,,ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 19 დეკემბრის N 27 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

დოკუმენტის სტრუქტურა

განმარტებების დათვალიერება

დაკავშირებული დოკუმენტები

დოკუმენტის მონიშვნები

,,ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 19 დეკემბრის N 27 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი	5
დოკუმენტის მიმღები	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი	31/01/2020
დოკუმენტის ტიპი	მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი	ვებგვერდი, 04/02/2020
ძალის დაკარგვის თარიღი	01/01/2021
სარეგისტრაციო კოდი	190020020.35.127.016347

PDF გადმოწერა

„ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 19 დეკემბრის №27 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად, ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1

შევიდეს ცვლილება „ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 19 დეკემბრის №27 დადგენილების (ვებგვერდი, 20/12/2019 წ., სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.127.016340) 1-ლ, მე-2, მე-3, მე-5, მე-7, მე-8, მე-9, მე-10, მე-13 და მე-14 მუხლებში და დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.

მუხლი 2

დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე ვახტანგ ღამბაშიძე

თავი I

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2018 წლის ფაქტი			2019 წლის ბოლო დამტკიცებული № 23 დადგენილებით			2020 წლის პროექტი
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	16,119.9	3,337.8	12,782.1	20,767.2	6,274.7	14,492.5	20,969.9	4,575.8	16,394.1
გადასახადები	5,113.4	0.0	5,113.4	12,687.3	0.0	12,687.3	14,984.1	0.0	14,984.1
გრანტები	9,931.8	3,337.8	6,594.0	6,514.7	6,274.7	240.0	4,815.8	4,575.8	240.0
სხვა შემოსავლები	1,074.7	0.0	1,074.7	1,565.2	0.0	1,565.2	1,170.0	0.0	1,170.0
ხარჯები	10,614.9	94.1	10,520.8	12,821.2	917.5	11,903.7	12,139.2	105.7	12,033.5
შრომის ანაზღაურება	1,878.6	0.0	1,878.6	2,187.2	0.0	2,187.2	2,215.1	0.0	2,215.1
საქონელი და მომსახურება	574.4	0.0	574.4	1,831.7	863.7	968.0	1,079.6	100.9	978.7
პროცენტი	411.8	0.0	411.8	179.6	0.0	179.6	166.8	0.0	166.8
სუბსიდიები	5,487.3	0.0	5,487.3	5,765.6	0.0	5,765.6	6,358.7	0.0	6,358.7
გრანტები	1.2	0.0	1.2	7.4	0.0	7.4	17.5	0.0	17.5
სოციალური უზრუნველყოფა	1,477.7	0.0	1,477.7	1,753.8	0.0	1,753.8	1,564.5	0.0	1,564.5
სხვა ხარჯები	783.9	94.1	689.8	1,095.9	53.8	1,042.1	737.1	4.8	732.3
საოპერაციო სალდო	5,505.0	3,243.7	2,261.3	7,946.1	5,357.2	2,588.9	8,830.7	4,470.1	4,360.6
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	4,954.6	3,529.6	1,425.0	10,423.0	6,705.7	3,717.3	12,686.3	6,077.1	6,609.2
ზრდა	5,048.9	3,529.6	1,519.3	10,803.0	6,705.7	4,097.3	12,736.3	6,077.1	6,659.2
კლება	94.3	0.0	94.3	380.0	0.0	380.0	50.0	0.0	50.0
მთლიანი სალდო	550.4	-285.9	836.3	-2,476.9	-1,348.5	-1,128.4	-3,855.6	-1,607.0	-2,248.6
ფინანსური აქტივების ცვლილება	292.6	-285.9	578.5	-2,709.6	-1,348.5	-1,361.1	-4,074.3	-1,607.0	-2,467.3
ზრდა	578.5	0.0	578.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ვალუტა და დეპოზიტები	578.5		578.5	0.0			0.0
კლება	285.9	285.9	0.0	2,709.6	1,348.5	1,361.1	4,074.3	1,607.0	2,467.3
ვალუტა და დეპოზიტები	285.9	285.9		2,709.6	1,348.5	1,361.1	4,074.3	1,607.0	2,467.3
ვალდებულებების ცვლილება	-257.8	0.0	-257.8	-232.7	0.0	-232.7	-218.7	0.0	-218.7
ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
საგარეო	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
საშინაო	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
კლება	257.8	0.0	257.8	232.7	0.0	232.7	218.7	0.0	218.7
საგარეო	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
საშინაო	257.8	0.0	257.8	232.7	0.0	232.7	218.7	0.0	218.7
ბალანსი	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2018 წლის ფაქტი			2019 წლის გეგმა			2020 წლის გეგმა
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები	16,214.2	3,337.8	12,876.4	21,147.2	6,274.7	14,872.5	21,019.9	4,575.8	16,444.1
შემოსავლები	16,119.9	3,337.8	12,782.1	20,767.2	6,274.7	14,492.5	20,969.9	4,575.8	16,394.1
არაფინანსური აქტივების კლება	94.3	0.0	94.3	380.0	0.0	380.0	50.0	0.0	50.0
გადასახდელები	15,921.6	3,623.7	12,297.9	23,856.8	7,623.2	16,233.6	25,094.2	6,182.8	18,911.4
ხარჯები	10,614.9	94.1	10,520.8	12,821.2	917.5	11,903.7	12,139.2	105.7	12,033.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,048.9	3,529.6	1,519.3	10,803.0	6,705.7	4,097.3	12,736.3	6,077.1	6,659.2
ვალდებულებების კლება	257.8	0.0	257.8	232.7	0.0	232.7	218.7	0.0	218.7
ნაშთის ცვლილება	292.6	-285.9	578.5	-2,709.6	-1,348.5	-1,361.1	-4074,3	-1607.0	-2248,6

მუხლი 3. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 20969,9 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება	2018 წლის ფაქტი			2019 წლის გეგმა			2020 გეგმა
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	16,119.9	3,337.8	12,782.1	20,767.2	6,274.7	14,492.5	20,969.9	4,575.8	16,394.1
გადასახადები	5,113.4	0.0	5,113.4	12,687.3	0.0	12,687.3	14,984.1	0.0	14,984.1
გრანტები	9,931.8	3,337.8	6,594.0	6,514.7	6,274.7	240.0	4,815.8	4,575.8	240.0
სხვა შემოსავლები	1,074.7	0.0	1,074.7	1,565.2	0.0	1,565.2	1,170.0	0.0	1,170.0

მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 4815,8 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება	2018 წლის ფაქტი			2019 წლის გეგმა			2020 გეგმა
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
გრანტები	9,931.8	3,337.8	6,594.0	6,514.7	6,274.7	240.0	4,815.8	4,575.8	240.0
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	9,931.8	3,337.8	6,594.0	6,514.7	6,274.7	240.0	4,815.8	4,575.8	240.0
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები	6,594.0	0.0	6,594.0	2,033.7	1,793.7	240.0	1,181.5	941.5	240.0
გათანაბრებითი ტრანსფერი	6,029.8		6,029.8	0.0		0.0	0.0		0.0
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	240.0		240.0	240.0		240.0	240.0		240.0
მიზნობრივი ტრანსფერი (№13 განკ. მოსწ ტრანსპორტირება			324.2		863.7		41.5	41.5
მიზნობრივი ტრანსფერი (№13 განკ. სკოლების რეაბილიტაცია					900.0		900.0	900.0
სპეც. ტრანსფერი (სტიქია) კაპიტალური ტრანსფერი (986 განკ)					30.0		0.0	0.0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	3,337.8	3,337.8	0.0	4,481.0	4,481.0	0.0	3,634.3	3,634.3	0.0
რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება	3,337.8	3,337.8		3,442.1	3,442.1		2,812.3	2,812.3
რ.გ.ფ სტიქიის პრევენცია					216.9
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	0.0	0.0		822.0	822.0		822.0	822.0

მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 12139,2 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2018 წლის ფაქტი			2019 წლის გეგმა			2020 წლის გეგმა
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები	10,614.9	94.1	10,520.8	12,821.2	917.5	11,903.7	12,139.2	105.7	12,033.5
შრომის ანაზღაურება	1,878.6	0.0	1,878.6	2,187.2	0.0	2,187.2	2,215.1	0.0	2,215.1
საქონელი და მომსახურება	574.4	0.0	574.4	1,831.7	863.7	968.0	1,079.6	100.9	978.7
პროცენტი	411.8	0.0	411.8	179.6	0.0	179.6	166.8	0.0	166.8
სუბსიდიები	5,487.3	0.0	5,487.3	5,765.6	0.0	5,765.6	6,358.7	0.0	6,358.7
გრანტები	1.2	0.0	1.2	7.4	0.0	7.4	17.5	0.0	17.5
სოციალური უზრუნველყოფა	1,477.7	0.0	1,477.7	1,753.8	0.0	1,753.8	1,564.5	0.0	1,564.5
სხვა ხარჯები	783.9	94.1	689.8	1,095.9	53.8	1,042.1	737.1	4.8	732.3

მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 12686,3 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 12736,3 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ორგ.კოდი	დასახელება	2018 წლის ფაქტი	2019 წლის გეგმა	2020 წლის გეგმა
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯი	32,1	159,2	161.7
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	4017,1	7274,3	10805.2
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	4,2	2,4	210,0
04 00	განათლება	263,8	2222,8	1327,3
05 00	კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები	729,9	1019,3	258,7
06 00	სოციალური უზრუნველყოფა	1,8	124,9	28,2
	სულ	5048,9	10802,9	12736,3

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 50,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება	2018წლის ფაქტი	2019 წლის გეგმა	2020 წლის გეგმა
არაფინანსური აქტივების კლება	94,3	380,0	50
ძირითადი აქტივები	2,7	330,0	50,0
ფასეულობები	2,7	0.0	0
არაწარმოებული აქტივები	43.0	50.0	50.0
მიწა	88,9	50,0	50,0

მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქც. კოდი	დასახელება	2018 წლის ფაქტი			2019 წლის ბოლო დამტკიცებული №23 დადგენილება			2020 წლის პროგნოზ
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	2,621.2	0.0	2,621.2	3,323.7	0.0	3,323.7	3,423.9	0.0	3,423.9
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	2,621.2	0.0	2,621.2	3,323.7	0.0	3,323.7	3,423.9	0.0	3,423.9
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	2,621.2	0.0	2,621.2	3,174.8	0.0	3,174.8	3,273.9	0.0	3,273.9
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	0.0	0.0	0.0	148.9	0.0	148.9	150.0	0.0	150.0
704	ეკონომიკური საქმიანობა	4,435.6	2,962.5	1,473.1	7,555.1	4,981.4	2,573.7	10,959.6	4,732.1	6,227.5
7042	სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა	11.0	0.0	11.0	881.9	822.0	59.9	867.7	850.0	17.7
70421	სოფლის მეურნეობა	11.0	0.0	11.0	881.9	822.0	59.9	867.7	850.0	17.7
7045	ტრანსპორტი	4,229.9	2,927.6	1,302.3	6,364.2	4,159.4	2,204.8	9,856.0	3,882.1	5,973.9
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	4,229.9	2,927.6	1,302.3	6,364.2	4,159.4	2,204.8	9,856.0	3,882.1	5,973.9
7049	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში	194.7	34.9	159.8	309.0	0.0	309.0	235.9	0.0	235.9
705	გარემოს დაცვა	1,711.9	0.0	1,711.9	1,718.1	0.0	1,718.1	2,220.1	0.0	2,220.1
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	1,711.9	0.0	1,711.9	1,718.1	0.0	1,718.1	2,220.1	0.0	2,220.1
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	689.9	96.4	593.5	743.1	4.9	738.2	289.1	4.8	284.3
7061	ბინათმშენებლობა	617.9	92.0	525.9	600.6	4.9	595.7	68.6	4.8	63.8
7063	წყალმომარაგება	70.1	4.4	65.7	108.2	0.0	108.2	177.5	0.0	177.5
7064	გარე განათება	1.9	0.0	1.9	34.3	0.0	34.3	43.0	0.0	43.0
707	ჯანმრთელობის დაცვა	105.1	0.0	105.1	253.3	107.0	146.3	186.4	24.8	161.6
7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	105.1	0.0	105.1	253.3	107.0	146.3	186.4	24.8	161.6
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	2,327.0	376.3	1,950.7	2,931.1	483.5	2,447.6	2,003.0	0.0	2,003.0
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	1,187.5	376.3	811.2	1,777.8	483.5	1,294.3	867.7	0.0	867.7
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	972.5	0.0	972.5	976.3	0.0	976.3	960.3	0.0	960.3
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	158.2	0.0	158.2	167.5	0.0	167.5	165.0	0.0	165.0
7086	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში	8.8	0.0	8.8	9.5	0.0	9.5	10.0	0.0	10.0
709	განათლება	2,571.9	188.5	2,383.4	5,534.5	2,046.4	3,488.1	4,138.2	1,421.1	2,717.1
7091	სკოლამდელი აღზრდა	2,566.6	188.5	2,378.1	3,437.2	282.7	3,154.5	2,712.4	11.6	2,700.8
7092	ზოგადი განათლება	5.3	0.0	5.3	2,097.3	1,763.7	333.6	1,425.8	1,409.5	16.3
70923	საშუალო ზოგადი განათლება	5.3	0.0	5.3	2,097.3	1,763.7	333.6	1,425.8	1,409.5	16.3
710	სოციალური დაცვა	1,459.0	0.0	1,459.0	1,798.0	0.0	1,798.0	1,873.9	0.0	1,873.9
7101	ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	109.2	0.0	109.2	163.6	0.0	163.6	165.6	0.0	165.6
7102	ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა	104.3	0.0	104.3	106.1	0.0	106.1	119.5	0.0	119.5
7104	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	525.9	0.0	525.9	655.0	0.0	655.0	660.0	0.0	660.0
7106	საცხოვრებლით უზრუნველყოფა	126.1	0.0	126.1	201.9	0.0	201.9	306.4	0.0	306.4
7107	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას	122.6	0.0	122.6	185.0	0.0	185.0	137.0	0.0	137.0
7108	გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში	346.6	0.0	346.6	352.4	0.0	352.4	353.2	0.0	353.2
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	124.3	0.0	124.3	134.0	0.0	134.0	132.2	0.0	132.2
	სულ	15,921.6	3,623.7	12,297.9	23,856.8	7,623.2	16,233.6	25,094.2	6,182.8	18,911.4

მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო სალდო 8830,7 ათასი ლარი, მთლიანი სალდო 3855,6 ათასი ლარი.

დასახელება

2018 წლის

ფაქტი

2019 წლის

გეგმა

2020 წლის

გეგმა

საოპერაციო სალდო

5505,6

7946,0

8830,7

მთლიანი სალდო

550,4

-2476,9

-3855,6

თავი II

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები და ქვეპროგრამები

მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები და ქვეპროგრამები

ინფრასტრუქტურის განვითარება

02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	11248,7
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	9856,0
02 01 01	გზების მიმდინარე შეკეთება	4162,5
02 01 02	გზების კაპიტალური შეკეთება	5693,5
02 01 03	საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება	0.0
02 02	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	289,1
02 02 01	საკანალიზაციო სისტემის ჩამდინარე წყლების გადამუშავების ხარჯი	0.0
02 02 02	ბინათმშენებლობა	68,6
02 02 03	წყალმომარაგება	177,5
02 02 04	გარე განათება	43,0
02 03	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები	867,7
02 03 01	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული და სხვა ღონისძიებები.	850,0
02 03 02	ააიპ სანაშენე მუშაობისა და სასოფლი-სამეურნეო ცხოველთა ხელოვნური დათესვლის ზესტაფონის ცენტრი	17.7
02 04	საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება	235,9
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	2220,1
03 01	დასუფთავების ღონისძიებები	2086,0
03 01 01	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	1425,4
03 01 02	გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია	410,6
03 01 03	კეთილმოწყობისა და მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება	234,2
03 01 04	უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები	15.8
03 02	მყარი ნარჩენების მართვა (ნაგავმზიდები)	134,1

პროგრამის დასახელება	კოდი	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	2020 წლის დაფინანსება ათას ლარში 9856,0
	02 01
პროგრამის განმახორციელებელი	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური
პროგრამის აღწერა	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მიუხედავად იმისა, რომ უკანასკნელი წლების მანძილზე ქალაქში აქტიურად ხორციელდება მასშტაბური სამუშაოები ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების კუთხით, გრძელვადიანი საჭიროებებიდან გამომდინარე, მაინც არის მნიშვნელოვანი სამუშაოების განხორციელების აუცილებლობა. ქალაქის ქუჩების ზოგიერთი ნაწილი საჭიროებს კაპიტალურ რეაბილიტაციას, ასევე, მიმდინარე შეკეთებით სამუშაოებს ითხოვს ბოლო წლების მანძილზე რეაბილიტირებული ქუჩების ნაწილი. ქალაქში საგზაო მოძრაობის ხარისხის გაუმჯობესების, საგზაო მოძრაობის ორგანიზებისა და უსაფრთხოების, სატრანსპორტო და ქვეითთა ნაკადის უსაფრთხოდ გადაადგილების მიზნით, საჭიროა საგზაო ინფრასტრუქტურის ეტაპობრივი მოწესრიგება. საჭიროა ცენტრალურ და მეორე ხარისხოვან გზებამდე მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია, შესაკეთებელი და სარეაბილიტაციოა სანიაღვრე არხები.
მიზანი, მოსალოდნელი შედეგი	მოწესრიგებული საგზაო ინფრასტრუქტურა და მოსახლეობის გადაადგილებისათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნა

პროგრამის დასახელება	კოდი	გზების მიმდინარე შეკეთება	2020 წლის დაფინანსება ათას ლარში 4162,5
	02 01 01
პროგრამის განმახორციელებელი	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური
პროგრამის აღწერა	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მიუხედავად იმისა, რომ უკანასკნელი წლების მანძილზე ქალაქში აქტიურად ხორციელდება მასშტაბური სამუშაოები ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების კუთხით, გრძელვადიანი საჭიროებებიდან გამომდინარე, მაინც არის მნიშვნელოვანი სამუშაოების განხორციელების აუცილებლობა. ქალაქის ქუჩების ზოგიერთი ნაწილი საჭიროებს კაპიტალურ რეაბილიტაციას, ასევე, მიმდინარე შეკეთებით სამუშაოებს ითხოვს ბოლო წლების მანძილზე რეაბილიტირებული ქუჩების ნაწილი. ქალაქში საგზაო მოძრაობის ხარისხის გაუმჯობესების, საგზაო მოძრაობის ორგანიზებისა და უსაფრთხოების, სატრანსპორტო და ქვეითთა ნაკადის უსაფრთხოდ გადაადგილების მიზნით, საჭიროა საგზაო ინფრასტრუქტურის ეტაპობრივი მოწესრიგება. საჭიროა ცენტრალურ და მეორე ხარისხოვან გზებამდე მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია, შესაკეთებელი და სარეაბილიტაციოა სანიაღვრე არხები.
მიზანი, მოსალოდნელი შედეგი	მოწესრიგებული საგზაო ინფრასტრუქტურა და მოსახლეობის გადაადგილებისათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნა

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	გზების კაპიტალური შეკეთება	2020 წლის დაფინანსება ათას ლარში 5693,5
	02 01 02
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მიუხედავად იმისა, რომ უკანასკნელი წლების მანძილზე ქალაქში აქტიურად ხორციელდება მასშტაბური სამუშაოები ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების კუთხით, გრძელვადიანი საჭიროებებიდან გამომდინარე, მაინც არის მნიშვნელოვანი სამუშაოების განხორციელების აუცილებლობა. ქალაქის ქუჩების ზოგიერთი ნაწილი საჭიროებს კაპიტალურ რეაბილიტაციას, ასევე, მიმდინარე შეკეთებით სამუშაოებს ითხოვს ბოლო წლების მანძილზე რეაბილიტირებული ქუჩების ნაწილი. ქალაქში საგზაო მოძრაობის ხარისხის გაუმჯობესების, საგზაო მოძრაობის ორგანიზებისა და უსაფრთხოების, სატრანსპორტო და ქვეითთა ნაკადის უსაფრთხოდ გადაადგილების მიზნით, საჭიროა საგზაო ინფრასტრუქტურის ეტაპობრივი მოწესრიგება. საჭიროა ცენტრალურ და მეორე ხარისხოვან გზებამდე მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია, შესაკეთებელი და სარეაბილიტაციოა სანიაღვრე არხები.
ქვეპროგრამის ღონისძიებები	დაბა შორაპანში გაჩეჩილაძის ქუჩის რეაბილიტაცია 208,4 (208399)ათასი ლარი. სოფელ ცხენთაროს ბაღთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია 225,2 (225125)ათასი ლარი. სოფელ შროშის გზის რეაბილიტაცია 250,6 (250618)ათასი ლარი. ქ.ზესტაფონში ათონელების ქუჩის მეორე ჩიხის რეაბილიტაცია 116,6 (116569)ათასი ლარი. ქ.ზესტაფონში ზაპოროჟიეს ქუჩის პირველი ჩიხის რეაბილიტაცია 95,1 (95100)ათასი ლარი. სოფელ ზოვრეთის სასოფლო გზის რეაბილიტაცია 786,0 (786036)ათასი ლარი. სოფელ ფუთის ქათამაძეების უბნის გზის რეაბილიტაცია 357,9 (357907)ათასი ლარი. სოფელ არგვეთაში შაორგესის დასახლებაში გზის რეაბილიტაცია 251,9 (251898)ათასი ლარი. სოფელ ზედა საქარაში თავაძეების უბნის გზის რეაბილიტაცია 520,6 (520592)ათასი ლარი.
მიზანი, მოსალოდნელი შედეგი	გზების კაპიტალური შეკეთება მოწესრიგებული საგზაო ინფრასტრუქტურა და მოსახლეობის გადაადგილებისათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნა

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარემოს დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება, კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში, უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები და მდინარეზე ნაგვის დამჭერის მოწყობა. დაფინანსდება აღნიშნულთან დაკავშირებული ხარჯები, უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება, ნარჩენების გატანა, მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები. შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქის სანიტარული წესრიგის შენარჩუნება და გაუმჯობესება; ნარჩენების სრული იზოლირება მოსახლეობისა და გარემოსაგან; მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა; ქალაქის ტერიტორიის კეთილმოწყობითი და გამწვანებითი სამუშაოები. ერთწლიანი და მრავალწლიანი ნარგავების დარგვა, სკვერებში ბალახის გათიბვა ქალაქისა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მაწანწალა ძაღლების თავშესაფარში გადაყვანა.

პროგრამული კოდი	დასახელება	2020 წლის გეგმა
03 01	დასუფთავების ღოინისძიებები ( ა(ა)იპ – ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და დასუფთავების ცენტრი)	2086,0
03 01 01	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	1425,4
03 01 02	გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაცია	410,6
03 01 03	კეთილმოწყობისა და მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება	234,2
03 01 04	უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები	15.8
03 02	მყარი ნარჩენების მართვა (ნაგავმზიდები)	134,1

პროგრამის დასახელება	კოდი	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	2020 წლის დაფინანსება ათას ლარში 1425,4
	03 01 01
პროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ – ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და დასუფთავების ცენტრი
პროგრამის აღწერა	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში დასუფთავების ღონისძიებების განხორციელება ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს. ამ მიზნით მუნიციპალიტეტი ნაყოფიერად თანამშრომლობს მუნიციპალური განვითარების ფონდთან, რომლის ფარგლებშიც მუნიციპალური განვითარების ფონდის სესხით განხორციელდა ნაგვის ურნების შეძენა. ასევე, მუნიციპალიტეტს გადმოეცა ნაგავმზიდი მანქანები. დასუფთავების ღონისძიბებთან დაკავშირებული კაპიტალური ხარჯები ძირითადად გაიწევა მუნიციპალური ბიუჯეტის არასაკუთარი შემოსავლებიდან (სესხი, სახელმწიფო ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერი), ხოლო მიმდინარე ხარჯები, ისეთი როგორიცაა ყოველდღიურად ნარჩენების მოგროვება და გატანა ნაგავსაყრელ პოლიგონზე ფინანსდება მუნიციპალური ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლებიდან, კერძოდ დასუფთავება და ნარჩენების გატანის პროგრამიდან. პროგრამის ფარგლებშია (ა)იპ კეთილმოწყობისა და მომსახურების ცენტრი ახორციელებს ქალაქისა და მუნიციპალიტეტში შემავალ ადმინისტრაციული ერთეულებიდან ნაგვის ნარჩენების მოგროვებას და გატანას, რომელსაც ემსახურება 5 ერთეული ნაგვის გამტანი ავტომობილი. სამუშაოები ხორციელდება მუნიციპალიტეტის შემდეგ სოფლებში: ზედა საქარა, ქვედა საქარა, ქვედა საზანო, სასახლე, დილიკაური, რკვია, ბოსლევი, პირველი სვირი (ნაწილობრივ), მეორე სვირი (ნაწილობრივ), არგვეთა, შროშა, სადგურ სვირი, როდინაული, ცხენთარო, აჯამეთი, ფუთი, ძირულა, ზოვრეთი, თვრინი, წითელი მიწა, საღვინე, კვალითი, ცხრაწყარო, კლდეეთი, ტაბაკინი, ალავერდი, შროშა, დაბა შორაპანი. ზარის მეთოდის გამოყენებით ვემსახურებით ნაწილობრივ სოფლების და ქალაქის კერძო დასახლებულ უბნებში მცხოვრებ მოსახლეობას 4 ერთეული თვითმცლელი ავტომანქანის საშუალებით. შეგროვებული ნარჩენები გადის თერჯოლის ნაგავსაყრელზე. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ყოველდღიურად გადის 150 მ/კუბ ნარჩენი, რაზეც ყოველდღიურად მუშაობს 5 ნაგავმზიდი. ზაფხულის სეზონთან დაკავშირებით ნაგავსაყრელებზე დამატებით გადის 15-20 მ/კუბ ნარჩენი. პროგრამიდან ასევე ფინანსდება მდინარე სუფსაზე არსებული ნაგავჩამკეტის გაწმენდითი სამუშაოები, პროგრამისთვის გამოყოფილი ასიგნებები, ასევე მოიცავს ა(ა)იპ – ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და მომსახურების ცენტრის ადმინისტრაციულ ხარჯებს, მათ შორის, ხელშეკრულებით აყვანილ პერსონალის (მეზოოვები, მძღოლები, მუშები და სხვა) ხელფასებს.
მიზანი, მოსალოდნელი შედეგი	მთელი წლის მანძილზე შეუფერხებლად განხორციელდება ქალაქ ზესტაფონის დასუფთავება და ქალაქიდან ნარჩენების გატანა; დასუფთავდება მუნიციპალიტეტის სხვა ტერიტორიები.

პროგრამის დასახელება	კოდი	გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაცია	2020 წლის დაფინანსება ათას ლარში 410,6
	03 01 02
პროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ – ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და დასუფთავების ცენტრი
პროგრამის აღწერა	ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო გადაადგილებისთვის და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გამართული გარე განათების ქსელის ფუნქციონირებას. მუნიციპალურ ბიუჯეტში წარმოდგენილი გარე განათების პროგრამის ფარგლებში სწორედ გარე განათების სისტემისგან ვითარებისა და ექსპლოტაციისათვის საჭირო ხარჯები ფინანსდება. დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს ქ. ზესტაფონში და 13 ადმინისტრაციულ ერთეულში (დასახლებულ პუნქტში), გარე განათების ქსელით მოცულია მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიის 80%. გარე განათების სისტემა მოიცავს 3400 ზე მეტს განათებისა და ელექტროგაყვანილობის ბოძს, 6398-ზე მეტ სანათ წერტილს, 62000 გრძივ მეტრზე მეტ სადენს და სხვა დამხმარე ინფრასტრუქტურას. პროგრამის ასიგნებების მნიშვნელოვანი ნაწილი (დაახლოებით 275,0 ათსი ლარი ყოველწლიურად) ხმარდება მოხმარებული ელექტროენერგიის ანაზღაურებას. პროგრამა შედგება1 ქვეპროგრამისაგან. ესენია: - გარე განათების ქსელის ექსპლოტაცია; გარე განათების პროგრამა შინაარსის ტიპის მიხედვით არის მომსახურების ხასიათის. მომსახურების ნაწილი – გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაციას (მ.შ.მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას). ხანგრძლივობის მიხედვით, ექსპლოტაციის ნაწილში პროგრამა არის მუდმივმოქმედი. 2019 წლის ბიუტიდან ასიგნებები გამოყოფილია მხოლოდ გარე განათების ქსელის ექსპლოტაციის ქვეპროგრამაზე. ექსპლოტაციის ხარჯების დაფინანსება ხორციელდება მუნიციპალური ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლებიდან. ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გარე განათებას. შესაბამისად საჭიროა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულის გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება, მისი პერიოდული შეკეთება. დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს ქ. ზესტაფონში, ასევე 13 ადმინისტრაციულ ერთეულში (დასახლებულ პუნქტში). ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, რომელიც მოიცავს შემდეგ ღონისძიებებს: - მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ქსელში მწყობრიდან გამოსული ნათურების გამოცვლა; - ამორტიზებული და დაზიანებული განათების ბოძების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლება; - დაზიანებული სადენების აღდგენა, შეკეთება. პროგრამა ასევე მოიცავს გარე განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას. გარე განათების სისტემა ფუნქციონირებს გამართულად. პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებები აღმოფხვრილია დროულად. მუნიციპალიტეტში გარე განათების ქსელით მოცულია დასახლებული ტერიტორიების 80%.
პროგრამის საბოლოო მიზანი, მოსალოდნელი შედეგი	პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდგრადი გარე განათების სისტემის შექმნა, რომელიც მთელი წლის განმავლობაში, ნებისმიერ კლიმატურ პირობებში შეძლებს უზრუნველყოს გარე განათების სისტემის შეუფერხებელი ფუნქციონირება. შედეგად, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის ის ნაწილი, სადაც მოწყობილია გარე განთება ქსელი განათებული იქნება სრულად, ხოლო პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებების აღმოფხვრა მოხდება ოპერატიულად. პროგრამის მიზანს ასევე წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიის სრულად მოცვა გარე განათებით.

პროგრამის დასახელება	კოდი	კეთილმოწყობისა და მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება	2020 წლის დაფინანსება ათას ლარში 234,2
	03 01 03
პროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ – ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და დასუფთავების ცენტრი
პროგრამის აღწერა	პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული პარკებისა და სკვერების მოვლა-პატრონობა. კერძოდ, სკვერებსა და გამწვანებულ ტერიტორიებზე ტარდება მწვანე ნარგავების მოვლისა და აღდგენის ღონისძიები, ნიადაგის მომზადება, დასუფთავება, ერთ წლიანი და მრავალწლიანი ნარგავების დარგვა, მორწყვა, შეწამვლა და საჭიროების შემთხვევაში შხამქიმიკატების შეტანა. პროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება ქალაქ ზესტაფონის ტერიტორიის კეთილმოწყობითი და გამწვანებითი ღონისძიებები. პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება 9 საშტატო ერთეულისა და ხელშეკრულებით აყვანილ პირთა ხელფასების დაფინანსება.
მიზანი, მოსალოდნელი შედეგი	ქალაქისა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიებზე დაირგვება ერთწლიანი და მრავალწლიანი ნარგავები; მოხდება მათი მორწყვა, შხამქიმიკატების შეტანა და ნიადაგის გაფხვიერება. განხორციელდება ქალაქისა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებისა და გზის ნაპირის გაცელვითი სამუშაოები.

განათლება

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ინვენტარით უზრუნველყოფა.

ათას ლარში

პროგრამული კოდი	დასახელება	2020 წლის გეგმა
04 00	განათლება	4138,2
04 01	ა(ა) იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება	2700,0
04 02	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების რეაბილიტაცის-მშენებლობა	12,4
04 03	ზოგადი განათლების ხელშეწყობა	16,3
04 04	საჯარო სკოლების მოსწავლეტა ტრანსპორტით უზრუნველუოფა	100,9
04 05	ზოგადასაგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, მშენებლობა	1308,6

პროგრამის დასახელება	კოდი	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების რეაბილიტაცია მშენებლობა	2020 წლის დაფინანსება ათას ლარში 12,4
	04 02
პროგრამის განმახორციელებელი	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური
პროგრამის აღწერა	პროგრამა მოიცავს: სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების მიზნით საქონლის, მომსახურებისა და სამუშაოების შესყიდვას
მიზანი, მოსალოდნელი შედეგი	პროგრამის განხორციელების შედეგად მოხდეგა სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, ბავშვებისათვის კომფორტული გარემოს შექმნა.

პროგრამის დასახელება	კოდი	საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა	2020 წლის დაფინანსება ათას ლარში 100,9
	04 04
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური
პროგრამის აღწერა	პროგრამა მოიცავს: საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფას. ტრანსპორტირება გულისხმობს, ისეთი სოფლებიდან სადაც არ არის საჯარო სკოლა, ბავშვების წაყვანას ახლომდებარე საჯარო სკოლებში და მათ უკან სახლში დაბრუნებას.საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 4 დეკემბრის №2515 განკარგულების საფუძველზე.
მიზანი, მოსალოდნელი შედეგი	პროგრამის განხორციელების შედეგია სკოლის მოსწავლეებისათვის საშუალო განათლების მიღების ხელმისაწვდომობა.

პროგრამის დასახელება	კოდი	ზოგადასაგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, მშენებლობა	2020 წლის დაფინანსება ათას ლარში 1308,6
	04 05
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური
პროგრამის აღწერა	პროგრამა მოიცავს: საჯარო სკოლების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების მიზნით საქონლის, მომსახურებისა და სამუშაოების შესყიდვას.საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 4 დეკემბრის №2515 განკარგულების საფუძველზე.
მიზანი, მოსალოდნელი შედეგი	პროგრამის განხორციელების შედეგია სკოლის მოსწავლეებისათვის საშუალო განათლების მიღების ხელმისაწვდომობა.

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ამ ტრადიციების ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება.

შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ღონისძიებების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება, ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების ჩატარება.

პროგრამული კოდი	დასახელება	2020 წლის გეგმა
05 00	კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები	2003,0
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	867,7
05 01 01	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში (სპორტის ღონისძიება)	50
05 01 02	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ს. საყვარელიძის სახელობის სპორტული სკოლა	286,6
05 01 03	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მ. სალაძის სახ.სპორტულ-გამაჯანსაღებელი მუნიციპალური ცენტრი	350,0
05 01 04	ტურიზმი	10,0
05 01 05	დასვენების და სპორტული დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის , მოწყობის, რეაბილიტაციისა და ექსპლუატაციის ხელშეწყობა	171,1
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	960,3
05 02 01	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა	55,7
05 02 02	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა	157,8
05 02 03	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტთან არსებული კულტურისა და შემოქმედების ცენტრი	372,7
05 02 04	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მუზეუმების გაერთიანება	62,5
05 02 05	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის რ. ლაღიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა	136,4
05 02 06	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ე. შალამბერიძის სახელობის ხელოვნების სკოლა	106,0
05 02 07	ძეგლთა დაცვა	2,1
05 02 08	იუბილეებთან დაკავშირებული ხარჯები	25,2
05 02 09	კულტურის დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის, რეაბილიტაციის, ექსპლუატაციის, ფუნქციონირების ხელშეწყობა	14,0
05 02 10	კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება	27,9
05 03	ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება	10,0
05 04	ეპარქიის ხარჯი	165,0

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	დასვენებისა და სპორტის დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის, მოწყობის, რეაბილიტაციისა და ექსპლუატაციის ხელშეწყობა	2020 წლის დაფინანსება ათას ლარში 171,1
	05 01 05
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა	პროგრამის ფარგლებში განხორციელება: სტადიონებისა და სკვერების რეაბილიტაცია, მინი მოედნების რეაბილიტაცია მსენებლობა, მინი სტადიონის მოწყობა, ფეხბურთის მოედნის მშენებლობა, რეაბილიტაცია.
მიზანი, მოსალოდნელი შედეგი	პროგრამის მიზანია ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდების კულტურულ-საგანმანათლებლო და სპორტულ საქმიანობაში ახალგაზრდების ჩართულობა. ახალგაზრდებში თავისუფალი დროის ნაყოფიერად გამოყენება.

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	კულტურის დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის, რეაბილიტაციის, ექსპლუატაციის, ფუნქციონირების ხელშეწყობა	2020 წლის დაფინანსება ათას ლარში 14,0
	05 02 09
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა	პროგრამის ფარგლებში შემდეგი პროექტების განხორციელება: კულტურის დანიშნულების ობიექტების მშენებლობა რეაბილიტაცია.
მიზანი, მოსალოდნელი შედეგი	პროგრამის მიზანია სხვადასხვა კულტურული დაწესებულებების ფუნქციონირების ხელშეწყობა. მუნიციპალიტეტში კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება.

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში განაგრძობს საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელებას, რაც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებისაგან.

პროგრამული კოდი	დასახელება	2020 წლის გეგმა
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	2060,3
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	186,4
06 01 01	საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა	158,2
06 01 01	ამბულატორიები	28,2
06 02	სოციალური პროგრამები	1873,9
06 02 01	მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ოჯახების ფინანსური დახმარება	610,0
06 02 02	ეპილეფსიითა და პარკინსონით დაავადებულები	80,0
06 02 03	თირკმლის უკმარისობით დაავადებულ პირთა დახმარება	57,0
06 02 04	სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი მოქალაქეებისათვის ,,უფასო სადილით‘’ უზრუნველყოფა	119,5
06 02 05	ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვა	50,0
06 02 06	სტიქიით დაზარალებული ოჯახების ფულადი დახმარება	25,0
06 02 07	სარიტუალო- გარდაცვლილთა ოჯახების ფულადი დახმარება	12,0
06 02 08	სადღესასწაულო დახმარება	35,0
06 02 09	მარჩენალდაკარგულების დახმარება	7,0
06 02 10	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები უსინათლოთა დახმარება	165,6
06 02 11	საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომის მონაწილეების და სხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე წარმოებული ბრძოლის მონაწილეების ფინანსური დახმარება	38,0
06 02 12	საცხოვრებლით უზრუნველყოფა	306,4
06 02 14	ფენილკეტონურიით დაავადებული ბავშვების ფინანსური დახმარება	15,0
06 02 15	სამედიცინო მომსახურეობის ფინანსური დახმარება	353,2

სოციალური დაცვა

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებების უზრუნველყოფას. მზრუნველობა მოკლებულთათვის უფასო კვებით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას, სხვა სოციალურ პროგრამებს, რომლებიც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

პროგრამის დასახელება	კოდი	მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ოჯახების ფინ. დახმარება	2020 წლის დაფინანსება ათას ლარში 610,0
	06 02 01
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური დაცვის სამსახური
პროგრამის აღწერა	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ოჯახების დახმარება: ლეიკემიით ,ჰემოფილიით და ფომოზიგოტური ბე თალასემიით დაავადებული ბენეფიციარების დახმარება 600 ლარის ფარგლებში, შშმ სტატუსის მქონე ცერებრალური, დაუნის სინდრომით აუტიზმით,დაავადებული ბენეფიციარების დახმარება 500 ლარით, 18 წლამდე ასაკის მქონე შაქრიანი დიაბეტით შშმ სტატუსის მქონე ბავშვების დახმარება 200 ლარით, რადიოაქტიური იოდით მკურნალობა 500 ლარით, მრავალშვილიანი ოჯახების(18 წლამდე 4 და მეტი შვილი) – 500 ლარით, მარტოხელა ოჯახები (დედ-მამა) რომელთაც ჰყავთ 18 წლამდე ასაკის ბავშვი/ბავშვების დახმარება 200 ლარით,ლაბორატორიულ-დიაგნოსტიკური კვლევა- 200 ლარი,რადიოაქტიური იოდით მკურნალობა- 500 ლარი,ონკოლოგიური ავადმყოფების მკურნალობა (ქიმიო და სხივური თერაპია მედიკამენტები) -200 ლარი, ოფთალმოლოგიური დაავადების მქონე პაციენტებისათვის ავასტინის ინექციის დახმარება-300 ლარი, განსაკუთრებულ შემთხვევებში ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ და მცხოვრებ, უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებზე დახმარება 100დან 500 ლარამდე. პროგრამით ისარგებლებს 2200-2500 ბენეფიციარი-ბიუჯეტის მოცულობა-150000 ლარი. ქვეპროგრამა,,გადაუდებელი სჭიროების“ პროგრამა(10 ოჯახი) საპილოტე ბიუჯეტის მოცულობა 10000 ლარი.პროგრამის ინიცირებას ხელს უწყობს ა/ო იმერეთის განვითარების ცენტრი ვორდ ვიჟენ საქართველოს მხარდამჭერი. ,,გადაუდებელი საჭიროების" პროგრამა ითვალისწინებს კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ოჯახების გადაუდებელ მხარდაჭერას ოჯახების გაძლიერებისა და მათი მოწყვლადობის აღმოფხვრის მიზნით. მხარდაჭერა შეიძლება იყოს მატერიალური ან არამატერიალური და უნდა იძლეოდეს საშუალებას, რომ ოჯახმა კრიზისი დაძლიოს მაქსიმალურად მოკლე პერიოდში. ოჯახში კრიზისული მდგომარეობა შეიძლება იყოს დამდგარი სხვადასხვა გარემოებებიდან გამომდინარე. გარემოებები შეიძლება იყოს მწვავე და მოითხოვდეს გადაუდებელ რეაგირებას, რადგან წინააღმდეგ შემთხვევაში საფრთხეს უქმნის ოჯახის წევრის/წევრების (მათ შორის ბავშვის)სიცოცხლეს. დახმარების გაწევა მოხდება მას შემდეგ რაც მუნიციპალიტეტის მერიაში შეიქმნება შესაბამისი სამუშაო ჯგუფი.
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	დაავადებულთა სასიცოცხლო მნიშვნელობის მკურნალობის ჩატარებისა და სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის ხელშეწყობა. ოჯახების გაძლიერება. ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის სტაბილიზაცია.

პროგრამის დასახელება	კოდი	სტიქიით დაზარალებული ოჯახების ფულადი დახმარება	2020 წლის დაფინანსება ათას ლარში 25,0
	06 02 06
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური დაცვის სამსახური
პროგრამის აღწერა	პროგრამა ითვალისწინებს ფულად დახმარებას სტიქიის (ხანძარის) შედეგად დაზარალებული პირის/ოჯახების მიმართ, რომელთაც მნიშვნელოვანი მატერიალური ზიანი მიადგათ განვითარებული სტიქიის გამო საცხოვრებელ სახლზე. ზღვრული ოდენობა 2000 ლარი.
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახის მხარდაჭერა.

პროგრამის დასახელება	კოდი	სარიტუალო-გარდაცვლილთა ოჯახების ფულადი დახმარება	2020 წლის დაფინანსება ათას ლარში 12,0
	06 02 07
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური დაცვის სამსახური
პროგრამის აღწერა	პროგრამა ითვალისწინებს ფულად დახმარებას გარდაცვლილი სოციალურად დაუცველის ოჯახზე, რომლის სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 76000-ს, 200 ლარის ოდენობით, დევნილის გარდაცვალებისას- 200 ლარი, უპატრონო მიცვალებულის დაკრძალვის ხარჯი უნაღდო ანგარიშსწორებით არაუმეტეს 400 ლარი, ომის მონაწილის დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურებისათვის თანახმად მოქმედი კანონმდებლობისა -250 ლარი
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	გარდაცვლილი სოციალურად დაუცველი, დევნილის სტატუსის მქონე, ომის მონაწილე, უპატრონო მიცვალებულთა პატივგება. 45 ოჯახზე ფინანსური დახმარება.

პროგრამის დასახელება	კოდი	სადღესასწაულო დახმარება	2020 წლის დაფინანსება ათას ლარში 35,0
	06 02 08
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური დაცვის სამსახური
პროგრამის აღწერა	პროგრამა ითვალისწინებს: ფულადი ან/და მატერიალური ფორმით დახმარების გაცემას პირის /ოჯახის ან/და სოციალური ჯგუფის მიმართ, ღირშესანიშნავ, ტრადიციულ და ისტორიულ თარიღებთან დაკავშირებით სოციალური თანადგომა /მხარდაჭერის მიზნით. დახმარება გაიცემა როგორც ინდივიდუალურ პირზე, ასევე სოციალურ ჯგუფზე: 1) დიდი სამამულო ომის მონაწილეები-200 ლარი. 2) სამშობლოს დამოუკიდებლობისათვის ომში დაღუპულ მეომართა ოჯახები ( მეომრის- მეუღლე, შვილი, მშობელი) – 50 ლარი. 3) დედ- მამით ობოლი ბავშვები (18 წლამდე)- 200 ლარი. 4) ხანდაზმული მოხუცები (100 და 100 წლის ასაკს გადაშორებული პირები)-300 ლარი. 5)1989 წლის 9 აპრილს დაზარალებული მოქალაქეები-200 ლარი. 6) ჩერნობილის ატომური ელექტროსადგურის ავარიის ლიკვიდაციის მონაწილეები-200 ლარი. 7) უსახლკარო ბენეფიციართა დახმარება-200 ლარი და სხვა კომისიის მხრიდან შერჩეული პირები და სოციალური ჯგუფები: სოციალური ჯგუფი (უსახლკარო ბენეფიციართა ჯგუფი) სოციალური ჯგუფი (ჰუმანიტარული ასოციაცია კათარზისი) ოჯახურ მზრუნველობას მოკლებული ბავშვები, რომლებიც გაერთიანებულია სოციალურ ჯგუფში-ცხოვრების მეგზური.ცხოვრების მეგზურის ბაზაზე არსებული დღის ცენტრი 6-დან 18 წლამდე ასაკის მიტოვების რისკის ქვეშ მყოფი სოციალურად დაუცველი ბავშვები. შშმ სტატუსის მქონე ბავშვები 18 წლამდე, რომლებიც გაერთიანებული არიან სოციალურ ჯგუფში(შშმ პირთა დღის ცენტრი კავშირი ,,ორიონი“) ბენეფიციარი განისაზღვრება განცხადების /მომართვის ან კომისიის მხრიდან პირის / სოციალური ჯგუფის შერჩევის შესაბამისად. დახმარება გაიცემა (ნაღდი/უნაღდო ანგარიშსწორებით): ინდივიდუალურ პირზე გასაცემი ფულადი დახმარების მაქსიმალური ზღვრული ოდენობა შეადგენს 500 (ხუთასი) ლარს. სოციალურ ჯგუფზე გასაცემი ფულადი დახმარების მაქსიმალური ზღვრული ოდენობა ჯამში არ უნდა აღემატებოდეს 3 000 (სამიათას) ლარს. ინდივიდუალურ პირზე ან/ და სოციალურ ჯგუფზე მატერიალური ფორმით (საჩუქრები, საკვები პროდუქტები, ღონისძიებათა დაფინანსება და სხვ.) გასაცემი დახმარების მაქსიმალური ზღვრული ოდენობა ერთჯერზე არ უნდა აღემატებოდეს 3 000 (სამი ათასი) ლარს
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	სოციალური თანადგომა მხარდაჭერის მიზნით სოციალურ ჯგუფებზე, ბენეფიციარებზე.

პროგრამის დასახელება	კოდი	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები შეზღუდული შესაძლებლობის უსინათლოების დახმარება	2020 წლის დაფინანსება ათას ლარში 165,6
	06 02 10
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური დაცვის სამსახური
პროგრამის აღწერა	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოხატული სტატუსის მქონე მხედველობით უსინათლო ბენეფიციარების ყოველთვიური დახმარება
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	უსინათლო ბენეფიციარების ყოველთვიური დახმარება , თანადგომა , საზოგადოებასთან ინტეგრირება 220-290 ბენეფიციარის ყოველთვიური ფინანსური დახმარება.

პროგრამის დასახელება	კოდი	საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომის მონაწილეების და სხვა ქვეყნის ტერიტორიაზერ ბრძოლის მონაწილეების ფინანსური დახმარება	2020 წლის დაფინანსება ათას ლარში 38 ,0
	06 02 11
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური დაცვის სამსახური
პროგრამის აღწერა	საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლის მონაწილეებისა და სხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე წარმოებული ბრძოლის მონაწილეების ფინანსური დახმრება წელიწადში ერთჯერ 100 ლარის ოდენობით
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	ვეტერანების და მათი ოჯახის წევრების თანადგომა. საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება. პროგრამით შესაძლებელი იქნება 380 ოჯახის დახმარება

პროგრამის დასახელება	კოდი	საცხოვრებლით უზრუნველყოფა	2020 წლის დაფინანსება ათას ლარში 300 ,0
	06 02 12
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური დაცვის სამსახური
პროგრამის აღწერა	საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფის შესახებ და საცხოვრებელი ფართით რეაბილიტაციისათვის ერთჯერადი ფულადი დახმარების ან თანადაფინანსებისათვის თანხის გამოყოფა
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	უსახლკარო პირთა საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფა და არსებული საცხოვრებელი ფართის რეაბილიტაცია. საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება, პრევენციული ზომების მიღება.საცხოვრებელი პირობების ნაწილობრივ გაუმჯობესება.

პროგრამის დასახელება	კოდი	ფენილკეტონურიით დაავადებული ბავშვების ფინანსური დახმარება	2020 წლის დაფინანსება ათას ლარში 15 ,0
	06 02 14
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური დაცვის სამსახური
პროგრამის აღწერა	ფენილკეტონურიით დაავადებულ ბავშვების ყოველთვიური ფინანსური დახმარება თითოეულზე 100 ლარის ოდენობით
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	ფენილკეტონურიით დაავადებულ ბავშვების სამკურნალო საკვები დანამატით უზრუნველყოფა. ფენილკეტონურიით დაავადებული ბავშვთა ფინანსური მხარდაჭერა 7 ოჯახზე.

პროგრამის დასახელება	კოდი	სამედიცინო მომსახურეობის ფინანსური დახმარება	2020 წლის დაფინანსება ათას ლარში 350 ,0
	06 02 15
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური დაცვის სამსახური
პროგრამის აღწერა	არასაპენსიო ასაკის მქონე მოქალაქეები, რომლებიც დაავადებული არიან კოქსართროზით და საჭიროებენ მენჯ-ბარძაყის პროტეზირებას, მათი ოჯახის სარეიტინგო ქულა 70 001-დან 100 001 ქულამდე, დახმარება განესაზღვროთ ოპერაციის ღირებულების 50%-ით(უნაღდო ანგარიშსწორებით), მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოქალაქეების სამედიცინო მომსახურების (გეგმიური და გადაუდებელი სტაციონალური ქირურგიული ოპერაციები და მომსახურება), ღირებულების ანაზღაურების თანადაფინანსება,რომელიც განისაზღვრება საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით და ან სხვა გზით გათვალისწინებული დაფინანსების გამოკლების შემდეგ პაციენტის მიერ დარჩენილი სახერლმწიფოს დაუფარავი სერვისების გადასახადი წილის 50 %-ით (უნაღდო ანგარიშსწორებით) პაციენტის მიერ გადასახდელი თანხა 100 ლარიდან არაუმეტეს 800 ლარისა
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	მოსახლეობის ხელშეწყობა მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით. 401 ბენეფიციარის ოპერაციის თანადაფინანსება

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ორგანოების და საერთო დანიშნულების ხარჯების დაფინანსება. ამავე პრიორიტეტიდან ფინანსდება ისეთი ხარჯები, როგორებიცაა სარეზერვო ფონდი, მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების (სესხები, სასამართლო გადაწყვეტილებები) მომსახურება. პრიორიტეტი ასევე ითვალისწინებს მეწარმეთა საქმიანობის ხელშეწყობას, საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობებიდან მიღებული ინვესტიციების დაფინანსებას.

დასახელება

2020

წელი

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

3423,9

თავი III

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 14. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.

დასახელება		2018 წლის ფაქტი			2019 წლის გეგმა			2020 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
3	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი	15,921.6	3,623.7	12,297.9	23,856.8	7,623.2	16,233.6	25,094.2	6,182.8	18,911.4
	ხარჯები	10,614.9	94.1	10,520.8	12,821.2	917.5	11,903.7	12,139.2	105.7	12,033.5
	შრომის ანაზღაურება	1,878.6	0.0	1,878.6	2,187.2	0.0	2,187.2	2,215.1	0.0	2,215.1
	საქონელი და მომსახურება	574.4	0.0	574.4	1,831.7	863.7	968.0	1,079.6	100.9	978.7
	პროცენტი	411.8	0.0	411.8	179.6	0.0	179.6	166.8	0.0	166.8
	სუბსიდიები	5,487.3	0.0	5,487.3	5,765.6	0.0	5,765.6	6,358.7	0.0	6,358.7
	გრანტები	1.2	0.0	1.2	7.4	0.0	7.4	17.5	0.0	17.5
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,477.7	0.0	1,477.7	1,753.8	0.0	1,753.8	1,564.5	0.0	1,564.5
	სხვა ხარჯები	783.9	94.1	689.8	1,095.9	53.8	1,042.1	737.1	4.8	732.3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,048.9	3,529.6	1,519.3	10,803.0	6,705.7	4,097.3	12,736.3	6,077.1	6,659.2
	ძირითადი აქტივები	5,048.9	3,529.6	1,519.3	10,803.0	6,705.7	4,097.3	12,736.3	6,077.1	6,659.2
	ვალდებულებების კლება	257.8	0.0	257.8	232.7	0.0	232.7	218.7	0.0	218.7
	საშინაო	257.8	0.0	257.8	232.7	0.0	232.7	218.7	0.0	218.7
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	2,621.2	0.0	2,621.2	3,323.7	0.0	3,323.7	3,423.9	0.0	3,423.9
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	158.0	0.0	158.0	158.0	0.0	158.0	158.0	0.0	158.0
	ხარჯები	2,589.1	0.0	2,589.1	3,164.5	0.0	3,164.5	3,262.2	0.0	3,262.2
	შრომის ანაზღაურება	1,878.6	0.0	1,878.6	2,187.2	0.0	2,187.2	2,215.1	0.0	2,215.1
	საქონელი და მომსახურება	500.3	0.0	500.3	809.6	0.0	809.6	856.3	0.0	856.3
	გრანტები	1.2	0.0	1.2	7.4	0.0	7.4	17.5	0.0	17.5
	სოციალური უზრუნველყოფა	57.4	0.0	57.4	42.7	0.0	42.7	32.0	0.0	32.0
	სხვა ხარჯები	151.6	0.0	151.6	117.6	0.0	117.6	141.3	0.0	141.3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	32.1	0.0	32.1	159.2	0.0	159.2	161.7	0.0	161.7
	ძირითადი აქტივები	32.1	0.0	32.1	159.2	0.0	159.2	161.7	0.0	161.7
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	საშინაო	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01 01	საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა	2,621.2	0.0	2,621.2	3,174.8	0.0	3,174.8	3,273.9	0.0	3,273.9
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	158.0	0.0	158.0	158.0	0.0	158.0	158.0	0.0	158.0
	ხარჯები	2,589.1	0.0	2,589.1	3,015.6	0.0	3,015.6	3,112.2	0.0	3,112.2
	შრომის ანაზღაურება	1,878.6	0.0	1,878.6	2,187.2	0.0	2,187.2	2,215.1	0.0	2,215.1
	საქონელი და მომსახურება	500.3	0.0	500.3	660.7	0.0	660.7	706.3	0.0	706.3
	გრანტები	1.2	0.0	1.2	7.4	0.0	7.4	17.5	0.0	17.5
	სოციალური უზრუნველყოფა	57.4	0.0	57.4	42.7	0.0	42.7	32.0	0.0	32.0
	სხვა ხარჯები	151.6	0.0	151.6	117.6	0.0	117.6	141.3	0.0	141.3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	32.1	0.0	32.1	159.2	0.0	159.2	161.7	0.0	161.7
	ძირითადი აქტივები	32.1	0.0	32.1	159.2	0.0	159.2	161.7	0.0	161.7
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	საშინაო	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01 01 01	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო	592.9	0.0	592.9	708.9	0.0	708.9	717.1	0.0	717.1
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	27.0		27.0	27.0		27.0	27.0		27.0
	ხარჯები	592.2	0.0	592.2	679.6	0.0	679.6	688.0	0.0	688.0
	შრომის ანაზღაურება	427.6	0.0	427.6	499.3	0.0	499.3	495.3	0.0	495.3
	საქონელი და მომსახურება	64.6	0.0	64.6	88.3	0.0	88.3	94.1	0.0	94.1
	სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	2.5	6.5	0.0	6.5
	სხვა ხარჯები	100.0	0.0	100.0	89.5	0.0	89.5	92.1	0.0	92.1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.7	0.0	0.7	29.3	0.0	29.3	29.1	0.0	29.1
	ძირითადი აქტივები	0.7	0.0	0.7	29.3	0.0	29.3	29.1	0.0	29.1
01 01 02	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერია	1,878.3	0.0	1,878.3	2,289.1	0.0	2,289.1	2,370.3	0.0	2,370.3
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	121.0		121.0	121.0		121.0	121.0		121.0
	ხარჯები	1,846.9	0.0	1,846.9	2,161.2	0.0	2,161.2	2,237.7	0.0	2,237.7
	შრომის ანაზღაურება	1,338.4	0.0	1,338.4	1,567.6	0.0	1,567.6	1,600.0	0.0	1,600.0
	საქონელი და მომსახურება	398.5	0.0	398.5	518.3	0.0	518.3	546.2	0.0	546.2
	გრანტები	1.2	0.0	1.2	7.4	0.0	7.4	17.5	0.0	17.5
	სოციალური უზრუნველყოფა	57.2	0.0	57.2	40.0	0.0	40.0	25.0	0.0	25.0
	სხვა ხარჯები	51.6	0.0	51.6	27.9	0.0	27.9	49.0	0.0	49.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	31.4	0.0	31.4	127.9	0.0	127.9	132.6	0.0	132.6
	ძირითადი აქტივები	31.4	0.0	31.4	127.9	0.0	127.9	132.6	0.0	132.6
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	საშინაო	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01 01 03	სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური	150.0	0.0	150.0	176.8	0.0	176.8	186.5	0.0	186.5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	10.0		10.0	10.0		10.0	10.0		10.0
	ხარჯები	150.0	0.0	150.0	174.8	0.0	174.8	186.5	0.0	186.5
	შრომის ანაზღაურება	112.6	0.0	112.6	120.3	0.0	120.3	119.8	0.0	119.8
	საქონელი და მომსახურება	37.2	0.0	37.2	54.1	0.0	54.1	66.0	0.0	66.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0.2	0.0	0.2	0.2	0.0	0.2	0.5	0.0	0.5
	სხვა ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.2	0.2	0.0	0.2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
	ძირითადი აქტივები	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
01 02	საერთო დანიშნულების ხარჯები	0.0	0.0	0.0	148.9	0.0	148.9	150.0	0.0	150.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	148.9	0.0	148.9	150.0	0.0	150.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0	148.9	0.0	148.9	150.0	0.0	150.0
01 02 01	სარეზერვო ფონდი	0.0	0.0	0.0	148.9	0.0	148.9	150.0	0.0	150.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	148.9	0.0	148.9	150.0	0.0	150.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0	148.9	0.0	148.9	150.0	0.0	150.0
01 02 03	საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სახვა ქვეყნის მთავრობებიდან მიღებული გრანტი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	5,125.5	3,058.9	2,066.6	8,298.2	4,986.3	3,311.9	11,248.7	4,736.9	6,511.8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	2.0	0.0	2.0	2.0	0.0	2.0	2.0	0.0	2.0
	ხარჯები	850.6	94.1	756.5	822.0	53.8	768.2	310.1	4.8	305.3
	საქონელი და მომსახურება	8.0	0.0	8.0	96.8	0.0	96.8	35.0	0.0	35.0
	პროცენტი	333.0	0.0	333.0	134.8	0.0	134.8	118.0	0.0	118.0
	სუბსიდიები	11.0	0.0	11.0	14.1	0.0	14.1	14.8	0.0	14.8
	სხვა ხარჯები	498.6	94.1	404.5	576.3	53.8	522.5	142.3	4.8	137.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,017.1	2,964.8	1,052.3	7,274.3	4,932.5	2,341.8	10,805.2	4,732.1	6,073.1
	ძირითადი აქტივები	4,017.1	2,964.8	1,052.3	7,274.3	4,932.5	2,341.8	10,805.2	4,732.1	6,073.1
	ვალდებულებების კლება	257.8	0.0	257.8	201.9	0.0	201.9	133.4	0.0	133.4
	საშინაო	257.8	0.0	257.8	201.9	0.0	201.9	133.4	0.0	133.4
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	4,229.9	2,927.6	1,302.3	6,364.2	4,159.4	2,204.8	9,856.0	3,882.1	5,973.9
	ხარჯები	321.0	0.0	321.0	227.2	0.0	227.2	153.0	0.0	153.0
	საქონელი და მომსახურება	7.8	0.0	7.8	95.3	0.0	95.3	35.0	0.0	35.0
	პროცენტი	313.2	0.0	313.2	131.9	0.0	131.9	118.0	0.0	118.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,801.8	2,927.6	874.2	6,017.4	4,159.4	1,858.0	9,569.6	3,882.1	5,687.5
	ძირითადი აქტივები	3,801.8	2,927.6	874.2	6,017.4	4,159.4	1,858.0	9,569.6	3,882.1	5,687.5
	ვალდებულებების კლება	107.1	0.0	107.1	119.6	0.0	119.6	133.4	0.0	133.4
	საშინაო	107.1	0.0	107.1	119.6	0.0	119.6	133.4	0.0	133.4
02 01 01	გზების მიმდინარე შეკეთება	4,229.9	2,927.6	1,302.3	6,364.2	4,159.4	2,204.8	4,162.5	0.0	4,162.5
	ხარჯები	321.0	0.0	321.0	227.2	0.0	227.2	35.0	0.0	35.0
	საქონელი და მომსახურება	7.8	0.0	7.8	95.3	0.0	95.3	35.0	0.0	35.0
	პროცენტი	313.2	0.0	313.2	131.9	0.0	131.9	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,801.8	2,927.6	874.2	6,017.4	4,159.4	1,858.0	4,127.5	0.0	4,127.5
	ძირითადი აქტივები	3,801.8	2,927.6	874.2	6,017.4	4,159.4	1,858.0	4,127.5	0.0	4,127.5
	ვალდებულებების კლება	107.1	0.0	107.1	119.6	0.0	119.6	0.0	0.0	0.0
	საშინაო	107.1	0.0	107.1	119.6	0.0	119.6	0.0	0.0	0.0
02 01 02	გზების კაპიტალური შეკეთება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5,693.5	3,882.1	1,811.4
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	118.0	0.0	118.0
	პროცენტი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	118.0	0.0	118.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5,442.1	3,882.1	1,560.0
	ძირითადი აქტივები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5,442.1	3,882.1	1,560.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	133.4	0.0	133.4
	საშინაო	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	133.4	0.0	133.4
02 01 03	საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
02 02	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	689.9	96.4	593.5	743.1	4.9	738.2	289.1	4.8	284.3
	ხარჯები	500.3	92.0	408.3	521.8	4.9	516.9	122.3	4.8	117.5
	საქონელი და მომსახურება	0.2	0.0	0.2	1.5	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0
	პროცენტი	19.8	0.0	19.8	2.9	0.0	2.9	0.0	0.0	0.0
	სხვა ხარჯები	480.3	92.0	388.3	517.4	4.9	512.5	122.3	4.8	117.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	38.9	4.4	34.5	139.0	0.0	139.0	166.8	0.0	166.8
	ძირითადი აქტივები	38.9	4.4	34.5	139.0	0.0	139.0	166.8	0.0	166.8
	ვალდებულებების კლება	150.7	0.0	150.7	82.3	0.0	82.3	0.0	0.0	0.0
	საშინაო	150.7	0.0	150.7	82.3	0.0	82.3	0.0	0.0	0.0
02 02 01	საკანალიზაციო სისტემის ჩამდინარე წყლების გადამუშავების ხარჯი	170.5	0.0	170.5	85.2	0.0	85.2	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	19.8	0.0	19.8	2.9	0.0	2.9	0.0	0.0	0.0
	პროცენტი	19.8	0.0	19.8	2.9	0.0	2.9	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	150.7	0.0	150.7	82.3	0.0	82.3	0.0	0.0	0.0
	საშინაო	150.7	0.0	150.7	82.3	0.0	82.3	0.0	0.0	0.0
02 02 02	ბინათმშენებლობა	447.4	92.0	355.4	515.4	4.9	510.5	68.6	4.8	63.8
	ხარჯები	447.4	92.0	355.4	515.4	4.9	510.5	68.6	4.8	63.8
	სხვა ხარჯები	447.4	92.0	355.4	515.4	4.9	510.5	68.6	4.8	63.8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ძირითადი აქტივები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
02 02 03	წყალმომარაგება	70.1	4.4	65.7	108.2	0.0	108.2	177.5	0.0	177.5
	ხარჯები	33.1	0.0	33.1	3.5	0.0	3.5	53.7	0.0	53.7
	საქონელი და მომსახურება	0.2	0.0	0.2	1.5	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0
	სხვა ხარჯები	32.9	0.0	32.9	2.0	0.0	2.0	53.7	0.0	53.7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	37.0	4.4	32.6	104.7	0.0	104.7	123.8	0.0	123.8
	ძირითადი აქტივები	37.0	4.4	32.6	104.7	0.0	104.7	123.8	0.0	123.8
02 02 04	გარე განათება	1.9	0.0	1.9	34.3	0.0	34.3	43.0	0.0	43.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სხვა ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1.9	0.0	1.9	34.3	0.0	34.3	43.0	0.0	43.0
	ძირითადი აქტივები	1.9	0.0	1.9	34.3	0.0	34.3	43.0	0.0	43.0
02 03	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები	11.0	0.0	11.0	881.9	822.0	59.9	867.7	850.0	17.7
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	2.0	0.0	2.0	2.0	0.0	2.0	2.0	0.0	2.0
	ხარჯები	11.0	0.0	11.0	63.0	48.9	14.1	14.8	0.0	14.8
	სუბსიდიები	11.0	0.0	11.0	14.1	0.0	14.1	14.8	0.0	14.8
	სხვა ხარჯები	0.0	0.0	0.0	48.9	48.9	0.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	818.9	773.1	45.8	852.9	850.0	2.9
	ძირითადი აქტივები	0.0	0.0	0.0	818.9	773.1	45.8	852.9	850.0	2.9
02 03 01	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული და სხვა ღონისძიებები.	0.0	0.0	0.0	867.8	822.0	45.8	850.0	850.0	0.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	48.9	48.9	0.0	0.0	0.0	0.0
	სხვა ხარჯები	0.0	0.0	0.0	48.9	48.9	0.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	818.9	773.1	45.8	850.0	850.0	0.0
	ძირითადი აქტივები	0.0	0.0	0.0	818.9	773.1	45.8	850.0	850.0	0.0
02 03 02	ააიპ სანაშენე მუშაობისა და სასოფლი-სამეურნეო ცხოველთა ხელოვნური დათესვლის ზესტაფონის ცენტრი	11.0	0.0	11.0	14.1	0.0	14.1	17.7	0.0	17.7
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	2.0		2.0	2.0		2.0	2.0		2.0
	ხარჯები	11.0	0.0	11.0	14.1	0.0	14.1	14.8	0.0	14.8
	სუბსიდიები	11.0		11.0	14.1		14.1	14.8		14.8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	0.0	2.9
	ძირითადი აქტივები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	0.0	2.9
02 04	საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება	194.7	34.9	159.8	309.0	0.0	309.0	235.9	0.0	235.9
	ხარჯები	18.3	2.1	16.2	10.0	0.0	10.0	20.0	0.0	20.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სხვა ხარჯები	18.3	2.1	16.2	10.0	0.0	10.0	20.0	0.0	20.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	176.4	32.8	143.6	299.0	0.0	299.0	215.9	0.0	215.9
	ძირითადი აქტივები	176.4	32.8	143.6	299.0	0.0	299.0	215.9	0.0	215.9
0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სუბსიდიები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	1,711.9	0.0	1,711.9	1,718.1	0.0	1,718.1	2,220.1	0.0	2,220.1
	ხარჯები	1,707.7	0.0	1,707.7	1,684.9	0.0	1,684.9	1,924.8	0.0	1,924.8
	პროცენტი	78.8	0.0	78.8	44.8	0.0	44.8	48.8	0.0	48.8
	სუბსიდიები	1,628.9	0.0	1,628.9	1,640.1	0.0	1,640.1	1,876.0	0.0	1,876.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4.2	0.0	4.2	2.4	0.0	2.4	210.0	0.0	210.0
	ძირითადი აქტივები	4.2	0.0	4.2	2.4	0.0	2.4	210.0	0.0	210.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	30.8	0.0	30.8	85.3	0.0	85.3
	საშინაო	0.0	0.0	0.0	30.8	0.0	30.8	85.3	0.0	85.3
03 01	დასუფთავების ღონისძიებები	1,633.1	0.0	1,633.1	1,642.5	0.0	1,642.5	2,086.0	0.0	2,086.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	138.0	0.0	138.0	140.0	0.0	140.0	140.0	0.0	140.0
	ხარჯები	1,628.9	0.0	1,628.9	1,640.1	0.0	1,640.1	1,876.0	0.0	1,876.0
	სუბსიდიები	1,628.9	0.0	1,628.9	1,640.1	0.0	1,640.1	1,876.0	0.0	1,876.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4.2	0.0	4.2	2.4	0.0	2.4	210.0	0.0	210.0
	ძირითადი აქტივები	4.2	0.0	4.2	2.4	0.0	2.4	210.0	0.0	210.0
03 01 01	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	1,633.1	0.0	1,633.1	1,642.5	0.0	1,642.5	1,425.4	0.0	1,425.4
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	138.0		138.0	140.0		140.0	140.0		140.0
	ხარჯები	1,628.9	0.0	1,628.9	1,640.1	0.0	1,640.1	1,240.4	0.0	1,240.4
	სუბსიდიები	1,628.9		1,628.9	1,640.1		1,640.1	1,240.4		1,240.4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4.2	0.0	4.2	2.4	0.0	2.4	185.0	0.0	185.0
	ძირითადი აქტივები	4.2	0.0	4.2	2.4	0.0	2.4	185.0	0.0	185.0
03 01 02	გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	410.6	0.0	410.6
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	410.6	0.0	410.6
	სუბსიდიები	0.0			0.0		0.0	410.6		410.6
03 01 03	კეთილმოწყობისა და მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	234.2	0.0	234.2
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	209.2	0.0	209.2
	სუბსიდიები	0.0			0.0			209.2		209.2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	0.0	25.0
	ძირითადი აქტივები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	0.0	25.0
03 01 04	უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.8	0.0	15.8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.8	0.0	15.8
	სუბსიდიები	0.0			0.0			15.8		15.8
03 02	მყარი ნარჩენების მართვა (ნაგავმზიდები)	78.8	0.0	78.8	75.6	0.0	75.6	134.1	0.0	134.1
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	78.8	0.0	78.8	44.8	0.0	44.8	48.8	0.0	48.8
	პროცენტი	78.8	0.0	78.8	44.8	0.0	44.8	48.8	0.0	48.8
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	30.8	0.0	30.8	85.3	0.0	85.3
	საშინაო	0.0	0.0	0.0	30.8	0.0	30.8	85.3	0.0	85.3
04 00	განათლება	2,571.9	188.5	2,383.4	5,534.5	2,046.4	3,488.1	4,138.2	1,421.1	2,717.1
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	411.3	0.0	411.3	451.3	0.0	451.3	455.3	0.0	455.3
	ხარჯები	2,308.1	0.0	2,308.1	3,311.7	863.7	2,448.0	2,810.9	100.9	2,710.0
	საქონელი და მომსახურება	2.0	0.0	2.0	866.4	863.7	2.7	112.0	100.9	11.1
	სუბსიდიები	2,302.8	0.0	2,302.8	2,444.0	0.0	2,444.0	2,697.7	0.0	2,697.7
	სხვა ხარჯები	3.3	0.0	3.3	1.3	0.0	1.3	1.3	0.0	1.3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	263.8	188.5	75.3	2,222.8	1,182.7	1,040.1	1,327.3	1,320.2	7.1
	ძირითადი აქტივები	263.8	188.5	75.3	2,222.8	1,182.7	1,040.1	1,327.3	1,320.2	7.1
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	საშინაო	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
04 01	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ფუნქციონირება	2,314.0	0.0	2,314.0	2,526.2	0.0	2,526.2	2,700.0	0.0	2,700.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	411.3		411.3	451.3		451.3	455.3		455.3
	ხარჯები	2,302.8	0.0	2,302.8	2,438.6	0.0	2,438.6	2,693.7	0.0	2,693.7
	სუბსიდიები	2,302.8	0.0	2,302.8	2,438.6	0.0	2,438.6	2,693.7	0.0	2,693.7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	11.2	0.0	11.2	87.6	0.0	87.6	6.3	0.0	6.3
	ძირითადი აქტივები	11.2	0.0	11.2	87.6	0.0	87.6	6.3	0.0	6.3
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	საშინაო	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
04 02	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების რეაბილიტაცია მშენებლობა	252.6	188.5	64.1	911.0	282.7	628.3	12.4	11.6	0.8
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	252.6	188.5	64.1	911.0	282.7	628.3	12.4	11.6	0.8
	ძირითადი აქტივები	252.6	188.5	64.1	911.0	282.7	628.3	12.4	11.6	0.8
04 03	ზოგადი განათლების ხელშეწყობა	5.3	0.0	5.3	9.4	0.0	9.4	16.3	0.0	16.3
	ხარჯები	5.3	0.0	5.3	9.4	0.0	9.4	16.3	0.0	16.3
	საქონელი და მომსახურება	2.0	0.0	2.0	2.7	0.0	2.7	11.1	0.0	11.1
	სუბსიდიები	0.0		0.0	5.4		5.4	4.0		4.0
	სხვა ხარჯები	3.3	0.0	3.3	1.3	0.0	1.3	1.3	0.0	1.3
04 04	საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა	0.0	0.0	0.0	863.7	863.7	0.0	100.9	100.9	0.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	863.7	863.7	0.0	100.9	100.9	0.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0	863.7	863.7	0.0	100.9	100.9	0.0
04 05	ზოგადსაგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, მშენებლობა	0.0	0.0	0.0	1,224.2	900.0	324.2	1,308.6	1,308.6	0.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სხვა ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	1,224.2	900.0	324.2	1,308.6	1,308.6	0.0
	ძირითადი აქტივები	0.0	0.0	0.0	1,224.2	900.0	324.2	1,308.6	1,308.6	0.0
05 00	კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები	2,327.0	376.3	1,950.7	2,931.1	483.5	2,447.6	2,003.0	0.0	2,003.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	270.5	0.0	270.5	296.0	0.0	296.0	296.0	0.0	296.0
	ხარჯები	1,597.1	0.0	1,597.1	1,911.7	0.0	1,911.7	1,799.1	0.0	1,799.1
	საქონელი და მომსახურება	64.1	0.0	64.1	59.0	0.0	59.0	76.3	0.0	76.3
	სუბსიდიები	1,441.3	0.0	1,441.3	1,539.0	0.0	1,539.0	1,612.0	0.0	1,612.0
	სხვა ხარჯები	91.7	0.0	91.7	313.8	0.0	313.8	110.8	0.0	110.8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	729.9	376.3	353.6	1,019.4	483.5	535.9	203.9	0.0	203.9
	ძირითადი აქტივები	729.9	376.3	353.6	1,019.4	483.5	535.9	203.9	0.0	203.9
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	საშინაო	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	1,187.5	376.3	811.2	1,777.8	483.5	1,294.3	867.7	0.0	867.7
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	77.5	0.0	77.5	88.0	0.0	88.0	88.0	0.0	88.0
	ხარჯები	580.5	0.0	580.5	828.8	0.0	828.8	696.6	0.0	696.6
	საქონელი და მომსახურება	6.9	0.0	6.9	14.3	0.0	14.3	23.2	0.0	23.2
	სუბსიდიები	559.4	0.0	559.4	599.0	0.0	599.0	641.6	0.0	641.6
	სხვა ხარჯები	14.2	0.0	14.2	215.5	0.0	215.5	31.8	0.0	31.8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	607.0	376.3	230.7	949.0	483.5	465.5	171.1	0.0	171.1
	ძირითადი აქტივები	607.0	376.3	230.7	949.0	483.5	465.5	171.1	0.0	171.1
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	საშინაო	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
05 01 01	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში (სპორტის ღონისძიება)	36.0	0.0	36.0	31.0	0.0	31.0	50.0	0.0	50.0
	ხარჯები	24.0	0.0	24.0	31.0	0.0	31.0	50.0	0.0	50.0
	საქონელი და მომსახურება	5.6	0.0	5.6	10.5	0.0	10.5	13.2	0.0	13.2
	სუბსიდიები	4.2		4.2	5.0		5.0	5.0		5.0
	სხვა ხარჯები	14.2	0.0	14.2	15.5	0.0	15.5	31.8	0.0	31.8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	12.0	0.0	12.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ძირითადი აქტივები	12.0	0.0	12.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	საშინაო	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
05 01 02	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ს. საყვარელიძის სახელობის სპორტული სკოლა	260.4	0.0	260.4	273.5	0.0	273.5	286.6	0.0	286.6
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	36.5		36.5	40.0		40.0	40.0		40.0
	ხარჯები	260.3	0.0	260.3	273.5	0.0	273.5	286.6	0.0	286.6
	სუბსიდიები	260.3		260.3	273.5		273.5	286.6		286.6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ძირითადი აქტივები	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
05 01 03	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მ. სალაძის სახ.სპორტულ-გამაჯანსაღებელი მუნიციპალური ცენტრი	294.9	0.0	294.9	323.6	0.0	323.6	350.0	0.0	350.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	41.0		41.0	48.0		48.0	48.0		48.0
	ხარჯები	294.9	0.0	294.9	320.5	0.0	320.5	350.0	0.0	350.0
	სუბსიდიები	294.9		294.9	320.5		320.5	350.0		350.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	3.1	0.0	3.1	0.0	0.0	0.0
	ძირითადი აქტივები	0.0	0.0	0.0	3.1	0.0	3.1	0.0	0.0	0.0
05 01 04	ტურიზმი	1.3	0.0	1.3	3.8	0.0	3.8	10.0	0.0	10.0
	ხარჯები	1.3	0.0	1.3	3.8	0.0	3.8	10.0	0.0	10.0
	საქონელი და მომსახურება	1.3	0.0	1.3	3.8	0.0	3.8	10.0	0.0	10.0
05 01 05	დასვენების და სპორტული დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის , მოწყობის, რეაბილიტაციისა და ექსპლუატაციის ხელშეწყობა	594.9	376.3	218.6	1,145.9	483.5	662.4	171.1	0.0	171.1
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	200.0	0.0	200.0	0.0	0.0	0.0
	სხვა ხარჯები	0.0	0.0	0.0	200.0	0.0	200.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	594.9	376.3	218.6	945.9	483.5	462.4	171.1	0.0	171.1
	ძირითადი აქტივები	594.9	376.3	218.6	945.9	483.5	462.4	171.1	0.0	171.1
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	972.5	0.0	972.5	976.3	0.0	976.3	960.3	0.0	960.3
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	193.0	0.0	193.0	208.0	0.0	208.0	208.0	0.0	208.0
	ხარჯები	849.6	0.0	849.6	905.9	0.0	905.9	927.5	0.0	927.5
	საქონელი და მომსახურება	48.9	0.0	48.9	36.4	0.0	36.4	44.2	0.0	44.2
	სუბსიდიები	796.0	0.0	796.0	862.5	0.0	862.5	877.3	0.0	877.3
	სხვა ხარჯები	4.7	0.0	4.7	7.1	0.0	7.1	6.0	0.0	6.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	122.9	0.0	122.9	70.4	0.0	70.4	32.8	0.0	32.8
	ძირითადი აქტივები	122.9	0.0	122.9	70.4	0.0	70.4	32.8	0.0	32.8
05 02 01	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა	50.4	0.0	50.4	50.4	0.0	50.4	55.7	0.0	55.7
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	10.0		10.0	10.0		10.0	10.0		10.0
	ხარჯები	50.4	0.0	50.4	50.4	0.0	50.4	52.9	0.0	52.9
	სუბსიდიები	50.4		50.4	50.4		50.4	52.9		52.9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	0.0	2.8
	ძირითადი აქტივები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	0.0	2.8
05 02 02	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა	144.5	0.0	144.5	155.1	0.0	155.1	157.8	0.0	157.8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	25.0		25.0	25.0		25.0	25.0		25.0
	ხარჯები	144.5	0.0	144.5	150.1	0.0	150.1	152.8	0.0	152.8
	სუბსიდიები	144.5		144.5	150.1		150.1	152.8		152.8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	5.0	5.0	0.0	5.0
	ძირითადი აქტივები	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	5.0	5.0	0.0	5.0
05 02 03	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტთან არსებული კულტურისა და შემოქმედების ცენტრი	324.7	0.0	324.7	363.2	0.0	363.2	372.7	0.0	372.7
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	75.0		75.0	90.0		90.0	90.0		90.0
	ხარჯები	324.7	0.0	324.7	359.1	0.0	359.1	364.7	0.0	364.7
	სუბსიდიები	324.7		324.7	359.1		359.1	364.7		364.7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	4.1	0.0	4.1	8.0	0.0	8.0
	ძირითადი აქტივები	0.0	0.0	0.0	4.1	0.0	4.1	8.0	0.0	8.0
05 02 04	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მუზეუმების გაერთიანება	59.1	0.0	59.1	62.1	0.0	62.1	62.5	0.0	62.5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	11.0		11.0	11.0		11.0	11.0		11.0
	ხარჯები	59.1	0.0	59.1	62.1	0.0	62.1	62.5	0.0	62.5
	სუბსიდიები	59.1		59.1	62.1		62.1	62.5		62.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ძირითადი აქტივები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
05 02 05	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის რ. ლაღიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა	124.5	0.0	124.5	135.2	0.0	135.2	136.4	0.0	136.4
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	42.0		42.0	42.0		42.0	42.0		42.0
	ხარჯები	124.5	0.0	124.5	135.2	0.0	135.2	136.4	0.0	136.4
	სუბსიდიები	124.5		124.5	135.2		135.2	136.4		136.4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ძირითადი აქტივები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
05 02 06	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ე. შალამბერიძის სახელობის ხელოვნების სკოლა	92.8	0.0	92.8	101.0	0.0	101.0	106.0	0.0	106.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	30.0		30.0	30.0		30.0	30.0		30.0
	ხარჯები	92.8	0.0	92.8	101.0	0.0	101.0	103.0	0.0	103.0
	სუბსიდიები	92.8		92.8	101.0		101.0	103.0		103.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	3.0
	ძირითადი აქტივები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	3.0
05 02 07	ძეგლთა დაცვა	0.3	0.0	0.3	2.0	0.0	2.0	2.1	0.0	2.1
	ხარჯები	0.3	0.0	0.3	2.0	0.0	2.0	2.1	0.0	2.1
	საქონელი და მომსახურება	0.3	0.0	0.3	2.0	0.0	2.0	2.1	0.0	2.1
	სხვა ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
05 02 08	იუბილეებთან დაკავშირებული ხარჯები	25.1	0.0	25.1	23.1	0.0	23.1	25.2	0.0	25.2
	ხარჯები	25.1	0.0	25.1	23.1	0.0	23.1	25.2	0.0	25.2
	საქონელი და მომსახურება	22.1	0.0	22.1	14.0	0.0	14.0	17.7	0.0	17.7
	სუბსიდიები	0.0			3.0		3.0	3.0		3.0
	სხვა ხარჯები	3.0	0.0	3.0	6.1	0.0	6.1	4.5	0.0	4.5
05 02 09	კულტურის დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის, რეაბილიტაციის, ექსპლუატაციის, ფუნქციონირების ხელშეწყობა	109.3	0.0	109.3	60.6	0.0	60.6	14.0	0.0	14.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	109.3	0.0	109.3	60.6	0.0	60.6	14.0	0.0	14.0
	ძირითადი აქტივები	109.3	0.0	109.3	60.6	0.0	60.6	14.0	0.0	14.0
05 02 10	კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება	41.8	0.0	41.8	23.6	0.0	23.6	27.9	0.0	27.9
	ხარჯები	28.2	0.0	28.2	22.9	0.0	22.9	27.9	0.0	27.9
	საქონელი და მომსახურება	26.5	0.0	26.5	20.4	0.0	20.4	24.4	0.0	24.4
	სუბსიდიები	0.0			1.6		1.6	2.0		2.0
	სხვა ხარჯები	1.7	0.0	1.7	1.0	0.0	1.0	1.5	0.0	1.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	13.6	0.0	13.6	0.7	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0
	ძირითადი აქტივები	13.6	0.0	13.6	0.7	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0
05 03	ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება	8.8	0.0	8.8	9.5	0.0	9.5	10.0	0.0	10.0
	ხარჯები	8.8	0.0	8.8	9.5	0.0	9.5	10.0	0.0	10.0
	საქონელი და მომსახურება	8.3	0.0	8.3	8.3	0.0	8.3	8.9	0.0	8.9
	სხვა ხარჯები	0.5	0.0	0.5	1.2	0.0	1.2	1.1	0.0	1.1
05 04	ეპარქიის ხარჯები	158.2	0.0	158.2	167.5	0.0	167.5	165.0	0.0	165.0
	ხარჯები	158.2	0.0	158.2	167.5	0.0	167.5	165.0	0.0	165.0
	სუბსიდიები	85.9	0.0	85.9	77.5		77.5	93.1		93.1
	სხვა ხარჯები	72.3	0.0	72.3	90.0	0.0	90.0	71.9	0.0	71.9
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	1,564.1	0.0	1,564.1	2,051.3	107.0	1,944.3	2,060.3	24.8	2,035.5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	13.0	0.0	13.0	13.0	0.0	13.0	13.0	0.0	13.0
	ხარჯები	1,562.3	0.0	1,562.3	1,926.4	0.0	1,926.4	2,032.1	0.0	2,032.1
	სუბსიდიები	103.3	0.0	103.3	128.4	0.0	128.4	158.2	0.0	158.2
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,420.3	0.0	1,420.3	1,711.1	0.0	1,711.1	1,532.5	0.0	1,532.5
	სხვა ხარჯები	38.7	0.0	38.7	86.9	0.0	86.9	341.4	0.0	341.4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1.8	0.0	1.8	124.9	107.0	17.9	28.2	24.8	3.4
	ძირითადი აქტივები	1.8	0.0	1.8	124.9	107.0	17.9	28.2	24.8	3.4
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	საშინაო	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	105.1	0.0	105.1	253.3	107.0	146.3	186.4	24.8	161.6
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	13.0	0.0	13.0	13.0	0.0	13.0	13.0	0.0	13.0
	ხარჯები	103.3	0.0	103.3	128.4	0.0	128.4	158.2	0.0	158.2
	სუბსიდიები	103.3	0.0	103.3	128.4	0.0	128.4	158.2	0.0	158.2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1.8	0.0	1.8	124.9	107.0	17.9	28.2	24.8	3.4
	ძირითადი აქტივები	1.8	0.0	1.8	124.9	107.0	17.9	28.2	24.8	3.4
06 01 01	საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა	104.7	0.0	104.7	128.4	0.0	128.4	158.2	0.0	158.2
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	13.0		13.0	13.0		13.0	13.0		13.0
	ხარჯები	103.3	0.0	103.3	128.4	0.0	128.4	158.2	0.0	158.2
	სუბსიდიები	103.3		103.3	128.4		128.4	158.2		158.2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1.4	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ძირითადი აქტივები	1.4	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
06 01 02	ამბულატორიები	0.4	0.0	0.4	124.9	107.0	17.9	28.2	24.8	3.4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.4	0.0	0.4	124.9	107.0	17.9	28.2	24.8	3.4
	ძირითადი აქტივები	0.4	0.0	0.4	124.9	107.0	17.9	28.2	24.8	3.4
06 02	სოციალური პროგრამები	1,459.0	0.0	1,459.0	1,798.0	0.0	1,798.0	1,873.9	0.0	1,873.9
	ხარჯები	1,459.0	0.0	1,459.0	1,798.0	0.0	1,798.0	1,873.9	0.0	1,873.9
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,420.3	0.0	1,420.3	1,711.1	0.0	1,711.1	1,532.5	0.0	1,532.5
	სხვა ხარჯები	38.7	0.0	38.7	86.9	0.0	86.9	341.4	0.0	341.4
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	საშინაო	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
06 02 01	მუნიციპალიტეტში მცხოვრები პირების ფინანსური დახმარება	466.1	0.0	466.1	595.0	0.0	595.0	610.0	0.0	610.0
	ხარჯები	466.1	0.0	466.1	595.0	0.0	595.0	610.0	0.0	610.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	465.1	0.0	465.1	595.0	0.0	595.0	610.0	0.0	610.0
	სხვა ხარჯები	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
06 02 02	ეპილეფსიისთა და პარკინსონით დაავადებულები	76.5	0.0	76.5	139.0	0.0	139.0	80.0	0.0	80.0
	ხარჯები	76.5	0.0	76.5	139.0	0.0	139.0	80.0	0.0	80.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	76.5	0.0	76.5	139.0	0.0	139.0	80.0	0.0	80.0
06 02 03	თირკმლის უკმარისობით დაავადებულ პირთა დახმარება	46.1	0.0	46.1	46.0	0.0	46.0	57.0	0.0	57.0
	ხარჯები	46.1	0.0	46.1	46.0	0.0	46.0	57.0	0.0	57.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	46.1	0.0	46.1	46.0	0.0	46.0	57.0	0.0	57.0
06 02 04	სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი მოქალაქეებისათვის ,,უფასო სადილი-‘’თ უზრუნველყოფა	104.3	0.0	104.3	106.1	0.0	106.1	119.5	0.0	119.5
	ხარჯები	104.3	0.0	104.3	106.1	0.0	106.1	119.5	0.0	119.5
	სოციალური უზრუნველყოფა	104.3	0.0	104.3	106.1	0.0	106.1	119.5	0.0	119.5
06 02 05	ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვა	59.8	0.0	59.8	60.0	0.0	60.0	50.0	0.0	50.0
	ხარჯები	59.8	0.0	59.8	60.0	0.0	60.0	50.0	0.0	50.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	59.8	0.0	59.8	60.0	0.0	60.0	50.0	0.0	50.0
06 02 06	სტიქიით დაზარალებული ოჯახების ფულადი დახმარება	29.4	0.0	29.4	25.0	0.0	25.0	25.0	0.0	25.0
	ხარჯები	29.4	0.0	29.4	25.0	0.0	25.0	25.0	0.0	25.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სხვა ხარჯები	29.4	0.0	29.4	25.0	0.0	25.0	25.0	0.0	25.0
06 02 07	სარიტუალო- გარდაცვლილთა ოჯახების ფულადი დახმარება	8.1	0.0	8.1	19.0	0.0	19.0	12.0	0.0	12.0
	ხარჯები	8.1	0.0	8.1	19.0	0.0	19.0	12.0	0.0	12.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	8.1	0.0	8.1	19.0	0.0	19.0	12.0	0.0	12.0
06 02 08	სადღესასწაულო დახმარება	34.6	0.0	34.6	35.0	0.0	35.0	35.2	0.0	35.2
	ხარჯები	34.6	0.0	34.6	35.0	0.0	35.0	35.2	0.0	35.2
	სოციალური უზრუნველყოფა	26.3	0.0	26.3	25.0	0.0	25.0	25.2	0.0	25.2
	სხვა ხარჯები	8.3	0.0	8.3	10.0	0.0	10.0	10.0	0.0	10.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	საშინაო	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
06 02 09	მარჩენალდაკარგულების დახმარება	7.0	0.0	7.0	7.0	0.0	7.0	7.0	0.0	7.0
	ხარჯები	7.0	0.0	7.0	7.0	0.0	7.0	7.0	0.0	7.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	7.0	0.0	7.0	7.0	0.0	7.0	7.0	0.0	7.0
06 02 10	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები შეზღუდული შესაზლებლობის უსინათლოების დახმარება	109.2	0.0	109.2	163.6	0.0	163.6	165.6	0.0	165.6
	ხარჯები	109.2	0.0	109.2	163.6	0.0	163.6	165.6	0.0	165.6
	სოციალური უზრუნველყოფა	109.2	0.0	109.2	163.6	0.0	163.6	165.6	0.0	165.6
06 02 11	საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომის მონაწილეების და სხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე წარმოებული ბრძოლის მონაწილეების ფინანსური დახმარება	35.6	0.0	35.6	38.0	0.0	38.0	38.0	0.0	38.0
	ხარჯები	35.6	0.0	35.6	38.0	0.0	38.0	38.0	0.0	38.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	35.6	0.0	35.6	38.0	0.0	38.0	38.0	0.0	38.0
06 02 12	საცხოვრებლით უზრუნველყოფა	126.1	0.0	126.1	201.9	0.0	201.9	306.4	0.0	306.4
	ხარჯები	126.1	0.0	126.1	201.9	0.0	201.9	306.4	0.0	306.4
	სოციალური უზრუნველყოფა	126.1	0.0	126.1	150.0	0.0	150.0	0.0	0.0	0.0
	სხვა ხარჯები	0.0	0.0	0.0	51.9	0.0	51.9	306.4	0.0	306.4
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	საშინაო	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
06 02 13	ხანდაზმულთა დღის ცენტრი ზესტ.....	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
06 02 14	ფენილკეტონურიით დაავადებული ბავშვების ფინანსური დახმარება	9.6	0.0	9.6	10.0	0.0	10.0	15.0	0.0	15.0
	ხარჯები	9.6	0.0	9.6	10.0	0.0	10.0	15.0	0.0	15.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	9.6	0.0	9.6	10.0	0.0	10.0	15.0	0.0	15.0
06 02 15	სამედიცინო მომსახურეობის ფინანსური დახმარება	346.6	0.0	346.6	352.4	0.0	352.4	353.2	0.0	353.2
	ხარჯები	346.6	0.0	346.6	352.4	0.0	352.4	353.2	0.0	353.2
	სოციალური უზრუნველყოფა	346.6	0.0	346.6	352.4	0.0	352.4	353.2	0.0	353.2