დოკუმენტის სტრუქტურა
განმარტებების დათვალიერება
დაკავშირებული დოკუმენტები
დოკუმენტის მონიშვნები
უკან დაბრუნება | „ბოლნისის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 22 ნოემბრის №51 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე | |
|---|---|
| დოკუმენტის ნომერი | 53 |
| დოკუმენტის მიმღები | ბოლნისის მუნიციპალიტეტი |
| მიღების თარიღი | 22/12/2011 |
| დოკუმენტის ტიპი | მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება |
| გამოქვეყნების წყარო, თარიღი | ვებგვერდი, 111222006, 26/12/2011 |
| ძალაში შესვლის თარიღი | 01/01/2012 |
| ძალის დაკარგვის თარიღი | 04/01/2013 |
| სარეგისტრაციო კოდი | 190020020.35.158.016061 |
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება№53
2011 წლის 22 დეკემბერი
ქ. ბოლნისი
„ბოლნისის მუნიციპალიტეტის 201 2 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 201 1 წლის 2 2 ნოემბრის № 51 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
მუხლი 1
,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად, „ბოლნისის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 22 ნოემბრის №51 დადგენილებაში (სსმ V, 25.11.2011) შევიდეს შემდეგი ცვლილება:
ა)დადგენილების 1-ლი მუხლის 1-ლი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„1. ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს 10585,00 ათ. ლარის ოდენობით (ცხრილი№2), კერძოდ:
ა) გადასახადები 1713.10ათ. ლარი;
ბ) გრატები 305,00 ათ. ლარი;
გ) სხვა შემოსავლები 8566,90ათ. ლარი, მათ შორის:
გ.ა) პროცენტები 300,00ათ.ლარი;
გ.ბ) მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის 7814,70ათ. ლარი;
გ.გ) საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია 41,20ათ. ლარი;
გ.დ) შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები, სანქციები და საურავები) 111.00ათ. ლარი.“ ;
ბ) დადგენილების მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 2. საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები
სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები:
ა) მიზნობრივი დანიშნულების ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 305,00ათ. ლარი, მათ შორის:
ა.ა) სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობის ღონისძიებების დაფინანსება 20,0ათ.ლარი;
ა.ა) თავდაცვის სფეროში 124,45ათ. ლარი;
ა.ბ) ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში 155,55ათ. ლარი;
ა.გ) სოციალური დაცვის სფეროში 5,00ათ. ლარი.“ ;
გ) დადგენილების მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 3. ბიუჯეტის გადასახდელები
1.ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივების ზრდა განისაზღვროს 11252,725 ათ. ლარის ოდენობით (ცხრილი№4), კერძოდ:
ა) საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 2280,045ათ. ლარი, მათ შორის:
ა.ა) ადგილობრივი თვით მმართველობის ორგანოები 1961,696ათ. ლარი;
ა.ბ) ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 50.00ათ. ლარი;
ა.გ) საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება 11,22თ. ლარი;
ა.დ) ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები 245,129ათ. ლარი;
ა.ე) სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში 12.00ათ. ლარი;
ბ) თავდაცვა 124,45 ათ. ლარი, მათ შორის:
ბ.ა) სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური 124,45 ათ. ლარი;
გ) საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 425,48ათ. ლარი, მათ შორის:
გ.ა) პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა 163,16ათ.ლარი;
გ.ბ) მუნიციპალიტეტის სახანძრო-სამაშველო სამსახური 262,32 ათ. ლარი;
დ) ეკონომიკური საქმიანობა 3546,00ათ. ლარი, მათ შორის:
დ.ა) სოფლის მეურნეობა 4,00ათ. ლარი;
დ.ბ) ტრანსპორტი 3542,00ათ. ლარი;
ე) გარემოს დაცვა 524,80 ათ. ლარი,მათ შორის:
ე.ა) ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება, განადგურება 520,00 ათ. ლარი;
ე.ბ) ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდფშატების დაცვა 4,80ათ. ლარი;
ვ) საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 1188,00ათ. ლარი, მათ შორის:
ვ.ა) ბინათმშენებლობა 330,00ათ. ლარი;
ვ.ბ) წყალმომარაგება 80,00ათ. ლარი;
ვ.გ) გარე განათება 653,00 ათ. ლარი;
ვ.დ) სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში 125,00ათ. ლარი;
ზ) ჯანმრთელობის დაცვა 208,80ათ. ლარი, მათ შორის:
ზ.ა) ფარმაცევტული პროდუქცია 70,00 ათ. ლარი;
ზ.ბ) საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 138,80ათ. ლარი;
თ) დასვენება, კულტურა და რელიგია 1732,40ათ. ლარი, მათ შორის:
თ.ა) მომსახურება დასვენებასა და სპორტის სფეროში 785,50ათ. ლარი;
თ.ბ) მომსახურება კულტურის სფეროში 697,40ათ. ლარი;
თ.გ) ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა 135,00ათ. ლარი;
თ.დ) რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა114,50 ათ.ლარი;
ი) განათლება 399,80ათ. ლარი, მათ შორის:
ი.ა) სკოლამდელი აღზრდა 399,80 ათ. ლარი;
კ) სოციალური დაცვა 822,95 ათ. ლარი, მათ შორის:
კ.ა) ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა 84,45ათ. ლარი;
კ.ბ) ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა 110,00ათ. ლარი;
კ.გ) ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 150,00ათ. ლარი;
კ.დ) სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას 256,50ათ. ლარი;
კ.ე) სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში 222,00ათ. ლარი .
2. არაფინანსური აქტივების ზრდა და ვალდებულებების კლება (ცხრილი №1 , №3):
ა) არაფინანსური აქტივების ზრდა 4388,50 ათ. ლარი;
ბ) ვალდებულებების კლება 167,275ათ. ლარი.“ ;
დ) დადგენილების მე-6 მუხლის მე-14 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„14. სშსს-ს სტრუქტურული ერთეულები 163,16ათ. ლარი:
ა)სშსს-ს ბოლნისის რაიონული სამმართველო 48,16ათ. ლარი;
ბ)სშსს-ს კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის ქვემო ქართლის რეგიონალური სამმართველო 100,00ათ. ლარი;
გ)სშსს-ს სპეციალური ოპერატიული დეპარტამენტი ქვემო ქართლის სამხარეო სამმართველო 15,00ათ. ლარი.“ ;
ე) დადგენილების მე-10 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 10
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსულობები და გადასახდელები განისაზღვროს 11420.00ათ. ლარით (ცხრილი№1,№2,№3,№4).“.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს 2012 წლის 1 იანვრიდან.
საკრებულოს თავმჯდომარე ნ . საბიაშვილი
ცხრილი №1
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
|
|
|
|
|
|
| ათას ლარებში |
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა | 2012 წლის გეგმა | 2013 წლის პროგნო -ზი | 2014 წლის პროგნოზი | 2015 წლის პროგნოზი |
| შემოსავლები | 11,300.578 | 10,792.837 | 10,585.00 | 11,280.00 | 11,450.00 | 11,755.00 |
| გადასახადები | 2,008.072 | 1,559.390 | 1,713.100 | 1,713.200 | 1,713.200 | 1,723.200 |
| გრანტები | 1,692.967 | 1,226.554 | 305.000 | 285.000 | 285.000 | 285.000 |
| სხვა შემოსავლები | 7,599.539 | 8,006.893 | 8,566.900 | 9,281.800 | 9,451.800 | 9,746.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ხარჯები | 7,639.971 | 7,461.896 | 6,864.23 | 7,428.16 | 7,380.25 | 7,623.31 |
| შრომის ანაზღაურება | 1,204.501 | 1,247.930 | 1,307.0 | 1,277.0 | 1,277.0 | 1,277.0 |
| საქონელი და მომსახურება | 2,536.394 | 3,214.419 | 2,582.2 | 3,216.7 | 3,186.7 | 3,446.7 |
| პროცენტი | 195.748 | 279.367 | 245.1 | 223.9 | 200.0 | 173.1 |
| სუბსიდიები | 2,557.032 | 1,604.210 | 1,620.2 | 1,632.0 | 1,638.0 | 1,638.0 |
| გრანტები | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 813.363 | 880.990 | 767.8 | 766.5 | 766.5 | 776.5 |
| სხვა ხარჯები | 332.933 | 234.980 | 342.0 | 312.0 | 312.0 | 312.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| საოპერაციო სალდო | 3,660.6 | 3,330.941 | 3,720.8 | 3,851.8 | 4,069.7 | 4,131.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 2,951.2 | 4,062.983 | 4,053.5 | 3,663.4 | 3,857.4 | 3,892.4 |
| ზრდა | 3,067.125 | 4,582.983 | 4,388.500 | 3,783.356 | 3,907.356 | 3,937.356 |
| კლება | 115.896 | 520.000 | 335.000 | 120.000 | 50.000 | 45.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| მთლიანი სალდო | 709.378 | -732.042 | -332.725 | 188.489 | 212.392 | 239.330 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | 366.511 | -877.163 | -500.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ზრდა | 888.376 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 888.376 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| კლება | 521.865 | 877.163 | 500.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 514.785 | 877.163 | 500.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სესხები | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 7.080 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების ცვლილება | -342.867 | -145.121 | -167.275 | -188.489 | -212.392 | -239.330 |
| ზრდა | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| კლება | 342.867 | 145.121 | 167.275 | 188.489 | 212.392 | 239.330 |
| საგარეო | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 342.867 | 145.121 | 167.275 | 188.489 | 212.392 | 239.330 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ბალანსი | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
ცხრილი № 2
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის შემოსულობები
|
|
|
|
|
|
|
| ათას ლარებში |
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | შემოსულობების კოდები | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა | 2012 წლის გეგმა | 2013 წლის პროგნო -ზი | 2014 წლის პროგნო -ზი | 2015 წლის პროგნო -ზი |
| შემოსულობები |
| 11,423.554 | 11,312.837 | 10,920.00 | 11,400.00 | 11,500.00 | 11,800.00 |
| შემოსავლები | 1 | 11,300.578 | 10,792.837 | 10,585.00 | 11,280.00 | 11,450.00 | 11,755.00 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 31 | 115.896 | 520.00 | 335.00 | 120.00 | 50.00 | 45.00 |
| ფინანსური აქტივების კლება | 32 | 7.080 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 |
| ვალდებულებების ზრდა |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| შემოსავლები | 1 | 11,300.578 | 10,792.837 | 10,585.00 | 11,280.00 | 11,450.00 | 11,755.00 |
| გადასახადები | 11 | 2,008.072 | 1,559.390 | 1,713.100 | 1,713.200 | 1,713.200 | 1,723.200 |
| გადასახადები ქონებაზე | 113 | 2,008.030 | 1,559.32 | 1,713.10 | 1,713.20 | 1,713.20 | 1,723.20 |
| საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 113111 | 1,086.452 | 900.0 | 900.0 | 900.0 | 900.0 | 900.0 |
| უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 113112 |
| 3.12 |
|
|
|
|
| ფიზიკურ პირეთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) გადასახადი | 113113 | 13.36 | 21.20 | 11.10 | 11.20 | 11.20 | 11.20 |
| ეკონომიკური საქმიანობისათვის გამოყენებულ ქონებაზე გადასახადი | 1131131 | 10.2 | 20.0 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 10.2 |
| არაეკონომიკური საქმიანობისათვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე გადასახადი | 1131132 | 3.1 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| - საქართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე | 1131133 |
|
|
|
|
|
|
| - საქართველოში რეგისტრირებულ შვეულმფრენებზე | 1131136 |
|
|
|
|
|
|
| სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი | 113114 | 516.127 | 430.0 | 600.0 | 600.0 | 600.0 | 600.0 |
| სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი ფიზიკური პირებიდან | 1131141 | 451.084 | 350.0 | 500.0 | 500.0 | 500.0 | 500.0 |
| სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი იურიდიული პირებიდან | 1131142 | 65.043 | 80.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი | 113115 | 392.092 | 205.0 | 202.0 | 202.0 | 202.0 | 212.0 |
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი ფიზიკური პირებიდან | 1131151 | 4.472 | 10.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი იურიდიული პირებიდან | 1131152 | 387.620 | 195.0 | 190.0 | 190.0 | 190.0 | 200.0 |
| სხვა გადასახადები | 116 | 0.042 | 0.07 |
|
|
|
|
| გრანტები | 13 | 1,692.967 | 1,226.554 | 305.00 | 285.00 | 285.00 | 285.00 |
| საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები | 131 | 5.116 |
|
|
|
|
|
| უცხო ქვეყნების მთავრობებიდან ან მათი წარმომადგენლობებიდან მიღებული გრანტები | 132 |
|
|
|
|
|
|
| სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები | 133 | 1,687.851 | 1,226.554 | 305.00 | 285.00 | 285.00 | 285.00 |
| გათანაბრებითი ტრანსფერი |
|
|
|
|
|
|
|
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად |
| 236.0 | 280.0 | 305.0 | 285.0 | 285.0 | 285.0 |
| სპეციალური ტრანსფერი |
| 1,451.851 | 946.554 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| მ.შ. ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად |
|
|
|
|
|
|
|
| მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები |
|
|
|
|
|
|
|
| მ.შ. საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები |
|
|
|
|
|
|
|
| მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები |
| 1,451.851 | 946.554 |
|
|
|
|
| მ.შ. სხვა სპეციალური ტრანსფერი |
|
|
|
|
|
|
|
| სხვა შემოსავლები | 14 | 7,599.539 | 8,006.893 | 8,566.900 | 9,281.80 | 9,451.80 | 9,746.80 |
| შემოსავლები საკუთრებიდან | 141 | 7,263.004 | 7,674.593 | 8,414.7 | 9,128.6 | 9,298.6 | 9,593.5 |
| პროცენტები | 1411 |
| 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |
| დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები | 14115 |
| 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |
| დივიდენდები | 1412 |
| 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით მომქმედი საწარმოების მოგებიდან მიღებული დივიდენდები | 14121 |
| 5.00 |
|
|
|
|
| რენტა | 1415 | 7,263.004 | 7,369.593 | 7,814.70 | 8,528.60 | 8,698.60 | 8,993.50 |
| მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 14151 | 7,249.974 | 7359.593 | 7814.700 | 8528.6 | 8698.6 | 8993.5 |
| - მოსაკრებელი წიაღით სარგებლობისათვის | 141511 | 7,112.278 | 7248.393 | 7713.50 | 8427.40 | 8597.4 | 8892.3 |
| - მოსაკრებელი სახელმწიფო ტყის ფონდის მერქნული რესურსებით სარგებლობისათვის | 141512 | 72.716 | 60.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 |
| - მოსაკრებელი წყლის რესურსებით სარგებლობისათვის | 141514 |
|
|
|
|
|
|
| - მოსაკრებელი გარემოდან გადამფრენი ფრინველების ამოღებაზე | 141516 | 0.88 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| - სხვა არაკლასიფიცირებული ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებელი | 141519 | 64.10 | 50.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
| მოსაკრებელი ნადირობის ნებართვაზე | 14153 |
|
|
|
|
|
|
| შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 14154 | 13.03 | 10.00 |
|
|
|
|
| სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა | 14159 |
|
|
|
|
|
|
| საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 142 | 33.795 | 41.200 | 41.20 | 42.20 | 42.20 | 42.30 |
| ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 1422 | 32.568 | 26.20 | 26.20 | 27.20 | 27.20 | 27.30 |
| სანებართვო მოსაკრებელი | 14223 | 7.657 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.0 |
| სახელმწიფო ბაჟი | 14227 | 0.20 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი | 14229 |
|
|
|
|
|
|
| სატენდერო მოსაკრებელი | 142210 | 7.2 |
|
|
|
|
|
| სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი | 142212 | 1.8 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 |
| სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 142213 | 9.412 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
| ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 142214 | 6.299 | 10.0 | 10.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 |
| სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი | 142299 |
|
|
|
|
|
|
| არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 1423 | 1.227 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
| შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან | 14231 |
|
|
|
|
|
|
| შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან | 14232 | 1.227 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| ჯარიმები, სანქციები და საურავები | 143 | 291.888 | 291.100 | 111.000 | 111.000 | 111.000 | 111.000 |
| შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო შრომის, ჯამრთელობის დაცვისა და სოციალური დაზღვევის სფეროში | 14311 | 49.257 | 28.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) სახელმწიფო საკუთრების ხელმყოფი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო. | 14312 | 0.065 |
|
|
|
|
|
| შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევებიდან გარემოს დაცვის, ბუნებათსარგებლობის დარგში | 14313 | 64.78 | 65.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო ისტორიის და კულტურის ძეგლთა დაცვის, განათლების და აღზრდის სფეროში | 14314 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო მრეწველობის, ელექტრონული და თბოენერგიისგამოყენების დარგში | 14315 | 9.095 | 2.20 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| - შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევისათვის | 143171 | 103.258 | 110.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 |
| სხვა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო ტრანსპორტზე საგზაო მეურნეობისა და კავშირგაბმულობის დარგში | 143179 | 4.86 | 5.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო ვაჭრობისა და ფინანსების დარგში | 14318 | 17.02 | 7.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| - შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) საზოგადოებრივი წესრიგის ხელმყოფი ადმინისტაციული სამართალდარღვევების გამო | 14319 | 9.30 | 17.00 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 |
| - შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) მმართველობის დადგენილი წესის ხელმყოფი ადმინისტაციული სამართალდარღვევების გამო | 143110 | 21.78 | 23.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| დასუფთავების წესების დარღვევის გამო | 1431111 | 3.80 | 4.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| - შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო | 143199 | 1.906 | 3.70 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| - შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები)არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობაში გამოვლენილი დარღვევის გამო | 1434 | 0.40 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| - შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) | 1439 | 6.367 | 26.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე | 144 |
|
|
|
|
|
|
| შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 145 | 10.852 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 31 | 115.896 | 520.00 | 335.0 | 120.0 | 50.0 | 45.0 |
| ძირითადი აქტივები | 311 | 14.439 | 30.0 | 35.0 | 20.0 | 10.0 | 5.0 |
| არაწარმოებული აქტივები | 314 | 101.457 | 490.0 | 300.0 | 100.0 | 40.0 | 40.0 |
| მიწა | 3141 | 101.457 | 490.0 | 300.0 | 100.0 | 40.0 | 40.0 |
| შემოსულობა ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების გაყიდვიდან (სახაზინო კოდი 3390) |
| 2.583 |
|
|
|
|
|
| შემოსულობა სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების გაყიდვიდან, რომელიც განლაგებულია ავტონომიური რესპუბლიკების ტერიტორიაზე (სახაზინო კოდი 3391) |
|
|
|
|
|
|
|
| შემოსულობა სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების გაყიდვიდან, რომელიც განლაგებულია ადგილობრივი თვითმმართველობის (გარდა ავტონომიური რესპუბლიკების ადგილობრივი თვითმმართველობებისა) ტერიტორიაზე (სახაზინო კოდი 3392) |
| 98.874 | 490.0 | 300.0 | 100.0 | 40.0 | 40.0 |
| სხვა ბუნებრივი აქტივები |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის ცვლილების გამოკლება) | 32 | 7.080 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 3212 |
|
|
|
|
|
|
| სესხები | 3214 |
|
|
|
|
|
|
| სხვადებიტორული დავალიანებები | 3218 | 7.080 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| ვალდებულებების ზრდა |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო |
|
|
|
|
|
|
|
| საშინაო |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ცხრილი № 3
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
|
|
|
|
|
|
|
| ათას ლარებში |
| ორგ. კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა | 2012 წლის გეგმა | 2013 წლის პროგნოზი | 2014 წლის პროგნოზი | 2015 წლის პროგ - ნოზი |
| სულ | ბოლნისის მუნიციპალიტეტი | 11,049.963 | 12,190.000 | 11,420.000 | 11,400.00 | 11,500.00 | 11,800.00 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 183.0 | 170.0 | 181.0 | 186.0 | 186.0 | 186.0 |
|
| ხარჯები | 7,640.0 | 7,461.9 | 6,864.2 | 7,428.2 | 7,380.3 | 7,623.3 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 1,204.501 | 1,247.9 | 1,307.0 | 1,277.0 | 1,277.0 | 1,277.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 2,536.394 | 3,214.4 | 2,582.2 | 3,216.7 | 3,186.7 | 3,446.7 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 46.51 | 50.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 |
|
| მივლინებები | 4.837 | 8.3 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
|
| ოფისის ხარჯები | 1,437.428 | 1,921.840 | 1,396.2 | 2,080.4 | 2,060.4 | 2,310.4 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 3.8 | 22.0 | 22.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 |
|
| კვების ხარჯები | 158.542 | 187.3 | 199.0 | 199.0 | 199.0 | 199.0 |
|
| სამედიცინო ხარჯები | 7.200 | 104.1 | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 4.632 | 4.6 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 346.111 | 345.0 | 388.0 | 289.9 | 289.9 | 289.9 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 527.333 | 571.084 | 448.7 | 492.1 | 482.1 | 492.1 |
|
| პროცენტი | 195.748 | 279.367 | 245.1 | 223.9 | 200.0 | 173.1 |
|
| სუბსიდიები | 2,557.032 | 1,604.2 | 1,620.2 | 1,632.0 | 1,638.0 | 1,638.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 813.363 | 880.990 | 767.8 | 766.5 | 766.5 | 776.5 |
|
| სხვა ხარჯები | 332.933 | 235.0 | 342.0 | 312.0 | 312.0 | 312.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3,067.125 | 4,582.983 | 4,388.50 | 3,783.4 | 3,907.4 | 3,937.4 |
|
| ვალდებულებების კლება | 342.867 | 145.121 | 167.275 | 188.489 | 212.392 | 239.330 |
| 01 00 | მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები | 2,207.502 | 2,511.047 | 2,447.32 | 2,399.26 | 2,399.26 | 2,399.26 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 143.00 | 134.0 | 135.0 | 140.0 | 140.0 | 140.0 |
|
| ხარჯები | 1,681.39 | 2,037.1 | 2,034.0 | 1,998.8 | 1,974.9 | 1,947.9 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 945.95 | 984.1 | 1,003.4 | 973.5 | 973.5 | 973.5 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 538.688 | 768.7 | 780.5 | 796.4 | 796.4 | 796.4 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 46.511 | 48.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 |
|
| მივლინებები | 3.940 | 6.6 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 172.218 | 257.2 | 189.3 | 186.9 | 186.9 | 186.9 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 3.80 | 22.0 | 22.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 159.931 | 202.32 | 230.15 | 235.00 | 235.00 | 235.00 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 152.288 | 232.427 | 291.900 | 300.300 | 300.300 | 300.300 |
|
| პროცენტი | 195.748 | 279.367 | 245.129 | 223.915 | 200.012 | 173.074 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 1.00 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 183.247 | 328.8 | 246.0 | 212.0 | 212.0 | 212.0 |
|
| ვალდებულებების კლება | 342.867 | 145.1 | 167.3 | 188.5 | 212.4 | 239.3 |
| 01 01 | მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 253.986 | 295.597 | 295.140 | 273.5 | 273.5 | 273.5 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 20.00 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
|
| ხარჯები | 253.99 | 292.6 | 293.1 | 273.5 | 273.5 | 273.5 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 173.86 | 176.54 | 186.080 | 176.44 | 176.44 | 176.44 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 80.12 | 116.057 | 107.1 | 97.1 | 97.1 | 97.1 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 24.53 | 26.080 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 |
|
| მივლინებები | 1.02 | 1.50 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 24.07 | 32.120 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 28.98 | 36.92 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 1.53 | 19.437 | 25.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 3.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 01 02 | მუნიციპალიტეტის გამგეობა | 1,405.541 | 1,753.712 | 1,666.556 | 1,640.040 | 1,640.040 | 1,640.040 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 123.0 | 114.0 | 115.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 |
|
| ხარჯები | 1,222.294 | 1,427.934 | 1,422.556 | 1,428.040 | 1,428.040 | 1,428.040 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 772.088 | 807.55 | 817.326 | 797.040 | 797.040 | 797.040 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 449.205 | 615.4 | 600.2 | 626.0 | 626.0 | 626.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 21.985 | 22.08 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 |
|
| მივლინებები | 2.924 | 5.1 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 148.151 | 225.064 | 170.4 | 168.0 | 168.0 | 168.0 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 130.951 | 165.400 | 190.15 | 195.00 | 195.00 | 195.00 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 145.194 | 187.740 | 205.68 | 224.00 | 224.00 | 224.00 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 1.001 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 183.247 | 325.78 | 244.0 | 212.0 | 212.0 | 212.0 |
| 01 03 | სარეზერვო ფონდი | 0.0 | 20.000 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 20.000 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 20.000 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 20.000 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
| 01 04 | სსიპ _ საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 5.560 | 5.250 | 5.220 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
|
| ხარჯები | 5.560 | 5.250 | 5.220 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 5.560 | 5.250 | 5.220 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 5.560 | 5.250 | 5.220 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| 01 05 | წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და ვალის საპროცენტო მომსახურება | 538.615 | 424.488 | 412.404 | 412.404 | 412.404 | 412.404 |
|
| ხარჯები | 195.748 | 279.367 | 245.129 | 223.915 | 200.012 | 173.074 |
|
| პროცენტი | 195.748 | 279.367 | 245.129 | 223.915 | 200.012 | 173.074 |
|
| ვალდებულებების კლება | 342.867 | 145.121 | 167.275 | 188.489 | 212.392 | 239.330 |
| 01 06 | ცენტრალიზებული მიწოდება და შესყიდვები | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| 01 07 | მაჟორიტარი დეპუტატების მომსახურების ხარჯები | 3.8 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
|
| ხარჯები | 3.8 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 3.8 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 3.8 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
| 02 00 | მუნიციპალიტეტის სახანძრო-სამაშველო სამსახური | 259.667 | 262.820 | 262.32 | 260.97 | 260.97 | 260.97 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 27.0 | 23.0 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 33.0 |
|
| ხარჯები | 214.797 | 234.8 | 262.3 | 261.0 | 261.0 | 261.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 173.158 | 173.44 | 213.160 | 213.160 | 213.160 | 213.160 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 35.446 | 48.8 | 37.2 | 35.8 | 35.8 | 35.8 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0.00 | 2.0 |
|
|
|
|
|
| მივლინებები | 0.042 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
|
| ოფისის ხარჯები | 7.285 | 13.77 | 9.8 | 8.4 | 8.4 | 8.4 |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 4.632 | 4.6 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 21.24 | 18.820 | 21.950 | 22.0 | 22.0 | 22.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 2.250 | 9.130 | 0.0 |
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები | 6.2 | 12.560 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 44.870 | 28.000 |
|
|
|
|
| 03 00 | შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 306.740 | 391.449 | 163.16 | 48.16 | 48.16 | 48.16 |
|
| ხარჯები | 306.740 | 167.849 | 163.16 | 48.16 | 48.16 | 48.16 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 204.553 | 167.8 | 163.16 | 48.16 | 48.16 | 48.16 |
|
| ოფისის ხარჯები | 47.055 | 62.149 | 58.00 | 46.0 | 46.0 | 46.0 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 155.453 | 103.5 | 103.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 2.05 | 2.2 | 2.160 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
|
| სხვა ხარჯები | 102.187 | 0.0 |
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 223.60 |
|
|
|
|
| 04 00 | თავდაცვის ღონისძიებები | 111.155 | 122.110 | 124.450 | 124.450 | 124.450 | 124.450 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 |
|
| ხარჯები | 111.2 | 122.11 | 124.5 | 124.5 | 124.5 | 124.5 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 85.4 | 90.40 | 90.4 | 90.4 | 90.4 | 90.4 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 25.8 | 31.7 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 |
|
| მივლინებები | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
|
| ოფისის ხარჯები | 8.2 | 12.110 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 |
|
| სამედიცინო ხარჯები | 7.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 9.5 | 18.260 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| 04 01 | სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური | 111.155 | 122.110 | 124.45 | 124.45 | 124.45 | 124.45 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 |
|
| ხარჯები | 111.16 | 122.11 | 124.5 | 124.5 | 124.5 | 124.5 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 85.392 | 90.40 | 90.40 | 90.40 | 90.40 | 90.40 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 25.76 | 31.71 | 34.05 | 34.05 | 34.05 | 34.05 |
|
| მივლინებები | 0.855 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
|
| ოფისის ხარჯები | 8.218 | 12.11 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 |
|
| სამედიცინო ხარჯები | 7.20 | 0.1 |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 9.49 | 18.26 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| 05 00 | ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 4,511.590 | 5,783.902 | 5,694.30 | 5,675.16 | 5,874.16 | 6,064.16 |
|
| ხარჯები | 1,674.332 | 1,990.3 | 1,551.8 | 2,153.80 | 2,228.80 | 2,388.8 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 1,405.472 | 1,720.1 | 1,173.8 | 1,798.80 | 1,868.80 | 2,028.8 |
|
| ოფისის ხარჯები | 1,103.816 | 1,498.5 | 1,130.0 | 1,730.00 | 1,810.00 | 1,960.0 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0.0 | 2.1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 301.656 | 219.5 | 43.8 | 68.80 | 58.80 | 68.8 |
|
| სუბსიდიები | 44.3 | 56.8 | 48.0 | 55.00 | 60.00 | 60.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 224.6 | 213.4 | 330.0 | 300.00 | 300.00 | 300.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2,837.258 | 3,793.6 | 4,142.5 | 3,521.36 | 3,645.36 | 3,675.4 |
| 05 01 | სარწყავი არხების რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია | 21.120 | 28.579 | 0.0 | 15.00 | 15.00 | 15.0 |
|
| ხარჯები | 14.232 | 11.028 | 0.0 | 15.00 | 15.00 | 15.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 14.232 | 11.028 | 0.0 | 15.00 | 15.00 | 15.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 14.232 | 11.028 |
| 15.0 | 15.0 | 15.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 6.888 | 17.551 |
|
|
|
|
| 05 02 | საკადასტრო აზომვითი სამუშაოები | 14.391 | 12.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
|
| ხარჯები | 14.391 | 12.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 14.391 | 12.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 14.391 | 12.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 05 03 | გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციის და მოვლა შენახვის ხარჯები | 946.571 | 2,562.654 | 3,542.000 | 2,571.356 | 2,895.356 | 2,475.356 |
|
| ხარჯები | 175.607 | 186.960 | 50.0 | 500.0 | 500.0 | 500.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 175.607 | 186.960 | 50.0 | 500.0 | 500.0 | 500.0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 174.670 | 186.960 | 50.0 | 500.0 | 500.0 | 500.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.937 | 0.000 |
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 770.964 | 2,375.694 | 3,492.0 | 2,071.4 | 2,395.4 | 1,975.4 |
| 05 04 | ტრანსპორტის შეძენის ხარჯები | 0.000 | 94.020 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
|
| ხარჯები | 0.000 | 34.02 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
|
| სხვა ხარჯები |
| 34.02 |
| 100.0 | 100.0 | 100.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 60.000 |
|
|
|
|
| 05 05 | გაზგაყვანილობის სისტემის მოწყობა რეაბილიტაცია | 4.990 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 4.99 |
|
|
|
|
|
| 05 06 | დასუფთავების ღონისძიებები | 451.150 | 505.92 | 520.0 | 520.0 | 550.0 | 600.0 |
|
| ხარჯები | 451.15 | 480.0 | 520.0 | 520.0 | 550.0 | 600.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 451.15 | 480.0 | 520.0 | 520.0 | 550.0 | 600.0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 451.150 | 480.0 | 520.0 | 520.0 | 550.0 | 600.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 25.920 |
|
|
|
|
| 05 07 | საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიება | 790.556 | 73.584 | 0.0 | 500.0 | 500.0 | 1,000.0 |
|
| ხარჯები | 39.839 | 58.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 39.839 | 58.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 19.844 | 42.0 |
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 19.995 | 16.5 |
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 750.717 | 15.084 |
| 500.0 | 500.0 | 1,000.0 |
| 05 08 | ბიომრავალფეროვნების დაცვა | 0.000 | 4.625 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
|
| ხარჯები | 0.000 | 4.625 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.000 | 4.625 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 4.625 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
| 05 09 | ბინათმშენებლობა | 228.42 | 210.40 | 330.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 |
|
| ხარჯები | 228.42 | 179.400 | 330.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 3.865 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 3.865 | 0.000 |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები | 224.55 | 179.40 | 330.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 31.0 |
|
|
|
|
| 05 10 | წყლის სისტემების რეაბილიტაცია ესპლუატაცია | 516.631 | 344.672 | 80.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 12.144 | 34.125 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 12.144 | 34.125 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 12.144 | 34.125 |
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 504.487 | 310.547 | 80.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 11 | გარე განათების რეაბილიტაცია ესპლუატაცია | 561.468 | 715.0 | 653.0 | 700.0 | 700.0 | 750.0 |
|
| ხარჯები | 393.614 | 580.0 | 550.0 | 600.0 | 600.0 | 650.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 393.614 | 580.0 | 550.0 | 600.0 | 600.0 | 650.0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 393.614 | 579.0 | 550.0 | 600.0 | 600.0 | 650.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 1.0 |
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 167.854 | 135.0 | 103.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 05 12 | სარიტუალო სახლების მშენებლობა-რეაბილიტაცია და კეთილმოწყობის სამუშაოები | 224.394 | 416.955 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 0.880 | 34.455 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.88 | 34.455 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ოფისის ხარჯები |
| 30.000 |
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.88 | 4.455 |
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 223.514 | 382.500 |
|
|
|
|
| 05 13 | ქვეწარმავლებისაგან, სხვა ცხოველებისგან მოსახლეობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა და სანიტარული დაცვა | 25.00 | 37.792 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
|
| ხარჯები | 25.00 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 25.00 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 25.000 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 2.792 |
|
|
|
|
| 05 14 | შადრევნების მშენებლობა-რეკონსტრუქცია | 0.798 | 80.3 | 10.0 | 80.0 | 30.0 | 80.0 |
|
| ხარჯები | 0.8 | 14.3 | 10.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.8 | 14.3 | 10.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 0.798 | 14.3 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 66.0 |
| 50.0 |
| 50.0 |
| 05 15 | გაჩერებების მშენებლობა-რეკონსტრუქცია | 26.559 | 8.000 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 19.566 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 19.566 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 19.566 | 0.000 |
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 6.99 | 8.0 |
| 50.0 |
|
|
| 05 16 | მემორიალის მოწყობა | 0.009 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 0.009 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.009 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.009 |
|
|
|
|
|
| 05 17 | ქალაქის შემოსასვლელის, ქუჩების კეთილმოწყობა და ქალაქის ნაწილის რეაბილიტაცია | 135.468 | 174.884 | 80.0 | 300.0 | 150.0 | 150.0 |
|
| ხარჯები | 0.000 | 11.8 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 100.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.000 | 11.8 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 100.0 |
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
| 50.0 | 100.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 11.786 |
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 135.468 | 163.098 | 80.0 | 300.0 | 100.0 | 50.0 |
| 05 18 | სასაფლაოების შემოღობვის ხარჯი | 25.819 | 85.551 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 10.0 |
|
| ხარჯები | 25.819 | 85.551 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 10.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 25.819 | 85.551 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 10.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 25.819 | 85.551 |
| 10.0 |
| 10.0 |
| 05 19 | ბუნებრივი აირის საუბნო მრიცხველები | 0.015 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 0.015 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.015 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.015 |
|
|
|
|
|
| 05 20 | ქალაქის რუკების , ქალაქის და სოფლების ქუჩების ნუმერაცია, ვებგვედის შექმნა, სემინარები | 0.072 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 0.072 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.072 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
| 2.1 |
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.072 | 3.4 |
|
|
|
|
| 05 21 | მასალები და ჭურჭელი | 144.290 | 86.167 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 144.290 | 86.167 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 144.290 | 86.167 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ოფისის ხარჯები |
| 86.2 |
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 144.290 |
|
|
|
|
|
| 05 22 | სპორტული მოედნების მოწყობა | 75.403 | 30.000 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
|
| ხარჯები | 49.181 | 5.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 49.181 | 5.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| ოფისის ხარჯები | 28.740 | 5.000 |
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 20.441 | 0.000 |
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 26.222 | 25.0 |
| 50.0 | 50.0 | 50.0 |
| 05 23 | სპორტული დარბაზების და საცურაო აუზის მშენებლობა-რეაბილიტაცია | 0.000 | 50.0 | 0.0 | 200.0 | 250.0 | 250.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 50.0 |
| 200.0 | 250.0 | 250.0 |
| 05 24 | დასვენების სკვერების და პარკის რეაბილიტაცია-მშენებლობა, მოვლა პატრონობა | 133.468 | 160.719 | 435.50 | 255.0 | 310.0 | 260.0 |
|
| ხარჯები | 44.307 | 53.50 | 48.0 | 55.0 | 60.0 | 60.0 |
|
| სუბსიდიები | 44.307 | 53.5 | 48.0 | 55.0 | 60.0 | 60.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 89.161 | 107.219 | 387.5 | 200.0 | 250.0 | 200.0 |
| 05 25 | კულტურის სახლები, მუზეუმების რეკონსტრუქცია და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა | 185.00 | 93.30 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
|
| ხარჯები | 35.00 | 75.1 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 35.00 | 75.1 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 35.0 | 75.1 |
| 100.0 | 100.0 | 100.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 150.0 | 18.2 |
|
|
|
|
| 05 26 | კომუნალური მეურნეობის ბაზის გაუმჯობესება | 0.00 | 3.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| ხარჯები | 0.00 | 3.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| სუბსიდიები |
| 3.28 |
|
|
|
|
| 06 00 | საგანმანათლებლო ღონისძიებები | 825.924 | 493.7 | 399.8 | 549.0 | 449.0 | 549.0 |
|
| ხარჯები | 825.924 | 468.7 | 399.8 | 499.0 | 399.0 | 499.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 100.169 | 75.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 98.836 | 75.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 725.8 | 393.71 | 399.8 | 399.0 | 399.0 | 399.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
| 06 01 | სკოლამდელი განათლების დაფინანსება | 824.591 | 493.71 | 399.8 | 549.0 |
| 549.0 |
|
| ხარჯები | 824.591 | 468.71 | 399.8 | 499.0 |
| 499.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 98.836 | 75.0 | 0.0 | 100.0 |
| 100.0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 98.836 | 75.0 |
| 100.0 |
| 100.0 |
|
| სუბსიდიები | 725.755 | 393.71 | 399.8 | 399.0 | 399.0 | 399.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 25.0 |
| 50.0 | 50.0 | 50.0 |
| 06 02 | საჯარო სკოლების დაფინანსება | 1.333 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 1.333 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 1.333 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 1.333 |
|
|
|
|
|
| 07 00 | სპორტული და კულტულური ღონისძიებები | 1,820.720 | 1,457.797 | 1,296.90 | 1,312.5 | 1,313.5 | 1,313.5 |
|
| ხარჯები | 1,819.0 | 1,273.797 | 1,296.9 | 1,312.5 | 1,313.5 | 1,313.5 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 32.0 | 111.08 | 124.5 | 134.5 | 134.5 | 134.5 |
|
| სამედიცინო ხარჯები | 0.0 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 32.0 | 107.1 | 110.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 |
|
| სუბსიდიები | 1,787.0 | 1,153.72 | 1,172.4 | 1,178.0 | 1,179.0 | 1,179.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1.8 | 184.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 07 01 | სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| 10.0 | 10.0 | 10.0 |
|
| სხვა ხარჯები |
| 7.0 |
|
|
|
|
| 07 02 | კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება | 3.75 | 198.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
|
| ხარჯები | 2.0 | 14.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 2.0 | 12.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 2.0 | 12.077 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
|
| სხვა ხარჯები |
| 2.0 |
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1.75 | 184.0 |
|
|
|
|
| 07 03 | ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება | 0.0 | 4.0 | 14.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 4.0 | 14.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 4.0 | 14.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 |
|
| სამედიცინო ხარჯები |
| 4.0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
| 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 07 04 | სპორტული სკოლები | 351.096 | 320.0 | 350.0 | 350.0 | 350.0 | 350.0 |
|
| ხარჯები | 351.096 | 320.0 | 350.0 | 350.0 | 350.0 | 350.0 |
|
| სუბსიდიები | 351.096 | 320.0 | 350.0 | 350.0 | 350.0 | 350.0 |
| 07 05 | საფეხბურთო კლუბის ,,სიონის" ხარჯები | 345.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 345.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 345.000 |
|
|
|
|
|
| 07 06 | საკლუბო, საბიბლიოტეკო, სამუზეუმო გაერთიანება | 569.5 | 500.0 | 490.4 | 495.0 | 495.0 | 495.0 |
|
| ხარჯები | 569.5 | 500.0 | 490.4 | 495.0 | 495.0 | 495.0 |
|
| სუბსიდიები | 569.5 | 500.0 | 490.4 | 495.0 | 495.0 | 495.0 |
| 07 07 | მუსიკალური კოლექტივები | 110.0 | 102.7 | 94.0 | 95.0 | 95.0 | 95.0 |
|
| ხარჯები | 110.0 | 102.7 | 94.0 | 95.0 | 95.0 | 95.0 |
|
| სუბსიდიები | 110.0 | 102.72 | 94.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 |
| 07 08 | ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა | 221.8 | 130.0 | 135.0 | 135.0 | 135.0 | 135.0 |
|
| ხარჯები | 221.755 | 130.0 | 135.0 | 135.0 | 135.0 | 135.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 30.0 | 95.0 | 95.0 | 95.0 | 95.0 | 95.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 30.0 | 95.0 | 95.0 | 95.0 | 95.0 | 95.0 |
|
| სუბსიდიები | 191.755 | 35.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 |
| 07 09 | ეპარქიის ხარჯები | 124.5 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
|
| ხარჯები | 124.5 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
|
| სუბსიდიები | 124.5 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 07 10 | თეატრების სუბსიდირება | 95.075 | 96.0 | 98.0 | 98.0 | 99.0 | 99.0 |
|
| ხარჯები | 95.075 | 96.0 | 98.0 | 98.0 | 99.0 | 99.0 |
|
| სუბსიდიები | 95.075 | 96.0 | 98.0 | 98.0 | 99.0 | 99.0 |
| 08 00 | სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები | 1,006.665 | 1,167.17 | 1,031.75 | 1,030.50 | 1,030.50 | 1,040.50 |
|
| ხარჯები | 1,006.665 | 1,167.2 | 1,031.750 | 1,030.5 | 1,030.5 | 1,040.5 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 194.303 | 291.2 | 269.0 | 269.0 | 269.0 | 269.0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 0.0 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| კვების ხარჯები | 158.5 | 187.3 | 199.0 | 199.0 | 199.0 | 199.0 |
|
| სამედიცინო ხარჯები | 0.0 | 100.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 35.8 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 812.362 | 876.0 | 762.8 | 761.5 | 761.5 | 771.5 |
| 08 01 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 144.5 | 159.390 | 138.80 | 140.0 | 140.0 | 150.0 |
|
| ხარჯები | 144.5 | 159.390 | 138.8 | 140.0 | 140.0 | 150.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 144.5 | 159.390 | 138.8 | 140.0 | 140.0 | 150.0 |
| 08 02 | უფასო სასადილოს დაფინანსება | 158.5 | 187.295 | 199.0 | 199.0 | 199.0 | 199.0 |
|
| ხარჯები | 158.5 | 187.295 | 199.0 | 199.0 | 199.0 | 199.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 158.5 | 187.295 | 199.0 | 199.0 | 199.0 | 199.0 |
|
| კვების ხარჯები | 158.542 | 187.295 | 199.0 | 199.0 | 199.0 | 199.0 |
| 08 03 | ხანდაზმულთა სახლის სუბსიდირება | 96.419 | 109.82 | 110.0 | 110.0 | 110.0 | 110.0 |
|
| ხარჯები | 96.419 | 109.82 | 110.0 | 110.0 | 110.0 | 110.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 96.419 | 109.82 | 110.0 | 110.0 | 110.0 | 110.0 |
| 08 04 | ომის ვეტერანთა დახმარება | 0.0 | 0.0 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
| 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 |
| 08 05 | შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 84.79 | 90.0 | 84.5 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
|
| ხარჯები | 84.79 | 90.0 | 84.5 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 84.788 | 90.0 | 84.450 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| 08 06 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 128.1 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 |
|
| ხარჯები | 128.1 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 128.1 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 |
| 08 07 | მოსახლეობის წყლის საფასურის გადასახადის დაფარვა | 35.646 | 82.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 35.646 | 82.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 35.646 | 82.0 |
|
|
|
|
| 08 08 | პედაგოგების, დევნილების და მოქალაქეების მუნიციპალური ტრანსპორტზე შეღავათების ხარჯი | 144.0 | 156.0 | 144.0 | 156.0 | 156.0 | 156.0 |
|
| ხარჯები | 144.0 | 156.0 | 144.0 | 156.0 | 156.0 | 156.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 144.0 | 156.0 | 144.0 | 156.0 | 156.0 | 156.0 |
| 08 09 | სტუდენტთა და სპორტსმენთა დახმარებები | 22.95 | 20.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 |
|
| ხარჯები | 22.95 | 20.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 22.95 | 20.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 |
| 08 10 | მოქალაქეებზე გაცემული ერთჯერადი დახმარებები | 68.09 | 73.1 | 70.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
|
| ხარჯები | 68.09 | 73.1 | 70.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ოფისის ხარჯები |
| 3.1 |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 68.09 | 70.0 | 70.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
| 08 11 | ავადმყოფთა ამბულატორიული მომსახურეობა | 1.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| ხარჯები | 1.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 1.80 |
|
|
|
|
|
| 08 12 | სარიტუალო მომსახურების უზრუნველყოფის ხარჯები | 6.50 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
|
| ხარჯები | 6.50 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 6.50 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| 08 13 | ავადმყოფთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა | 99.761 | 100.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
|
| ხარჯები | 99.761 | 100.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 35.761 | 100.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
|
| სამედიცინო ხარჯები |
| 100.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 35.761 |
|
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 64.0 |
|
|
|
|
|
| 08 14 | სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურება | 0.000 | 6.56 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 0.000 | 6.56 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 6.56 |
|
|
|
|
| 08 15 | დევნილთა დახმარებაზე გაწეული ხარჯები | 15.596 | 25.00 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
|
| ხარჯები | 15.596 | 25.00 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.78 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 0.78 |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 15.596 | 24.22 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ცხრილი № 4
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
|
|
|
| ათასი ლარი | ||||
| ფუნქციონალური კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა | 2012 წლის გეგმა | 2013 წლის პროგნოზი | 2014 წლის პროგნოზი | 2015 წლის პროგნოზი |
| 701 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება | 2,207.502 | 2,365.926 | 2,280.045 | 2,210.78 | 2,186.87 | 2,159.934 |
| 7011 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები | 1,659.53 | 2,069.309 | 2,011.696 | 1,963.560 | 1,963.560 | 1,963.560 |
| 70111 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 1,659.527 | 2,049.309 | 1,961.696 | 1,913.56 | 1,913.56 | 1,913.56 |
| 70112 | ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა | 0.000 | 20.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 7013 | საერთო დანიშნულების მომსახურება | 5.560 | 5.25 | 11.22 | 11.30 | 11.30 | 11.30 |
| 70133 | საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება | 5.560 | 5.250 | 11.220 | 11.30 | 11.30 | 11.30 |
| 7016 | ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები | 538.615 | 279.367 | 245.129 | 223.915 | 200.012 | 173.074 |
| 7018 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში | 3.8 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
| 702 | თავდაცვა | 111.155 | 122.110 | 124.450 | 124.45 | 124.45 | 124.45 |
| 7021 | შეიარაღებული ძალები | 111.155 | 122.11 | 124.45 | 124.45 | 124.45 | 124.45 |
| 703 | საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება | 566.407 | 654.269 | 425.480 | 309.13 | 309.13 | 309.13 |
| 7031 | პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა | 306.740 | 391.449 | 163.160 | 48.16 | 48.16 | 48.16 |
| 7032 | ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა | 259.667 | 262.820 | 262.320 | 260.97 | 260.97 | 260.97 |
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა | 987.072 | 2,697.253 | 3,546.00 | 2,690.36 | 3,014.36 | 2,594.36 |
| 7042 | სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა | 35.511 | 40.579 | 4.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
| 70421 | სოფლის მეურნეობა | 35.511 | 40.579 | 4.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 |
| 7045 | ტრანსპორტი | 951.561 | 2,656.674 | 3,542.00 | 2,671.36 | 2,995.36 | 2,575.36 |
| 70451 | საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები | 946.571 | 2,656.674 | 3,542.0 | 2,671.4 | 2,995.4 | 2,575.4 |
| 70455 | მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები | 4.990 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 705 | გარემოს დაცვა | 1,241.706 | 584.129 | 524.80 | 1,024.8 | 1,054.8 | 1,604.8 |
| 7051 | ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება | 451.150 | 505.920 | 520.0 | 520.0 | 550.0 | 600.0 |
| 7052 | ჩამდინარე წყლების მართვა | 790.556 | 73.584 | 0.0 | 500.0 | 500.0 | 1,000.0 |
| 7054 | ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა |
| 4.625 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 706 | საბინაო-კომუნალური მეურნეობა | 1,888.941 | 2,168.501 | 1,188.000 | 1,375.00 | 1,115.00 | 1,225.00 |
| 7061 | ბინათმშენებლობა | 228.418 | 210.400 | 330.00 | 200.0 | 200.0 | 200.0 |
| 7063 | წყალმომარაგება | 516.631 | 344.672 | 80.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7064 | გარე განათება | 561.468 | 715.00 | 653.00 | 700.0 | 700.0 | 750.0 |
| 7066 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში | 582.424 | 898.429 | 125.00 | 475.0 | 215.0 | 275.0 |
| 707 | ჯანმრთელობის დაცვა | 246.08 | 259.390 | 208.80 | 210.0 | 210.0 | 220.0 |
| 7071 | სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები | 99.8 | 100.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
| 70711 | ფარმაცევტული პროდუქცია | 99.8 | 100.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
| 7072 | ამბულატორიული მომსახურება | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70721 | ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7074 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 144.52 | 159.390 | 138.8 | 140.0 | 140.0 | 150.0 |
| 708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია | 2,214.591 | 1,791.816 | 1,732.40 | 1,927.50 | 2,033.50 | 1,983.50 |
| 7081 | მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში | 904.967 | 567.719 | 785.50 | 865.00 | 970.00 | 920.00 |
| 7082 | მომსახურება კულტურის სფეროში | 963.369 | 990.097 | 697.400 | 803.000 | 804.000 | 804.000 |
| 7083 | ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა | 221.755 | 130.00 | 135.00 | 135.00 | 135.00 | 135.00 |
| 7084 | რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა | 124.500 | 104.00 | 114.50 | 124.5 | 124.5 | 124.5 |
| 709 | განათლება | 825.924 | 493.710 | 399.80 | 549.00 | 0.00 | 549.00 |
| 7091 | სკოლამდელი აღზრდა | 824.591 | 493.71 | 399.80 | 549.00 | 0.00 | 549.00 |
| 7092 | ზოგადი განათლება | 1.333 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 70923 | საშუალო ზოგადი განათლება | 1.333 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 710 | სოციალური დაცვა | 760.587 | 907.775 | 822.950 | 820.50 | 820.50 | 820.50 |
| 7101 | ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 84.788 | 90.00 | 84.450 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |
| 71012 | შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 84.8 | 90.00 | 84.5 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| 7102 | ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა | 96.4 | 109.82 | 110.0 | 110.0 | 110.0 | 110.0 |
| 7104 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 128.1 | 150.00 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 |
| 7107 | სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას | 197.088 | 232.30 | 256.50 | 256.5 | 256.5 | 256.5 |
| 7109 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში | 254.235 | 325.66 | 222.00 | 214.0 | 214.0 | 214.0 |
|
| სულ | 11,049.963 | 12,044.879 | 11,252.725 | 11,241.5 | 10,868.6 | 11,590.67 |
დოკუმენტის კომენტარები