დოკუმენტის სტრუქტურა
განმარტებების დათვალიერება
დაკავშირებული დოკუმენტები
დოკუმენტის მონიშვნები
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
უკან დაბრუნება | ბოლნისის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ | |
|---|---|
| დოკუმენტის ნომერი | 51 |
| დოკუმენტის მიმღები | ბოლნისის მუნიციპალიტეტი |
| მიღების თარიღი | 22/11/2011 |
| დოკუმენტის ტიპი | მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება |
| გამოქვეყნების წყარო, თარიღი | ვებგვერდი, 111122003, 25/11/2011 |
| ძალაში შესვლის თარიღი | 01/01/2012 |
| ძალის დაკარგვის თარიღი | 04/01/2013 |
| სარეგისტრაციო კოდი | 190020020.35.158.016059 |
| კონსოლიდირებული პუბლიკაციები | |
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში
პირველადი სახე (25/11/2011 - 22/12/2011)
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №51
2011 წლის 2 2 ნოემბერი
ქ. ბოლნისი
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის 201 2 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
„ადგილობრივი თვითმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტის, „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“, ,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტისა ,,ბ“ ქვეპუნქტისა და საქართველოს სხვა საკანონმდებლო და ნორმატიული აქტების საფუძველზე, ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1. ბიუჯეტის შემოსულობები
1. ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს 10565, 00 ათ. ლარის ოდენობით (ცხრილი№2), კერძოდ:
ა) გადასახადები 1 713.10 ათ. ლარი;
ბ) გრანტები 28 5,00 ათ. ლარი;
გ) სხვა შემოსავლები 8566,90 ათ. ლარი, მათ შორის:
გ.ა) პროცენტები 300,00 ათ.ლარი;
გ.ბ) მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის 7814,70 ათ. ლარი;
გ.გ) საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია 41,20 ათ. ლარი;
გ.დ) შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები, სანქციები და საურავები) 111.00 ათ. ლარი.
2. არაფინანსური და ფინანსური აქტივების კლება 835,00 ათ. ლარი (ცხრილი№2), მათ შორის:
ა) არაფინანსური აქტივების კლება 335,00 ათ. ლარი;
ბ) ფინანსური აქტივების კლება 500,00 ათ. ლარი.
მუხლი 2. საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები
სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები:
ა) მიზნობრივი დანიშნულების ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 28 5,00 ათ. ლარი, მათ შორის:
ა.ა) თავდაცვის სფეროში 12 4, 45 ათ. ლარი;
ა.ბ) ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში 15 5, 55 ათ. ლარი;
ა.გ) სოციალური დაცვის სფეროში 5,00 ათ. ლარი.
მუხლი 3. ბიუჯეტის გადასახდელები
1.ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივების ზრდა განისაზღვროს 11232,725 ათ. ლარის ოდენობით (ცხრილი№4), კერძოდ:
ა) საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 2275,045 ათ. ლარი, მათ შორის:
ა.ა) ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოები 1956,696 ათ. ლარი;
ა.ბ) ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 50.00 ათ. ლარი;
ა.გ) საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება 11,22 ათ. ლარი;
ა.დ) ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები 245,129 ათ. ლარი;
ა.ე)სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში 12.00 ათ. ლარი;
ბ) თავდაცვა 124,45 ათ. ლარი, მათ შორის:
ბ.ა) სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური 124,45 ათ. ლარი;
გ) საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 410,48 ათ. ლარი, მათ შორის:
გ.ა) პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა 148,16 ათ.ლარი;
გ.ბ) მუნიციპალიტეტის სახანძრო-სამაშველო სამსახური 262,32 ათ. ლარი;
დ) ეკონომიკური საქმიანობა 3546,00 ათ. ლარი, მათ შორის:
დ.ა) სოფლის მეურნეობა 4,00 ათ. ლარი;
დ.ბ) ტრანსპორტი 3542,00 ათ. ლარი;
ე) გარემოს დაცვა 524,80 ათ. ლარი,მათ შორის:
ე.ა) ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება, განადგურება 520,00 ათ. ლარი;
ე.ბ) ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდფშატების დაცვა 4,80 ათ. ლარი;
ვ) საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 1188,00 ათ. ლარი, მათ შორის:
ვ.ა) ბინათმშენებლობა 330,00 ათ. ლარი;
ვ.ბ) წყალმომარაგება 80,00 ათ. ლარი;
ვ.გ) გარე განათება 653,00 ათ. ლარი;
ვ.დ) სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში 125,00 ათ. ლარი;
ზ) ჯანმრთელობის დაცვა 208,80 ათ. ლარი, მათ შორის:
ზ.ა) ფარმაცევტული პროდუქცია 70,00 ათ. ლარი;
ზ.ბ) საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 138,80 ათ. ლარი;
თ) დასვენება, კულტურა და რელიგია 1732,40 ათ. ლარი, მათ შორის:
თ.ა) მომსახურება დასვენებასა და სპორტის სფეროში 785,50 ათ. ლარი;
თ.ბ) მომსახურება კულტურის სფეროში 697,40 ათ. ლარი;
თ.გ) ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა 135,00 ათ. ლარი;
თ.დ) რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა114,50 ათ.ლარი;
ი) განათლება 399,80 ათ. ლარი, მათ შორის:
ი.ა) სკოლამდელი აღზრდა 399,80 ათ. ლარი;
კ) სოციალური დაცვა 822,95 ათ. ლარი, მათ შორის:
კ.ა) ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა 84,45 ათ. ლარი:
კ.ბ) ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა 110,00 ათ. ლარი;
კ.გ) ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 150,00 ათ. ლარი;
კ.დ) სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას 256,50 ათ. ლარი;
კ.ე) სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში 222,00 ათ. ლარი.
2. არაფინანსური აქტივების ზრდა და ვალდებულებების კლება (ცხრილი №1, №3):
ა) არაფინანსური აქტივების ზრდა 4403,50 ათ. ლარი;
ბ) ვალდებულებების კლება 167,275 ათ. ლარი.
მუხლი 4. ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს (- 332, 725) ათ. ლარის ოდენობით (ცხრილი№1).
მუხლი 5. ნაშთი
1. 201 2 წლის დასაწყისისათვის ნაშთი შეადგენს 500, 00ათ. ლარს.
2.წლის დასაწყისისათვის არსებული ფულადი სახსრების ნაშთი 500, 00 ათ. ლარი მიმართულ იქნეს ხარჯების დასაფარავად.
მუხლი 6. ორგანიზაციებისათვის გამოყოფილი ასიგნებები
1. ააიპ „დაავადებათა აღრიცხვის, კონტროლის, საზოგადოებრივი ჯანდაცვისა და პრევენციული მედიცინის ცენტრი“ 1 38,80 ათ. ლარი.
2.ააიპ „ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდისა და მეთოდური კოორდინაციის დაწესებულება“ 399,80 ათ. ლარი.
3. ააიპ „ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სპორტულ-გამაჯანსაღებელი კომპლექსი 3 50 ,00 ათ. ლარი.
4. ააიპ „ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკლუბო, საბიბლიოთეკო, სამუზეუმო გაერთიანება „კულტურის ცენტრი“ 49 0,40 ათ. ლარი.
5. ააიპ „ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სამუსიკო სკოლა“ 94,00 ათ. ლარი.
6. ააიპ „ბოლნისის მუნიციპალიტეტის თეატრი“ 9 8,00 ათ. ლარი.
7. ააიპ ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საგანმანათლებლო, სარეაბილიტაციო ცენტრი „განთიადი“ 6 2,65 ათ. ლარი.
8. შპს „კულტურისა და დასვენების პარკი 4 8,00 ათ. ლარი.
9. შპს მოხუცთა პანსიონატი „ჭაღარა“ 1 10,00 ათ. ლარი.
10. შპს „კომუნალური მეურნეობა“ 1 44,00 ათ.ლარი.
11. შპს „გაზეთი ბოლნისი“ 40,0 ათ.ლარი.
12. ბოლნისის ეპარქია 100.00 ათ. ლარი.
13. № 23 ბოლნისის საარჩევნო ოლქის დეპუტატის ბიურო 12 ,00 ათ. ლარი.
14. სშსს-ს სტრუქტურული ერთეულები 1 48, 16 ათ. ლარი.
ა) სშსს-ს ბოლნისის რაიონული სამმართველო 48, 16 ათ. ლარი.
ბ) სშსს-ს კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის ქვემო ქართლის რეგიონალური სამმართველო 100,00 ათ. ლარი.
მუხლი 7. მუნიციპალური სოციალური პროგრამები და ღონისძიებები
1.ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სამედიცინო უზრუნველყოფის პროგრამა 150,00 ათ.ლარი.
2. ბოლნისის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ეპილეფსიით, პარკინსონიზმით, ბრონქული ასთმით და ონკოლოგიით დაავადებული სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის უფასო მედიკამენტებით უზრუნველყოფის მუნიციპალური პროგრამა 70,00 ათ. ლარი.
3.2008 წლის რუსეთის აგრესიის შედეგად მუნიციპალიტეტში მცხოვრები იძულებით გადაადგილებული პირების დახმარების მუნიციპალური პროგრამა 25,00 ათ.ლარი.
4. შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების და ოჯახებში რეინტეგრირებულ ბავშვთა დახმარების მუნიციპალური პროგრამა 21,00 ათ.ლარი.
5. სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის უფასო კვებით დახმარების პროგრამა 199,00 ათ.ლარი;
6. მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მე-2 მსოფლიო ომის მონაწილე (კოდი100) და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის მებრძოლი ვეტერანების (კოდი: 500, 501, 600, 311, 312 და 800) დახმარების პროგრამა 15,5 ათ.ლარი.
7. სტუდენტთა დახმარების პროგრამა 17,00 ათ.ლარი;
8. ბოლნისის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები იძულებით გადაადგილებული პირების მუნიციპალური ტრანსპორტით უფასოდ და დანარჩენი მოსახლეობის შეღავათიან ფასში მომსახურების პროგრამა 144,00 ათ.ლარი.
9.მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მარტოხელა მოქალაქეების სარიტუალო დახმარების პროგრამა 3,00 ათ.ლარი.
10. კანონით გათვალისწინებული სარიტუალო დახმარება 5,00 ათ. ლარი.
11. ერთჯერადი მატერიალური დახმარებები 70,00 ათ.ლარი.
12. ეპიდზედამხედველობისა და ეპიდსიტუაციის მართვის და ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების პროგრამა 138,80 ათ. ლარი.
მუხლი 8. წინა საბიუჯეტო წლის ვალდებულებები
მუნიციპალიტეტის სესხის ძირის დაფარვის ვალდებულება განისაზღვროს 167,275 ათ. ლარის ოდენობით.
მუხლი 9. სარეზერვო ფონდი
საგანგებო ან/და გაუთვალისწინებელი ხარჯების, აგრეთვე სხვა ადგილობრივი მნიშვნელობის ღონისძიებების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ადგილობრივ ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 50.00 ათ. ლარის ოდენობით.
მუხლი 10
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის 201 2 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსულობები და გადასახდელები განისაზღვროს 11400.00 ათ. ლარით (ცხრილი №1,№2,№3,№4).
მუხლი 11
ამ დადგენილების ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად ჩაითვალოს „ბოლნისის მუნიციპალიტეტის 201 1 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 20 10 წლის 2 5 დეკემბრის № 2 2 დადგენილება.
მუხლი 12
დადგენილება ამოქმედდეს 201 2 წლის 1 იანვრიდან.
საკრებულოს თავმჯდომარე ნ. საბიაშვილი
ცხრილი №1
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
ათას ლარებში
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა | 2012 წლის გეგმა | 2013 წლის პროგნოზი | 2014 წლის პროგნოზი | 2015 წლის პროგნოზი |
| შემოსავლები | 11,300.578 | 10,792.837 | 10,565.00 | 11,280.00 | 11,450.00 | 11,755.00 |
| გადასახადები | 2,008.072 | 1,559.390 | 1,713.100 | 1,713.200 | 1,713.200 | 1,723.200 |
| გრანტები | 1,692.967 | 1,226.554 | 285.000 | 285.000 | 285.000 | 285.000 |
| სხვა შემოსავლები | 7,599.539 | 8,006.893 | 8,566.900 | 9,281.800 | 9,451.800 | 9,746.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ხარჯები | 7,639.971 | 7,461.896 | 6,829.23 | 7,428.16 | 7,380.25 | 7,623.31 |
| შრომის ანაზღაურება | 1,204.501 | 1,247.930 | 1,287.0 | 1,277.0 | 1,277.0 | 1,277.0 |
| საქონელი და მომსახურება | 2,536.394 | 3,214.419 | 2,567.2 | 3,216.7 | 3,186.7 | 3,446.7 |
| პროცენტი | 195.748 | 279.367 | 245.1 | 223.9 | 200.0 | 173.1 |
| სუბსიდიები | 2,557.032 | 1,604.210 | 1,620.2 | 1,632.0 | 1,638.0 | 1,638.0 |
| გრანტები | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 813.363 | 880.990 | 767.8 | 766.5 | 766.5 | 776.5 |
| სხვა ხარჯები | 332.933 | 234.980 | 342.0 | 312.0 | 312.0 | 312.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| საოპერაციო სალდო | 3,660.6 | 3,330.941 | 3,735.8 | 3,851.8 | 4,069.7 | 4,131.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 2,951.2 | 4,062.983 | 4,068.5 | 3,663.4 | 3,857.4 | 3,892.4 |
| ზრდა | 3,067.125 | 4,582.983 | 4,403.500 | 3,783.356 | 3,907.356 | 3,937.356 |
| კლება | 115.896 | 520.000 | 335.000 | 120.000 | 50.000 | 45.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| მთლიანი სალდო | 709.378 | -732.042 | -332.725 | 188.489 | 212.392 | 239.330 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | 366.511 | -877.163 | -500.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ზრდა | 888.376 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 888.376 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| კლება | 521.865 | 877.163 | 500.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 514.785 | 877.163 | 500.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სესხები | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 7.080 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების ცვლილება | -342.867 | -145.121 | -167.275 | -188.489 | -212.392 | -239.330 |
| ზრდა | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| კლება | 342.867 | 145.121 | 167.275 | 188.489 | 212.392 | 239.330 |
| საგარეო | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 342.867 | 145.121 | 167.275 | 188.489 | 212.392 | 239.330 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ბალანსი | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
ცხრილი №2
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის შემოსულობები
ათას ლარებში
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | შემოსულობების კოდები | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა | 2012 წლის გეგმა | 2013 წლის პროგნოზი | 2014 წლის პროგნოზი | 2015 წლის პროგნოზი |
| შემოსულობები |
| 11,423.554 | 11,312.837 | 10,900.00 | 11,400.00 | 11,500.00 | 11,800.00 |
| შემოსავლები | 1 | 11,300.578 | 10,792.837 | 10,565.00 | 11,280.00 | 11,450.00 | 11,755.00 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 31 | 115.896 | 520.00 | 335.00 | 120.00 | 50.00 | 45.00 |
| ფინანსური აქტივების კლება | 32 | 7.080 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 |
| ვალდებულებების ზრდა |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| შემოსავლები | 1 | 11,300.578 | 10,792.837 | 10,565.00 | 11,280.00 | 11,450.00 | 11,755.00 |
| გადასახადები | 11 | 2,008.072 | 1,559.390 | 1,713.100 | 1,713.200 | 1,713.200 | 1,723.200 |
| გადასახადები ქონებაზე | 113 | 2,008.030 | 1,559.32 | 1,713.10 | 1,713.20 | 1,713.20 | 1,723.20 |
| საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 113111 | 1,086.452 | 900.0 | 900.0 | 900.0 | 900.0 | 900.0 |
| უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 113112 |
| 3.12 |
|
|
|
|
| ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) გადასახადი | 113113 | 13.36 | 21.20 | 11.10 | 11.20 | 11.20 | 11.20 |
| ეკონომიკური საქმიანობისათვის გამოყენებულ ქონებაზე გადასახადი | 1131131 | 10.2 | 20.0 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 10.2 |
| არაეკონომიკური საქმიანობისათვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე გადასახადი | 1131132 | 3.1 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| - საქართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე | 1131133 |
|
|
|
|
|
|
| - საქართველოში რეგისტრირებულ შვეულმფრენებზე | 1131136 |
|
|
|
|
|
|
| სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი | 113114 | 516.127 | 430.0 | 600.0 | 600.0 | 600.0 | 600.0 |
| სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი ფიზიკური პირებიდან | 1131141 | 451.084 | 350.0 | 500.0 | 500.0 | 500.0 | 500.0 |
| სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი იურიდიული პირებიდან | 1131142 | 65.043 | 80.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი | 113115 | 392.092 | 205.0 | 202.0 | 202.0 | 202.0 | 212.0 |
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი ფიზიკური პირებიდან | 1131151 | 4.472 | 10.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი იურიდიული პირებიდან | 1131152 | 387.620 | 195.0 | 190.0 | 190.0 | 190.0 | 200.0 |
| სხვა გადასახადები | 116 | 0.042 | 0.07 |
|
|
|
|
| გრანტები | 13 | 1,692.967 | 1,226.554 | 285.00 | 285.00 | 285.00 | 285.00 |
| საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები | 131 | 5.116 |
|
|
|
|
|
| უცხო ქვეყნების მთავრობებიდან ან მათი წარმომადგენლობებიდან მიღებული გრანტები | 132 |
|
|
|
|
|
|
| სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები | 133 | 1,687.851 | 1,226.554 | 285.00 | 285.00 | 285.00 | 285.00 |
| გათანაბრებითი ტრანსფერი |
|
|
|
|
|
|
|
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად |
| 236.0 | 280.0 | 285.0 | 285.0 | 285.0 | 285.0 |
| სპეციალური ტრანსფერი |
| 1,451.851 | 946.554 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| მ.შ. ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად |
|
|
|
|
|
|
|
| მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები |
|
|
|
|
|
|
|
| მ.შ. საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები |
|
|
|
|
|
|
|
| მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები |
| 1,451.851 | 946.554 |
|
|
|
|
| მ.შ. სხვა სპეციალური ტრანსფერი |
|
|
|
|
|
|
|
| სხვა შემოსავლები | 14 | 7,599.539 | 8,006.893 | 8,566.900 | 9,281.80 | 9,451.80 | 9,746.80 |
| შემოსავლები საკუთრებიდან | 141 | 7,263.004 | 7,674.593 | 8,414.7 | 9,128.6 | 9,298.6 | 9,593.5 |
| პროცენტები | 1411 |
| 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |
| დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები | 14115 |
| 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |
| დივიდენდები | 1412 |
| 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით მომქმედი საწარმოების მოგებიდან მიღებული დივიდენდები | 14121 |
| 5.00 |
|
|
|
|
| რენტა | 1415 | 7,263.004 | 7,369.593 | 7,814.70 | 8,528.60 | 8,698.60 | 8,993.50 |
| მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 14151 | 7,249.974 | 7359.593 | 7814.700 | 8528.6 | 8698.6 | 8993.5 |
| - მოსაკრებელი წიაღით სარგებლობისათვის | 141511 | 7,112.278 | 7248.393 | 7713.5 | 8427.40 | 8597.4 | 8892.3 |
| - მოსაკრებელი სახელმწიფო ტყის ფონდის მერქნული რესურსებით სარგებლობისათვის | 141512 | 72.716 | 60.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 |
| - მოსაკრებელი წყლის რესურსებით სარგებლობისათვის | 141514 |
|
|
|
|
|
|
| - მოსაკრებელი გარემოდან გადამფრენი ფრინველების ამოღებაზე | 141516 | 0.88 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| - სხვა არაკლასიფიცირებული ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებელი | 141519 | 64.10 | 50.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
| მოსაკრებელი ნადირობის ნებართვაზე | 14153 |
|
|
|
|
|
|
| შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 14154 | 13.03 | 10.00 |
|
|
|
|
| სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა | 14159 |
|
|
|
|
|
|
| საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 142 | 33.795 | 41.200 | 41.20 | 42.20 | 42.20 | 42.30 |
| ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 1422 | 32.568 | 26.20 | 26.20 | 27.20 | 27.20 | 27.30 |
| სანებართვო მოსაკრებელი | 14223 | 7.657 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.0 |
| სახელმწიფო ბაჟი | 14227 | 0.20 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი | 14229 |
|
|
|
|
|
|
| სატენდერო მოსაკრებელი | 142210 | 7.2 |
|
|
|
|
|
| სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი | 142212 | 1.8 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 |
| სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 142213 | 9.412 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
| ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 142214 | 6.299 | 10.0 | 10.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 |
| სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი | 142299 |
|
|
|
|
|
|
| არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 1423 | 1.227 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
| შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან | 14231 |
|
|
|
|
|
|
| შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან | 14232 | 1.227 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| ჯარიმები, სანქციები და საურავები | 143 | 291.888 | 291.100 | 111.000 | 111.000 | 111.000 | 111.000 |
| შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო შრომის, ჯამრთელობის დაცვისა და სოციალური | 14311 | 49.257 | 28.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) სახელმწიფო საკუთრების ხელმყოფი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო | 14312 | 0.065 |
|
|
|
|
|
| შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევებიდან გარემოს დაცვის, ბუნებათსარგებლობის დარგში | 14313 | 64.78 | 65.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო ისტორიის და კულტურის ძეგლთა დაცვის, | 14314 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო მრეწველობის, ელექტრონული და | 14315 | 9.095 | 2.20 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| - შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევისათვის | 143171 | 103.258 | 110.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 |
| სხვა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო ტრანსპორტზე საგზაო მეურნეობისა და კავშირგაბმულობის დარგში | 143179 | 4.86 | 5.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო ვაჭრობისა | 14318 | 17.02 | 7.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| - შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) საზოგადოებრივი წესრიგის ხელმყოფი ადმინისტაციული | 14319 | 9.30 | 17.00 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 |
| - შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) მმართველობის დადგენილი წესის ხელმყოფი ადმინისტაციული | 143110 | 21.78 | 23.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| დასუფთავების წესების დარღვევის გამო | 1431111 | 3.80 | 4.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| - შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო | 143199 | 1.906 | 3.70 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| - შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები)არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობაში გამოვლენილი | 1434 | 0.40 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| - შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) | 1439 | 6.367 | 26.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე | 144 |
|
|
|
|
|
|
| შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 145 | 10.852 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების კლება | 31 | 115.896 | 520.00 | 335.0 | 120.0 | 50.0 | 45.0 |
| ძირითადი აქტივები | 311 | 14.439 | 30.0 | 35.0 | 20.0 | 10.0 | 5.0 |
| არაწარმოებული აქტივები | 314 | 101.457 | 490.0 | 300.0 | 100.0 | 40.0 | 40.0 |
| მიწა | 3141 | 101.457 | 490.0 | 300.0 | 100.0 | 40.0 | 40.0 |
| შემოსულობა ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების საკუთრებაში |
| 2.583 |
|
|
|
|
|
| შემოსულობა სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული სასოფლო-სამეურნეო |
|
|
|
|
|
|
|
| შემოსულობა სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული სასოფლო-სამეურნეო |
| 98.874 | 490.0 | 300.0 | 100.0 | 40.0 | 40.0 |
| სხვა ბუნებრივი აქტივები |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის ცვლილების გამოკლება) | 32 | 7.080 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 3212 |
|
|
|
|
|
|
| სესხები | 3214 |
|
|
|
|
|
|
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 3218 | 7.080 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების ზრდა |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო |
|
|
|
|
|
|
|
| საშინაო |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ცხრილი №3
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
ათას ლარებში
| ორგ. კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა | 2012 წლის გეგმა | 2013 წლის პროგნოზი | 2014 წლის პროგნოზი | 2015 წლის პროგნოზი |
| სულ | ბოლნისის მუნიციპალიტეტი | 11,049.963 | 12,190.000 | 11,400.000 | 11,400.00 | 11,500.00 | 11,800.00 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 183.0 | 170.0 | 181.0 | 186.0 | 186.0 | 186.0 |
|
| ხარჯები | 7,640.0 | 7,461.9 | 6,829.2 | 7,428.2 | 7,380.3 | 7,623.3 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 1,204.501 | 1,247.9 | 1,287.0 | 1,277.0 | 1,277.0 | 1,277.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 2,536.394 | 3,214.4 | 2,567.2 | 3,216.7 | 3,186.7 | 3,446.7 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 46.51 | 50.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 |
|
| მივლინებები | 4.837 | 8.3 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
|
| ოფისის ხარჯები | 1,437.428 | 1,921.840 | 1,384.2 | 2,080.4 | 2,060.4 | 2,310.4 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 3.8 | 22.0 | 22.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 |
|
| კვების ხარჯები | 158.542 | 187.3 | 199.0 | 199.0 | 199.0 | 199.0 |
|
| სამედიცინო ხარჯები | 7.200 | 104.1 | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 4.632 | 4.6 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 346.111 | 345.0 | 385.0 | 289.9 | 289.9 | 289.9 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 527.333 | 571.084 | 448.7 | 492.1 | 482.1 | 492.1 |
|
| პროცენტი | 195.748 | 279.367 | 245.1 | 223.9 | 200.0 | 173.1 |
|
| სუბსიდიები | 2,557.032 | 1,604.2 | 1,620.2 | 1,632.0 | 1,638.0 | 1,638.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 813.363 | 880.990 | 767.8 | 766.5 | 766.5 | 776.5 |
|
| სხვა ხარჯები | 332.933 | 235.0 | 342.0 | 312.0 | 312.0 | 312.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3,067.125 | 4,582.983 | 4,403.50 | 3,783.4 | 3,907.4 | 3,937.4 |
|
| ვალდებულებების კლება | 342.867 | 145.121 | 167.275 | 188.489 | 212.392 | 239.330 |
| 01 00 | მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები | 2,207.502 | 2,511.047 | 2,442.32 | 2,399.26 | 2,399.26 | 2,399.26 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 143.00 | 134.0 | 135.0 | 140.0 | 140.0 | 140.0 |
|
| ხარჯები | 1,681.39 | 2,037.1 | 2,014.0 | 1,998.8 | 1,974.9 | 1,947.9 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 945.95 | 984.1 | 983.4 | 973.5 | 973.5 | 973.5 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 538.688 | 768.7 | 780.5 | 796.4 | 796.4 | 796.4 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 46.511 | 48.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 |
|
| მივლინებები | 3.940 | 6.6 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 172.218 | 257.2 | 189.3 | 186.9 | 186.9 | 186.9 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 3.80 | 22.0 | 22.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 159.931 | 202.32 | 230.15 | 235.00 | 235.00 | 235.00 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 152.288 | 232.427 | 291.900 | 300.300 | 300.300 | 300.300 |
|
| პროცენტი | 195.748 | 279.367 | 245.129 | 223.915 | 200.012 | 173.074 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 1.00 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 183.247 | 328.8 | 261.0 | 212.0 | 212.0 | 212.0 |
|
| ვალდებულებების კლება | 342.867 | 145.1 | 167.3 | 188.5 | 212.4 | 239.3 |
| 01 01 | მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 253.986 | 295.597 | 295.140 | 273.5 | 273.5 | 273.5 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 20.00 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
|
| ხარჯები | 253.99 | 292.6 | 293.1 | 273.5 | 273.5 | 273.5 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 173.86 | 176.54 | 186.080 | 176.44 | 176.44 | 176.44 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 80.12 | 116.057 | 107.1 | 97.1 | 97.1 | 97.1 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 24.53 | 26.080 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 |
|
| მივლინებები | 1.02 | 1.50 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 24.07 | 32.120 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 28.98 | 36.92 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 1.53 | 19.437 | 25.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 3.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 01 02 | მუნიციპალიტეტის გამგეობა | 1,405.541 | 1,753.712 | 1,661.556 | 1,640.040 | 1,640.040 | 1,640.040 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 123.0 | 114.0 | 115.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 |
|
| ხარჯები | 1,222.294 | 1,427.934 | 1,402.556 | 1,428.040 | 1,428.040 | 1,428.040 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 772.088 | 807.55 | 797.326 | 797.040 | 797.040 | 797.040 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 449.205 | 615.4 | 600.2 | 626.0 | 626.0 | 626.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 21.985 | 22.08 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 |
|
| მივლინებები | 2.924 | 5.1 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 148.151 | 225.064 | 170.4 | 168.0 | 168.0 | 168.0 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 130.951 | 165.400 | 190.15 | 195.00 | 195.00 | 195.00 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 145.194 | 187.740 | 205.68 | 224.00 | 224.00 | 224.00 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 1.001 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 183.247 | 325.78 | 259.0 | 212.0 | 212.0 | 212.0 |
| 01 03 | სარეზერვო ფონდი | 0.0 | 20.000 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 20.000 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 20.000 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 20.000 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
| 01 04 | სსიპ _ საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 5.560 | 5.250 | 5.220 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
|
| ხარჯები | 5.560 | 5.250 | 5.220 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 5.560 | 5.250 | 5.220 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 5.560 | 5.250 | 5.220 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| 01 05 | წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და ვალის საპროცენტო მომსახურება | 538.615 | 424.488 | 412.404 | 412.404 | 412.404 | 412.404 |
|
| ხარჯები | 195.748 | 279.367 | 245.129 | 223.915 | 200.012 | 173.074 |
|
| პროცენტი | 195.748 | 279.367 | 245.129 | 223.915 | 200.012 | 173.074 |
|
| ვალდებულებების კლება | 342.867 | 145.121 | 167.275 | 188.489 | 212.392 | 239.330 |
| 01 06 | ცენტრალიზებული მიწოდება და შესყიდვები | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| 01 07 | მაჟორიტარი დეპუტატების მომსახურების ხარჯები | 3.8 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
|
| ხარჯები | 3.8 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 3.8 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 3.8 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
| 02 00 | მუნიციპალიტეტის სახანძრო-სამაშველო სამსახური | 259.667 | 262.820 | 262.32 | 260.97 | 260.97 | 260.97 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 27.0 | 23.0 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 33.0 |
|
| ხარჯები | 214.797 | 234.8 | 262.3 | 261.0 | 261.0 | 261.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 173.158 | 173.44 | 213.160 | 213.160 | 213.160 | 213.160 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 35.446 | 48.8 | 37.2 | 35.8 | 35.8 | 35.8 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0.00 | 2.0 |
|
|
|
|
|
| მივლინებები | 0.042 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
|
| ოფისის ხარჯები | 7.285 | 13.77 | 9.8 | 8.4 | 8.4 | 8.4 |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 4.632 | 4.6 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 21.24 | 18.820 | 21.950 | 22.0 | 22.0 | 22.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 2.250 | 9.130 | 0.0 |
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები | 6.2 | 12.560 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 44.870 | 28.000 |
|
|
|
|
| 03 00 | შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 306.740 | 391.449 | 148.16 | 48.16 | 48.16 | 48.16 |
|
| ხარჯები | 306.740 | 167.849 | 148.16 | 48.16 | 48.16 | 48.16 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 204.553 | 167.8 | 148.16 | 48.16 | 48.16 | 48.16 |
|
| ოფისის ხარჯები | 47.055 | 62.149 | 46.00 | 46.0 | 46.0 | 46.0 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 155.453 | 103.5 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 2.05 | 2.2 | 2.160 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
|
| სხვა ხარჯები | 102.187 | 0.0 |
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 223.60 |
|
|
|
|
| 04 00 | თავდაცვის ღონისძიებები | 111.155 | 122.110 | 124.450 | 124.450 | 124.450 | 124.450 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 |
|
| ხარჯები | 111.2 | 122.11 | 124.5 | 124.5 | 124.5 | 124.5 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 85.4 | 90.40 | 90.4 | 90.4 | 90.4 | 90.4 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 25.8 | 31.7 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 |
|
| მივლინებები | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
|
| ოფისის ხარჯები | 8.2 | 12.110 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 |
|
| სამედიცინო ხარჯები | 7.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 9.5 | 18.260 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| 04 01 | სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური | 111.155 | 122.110 | 124.45 | 124.45 | 124.45 | 124.45 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 |
|
| ხარჯები | 111.16 | 122.11 | 124.5 | 124.5 | 124.5 | 124.5 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 85.392 | 90.40 | 90.40 | 90.40 | 90.40 | 90.40 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 25.76 | 31.71 | 34.05 | 34.05 | 34.05 | 34.05 |
|
| მივლინებები | 0.855 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
|
| ოფისის ხარჯები | 8.218 | 12.11 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 |
|
| სამედიცინო ხარჯები | 7.20 | 0.1 |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 9.49 | 18.26 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| 05 00 | ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 4,511.590 | 5,783.902 | 5,694.30 | 5,675.16 | 5,874.16 | 6,064.16 |
|
| ხარჯები | 1,674.332 | 1,990.3 | 1,551.8 | 2,153.80 | 2,228.80 | 2,388.8 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 1,405.472 | 1,720.1 | 1,173.8 | 1,798.80 | 1,868.80 | 2,028.8 |
|
| ოფისის ხარჯები | 1,103.816 | 1,498.5 | 1,130.0 | 1,730.00 | 1,810.00 | 1,960.0 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0.0 | 2.1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 301.656 | 219.5 | 43.8 | 68.80 | 58.80 | 68.8 |
|
| სუბსიდიები | 44.3 | 56.8 | 48.0 | 55.00 | 60.00 | 60.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 224.6 | 213.4 | 330.0 | 300.00 | 300.00 | 300.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2,837.258 | 3,793.6 | 4,142.5 | 3,521.36 | 3,645.36 | 3,675.4 |
| 05 01 | სარწყავი არხების რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია | 21.120 | 28.579 | 0.0 | 15.00 | 15.00 | 15.0 |
|
| ხარჯები | 14.232 | 11.028 | 0.0 | 15.00 | 15.00 | 15.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 14.232 | 11.028 | 0.0 | 15.00 | 15.00 | 15.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 14.232 | 11.028 |
| 15.0 | 15.0 | 15.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 6.888 | 17.551 |
|
|
|
|
| 05 02 | საკადასტრო აზომვითი სამუშაოები | 14.391 | 12.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
|
| ხარჯები | 14.391 | 12.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 14.391 | 12.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 14.391 | 12.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 05 03 | გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 946.571 | 2,562.654 | 3,542.0 | 2,571.4 | 2,895.4 | 2,475.4 |
|
| ხარჯები | 175.607 | 186.960 | 50.0 | 500.0 | 500.0 | 500.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 175.607 | 186.960 | 50.0 | 500.0 | 500.0 | 500.0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 174.670 | 186.960 | 50.0 | 500.0 | 500.0 | 500.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.937 | 0.000 |
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 770.964 | 2,375.694 | 3,492.0 | 2,071.4 | 2,395.4 | 1,975.4 |
| 05 04 | ტრანსპორტის შეძენის ხარჯები | 0.000 | 94.020 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
|
| ხარჯები | 0.000 | 34.02 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
|
| სხვა ხარჯები |
| 34.02 |
| 100.0 | 100.0 | 100.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 60.000 |
|
|
|
|
| 05 05 | გაზგაყვანილობის სისტემის მოწყობა რეაბილიტაცია | 4.990 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 4.99 |
|
|
|
|
|
| 05 06 | დასუფთავების ღონისძიებები | 451.150 | 505.92 | 520.0 | 520.0 | 550.0 | 600.0 |
|
| ხარჯები | 451.15 | 480.0 | 520.0 | 520.0 | 550.0 | 600.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 451.15 | 480.0 | 520.0 | 520.0 | 550.0 | 600.0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 451.150 | 480.0 | 520.0 | 520.0 | 550.0 | 600.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 25.920 |
|
|
|
|
| 05 07 | საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიება | 790.556 | 73.584 | 0.0 | 500.0 | 500.0 | 1,000.0 |
|
| ხარჯები | 39.839 | 58.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 39.839 | 58.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 19.844 | 42.0 |
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 19.995 | 16.5 |
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 750.717 | 15.084 |
| 500.0 | 500.0 | 1,000.0 |
| 05 08 | ბიომრავალფეროვნების დაცვა | 0.000 | 4.625 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
|
| ხარჯები | 0.000 | 4.625 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.000 | 4.625 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 4.625 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
| 05 09 | ბინათმშენებლობა | 228.42 | 210.40 | 330.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 |
|
| ხარჯები | 228.42 | 179.400 | 330.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 3.865 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 3.865 | 0.000 |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები | 224.55 | 179.40 | 330.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 31.0 |
|
|
|
|
| 05 10 | წყლის სისტემების რეაბილიტაცია ექსპლუატაცია | 516.631 | 344.672 | 80.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 12.144 | 34.125 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 12.144 | 34.125 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 12.144 | 34.125 |
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 504.487 | 310.547 | 80.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 11 | გარე განათების რეაბილიტაცია ექსპლუატაცია | 561.468 | 715.0 | 653.0 | 700.0 | 700.0 | 750.0 |
|
| ხარჯები | 393.614 | 580.0 | 550.0 | 600.0 | 600.0 | 650.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 393.614 | 580.0 | 550.0 | 600.0 | 600.0 | 650.0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 393.614 | 579.0 | 550.0 | 600.0 | 600.0 | 650.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 1.0 |
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 167.854 | 135.0 | 103.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 05 12 | სარიტუალო სახლების მშენებლობა-რეაბილიტაცია და კეთილმოწყობის სამუშაოები | 224.394 | 416.955 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 0.880 | 34.455 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.88 | 34.455 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ოფისის ხარჯები |
| 30.000 |
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.88 | 4.455 |
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 223.514 | 382.500 |
|
|
|
|
| 05 13 | ქვეწარმავლებისაგან, სხვა ცხოველებისგან მოსახლეობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა და სანიტარიული დაცვა | 25.00 | 37.792 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
|
| ხარჯები | 25.00 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 25.00 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 25.000 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 2.792 |
|
|
|
|
| 05 14 | შადრევნების მშენებლობა-რეკონსტრუქცია | 0.798 | 80.3 | 10.0 | 80.0 | 30.0 | 80.0 |
|
| ხარჯები | 0.8 | 14.3 | 10.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.8 | 14.3 | 10.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 0.798 | 14.3 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 66.0 |
| 50.0 |
| 50.0 |
| 05 15 | გაჩერებების მშენებლობა-რეკონსტრუქცია | 26.559 | 8.000 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 19.566 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 19.566 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 19.566 | 0.000 |
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 6.99 | 8.0 |
| 50.0 |
|
|
| 05 16 | მემორიალის მოწყობა | 0.009 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 0.009 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.009 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.009 |
|
|
|
|
|
| 05 17 | ქალაქის შემოსასვლელის, ქუჩების კეთილმოწყობა და ქალაქის ნაწილის რეაბილიტაცია | 135.468 | 174.884 | 80.0 | 300.0 | 150.0 | 150.0 |
|
| ხარჯები | 0.000 | 11.8 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 100.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.000 | 11.8 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 100.0 |
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
| 50.0 | 100.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 11.786 |
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 135.468 | 163.098 | 80.0 | 300.0 | 100.0 | 50.0 |
| 05 18 | სასაფლაოების შემოღობვის ხარჯი | 25.819 | 85.551 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 10.0 |
|
| ხარჯები | 25.819 | 85.551 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 10.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 25.819 | 85.551 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 10.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 25.819 | 85.551 |
| 10.0 |
| 10.0 |
| 05 19 | ბუნებრივი აირის საუბნო მრიცხველები | 0.015 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 0.015 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.015 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.015 |
|
|
|
|
|
| 05 20 | ქალაქის რუკების, ქალაქის და სოფლების ქუჩების ნუმერაცია, ვებგვედის შექმნა, სემინარები | 0.072 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 0.072 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.072 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
| 2.1 |
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.072 | 3.4 |
|
|
|
|
| 05 21 | მასალები და ჭურჭელი | 144.290 | 86.167 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 144.290 | 86.167 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 144.290 | 86.167 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ოფისის ხარჯები |
| 86.2 |
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 144.290 |
|
|
|
|
|
| 05 22 | სპორტული მოედნების მოწყობა | 75.403 | 30.000 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
|
| ხარჯები | 49.181 | 5.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 49.181 | 5.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| ოფისის ხარჯები | 28.740 | 5.000 |
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 20.441 | 0.000 |
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 26.222 | 25.0 |
| 50.0 | 50.0 | 50.0 |
| 05 23 | სპორტული დარბაზების და საცურაო აუზის მშენებლობა-რეაბილიტაცია | 0.000 | 50.0 | 0.0 | 200.0 | 250.0 | 250.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 50.0 |
| 200.0 | 250.0 | 250.0 |
| 05 24 | დასვენების სკვერების და პარკის რეაბილიტაცია-მშენებლობა, მოვლა-პატრონობა | 133.468 | 160.719 | 435.5 | 255.0 | 310.0 | 260.0 |
|
| ხარჯები | 44.307 | 53.50 | 48.0 | 55.0 | 60.0 | 60.0 |
|
| სუბსიდიები | 44.307 | 53.5 | 48.0 | 55.0 | 60.0 | 60.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 89.161 | 107.219 | 387.5 | 200.0 | 250.0 | 200.0 |
| 05 25 | კულტურის სახლები, მუზეუმების რეკონსტრუქცია და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა | 185.00 | 93.30 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
|
| ხარჯები | 35.00 | 75.1 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 35.00 | 75.1 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 35.0 | 75.1 |
| 100.0 | 100.0 | 100.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 150.0 | 18.2 |
|
|
|
|
| 05 26 | კომუნალური მეურნეობის ბაზის გაუმჯობესება | 0.00 | 3.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| ხარჯები | 0.00 | 3.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| სუბსიდიები |
| 3.28 |
|
|
|
|
| 06 00 | საგანმანათლებლო ღონისძიებები | 825.924 | 493.7 | 399.8 | 549.0 | 449.0 | 549.0 |
|
| ხარჯები | 825.924 | 468.7 | 399.8 | 499.0 | 399.0 | 499.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 100.169 | 75.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 98.836 | 75.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 725.8 | 393.71 | 399.8 | 399.0 | 399.0 | 399.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
| 06 01 | სკოლამდელი განათლების დაფინანსება | 824.591 | 493.71 | 399.8 | 549.0 |
| 549.0 |
|
| ხარჯები | 824.591 | 468.71 | 399.8 | 499.0 |
| 499.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 98.836 | 75.0 | 0.0 | 100.0 |
| 100.0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 98.836 | 75.0 |
| 100.0 |
| 100.0 |
|
| სუბსიდიები | 725.755 | 393.71 | 399.8 | 399.0 | 399.0 | 399.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 25.0 |
| 50.0 | 50.0 | 50.0 |
| 06 02 | საჯარო სკოლების დაფინანსება | 1.333 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 1.333 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 1.333 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 1.333 |
|
|
|
|
|
| 07 00 | სპორტული და კულტურული ღონისძიებები | 1,820.720 | 1,457.797 | 1,296.9 | 1,312.5 | 1,313.5 | 1,313.5 |
|
| ხარჯები | 1,819.0 | 1,273.797 | 1,296.9 | 1,312.5 | 1,313.5 | 1,313.5 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 32.0 | 111.08 | 124.5 | 134.5 | 134.5 | 134.5 |
|
| სამედიცინო ხარჯები | 0.0 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 32.0 | 107.1 | 110.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 |
|
| სუბსიდიები | 1,787.0 | 1,153.72 | 1,172.4 | 1,178.0 | 1,179.0 | 1,179.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1.8 | 184.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 07 01 | სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| 10.0 | 10.0 | 10.0 |
|
| სხვა ხარჯები |
| 7.0 |
|
|
|
|
| 07 02 | კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება | 3.75 | 198.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
|
| ხარჯები | 2.0 | 14.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 2.0 | 12.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 2.0 | 12.077 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
|
| სხვა ხარჯები |
| 2.0 |
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1.75 | 184.0 |
|
|
|
|
| 07 03 | ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება | 0.0 | 4.0 | 14.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 4.0 | 14.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 4.0 | 14.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 |
|
| სამედიცინო ხარჯები |
| 4.0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
| 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 07 04 | სპორტული სკოლები | 351.096 | 320.0 | 350.0 | 350.0 | 350.0 | 350.0 |
|
| ხარჯები | 351.096 | 320.0 | 350.0 | 350.0 | 350.0 | 350.0 |
|
| სუბსიდიები | 351.096 | 320.0 | 350.0 | 350.0 | 350.0 | 350.0 |
| 07 05 | საფეხბურთო კლუბის ,,სიონის“ ხარჯები | 345.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 345.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 345.000 |
|
|
|
|
|
| 07 06 | საკლუბო, საბიბლიოთეკო, სამუზეუმო გაერთიანება | 569.5 | 500.0 | 490.4 | 495.0 | 495.0 | 495.0 |
|
| ხარჯები | 569.5 | 500.0 | 490.4 | 495.0 | 495.0 | 495.0 |
|
| სუბსიდიები | 569.5 | 500.0 | 490.4 | 495.0 | 495.0 | 495.0 |
| 07 07 | მუსიკალური კოლექტივები | 110.0 | 102.7 | 94.0 | 95.0 | 95.0 | 95.0 |
|
| ხარჯები | 110.0 | 102.7 | 94.0 | 95.0 | 95.0 | 95.0 |
|
| სუბსიდიები | 110.0 | 102.72 | 94.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 |
| 07 08 | ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა | 221.8 | 130.0 | 135.0 | 135.0 | 135.0 | 135.0 |
|
| ხარჯები | 221.755 | 130.0 | 135.0 | 135.0 | 135.0 | 135.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 30.0 | 95.0 | 95.0 | 95.0 | 95.0 | 95.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 30.0 | 95.0 | 95.0 | 95.0 | 95.0 | 95.0 |
|
| სუბსიდიები | 191.755 | 35.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 |
| 07 09 | ეპარქიის ხარჯები | 124.5 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
|
| ხარჯები | 124.5 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
|
| სუბსიდიები | 124.5 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 07 10 | თეატრების სუბსიდირება | 95.075 | 96.0 | 98.0 | 98.0 | 99.0 | 99.0 |
|
| ხარჯები | 95.075 | 96.0 | 98.0 | 98.0 | 99.0 | 99.0 |
|
| სუბსიდიები | 95.075 | 96.0 | 98.0 | 98.0 | 99.0 | 99.0 |
| 08 00 | სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები | 1,006.665 | 1,167.17 | 1,031.75 | 1,030.50 | 1,030.50 | 1,040.50 |
|
| ხარჯები | 1,006.665 | 1,167.2 | 1,031.750 | 1,030.5 | 1,030.5 | 1,040.5 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 194.303 | 291.2 | 269.0 | 269.0 | 269.0 | 269.0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 0.0 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| კვების ხარჯები | 158.5 | 187.3 | 199.0 | 199.0 | 199.0 | 199.0 |
|
| სამედიცინო ხარჯები | 0.0 | 100.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 35.8 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 812.362 | 876.0 | 762.8 | 761.5 | 761.5 | 771.5 |
| 08 01 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 144.5 | 159.390 | 138.80 | 140.0 | 140.0 | 150.0 |
|
| ხარჯები | 144.5 | 159.390 | 138.8 | 140.0 | 140.0 | 150.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 144.5 | 159.390 | 138.8 | 140.0 | 140.0 | 150.0 |
| 08 02 | უფასო სასადილოს დაფინანსება | 158.5 | 187.295 | 199.0 | 199.0 | 199.0 | 199.0 |
|
| ხარჯები | 158.5 | 187.295 | 199.0 | 199.0 | 199.0 | 199.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 158.5 | 187.295 | 199.0 | 199.0 | 199.0 | 199.0 |
|
| კვების ხარჯები | 158.542 | 187.295 | 199.0 | 199.0 | 199.0 | 199.0 |
| 08 03 | ხანდაზმულთა სახლის სუბსიდირება | 96.419 | 109.82 | 110.0 | 110.0 | 110.0 | 110.0 |
|
| ხარჯები | 96.419 | 109.82 | 110.0 | 110.0 | 110.0 | 110.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 96.419 | 109.82 | 110.0 | 110.0 | 110.0 | 110.0 |
| 08 04 | ომის ვეტერანთა დახმარება | 0.0 | 0.0 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
| 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 |
| 08 05 | შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 84.79 | 90.0 | 84.5 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
|
| ხარჯები | 84.79 | 90.0 | 84.5 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 84.788 | 90.0 | 84.450 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| 08 06 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 128.1 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 |
|
| ხარჯები | 128.1 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 128.1 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 |
| 08 07 | მოსახლეობის წყლის საფასურის გადასახადის დაფარვა | 35.646 | 82.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 35.646 | 82.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 35.646 | 82.0 |
|
|
|
|
| 08 08 | პედაგოგების, დევნილების და მოქალაქეების მუნიციპალური ტრანსპორტზე შეღავათების ხარჯი | 144.0 | 156.0 | 144.0 | 156.0 | 156.0 | 156.0 |
|
| ხარჯები | 144.0 | 156.0 | 144.0 | 156.0 | 156.0 | 156.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 144.0 | 156.0 | 144.0 | 156.0 | 156.0 | 156.0 |
| 08 09 | სტუდენტთა და სპორტსმენთა დახმარებები | 22.95 | 20.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 |
|
| ხარჯები | 22.95 | 20.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 22.95 | 20.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 |
| 08 10 | მოქალაქეებზე გაცემული ერთჯერადი დახმარებები | 68.09 | 73.1 | 70.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
|
| ხარჯები | 68.09 | 73.1 | 70.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ოფისის ხარჯები |
| 3.1 |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 68.09 | 70.0 | 70.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
| 08 11 | ავადმყოფთა ამბულატორიული მომსახურეობა | 1.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| ხარჯები | 1.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 1.80 |
|
|
|
|
|
| 08 12 | სარიტუალო მომსახურების უზრუნველყოფის ხარჯები | 6.50 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
|
| ხარჯები | 6.50 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 6.50 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| 08 13 | ავადმყოფთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა | 99.761 | 100.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
|
| ხარჯები | 99.761 | 100.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 35.761 | 100.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
|
| სამედიცინო ხარჯები |
| 100.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 35.761 |
|
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 64.0 |
|
|
|
|
|
| 08 14 | სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურება | 0.000 | 6.56 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 0.000 | 6.56 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 6.56 |
|
|
|
|
| 08 15 | დევნილთა დახმარებაზე გაწეული ხარჯები | 15.596 | 25.00 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
|
| ხარჯები | 15.596 | 25.00 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.78 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 0.78 |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 15.596 | 24.22 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
ცხრილი №4
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
ათასი ლარი
| ფუნქციონალური კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა | 2012 წლის გეგმა | 2013 წლის პროგნოზი | 2014 წლის პროგნოზი | 2015 წლის პროგნოზი |
| 701 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება | 2,207.502 | 2,365.926 | 2,275.045 | 2,210.78 | 2,186.87 | 2,159.934 |
| 7011 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები | 1,659.53 | 2,069.309 | 2,006.696 | 1,963.560 | 1,963.560 | 1,963.560 |
| 70111 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 1,659.527 | 2,049.309 | 1,956.696 | 1,913.56 | 1,913.56 | 1,913.56 |
| 70112 | ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა | 0.000 | 20.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 7013 | საერთო დანიშნულების მომსახურება | 5.560 | 5.25 | 11.22 | 11.30 | 11.30 | 11.30 |
| 70133 | საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება | 5.560 | 5.250 | 11.220 | 11.30 | 11.30 | 11.30 |
| 7016 | ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები | 538.615 | 279.367 | 245.129 | 223.915 | 200.012 | 173.074 |
| 7018 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში | 3.8 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
| 702 | თავდაცვა | 111.155 | 122.110 | 124.450 | 124.45 | 124.45 | 124.45 |
| 7021 | შეიარაღებული ძალები | 111.155 | 122.11 | 124.45 | 124.45 | 124.45 | 124.45 |
| 703 | საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება | 566.407 | 654.269 | 410.480 | 309.13 | 309.13 | 309.13 |
| 7031 | პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა | 306.740 | 391.449 | 148.160 | 48.16 | 48.16 | 48.16 |
| 7032 | ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა | 259.667 | 262.820 | 262.320 | 260.97 | 260.97 | 260.97 |
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა | 987.072 | 2,697.253 | 3,546.00 | 2,690.36 | 3,014.36 | 2,594.36 |
| 7042 | სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა | 35.511 | 40.579 | 4.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
| 70421 | სოფლის მეურნეობა | 35.511 | 40.579 | 4.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 |
| 7045 | ტრანსპორტი | 951.561 | 2,656.674 | 3,542.00 | 2,671.36 | 2,995.36 | 2,575.36 |
| 70451 | საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები | 946.571 | 2,656.674 | 3,542.0 | 2,671.4 | 2,995.4 | 2,575.4 |
| 70455 | მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები | 4.990 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 705 | გარემოს დაცვა | 1,241.706 | 584.129 | 524.80 | 1,024.8 | 1,054.8 | 1,604.8 |
| 7051 | ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება | 451.150 | 505.920 | 520.0 | 520.0 | 550.0 | 600.0 |
| 7052 | ჩამდინარე წყლების მართვა | 790.556 | 73.584 | 0.0 | 500.0 | 500.0 | 1,000.0 |
| 7054 | ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა |
| 4.625 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 706 | საბინაო-კომუნალური მეურნეობა | 1,888.941 | 2,168.501 | 1,188.000 | 1,375.00 | 1,115.00 | 1,225.00 |
| 7061 | ბინათმშენებლობა | 228.418 | 210.400 | 330.00 | 200.0 | 200.0 | 200.0 |
| 7063 | წყალმომარაგება | 516.631 | 344.672 | 80.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7064 | გარე განათება | 561.468 | 715.00 | 653.00 | 700.0 | 700.0 | 750.0 |
| 7066 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში | 582.424 | 898.429 | 125.00 | 475.0 | 215.0 | 275.0 |
| 707 | ჯანმრთელობის დაცვა | 246.08 | 259.390 | 208.80 | 210.0 | 210.0 | 220.0 |
| 7071 | სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები | 99.8 | 100.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
| 70711 | ფარმაცევტული პროდუქცია | 99.8 | 100.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
| 7072 | ამბულატორიული მომსახურება | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70721 | ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7074 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 144.52 | 159.390 | 138.8 | 140.0 | 140.0 | 150.0 |
| 708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია | 2,214.591 | 1,791.816 | 1,732.40 | 1,927.50 | 2,033.50 | 1,983.50 |
| 7081 | მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში | 904.967 | 567.719 | 785.50 | 865.00 | 970.00 | 920.00 |
| 7082 | მომსახურება კულტურის სფეროში | 963.369 | 990.097 | 697.400 | 803.000 | 804.000 | 804.000 |
| 7083 | ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა | 221.755 | 130.00 | 135.00 | 135.00 | 135.00 | 135.00 |
| 7084 | რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა | 124.500 | 104.00 | 114.50 | 124.5 | 124.5 | 124.5 |
| 709 | განათლება | 825.924 | 493.710 | 399.80 | 549.00 | 0.00 | 549.00 |
| 7091 | სკოლამდელი აღზრდა | 824.591 | 493.71 | 399.80 | 549.00 | 0.00 | 549.00 |
| 7092 | ზოგადი განათლება | 1.333 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 70923 | საშუალო ზოგადი განათლება | 1.333 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 710 | სოციალური დაცვა | 760.587 | 907.775 | 822.950 | 820.50 | 820.50 | 820.50 |
| 7101 | ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 84.788 | 90.00 | 84.450 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |
| 71012 | შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 84.8 | 90.00 | 84.5 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| 7102 | ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა | 96.4 | 109.82 | 110.0 | 110.0 | 110.0 | 110.0 |
| 7104 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 128.1 | 150.00 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 |
| 7107 | სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას | 197.088 | 232.30 | 256.50 | 256.5 | 256.5 | 256.5 |
| 7109 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში | 254.235 | 325.66 | 222.00 | 214.0 | 214.0 | 214.0 |
|
| სულ | 11,049.963 | 12,044.879 | 11,232.725 | 11,241.5 | 10,868.6 | 11,590.67 |
დოკუმენტის კომენტარები