„ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 19 დეკემბრის №27 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის ბოლო დამტკიცებული № 23 დადგენილებით

2020 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

16,119.9

3,337.8

12,782.1

20,767.2

6,274.7

14,492.5

20,028.4

3,634.3

16,394.1

გადასახადები

5,113.4

0.0

5,113.4

12,687.3

0.0

12,687.3

14,984.1

0.0

14,984.1

გრანტები

9,931.8

3,337.8

6,594.0

6,514.7

6,274.7

240.0

3,874.3

3,634.3

240.0

სხვა შემოსავლები

1,074.7

0.0

1,074.7

1,565.2

0.0

1,565.2

1,170.0

0.0

1,170.0

ხარჯები

10,614.9

94.1

10,520.8

12,821.2

917.5

11,903.7

12,087.0

64.2

12,022.8

შრომის ანაზღაურება

1,878.6

0.0

1,878.6

2,187.2

0.0

2,187.2

2,222.1

0.0

2,222.1

საქონელი და მომსახურება

574.4

0.0

574.4

1,831.7

863.7

968.0

1,038.1

59.4

978.7

პროცენტი

411.8

0.0

411.8

179.6

0.0

179.6

166.8

0.0

166.8

სუბსიდიები

5,487.3

0.0

5,487.3

5,765.6

0.0

5,765.6

6,365.0

0.0

6,365.0

გრანტები

1.2

0.0

1.2

7.4

0.0

7.4

17.5

0.0

17.5

სოციალური უზრუნველყოფა

1,477.7

0.0

1,477.7

1,753.8

0.0

1,753.8

1,557.5

0.0

1,557.5

სხვა ხარჯები

783.9

94.1

689.8

1,095.9

53.8

1,042.1

720.1

4.8

715.3

საოპერაციო სალდო

5,505.0

3,243.7

2,261.3

7,946.1

5,357.2

2,588.9

7,941.4

3,570.1

4,371.3

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

4,954.6

3,529.6

1,425.0

10,423.0

6,705.7

3,717.3

11,797.0

5,177.1

6,619.9

ზრდა

5,048.9

3,529.6

1,519.3

10,803.0

6,705.7

4,097.3

11,847.0

5,177.1

6,669.9

კლება

94.3

0.0

94.3

380.0

0.0

380.0

50.0

0.0

50.0

მთლიანი სალდო

550.4

-285.9

836.3

-2,476.9

-1,348.5

-1,128.4

-3,855.6

-1,607.0

-2,248.6

ფინანსური აქტივების ცვლილება

292.6

-285.9

578.5

-2,709.6

-1,348.5

-1,361.1

-4,074.3

-1,607.0

-2,467.3

ზრდა

578.5

0.0

578.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

578.5

578.5

0.0

0.0

კლება

285.9

285.9

0.0

2,709.6

1,348.5

1,361.1

4,074.3

1,607.0

2,467.3

ვალუტა და დეპოზიტები

285.9

285.9

2,709.6

1,348.5

1,361.1

4,074.3

1,607.0

2,467.3

ვალდებულებების ცვლილება

-257.8

0.0

-257.8

-232.7

0.0

-232.7

-218.7

0.0

-218.7

ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

კლება

257.8

0.0

257.8

232.7

0.0

232.7

218.7

0.0

218.7

საგარეო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საშინაო

257.8

0.0

257.8

232.7

0.0

232.7

218.7

0.0

218.7

ბალანსი

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

2020  წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

16,214.2

3,337.8

12,876.4

21,147.2

6,274.7

14,872.5

20,078.4

3,634.3

16,444.1

შემოსავლები

16,119.9

3,337.8

12,782.1

20,767.2

6,274.7

14,492.5

20,028.4

3,634.3

16,394.1

არაფინანსური აქტივების კლება

94.3

0.0

94.3

380.0

0.0

380.0

50.0

0.0

50.0

გადასახდელები

15,921.6

3,623.7

12,297.9

23,856.8

7,623.2

16,233.6

24,152.7

5,241.3

18,911.4

      ხარჯები

10,614.9

94.1

10,520.8

12,821.2

917.5

11,903.7

12,087.0

64.2

12,022.8

      არაფინანსური   აქტივების ზრდა

5,048.9

3,529.6

1,519.3

10,803.0

6,705.7

4,097.3

11,847.0

5,177.1

6,669.9

ვალდებულებების კლება

257.8

0.0

257.8

232.7

0.0

232.7

218.7

0.0

218.7

ნაშთის ცვლილება

292.6

-285.9

578.5

-2,709.6

-1,348.5

-1,361.1

0.0

0.0

0.0

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019  წლის გეგმა

2020  წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

10,614.9

94.1

10,520.8

12,821.2

917.5

11,903.7

12,087.0

64.2

12,022.8

შრომის ანაზღაურება

1,878.6

0.0

1,878.6

2,187.2

0.0

2,187.2

2,222.1

0.0

2,222.1

საქონელი და მომსახურება

574.4

0.0

574.4

1,831.7

863.7

968.0

1,038.1

59.4

978.7

პროცენტი

411.8

0.0

411.8

179.6

0.0

179.6

166.8

0.0

166.8

სუბსიდიები

5,487.3

0.0

5,487.3

5,765.6

0.0

5,765.6

6,365.0

0.0

6,365.0

გრანტები

1.2

0.0

1.2

7.4

0.0

7.4

17.5

0.0

17.5

სოციალური უზრუნველყოფა

1,477.7

0.0

1,477.7

1,753.8

0.0

1,753.8

1,557.5

0.0

1,557.5

სხვა ხარჯები

783.9

94.1

689.8

1,095.9

53.8

1,042.1

720.1

4.8

715.3

ორგ.

კოდი

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019  წლის გეგმა

2020 წლის გეგმა

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯი

32,1

159,2

161,7

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

4017,1

7274,3

10782,2

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

4,2

2,4

210,0

04 00

განათლება

263,8

2222,8

421,0

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული

და სპორტული ღონისძიებები

729,9

1019,3

243,9

06 00

სოციალური უზრუნველყოფა

1,8

124,9

28,2

სულ

5048,9

10802,9

11847,0

დასახელება

2018წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

2020 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

94,3

380,0

50

ძირითადი აქტივები

2,7

330,0

50,0

ფასეულობები

2,7

0.0

0

არაწარმოებული აქტივები

43.0

50.0

50.0

მიწა

88,9

50,0

50,0

ფუნქც. კოდი

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის ბოლო დამტკიცებული №23 დადგენილება

2020 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2,621.2   

0.0   

2,621.2   

3,323.7   

0.0   

3,323.7   

3,792.4   

0.0   

3,792.4   

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2,621.2   

0.0   

2,621.2   

3,323.7   

0.0   

3,323.7   

3,406.9   

0.0   

3,406.9   

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2,621.2   

0.0   

2,621.2   

3,174.8   

0.0   

3,174.8   

3,256.9   

0.0   

3,256.9   

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0.0   

0.0   

0.0   

148.9   

0.0   

148.9   

150.0   

0.0   

150.0   

704

ეკონომიკური საქმიანობა

4,435.6   

2,962.5   

1,473.1   

7,555.1   

4,981.4   

2,573.7   

10,730.3   

4,732.1   

5,998.2   

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

11.0   

0.0   

11.0   

881.9   

822.0   

59.9   

867.7   

850.0   

17.7   

70421

სოფლის მეურნეობა

11.0   

0.0   

11.0   

881.9   

822.0   

59.9   

867.7   

850.0   

17.7   

7045

ტრანსპორტი

4,229.9   

2,927.6   

1,302.3   

6,364.2   

4,159.4   

2,204.8   

9,626.7   

3,882.1   

5,744.6   

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

4,229.9   

2,927.6   

1,302.3   

6,364.2   

4,159.4   

2,204.8   

9,626.7   

3,882.1   

5,744.6   

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

194.7   

34.9   

159.8   

309.0   

0.0   

309.0   

235.9   

0.0   

235.9   

705

გარემოს დაცვა

1,711.9   

0.0   

1,711.9   

1,718.1   

0.0   

1,718.1   

2,086.0   

0.0   

2,086.0   

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

1,711.9   

0.0   

1,711.9   

1,718.1   

0.0   

1,718.1   

2,086.0   

0.0   

2,086.0   

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

689.9   

96.4   

593.5   

743.1   

4.9   

738.2   

244.0   

4.8   

239.2   

7061

ბინათმშენებლობა

617.9   

92.0   

525.9   

600.6   

4.9   

595.7   

68.6   

4.8   

63.8   

7063

წყალმომარაგება

70.1   

4.4   

65.7   

108.2   

0.0   

108.2   

132.4   

0.0   

132.4   

7064

გარე განათება

1.9   

0.0   

1.9   

34.3   

0.0   

34.3   

43.0   

0.0   

43.0   

707

ჯანმრთელობის დაცვა

105.1   

0.0   

105.1   

253.3   

107.0   

146.3   

186.4   

24.8   

161.6   

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

105.1   

0.0   

105.1   

253.3   

107.0   

146.3   

186.4   

24.8   

161.6   

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

2,327.0   

376.3   

1,950.7   

2,931.1   

483.5   

2,447.6   

2,043.0   

0.0   

2,043.0   

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

1,187.5   

376.3   

811.2   

1,777.8   

483.5   

1,294.3   

907.7   

0.0   

907.7   

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

972.5   

0.0   

972.5   

976.3   

0.0   

976.3   

960.3   

0.0   

960.3   

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

158.2   

0.0   

158.2   

167.5   

0.0   

167.5   

165.0   

0.0   

165.0   

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

8.8   

0.0   

8.8   

9.5   

0.0   

9.5   

10.0   

0.0   

10.0   

709

განათლება

2,571.9   

188.5   

2,383.4   

5,534.5   

2,046.4   

3,488.1   

3,196.7   

479.6   

2,717.1   

7091

სკოლამდელი აღზრდა

2,566.6   

188.5   

2,378.1   

3,437.2   

282.7   

3,154.5   

2,712.4   

11.6   

2,700.8   

7092

ზოგადი განათლება

5.3   

0.0   

5.3   

2,097.3   

1,763.7   

333.6   

484.3   

468.0   

16.3   

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

5.3   

0.0   

5.3   

2,097.3   

1,763.7   

333.6   

484.3   

468.0   

16.3   

710

სოციალური დაცვა

1,459.0   

0.0   

1,459.0   

1,798.0   

0.0   

1,798.0   

1,873.9   

0.0   

1,873.9   

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

109.2   

0.0   

109.2   

163.6   

0.0   

163.6   

165.6   

0.0   

165.6   

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

104.3   

0.0   

104.3   

106.1   

0.0   

106.1   

119.5   

0.0   

119.5   

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

525.9   

0.0   

525.9   

655.0   

0.0   

655.0   

660.0   

0.0   

660.0   

7106

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

126.1   

0.0   

126.1   

201.9   

0.0   

201.9   

306.4   

0.0   

306.4   

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

122.6   

0.0   

122.6   

185.0   

0.0   

185.0   

137.0   

0.0   

137.0   

7108

გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში

346.6   

0.0   

346.6   

352.4   

0.0   

352.4   

353.2   

0.0   

353.2   

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

124.3   

0.0   

124.3   

134.0   

0.0   

134.0   

132.2   

0.0   

132.2   

სულ

15,921.6   

3,623.7   

12,297.9   

23,856.8   

7,623.2   

16,233.6   

24,152.7   

5,241.3   

18,911.4   

დასახელება

2018 წლის

ფაქტი

2019 წლის

გეგმა

2020 წლის

გეგმა

საოპერაციო სალდო

5505,6

7946,0

7941,4

მთლიანი სალდო

550,4

-2476,9

-3855,6

დასახელება      

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის

გეგმა

2020 წლის პროექტი

ფინანსური აქტივების კლება

285,9

2709,6

-4074,3

ვალუტა და დეპოზიტები

285,9

2709,6

4074,3

სხვა დებიტორული დავალიანებები

0

0

0

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

10974,3

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

9626,7

02 01 01

გზების მიმდინარე შეკეთება

4148,7

02 01 02

გზების კაპიტალური შეკეთება

5478,0

02 01 03

საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება

0.0

02 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

244,0

02 02 01

საკანალიზაციო სისტემის ჩამდინარე წყლების გადამუშავების ხარჯი

0.0

02 02 02

ბინათმშენებლობა

68,6

02 02 03

წყალმომარაგება

132,4

02 02 04

გარე განათება

43,0

02 03

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები

867,7

02 03 01

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული და სხვა ღონისძიებები.

850

02 03 02

ააიპ სანაშენე მუშაობისა და სასოფლი-სამეურნეო ცხოველთა ხელოვნური დათესვლის ზესტაფონის ცენტრი

17.7

02 04

საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება

235,9

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

2086,0

 03 01

დასუფთავების ღონისძიებები

2086,0

 03 01 01

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

1425,4

 03 01 02

 გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია

410,6

 03 01 03

კეთილმოწყობისა და მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

234,2

03 01 04

უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები

15.8

03 02

მყარი ნარჩენების მართვა (ნაგავმზიდები)

0.0

პროგრამის დასახელება

კოდი

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება        

2020 წლის დაფინანსება  
ათას ლარში

9626,7

02 01

პროგრამის განმახორციელებელი

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური

პროგრამის აღწერა

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მიუხედავად იმისა, რომ უკანასკნელი წლების მანძილზე ქალაქში აქტიურად ხორციელდება მასშტაბური სამუშაოები ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების კუთხით, გრძელვადიანი საჭიროებებიდან გამომდინარე, მაინც არის მნიშვნელოვანი სამუშაოების განხორციელების აუცილებლობა. ქალაქის ქუჩების ზოგიერთი ნაწილი საჭიროებს კაპიტალურ რეაბილიტაციას, ასევე, მიმდინარე შეკეთებით სამუშაოებს ითხოვს ბოლო წლების მანძილზე რეაბილიტირებული ქუჩების ნაწილი. ქალაქში საგზაო მოძრაობის ხარისხის გაუმჯობესების, საგზაო მოძრაობის ორგანიზებისა და უსაფრთხოების, სატრანსპორტო და ქვეითთა ნაკადის უსაფრთხოდ გადაადგილების მიზნით, საჭიროა საგზაო ინფრასტრუქტურის ეტაპობრივი მოწესრიგება.  საჭიროა ცენტრალურ და მეორე ხარისხოვან გზებამდე მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია,  შესაკეთებელი და სარეაბილიტაციოა სანიაღვრე არხები.

მიზანი, მოსალოდნელი შედეგი

 მოწესრიგებული საგზაო ინფრასტრუქტურა და მოსახლეობის გადაადგილებისათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნა.

პროგრამის დასახელება

კოდი

გზების მიმდინარე შეკეთება

2020 წლის დაფინანსება  
ათას ლარში

4148,7

02 01 01

პროგრამის განმახორციელებელი

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური

პროგრამის აღწერა

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მიუხედავად იმისა, რომ უკანასკნელი წლების მანძილზე ქალაქში აქტიურად ხორციელდება მასშტაბური სამუშაოები ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების კუთხით, გრძელვადიანი საჭიროებებიდან გამომდინარე, მაინც არის მნიშვნელოვანი სამუშაოების განხორციელების აუცილებლობა. ქალაქის ქუჩების ზოგიერთი ნაწილი საჭიროებს კაპიტალურ რეაბილიტაციას, ასევე, მიმდინარე შეკეთებით სამუშაოებს ითხოვს ბოლო წლების მანძილზე რეაბილიტირებული ქუჩების ნაწილი. ქალაქში საგზაო მოძრაობის ხარისხის გაუმჯობესების, საგზაო მოძრაობის ორგანიზებისა და უსაფრთხოების, სატრანსპორტო და ქვეითთა ნაკადის უსაფრთხოდ გადაადგილების მიზნით, საჭიროა საგზაო ინფრასტრუქტურის ეტაპობრივი მოწესრიგება.  საჭიროა ცენტრალურ და მეორე ხარისხოვან გზებამდე მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია,  შესაკეთებელი და სარეაბილიტაციოა სანიაღვრე არხები.

მიზანი, მოსალოდნელი შედეგი

 მოწესრიგებული საგზაო ინფრასტრუქტურა და მოსახლეობის გადაადგილებისათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნა.

ქვე პროგრამის დასახელება

კოდი

გზების კაპიტალური შეკეთება             

2020 წლის დაფინანსება  
ათას ლარში

5478,0

02 01 02

ქვე პროგრამის განმახორციელებელი

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური

პროგრამის აღწერა

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მიუხედავად იმისა, რომ უკანასკნელი წლების მანძილზე ქალაქში აქტიურად ხორციელდება მასშტაბური სამუშაოები ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების კუთხით, გრძელვადიანი საჭიროებებიდან გამომდინარე, მაინც არის მნიშვნელოვანი სამუშაოების განხორციელების აუცილებლობა. ქალაქის ქუჩების ზოგიერთი ნაწილი საჭიროებს კაპიტალურ რეაბილიტაციას, ასევე, მიმდინარე შეკეთებით სამუშაოებს ითხოვს ბოლო წლების მანძილზე რეაბილიტირებული ქუჩების ნაწილი. ქალაქში საგზაო მოძრაობის ხარისხის გაუმჯობესების, საგზაო მოძრაობის ორგანიზებისა და უსაფრთხოების, სატრანსპორტო და ქვეითთა ნაკადის უსაფრთხოდ გადაადგილების მიზნით, საჭიროა საგზაო ინფრასტრუქტურის ეტაპობრივი მოწესრიგება.  საჭიროა ცენტრალურ და მეორე ხარისხოვან გზებამდე მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია,  შესაკეთებელი და სარეაბილიტაციოა სანიაღვრე არხები.

ქვეპროგრამის ღონისძიებები

• დაბა შორაპანში გაჩეჩილაძის ქუჩის რეაბილიტაცია 208,4 (208399) ათასი ლარი.
• სოფელ ცხენთაროს ბაღთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია 225,2 (225125) ათასი ლარი.
• სოფელ შროშის გზის რეაბილიტაცია 250,6 (250618) ათასი ლარი.
•  ქ.ზესტაფონში ათონელების ქუჩის მეორე ჩიხის რეაბილიტაცია 116,6 (116569) ათასი ლარი.
• ქ.ზესტაფონში ზაპოროჟიეს ქუჩის პირველი ჩიხის რეაბილიტაცია 95,1 (95100) ათასი ლარი.
• სოფელ ზოვრეთის სასოფლო გზის რეაბილიტაცია 786,0 (786036) ათასი ლარი.
• სოფელ ფუთის ქათამაძეების უბნის გზის რეაბილიტაცია 357,9 (357907) ათასი ლარი.
•  სოფელ არგვეთაში შაორგესის დასახლებაში გზის რეაბილიტაცია 251,9 (251898) ათასი ლარი.
• სოფელ ზედა საქარაში თავაძეების უბნის გზის რეაბილიტაცია 520,6 (520592) ათასი ლარი.

მიზანი, მოსალოდნელი შედეგი

 გზების კაპიტალური შეკეთება მოწესრიგებული საგზაო ინფრასტრუქტურა და მოსახლეობის გადაადგილებისათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნა.

02 03

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში  განსახორციელებელი პროექტები

867,7

02 03 01

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით  განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული და სხვა ღონისძიებები

850,0

02 03 02

ა(ა)იპ – სანაშენე მუშაობისა და სასოფლო-სამეურნეო ცხოველთა  ხელოვნური დათესვლის ცენტრი

17,7

03  01

დასუფთავების ღოინისძიებები ( ა(ა)იპ – ზესტაფონის  მუნიციპალიტეტის   კეთილმოწყობისა   და   დასუფთავების  ცენტრი)

2086,0

03 01 01

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

1425,4

03 01 02

გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაცია

410,6

03 01 03

კეთილმოწყობისა და მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

234,2

03 01 04

უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები

15.8

03 02

მყარი ნარჩენების მართვა (ნაგავმზიდები)

0.0

პროგრამის დასახელება

კოდი

დასუფთავება და ნარჩენების გატანას

2020 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

03 01 01

1425,4

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ – ზესტაფონის  მუნიციპალიტეტის   კეთილმოწყობისა   და   დასუფთავების  ცენტრი

პროგრამის აღწერა

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში დასუფთავების ღონისძიებების განხორციელება ერთ-ერთ მნიშვნელოვან  პრიორიტეტს წარმოადგენს. ამ მიზნით მუნიციპალიტეტი ნაყოფიერად თანამშრომლობს მუნიციპალური განვითარების ფონდთან, რომლის ფარგლებშიც მუნიციპალური განვითარების ფონდის სესხით განხორციელდა ნაგვის  ურნების შეძენა. ასევე, მუნიციპალიტეტს გადმოეცა  ნაგავმზიდი მანქანები.
დასუფთავების ღონისძიბებთან დაკავშირებული კაპიტალური ხარჯები ძირითადად გაიწევა მუნიციპალური ბიუჯეტის არასაკუთარი შემოსავლებიდან (სესხი, სახელმწიფო ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერი), ხოლო მიმდინარე ხარჯები, ისეთი როგორიცაა ყოველდღიურად ნარჩენების მოგროვება და გატანა ნაგავსაყრელ პოლიგონზე ფინანსდება მუნიციპალური ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლებიდან, კერძოდ დასუფთავება და ნარჩენების გატანის პროგრამიდან.

პროგრამის ფარგლებშია (ა)იპ კეთილმოწყობისა და მომსახურების ცენტრი ახორციელებს ქალაქისა და მუნიციპალიტეტში შემავალ ადმინისტრაციული ერთეულებიდან ნაგვის ნარჩენების მოგროვებას და გატანას, რომელსაც ემსახურება 5 ერთეული ნაგვის გამტანი ავტომობილი.  სამუშაოები ხორციელდება მუნიციპალიტეტის შემდეგ სოფლებში:  ზედა  საქარა,  ქვედა  საქარა,  ქვედა საზანო, სასახლე,  დილიკაური, რკვია, ბოსლევი,  პირველი  სვირი (ნაწილობრივ),  მეორე  სვირი (ნაწილობრივ), არგვეთა,  შროშა, სადგურ სვირი, როდინაული, ცხენთარო, აჯამეთი, ფუთი,  ძირულა, ზოვრეთი, თვრინი, წითელი მიწა, საღვინე, კვალითი, ცხრაწყარო, კლდეეთი, ტაბაკინი, ალავერდი, შროშა, დაბა შორაპანი.  ზარის  მეთოდის გამოყენებით  ვემსახურებით ნაწილობრივ  სოფლების და ქალაქის  კერძო  დასახლებულ უბნებში  მცხოვრებ მოსახლეობას    4 ერთეული   თვითმცლელი  ავტომანქანის  საშუალებით.  შეგროვებული ნარჩენები გადის  თერჯოლის ნაგავსაყრელზე.

   პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ყოველდღიურად გადის 150 მ/კუბ ნარჩენი, რაზეც ყოველდღიურად მუშაობს  5 ნაგავმზიდი.
ზაფხულის სეზონთან დაკავშირებით ნაგავსაყრელებზე დამატებით გადის 15-20 მ/კუბ ნარჩენი.
პროგრამიდან ასევე ფინანსდება მდინარე სუფსაზე არსებული ნაგავჩამკეტის გაწმენდითი სამუშაოები, პროგრამისთვის გამოყოფილი ასიგნებები, ასევე მოიცავს ა(ა)იპ – ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და მომსახურების ცენტრის ადმინისტრაციულ ხარჯებს, მათ შორის, ხელშეკრულებით აყვანილ პერსონალის (მეზოოვები, მძღოლები, მუშები და სხვა) ხელფასებს.

მიზანი, მოსალოდნელი შედეგი

მთელი წლის მანძილზე შეუფერხებლად განხორციელდება ქალაქ ზესტაფონის დასუფთავება და ქალაქიდან ნარჩენების გატანა; დასუფთავდება მუნიციპალიტეტის სხვა ტერიტორიები.

პროგრამის დასახელება

კოდი

გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაცია

2020 წლის დაფინანსება
(ათას ლარში)

03 01 02

410,6

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ – ზესტაფონის  მუნიციპალიტეტის   კეთილმოწყობისა   და   დასუფთავების  ცენტრი

პროგრამის აღწერა

ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო გადაადგილებისთვის და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გამართული გარე განათების ქსელის ფუნქციონირებას. მუნიციპალურ ბიუჯეტში წარმოდგენილი გარე განათების პროგრამის ფარგლებში სწორედ გარე განათების სისტემისგან ვითარებისა და ექსპლოტაციისათვის საჭირო ხარჯები ფინანსდება. დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს ქ. ზესტაფონში და 13 ადმინისტრაციულ ერთეულში  (დასახლებულ პუნქტში), გარე განათების ქსელით მოცულია მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიის 80%. გარე განათების სისტემა მოიცავს  3400 ზე მეტს განათებისა და ელექტროგაყვანილობის ბოძს, 6398-ზე  მეტ სანათ  წერტილს, 62000 გრძივ მეტრზე მეტ სადენს და სხვა დამხმარე ინფრასტრუქტურას. პროგრამის ასიგნებების მნიშვნელოვანი ნაწილი (დაახლოებით 275,0 ათსი ლარი ყოველწლიურად) ხმარდება მოხმარებული ელექტროენერგიის ანაზღაურებას.
პროგრამა შედგება 1 ქვეპროგრამისაგან. ესენია:
  – გარე განათების ქსელის ექსპლოტაცია;
გარე განათების პროგრამა შინაარსის ტიპის მიხედვით არის მომსახურების  ხასიათის.   მომსახურების ნაწილი – გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაციას (მ.შ.მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას).
ხანგრძლივობის მიხედვით, ექსპლოტაციის ნაწილში პროგრამა არის მუდმივმოქმედი.
2019 წლის ბიუტიდან ასიგნებები გამოყოფილია მხოლოდ გარე განათების ქსელის ექსპლოტაციის ქვეპროგრამაზე. ექსპლოტაციის ხარჯების დაფინანსება ხორციელდება მუნიციპალური ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლებიდან.

ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გარე განათებას. შესაბამისად საჭიროა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულის გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება, მისი პერიოდული შეკეთება. დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს ქ. ზესტაფონში, ასევე 13 ადმინისტრაციულ ერთეულში  (დასახლებულ პუნქტში). ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, რომელიც მოიცავს შემდეგ ღონისძიებებს:
 - მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ქსელში მწყობრიდან გამოსული ნათურების გამოცვლა;
 - ამორტიზებული და დაზიანებული განათების ბოძების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლება;
 - დაზიანებული სადენების აღდგენა, შეკეთება.
პროგრამა ასევე მოიცავს გარე განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას.

გარე განათების სისტემა ფუნქციონირებს გამართულად. პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებები აღმოფხვრილია დროულად. მუნიციპალიტეტში გარე განათების ქსელით მოცულია დასახლებული ტერიტორიების 80%.

პროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდგრადი გარე განათების სისტემის შექმნა, რომელიც მთელი წლის განმავლობაში, ნებისმიერ კლიმატურ პირობებში შეძლებს უზრუნველყოს გარე განათების სისტემის შეუფერხებელი ფუნქციონირება. შედეგად, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის ის ნაწილი, სადაც მოწყობილია გარე განთება ქსელი განათებული იქნება სრულად, ხოლო პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებების აღმოფხვრა მოხდება ოპერატიულად. პროგრამის მიზანს ასევე წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიის სრულად მოცვა გარე განათებით.

პროგრამის დასახელება

კოდი

კეთილმოწყობისა და მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

2020 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

03 01 03

234,2

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ – ზესტაფონის  მუნიციპალიტეტის   კეთილმოწყობისა   და   დასუფთავების  ცენტრი

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული პარკებისა და სკვერების მოვლა-პატრონობა. კერძოდ, სკვერებსა და გამწვანებულ ტერიტორიებზე ტარდება მწვანე ნარგავების მოვლისა და აღდგენის ღონისძიებები,ნიადაგის მომზადება, დასუფთავება, ერთ წლიანი და მრავალწლიანი ნარგავების დარგვა, მორწყვა, შეწამვლა და საჭიროების შემთხვევაში შხამქიმიკატების შეტანა.
პროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება ქალაქ ზესტაფონის ტერიტორიის კეთილმოწყობითი და გამწვანებითი ღონისძიებები.
პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება 9 საშტატო ერთეულისა და ხელშეკრულებით აყვანილ პირთა ხელფასების დაფინანსება.

მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ქალაქისა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიებზე დაირგვება ერთწლიანი და მრავალწლიანი ნარგავები; მოხდება მათი მორწყვა, შხამქიმიკატების შეტანა და ნიადაგის გაფხვიერება. განხორციელდება ქალაქისა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებისა და გზის ნაპირის გაცელვითი სამუშაოები.

პროგრამული
კოდი

დასახელება

2020 წლის
გეგმა

04 00

განათლება

3196,7

04 01

ა(ა) იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება

2700,0

04 02

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების რეაბილიტაცის-მშენებლობა

12,4

04 03

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

16,3

04 04

საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა

59,4

პროგრამის დასახელება

კოდი

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

2020 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

04 03

16.3

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამა მოიცავს: ინტელექტუალური და შემეცნებითი პროექტების თანადაფინანსებას; საგანმანთლებლო სფეროში მოღვაწე ადამიანების სხვადასხვა შემეცნებით და საგანმანათლებლო ღონისძიებებში მონაწილეობის მიზნით ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფას; ერთიან ეროვნულ და სამაგისტრო გამოცდებზე მოპოვებული 100% გრანტის მფლობელთა ფულადი ჯილდოთი წახალისებას; ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების ოქროს და ვერცხლის მედალოსანთა ფასიანი საჩუქრებით წახალისებას; სხვადასხვა სახის საგანმანათლებლო, შემეცნებით, პროფესიულ, სადღესასწაულო დღეებზე, მოსწავლე-ახალგაზრდებისა და საგანმანათლებლო სფეროში მოღვაწე წარმატებული და ღვაწლმოსილი ადამიანების ფულადი ჯილდოთი, სხვადასხვა პრიზითა თუ ფასიანი საჩუქრით წახალისებას.

მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის განხორციელების შედეგად დაფინანსდება სხვადასხვა საგანმანათლებლო პროექტი, შესაძლებელი იქნება საგანმანათლებლო ღონისძიებებზე ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფა, წარმატებული მოსწავლეებისა და საგანამანათლებლო სფეროში მოღვაწე ღვაწლმოსილი ადამიანების წახალისება.

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

2043,0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

907,7

05 01 01

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში (სპორტის ღონისძიება)

50

05 01 02

ა(ა)იპ  ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ს. საყვარელიძის სახელობის სპორტული სკოლა

286,6

05 01 03

ა(ა)იპ – ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის  მ. სალაძის სახ.სპორტულ-გამაჯანსაღებელი მუნიციპალური ცენტრი

350,0

05 01 04

ტურიზმი

10,0

05 01 05

დასვენების და სპორტული დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის ,

მოწყობის, რეაბილიტაციისა და ექსპლუატაციის ხელშეწყობა

211,1

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

960,3

05 02 01

ა(ა)იპ  – ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა

55,7

05 02 02

ა(ა)იპ – ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური  ბიბლიოთეკა

157,8

05 02 03

ა(ა)იპ – ზესტაფონის მუნიციპალიტეტთან არსებული კულტურისა და შემოქმედების ცენტრი

372,7

05 02 04

ა(ა)იპ – ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მუზეუმების გაერთიანება

62,5

05 02 05

ა(ა)იპ – ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის რ. ლაღიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა

136,4

05 02 06

ა(ა)იპ – ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ე. შალამბერიძის სახელობის ხელოვნების სკოლა

106

05 02 07

ძეგლთა დაცვა

2,1

05 02 08

იუბილეებთან დაკავშირებული ხარჯები

25,2

05 02 09

კულტურის დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის, რეაბილიტაციის, ექსპლუატაციის,

ფუნქციონირების ხელშეწყობა

14,0

05 02 10

კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება

27,9

05 03

ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება

10,0

05 04

ეპარქიის ხარჯი

165,0

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ცენტრალური ბიბლიოთეკის ხელშეწყობა

2020 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

05 02 02

157,8

ქვეპროგრამი სგანმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ – ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა

ქვეპროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტის 18 ბიბლიოთეკაში წიგნის ფონდი შეადგენს 171 967 ერთეულს. ბიბლიოთეკების მომსახურებით სარგებლობს მუნიციპალიტეტის დაახლობით 6265 მოსახლე. დაფინანსება 5,0 ათასი ლარი.

ცენტრალური ბიბლიოთეკა მასში შემავალი სოფლის განყოფილებებით წარმოადგენს საინტერესო და მიმზიდველ ადგილს საზოგადოებრივი თავშეყრისას, აქ იკრიბებიან ყველა თაობის ადამიანები, იღებენ განათლებასა და ახალ ინფორმაციებს. აქ ხდება შეხვედრები სხვადასხვა დარგის მუშაკებთან, რაიონის ხელმძღვანელობასთან. ბიბლიოთეკა ხელს უწყობს ახალგაზრდობის სწორად ინფორმირებას. ახორციელებს ბავშვებსა და ახალგაზრდობაზე ორიენტირებულ პროგრამებს.

მიზანი, მოსალოდნელი შედეგი

მკითხველთა რაოდენობის გაზრდა და მათთვის კომფორტული გარემოს შექმნა.

პროგრამის დასახელება

კოდი

ა(ა)იპ – ზესტაფონის მუნიციპალიტეტთან არსებული კულტურისა და შემოქმედების ცენტრი

დაფინანსება
 ათას ლარში

 05 02 03

372,7

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ – ზესტაფონის მუნიციპალიტეტთან არსებული კულტურისა და შემოქმედების ცენტრი

პროგრამის აღწერა

კულტურისა და შემოქმედების ცენტრი აერთიანებს, შემდეგ შემოქმედებით კოლექტივებს: სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი „ზესტაფონი“(43 კაცი), ბავშვთა სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი „ჯავარდენი“ ლოტბარი, ქორეოგრაფი და ორი აკომპანიმატორი(80 ბავშვი); ხალხური საკრავების სტუდია (20 ბავშვი), საბავშვო თეატრ-სტუდია „იმერეთის მარგალიტები“, რეჟისორი, სცენარისტი, მხატვარ-დეკორატორი, სცენის მემანქანე, თოჯინების თეატრი-რეჟისორი, მხატვარი, ხმის ოპერატორი და 4 მსახიობი, მომღერალ ქალთა ანსამბლი-ლოტბარი და ანსამბლის წევრები,  ცენტრის ადმინისტრაციულ და ტექნიკურ პერსონალს შეადგენს 19 კაცი. წლის განმავლობაში შემოქმედებითი კოლექტივები აქტიურად მონაწილეობენ, როგორც ქვეყნის შიგნით ასევე ქვეყნის გარეთ

მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

1. კლასიკური და ხალხური შემოქმედების განვითარება-პოპულარიზაცია

2. ანსამბლებსა და თვითშემოქმედებით კოლექტივებში ბავშვთა და მოზარდთა მოზიდვა

3. შემოქმედებითი კოლექტივების აქტიური მონაწილეობა ადგილობრივ და საერთაშორისო ფესტივალებში

4. კულტურული მემკვიდრეობის, ფოლკლორის, კლასიკური მუსიკის ქალაქური და ლირიული სიმღერის შენარჩუნება და განვითარება

პროგრამის დასახელება

კოდი

ა(ა)იპ – ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის

რ. ლაღიძის სახ. სამუსიკო სკოლა

2020 წლის დაფინანსება

ათას ლარში

136,4

05 02 05

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ – ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის რ. ლაღიძის სახ. სამუსიკო სკოლა

პროგრამის აღწერა

სამუსიკო სკოლაში სწავლა მიმდინარეობს წინასწარ შედგენილი გეგმის მიხედვით, რაც ხელს უწყობს მოსწავლეთა აკადემიური დონის ამაღლებას და სხვადასხვა ღონიძიებებში წარმატებულ მონაწილეობას. სამუსიკო სკოლის მიზანია სრულფასოვანი სპეციფიური გარემოს შექმნა, სადაც დაცული იქნება ნორმები  ა(ა)იპ – სკოლის გარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება რ. ლაღიძის სახ. სამუსიკო სკოლა, კერძო სამართლის ააიპ, რომელიც შექმნილია საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის''საფუძველზე, საქართველოს კანონმდებლობის მოთხოვნათა შესაბამისად. რაც ემსახურება მოსწავლეთა ესთეტიურ აღზდას, სწავლების დაწყებით და საბაზო – საორიენტაციო საფეხურებზე. ასევე დიდი მნიშვნელობა აქვს ღია კონცერტებს და სხვადასხვა ადგილობრივ, რესპუბლიკურ და საერთაშორისო კონკურსებზე მიღწეულ წარმატებებს, რაც მოტივაციას უქმნის როგორც მოსწავლეების, ასევე პედაგოგებს,   შედეგზე ორიენტირებული  შრომისათვის

პროგრამის მიზანი მოსალოდნელი შედეგი

მშობელთა, მოსწავლეთა და ზოგადად საზოგადოების მეტი დაინტერესება მუსიკალური განათლების მიმართ, რაც ტექნიკური პროგრესის ხანაში, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ხდება ახალგაზრდა თაობის სულიერი და მორალური განვითარებისთვის. ასევე   ქვეყნის კულტურული განვითარების საქმეში

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ა(ა)იპ-ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ელდარ შალამბერიძის სახელობის ხელოვნების სკოლა

დაფინანსება 2020 წ.

ათას ლარში

05 02 06

106,0

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ  – ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ელდარ შალამბერიძის სახელობის ხელოვნების სკოლა

პროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი ე. შალამბერიძის სახელობის ხელოვნების სკოლა, ფუნქციონირებს ორ საფეხურიანი სწავლება ექვსწლედი და ცხრაწლედი. ხელოვნების სკოლაში გაერთიანებულია საფორტეპიანო, თეორიული, საორკესტრო განყოფილება, კლასიკური ვოკალი, საესტრადო სიმღერები, კლასიკური გიტარა  და ხალხური საკრავები.

ზესტაფონის ე. შალამბერიძის სახელობის ხელოვნების სკოლაში განათლებას იღებს ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 170 ბავშვი. სკოლაში  დასაქმებულია 39 თანამშრომელი, აქედან 30 პედაგოგი. სკოლა ფინანსდება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 96,1 ათასი ლარით.

ხელოვნების სკოლას საკუთარი შემოსავლების 23,0 ათასი ლარიდან ფინანსდება ადმინისტრაციის 9 თანამშრომელი 18,2 ათასი ლარით. 4,8 ათასი ლარი გამოიყენება სკოლის კომუნალური ხარჯებისათვის, ხელოვნების სკოლის ქვეპროგრამის მიზანია: შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარების და კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა, განსაკუთრებული მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოებული მოსწავლეების გამოვლენა, კულტურული ღონისძიებების ჩატარება, მონაწილეობის მიღება ფესტივალებში, კონკურსებში, ფორუმებში, როგორც საქართველოში ისე ქვეყნის გარეთ,

პროგრამის მიზანი მოსალოდნელი შედეგი

ზესტაფონის  ე. შალამბერიძის სახელობის ხელოვნების სკოლა  წლის განმავლობაში ფუნქციონირებს შეუფერხებლად, სრულად არის დაკმაყოფილებული განათლების მიღება, მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვებისა და მოზარდების მოთხოვნა. სკოლის აღსაზრდელები მონაწილეობენ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩატარებულ კულტურულ ღონისძიებებში , როგორც  ქვეყნის მასშტაბით და ქვეყნის გარეთ ჩატარებულ კონკურსებსა და ფესტივალებში.

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

იუბილეებთან დაკავშირებული ხარჯი

დაფინანსება

2020 წ.

05 02 08

25,2

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, ძეგლთა დაცვის,

სპორტის, ტურიზმისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

    ქართული ხალხური ცეკვის, სიმღერის, ფოლკლორული ხასიათის ფესტივალებისა და  კონკურსების, სახალხო დღესასწაულების დაგეგმვა და ორგანიზება. ღვაწლმოსილი ადამიანების პატივგების მიზნით  საიუბილეო ღონისძიებების მოწყობა. დაბადებისა და გარდაცვალების  საიუბილეო თარიღების აღმნიშვნელი აქტივობების განხორციელება. ცნობილი მწერლებისა და ხელოვნების სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენელთა საიუბილეო თარიღებთან დაკავშირებით საღამოების მოწყობა. ქალაქის დაარსების მრგვალი თარიღების აღმნიშვნელი ღონისძიებების ჩატარება.

მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ქართული ფოლკლორის პოპულარიზაცია, ქორეოგრაფიული და ვოკალური ხელოვნების დახვეწა განვითარება. თვითმოქმედი კოლექტივებისა და ინდივიდ შემსრულებელთა  გამოვლენა წახალისება. საუკეთესო ტრადიციების გაგრძელება.

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

კულტურის ღონისძიებები

დაფინანსება

2020 წ.

05 02 10

27,9

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, ძეგლთა დაცვის,

სპორტის, ტურიზმისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

    ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მნიშვნელოვანი ისტორიული თარიღების აღმნიშვნელი ღონისძიებების დაგეგმვა- ჩატარებას ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში. ლიტერატურულ შემოქმედებითი საღამოების ორგანიზებას. კულტურული პროექტების დაფინანსებას. კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების და წარმატებული ახალგაზრდების წახალისებას. კულტურული მემკვიდრეობის დაცვასა და შენარჩუნებას. კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების, კულტურულ ღონისძიებებში მონაწილეობის მიზნით ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფას. ქართული ლიტერატურისა და ხელოვნების ტრადიციების დაცვას, განვითარებასა და პოპულარიზაციას კონკრეტული პროექტების განხორციელების გზით. დაძმობილებულ ქალაქებთან კულტურულ ურთიერთობების შენარჩუნებასა და გაცვლით ღონისძიებებს .მოქმედი კანონმდებლობით და მუნიციპალიტეტის სამართლებრივი აქტებით განსაზღვრული სხვა ფუნქციების განხორციელებას. კულტურის მუნიციპალურ პროგრამათა განხორციელების კოორდინაციას. გასართობი ღონისძიებების ორგანიზებას. შემოთავაზებულ პროექტებში თანამონაწილეობას.

მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამის განხორციელების შედეგად შესაძლებელი იქნება მასობრივი ღონისძიებების ორგანიზება, ადგილობრივი შემოქმედებითი ჯგუფის პოპულარიზაცია და მოსახლეობის კულტურულ ცხოვრებაში ჩართულობის ზრდა. კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნება, პატივისცემა და განვითარება. პროგრამის განხორციელების შედეგად მოხდება კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების შემოქმედების წარმოჩენა, რის შედეგადაც გაიზრდება შემოქმედებით სფეროში მოღვაწე ადამიანთა მოტივაცია და შესაძლებლობის მიხედვით მოხდება მათი შესაძლებლობების რეალიზაცია.

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

2060,3

06 01

ჯანმრთელობის დაცვა

186,4

06 01 01

 საზოგადოების ჯანმრთელობის დაცვა

158.2

06 01 02

 ამბულატორიები

28.2

06 02

  სოციალური პროგრამები

1873.9

06 02 01

მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ოჯახების ფინანსური დახმარება

610,0

06 02 02

ეპილეფსიითა და პარკინსონით დაავადებულები

80,0

06 02 03

თირკმლის უკმარისობით დაავადებულ პირთა  დახმარება

57,0

06 02 04

სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი მოქალაქეებისათვის „უფასო სადილით‘’ უზრუნველყოფა

119.5

06 02 05

ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვა

50,0

06 02 06

სტიქიით დაზარალებული ოჯახების ფულადი დახმარება

25,0

06 02 07

სარიტუალო- გარდაცვლილთა ოჯახების ფულადი დახმარება

12,0

06 02 08

სადღესასწაულო დახმარება

35,0

06 02 09

მარჩენალდაკარგულების დახმარება

7,0

06 02 10

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები უსინათლოთა დახმარება

165,6

06 02 11

საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის  ომის მონაწილეების და სხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე წარმოებული ბრძოლის მონაწილეების  ფინანსური დახმარება

38,0

06 02 12

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

306.4

06 02 14

ფენილკეტონურიით დაავადებული ბავშვების ფინანსური დახმარება

15,0

06 02 15

სამედიცინო მომსახურეობის ფინანსური დახმარება

352.4

კოდი

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა

დაფინანსება 2020 წ.
ათას ლარში

06 01 01

158.2

ა.ა.ი.პ: „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ზესტაფონის მუნიციპალური ცენტრი"

თვითმმართველი ერთეულების უფლებამოსილებები საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში არის: ა) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა; ბ)  საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; გ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, მათ შორის, საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების განმახორციელებელ დაწესებულებებში ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის სანიტარიული ნორმების დაცვის კონტროლი; დ) პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ მიწოდებული მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის;  ვ) პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას; ე) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა; ვ) „ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონით მათთვის განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელება.
პროგრამა შედგება შემდეგი ქვეპროგრამებისაგან:
1. ეპიდზედამხედველობა (მათ შორის ტუბერკულოზის კონტროლის პროგრამა) (მალარიისა და პარაზიტოლოგიურ დაავადებათა კონტროლი, ენტომოლოგიური ღონისძიებები)
2. იმუნიზაციია.
3. ცხოვრების ჯანსაღი წესის განვითარების ხელშეწყობა
4. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა.

5. ზედამხედველობის სისტემით (შეტყობინების, სენტილური (მგრძნობიარე) სისტემით, რუტინული სტატისტიკური მონაცემების რეგისტრაცია, ხარისხის შეფასება, დაზუსტება და გადაცემა დადგენილი წესით.

მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და საგანგებო სიტუაციების ლოკალიზება, პირველადი ეპიდკვლევის განხორციელება, ეპიდსაწინააღმდეგო ღონისძიებების დაგეგმვა, ეპიდზედამხედველობის სისტემაში პრევენციული ღონისძიებების განსაზღვრა, დაავადებათა ერთეული და ჯგუფური შემთხვევების დაფიქსირება/ პრევენციული ღონისძიებები,   დაავადებათა  სეზონურობიდან და ციკლურობიდან გამომდინარე, დაავადებათა შემთხვევებზე  აქტიური ან პასიური ზედამხედველობის დამყარება,  შედეგების  დაგროვება, დამუშავება როგორც რაოდენობრივად, ასევე ხარისხობრივად,  დაავადებათა  სტატისტიკური მაჩვენებლების  (მაგ: შობადობა, ავადობა, სიკვდილიანობა)  გამოთვლა

პროგრამის დასახელება

კოდი

სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი მოქალაქეებისათვის „უფასო სადილით“ უზრუნველყოფა

2020 წელი

06 02 04

105,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ზესტაფონის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური დაცვის  სამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამა ითვალისწინებს მატერიალური ფორმით დახმარებას ( უფასო სადილი) პირის/ოჯახის მიმართ

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

სოციალურად დაუცველი ოჯახების (სარეიტინგო ქულა  არ აღემატება 70 000-ს) სადილით  უზრუნველყოფა დღეში ერთჯერ. 105 -110 ბენეფიციარის უფასო სასადილოში ყოველდღიურად მომსახურეობა(კვებით უზრუნველყოფა)

პროგრამის დასახელება

კოდი

სადღესასწაულო დახმარება

2020 წელი

06 02 08

35,2

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ზესტაფონის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური დაცვის  სამსახური

პროგრამის აღწერა

მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეთათვის ერთჯერადად დახმარების გაწევა 9 მაისს ფაშიზმზე გამარჯვების დღესთან დაკავშირებით, თითოეულზე 200 ლარის ოდენობით, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპული მეომრის ოჯახებისათვის აღდგომის დღესასწაულთან დაკავშირებით 50 ლარიანი სასაჩუქრე პაკეტის გადაცემა, დედ-მამით ობოლ ბავშვებზე ერთჯერადი ფინანსური დახმარება თითოეულზე 200 ლარის ოდენობით, მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 100 და 100 წელს გადაცილებული ხანდაზმულების დახმარება 300 ლარის ოდენობით, 1989 წლის 9 აპრილს დაზარალებული მოქალაქეების დახმარება წელიწადში ერჯერ 200 ლარის ოდენობით, ჩერნობილის ატომური ელ.სადგურის ავარიის ლიკვიდაციაში 20 მონაწილის დახმარება თითოეულზე 200 ლარის ოდენობით, უსახლკარო ბენეფიციარების დახმარება წელიწადში ერთხელ თითოეულზე 200 ლარის ოდენობით

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

 მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეების,საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპული მეომრის ოჯახების, დედ-მამით ობოლ ბავშვებზე,მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 100 და 100 წელს გადაცილებული ხანდაზმულების,ჩერნობილის ატომური ელ.სადგურის ავარიის ლიკვიდაციაში მონაწილის , უსახლკარო ბენეფიციარებისა  და მათი ოჯახების თანადგომა,  საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება, 53 ოჯახისა და სოციალურ ჯგუფებზე ფინანსური მხარდაჭერა

პროგრამის დასახელება

კოდი

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

2020 წელი

06 02 12

306.4

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ზესტაფონის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური დაცვის  სამსახური

პროგრამის აღწერა

საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფის შესახებ და საცხოვრებელი ფართით რეაბილიტაციისათვის ერთჯერადი ფულადი დახმარების ან თანადაფინანსებისათვის თანხის გამოყოფა

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

უსახლკარო პირთა საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფა და არსებული საცხოვრებელი ფართის რეაბილიტაცია. საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება, პრევენციული ზომების მიღება , 79 ოჯახის დაკმაყოფილება

პროგრამის დასახელება

კოდი

სამედიცინო მომსახურეობის ფინანსური დახმარება

2020 წელი

06 02 15

353.2

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ზესტაფონის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური დაცვის  სამსახური

პროგრამის აღწერა

არასაპენსიო ასაკის მქონე მოქალაქეები, რომლებიც დაავადებული არიან კოქსართროზით და საჭიროებენ მენჯ-ბარძაყის პროტეზირებას, მათი ოჯახის სარეიტინგო ქულა 70 001-დან 100 001 ქულამდე, დახმარება განესაზღვროთ ოპერაციის ღირებულების 50%-ით(უნაღდო ანგარიშსწორებით), მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოქალაქეების სამედიცინო მომსახურების (გეგმიური და გადაუდებელი სტაციონალური ქირურგიული ოპერაციები და მომსახურება), ღირებულების ანაზღაურების თანადაფინანსება,რომელიც განისაზღვრება საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით და ან სხვა გზით გათვალისწინებული დაფინანსების გამოკლების შემდეგ პაციენტის მიერ დარჩენილი სახერლმწიფოს დაუფარავი სერვისების გადასახადი წილის 50 %-ით (უნაღდო ანგარიშსწორებით) პაციენტის მიერ გადასახდელი თანხა 100 ლარიდან არაუმეტეს 800 ლარისა

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მოსახლეობის  ხელშეწყობა მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით. 401 ბენეფიციარის ოპერაციის თანადაფინანსება

დასახელება

2018 წელი

2019

წელი

2020

წელი

2021

წელი

2022

წელი

2023

წელი

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

2,621.2

3,323.7

3792.4

3927,76

4143,79

4371,70

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

2020

 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

სულ

საკუთარი შემოსავლები

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

3

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი

15,921.6

3,623.7

12,297.9

23,856.8

7,623.2

16,233.6

24,152.7

5,241.3

18,911.4

ხარჯები

10,614.9

94.1

10,520.8

12,821.2

917.5

11,903.7

12,087.0

64.2

12,022.8

შრომის ანაზღაურება

1,878.6

0.0

1,878.6

2,187.2

0.0

2,187.2

2,222.1

0.0

2,222.1

საქონელი და მომსახურება

574.4

0.0

574.4

1,831.7

863.7

968.0

1,038.1

59.4

978.7

პროცენტი

411.8

0.0

411.8

179.6

0.0

179.6

166.8

0.0

166.8

სუბსიდიები

5,487.3

0.0

5,487.3

5,765.6

0.0

5,765.6

6,365.0

0.0

6,365.0

გრანტები

1.2

0.0

1.2

7.4

0.0

7.4

17.5

0.0

17.5

სოციალური უზრუნველყოფა

1,477.7

0.0

1,477.7

1,753.8

0.0

1,753.8

1,557.5

0.0

1,557.5

სხვა ხარჯები

783.9

94.1

689.8

1,095.9

53.8

1,042.1

720.1

4.8

715.3

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,048.9

3,529.6

1,519.3

10,803.0

6,705.7

4,097.3

11,847.0

5,177.1

6,669.9

ძირითადი აქტივები

5,048.9

3,529.6

1,519.3

10,803.0

6,705.7

4,097.3

11,847.0

5,177.1

6,669.9

ვალდებულებების კლება

257.8

0.0

257.8

232.7

0.0

232.7

218.7

0.0

218.7

საშინაო

257.8

0.0

257.8

232.7

0.0

232.7

218.7

0.0

218.7

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

2,621.2

0.0

2,621.2

3,323.7

0.0

3,323.7

3,792.4

0.0

3,792.4

მომუშავეთა რიცხოვნობა

158.0

0.0

158.0

158.0

0.0

158.0

158.0

0.0

158.0

ხარჯები

2,589.1

0.0

2,589.1

3,164.5

0.0

3,164.5

3,412.0

0.0

3,412.0

შრომის ანაზღაურება

1,878.6

0.0

1,878.6

2,187.2

0.0

2,187.2

2,222.1

0.0

2,222.1

საქონელი და მომსახურება

500.3

0.0

500.3

809.6

0.0

809.6

856.3

0.0

856.3

პროცენტი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

166.8

0.0

166.8

გრანტები

1.2

0.0

1.2

7.4

0.0

7.4

17.5

0.0

17.5

სოციალური უზრუნველყოფა

57.4

0.0

57.4

42.7

0.0

42.7

25.0

0.0

25.0

სხვა ხარჯები

151.6

0.0

151.6

117.6

0.0

117.6

124.3

0.0

124.3

არაფინანსური აქტივების ზრდა

32.1

0.0

32.1

159.2

0.0

159.2

161.7

0.0

161.7

ძირითადი აქტივები

32.1

0.0

32.1

159.2

0.0

159.2

161.7

0.0

161.7

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

218.7

0.0

218.7

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

218.7

0.0

218.7

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2,621.2

0.0

2,621.2

3,174.8

0.0

3,174.8

3,256.9

0.0

3,256.9

მომუშავეთა რიცხოვნობა

158.0

0.0

158.0

158.0

0.0

158.0

158.0

0.0

158.0

ხარჯები

2,589.1

0.0

2,589.1

3,015.6

0.0

3,015.6

3,095.2

0.0

3,095.2

შრომის ანაზღაურება

1,878.6

0.0

1,878.6

2,187.2

0.0

2,187.2

2,222.1

0.0

2,222.1

საქონელი და მომსახურება

500.3

0.0

500.3

660.7

0.0

660.7

706.3

0.0

706.3

გრანტები

1.2

0.0

1.2

7.4

0.0

7.4

17.5

0.0

17.5