ტუალეტის შენობის მშენებლობა.
მიზანი, მოსალოდნელი შედეგი	შპს საქმიანობის ხელშეწყობა.

განათლება

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ინვენტარით უზრუნველყოფა.

ათას ლარში

პროგრამული კოდი	დასახელება	2020 წლის გეგმა
04 00	განათლება	4,473.9
04 01	ა(ა) იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება	2,619,3
04 02	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების რეაბილიტაცის-მშენებლობა	99.2
04 03	ზოგადი განათლების ხელშეწყობა	16.3
04 04	საჯარო სკოლების მოსწავლეტა ტრანსპორტით უზრუნველუოფა	430.5
04 05	ზოგადასაგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, მშენებლობა	1,308.6

პროგრამის დასახელება	კოდი	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ფუნქციონირება			2020 წლის დაფინანსება ათას ლარში
	04 01				2619,3
პროგრამის განმახო რციელებელი	ა(ა) იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება
პროგრამის აღწერა	საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მიხედვით ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ (ექსკლუზიურ) უფლებამოსილებას წარმოადგენს. ამავე კანონის მიხედვით ასევე აკრძალულია მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებულ ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების საჯარო დაწესებულებებში სასწავლო აღმზრდელობითი მომსახურებისა და კვებითი მომსახურებისათვის გადასახადის, ტარიფის ან სხვა საფასურის შემოღება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი ვალდებულია უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ფინანსების გამოყოფა და ყველა სხვა ღონისძიების გატარება. ბაღების გაერთიანების ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტს სწორედ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბაგა-ბაღის ასაკის ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა წარმოადგენს. დღეის მდგომარეობით ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 41 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება, სადაც სააღმზრდელო პროცესს გადის 2086-ზე მეტი ბავშვი. ბაგა-ბაღებში ჯამში დასაქმებულია 144 აღმზრდელი და 371 შესაბამისი ადმინისტრაციული პერსონალი. „სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირების“ პროგრამის მიზანია: ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ბაგა-ბაღებში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, სადაც დაცული იქნება „ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის მოთხოვნები და საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის №488 დადგენილებით დამტკიცებული ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტები; ბაგა-ბაღებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისაობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 27 ოქტომბრის №485 დადგენილებით დამტკიცებული ტექტიკური რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთან; ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ბაგა-ბაღების მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება; ბაგა-ბაღებში კვების ორგანიზებისა და რაციონის ნორმების დაცვა რომელიც შესაბამისობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის №487 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთან; ძირითადი აქტივების მიმდინარე შეკეთება და მოვლა–შენახვა; ბაგა-ბაღებში დასაქმებული პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება.

მიზანი, მოსალოდნელი შედეგი	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები სააღმზრდელო პროცესის წარმართვისათვის, უზრუნველყოფილი იქნება შესაბამისი პირობებით, მათ შორის: სააღმზრდელო დაწესებულებებში დაცული იქნება სახელმწიფოს მიერ დადგენილი სტანდარტების უმეტესობა, დაცული იქნება სანიტარული და ჰიგიენური, კვების ორგანიზებისა და კვების რაციონის ნორმები; სააღმზრდელო დაწესებულებებში და ა(ა)იპ – სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანებაში დასაქმებული ადმინისტრაციული და სააღმზრდელო პერსონალი უზრუნველყოფილი იქნება სამუშაო პირობებით. მუნიციპალიტეტში არსებული სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მომსახურებით წლის გამავლობაში ისარგებლებს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 2086-ზე მეტი შესაბამისი ასაკის ბავშვი, რაც მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ამ ასაკის ბავშვების 55%-ს შეადგენს
	2	კვების ორგანიზების ა და რაციონის კვებითი ღირებულები ს ნორმების დაცულობა	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში ბავშვებისათვის განკუთვნილი კვებითი ღირებულების ნორმები სრულყოფილად ვერ აკმაყოფილებს საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის #487 დადგენილების მოთხოვნებს კვების რეჟიმით განსაზღვრულ ყველა პირობასთან მიმართებაში. კერძოდ, ყოველდღიურად 3 ძირითადი (საუზმე, სადილი, სამხარი.) კვებასთან ერთად 1 წახემსებას (პირველი წახემსება საუზმესა და სადილს შორის. („დილის“)	გაუმჯობესებულია კვების ორგანიზებისა და რაციონის კვებითი დადგენილი ნორმების შესრულება. იმ დაწესებულებებში სადაც მუშაობის რეჟიმიდან გამომდინარე აუცილებელია 3 ძირითადი (საუზმე, სადილი, ვახშამი) კვება, ხშირ შემთხვევებში ბავშვების ასევე აქვთ ნორმებით განსაზღვრული წახემსება. მეტი ყურადღება ექცევა კვების ორგანიზების ჰიგიენური ნორმების დაცვას, მათ შორის: კვების ბლოკის აღჭურვილობის, პროდუქტების შენახვისა და სურსათის მომზადების მოთხოვნებს		10% – დადგენილი სტანდარტები ახალი მიღებულია და სააღმზრდელო პერსონალი საჭიროებს შესაბამისი კვალიფიკაციის შეძენას (ამაღლებას)
	3	პროგრამის ხარისხის სტანდარტის დაცულობ	ზესტაფონის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში ნაწილობრივ დაცულია საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის #488 დადგენილებით დამტკიცებული ბავშვის აღზრდისა და განათლების სტანდარტის II და III ნაწილილები. აქედან: II ნაწილი განსაზღვრავს 2-დან 3 წლამდე ბავშვის აღზრდისა და განათლების სტანდარტებს; III ნაწილი განსაზღვრავს 3-დან 5 წლამდე ბავშვის აღზრდისა და განათლების სტანდარტებს და 5-6 წლამდე ბავშვის აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტს. 2017 წლის განმავლობაში ახელმწიფო სტანდარტის შესაბამისად მუშაობა არ მიმდინარეობდა. სტანდარტის შესაბამისი პროგრამით მუნიციპალიტეტის ბაგა-ბაღები მუშაობას შეუდგა 2018 წლის სექტემბრიდან და გრძელდება 2019 წელშიც. აღნიშნული მონიტორინგების შედეგად დადებითი დასკვნები დადებული იქნა 70% შემთხვევაში, ხოლო შესაბამისი რეკომენდაციები და მითითებები იქნა გაცემული დაახლოებით 30 % ფარგლებში.სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში ბავშვებისათვის განკუთვნილი კვებითი ღირებულების ნორმები სრულყოფილად ვერ აკმაყოფილებს საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის #487 დადგენილების მოთხოვნებს კვების რეჟიმით განსაზღვრულ ყველა პირობასთან მიმართებაში. კერძოდ, ყოველდღიურად 3 ძირითადი (საუზმე, სადილი, სამხარი.) კვებასთან ერთად 1 წახემსებას (პირველი წახემსება საუზმესა და სადილს შორის. („დილის“) სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში ნაწილობრივ დაცულია საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის #488 დადგენილებით დამტკიცებული პროგრამის ხარისხის სტანდარტი.კერძოდ, უსაფრთხოება და დაცულობა, კურიკულიუმი და მეთოდოლოგია, ფიზიკური გარემო, ურთიერთობა, საგანმანათლენლო პროცესი, ოჯახისა და თემის მონაწილეობა, კულტურული მრავალფეროვნება და ინკლუზია, მართვა და შეფასება.	მთავრობის მიერ დადგენილი ბავშვის პროგრამის ხარისხის სტანდარტი უკეთესადაა დანერგილი ზესტაფონის მუნიციპალურ ბაგა-ბაღებში. კერძოდ, ფიზიკური გარემო შექმნილია ტექნიკური რეგლამენტის შესაბამისად,მკაფიოდაა დაცული პროცედურები თითოეული ბავშვისა და თანამშრომლის უსაფრთხოება და ჯანმრთელობა. გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების მედიკამენტების საჭიროების თუ სხვა შემთხვევებში. ბაგაბაღებს გააჩნია ინფექციური დაავადებების გავრცელების შემაკავებელი მექანიზმები, კონკრეტულად ქვეყანაში გავრცელებული წითელასა დაწითურასთან დაკავშირებით უზრუნველყოფილია აცრებით, თითოელი აღსაზრდელი და ა (ა)იპის ყველა მუშაკი. უზრუნველყოფილია თითოეული ბავშვის პირადი ჰიგიენის ნორმები. აღსაზრდელთა 50% დასვენებისა და ძილის დაკმაყოფილების შესაძლებლობა.დაწესე ბულებაში აღმზრდელ პედაგოგები ხელმძღვანელობენ სტანდარტით გათვალისწინებული მითითებებით. გარემო არის უსაფრთხო, კომფორტული, დაცული, მაგრამ ნაწილობრივ უზრუნველყოფილი ეზოს გასართობი სათამაშოებით		10% -დადგენილი სტანდარტები ახალი მიღებულია და სააღმზრდელო პერსონალი საჭიროებს შესაბამისი კვალიფიკაციის შეძენას (ამაღლებას) და ბაგა-ბაღები სტანდარტის შესაბამისი რესურსებით აღჭურვას.

პროგრამის დასახელება	კოდი	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების რეაბილიტაცია მშენებლობა	2020 წლის დაფინანსება ათას ლარში
	04 02		99,2
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური
პროგრამის აღწერა	პროგრამა მოიცავს: სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების მიზნით საქონლის, მომსახურებისა და სამუშაოების შესყიდვას
მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	პროგრამის განხორციელების შედეგად მოხდეგა სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, ბავშვებისათვის კომფორტული გარემოს შექმნა.

პროგრამის დასახელება	კოდი	საჯარო სკოლების მოსწავლეტა ტრანსპორტით უზრუნველუოფა	2020 წლის დაფინანსება ათას ლარში
	04 04		430,5
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური
პროგრამის აღწერა	პროგრამა მოიცავს: საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფას. ტრანსპორტირება გულისხმობს, ისეთი სოფლებიდან სადაც არ არის საჯარო სკოლა, ბავშვების წაყვანას ახლომდებარე საჯარო სკოლებში და მათ უკან სახლში დაბრუნებას.საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 4 დეკემბრის №2515 განკარგულების საფუძველზე.
მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	პროგრამის განხორციელების შედეგია სკოლის მოსწავლეებისათვის საშუალო განათლების მიღების ხელმისაწვდომობა.

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ–ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში განაგრძობს საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელებას, რაც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებისაგან.

პროგრამული კოდი	დასახელება	2020 წლის გეგმა
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	2,228,6
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	197,3
06 01 01	საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა	158.2
06 01 02	ამბულატორიები	39,1
06 02	სოციალური პროგრამები	2,031.3
06 02 01	მუნიციპალიტეტში მცხოვრები პირების ფინანსური დახმარება	600.1
06 02 02	ეპილეფსიისთა და პარკინსონით დაავადებულები	80.0
06 02 03	თირკმლის უკმარისობით დაავადებულ პირთა დახმარება	78.6
06 02 04	სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი მოქალაქეებისათვის ,,უფასო სადილი-‘’თ უზრუნველყოფა	119.5
06 02 05	ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვა	50.0
06 02 06	სტიქიით დაზარალებული ოჯახების ფულადი დახმარება	25.0
06 02 07	სარიტუალო- გარდაცვლილთა ოჯახების ფულადი დახმარება	12.0
06 02 08	სადღესასწაულო დახმარება	35.2
06 02 09	მარჩენალდაკარგულების დახმარება	7.0
06 02 10	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები შეზღუდული შესაზლებლობის უსინათლოების დახმარება	165.6
06 02 11	საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომის მონაწილეების და სხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე წარმოებული ბრძოლის მონაწილეების ფინანსური დახმარება	38.0
06 02 12	საცხოვრებლით უზრუნველყოფა	441.4
06 02 13	სოციალურად დაუცველი 70 წელს გადაცილებული მარტოხელა ბენეფიციარების დახმარება“.	10.7
06 02 14	ფენილკეტონურიით, ცისტური ფიბროზით და ცელიაკიით დაავადებული ბავშვების ფინანსური დახმარება	15.0
06 02 15	სამედიცინო მომსახურეობის ფინანსური დახმარება	353.2

სოციალური დაცვა

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებების უზრუნველყოფას. მზრუნველობა მოკლებულთათვის უფასო კვებით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას, სხვა სოციალურ პროგრამებს, რომლებიც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

პროგრამის დასახელება	კოდი	მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ოჯახების ფინ. დახმარება	2020 წელი
	06 02 01		600,1
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური დაცვის სამსახური
პროგრამის აღწერა	1) ლეიკემიით, ჰემოფილიით და ჰომოზიგოტური B თალასემიით დაავადებულ ბენეფიციართა ფინანსური დახმარება განისაზღვროს 600 ლარით . 2) შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბენეფიციარებს, რომელთა დიაგნოზია ცერებრალური დამბლა, აუტიზმი და დაუნის სინდრომი განესაზღვროთ დახმარება 500 ლარის ოდენობით. 3) 18 წლამდე ასაკის ბენეფიციარები, რომლებთაც მინიჭებული აქვთ შშმ პირის სტატუსი გარდა იმ პირებისა რომელთა დიაგნოზია ცერებრალური დამბლა, აუტიზმი და დაუნის სინდრომი, განესაზღვროთ დახმარება თითოეულს -200 ლარის ოდენობით. 4) მარტოხელა ოჯახები (დედა, მამა) რომელთაც ჰყავთ 18 წლამდე ასაკის ბავშვი/ბავშვები დახმარება განისაზღვროს 200 ლარით. 5) მრავალშვილიანი ოჯახების (4 და მეტი არასრულწლოვანი შვილი) დახმარება განისაზღვროს 500 ლარით 6) ლაბორატორიულ-დიაგნოსტიკური კვლევა. დახმარების მაქსიმალური ზღვრული ოდენობა 200 ლარი. 7) რადიოაქტიური იოდით მკურნალობა -500 ლარი. 8) ონკოლოგიური ავადმყოფების დახმარება – 200 ლარი. 9) ოფთალმოლოგიური დაავადების მქონე პაციენტებისათვის ავასტინის ინექციის დახმარება- 300 ლარი.. 10) ,,განსაკუთრებულ შემთხვევებში ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ და მცხოვრებ, უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებზე დახმარება“. ოჯახი/პირი დახმარება განისაზღვროს 100-დან არაუმეტეს 500 ლარი, წლიური ბიუჯეტი 150. 0 (ასორმოცდაათი ათასი) ლარი. 11) ქვეპროგრამა: ,,გადაუდებელი საჭიროების " პროგრამა. წლიური ბიუჯეტი 10 000 ლარი( საპილოტე). ერთობლივი პროგრამა ა/ო იმერეთის განვითარების ცენტრის ხელშეწყობით. პროგრამა ითვალისწინებს კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ოჯახების გადაუდებელ მხარდაჭერას. დახმარება ერთ ოჯახზე არაუმეტეს 1000 ლარისა. პროგრამით ისარგებლებს 2200-2500 ბენეფიციარი. 12) ქვეპროგრამა: ,,სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის საშეშე მერქნით დახმარება“ – ბიუჯეტი 11 700 ლარი.
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	დაავადებულთა სასიცოცხლო მნიშვნელობის მკურნალობის ჩატარებისა და სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის ხელშეწყობა.ოჯახების გაძლიერება. ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის სტაბილიზაცია.

პროგრამის დასახელება	კოდი	ფენილკეტონურიით, ცისტური ფიბროზით და ცელიაკიით დაავადებული ბავშვების ფინანსური დახმარება	2020 წელი
	06 02 14		15,0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური დაცვის სამსახური
პროგრამის აღწერა	ფენილკეტონურიით და ცისტური ფიბროზით დაავადებულ ბავშვების დახმარება ყოველთვე 150 ლარის ოდენობით.
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	ფენილკეტონურიით დაავადებულ ბავშვების სამკურნალო საკვები დანამატით უზრუნველყოფა და ცისტური ფიბროზით დაავადებული ბავშვების ფერმენტით ჩანაცვლების თერაპიისათვის დახმარება. ცელიაკიით დაავადებული ბავშვებისათვის სპეციალური საკვებით(უგლუტენო) ნაწილობრივი უზრუნველყოფა

თავი III

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 14. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

დასახელება		2018 წლის ფაქტი			2019 წლის გეგმა			2020 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი	15,921.6	3,623.7	12,297.9	23,856.8	7,623.2	16,233.6	29,110.4	10,670.0	18,440.4
	ხარჯები	10,614.9	94.1	10,520.8	12,821.2	917.5	11,903.7	12,950.4	509.1	12,441.3
	შრომის ანაზღაურება	1,878.6	0.0	1,878.6	2,187.2	0.0	2,187.2	2,061.5	0.0	2,061.5
	საქონელი და მომსახურება	574.4	0.0	574.4	1,831.7	863.7	968.0	1,505.6	430.5	1,075.1
	პროცენტი	411.8	0.0	411.8	179.6	0.0	179.6	166.8	0.0	166.8
	სუბსიდიები	5,487.3	0.0	5,487.3	5,765.6	0.0	5,765.6	6,279.4	0.0	6,279.4
	გრანტები	1.2	0.0	1.2	7.4	0.0	7.4	17.5	0.0	17.5
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,477.7	0.0	1,477.7	1,753.8	0.0	1,753.8	1,601.8	0.0	1,601.8
	სხვა ხარჯები	783.9	94.1	689.8	1,095.9	53.8	1,042.1	1,317.9	78.6	1,239.3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,048.9	3,529.6	1,519.3	10,803.0	6,705.7	4,097.3	15,941.3	10,160.9	5,780.4
	ძირითადი აქტივები	5,048.9	3,529.6	1,519.3	10,803.0	6,705.7	4,097.3	15,941.3	10,160.9	5,780.4
	ვალდებულებების კლება	257.8	0.0	257.8	232.7	0.0	232.7	218.7	0.0	218.7
	საშინაო	257.8	0.0	257.8	232.7	0.0	232.7	218.7	0.0	218.7
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	2,621.2	0.0	2,621.2	3,323.7	0.0	3,323.7	3,427.3	0.0	3,427.3
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	158.0	0.0	158.0	158.0	0.0	158.0	158.0	0.0	158.0
	ხარჯები	2,589.1	0.0	2,589.1	3,164.5	0.0	3,164.5	3,269.9	0.0	3,269.9
	შრომის ანაზღაურება	1,878.6	0.0	1,878.6	2,187.2	0.0	2,187.2	2,061.5	0.0	2,061.5
	საქონელი და მომსახურება	500.3	0.0	500.3	809.6	0.0	809.6	991.0	0.0	991.0
	გრანტები	1.2	0.0	1.2	7.4	0.0	7.4	17.5	0.0	17.5
	სოციალური უზრუნველყოფა	57.4	0.0	57.4	42.7	0.0	42.7	58.6	0.0	58.6
	სხვა ხარჯები	151.6	0.0	151.6	117.6	0.0	117.6	141.3	0.0	141.3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	32.1	0.0	32.1	159.2	0.0	159.2	157.4	0.0	157.4
	ძირითადი აქტივები	32.1	0.0	32.1	159.2	0.0	159.2	157.4	0.0	157.4
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	საშინაო	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01 01	საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა	2,621.2	0.0	2,621.2	3,174.8	0.0	3,174.8	3,277.3	0.0	3,277.3
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	158.0	0.0	158.0	158.0	0.0	158.0	158.0	0.0	158.0
	ხარჯები	2,589.1	0.0	2,589.1	3,015.6	0.0	3,015.6	3,119.9	0.0	3,119.9
	შრომის ანაზღაურება	1,878.6	0.0	1,878.6	2,187.2	0.0	2,187.2	2,061.5	0.0	2,061.5
	საქონელი და მომსახურება	500.3	0.0	500.3	660.7	0.0	660.7	841.0	0.0	841.0
	გრანტები	1.2	0.0	1.2	7.4	0.0	7.4	17.5	0.0	17.5
	სოციალური უზრუნველყოფა	57.4	0.0	57.4	42.7	0.0	42.7	58.6	0.0	58.6
	სხვა ხარჯები	151.6	0.0	151.6	117.6	0.0	117.6	141.3	0.0	141.3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	32.1	0.0	32.1	159.2	0.0	159.2	157.4	0.0	157.4
	ძირითადი აქტივები	32.1	0.0	32.1	159.2	0.0	159.2	157.4	0.0	157.4
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	საშინაო	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01 01 01	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო	592.9	0.0	592.9	708.9	0.0	708.9	681.5	0.0	681.5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	27.0		27.0	27.0		27.0	27.0		27.0
	ხარჯები	592.2	0.0	592.2	679.6	0.0	679.6	652.9	0.0	652.9
	შრომის ანაზღაურება	427.6	0.0	427.6	499.3	0.0	499.3	459.7	0.0	459.7
	საქონელი და მომსახურება	64.6	0.0	64.6	88.3	0.0	88.3	94.6	0.0	94.6
	სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	2.5	6.5	0.0	6.5
	სხვა ხარჯები	100.0	0.0	100.0	89.5	0.0	89.5	92.1	0.0	92.1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.7	0.0	0.7	29.3	0.0	29.3	28.6	0.0	28.6
	ძირითადი აქტივები	0.7	0.0	0.7	29.3	0.0	29.3	28.6	0.0	28.6
01 01 02	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერია	1,878.3	0.0	1,878.3	2,289.1	0.0	2,289.1	2,417.4	0.0	2,417.4
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	121.0		121.0	121.0		121.0	123.0		123.0
	ხარჯები	1,846.9	0.0	1,846.9	2,161.2	0.0	2,161.2	2,288.6	0.0	2,288.6
	შრომის ანაზღაურება	1,338.4	0.0	1,338.4	1,567.6	0.0	1,567.6	1,490.9	0.0	1,490.9
	საქონელი და მომსახურება	398.5	0.0	398.5	518.3	0.0	518.3	680.4	0.0	680.4
	გრანტები	1.2	0.0	1.2	7.4	0.0	7.4	17.5	0.0	17.5
	სოციალური უზრუნველყოფა	57.2	0.0	57.2	40.0	0.0	40.0	50.8	0.0	50.8
	სხვა ხარჯები	51.6	0.0	51.6	27.9	0.0	27.9	49.0	0.0	49.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	31.4	0.0	31.4	127.9	0.0	127.9	128.8	0.0	128.8
	ძირითადი აქტივები	31.4	0.0	31.4	127.9	0.0	127.9	128.8	0.0	128.8
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	საშინაო	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01 01 03	სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური	150.0	0.0	150.0	176.8	0.0	176.8	178.4	0.0	178.4
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	10.0		10.0	10.0		10.0	8.0		8.0
	ხარჯები	150.0	0.0	150.0	174.8	0.0	174.8	178.4	0.0	178.4
	შრომის ანაზღაურება	112.6	0.0	112.6	120.3	0.0	120.3	110.9	0.0	110.9
	საქონელი და მომსახურება	37.2	0.0	37.2	54.1	0.0	54.1	66.0	0.0	66.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0.2	0.0	0.2	0.2	0.0	0.2	1.3	0.0	1.3
	სხვა ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.2	0.2	0.0	0.2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
	ძირითადი აქტივები	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
01 02	საერთო დანიშნულების ხარჯები	0.0	0.0	0.0	148.9	0.0	148.9	150.0	0.0	150.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	148.9	0.0	148.9	150.0	0.0	150.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0	148.9	0.0	148.9	150.0	0.0	150.0
01 02 01	სარეზერვო ფონდი	0.0	0.0	0.0	148.9	0.0	148.9	150.0	0.0	150.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	148.9	0.0	148.9	150.0	0.0	150.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0	148.9	0.0	148.9	150.0	0.0	150.0
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	5,125.5	3,058.9	2,066.6	8,298.2	4,986.3	3,311.9	14,656.9	8,831.0	5,825.9
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	2.0	0.0	2.0	2.0	0.0	2.0	2.0	0.0	2.0
	ხარჯები	850.6	94.1	756.5	822.0	53.8	768.2	780.8	78.6	702.2
	საქონელი და მომსახურება	8.0	0.0	8.0	96.8	0.0	96.8	40.0	0.0	40.0
	პროცენტი	333.0	0.0	333.0	134.8	0.0	134.8	118.0	0.0	118.0
	სუბსიდიები	11.0	0.0	11.0	14.1	0.0	14.1	19.8	0.0	19.8
	სხვა ხარჯები	498.6	94.1	404.5	576.3	53.8	522.5	603.0	78.6	524.4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,017.1	2,964.8	1,052.3	7,274.3	4,932.5	2,341.8	13,742.7	8,752.4	4,990.3
	ძირითადი აქტივები	4,017.1	2,964.8	1,052.3	7,274.3	4,932.5	2,341.8	13,742.7	8,752.4	4,990.3
	ვალდებულებების კლება	257.8	0.0	257.8	201.9	0.0	201.9	133.4	0.0	133.4
	საშინაო	257.8	0.0	257.8	201.9	0.0	201.9	133.4	0.0	133.4
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	4,229.9	2,927.6	1,302.3	6,364.2	4,159.4	2,204.8	12,541.9	7,976.2	4,565.7
	ხარჯები	321.0	0.0	321.0	227.2	0.0	227.2	158.0	0.0	158.0
	საქონელი და მომსახურება	7.8	0.0	7.8	95.3	0.0	95.3	40.0	0.0	40.0
	პროცენტი	313.2	0.0	313.2	131.9	0.0	131.9	118.0	0.0	118.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,801.8	2,927.6	874.2	6,017.4	4,159.4	1,858.0	12,250.5	7,976.2	4,274.3
	ძირითადი აქტივები	3,801.8	2,927.6	874.2	6,017.4	4,159.4	1,858.0	12,250.5	7,976.2	4,274.3
	ვალდებულებების კლება	107.1	0.0	107.1	119.6	0.0	119.6	133.4	0.0	133.4
	საშინაო	107.1	0.0	107.1	119.6	0.0	119.6	133.4	0.0	133.4
02 01 01	გზების მიმდინარე შეკეთება	4,229.9	2,927.6	1,302.3	6,364.2	4,159.4	2,204.8	168.8	0.0	168.8
	ხარჯები	321.0	0.0	321.0	227.2	0.0	227.2	40.0	0.0	40.0
	საქონელი და მომსახურება	7.8	0.0	7.8	95.3	0.0	95.3	40.0	0.0	40.0
	პროცენტი	313.2	0.0	313.2	131.9	0.0	131.9	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,801.8	2,927.6	874.2	6,017.4	4,159.4	1,858.0	128.8	0.0	128.8
	ძირითადი აქტივები	3,801.8	2,927.6	874.2	6,017.4	4,159.4	1,858.0	128.8	0.0	128.8
	ვალდებულებების კლება	107.1	0.0	107.1	119.6	0.0	119.6	0.0	0.0	0.0
	საშინაო	107.1	0.0	107.1	119.6	0.0	119.6	0.0	0.0	0.0
02 01 02	გზების კაპიტალური შეკეთება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12,373.1	7,976.2	4,396.9
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	118.0	0.0	118.0
	პროცენტი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	118.0	0.0	118.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12,121.7	7,976.2	4,145.5
	ძირითადი აქტივები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12,121.7	7,976.2	4,145.5
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	133.4	0.0	133.4
	საშინაო	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	133.4	0.0	133.4
02 01 03	საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
02 02	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	689.9	96.4	593.5	743.1	4.9	738.2	906.4	4.8	901.6
	ხარჯები	500.3	92.0	408.3	521.8	4.9	516.9	529.2	4.8	524.4
	საქონელი და მომსახურება	0.2	0.0	0.2	1.5	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0
	პროცენტი	19.8	0.0	19.8	2.9	0.0	2.9	0.0	0.0	0.0
	სხვა ხარჯები	480.3	92.0	388.3	517.4	4.9	512.5	529.2	4.8	524.4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	38.9	4.4	34.5	139.0	0.0	139.0	377.2	0.0	377.2
	ძირითადი აქტივები	38.9	4.4	34.5	139.0	0.0	139.0	377.2	0.0	377.2
	ვალდებულებების კლება	150.7	0.0	150.7	82.3	0.0	82.3	0.0	0.0	0.0
	საშინაო	150.7	0.0	150.7	82.3	0.0	82.3	0.0	0.0	0.0
02 02 01	საკანალიზაციო სისტემის ჩამდინარე წყლების გადამუშავების ხარჯი	170.5	0.0	170.5	85.2	0.0	85.2	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	19.8	0.0	19.8	2.9	0.0	2.9	0.0	0.0	0.0
	პროცენტი	19.8	0.0	19.8	2.9	0.0	2.9	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	150.7	0.0	150.7	82.3	0.0	82.3	0.0	0.0	0.0
	საშინაო	150.7	0.0	150.7	82.3	0.0	82.3	0.0	0.0	0.0
02 02 02	ბინათმშენებლობა	447.4	92.0	355.4	515.4	4.9	510.5	526.7	4.8	521.9
	ხარჯები	447.4	92.0	355.4	515.4	4.9	510.5	526.7	4.8	521.9
	სხვა ხარჯები	447.4	92.0	355.4	515.4	4.9	510.5	526.7	4.8	521.9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ძირითადი აქტივები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
02 02 03	წყალმომარაგება	70.1	4.4	65.7	108.2	0.0	108.2	289.2	0.0	289.2
	ხარჯები	33.1	0.0	33.1	3.5	0.0	3.5	2.5	0.0	2.5
	საქონელი და მომსახურება	0.2	0.0	0.2	1.5	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0
	სხვა ხარჯები	32.9	0.0	32.9	2.0	0.0	2.0	2.5	0.0	2.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	37.0	4.4	32.6	104.7	0.0	104.7	286.7	0.0	286.7
	ძირითადი აქტივები	37.0	4.4	32.6	104.7	0.0	104.7	286.7	0.0	286.7
02 02 04	გარე განათება	1.9	0.0	1.9	34.3	0.0	34.3	90.5	0.0	90.5
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სხვა ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1.9	0.0	1.9	34.3	0.0	34.3	90.5	0.0	90.5
	ძირითადი აქტივები	1.9	0.0	1.9	34.3	0.0	34.3	90.5	0.0	90.5
02 03	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები	11.0	0.0	11.0	881.9	822.0	59.9	867.7	850.0	17.7
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	2.0	0.0	2.0	2.0	0.0	2.0	2.0	0.0	2.0
	ხარჯები	11.0	0.0	11.0	63.0	48.9	14.1	88.6	73.8	14.8
	სუბსიდიები	11.0	0.0	11.0	14.1	0.0	14.1	14.8	0.0	14.8
	სხვა ხარჯები	0.0	0.0	0.0	48.9	48.9	0.0	73.8	73.8	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	818.9	773.1	45.8	779.1	776.2	2.9
	ძირითადი აქტივები	0.0	0.0	0.0	818.9	773.1	45.8	779.1	776.2	2.9
02 03 01	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული და სხვა ღონისძიებები.	0.0	0.0	0.0	867.8	822.0	45.8	850.0	850.0	0.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	48.9	48.9	0.0	73.8	73.8	0.0
	სხვა ხარჯები	0.0	0.0	0.0	48.9	48.9	0.0	73.8	73.8	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	818.9	773.1	45.8	776.2	776.2	0.0
	ძირითადი აქტივები	0.0	0.0	0.0	818.9	773.1	45.8	776.2	776.2	0.0
02 03 02	ააიპ სანაშენე მუშაობისა და სასოფლი-სამეურნეო ცხოველთა ხელოვნური დათესვლის ზესტაფონის ცენტრი	11.0	0.0	11.0	14.1	0.0	14.1	17.7	0.0	17.7
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	2.0		2.0	2.0		2.0	2.0		2.0
	ხარჯები	11.0	0.0	11.0	14.1	0.0	14.1	14.8	0.0	14.8
	სუბსიდიები	11.0		11.0	14.1		14.1	14.8		14.8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	0.0	2.9
	ძირითადი აქტივები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	0.0	2.9
02 04	საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება	194.7	34.9	159.8	309.0	0.0	309.0	335.9	0.0	335.9
	ხარჯები	18.3	2.1	16.2	10.0	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სხვა ხარჯები	18.3	2.1	16.2	10.0	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	176.4	32.8	143.6	299.0	0.0	299.0	335.9	0.0	335.9
	ძირითადი აქტივები	176.4	32.8	143.6	299.0	0.0	299.0	335.9	0.0	335.9
2.05	შ.პ.ს ,,ყვირილა"	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	5.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	5.0
	სუბსიდიები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	5.0
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	1,711.9	0.0	1,711.9	1,718.1	0.0	1,718.1	2,249.7	0.0	2,249.7
	ხარჯები	1,707.7	0.0	1,707.7	1,684.9	0.0	1,684.9	1,918.1	0.0	1,918.1
	პროცენტი	78.8	0.0	78.8	44.8	0.0	44.8	48.8	0.0	48.8
	სუბსიდიები	1,628.9	0.0	1,628.9	1,640.1	0.0	1,640.1	1,869.3	0.0	1,869.3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4.2	0.0	4.2	2.4	0.0	2.4	246.3	0.0	246.3
	ძირითადი აქტივები	4.2	0.0	4.2	2.4	0.0	2.4	246.3	0.0	246.3
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	30.8	0.0	30.8	85.3	0.0	85.3
	საშინაო	0.0	0.0	0.0	30.8	0.0	30.8	85.3	0.0	85.3
03 01	დასუფთავების ღონისძიებები	1,633.1	0.0	1,633.1	1,642.5	0.0	1,642.5	2,115.6	0.0	2,115.6
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	138.0	0.0	138.0	140.0	0.0	140.0	143.0	0.0	143.0
	ხარჯები	1,628.9	0.0	1,628.9	1,640.1	0.0	1,640.1	1,869.3	0.0	1,869.3
	სუბსიდიები	1,628.9	0.0	1,628.9	1,640.1	0.0	1,640.1	1,869.3	0.0	1,869.3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4.2	0.0	4.2	2.4	0.0	2.4	246.3	0.0	246.3
	ძირითადი აქტივები	4.2	0.0	4.2	2.4	0.0	2.4	246.3	0.0	246.3
03 01 01	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	1,633.1	0.0	1,633.1	1,642.5	0.0	1,642.5	1,455.0	0.0	1,455.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	138.0		138.0	140.0		140.0	128.0		128.0
	ხარჯები	1,628.9	0.0	1,628.9	1,640.1	0.0	1,640.1	1,237.1	0.0	1,237.1
	სუბსიდიები	1,628.9		1,628.9	1,640.1		1,640.1	1,237.1		1,237.1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4.2	0.0	4.2	2.4	0.0	2.4	217.9	0.0	217.9
	ძირითადი აქტივები	4.2	0.0	4.2	2.4	0.0	2.4	217.9	0.0	217.9
03 01 02	გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	410.6	0.0	410.6
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0		0.0	0.0		0.0	5.0		5.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	407.2	0.0	407.2
	სუბსიდიები	0.0			0.0		0.0	407.2		407.2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	0.0	3.4
	ძირითადი აქტივები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	0.0	3.4
03 01 03	კეთილმოწყობისა და მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	234.2	0.0	234.2
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0		0.0	0.0		0.0	10.0		10.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	209.2	0.0	209.2
	სუბსიდიები	0.0			0.0			209.2		209.2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	0.0	25.0
	ძირითადი აქტივები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	0.0	25.0
03 01 04	უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.8	0.0	15.8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.8	0.0	15.8
	სუბსიდიები	0.0			0.0			15.8		15.8
03 02	მყარი ნარჩენების მართვა (ნაგავმზიდები)	78.8	0.0	78.8	75.6	0.0	75.6	134.1	0.0	134.1
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	78.8	0.0	78.8	44.8	0.0	44.8	48.8	0.0	48.8
	პროცენტი	78.8	0.0	78.8	44.8	0.0	44.8	48.8	0.0	48.8
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	30.8	0.0	30.8	85.3	0.0	85.3
	საშინაო	0.0	0.0	0.0	30.8	0.0	30.8	85.3	0.0	85.3
04 00	განათლება	2,571.9	188.5	2,383.4	5,534.5	2,046.4	3,488.1	4,473.9	1,750.7	2,723.2
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	411.3	0.0	411.3	451.3	0.0	451.3	456.3	0.0	456.3
	ხარჯები	2,308.1	0.0	2,308.1	3,311.7	863.7	2,448.0	3,057.5	430.5	2,627.0
	საქონელი და მომსახურება	2.0	0.0	2.0	866.4	863.7	2.7	441.6	430.5	11.1
	სუბსიდიები	2,302.8	0.0	2,302.8	2,444.0	0.0	2,444.0	2,614.7	0.0	2,614.7
	სხვა ხარჯები	3.3	0.0	3.3	1.3	0.0	1.3	1.3	0.0	1.3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	263.8	188.5	75.3	2,222.8	1,182.7	1,040.1	1,416.4	1,320.2	96.2
	ძირითადი აქტივები	263.8	188.5	75.3	2,222.8	1,182.7	1,040.1	1,416.4	1,320.2	96.2
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	საშინაო	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
04 01	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ფუნქციონირება	2,314.0	0.0	2,314.0	2,526.2	0.0	2,526.2	2,619.3	0.0	2,619.3
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	411.3		411.3	451.3		451.3	456.3		456.3
	ხარჯები	2,302.8	0.0	2,302.8	2,438.6	0.0	2,438.6	2,610.7	0.0	2,610.7
	სუბსიდიები	2,302.8	0.0	2,302.8	2,438.6	0.0	2,438.6	2,610.7	0.0	2,610.7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	11.2	0.0	11.2	87.6	0.0	87.6	8.6	0.0	8.6
	ძირითადი აქტივები	11.2	0.0	11.2	87.6	0.0	87.6	8.6	0.0	8.6
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	საშინაო	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
04 02	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების რეაბილიტაცია მშენებლობა	252.6	188.5	64.1	911.0	282.7	628.3	99.2	11.6	87.6
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	252.6	188.5	64.1	911.0	282.7	628.3	99.2	11.6	87.6
	ძირითადი აქტივები	252.6	188.5	64.1	911.0	282.7	628.3	99.2	11.6	87.6
04 03	ზოგადი განათლების ხელშეწყობა	5.3	0.0	5.3	9.4	0.0	9.4	16.3	0.0	16.3
	ხარჯები	5.3	0.0	5.3	9.4	0.0	9.4	16.3	0.0	16.3
	საქონელი და მომსახურება	2.0	0.0	2.0	2.7	0.0	2.7	11.1	0.0	11.1
	სუბსიდიები	0.0		0.0	5.4		5.4	4.0		4.0
	სხვა ხარჯები	3.3	0.0	3.3	1.3	0.0	1.3	1.3	0.0	1.3
04 04	საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა	0.0	0.0	0.0	863.7	863.7	0.0	430.5	430.5	0.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	863.7	863.7	0.0	430.5	430.5	0.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0	863.7	863.7	0.0	430.5	430.5	0.0
04 05	ზოგადსაგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, მშენებლობა	0.0	0.0	0.0	1,224.2	900.0	324.2	1,308.6	1,308.6	0.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სხვა ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	1,224.2	900.0	324.2	1,308.6	1,308.6	0.0
	ძირითადი აქტივები	0.0	0.0	0.0	1,224.2	900.0	324.2	1,308.6	1,308.6	0.0
05 00	კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები	2,327.0	376.3	1,950.7	2,931.1	483.5	2,447.6	2,074.0	63.5	2,010.5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	270.5	0.0	270.5	296.0	0.0	296.0	298.5	0.0	298.5
	ხარჯები	1,597.1	0.0	1,597.1	1,911.7	0.0	1,911.7	1,727.3	0.0	1,727.3
	საქონელი და მომსახურება	64.1	0.0	64.1	59.0	0.0	59.0	33.0	0.0	33.0
	სუბსიდიები	1,441.3	0.0	1,441.3	1,539.0	0.0	1,539.0	1,610.1	0.0	1,610.1
	სხვა ხარჯები	91.7	0.0	91.7	313.8	0.0	313.8	84.2	0.0	84.2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	729.9	376.3	353.6	1,019.4	483.5	535.9	346.7	63.5	283.2
	ძირითადი აქტივები	729.9	376.3	353.6	1,019.4	483.5	535.9	346.7	63.5	283.2
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	საშინაო	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	1,187.5	376.3	811.2	1,777.8	483.5	1,294.3	882.9	63.5	819.4
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	77.5	0.0	77.5	88.0	0.0	88.0	88.0	0.0	88.0
	ხარჯები	580.5	0.0	580.5	828.8	0.0	828.8	599.9	0.0	599.9
	საქონელი და მომსახურება	6.9	0.0	6.9	14.3	0.0	14.3	6.6	0.0	6.6
	სუბსიდიები	559.4	0.0	559.4	599.0	0.0	599.0	585.5	0.0	585.5
	სხვა ხარჯები	14.2	0.0	14.2	215.5	0.0	215.5	7.8	0.0	7.8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	607.0	376.3	230.7	949.0	483.5	465.5	283.0	63.5	219.5
	ძირითადი აქტივები	607.0	376.3	230.7	949.0	483.5	465.5	283.0	63.5	219.5
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	საშინაო	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
05 01 01	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში (სპორტის ღონისძიება)	36.0	0.0	36.0	31.0	0.0	31.0	18.3	0.0	18.3
	ხარჯები	24.0	0.0	24.0	31.0	0.0	31.0	18.3	0.0	18.3
	საქონელი და მომსახურება	5.6	0.0	5.6	10.5	0.0	10.5	6.6	0.0	6.6
	სუბსიდიები	4.2		4.2	5.0		5.0	3.9		3.9
	სხვა ხარჯები	14.2	0.0	14.2	15.5	0.0	15.5	7.8	0.0	7.8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	12.0	0.0	12.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ძირითადი აქტივები	12.0	0.0	12.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	საშინაო	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
05 01 02	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ს. საყვარელიძის სახელობის სპორტული სკოლა	260.4	0.0	260.4	273.5	0.0	273.5	256.6	0.0	256.6
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	36.5		36.5	40.0		40.0	40.0		40.0
	ხარჯები	260.3	0.0	260.3	273.5	0.0	273.5	256.6	0.0	256.6
	სუბსიდიები	260.3		260.3	273.5		273.5	256.6		256.6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ძირითადი აქტივები	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
05 01 03	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მ. სალაძის სახ.სპორტულ-გამაჯანსაღებელი მუნიციპალური ცენტრი	294.9	0.0	294.9	323.6	0.0	323.6	325.0	0.0	325.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	41.0		41.0	48.0		48.0	48.0		48.0
	ხარჯები	294.9	0.0	294.9	320.5	0.0	320.5	325.0	0.0	325.0
	სუბსიდიები	294.9		294.9	320.5		320.5	325.0		325.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	3.1	0.0	3.1	0.0	0.0	0.0
	ძირითადი აქტივები	0.0	0.0	0.0	3.1	0.0	3.1	0.0	0.0	0.0
05 01 04	ტურიზმი	1.3	0.0	1.3	3.8	0.0	3.8	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	1.3	0.0	1.3	3.8	0.0	3.8	0.0	0.0	0.0
	საქონელი და მომსახურება	1.3	0.0	1.3	3.8	0.0	3.8	0.0	0.0	0.0
05 01 05	დასვენების და სპორტული დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის , მოწყობის, რეაბილიტაციისა და ექსპლუატაციის ხელშეწყობა	594.9	376.3	218.6	1,145.9	483.5	662.4	283.0	63.5	219.5
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	200.0	0.0	200.0	0.0	0.0	0.0
	სხვა ხარჯები	0.0	0.0	0.0	200.0	0.0	200.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	594.9	376.3	218.6	945.9	483.5	462.4	283.0	63.5	219.5
	ძირითადი აქტივები	594.9	376.3	218.6	945.9	483.5	462.4	283.0	63.5	219.5
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	972.5	0.0	972.5	976.3	0.0	976.3	1,022.9	0.0	1,022.9
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	193.0	0.0	193.0	208.0	0.0	208.0	210.5	0.0	210.5
	ხარჯები	849.6	0.0	849.6	905.9	0.0	905.9	959.2	0.0	959.2
	საქონელი და მომსახურება	48.9	0.0	48.9	36.4	0.0	36.4	23.2	0.0	23.2
	სუბსიდიები	796.0	0.0	796.0	862.5	0.0	862.5	931.5	0.0	931.5
	სხვა ხარჯები	4.7	0.0	4.7	7.1	0.0	7.1	4.5	0.0	4.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	122.9	0.0	122.9	70.4	0.0	70.4	63.7	0.0	63.7
	ძირითადი აქტივები	122.9	0.0	122.9	70.4	0.0	70.4	63.7	0.0	63.7
05 02 01	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა	50.4	0.0	50.4	50.4	0.0	50.4	55.7	0.0	55.7
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	10.0		10.0	10.0		10.0	10.0		10.0
	ხარჯები	50.4	0.0	50.4	50.4	0.0	50.4	55.7	0.0	55.7
	სუბსიდიები	50.4		50.4	50.4		50.4	55.7		55.7
05 02 02	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა	144.5	0.0	144.5	155.1	0.0	155.1	157.8	0.0	157.8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	25.0		25.0	25.0		25.0	25.5		25.5
	ხარჯები	144.5	0.0	144.5	150.1	0.0	150.1	151.2	0.0	151.2
	სუბსიდიები	144.5		144.5	150.1		150.1	151.2		151.2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	5.0	6.6	0.0	6.6
	ძირითადი აქტივები	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	5.0	6.6	0.0	6.6
05 02 03	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტთან არსებული კულტურისა და შემოქმედების ცენტრი	324.7	0.0	324.7	363.2	0.0	363.2	372.7	0.0	372.7
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	75.0		75.0	90.0		90.0	91.0		91.0
	ხარჯები	324.7	0.0	324.7	359.1	0.0	359.1	364.7	0.0	364.7
	სუბსიდიები	324.7		324.7	359.1		359.1	364.7		364.7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	4.1	0.0	4.1	8.0	0.0	8.0
	ძირითადი აქტივები	0.0	0.0	0.0	4.1	0.0	4.1	8.0	0.0	8.0
05 02 04	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მუზეუმების გაერთიანება	59.1	0.0	59.1	62.1	0.0	62.1	65.8	0.0	65.8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	11.0		11.0	11.0		11.0	12.0		12.0
	ხარჯები	59.1	0.0	59.1	62.1	0.0	62.1	65.8	0.0	65.8
	სუბსიდიები	59.1		59.1	62.1		62.1	65.8		65.8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ძირითადი აქტივები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
05 02 05	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის რ. ლაღიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა	124.5	0.0	124.5	135.2	0.0	135.2	164.5	0.0	164.5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	42.0		42.0	42.0		42.0	42.0		42.0
	ხარჯები	124.5	0.0	124.5	135.2	0.0	135.2	164.5	0.0	164.5
	სუბსიდიები	124.5		124.5	135.2		135.2	164.5		164.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ძირითადი აქტივები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
05 02 06	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ე. შალამბერიძის სახელობის ხელოვნების სკოლა	92.8	0.0	92.8	101.0	0.0	101.0	129.6	0.0	129.6
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	30.0		30.0	30.0		30.0	30.0		30.0
	ხარჯები	92.8	0.0	92.8	101.0	0.0	101.0	126.6	0.0	126.6
	სუბსიდიები	92.8		92.8	101.0		101.0	126.6		126.6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	3.0
	ძირითადი აქტივები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	3.0
05 02 07	ძეგლთა დაცვა	0.3	0.0	0.3	2.0	0.0	2.0	3.0	0.0	3.0
	ხარჯები	0.3	0.0	0.3	2.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
	საქონელი და მომსახურება	0.3	0.0	0.3	2.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
	სხვა ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	3.0
	ძირითადი აქტივები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	3.0
05 02 08	იუბილეებთან დაკავშირებული ხარჯები	25.1	0.0	25.1	23.1	0.0	23.1	25.2	0.0	25.2
	ხარჯები	25.1	0.0	25.1	23.1	0.0	23.1	25.2	0.0	25.2
	საქონელი და მომსახურება	22.1	0.0	22.1	14.0	0.0	14.0	17.7	0.0	17.7
	სუბსიდიები	0.0			3.0		3.0	3.0		3.0
	სხვა ხარჯები	3.0	0.0	3.0	6.1	0.0	6.1	4.5	0.0	4.5
05 02 09	კულტურის დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის, რეაბილიტაციის, ექსპლუატაციის, ფუნქციონირების ხელშეწყობა	109.3	0.0	109.3	60.6	0.0	60.6	43.1	0.0	43.1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	109.3	0.0	109.3	60.6	0.0	60.6	43.1	0.0	43.1
	ძირითადი აქტივები	109.3	0.0	109.3	60.6	0.0	60.6	43.1	0.0	43.1
05 02 10	კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება	41.8	0.0	41.8	23.6	0.0	23.6	5.5	0.0	5.5
	ხარჯები	28.2	0.0	28.2	22.9	0.0	22.9	5.5	0.0	5.5
	საქონელი და მომსახურება	26.5	0.0	26.5	20.4	0.0	20.4	5.5	0.0	5.5
	სუბსიდიები	0.0			1.6		1.6	0.0		0.0
	სხვა ხარჯები	1.7	0.0	1.7	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	13.6	0.0	13.6	0.7	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0
	ძირითადი აქტივები	13.6	0.0	13.6	0.7	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0
05 03	ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება	8.8	0.0	8.8	9.5	0.0	9.5	3.2	0.0	3.2
	ხარჯები	8.8	0.0	8.8	9.5	0.0	9.5	3.2	0.0	3.2
	საქონელი და მომსახურება	8.3	0.0	8.3	8.3	0.0	8.3	3.2	0.0	3.2
	სხვა ხარჯები	0.5	0.0	0.5	1.2	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0
05 04	ეპარქიის ხარჯები	158.2	0.0	158.2	167.5	0.0	167.5	165.0	0.0	165.0
	ხარჯები	158.2	0.0	158.2	167.5	0.0	167.5	165.0	0.0	165.0
	სუბსიდიები	85.9	0.0	85.9	77.5		77.5	93.1		93.1
	სხვა ხარჯები	72.3	0.0	72.3	90.0	0.0	90.0	71.9	0.0	71.9
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	1,564.1	0.0	1,564.1	2,051.3	107.0	1,944.3	2,228.6	24.8	2,203.8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	13.0	0.0	13.0	13.0	0.0	13.0	13.0	0.0	13.0
	ხარჯები	1,562.3	0.0	1,562.3	1,926.4	0.0	1,926.4	2,196.8	0.0	2,196.8
	სუბსიდიები	103.3	0.0	103.3	128.4	0.0	128.4	165.5	0.0	165.5
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,420.3	0.0	1,420.3	1,711.1	0.0	1,711.1	1,543.2	0.0	1,543.2
	სხვა ხარჯები	38.7	0.0	38.7	86.9	0.0	86.9	488.1	0.0	488.1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1.8	0.0	1.8	124.9	107.0	17.9	31.8	24.8	7.0
	ძირითადი აქტივები	1.8	0.0	1.8	124.9	107.0	17.9	31.8	24.8	7.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	საშინაო	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	105.1	0.0	105.1	253.3	107.0	146.3	197.3	24.8	172.5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	13.0	0.0	13.0	13.0	0.0	13.0	13.0	0.0	13.0
	ხარჯები	103.3	0.0	103.3	128.4	0.0	128.4	165.5	0.0	165.5
	სუბსიდიები	103.3	0.0	103.3	128.4	0.0	128.4	165.5	0.0	165.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1.8	0.0	1.8	124.9	107.0	17.9	31.8	24.8	7.0
	ძირითადი აქტივები	1.8	0.0	1.8	124.9	107.0	17.9	31.8	24.8	7.0
06 01 01	საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა	104.7	0.0	104.7	128.4	0.0	128.4	158.2	0.0	158.2
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	13.0		13.0	13.0		13.0	13.0		13.0
	ხარჯები	103.3	0.0	103.3	128.4	0.0	128.4	155.9	0.0	155.9
	სუბსიდიები	103.3		103.3	128.4		128.4	155.9		155.9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1.4	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	2.3	0.0	2.3
	ძირითადი აქტივები	1.4	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	2.3	0.0	2.3
06 01 02	ამბულატორიები	0.4	0.0	0.4	124.9	107.0	17.9	39.1	24.8	14.3
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.6	0.0	9.6
	სუბსიდიები	0.0			0.0		0.0	9.6		9.6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.4	0.0	0.4	124.9	107.0	17.9	29.5	24.8	4.7
	ძირითადი აქტივები	0.4	0.0	0.4	124.9	107.0	17.9	29.5	24.8	4.7
06 02	სოციალური პროგრამები	1,459.0	0.0	1,459.0	1,798.0	0.0	1,798.0	2,031.3	0.0	2,031.3
	ხარჯები	1,459.0	0.0	1,459.0	1,798.0	0.0	1,798.0	2,031.3	0.0	2,031.3
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,420.3	0.0	1,420.3	1,711.1	0.0	1,711.1	1,543.2	0.0	1,543.2
	სხვა ხარჯები	38.7	0.0	38.7	86.9	0.0	86.9	488.1	0.0	488.1
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	საშინაო	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
06 02 01	მუნიციპალიტეტში მცხოვრები პირების ფინანსური დახმარება	466.1	0.0	466.1	595.0	0.0	595.0	600.1	0.0	600.1
	ხარჯები	466.1	0.0	466.1	595.0	0.0	595.0	600.1	0.0	600.1
	სოციალური უზრუნველყოფა	465.1	0.0	465.1	595.0	0.0	595.0	588.4	0.0	588.4
	სხვა ხარჯები	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	11.7	0.0	11.7
06 02 02	ეპილეფსიისთა და პარკინსონით დაავადებულები	76.5	0.0	76.5	139.0	0.0	139.0	80.0	0.0	80.0
	ხარჯები	76.5	0.0	76.5	139.0	0.0	139.0	80.0	0.0	80.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	76.5	0.0	76.5	139.0	0.0	139.0	80.0	0.0	80.0
06 02 03	თირკმლის უკმარისობით დაავადებულ პირთა დახმარება	46.1	0.0	46.1	46.0	0.0	46.0	78.6	0.0	78.6
	ხარჯები	46.1	0.0	46.1	46.0	0.0	46.0	78.6	0.0	78.6
	სოციალური უზრუნველყოფა	46.1	0.0	46.1	46.0	0.0	46.0	78.6	0.0	78.6
06 02 04	სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი მოქალაქეებისათვის ,,უფასო სადილი-‘’თ უზრუნველყოფა	104.3	0.0	104.3	106.1	0.0	106.1	119.5	0.0	119.5
	ხარჯები	104.3	0.0	104.3	106.1	0.0	106.1	119.5	0.0	119.5
	სოციალური უზრუნველყოფა	104.3	0.0	104.3	106.1	0.0	106.1	119.5	0.0	119.5
06 02 05	ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვა	59.8	0.0	59.8	60.0	0.0	60.0	50.0	0.0	50.0
	ხარჯები	59.8	0.0	59.8	60.0	0.0	60.0	50.0	0.0	50.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	59.8	0.0	59.8	60.0	0.0	60.0	50.0	0.0	50.0
06 02 06	სტიქიით დაზარალებული ოჯახების ფულადი დახმარება	29.4	0.0	29.4	25.0	0.0	25.0	25.0	0.0	25.0
	ხარჯები	29.4	0.0	29.4	25.0	0.0	25.0	25.0	0.0	25.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სხვა ხარჯები	29.4	0.0	29.4	25.0	0.0	25.0	25.0	0.0	25.0
06 02 07	სარიტუალო- გარდაცვლილთა ოჯახების ფულადი დახმარება	8.1	0.0	8.1	19.0	0.0	19.0	12.0	0.0	12.0
	ხარჯები	8.1	0.0	8.1	19.0	0.0	19.0	12.0	0.0	12.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	8.1	0.0	8.1	19.0	0.0	19.0	12.0	0.0	12.0
06 02 08	სადღესასწაულო დახმარება	34.6	0.0	34.6	35.0	0.0	35.0	35.2	0.0	35.2
	ხარჯები	34.6	0.0	34.6	35.0	0.0	35.0	35.2	0.0	35.2
	სოციალური უზრუნველყოფა	26.3	0.0	26.3	25.0	0.0	25.0	25.2	0.0	25.2
	სხვა ხარჯები	8.3	0.0	8.3	10.0	0.0	10.0	10.0	0.0	10.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	საშინაო	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
06 02 09	მარჩენალდაკარგულების დახმარება	7.0	0.0	7.0	7.0	0.0	7.0	7.0	0.0	7.0
	ხარჯები	7.0	0.0	7.0	7.0	0.0	7.0	7.0	0.0	7.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	7.0	0.0	7.0	7.0	0.0	7.0	7.0	0.0	7.0
06 02 10	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები შეზღუდული შესაზლებლობის უსინათლოების დახმარება	109.2	0.0	109.2	163.6	0.0	163.6	165.6	0.0	165.6
	ხარჯები	109.2	0.0	109.2	163.6	0.0	163.6	165.6	0.0	165.6
	სოციალური უზრუნველყოფა	109.2	0.0	109.2	163.6	0.0	163.6	165.6	0.0	165.6
06 02 11	საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომის მონაწილეების და სხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე წარმოებული ბრძოლის მონაწილეების ფინანსური დახმარება	35.6	0.0	35.6	38.0	0.0	38.0	38.0	0.0	38.0
	ხარჯები	35.6	0.0	35.6	38.0	0.0	38.0	38.0	0.0	38.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	35.6	0.0	35.6	38.0	0.0	38.0	38.0	0.0	38.0
06 02 12	საცხოვრებლით უზრუნველყოფა	126.1	0.0	126.1	201.9	0.0	201.9	441.4	0.0	441.4
	ხარჯები	126.1	0.0	126.1	201.9	0.0	201.9	441.4	0.0	441.4
	სოციალური უზრუნველყოფა	126.1	0.0	126.1	150.0	0.0	150.0	0.0	0.0	0.0
	სხვა ხარჯები	0.0	0.0	0.0	51.9	0.0	51.9	441.4	0.0	441.4
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	საშინაო	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
06 02 13	სოციალურად დაუცველი 70 წელს გადაცილებული მარტოხელა ბენეფიციარების დახმარება“.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.7	0.0	10.7
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.7	0.0	10.7
	სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.7	0.0	10.7
06 02 14	ფენილკეტონურიით, ცისტური ფიბროზით და ცელიაკიით დაავადებული ბავშვების ფინანსური დახმარება	9.6	0.0	9.6	10.0	0.0	10.0	15.0	0.0	15.0
	ხარჯები	9.6	0.0	9.6	10.0	0.0	10.0	15.0	0.0	15.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	9.6	0.0	9.6	10.0	0.0	10.0	15.0	0.0	15.0
06 02 15	სამედიცინო მომსახურეობის ფინანსური დახმარება	346.6	0.0	346.6	352.4	0.0	352.4	353.2	0.0	353.2
	ხარჯები	346.6	0.0	346.6	352.4	0.0	352.4	353.2	0.0	353.2
	სოციალური უზრუნველყოფა	346.6	0.0	346.6	352.4	0.0	352.4	353.2	0.0	353.2