„ბოლნისის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 22 ნოემბრის №51 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

დოკუმენტის სტრუქტურა

განმარტებების დათვალიერება

დაკავშირებული დოკუმენტები

დოკუმენტის მონიშვნები

„ბოლნისის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 22 ნოემბრის №51 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი	41
დოკუმენტის მიმღები	ბოლნისის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი	25/12/2012
დოკუმენტის ტიპი	მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი	ვებგვერდი, 26/12/2012
ძალის დაკარგვის თარიღი	04/01/2013
სარეგისტრაციო კოდი	190020020.35.158.016105

PDF გადმოწერა

”ბოლნისის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 22 ნოემბრის №51 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის 20-ე მუხლის შესაბამისად ”ბოლნისის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 22 ნოემბრის №51 დადგენილებაში (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე (www. matsne. gov.ge), 25.11.2012წ. სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.158.016059) შევიდეს შემდეგი ცვლილება:,

მუხლი 1

დადგენილების მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 3. ბიუჯეტის გადასახდელები

1.ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივების ზრდა განისაზღვროს 22602,725ათ. ლარის ოდენობით (ცხრილი №4), კერძოდ:

ა) საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 2864,350ათ. ლარი, მათ შორის:

ა.ა) ადგილობრივი თვითმართველობის ორგანოები 2524,261ათ. ლარი;

ა.ბ) ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 75,74ათ. ლარი;

ა.გ) საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება 13,22თ. ლარი;

ა.დ) ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები 245,129ათ. ლარი;

ა.ე) სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში 6.00ათ. ლარი;

ბ) თავდაცვა 133,85 ათ. ლარი, მათ შორის:

ბ.ა) სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური 133,85 ათ. ლარი;

გ) საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 790,952ათ. ლარი, მათ შორის:

გ.ა) პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა 458,192ათ.ლარი;

გ.ბ) მუნიციპალიტეტის სახანძრო-სამაშველო სამსახური 332,76 ათ. ლარი;

დ) ეკონომიკური საქმიანობა 6731,017ათ. ლარი, მათ შორის:

დ.ა) სოფლის მეურნეობა 12,205ათ. ლარი;

დ.ბ) ტრანსპორტი 6718,812ათ. ლარი;

ე) გარემოს დაცვა 727,58 ათ. ლარი,მათ შორის:

ე.ა) ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება, განადგურება 556,858 ათ. ლარი;

ე.ბ) ჩამდინარე წყლების მართვა 165,922 ათ. ლარი;

ე.გ) ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდფშატების დაცვა 4,80ათ. ლარი;

ვ) საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 4684,731ათ. ლარი, მათ შორის:

ვ.ა) ბინათმშენებლობა 436,615ათ. ლარი;

ვ.ბ) წყალმომარაგება 532,708ათ. ლარი;

ვ.გ) გარე განათება 683,211 ათ. ლარი;

ვ.დ) სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში 3032,197ათ. ლარი;

ზ) ჯანმრთელობის დაცვა 410,77ათ. ლარი, მათ შორის:

ზ.ა) ფარმაცევტული პროდუქცია 70,00 ათ. ლარი;

ზ.ბ) ამბულატორიული მომსახურება 201,97 ათ. ლარი;

ზ.გ) საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 138,80ათ. ლარი;

თ) დასვენება, კულტურა და რელიგია 4066,89ათ. ლარი, მათ შორის:

თ.ა) მომსახურება დასვენებასა და სპორტის სფეროში 2797,55ათ. ლარი;

თ.ბ) მომსახურება კულტურის სფეროში 965,34ათ. ლარი;

თ.გ) ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა 143,50ათ. ლარი;

თ.დ) რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა160,50 ათ.ლარი;

ი) განათლება 688,970ათ. ლარი, მათ შორის:

ი.ა) სკოლამდელი აღზა 616,71ათ. ლარი;

ი.ბ) ზოგადი განათლება 72,26ათ. ლარი;

კ) სოციალური დაცვა 1503,615 ათ. ლარი, მათ შორის:

კ.ა) ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა 91,03ათ. ლარი;

კ.ბ) ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა 128,845ათ. ლარი;

კ.გ) ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 410,00ათ. ლარი;

კ.დ) სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას 243,74ათ. ლარი;

კ.ე) სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში 630,00ათ. ლარი;

2. არაფინანსური აქტივების ზრდა და ვალდებულებების კლება (ცხრილი №1№3):

ა) არაფინანსური აქტივების ზრდა 11938,905 ათ. ლარი;

ბ) ვალდებულებების კლება 167,275ათ. ლარი.“.

მუხლი 2

დადგენილების მე-6 მუხლის მე-2, მე-14 და მე-15 პუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„2.ააიპ „ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდისა და მეთოდური კოორდინაციის

დაწესებულება“ 493,05 ათ. ლარი;

14. სშსს-ს სტრუქტურული ერთეულები 458,192ათ. ლარი:

ა)სშსს-ს ბოლნისის რაიონული სამმართველო 340,552ათ. ლარი;

ბ)სშსს-ს კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის ქვემო ქართლის რეგიონალური სამმართველო 100,00ათ. ლარი;

გ)სშსს-ს სპეციალური ოპერატიული დეპარტამენტი ქვემო ქართლის სამხარეო სამმართველო

15,00ათ. ლარი;

დ)ქვემო ქართლის საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური 2,64ათ. ლარი;

15. ააიპი ბოლნისის სათნოების სახლი 290,845 ათ. ლარი:

ა) მოხუცთა მოვლა-პატრონობისათვის 128,845 ათ. ლარი;

ბ) ბენეფიციართა უფასო კვების მომსახურება 162,00 ათ. ლარი.“.

მუხლი 3

დადგენილების მე-7 მუხლის 1-ლი, მე-11 და მე-13 პუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„1.ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სამედიცინო უზრუნველყოფის პროგრამა

410,00ათ.ლარი;

11. ერთჯერადი მატერიალური დახმარების ღონისძიებები 260,00 ათ.ლარი;

13. სტიქიის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის სოციალური დახმარება 200,00ათ. ლარი.“.

მუხლი 4

ეს დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე ნოდარ საბიაშვილი

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

ათას ლარებში

დასახელება	2010 წლის ფაქტი	2011წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა	2013წლის პროგნოზი	2014წლის პროგნოზი	2015 წლის პროგნოზი
შემოსავლები	11,300.578	14,478.219	17,478.12	11,280.00	11,450.00	11,755.00
გადასახადები	2,008.072	1,562.305	4,120.000	1,713.200	1,713.200	1,723.200
გრანტები	1,692.967	1,181.629	1,740.073	285.000	285.000	285.000
სხვა შემოსავლები	7,599.539	11,734.285	11,618.046	9,281.800	9,451.800	9,746.80

ხარჯები	7,639.971	7,223.635	10,663.82	7,428.16	7,380.25	7,623.31
შრომის ანაზღაურება	1,204.501	1,242.635	1,501.4	1,277.0	1,277.0	1,277.0
საქონელი და მომსახურება	2,536.394	2,975.463	3,516.903	3,216.7	3,186.7	3,446.7
პროცენტი	195.748	279.464	245.1	223.9	200.0	173.1
სუბსიდიები	2,557.032	1,640.997	3,215.5	1,632.0	1,638.0	1,638.0
გრანტები	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
სოციალური უზრუნველყოფა	813.363	824.192	1,632.8	766.5	766.5	776.5
სხვა ხარჯები	332.933	260.884	552.2	312.0	312.0	312.0

საოპერაციო სალდო	3,660.6	7,254.584	6,814.299	3,851.8	4,069.7	4,131.7

არაფინანსური აქტივების ცვლილება	2,951.2	3,456.744	11,176.9	3,663.4	3,857.4	3,892.4
ზრდა	3,067.125	4,218.717	11,938.905	3,783.356	3,907.356	3,937.356
კლება	115.896	761.973	762.000	120.000	50.000	45.000

მთლიანი სალდო	709.378	3,797.840	-4,362.606	188.489	212.392	239.330

ფინანსური აქტივების ცვლილება	366.511	3,652.718	-4,529.881	0.000	0.000	0.000
ზრდა	888.376	4,529.9	0.0	0.0	0.0	0.0
ვალუტა და დეპოზიტები	888.376	4529.881	0.0	0.0	0.0	0.0
სესხები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სხვა დებიტორული დავალიანებები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
კლება	521.865	877.163	4,529.881	0.000	0.000	0.000
ვალუტა და დეპოზიტები	514.785	877.163	4529.881	0.0	0.0	0.0
სესხები	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სხვა დებიტორული დავალიანებები	7.080	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

ვალდებულებების ცვლილება	-342.867	-145.122	-167.275	-188.489	-212.392	-239.330
ზრდა	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
საგარეო	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
საშინაო	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
კლება	342.867	145.122	167.275	188.489	212.392	239.330
საგარეო	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
საშინაო	342.867	145.122	167.275	188.489	212.392	239.330

ბალანსი	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის შემოსულობები

ათას ლარებში

დასახელება	შემოსულობების კოდები	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა	2013 წლის პროგნოზი	2014 წლის პროგნოზი	2015წლის პროგნოზი
შემოსულობები		11,423.554	15,240.192	18,240.119	11,400.00	11,500.00	11,800.00
შემოსავლები	1	11,300.578	14,478.219	17,478.119	11,280.00	11,450.00	11,755.00
არაფინანსური აქტივების კლება	31	115.896	761.97	762.00	120.00	50.00	45.00
ფინანსური აქტივების კლება	32	7.080	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000
ვალდებულებების ზრდა		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

შემოსავლები	1	11,300.578	14,478.219	17,478.119	11,280.00	11,450.00	11,755.00
გადასახადები	11	2,008.072	1,562.305	4,120.000	1,713.200	1,713.200	1,723.200
გადასახადები ქონებაზე	113	2,008.030	1,562.24	4,117.000	1,713.20	1,713.20	1,723.20
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	113111	1,086.452	387.518	3050.0	900.0	900.0	900.0
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	113112		3.114	6.00
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)გადასახადი	113113	13.36	25.982	9.00	11.20	11.20	11.20
ეკონომიკური საქმიანობისათვის გამოყენებულ ქონებაზე გადასახადი	1131131	10.2	21.548	5.0	10.2	10.2	10.2
არაეკონომიკური საქმიანობისათვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე გადასახადი	1131132	3.1	4.434	4.0	1.0	1.0	1.0
საქართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე	1131133
საქართველოში რეგისტრირებულ შვეულმფრენებზე	1131136
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი	113114	516.127	980.545	800.0	600.0	600.0	600.0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი ფიზიკური პირებიდან	1131141	451.084	880.638	650.0	500.0	500.0	500.0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი იურიდიული პირებიდან	1131142	65.043	99.907	150.0	100.0	100.0	100.0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი	113115	392.092	165.080	252.0	202.0	202.0	212.0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი ფიზიკური პირებიდან	1131151	4.472	36.479	12.0	12.0	12.0	12.0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი იურიდიული პირებიდან	1131152	387.620	128.601	240.0	190.0	190.0	200.0
სხვა გადასახადები	116	0.042	0.066	3.0
გრანტები	13	1,692.967	1,181.629	1,740.073	285.00	285.00	285.00
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები	131	5.116
უცხო ქვეყნების მთავრობებიდან ან მათი წარმომადგენლობებიდან მიღებული გრანტები	132
სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები	133	1,687.851	1,181.629	1,740.073	285.00	285.00	285.00
გათანაბრებითი ტრანსფერი
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად		236.0	240.850	305.0	285.0	285.0	285.0
სპეციალური ტრანსფერი		1,451.851	940.779	1,435.073	0.000	0.000	0.000
მ.შ.ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად				110.000
მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები				16.000
მ.შ.საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები
მ.შ.საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები		1,451.851	940.779	1,309.073
მ.შ.სხვა სპეციალური ტრანსფერი
სხვა შემოსავლები	14	7,599.539	11,734.285	11,618.046	9,281.80	9,451.80	9,746.80
შემოსავლები საკუთრებიდან	141	7,263.004	11,322.942	11,302.546	9,128.6	9,298.6	9,593.5
პროცენტები	1411		387.64	0.00	300.00	300.00	300.00
დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები	14115		387.64	0.00	300.00	300.00	300.00
დივიდენდები	1412		5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით მოქმედი საწარმოების მოგებიდან მიღებული დივიდენდები	14121		5.00
რენტა	1415	7,263.004	10,930.298	11,302.546	8,528.60	8,698.60	8,993.50
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	14151	7,249.974	10923.450	11302.546	8528.6	8698.6	8993.5
მოსაკრებელი წიაღით სარგებლობისათვის	141511	7,112.278	10247.297	10071.346	8427.40	8597.4	8892.3
მოსაკრებელი სახელმწიფო ტყის ფონდის მერქნული რესურსებით სარგებლობისათვის	141512	72.716	74.652	50.0	40.0	40.0	40.0
მოსაკრებელი წყლის რესურსებით სარგებლობისათვის	141514
მოსაკრებელი გარემოდან გადამფრენი ფრინველების ამოღებაზე	141516	0.88	1.450	1.2	1.2	1.2	1.2
სხვა არაკლასიფიცირებული ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებელი	141519	64.10	600.051	1180.0	60.0	60.0	60.0
მოსაკრებელი ნადირობის ნებართვაზე	14153
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი ,,ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	14154	13.03	6.848
სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა	14159
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	142	33.795	40.656	51.60	42.20	42.20	42.30
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	1422	32.568	24.423	31.60	27.20	27.20	27.30
სანებართვო მოსაკრებელები	14223	7.657	1.936	18	3	3	3.0
სახემწიფო ბაჟი	14227	0.20	0.05		0.2	0.2	0.2
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი	14229
სატენდერო მოსაკრებელი	142210	7.2
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი	142212	1.8	1.205	3.6	1.0	1.0	1.1
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	142213	9.412	11.287		12.0	12.0	12.0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორტიის დასუფთავებისათვის	142214	6.299	9.945	10.0	11.0	11.0	11.0
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი	142299
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	1423	1.227	16.233	20.0	15.0	15.0	15.0
შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან	14231
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	14232	1.227	16.233	20	15	15	15
ჯარიმები,სანქციები და საურავები	143	291.888	369.877	263.700	111.000	111.000	111.000
'შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო შრომის, ჯამრთელობის დაცვისა და სოციალური დაზღვევის სფეროში	14311	49.257	50.62	20.00	10.00	10.00	10.00
შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) სახელმწიფო საკუთრების ხელმყოფი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო	14312	0.065
შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევებიდან გარემოს დაცვის, ბუნებათსარგებლობის დარგში	14313	64.78	104.34	65.00	10.00	10.00	10.00
შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო ისტორიისდა კულტურის ძეგლთა დაცვის,განათლების და აღზრდის სფეროში	14314	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.50
შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო მრეწველობის,ელექტრონული და თბოენერგიის გამოყენების დარგში	14315	9.095	2.60	0.00	4.00	4.00	4.00
შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევისათვის	143171	103.258	117.587	75.00	75.00	75.00	75.00
სხვა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო ტრანსპორტზე საგზაო მეურნეობისა და კავშირგაბმულობის დარგში	143179	4.86	7.068	30.00	3.00	3.00	3.00
შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო ვაჭრობისა და ფინანსების დარგში	14318	17.02	7.647	9.50	2.00	2.00	2.00
'შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) საზოგადოებრივი წესრიგის ხელმყოფი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო	14319	9.30	21.70	4.00	1.10	1.10	1.10
შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) მმართველობის დადგენილი წესის ხელმყოფი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო	143110	21.78	24.82	25.00	3.00	3.00	3.00
დასუფთავების წესების დარღვევის გამო	1431111	3.80	3.85	20.00	1.00	1.00	1.00
შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო	143199	1.906	3.50	1.20	0.20	0.20	0.20
შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმებიდა საურავები) არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობაში გამოვლენილი დარღვევის გამო	1434	0.40	0.20		0.20	0.20	0.20
შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები)	1439	6.367	25.95	14.00	1.00	1.00	1.00
ნებაყოფლობითი ტრანსფერები,გრანტების გარეშე	144
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	145	10.852	0.81	0.20

არაფინანსური აქტივების კლება	31	115.896	761.973	762.00	120.0	50.0	45.0
ძირითადი აქტივები	311	14.439	39.307	227.0	20.0	10.0	5.0
არაწარმოებული აქტივები	314	101.457	722.666	535.0	100.0	40.0	40.0
მიწა	3141	101.457	722.666	535.0	100.0	40.0	40.0
შემოსულობა ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების გაყიდვიდან (სახაზინო კოდი 3390)		2.583
შემოსულობა სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების გაყიდვიდან, რომელიც განლაგებულია ავტონომიური რესპუბლიკების ტერიტორიაზე (სახაზინო კოდი 3391)
შემოსულობა სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების გაყიდვიდან, რომელიც განლაგებულია ადგილობრივი თვითმმართველობის (გარდა ავტონომიური რესპუბლიკების ადგილობრივი თვითმმართველობისა) ტერიტორიაზე (სახაზინო კოდი3392)		98.874	722.666	535.0	100.0	40.0	40.0
სხვა ბუნებრივი აქტივები

ფინანსური აქტივების კლება(ნაშთის ცვლილების გამოკლება)	32	7.080	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
ვალუტა და დეპოზიტები	3212
სესხები	3214
სხვა დებიტორული დავალიანებები	3218	7.080

ვალდებულებების ზრდა		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
საგარეო
საშინაო		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

ათას ლარებში

ორგ. კოდი	დასახელება	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა	2013 წლის პროგნოზი	2014 წლის პროგნოზი	2015 წლის პროგნოზი
სულ	ბოლნისის მუნიციპალიტეტი	11,049.963	11,587.474	22,770.000	11,400.00	11,500.00	11,800.00
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	183.0	170.0	184.0	186.0	186.0	186.0
	ხარჯები	7,639.971	7,223.635	10,663.820	7,428.155	7,380.252	7,623.314
	შრომის ანაზღაურება	1,204.501	1,242.6	1,501.406	1,277.0	1,277.0	1,277.0
	საქონელი და მომსახურება	2,536.394	2,975.5	3,516.903	3,216.7	3,186.7	3,446.7
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	46.51	45.6	45.2	43.2	43.2	43.2
	მივლინებები	4.837	4.3	5.7	5.7	5.7	5.7
	ოფისის ხარჯები	1,437.428	1,759.827	1,990.9	2,080.4	2,060.4	2,310.4
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	3.8	7.1	28.0	27.0	27.0	27.0
	კვების ხარჯები	158.542	186.5	15.8	199.0	199.0	199.0
	სამედიცინო ხარჯები	7.200	92.5	74.5	74.5	74.5	74.5
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	4.632	4.6	10.6	4.9	4.9	4.9
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	346.111	360.1	451.3	289.9	289.9	289.9
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	527.333	515.021	894.9	492.1	482.1	492.1
	პროცენტი	195.748	279.464	245.129	223.9	200.0	173.1
	სუბსიდიები	2,557.032	1,641.0	3,215.45	1,632.0	1,638.0	1,638.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	813.363	824.192	1,632.775	766.5	766.5	776.5
	სხვა ხარჯები	332.933	260.9	552.157	312.0	312.0	312.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,067.125	4,218.717	11,938.905	3,783.4	3,907.4	3,937.4
	ვალდებულებების კლება	342.867	145.122	167.275	188.489	212.392	239.330
01 00	მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები	2,207.502	2,395.982	3,031.63	2,399.26	2,399.26	2,399.26
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	143.00	134.0	138.0	140.0	140.0	140.0
	ხარჯები	1,681.39	1,917.6	2,546.5	1,998.8	1,974.9	1,947.9
	შრომის ანაზღაურება	945.95	979.4	1,178.5	973.5	973.5	973.5
	საქონელი და მომსახურება	538.688	658.7	1,113.3	796.4	796.4	796.4
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	46.511	45.6	45.2	43.2	43.2	43.2
	მივლინებები	3.940	3.3	4.0	4.0	4.0	4.0
	ოფისის ხარჯები	172.218	197.9	276.7	186.9	186.9	186.9
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	3.80	7.1	28.0	27.0	27.0	27.0
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	0.00	0.0	5.7	0.0	0.0	0.0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	159.931	202.27	273.17	235.00	235.00	235.00
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	152.288	202.676	480.521	300.300	300.300	300.300
	პროცენტი	195.748	279.464	245.129	223.915	200.012	173.074
	სოციალური უზრუნველყოფა	1.00	0.0	9.5	5.0	5.0	5.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	183.247	333.2	317.9	212.0	212.0	212.0
	ვალდებულებების კლება	342.867	145.1	167.3	188.5	212.4	239.3
01 01	მუნიცპალიტეტის საკრებულო	253.986	277.421	345.940	273.5	273.5	273.5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	20.00	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
	ხარჯები	253.99	274.77	344.3	273.5	273.5	273.5
	შრომის ანაზღაურება	173.86	176.190	210.380	176.44	176.44	176.44
	საქონელი და მომსახურება	80.12	98.584	129.460	97.1	97.1	97.1
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	24.53	23.068	23.2	22.2	22.2	22.2
	მივლინებები	1.02	0.844	1.0	1.0	1.0	1.0
	ოფისის ხარჯები	24.07	26.180	28.260	18.9	18.9	18.9
	წარმომადგენლობითი ხარჯები			6.0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	28.98	34.485	43.0	40.0	40.0	40.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1.53	14.007	28.0	15.0	15.0	15.0
	სოციალური უზრუნველყოფა			4.50
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		2.647	1.6	0.0	0.0	0.0
01 02	მუნიციპალიტეტის გამგეობა	1,405.541	1,689.162	2,178.321	1,640.040	1,640.040	1,640.040
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	123.0	114.0	118.0	120.0	120.0	120.0
	ხარჯები	1,222.294	1,358.562	1,862.021	1,428.040	1,428.040	1,428.040
	შრომის ანაზღაურება	772.088	803.222	968.126	797.040	797.040	797.040
	საქონელი და მომსახურება	449.205	555.340	888.895	626.0	626.0	626.0
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	21.985	22.517	22.0	21.0	21.0	21.0
	მივლინებები	2.924	2.458	3.0	3.0	3.0	3.0
	ოფისის ხარჯები	148.151	171.678	248.5	168.0	168.0	168.0
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	0.0	7.050	16.0	15.0	15.0	15.0
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	0.0	0.0	5.7	0.0	0.0	0.0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	130.951	167.781	230.17	195.00	195.00	195.00
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	145.194	183.856	363.561	224.00	224.00	224.00
	სოციალური უზრუნველყოფა	1.001	0.0	5.0	5.0	5.0	5.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	183.247	330.60	316.30	212.0	212.0	212.0
01 03	სარეზერვო ფონდი	0.0	0.000	75.740	50.0	50.0	50.0
	ხარჯები	0.0	0.000	75.740	50.0	50.0	50.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.000	75.740	50.0	50.0	50.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		0.000	75.740	50.0	50.0	50.0
01 04	საარქივო მომსახურება	5.560	4.813	7.220	5.300	5.300	5.300
	ხარჯები	5.560	4.813	7.220	5.300	5.300	5.300
	საქონელი და მომსახურება	5.560	4.813	7.220	5.300	5.300	5.300
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	5.560	4.813	7.220	5.300	5.300	5.300
01 05	წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და ვალის საპროცენტო მომსახურება	538.615	424.586	412.404	412.404	412.404	412.404
	ხარჯები	195.748	279.464	245.129	223.915	200.012	173.074
	პროცენტი	195.748	279.464	245.129	223.915	200.012	173.074
	ვალდებულებების კლება	342.867	145.122	167.275	188.489	212.392	239.330
01 06	ცენტრალიზებული მიწოდება და შესყიდვები	0.0	0.0	6.0	6.0	6.0	6.0
	ხარჯები	0.0	0.0	6.0	6.0	6.0	6.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	6.0	6.0	6.0	6.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			6.0	6.0	6.0	6.0
01 07	მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯები	3.8	0.0	6.0	12.0	12.0	12.0
	ხარჯები	3.8	0.0	6.0	12.0	12.0	12.0
	საქონელი და მომსახურება	3.8	0.0	6.0	12.0	12.0	12.0
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	3.8	0.0	6.0	12.0	12.0	12.0
02 00	მუნიციპალიტეტის სახანძრო-სამაშველო სამსახური	259.667	253.786	332.7600	260.97	260.97	260.97
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	27.0	23.0	33.0	33.0	33.0	33.0
	ხარჯები	214.797	226.5	279.260	261.0	261.0	261.0
	შრომის ანაზღაურება	173.158	173.658	225.000	213.160	213.160	213.160
	საქონელი და მომსახურება	35.446	40.193	54.260	35.8	35.8	35.8
	მივლინებები	0.042	0.126	0.5	0.5	0.5	0.5
	ოფისის ხარჯები	7.285	7.368	12.0	8.4	8.4	8.4
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	4.632	4.590	4.9	4.9	4.9	4.9
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	21.24	19.672	33.250	22.0	22.0	22.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2.250	8.437	3.6
	სხვა ხარჯები	6.2	12.600	0.00	12.0	12.0	12.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	44.870	27.335	53.5
03 00	შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება	306.740	296.239	458.192	48.16	48.16	48.16
	ხარჯები	306.740	188.339	316.842	48.16	48.16	48.16
	საქონელი და მომსახურება	204.553	172.0	201.300	48.16	48.16	48.16
	ოფისის ხარჯები	47.055	49.314	93.00	46.0	46.0	46.0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	155.453	120.512	105.6	0.0	0.0	0.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2.05	2.16	2.660	2.2	2.2	2.2
	სხვა ხარჯები	102.187	16.4	115.542
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		107.90	141.350
04 00	თავდაცვის ღონისძიებები	111.155	115.032	133.850	124.450	124.450	124.450
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0
	ხარჯები	111.2	115.03	133.9	124.5	124.5	124.5
	შრომის ანაზღაურება	85.4	89.57	97.90	90.4	90.4	90.4
	საქონელი და მომსახურება	25.8	25.5	35.950	34.1	34.1	34.1
	მივლინებები	0.9	0.9	1.2	1.2	1.2	1.2
	ოფისის ხარჯები	8.2	7.282	12.0	9.2	9.2	9.2
	სამედიცინო ხარჯები	7.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	9.5	17.142	22.0	22.9	22.9	22.9
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.8	0.8	0.8	0.8
04 01	სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური	111.155	115.032	133.85	124.45	124.45	124.45
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0
	ხარჯები	111.16	115.032	133.9	124.5	124.5	124.5
	შრომის ანაზღაურება	85.392	89.565	97.90	90.40	90.40	90.40
	საქონელი და მომსახურება	25.76	25.467	35.95	34.05	34.05	34.05
	მივლინებები	0.855	0.903	1.2	1.2	1.2	1.2
	ოფისის ხარჯები	8.218	7.282	12.0	9.2	9.2	9.2
	სამედიცინო ხარჯები	7.20	0.140
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	9.49	17.142	22.0	22.9	22.9	22.9
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			0.8	0.8	0.8	0.8
05 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	4,511.590	5,462.446	13,587.13	5,675.16	5,874.16	6,064.16
	ხარჯები	1,674.332	1,916.3	2,265.8	2,153.80	2,228.80	2,388.8
	საქონელი და მომსახურება	1,405.472	1,651.6	1,775.2	1,798.80	1,868.80	2,028.8
	ოფისის ხარჯები	1,103.816	1,446.9	1,497.5	1,730.00	1,810.00	1,960.0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	0.0	0.5	0.0	0.00	0.00	0.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	301.656	204.2	277.7	68.80	58.80	68.8
	სუბსიდიები	44.3	58.8	54.0	55.00	60.00	60.0
	სხვა ხარჯები	224.6	205.9	436.6	300.00	300.00	300.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,837.258	3,546.1	11,321.3	3,521.36	3,645.36	3,675.4
05 01	სარწყავი არხების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	21.120	25.395	8.205	15.00	15.00	15.0
	ხარჯები	14.232	8.151	8.205	15.00	15.00	15.0
	საქონელი და მომსახურება	14.232	8.151	8.205	15.00	15.00	15.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	14.232	8.151	8.205	15.0	15.0	15.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6.888	17.244
05 02	საკადასტრო აზომვითი სამუშაოები	14.391	3.044	4.0	4.0	4.0	4.0
	ხარჯები	14.391	3.044	4.0	4.0	4.0	4.0
	საქონელი და მომსახურება	14.391	3.044	4.0	4.0	4.0	4.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	14.391	3.044	4.0	4.0	4.0	4.0
05 03	ქუჩების, გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციის და მოვლა შენახვის ხარჯები	946.571	2,512.578	6,585.812	2,571.356	2,895.356	2,475.356
	ხარჯები	175.607	186.839	201.511	500.0	500.0	500.0
	საქონელი და მომსახურება	175.607	186.839	201.511	500.0	500.0	500.0
	ოფისის ხარჯები	174.670	186.839	201.511	500.0	500.0	500.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0.937	0.000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	770.964	2,325.739	6,384.301	2,071.4	2,395.4	1,975.4
05 04	ტრანსპორტის შეძენის ხარჯები	0.000	94.020	133.0	100.0	100.0	100.0
	ხარჯები	0.000	34.02	0.0	100.0	100.0	100.0
	სხვა ხარჯები		34.02		100.0	100.0	100.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		60.000	133.0
05 05	გაზგაყვანილობის სისტემის მოწყობა რეაბილიტაცია	4.990	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4.99
05 06	დასუფთავების ღონისძიებები	451.150	505.831	556.858	520.0	550.0	600.0
	ხარჯები	451.15	479.911	520.0	520.0	550.0	600.0
	საქონელი და მომსახურება	451.15	479.911	520.0	520.0	550.0	600.0
	ოფისის ხარჯები	451.150	479.911	520.0	520.0	550.0	600.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		25.920	36.858
05 07	საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები	790.556	68.422	165.922	500.0	500.0	1,000.0
	ხარჯები	39.839	53.440	2.422	0.0	0.0	0.0
	საქონელი და მომსახურება	39.839	53.440	2.422	0.0	0.0	0.0
	ოფისის ხარჯები	19.844	36.940	2.422
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	19.995	16.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	750.717	14.982	163.5	500.0	500.0	1,000.0
05 08	ბიომრავალფეროვნების დაცვა	0.000	4.625	4.8	4.8	4.8	4.8
	ხარჯები	0.000	4.625	4.8	4.8	4.8	4.8
	საქონელი და მომსახურება	0.000	4.625	4.8	4.8	4.8	4.8
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		4.625	4.8	4.8	4.8	4.8
05 09	ბინათმშენებლობა	228.42	207.270	436.615	200.0	200.0	200.0
	ხარჯები	228.42	171.911	436.6	200.0	200.0	200.0
	საქონელი და მომსახურება	3.865	0.000	0.0	0.0	0.0	0.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	3.865	0.000
	სხვა ხარჯები	224.55	171.911	436.615	200.0	200.0	200.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		35.359
05 10	წყლის სისტემების რეაბილიტაცია ექსპლუატაცია	516.631	339.811	532.708	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	12.144	33.898	114.9	0.0	0.0	0.0
	საქონელი და მომსახურება	12.144	33.898	114.9	0.0	0.0	0.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	12.144	33.898	114.859
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	504.487	305.913	417.849	0.0	0.0	0.0
05 11	გარე განათების რეაბილიტაცია ექსპლუატაცია	561.468	702.2	683.211	700.0	700.0	750.0
	ხარჯები	393.614	574.035	463.60	600.0	600.0	650.0
	საქონელი და მომსახურება	393.614	574.035	463.6	600.0	600.0	650.0
	ოფისის ხარჯები	393.614	573.615	460.0	600.0	600.0	650.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		0.42	3.6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	167.854	128.184	219.611	100.0	100.0	100.0
05 12	სარიტუალო სახლების მშენებლობა-რეაბილიტაცია და კეთილმოწყობის სამუშაოები	224.394	375.222	410.838	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	0.880	5.455	36.2	0.0	0.0	0.0
	საქონელი და მომსახურება	0.88	5.455	36.2	0.0	0.0	0.0
	ოფისის ხარჯები		1.000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0.88	4.455	36.20
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	223.514	369.767	374.638
05 13	ქვეწარმავლებთან, სხვა ცხოველებისგან მოსახლეობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა და სანიტარული დაცვა	25.00	37.290	35.0	35.0	35.0	35.0
	ხარჯები	25.00	34.925	35.0	35.0	35.0	35.0
	საქონელი და მომსახურება	25.00	34.925	35.0	35.0	35.0	35.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	25.000	34.925	35.0	35.0	35.0	35.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		2.365
05 14	შადრევნების მშენებლობა-რეკონსტრუქცია	0.798	69.479	12.0	80.0	30.0	80.0
	ხარჯები	0.8	5.789	10.0	30.0	30.0	30.0
	საქონელი და მომსახურება	0.8	5.789	10.0	30.0	30.0	30.0
	ოფისის ხარჯები	0.798	5.789	10.0	10.0	10.0	10.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	63.690	2.0	50.0		50.0
05 15	გაჩერებების მშენებლობა-რეკონსტრუქცია	26.559	7.672	0.0	50.0	0.0	0.0
	ხარჯები	19.566	0.000	0.0	0.0	0.0	0.0
	საქონელი და მომსახურება	19.566	0.000	0.0	0.0	0.0	0.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	19.566	0.000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6.99	7.672		50.0
05 16	მემორიალის მოწყობა	0.009	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	0.009	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	საქონელი და მომსახურება	0.009	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0.009
05 17	ქალაქის შემოსასვლელის, ქუჩების კეთილმოწყობა და ქალაქის ნაწილის რეაბილიტაცია	135.468	14.883	2,361.738	300.0	150.0	150.0
	ხარჯები	0.000	11.8	0.0	0.0	50.0	100.0
	საქონელი და მომსახურება	0.000	11.8	0.0	0.0	50.0	100.0
	ოფისის ხარჯები					50.0	100.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		11.786
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	135.468	3.097	2,361.738	300.0	100.0	50.0
05 18	სასაფლაოების შემოღობვის ხარჯები	25.819	84.044	4.633	10.0	0.0	10.0
	ხარჯები	25.819	84.044	4.633	10.0	0.0	10.0
	საქონელი და მომსახურება	25.819	84.044	4.633	10.0	0.0	10.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	25.819	84.044	4.633	10.0		10.0
05 19	ბუნებრივი აირის საუბნო მრიცხველები	0.015	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	0.015	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	საქონელი და მომსახურება	0.015	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0.015
05 20	ქალაქის რუკების, ქალაქისა და სოფლების ქუჩების ნუმერაცია, ვებგვერდის შექმნა, სემინარები	0.072	2.9	1.900	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	0.072	2.862	1.900	0.0	0.0	0.0
	საქონელი და მომსახურება	0.072	2.862	1.900	0.0	0.0	0.0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები		0.512
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0.072	2.350	1.9
05 21	მასალები და ჭურჭელი	144.290	85.926	206.088	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	144.290	85.926	206.088	0.0	0.0	0.0
	საქონელი და მომსახურება	144.290	85.926	206.088	0.0	0.0	0.0
	ოფისის ხარჯები		85.926	141.590
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	144.290		64.498
05 22	სპორტული მოედნების მოწყობა	75.403	29.700	113.80	50.00	50.00	50.00
	ხარჯები	49.181	4.951	42.00	0.00	0.00	0.00
	საქონელი და მომსახურება	49.181	4.951	42.00	0.00	0.00	0.00
	ოფისის ხარჯები	28.740	4.951	42.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	20.441	0.000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	26.222	24.749	71.8	50.0	50.0	50.0
05 23	სპორტული დარბაზის და საცურაო აუზის მშენებლობა-რეაბილიტაცია	0.000	49.076	450.0	200.0	250.0	250.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		49.076	450.0	200.0	250.0	250.0
05 24	დასვენების პარკების და სკვერების მშენებლობა-რეაბილიტაცია, მოვლა-პატრონობა	133.468	154.709	593.00	255.0	310.0	260.0
	ხარჯები	44.307	55.50	54.0	55.0	60.0	60.0
	სუბსიდიები	44.307	55.5	54.0	55.0	60.0	60.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	89.161	99.209	539.000	200.0	250.0	200.0
05 25	კულტურის სახლები, მუსეუმების რეკონსტრუქცია და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა	185.00	85.088	120.0	100.0	100.0	100.0
	ხარჯები	35.00	71.92	120.0	100.0	100.0	100.0
	საქონელი და მომსახურება	35.00	71.92	120.0	100.0	100.0	100.0
	ოფისის ხარჯები	35.0	71.92	120.0	100.0	100.0	100.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	150.0	13.169
05 26	ამბულატორიის რეაბილიტაცია	0.00	0.00	167.00	0.00	0.00	0.00
	არაფინანსური აქტივების ზრდა			167.0
05 27	კომუნალური მეურნეობის ბაზის გაუმჯობესება	0.00	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00
	ხარჯები	0.00	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00
	სუბსიდიები		3.28
06 00	საგანმანათლებლო ღონისძიებები	825.924	466.0	688.970	549.0	449.0	549.0
	ხარჯები	825.924	441.0	592.7	499.0	399.0	499.0
	საქონელი და მომსახურება	100.169	48.3	99.7	100.0	0.0	100.0
	ოფისის ხარჯები	98.836	48.3	99.7	100.0	0.0	100.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სუბსიდიები	725.8	392.77	493.1	399.0	399.0	399.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	25.0	96.3	50.0	50.0	50.0
06 01	სკოლამდელი განათლების დაფინანსება	824.591	466.033	616.710	549.0		549.0
	ხარჯები	824.591	441.033	592.710	499.0		499.0
	საქონელი და მომსახურება	98.836	48.265	99.660	100.0		100.0
	ოფისის ხარჯები	98.836	48.265	99.660	100.0		100.0
	სუბსიდიები	725.755	392.768	493.050	399.0	399.0	399.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		25.0	24.0	50.0	50.0	50.0
06 02	საჯარო სკოლების დაფინანსება	1.333	0.0	72.260	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	1.333	0.0	0.000	0.0	0.0	0.0
	საქონელი და მომსახურება	1.333	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1.333
	არაფინანსური აქტივების ზრდა			72.260
07 00	სპორტული და კულტურული ღონისძიებები	1,820.720	1,493.422	2,790.09	1,312.5	1,313.5	1,313.5
	ხარჯები	1,819.0	1,314.322	2,781.5	1,312.5	1,313.5	1,313.5
	საქონელი და მომსახურება	32.0	98.87	148.1	134.5	134.5	134.5
	სამედიცინო ხარჯები	0.0	2.2	4.5	4.5	4.5	4.5
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	0.0	0.0	17.3	10.0	10.0	10.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	32.0	96.7	126.3	120.0	120.0	120.0
	სუბსიდიები	1,787.0	1,189.45	2,633.4	1,178.0	1,179.0	1,179.0
	სხვა ხარჯები	0.0	26.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1.8	179.1	8.60	0.0	0.0	0.0
07 01	სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება	0.0	7.0	11.26	10.0	10.0	10.0
	ხარჯები	0.0	7.0	11.26	10.0	10.0	10.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	11.26	10.0	10.0	10.0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები			1.26
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			10.0	10.0	10.0	10.0
	სხვა ხარჯები		7.0
07 02	კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება	3.75	185.177	26.10	15.0	15.0	15.0
	ხარჯები	2.0	6.077	17.5	15.0	15.0	15.0
	საქონელი და მომსახურება	2.0	4.077	17.5	15.0	15.0	15.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2.0	4.077	17.50	15.0	15.0	15.0
	სხვა ხარჯები		2.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1.75	179.1	8.6
07 03	ახალგაზრდული ორგანისაციების ღონისძიებების დაფინანსება	0.0	2.2	20.50	24.5	24.5	24.5
	ხარჯები	0.0	2.2	20.5	24.5	24.5	24.5
	საქონელი და მომსახურება	0.0	2.2	20.5	24.5	24.5	24.5
	სამედიცინო ხარჯები		2.183	4.5	4.5	4.5	4.5
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები			16.0	10.0	10.0	10.0
07 04	სპორტული სკოლები	351.096	325.0	333.990	350.0	350.0	350.0
	ხარჯები	351.096	325.0	333.990	350.0	350.0	350.0
	სუბსიდიები	351.096	325.0	333.990	350.0	350.0	350.0
07 05	საფეხბურთო კლუბი "სიონი"	345.000	17.0	1,244.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	345.000	17.0	1,244.0	0.0	0.0	0.0
	სუბსიდიები	345.000		1,244.0
	სხვა ხარჯები		17.0
07 06	საკლუბო, საბიბლიოთეკო, სამუზეუმო გაერთიანება	569.5	511.0	592.15	495.0	495.0	495.0
	ხარჯები	569.5	511.0	592.15	495.0	495.0	495.0
	სუბსიდიები	569.5	511.0	592.150	495.0	495.0	495.0
07 07	საკალათბურთო კლუბი "ენერჯი ინვესტი"	0.0	0.0	51.50	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	0.0	0.0	51.50	0.0	0.0	0.0
	სუბსიდიები			51.50
07 08	მუსიკალური სკოლა	110.0	102.564	117.590	95.0	95.0	95.0
	ხარჯები	110.0	102.564	117.59	95.0	95.0	95.0
	სუბსიდიები	110.0	102.564	117.59	95.00	95.00	95.00
07 09	ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა	221.8	126.498	143.50	135.0	135.0	135.0
	ხარჯები	221.755	126.498	143.5	135.0	135.0	135.0
	საქონელი და მომსახურება	30.0	92.613	98.8	95.0	95.0	95.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	30.0	92.613	98.8	95.0	95.0	95.0
	სუბსიდიები	191.755	33.885	44.7	40.0	40.0	40.0
07 10	ეპარქიის ხარჯები	124.5	120.0	140.0	100.0	100.0	100.0
	ხარჯები	124.5	120.0	140.0	100.0	100.0	100.0
	სუბსიდიები	124.5	120.0	140.0	100.0	100.0	100.0
07 11	თეატრის სუბსიდირება	95.075	97.0	109.50	98.0	99.0	99.0
	ხარჯები	95.075	97.0	109.5	98.0	99.0	99.0
	სუბსიდიები	95.075	97.0	109.5	98.0	99.0	99.0
08 00	სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები	1,006.665	1,104.53	1,747.385	1,030.50	1,030.50	1,040.50
	ხარჯები	1,006.665	1,104.5	1,747.385	1,030.5	1,030.5	1,040.5
	საქონელი და მომსახურება	194.303	280.3	89.1	269.0	269.0	269.0
	ოფისის ხარჯები	0.0	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0
	კვების ხარჯები	158.5	186.5	15.8	199.0	199.0	199.0
	სამედიცინო ხარჯები	0.0	90.2	70.0	70.0	70.0	70.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	35.8	0.9	3.3	0.0	0.0	0.0
	სუბსიდიები	0.0	0.0	35.0	0.0	0.0	0.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	812.362	824.2	1,623.3	761.5	761.5	771.5
08 01	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	144.5	125.586	138.80	140.0	140.0	150.0
	ხარჯები	144.5	125.586	138.8	140.0	140.0	150.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	144.5	125.586	138.80	140.0	140.0	150.0
08 02	უფასო სასადილოს დაფინანსება	158.5	186.453	177.840	199.0	199.0	199.0
	ხარჯები	158.5	186.453	177.840	199.0	199.0	199.0
	საქონელი და მომსახურება	158.5	186.453	15.840	199.0	199.0	199.0
	კვების ხარჯები	158.542	186.453	15.840	199.0	199.0	199.0
	სოციალური უზრუნველყოფა			162.000
08 03	ხანდაზმულთა სახლის სუბსიდირება	96.419	109.772	128.8	110.0	110.0	110.0
	ხარჯები	96.419	109.772	128.8	110.0	110.0	110.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	96.419	109.772	128.845	110.0	110.0	110.0
08 04	ომის ვეტერანთა დახმარება	0.0	0.0	15.5	15.5	15.5	15.5
	ხარჯები	0.0	0.0	15.5	15.5	15.5	15.5
	სოციალური უზრუნველყოფა			15.5	15.5	15.5	15.5
08 05	შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	84.79	72.785	91.030	90.0	90.0	90.0
	ხარჯები	84.79	72.785	91.030	90.0	90.0	90.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	84.788	72.785	91.030	90.0	90.0	90.0
08 06	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	128.1	159.216	410.000	150.0	150.0	150.0
	ხარჯები	128.1	159.216	410.000	150.0	150.0	150.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	128.1	159.216	410.000	150.0	150.0	150.0
08 07	მოსახლეობის წყლის საფასურის გადასახადის დაფარვა	35.646	73.8	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	35.646	73.8	0.0	0.0	0.0	0.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	35.646	73.8
08 08	პედაგოგების, დევნილების და მოქალაქეების მუნიციპალურ ტრანსპორტზე შეღავათების ხარჯი	144.0	156.0	162.0	156.0	156.0	156.0
	ხარჯები	144.0	156.0	162.0	156.0	156.0	156.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	144.0	156.0	162.0	156.0	156.0	156.0
08 09	სტუდენთა და სპორცმენთა დახმარება	22.95	20.0	25.00	17.0	17.0	17.0
	ხარჯები	22.95	20.0	25.00	17.0	17.0	17.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	22.95	20.0	25.00	17.0	17.0	17.0
08 10	მოქალაქეებზე გაცემული ერთჯერადი დახმარებები	68.09	87.415	260.00	50.0	50.0	50.0
	ხარჯები	68.09	87.415	260.0	50.0	50.0	50.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	2.850	0.0	0.0	0.0	0.0
	ოფისის ხარჯები		2.850
	სოციალური უზრუნველყოფა	68.09	84.565	260.00	50.0	50.0	50.0
08 11	ამბულატორიული მომსახურება	1.8	0.00	34.97	0.00	0.00	0.00
	ხარჯები	1.8	0.00	34.97	0.00	0.00	0.00
	სუბსიდიები			34.97
	სოციალური უზრუნველყოფა	1.80
08 12	სარიტუალო მომსახურების უზრუნველყოფის ხარჯები	6.50	6.25	8.0	8.0	8.0	8.0
	ხარჯები	6.50	6.25	8.0	8.0	8.0	8.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	6.50	6.25	8.0	8.0	8.0	8.0
08 13	ავადმყოფთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა	99.761	90.180	70.0	70.0	70.0	70.0
	ხარჯები	99.761	90.180	70.0	70.0	70.0	70.0
	საქონელი და მომსახურება	35.761	90.180	70.0	70.0	70.0	70.0
	სამედიცინო ხარჯები		90.180	70.0	70.0	70.0	70.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	35.761
	სოციალური უზრუნველყოფა	64.0
08 14	სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურება	0.000	6.56	200.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	0.000	6.56	200.0	0.0	0.0	0.0
	სოციალური უზრუნველყოფა		6.56	200.0
08 15	დევნილთა დახმარებაზე გაწეული ხარჯები	15.596	10.518	25.40	25.0	25.0	25.0
	ხარჯები	15.596	10.518	25.40	25.0	25.0	25.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.86	3.30	0.0	0.0	0.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		0.86	3.300
	სოციალური უზრუნველყოფა	15.596	9.658	22.100	25.0	25.0	25.0

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ფუვქციონალური კლასიფიკაცია

ათას ლარებში

ფუნქციო ნალური კოდი	დასახელება	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა	2013 წლის პროგნოზი	2014 წლის პროგნოზი	2015 წლის პროგნოზი
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	2,207.502	2,250.860	2,864.350	2,210.78	2,186.87	2,159.934
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	1,659.53	1,966.583	2,600.001	1,963.560	1,963.560	1,963.560
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	1,659.527	1,966.583	2,524.261	1,913.56	1,913.56	1,913.56
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	0.000	0.000	75.740	50.000	50.000	50.000
7013	საერთო დანიშნულების მომსახურება	5.560	4.81	13.22	11.30	11.30	11.30
70133	საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება	5.560	4.813	13.220	11.30	11.30	11.30
7016	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები	538.615	279.464	245.129	223.915	200.012	173.074
7018	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	3.8	0.0	6.0	12.0	12.0	12.0
702	თავდაცვა	111.155	115.032	133.850	124.45	124.45	124.45
7021	შეიარაღებული ძალები	111.155	115.03	133.85	124.45	124.45	124.45
703	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	566.407	550.025	790.952	309.13	309.13	309.13
7031	პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა	306.740	296.239	458.192	48.16	48.16	48.16
7032	ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა	259.667	253.786	332.760	260.97	260.97	260.97
704	ეკონომიკური საქმიანობა	987.072	2,635.037	6,731.017	2,690.36	3,014.36	2,594.36
7042	სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა	35.511	28.439	12.205	19.00	19.00	19.00
70421	სოფლის მეურნეობა	35.511	28.439	12.205	19.0	19.0	19.0
7045	ტრანსპორტი	951.561	2,606.598	6,718.812	2,671.36	2,995.36	2,575.36
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	946.571	2,606.598	6,718.812	2,671.4	2,995.4	2,575.4
70455	მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპოტო საშუალებები	4.990	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
705	გარემოს დაცვა	1,241.706	578.878	727.580	1,024.8	1,054.8	1,604.8
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	451.150	505.831	556.858	520.0	550.0	600.0
7052	ჩამდინარე წყლების მართვა	790.556	68.422	165.922	500.0	500.0	1,000.0
7054	ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა		4.625	4.800	4.800	4.800	4.800
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	1,888.941	1,929.958	4,684.731	1,375.00	1,115.00	1,225.00
7061	ბინათმშენებლობა	228.418	207.270	436.615	200.0	200.0	200.0
7063	წყალმომარაგება	516.631	339.811	532.708	0.0	0.0	0.0
7064	გარე განათება	561.468	702.219	683.211	700.0	700.0	750.0
7066	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	582.424	680.658	3,032.197	475.0	215.0	275.0
707	ჯანმრთელობის დაცვა	246.08	215.766	410.770	210.0	210.0	220.0
7071	სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები	99.8	90.18	70.0	70.0	70.0	70.0
70711	ფარმაცევტული პროდუქცია	99.8	90.18	70.0	70.0	70.0	70.0
7072	ამბულატორიული მომსახურება	1.8	0.0	201.97	0.0	0.0	0.0
70721	ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება	1.8	0.0	201.97	0.0	0.0	0.0
7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	144.52	125.586	138.80	140.0	140.0	150.0
708	დასვენება,კულტურა და რელიგია	2,214.591	1,811.995	4,066.890	1,927.50	2,033.50	1,983.50
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	904.967	582.485	2,797.550	865.00	970.00	920.00
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	963.369	980.829	965.340	803.000	804.000	804.000
7083	ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა	221.755	126.50	143.500	135.00	135.00	135.00
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	124.500	122.18	160.500	124.5	124.5	124.5
709	განათლება	825.924	466.033	688.970	549.00	0.00	549.00
7091	სკოლამდელი აღზრდა	824.591	466.03	616.710	549.00	0.00	549.00
7092	ზოგადი განათლება	1.333	0.00	72.26	0.00	0.00	0.00
70923	საშუალო ზოგადი განათლება	1.333	0.00	72.26	0.00	0.00	0.00
710	სოციალური დაცვა	760.587	888.769	1,503.615	820.50	820.50	820.50
7101	ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	84.788	72.79	91.030	90.00	90.00	90.00
71012	შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირტა სოციალური დაცვა	84.8	72.79	91.03	90.0	90.0	90.0
7102	ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა	96.4	109.77	128.845	110.0	110.0	110.0
7104	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	128.1	159.22	410.000	150.0	150.0	150.0
7107	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას	197.088	216.97	243.740	256.5	256.5	256.5
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	254.235	330.03	630.000	214.0	214.0	214.0
	სულ	11,049.963	11,442.352	22,602.725	11,241.5	10,868.6	11,590.67