დოკუმენტის სტრუქტურა
განმარტებების დათვალიერება
დაკავშირებული დოკუმენტები
დოკუმენტის მონიშვნები
უკან დაბრუნება | „ბოლნისის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 22 ნოემბრის №51 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე | |
|---|---|
| დოკუმენტის ნომერი | 17 |
| დოკუმენტის მიმღები | ბოლნისის მუნიციპალიტეტი |
| მიღების თარიღი | 03/04/2012 |
| დოკუმენტის ტიპი | მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება |
| გამოქვეყნების წყარო, თარიღი | ვებგვერდი, 11/04/2012 |
| ძალის დაკარგვის თარიღი | 04/01/2013 |
| სარეგისტრაციო კოდი | 190020020.35.158.016081 |
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება№17
2012 წლის 3 აპრილი
ქ. ბოლნისი
„ბოლნისის მუნიციპალიტეტის 201 2 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 201 1 წლის 2 2 ნოემბრის № 51 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
მუხლი 1.
,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად „ბოლნისის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 22 ნოემბრის №51 დადგენილებაში(სსმ. matsne.gov.ge. 25.11.2011წ. №111122003) შევიდეს შემდეგი ცვლილება:
ა)დადგენილების 1-ლი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 1. ბიუჯეტის შემოსულობები
1. ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს 12335,119 ათ. ლარის ოდენობით (ცხრილი №2), კერძოდ:
ა) გადასახადები 1713,219 ათ. ლარი;
ბ) გრანტები 1674,073 ათ. ლარი;
გ) სხვა შემოსავლები 8612,827 ათ. ლარი, მათ შორის:
გ.ა) მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის 8403,627 ათ. ლარი;
გ.გ) საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია 45,20 ათ. ლარი;
გ.დ) შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები, სანქციები და საურავები) 164.00 ათ. ლარი.
2. არაფინანსური და ფინანსური აქტივების კლება 4864,673 ათ. ლარი (ცხრილი №2), მათ შორის:
ა) არაფინანსური აქტივების კლება 335,00 ათ. ლარი;
ბ) ფინანსური აქტივების კლება 4529,881 ათ. ლარი.“.
ბ) დადგენილების მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 2. საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები
1. სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები:
ა) მიზნობრივი დანიშნულების ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 305,00ათ. ლარი, მათ შორის:
ა.ა) სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობის ღონისძიებების დაფინანსება 20,0ათ.ლარი;
ა.ა) თავდაცვის სფეროში 124,45 ათ. ლარი;
ა.ბ) ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში 155,55 ათ. ლარი;
ა.გ) სოციალური დაცვის სფეროში 5,00 ათ. ლარი.
ბ) საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 31 იანვრის №1 62 განკარგულების თანახმად,
ბოლნისის მუნიციპალიტეტს გამოეყო 1309,073ათ. ლარი სოფლის მხარდაჭერის
პროგრამის ფარგლებში;
გ) საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 23 მარტის №501 განკარგულებით ბოლნისის მუნიციპალიტეტს გამოეყო 60,00 ათ. ლარი ქ. ბოლნისში სულხან-საბა ორბელიანის ქუჩაზე №188 და №190 მრავალსართულიან საცხოვრებელ კორპუსთან მდებარე სკვერის რეაბილიტაციისათვის.“;
გ) დადგენილების მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 3. ბიუჯეტის გადასახდელები
1. ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივების ზრდა განისაზღვროს 16697,725ათ. ლარის ოდენობით (ცხრილი №4), კერძოდ:
ა) საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 2449,665 ათ. ლარი, მათ შორის:
ა.ა) ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოები 2146,584ათ. ლარი;
ა.ბ) ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 34. 732 ათ. ლარი;
ა.გ) საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება 11,22 ათ. ლარი;
ა.დ) ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები 245,129ათ. ლარი;
ა.ე) სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში 12.00 ათ. ლარი;
ბ) თავდაცვა 128,45 ათ. ლარი, მათ შორის:
ბ.ა) სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური 128,45 ათ. ლარი;
გ) საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 608,962ათ. ლარი, მათ შორის:
გ.ა) პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა 2 89,942ათ.ლარი;
გ.ბ) მუნიციპალიტეტის სახანძრო-სამაშველო სამსახური 319,02 ათ. ლარი;
დ) ეკონომიკური საქმიანობა 5 095, 457ათ. ლარი, მათ შორის:
დ.ა) სოფლის მეურნეობა 12,205ათ. ლარი;
დ.ბ) ტრანსპორტი 5 083, 252ათ. ლარი;
ე) გარემოს დაცვა 734,222 ათ. ლარი,მათ შორის:
ე.ა) ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება, განადგურება 547,00 ათ. ლარი;
ე.ბ) ჩამდინარე წყლების მართვა 182,422 ათ. ლარი;
ე.გ) ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა 4,80ათ. ლარი;
ვ) საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 3591,592ათ. ლარი, მათ შორის:
ვ.ა) ბინათმშენებლობა 387,40ათ. ლარი;
ვ.ბ) წყალმომარაგება 3 47, 798ათ. ლარი;
ვ.გ) გარე განათება 598,411 ათ. ლარი;
ვ.დ) სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში 225 7, 983ათ. ლარი;
ზ) ჯანმრთელობის დაცვა 208,80ათ. ლარი, მათ შორის:
ზ.ა) ფარმაცევტული პროდუქცია 70,00 ათ. ლარი;
ზ.ბ) საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 138,80ათ. ლარი;
თ) დასვენება, კულტურა და რელიგია 2 626, 897ათ. ლარი, მათ შორის:
თ.ა) მომსახურება დასვენებასა და სპორტის სფეროში 1 656, 197ათ. ლარი;
თ.ბ) მომსახურება კულტურის სფეროში 719,40ათ. ლარი;
თ.გ) ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა 136,80ათ. ლარი;
თ.დ) რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა114,50 ათ.ლარი;
ი) განათლება 426,96ათ. ლარი, მათ შორის:
ი.ა) სკოლამდელი აღზრდა 426,96 ათ. ლარი;
კ) სოციალური დაცვა 826,72 ათ. ლარი, მათ შორის:
კ.ა) ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა 85,50ათ. ლარი;
კ.ბ) ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა 110,00ათ. ლარი;
კ.გ) ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 152,78ათ. ლარი;
კ.დ) სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას 237,94ათ. ლარი;
კ.ე) სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში 240,50ათ. ლარი;
2. არაფინანსური აქტივების ზრდა და ვალდებულებების კლება (ცხრილი №1№3):
ა) არაფინანსური აქტივების ზრდა 8 596, 849 ათ. ლარი;
ბ) ვალდებულებების კლება 167,275ათ. ლარი.“.
დ) დადგენილების მე-6 მუხლის მე- 16 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„16. საფეხბურთო კლუბი „სიონი“ 654,00ათ. ლარი.“.
ე) დადგენილების მე- 9 მუხლს დაემატოს მე-2 პუნქტი:
„2. სარეზერვო ფონდი დაზუსტდა 34,732ათ.ლარის ოდენობით (გამგებლის 2012 წლის 28
მარტის № 244 ბრძანება).“.
ვ) დადგენილების მე-10 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 10.
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსულობები და გადასახდელები განისაზღვროს 1 686 5.00ათ. ლარით (ცხრილი№1,№2,№3,№4).“.
მუხლი 2.
ეს დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
საკრებულოს თავმჯდომარე ნ . საბიაშვილი
ცხრილი №1
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
ათას ლარებში
| დასახელება | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის ფაქტი | 2012 წლის გეგმა | 2013 წლის პროგნოზი | 2014 წლის პროგნოზი | 2015 წლის პროგნოზი |
| შემოსავლები | 11,300.578 | 14,478.219 | 12,000.12 | 11,280.00 | 11,450.00 | 11,755.00 |
| გადასახადები | 2,008.072 | 1,562.305 | 1,713.219 | 1,713.200 | 1,713.200 | 1,723.200 |
| გრანტები | 1,692.967 | 1,181.629 | 1,674.073 | 285.000 | 285.000 | 285.000 |
| სხვა შემოსავლები | 7,599.539 | 11,734.285 | 8,612.827 | 9,281.800 | 9,451.800 | 9,746.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ხარჯები | 7,639.971 | 7,223.635 | 8,100.88 | 7,428.16 | 7,380.25 | 7,623.31 |
| შრომის ანაზღაურება | 1,204.501 | 1,242.635 | 1,380.2 | 1,277.0 | 1,277.0 | 1,277.0 |
| საქონელი და მომსახურება | 2,536.394 | 2,975.463 | 2,765.9 | 3,216.7 | 3,186.7 | 3,446.7 |
| პროცენტი | 195.748 | 279.464 | 245.1 | 223.9 | 200.0 | 173.1 |
| სუბსიდიები | 2,557.032 | 1,640.997 | 2,220.1 | 1,632.0 | 1,638.0 | 1,638.0 |
| გრანტები | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 813.363 | 824.192 | 951.4 | 766.5 | 766.5 | 776.5 |
| სხვა ხარჯები | 332.933 | 260.884 | 538.2 | 312.0 | 312.0 | 312.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| საოპერაციო სალდო | 3,660.6 | 7,254.584 | 3,899.2 | 3,851.8 | 4,069.7 | 4,131.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 2,951.2 | 3,456.744 | 8,261.8 | 3,663.4 | 3,857.4 | 3,892.4 |
| ზრდა | 3,067.125 | 4,218.717 | 8,596.849 | 3,783.356 | 3,907.356 | 3,937.356 |
| კლება | 115.896 | 761.973 | 335.000 | 120.000 | 50.000 | 45.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| მთლიანი სალდო | 709.378 | 3,797.840 | -4,362.606 | 188.489 | 212.392 | 239.330 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | 366.511 | 3,652.718 | -4,529.881 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ზრდა | 888.376 | 4,529.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 888.376 | 4529.881 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| კლება | 521.865 | 877.163 | 4,529.881 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 514.785 | 877.163 | 4529.881 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სესხები | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 7.080 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების ცვლილება | -342.867 | -145.122 | -167.275 | -188.489 | -212.392 | -239.330 |
| ზრდა | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| კლება | 342.867 | 145.122 | 167.275 | 188.489 | 212.392 | 239.330 |
| საგარეო | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 342.867 | 145.122 | 167.275 | 188.489 | 212.392 | 239.330 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ბალანსი | 0.000 | 0.000 | 0.0000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
ცხრილი №2
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის შემოსულობები
ათას ლარებში
| დასახელება | შემოსულობების კოდები | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის ფაქტი | 2012 წლის გეგმა | 2013 წლის პროგნოზი | 2014 წლის პროგნოზი | 2015 წლის პროგნოზი |
| შემოსულობები |
| 11,423.554 | 15,240.192 | 12,335.119 | 11,400.00 | 11,500.00 | 11,800.00 |
| შემოსავლები | 1 | 11,300.578 | 14,478.219 | 12,000.119 | 11,280.00 | 11,450.00 | 11,755.00 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 31 | 115.896 | 761.97 | 335.00 | 120.00 | 50.00 | 45.00 |
| ფინანსური აქტივების კლება | 32 | 7.080 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 |
| ვალდებულებების ზრდა |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| შემოსავლები | 1 | 11,300.578 | 14,478.219 | 12,000.119 | 11,280.00 | 11,450.00 | 11,755.00 |
| გადასახადები | 11 | 2,008.072 | 1,562.305 | 1,713.219 | 1,713.200 | 1,713.200 | 1,723.200 |
| გადასახადები ქონებაზე | 113 | 2,008.030 | 1,562.24 | 1,713.219 | 1,713.20 | 1,713.20 | 1,723.20 |
| საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 113111 | 1,086.452 | 387.518 | 900.0 | 900.0 | 900.0 | 900.0 |
| უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 113112 |
| 3.114 |
|
|
|
|
| ფიზიკურ პირეთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) გადასახადი | 113113 | 13.36 | 25.982 | 11.22 | 11.20 | 11.20 | 11.20 |
| ეკონომიკური საქმიანობისათვის გამოყენებულ ქონებაზე გადასახადი | 1131131 | 10.2 | 21.548 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 |
| არაეკონომიკური საქმიანობისათვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე გადასახადი | 1131132 | 3.1 | 4.434 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| - საქართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე | 1131133 |
|
|
|
|
|
|
| - საქართველოში რეგისტრირებულ შვეულმფრენებზე | 1131136 |
|
|
|
|
|
|
| სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი | 113114 | 516.127 | 980.545 | 600.0 | 600.0 | 600.0 | 600.0 |
| სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადიფიზიკური პირებიდან | 1131141 | 451.084 | 880.638 | 500.0 | 500.0 | 500.0 | 500.0 |
| სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადიიურიდიული პირებიდან | 1131142 | 65.043 | 99.907 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი | 113115 | 392.092 | 165.080 | 202.0 | 202.0 | 202.0 | 212.0 |
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი ფიზიკური პირებიდან | 1131151 | 4.472 | 36.479 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადიიურიდიული პირებიდან | 1131152 | 387.620 | 128.601 | 190.0 | 190.0 | 190.0 | 200.0 |
| სხვა გადასახადები | 116 | 0.042 | 0.066 |
|
|
|
|
| გრანტები | 13 | 1,692.967 | 1,181.629 | 1,674.073 | 285.00 | 285.00 | 285.00 |
| საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები | 131 | 5.116 |
|
|
|
|
|
| უცხო ქვეყნების მთავრობებიდან ან მათი წარმომადგენლობებიდან მიღებული გრანტები | 132 |
|
|
|
|
|
|
| სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები | 133 | 1,687.851 | 1,181.629 | 1,674.073 | 285.00 | 285.00 | 285.00 |
| გათანაბრებითი ტრანსფერი |
|
|
|
|
|
|
|
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად |
| 236.0 | 240.850 | 305.0 | 285.0 | 285.0 | 285.0 |
| სპეციალური ტრანსფერი |
| 1,451.851 | 940.779 | 1,369.073 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| მ.შ. ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად |
|
|
| 60.000 |
|
|
|
| მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები |
|
|
|
|
|
|
|
| მ.შ. საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები |
|
|
|
|
|
|
|
| მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები |
| 1,451.851 | 940.779 | 1,309.073 |
|
|
|
| მ.შ. სხვა სპეციალური ტრანსფერი |
|
|
|
|
|
|
|
| სხვა შემოსავლები | 14 | 7,599.539 | 11,734.285 | 8,612.827 | 9,281.80 | 9,451.80 | 9,746.80 |
| შემოსავლები საკუთრებიდან | 141 | 7,263.004 | 11,322.942 | 8,403.6 | 9,128.6 | 9,298.6 | 9,593.5 |
| პროცენტები | 1411 |
| 387.64 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |
| დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები | 14115 |
| 387.64 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |
| დივიდენდები | 1412 |
| 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით მომქმედი საწარმოების მოგებიდან მიღებული დივიდენდები | 14121 |
| 5.00 |
|
|
|
|
| რენტა | 1415 | 7,263.004 | 10,930.298 | 8,403.627 | 8,528.60 | 8,698.60 | 8,993.50 |
| მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 14151 | 7,249.974 | 10923.450 | 8403.627 | 8528.6 | 8698.6 | 8993.5 |
| - მოსაკრებელი წიაღით სარგებლობისათვის | 141511 | 7,112.278 | 10247.297 | 8302.427 | 8427.40 | 8597.4 | 8892.3 |
| - მოსაკრებელი სახელმწიფო ტყის ფონდის მერქნული რესურსებით სარგებლობისათვის | 141512 | 72.716 | 74.652 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 |
| - მოსაკრებელი წყლის რესურსებით სარგებლობისათვის | 141514 |
|
|
|
|
|
|
| - მოსაკრებელი გარემოდან გადამფრენი ფრინველების ამოღებაზე | 141516 | 0.88 | 1.450 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| - სხვა არაკლასიფიცირებული ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებელი | 141519 | 64.10 | 600.051 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
| მოსაკრებელი ნადირობის ნებართვაზე | 14153 |
|
|
|
|
|
|
| შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში ( უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 14154 | 13.03 | 6.848 |
|
|
|
|
| სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა | 14159 |
|
|
|
|
|
|
| საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 142 | 33.795 | 40.656 | 45.20 | 42.20 | 42.20 | 42.30 |
| ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 1422 | 32.568 | 24.423 | 30.20 | 27.20 | 27.20 | 27.30 |
| სანებართვო მოსაკრებელი | 14223 | 7.657 | 1.936 | 7 | 3 | 3 | 3.0 |
| სახელმწიფო ბაჟი | 14227 | 0.20 | 0.05 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი | 14229 |
|
|
|
|
|
|
| სატენდერო მოსაკრებელი | 142210 | 7.2 |
|
|
|
|
|
| სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი | 142212 | 1.8 | 1.205 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 |
| სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 142213 | 9.412 | 11.287 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
| ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 142214 | 6.299 | 9.945 | 10.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 |
| სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი | 142299 |
|
|
|
|
|
|
| არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 1423 | 1.227 | 16.233 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
| შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან | 14231 |
|
|
|
|
|
|
| შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან | 14232 | 1.227 | 16.233 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| ჯარიმები, სანქციები და საურავები | 143 | 291.888 | 369.877 | 164.000 | 111.000 | 111.000 | 111.000 |
| შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო შრომის, ჯამრთელობის დაცვისა და სოციალური დაზღვევის სფეროში | 14311 | 49.257 | 50.62 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) სახელმწიფო საკუთრების ხელმყოფი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო. | 14312 | 0.065 |
|
|
|
|
|
| შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევებიდან გარემოს დაცვის, ბუნებათსარგებლობის დარგში | 14313 | 64.78 | 104.34 | 30.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო ისტორიის და კულტურის ძეგლთა დაცვის, განათლების და აღზრდის სფეროში | 14314 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო მრეწველობის, ელექტრონული და თბოენერგიისგამოყენების დარგში | 14315 | 9.095 | 2.60 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| - შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევისათვის | 143171 | 103.258 | 117.587 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 |
| სხვა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო ტრანსპორტზე საგზაო მეურნეობისა და კავშირგაბმულობის დარგში | 143179 | 4.86 | 7.068 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო ვაჭრობისა და ფინანსების დარგში | 14318 | 17.02 | 7.647 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| - შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) საზოგადოებრივი წესრიგის ხელმყოფი ადმინისტაციული სამართალდარღვევების გამო | 14319 | 9.30 | 21.70 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 |
| - შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) მმართველობის დადგენილი წესის ხელმყოფი ადმინისტაციული სამართალდარღვევების გამო | 143110 | 21.78 | 24.82 | 7.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| დასუფთავების წესების დარღვევის გამო | 1431111 | 3.80 | 3.85 | 18.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| - შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო | 143199 | 1.906 | 3.50 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| - შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები)არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობაში გამოვლენილი დარღვევის გამო | 1434 | 0.40 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| - შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) | 1439 | 6.367 | 25.95 | 13.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე | 144 |
|
|
|
|
|
|
| შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 145 | 10.852 | 0.81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 31 | 115.896 | 761.973 | 335.0 | 120.0 | 50.0 | 45.0 |
| ძირითადი აქტივები | 311 | 14.439 | 39.307 | 35.0 | 20.0 | 10.0 | 5.0 |
| არაწარმოებული აქტივები | 314 | 101.457 | 722.666 | 300.0 | 100.0 | 40.0 | 40.0 |
| მიწა | 3141 | 101.457 | 722.666 | 300.0 | 100.0 | 40.0 | 40.0 |
| შემოსულობა ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების გაყიდვიდან (სახაზინო კოდი 3390) |
| 2.583 |
|
|
|
|
|
| შემოსულობა სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების გაყიდვიდან, რომელიც განლაგებულია ავტონომიური რესპუბლიკების ტერიტორიაზე (სახაზინო კოდი 3391) |
|
|
|
|
|
|
|
| შემოსულობა სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების გაყიდვიდან, რომელიც განლაგებულია ადგილობრივი თვითმმართველობის (გარდა ავტონომიური რესპუბლიკების ადგილობრივი თვითმმართველობებისა) ტერიტორიაზე (სახაზინო კოდი 3392) |
| 98.874 | 722.666 | 300.0 | 100.0 | 40.0 | 40.0 |
| სხვა ბუნებრივი აქტივები |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის ცვლილების გამოკლება) | 32 | 7.080 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 3212 |
|
|
|
|
|
|
| სესხები | 3214 |
|
|
|
|
|
|
| სხვადებიტორული დავალიანებები | 3218 | 7.080 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| ვალდებულებების ზრდა |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო |
|
|
|
|
|
|
|
| საშინაო |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ცხრილი №3
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
ათას ლარებში
| ორგ . კოდი | დასახელება | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის ფაქტი | 2012 წლის გეგმა | 2013 წლის პროგნოზი | 2014 წლის პროგნოზი | 2015 წლის პროგნოზი |
| სულ | ბოლნისის მუნიციპალიტეტი | 11,049.963 | 11,587.474 | 16,865.00 | 11,400.00 | 11,500.00 | 11,800.00 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 183.0 | 170.0 | 184.0 | 186.0 | 186.0 | 186.0 |
|
| ხარჯები | 7,640.0 | 7,223.6 | 8,100.9 | 7,428.2 | 7,380.3 | 7,623.3 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 1,204.501 | 1,242.6 | 1,380.166 | 1,277.0 | 1,277.0 | 1,277.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 2,536.394 | 2,975.5 | 2,765.909 | 3,216.7 | 3,186.7 | 3,446.7 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 46.51 | 45.6 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 |
|
| მივლინებები | 4.837 | 4.3 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
|
| ოფისის ხარჯები | 1,437.428 | 1,759.827 | 1,586.1 | 2,080.4 | 2,060.4 | 2,310.4 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 3.8 | 7.1 | 26.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 |
|
| კვების ხარჯები | 158.542 | 186.5 | 15.8 | 199.0 | 199.0 | 199.0 |
|
| სამედიცინო ხარჯები | 7.200 | 92.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 4.632 | 4.6 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 346.111 | 360.1 | 407.5 | 289.9 | 289.9 | 289.9 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 527.333 | 515.021 | 602.2 | 492.1 | 482.1 | 492.1 |
|
| პროცენტი | 195.748 | 279.464 | 245.129 | 223.9 | 200.0 | 173.1 |
|
| სუბსიდიები | 2,557.032 | 1,641.0 | 2,220.05 | 1,632.0 | 1,638.0 | 1,638.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 813.363 | 824.192 | 951.380 | 766.5 | 766.5 | 776.5 |
|
| სხვა ხარჯები | 332.933 | 260.9 | 538.242 | 312.0 | 312.0 | 312.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3,067.125 | 4,218.717 | 8,596.849 | 3,783.4 | 3,907.4 | 3,937.4 |
|
| ვალდებულებების კლება | 342.867 | 145.122 | 167.275 | 188.489 | 212.392 | 239.330 |
| 01 00 | მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები | 2,207.502 | 2,395.982 | 2,616.94 | 2,399.26 | 2,399.26 | 2,399.26 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 143.00 | 134.0 | 138.0 | 140.0 | 140.0 | 140.0 |
|
| ხარჯები | 1,681.39 | 1,917.6 | 2,124.2 | 1,998.8 | 1,974.9 | 1,947.9 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 945.95 | 979.4 | 1,076.6 | 973.5 | 973.5 | 973.5 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 538.688 | 658.7 | 797.5 | 796.4 | 796.4 | 796.4 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 46.511 | 45.6 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 |
|
| მივლინებები | 3.940 | 3.3 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 172.218 | 197.9 | 202.4 | 186.9 | 186.9 | 186.9 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 3.80 | 7.1 | 26.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 159.931 | 202.27 | 235.15 | 235.00 | 235.00 | 235.00 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 152.288 | 202.676 | 286.693 | 300.300 | 300.300 | 300.300 |
|
| პროცენტი | 195.748 | 279.464 | 245.129 | 223.915 | 200.012 | 173.074 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 1.00 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 183.247 | 333.2 | 325.5 | 212.0 | 212.0 | 212.0 |
|
| ვალდებულებების კლება | 342.867 | 145.1 | 167.3 | 188.5 | 212.4 | 239.3 |
| 01 01 | მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 253.986 | 277.421 | 295.140 | 273.5 | 273.5 | 273.5 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 20.00 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
|
| ხარჯები | 253.99 | 274.77 | 293.1 | 273.5 | 273.5 | 273.5 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 173.86 | 176.190 | 186.080 | 176.44 | 176.44 | 176.44 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 80.12 | 98.584 | 107.060 | 97.1 | 97.1 | 97.1 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 24.53 | 23.068 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 |
|
| მივლინებები | 1.02 | 0.844 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 24.07 | 26.180 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 28.98 | 34.485 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 1.53 | 14.007 | 25.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 2.647 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 01 02 | მუნიციპალიტეტის გამგეობა | 1,405.541 | 1,689.162 | 1,851.444 | 1,640.040 | 1,640.040 | 1,640.040 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 123.0 | 114.0 | 118.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 |
|
| ხარჯები | 1,222.294 | 1,358.562 | 1,527.994 | 1,428.040 | 1,428.040 | 1,428.040 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 772.088 | 803.222 | 890.526 | 797.040 | 797.040 | 797.040 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 449.205 | 555.340 | 632.468 | 626.0 | 626.0 | 626.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 21.985 | 22.517 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 |
|
| მივლინებები | 2.924 | 2.458 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 148.151 | 171.678 | 183.6 | 168.0 | 168.0 | 168.0 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0.0 | 7.050 | 14.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 130.951 | 167.781 | 195.15 | 195.00 | 195.00 | 195.00 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 145.194 | 183.856 | 215.741 | 224.00 | 224.00 | 224.00 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 1.001 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 183.247 | 330.60 | 323.45 | 212.0 | 212.0 | 212.0 |
| 01 03 | სარეზერვო ფონდი | 0.0 | 0.000 | 34.732 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.000 | 34.732 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.000 | 34.732 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 0.000 | 34.732 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
| 01 04 | სსიპ _ საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 5.560 | 4.813 | 5.220 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
|
| ხარჯები | 5.560 | 4.813 | 5.220 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 5.560 | 4.813 | 5.220 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 5.560 | 4.813 | 5.220 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| 01 05 | წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და ვალის საპროცენტო მომსახურება | 538.615 | 424.586 | 412.404 | 412.404 | 412.404 | 412.404 |
|
| ხარჯები | 195.748 | 279.464 | 245.129 | 223.915 | 200.012 | 173.074 |
|
| პროცენტი | 195.748 | 279.464 | 245.129 | 223.915 | 200.012 | 173.074 |
|
| ვალდებულებების კლება | 342.867 | 145.122 | 167.275 | 188.489 | 212.392 | 239.330 |
| 01 06 | ცენტრალიზებული მიწოდება და შესყიდვები | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| 01 07 | მაჟორიტარი დეპუტატების მომსახურების ხარჯები | 3.8 | 0.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
|
| ხარჯები | 3.8 | 0.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 3.8 | 0.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 3.8 | 0.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
| 02 00 | მუნიციპალიტეტის სახანძრო-სამაშველო სამსახური | 259.667 | 253.786 | 319.0200 | 260.97 | 260.97 | 260.97 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 27.0 | 23.0 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 33.0 |
|
| ხარჯები | 214.797 | 226.5 | 265.520 | 261.0 | 261.0 | 261.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 173.158 | 173.658 | 213.160 | 213.160 | 213.160 | 213.160 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 35.446 | 40.193 | 40.360 | 35.8 | 35.8 | 35.8 |
|
| მივლინებები | 0.042 | 0.126 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
|
| ოფისის ხარჯები | 7.285 | 7.368 | 9.8 | 8.4 | 8.4 | 8.4 |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 4.632 | 4.590 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 21.24 | 19.672 | 25.150 | 22.0 | 22.0 | 22.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 2.250 | 8.437 | 0.0 |
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები | 6.2 | 12.600 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 44.870 | 27.335 | 53.5 |
|
|
|
| 03 00 | შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 306.740 | 296.239 | 289.942 | 48.16 | 48.16 | 48.16 |
|
| ხარჯები | 306.740 | 188.339 | 277.142 | 48.16 | 48.16 | 48.16 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 204.553 | 172.0 | 166.300 | 48.16 | 48.16 | 48.16 |
|
| ოფისის ხარჯები | 47.055 | 49.314 | 58.00 | 46.0 | 46.0 | 46.0 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 155.453 | 120.512 | 105.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 2.05 | 2.16 | 2.660 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
|
| სხვა ხარჯები | 102.187 | 16.4 | 110.842 |
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 107.90 | 12.8 |
|
|
|
| 04 00 | თავდაცვის ღონისძიებები | 111.155 | 115.032 | 128.450 | 124.450 | 124.450 | 124.450 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 |
|
| ხარჯები | 111.2 | 115.03 | 128.5 | 124.5 | 124.5 | 124.5 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 85.4 | 89.57 | 90.40 | 90.4 | 90.4 | 90.4 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 25.8 | 25.5 | 38.050 | 34.1 | 34.1 | 34.1 |
|
| მივლინებები | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
|
| ოფისის ხარჯები | 8.2 | 7.282 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 |
|
| სამედიცინო ხარჯები | 7.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 9.5 | 17.142 | 26.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| 04 01 | სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური | 111.155 | 115.032 | 128.45 | 124.45 | 124.45 | 124.45 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 |
|
| ხარჯები | 111.16 | 115.032 | 128.5 | 124.5 | 124.5 | 124.5 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 85.392 | 89.565 | 90.40 | 90.40 | 90.40 | 90.40 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 25.76 | 25.467 | 38.05 | 34.05 | 34.05 | 34.05 |
|
| მივლინებები | 0.855 | 0.903 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
|
| ოფისის ხარჯები | 8.218 | 7.282 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 |
|
| სამედიცინო ხარჯები | 7.20 | 0.140 |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 9.49 | 17.142 | 26.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| 05 00 | ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 4,511.590 | 5,462.446 | 10,116.36 | 5,675.16 | 5,874.16 | 6,064.16 |
|
| ხარჯები | 1,674.332 | 1,916.3 | 1,947.3 | 2,153.80 | 2,228.80 | 2,388.8 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 1,405.472 | 1,651.6 | 1,483.9 | 1,798.80 | 1,868.80 | 2,028.8 |
|
| ოფისის ხარჯები | 1,103.816 | 1,446.9 | 1,304.6 | 1,730.00 | 1,810.00 | 1,960.0 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0.0 | 0.5 | 3.4 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 301.656 | 204.2 | 175.9 | 68.80 | 58.80 | 68.8 |
|
| სუბსიდიები | 44.3 | 58.8 | 48.0 | 55.00 | 60.00 | 60.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 224.6 | 205.9 | 415.4 | 300.00 | 300.00 | 300.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2,837.258 | 3,546.1 | 8,169.1 | 3,521.36 | 3,645.36 | 3,675.4 |
| 05 01 | სარწყავი არხების რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია | 21.120 | 25.395 | 8.205 | 15.00 | 15.00 | 15.0 |
|
| ხარჯები | 14.232 | 8.151 | 8.205 | 15.00 | 15.00 | 15.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 14.232 | 8.151 | 8.205 | 15.00 | 15.00 | 15.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 14.232 | 8.151 | 8.205 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 6.888 | 17.244 |
|
|
|
|
| 05 02 | საკადასტრო აზომვითი სამუშაოები | 14.391 | 3.044 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
|
| ხარჯები | 14.391 | 3.044 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 14.391 | 3.044 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 14.391 | 3.044 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 05 03 | გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციის და მოვლა შენახვის ხარჯები | 946.571 | 2,512.578 | 5,031.252 | 2,571.356 | 2,895.356 | 2,475.356 |
|
| ხარჯები | 175.607 | 186.839 | 143.687 | 500.0 | 500.0 | 500.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 175.607 | 186.839 | 143.687 | 500.0 | 500.0 | 500.0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 174.670 | 186.839 | 143.687 | 500.0 | 500.0 | 500.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.937 | 0.000 |
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 770.964 | 2,325.739 | 4,887.57 | 2,071.4 | 2,395.4 | 1,975.4 |
| 05 04 | ტრანსპორტის შეძენის ხარჯები | 0.000 | 94.020 | 52.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
|
| ხარჯები | 0.000 | 34.02 | 52.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
|
| სხვა ხარჯები |
| 34.02 | 52.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 60.000 |
|
|
|
|
| 05 05 | გაზგაყვანილობის სისტემის მოწყობა რეაბილიტაცია | 4.990 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 4.99 |
|
|
|
|
|
| 05 06 | დასუფთავების ღონისძიებები | 451.150 | 505.831 | 547.0 | 520.0 | 550.0 | 600.0 |
|
| ხარჯები | 451.15 | 479.911 | 520.0 | 520.0 | 550.0 | 600.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 451.15 | 479.911 | 520.0 | 520.0 | 550.0 | 600.0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 451.150 | 479.911 | 520.0 | 520.0 | 550.0 | 600.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 25.920 | 27.0 |
|
|
|
| 05 07 | საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიება | 790.556 | 68.422 | 182.422 | 500.0 | 500.0 | 1,000.0 |
|
| ხარჯები | 39.839 | 53.440 | 2.422 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 39.839 | 53.440 | 2.422 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 19.844 | 36.940 | 2.422 |
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 19.995 | 16.5 |
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 750.717 | 14.982 | 180.0 | 500.0 | 500.0 | 1,000.0 |
| 05 08 | ბიომრავალფეროვნების დაცვა | 0.000 | 4.625 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
|
| ხარჯები | 0.000 | 4.625 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.000 | 4.625 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 4.625 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
| 05 09 | ბინათმშენებლობა | 228.42 | 207.270 | 387.4 | 200.0 | 200.0 | 200.0 |
|
| ხარჯები | 228.42 | 171.911 | 363.4 | 200.0 | 200.0 | 200.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 3.865 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 3.865 | 0.000 |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები | 224.55 | 171.911 | 363.4 | 200.0 | 200.0 | 200.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 35.359 | 24.0 |
|
|
|
| 05 10 | წყლის სისტემების რეაბილიტაცია ექსპლუატაცია | 516.631 | 339.811 | 347.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 12.144 | 33.898 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 12.144 | 33.898 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 12.144 | 33.898 |
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 504.487 | 305.913 | 347.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 11 | გარე განათების რეაბილიტაცია ექსპლუატაცია | 561.468 | 702.2 | 598.411 | 700.0 | 700.0 | 750.0 |
|
| ხარჯები | 393.614 | 574.035 | 450.00 | 600.0 | 600.0 | 650.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 393.614 | 574.035 | 450.0 | 600.0 | 600.0 | 650.0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 393.614 | 573.615 | 450.0 | 600.0 | 600.0 | 650.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 0.42 |
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 167.854 | 128.184 | 148.411 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 05 12 | სარიტუალო სახლების მშენებლობა-რეაბილიტაცია და კეთილმოწყობის სამუშაოები | 224.394 | 375.222 | 348.638 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 0.880 | 5.455 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.88 | 5.455 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ოფისის ხარჯები |
| 1.000 |
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.88 | 4.455 |
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 223.514 | 369.767 | 348.638 |
|
|
|
| 05 13 | ქვეწარმავლებისაგან, სხვა ცხოველებისგან მოსახლეობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა და სანიტარული დაცვა | 25.00 | 37.290 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
|
| ხარჯები | 25.00 | 34.925 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 25.00 | 34.925 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 25.000 | 34.925 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 2.365 |
|
|
|
|
| 05 14 | შადრევნების მშენებლობა-რეკონსტრუქცია | 0.798 | 69.479 | 12.0 | 80.0 | 30.0 | 80.0 |
|
| ხარჯები | 0.8 | 5.789 | 10.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.8 | 5.789 | 10.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 0.798 | 5.789 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 63.690 | 2.0 | 50.0 |
| 50.0 |
| 05 15 | გაჩერებების მშენებლობა-რეკონსტრუქცია | 26.559 | 7.672 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 19.566 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 19.566 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 19.566 | 0.000 |
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 6.99 | 7.672 |
| 50.0 |
|
|
| 05 16 | მემორიალის მოწყობა | 0.009 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 0.009 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.009 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.009 |
|
|
|
|
|
| 05 17 | ქალაქის შემოსასვლელის, ქუჩების კეთილმოწყობა და ქალაქის ნაწილის რეაბილიტაცია | 135.468 | 14.883 | 1,556.6 | 300.0 | 150.0 | 150.0 |
|
| ხარჯები | 0.000 | 11.8 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 100.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.000 | 11.8 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 100.0 |
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
| 50.0 | 100.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 11.786 |
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 135.468 | 3.097 | 1,556.600 | 300.0 | 100.0 | 50.0 |
| 05 18 | სასაფლაოების შემოღობვის ხარჯი | 25.819 | 84.044 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 10.0 |
|
| ხარჯები | 25.819 | 84.044 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 10.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 25.819 | 84.044 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 10.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 25.819 | 84.044 |
| 10.0 |
| 10.0 |
| 05 19 | ბუნებრივი აირის საუბნო მრიცხველები | 0.015 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 0.015 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.015 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.015 |
|
|
|
|
|
| 05 20 | ქალაქის რუკების , ქალაქის და სოფლების ქუჩების ნუმერაცია, ვებგვედის შექმნა, სემინარები | 0.072 | 2.9 | 5.255 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 0.072 | 2.862 | 5.255 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.072 | 2.862 | 5.255 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
| 0.512 | 3.355 |
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.072 | 2.350 | 1.9 |
|
|
|
| 05 21 | მასალები და ჭურჭელი | 144.290 | 85.926 | 300.490 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 144.290 | 85.926 | 300.490 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 144.290 | 85.926 | 300.490 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ოფისის ხარჯები |
| 85.926 | 178.447 |
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 144.290 |
| 122.043 |
|
|
|
| 05 22 | სპორტული მოედნების მოწყობა | 75.403 | 29.700 | 70.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
|
| ხარჯები | 49.181 | 4.951 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 49.181 | 4.951 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| ოფისის ხარჯები | 28.740 | 4.951 |
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 20.441 | 0.000 |
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 26.222 | 24.749 | 70.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
| 05 23 | სპორტული დარბაზების და საცურაო აუზის მშენებლობა-რეაბილიტაცია | 0.000 | 49.076 | 0.0 | 200.0 | 250.0 | 250.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 49.076 |
| 200.0 | 250.0 | 250.0 |
| 05 24 | დასვენების სკვერების და პარკის რეაბილიტაცია-მშენებლობა, მოვლა პატრონობა | 133.468 | 154.709 | 625.09 | 255.0 | 310.0 | 260.0 |
|
| ხარჯები | 44.307 | 55.50 | 48.0 | 55.0 | 60.0 | 60.0 |
|
| სუბსიდიები | 44.307 | 55.5 | 48.0 | 55.0 | 60.0 | 60.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 89.161 | 99.209 | 577.087 | 200.0 | 250.0 | 200.0 |
| 05 25 | კულტურის სახლები, მუზეუმების რეკონსტრუქცია და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა | 185.00 | 85.088 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
|
| ხარჯები | 35.00 | 71.92 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 35.00 | 71.92 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 35.0 | 71.92 |
| 100.0 | 100.0 | 100.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 150.0 | 13.169 |
|
|
|
|
| 05 26 | კომუნალური მეურნეობის ბაზის გაუმჯობესება | 0.00 | 3.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| ხარჯები | 0.00 | 3.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| სუბსიდიები |
| 3.28 |
|
|
|
|
| 06 00 | საგანმანათლებლო ღონისძიებები | 825.924 | 466.0 | 427.0 | 549.0 | 449.0 | 549.0 |
|
| ხარჯები | 825.924 | 441.0 | 402.0 | 499.0 | 399.0 | 499.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 100.169 | 48.3 | 2.2 | 100.0 | 0.0 | 100.0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 98.836 | 48.3 | 2.2 | 100.0 | 0.0 | 100.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 725.8 | 392.77 | 399.8 | 399.0 | 399.0 | 399.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 25.0 | 25.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
| 06 01 | სკოლამდელი განათლების დაფინანსება | 824.591 | 466.033 | 427.0 | 549.0 |
| 549.0 |
|
| ხარჯები | 824.591 | 441.033 | 402.0 | 499.0 |
| 499.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 98.836 | 48.265 | 2.2 | 100.0 |
| 100.0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 98.836 | 48.265 | 2.2 | 100.0 |
| 100.0 |
|
| სუბსიდიები | 725.755 | 392.768 | 399.8 | 399.0 | 399.0 | 399.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 25.0 | 25.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
| 06 02 | საჯარო სკოლების დაფინანსება | 1.333 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 1.333 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 1.333 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 1.333 |
|
|
|
|
|
| 07 00 | სპორტული და კულტურული ღონისძიებები | 1,820.720 | 1,493.422 | 1,931.81 | 1,312.5 | 1,313.5 | 1,313.5 |
|
| ხარჯები | 1,819.0 | 1,314.322 | 1,920.8 | 1,312.5 | 1,313.5 | 1,313.5 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 32.0 | 98.87 | 148.6 | 134.5 | 134.5 | 134.5 |
|
| სამედიცინო ხარჯები | 0.0 | 2.2 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 11.3 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 32.0 | 96.7 | 132.8 | 120.0 | 120.0 | 120.0 |
|
| სუბსიდიები | 1,787.0 | 1,189.45 | 1,772.3 | 1,178.0 | 1,179.0 | 1,179.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 26.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1.8 | 179.1 | 11.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 07 01 | სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება | 0.0 | 7.0 | 11.26 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 7.0 | 11.26 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 11.26 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
| 1.26 |
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
|
| სხვა ხარჯები |
| 7.0 |
|
|
|
|
| 07 02 | კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება | 3.75 | 185.177 | 37.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
|
| ხარჯები | 2.0 | 6.077 | 26.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 2.0 | 4.077 | 26.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 2.0 | 4.077 | 26.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
|
| სხვა ხარჯები |
| 2.0 |
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1.75 | 179.1 | 11.0 |
|
|
|
| 07 03 | ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება | 0.0 | 2.2 | 14.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 2.2 | 14.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 2.2 | 14.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 |
|
| სამედიცინო ხარჯები |
| 2.183 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
| 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 07 04 | სპორტული სკოლები | 351.096 | 325.0 | 295.9 | 350.0 | 350.0 | 350.0 |
|
| ხარჯები | 351.096 | 325.0 | 295.9 | 350.0 | 350.0 | 350.0 |
|
| სუბსიდიები | 351.096 | 325.0 | 295.9 | 350.0 | 350.0 | 350.0 |
| 07 05 | საფეხბურთო კლუბ ,,სიონის" ხარჯები | 345.000 | 17.0 | 654.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 345.000 | 17.0 | 654.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 345.000 |
| 654.0 |
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
| 17.0 |
|
|
|
|
| 07 06 | საკლუბო, საბიბლიოთეკო, სამუზეუმო გაერთიანება | 569.5 | 511.0 | 490.4 | 495.0 | 495.0 | 495.0 |
|
| ხარჯები | 569.5 | 511.0 | 490.4 | 495.0 | 495.0 | 495.0 |
|
| სუბსიდიები | 569.5 | 511.0 | 490.4 | 495.0 | 495.0 | 495.0 |
| 07 07 | მუსიკალური კოლექტივები | 110.0 | 102.564 | 94.0 | 95.0 | 95.0 | 95.0 |
|
| ხარჯები | 110.0 | 102.564 | 94.0 | 95.0 | 95.0 | 95.0 |
|
| სუბსიდიები | 110.0 | 102.564 | 94.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 |
| 07 08 | ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა | 221.8 | 126.498 | 136.8 | 135.0 | 135.0 | 135.0 |
|
| ხარჯები | 221.755 | 126.498 | 136.8 | 135.0 | 135.0 | 135.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 30.0 | 92.613 | 96.8 | 95.0 | 95.0 | 95.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 30.0 | 92.613 | 96.8 | 95.0 | 95.0 | 95.0 |
|
| სუბსიდიები | 191.755 | 33.885 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 |
| 07 09 | ეპარქიის ხარჯები | 124.5 | 120.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
|
| ხარჯები | 124.5 | 120.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
|
| სუბსიდიები | 124.5 | 120.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 07 10 | თეატრების სუბსიდირება | 95.075 | 97.0 | 98.0 | 98.0 | 99.0 | 99.0 |
|
| ხარჯები | 95.075 | 97.0 | 98.0 | 98.0 | 99.0 | 99.0 |
|
| სუბსიდიები | 95.075 | 97.0 | 98.0 | 98.0 | 99.0 | 99.0 |
| 08 00 | სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები | 1,006.665 | 1,104.53 | 1,035.52 | 1,030.50 | 1,030.50 | 1,040.50 |
|
| ხარჯები | 1,006.665 | 1,104.5 | 1,035.520 | 1,030.5 | 1,030.5 | 1,040.5 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 194.303 | 280.3 | 89.1 | 269.0 | 269.0 | 269.0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 0.0 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| კვების ხარჯები | 158.5 | 186.5 | 15.8 | 199.0 | 199.0 | 199.0 |
|
| სამედიცინო ხარჯები | 0.0 | 90.2 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 35.8 | 0.9 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 812.362 | 824.2 | 946.4 | 761.5 | 761.5 | 771.5 |
| 08 01 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 144.5 | 125.586 | 138.80 | 140.0 | 140.0 | 150.0 |
|
| ხარჯები | 144.5 | 125.586 | 138.8 | 140.0 | 140.0 | 150.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 144.5 | 125.586 | 138.8 | 140.0 | 140.0 | 150.0 |
| 08 02 | უფასო სასადილოს დაფინანსება | 158.5 | 186.453 | 177.840 | 199.0 | 199.0 | 199.0 |
|
| ხარჯები | 158.5 | 186.453 | 177.840 | 199.0 | 199.0 | 199.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 158.5 | 186.453 | 15.840 | 199.0 | 199.0 | 199.0 |
|
| კვების ხარჯები | 158.542 | 186.453 | 15.840 | 199.0 | 199.0 | 199.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
| 162.000 |
|
|
|
| 08 03 | ხანდაზმულთა სახლის სუბსიდირება | 96.419 | 109.772 | 110.0 | 110.0 | 110.0 | 110.0 |
|
| ხარჯები | 96.419 | 109.772 | 110.0 | 110.0 | 110.0 | 110.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 96.419 | 109.772 | 110.0 | 110.0 | 110.0 | 110.0 |
| 08 04 | ომის ვეტერანთა დახმარება | 0.0 | 0.0 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
| 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 |
| 08 05 | შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 84.79 | 72.785 | 85.5 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
|
| ხარჯები | 84.79 | 72.785 | 85.5 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 84.788 | 72.785 | 85.500 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| 08 06 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 128.1 | 159.216 | 152.780 | 150.0 | 150.0 | 150.0 |
|
| ხარჯები | 128.1 | 159.216 | 152.780 | 150.0 | 150.0 | 150.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 128.1 | 159.216 | 152.780 | 150.0 | 150.0 | 150.0 |
| 08 07 | მოსახლეობის წყლის საფასურის გადასახადის დაფარვა | 35.646 | 73.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 35.646 | 73.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 35.646 | 73.8 |
|
|
|
|
| 08 08 | პედაგოგების, დევნილების და მოქალაქეების მუნიციპალური ტრანსპორტზე შეღავათების ხარჯი | 144.0 | 156.0 | 162.0 | 156.0 | 156.0 | 156.0 |
|
| ხარჯები | 144.0 | 156.0 | 162.0 | 156.0 | 156.0 | 156.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 144.0 | 156.0 | 162.0 | 156.0 | 156.0 | 156.0 |
| 08 09 | სტუდენტთა და სპორტსმენთა დახმარებები | 22.95 | 20.0 | 19.20 | 17.0 | 17.0 | 17.0 |
|
| ხარჯები | 22.95 | 20.0 | 19.20 | 17.0 | 17.0 | 17.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 22.95 | 20.0 | 19.20 | 17.0 | 17.0 | 17.0 |
| 08 10 | მოქალაქეებზე გაცემული ერთჯერადი დახმარებები | 68.09 | 87.415 | 70.5 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
|
| ხარჯები | 68.09 | 87.415 | 70.5 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 2.850 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ოფისის ხარჯები |
| 2.850 |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 68.09 | 84.565 | 70.5 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
| 08 11 | ავადმყოფთა ამბულატორიული მომსახურება | 1.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| ხარჯები | 1.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 1.80 |
|
|
|
|
|
| 08 12 | სარიტუალო მომსახურების უზრუნველყოფის ხარჯები | 6.50 | 6.25 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
|
| ხარჯები | 6.50 | 6.25 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 6.50 | 6.25 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| 08 13 | ავადმყოფთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა | 99.761 | 90.180 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
|
| ხარჯები | 99.761 | 90.180 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 35.761 | 90.180 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
|
| სამედიცინო ხარჯები |
| 90.180 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 35.761 |
|
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 64.0 |
|
|
|
|
|
| 08 14 | სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურება | 0.000 | 6.56 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 0.000 | 6.56 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 6.56 |
|
|
|
|
| 08 15 | დევნილთა დახმარებაზე გაწეული ხარჯები | 15.596 | 10.518 | 25.40 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
|
| ხარჯები | 15.596 | 10.518 | 25.40 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.86 | 3.30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 0.86 | 3.300 |
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 15.596 | 9.658 | 22.100 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ცხრილი №4
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
ათასი ლარი
| ფუნქციონალური კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის ფაქტი | 2012 წლის გეგმა | 2013 წლის პროგნოზი | 2014 წლის პროგნოზი | 2015 წლის პროგნოზი |
| 701 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება | 2,207.502 | 2,250.860 | 2,449.665 | 2,210.78 | 2,186.87 | 2,159.934 |
| 7011 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები | 1,659.53 | 1,966.583 | 2,181.316 | 1,963.560 | 1,963.560 | 1,963.560 |
| 70111 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 1,659.527 | 1,966.583 | 2,146.584 | 1,913.56 | 1,913.56 | 1,913.56 |
| 70112 | ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა | 0.000 | 0.000 | 34.732 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 7013 | საერთო დანიშნულების მომსახურება | 5.560 | 4.81 | 11.22 | 11.30 | 11.30 | 11.30 |
| 70133 | საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება | 5.560 | 4.813 | 11.220 | 11.30 | 11.30 | 11.30 |
| 7016 | ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები | 538.615 | 279.464 | 245.129 | 223.915 | 200.012 | 173.074 |
| 7018 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში | 3.8 | 0.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
| 702 | თავდაცვა | 111.155 | 115.032 | 128.45 | 124.45 | 124.45 | 124.45 |
| 7021 | შეიარაღებული ძალები | 111.155 | 115.03 | 128.45 | 124.45 | 124.45 | 124.45 |
| 703 | საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება | 566.407 | 550.025 | 608.962 | 309.13 | 309.13 | 309.13 |
| 7031 | პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა | 306.740 | 296.239 | 289.942 | 48.16 | 48.16 | 48.16 |
| 7032 | ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა | 259.667 | 253.786 | 319.020 | 260.97 | 260.97 | 260.97 |
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა | 987.072 | 2,635.037 | 5,095.457 | 2,690.36 | 3,014.36 | 2,594.36 |
| 7042 | სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა | 35.511 | 28.439 | 12.205 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
| 70421 | სოფლის მეურნეობა | 35.511 | 28.439 | 12.205 | 19.0 | 19.0 | 19.0 |
| 7045 | ტრანსპორტი | 951.561 | 2,606.598 | 5,083.252 | 2,671.36 | 2,995.36 | 2,575.36 |
| 70451 | საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები | 946.571 | 2,606.598 | 5,083.252 | 2,671.4 | 2,995.4 | 2,575.4 |
| 70455 | მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები | 4.990 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 705 | გარემოს დაცვა | 1,241.706 | 578.878 | 734.222 | 1,024.8 | 1,054.8 | 1,604.8 |
| 7051 | ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება | 451.150 | 505.831 | 547.00 | 520.0 | 550.0 | 600.0 |
| 7052 | ჩამდინარე წყლების მართვა | 790.556 | 68.422 | 182.422 | 500.0 | 500.0 | 1,000.0 |
| 7054 | ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა |
| 4.625 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 706 | საბინაო-კომუნალური მეურნეობა | 1,888.941 | 1,929.958 | 3,591.592 | 1,375.00 | 1,115.00 | 1,225.00 |
| 7061 | ბინათმშენებლობა | 228.418 | 207.270 | 387.400 | 200.0 | 200.0 | 200.0 |
| 7063 | წყალმომარაგება | 516.631 | 339.811 | 347.798 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7064 | გარე განათება | 561.468 | 702.219 | 598.411 | 700.0 | 700.0 | 750.0 |
| 7066 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში | 582.424 | 680.658 | 2,257.983 | 475.0 | 215.0 | 275.0 |
| 707 | ჯანმრთელობის დაცვა | 246.08 | 215.766 | 208.800 | 210.0 | 210.0 | 220.0 |
| 7071 | სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები | 99.8 | 90.18 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
| 70711 | ფარმაცევტული პროდუქცია | 99.8 | 90.18 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
| 7072 | ამბულატორიული მომსახურება | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70721 | ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7074 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 144.52 | 125.586 | 138.8 | 140.0 | 140.0 | 150.0 |
| 708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია | 2,214.591 | 1,811.995 | 2,626.897 | 1,927.50 | 2,033.50 | 1,983.50 |
| 7081 | მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში | 904.967 | 582.485 | 1,656.197 | 865.00 | 970.00 | 920.00 |
| 7082 | მომსახურება კულტურის სფეროში | 963.369 | 980.829 | 719.400 | 803.000 | 804.000 | 804.000 |
| 7083 | ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა | 221.755 | 126.50 | 136.800 | 135.00 | 135.00 | 135.00 |
| 7084 | რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა | 124.500 | 122.18 | 114.500 | 124.5 | 124.5 | 124.5 |
| 709 | განათლება | 825.924 | 466.033 | 426.960 | 549.00 | 0.00 | 549.00 |
| 7091 | სკოლამდელი აღზრდა | 824.591 | 466.03 | 426.960 | 549.00 | 0.00 | 549.00 |
| 7092 | ზოგადი განათლება | 1.333 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 70923 | საშუალო ზოგადი განათლება | 1.333 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 710 | სოციალური დაცვა | 760.587 | 888.769 | 826.720 | 820.50 | 820.50 | 820.50 |
| 7101 | ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 84.788 | 72.79 | 85.500 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |
| 71012 | შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 84.8 | 72.79 | 85.5 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| 7102 | ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა | 96.4 | 109.77 | 110.0 | 110.0 | 110.0 | 110.0 |
| 7104 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 128.1 | 159.22 | 152.780 | 150.0 | 150.0 | 150.0 |
| 7107 | სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას | 197.088 | 216.97 | 237.940 | 256.5 | 256.5 | 256.5 |
| 7109 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში | 254.235 | 330.03 | 240.500 | 214.0 | 214.0 | 214.0 |
|
| სულ | 11,049.963 | 11,442.352 | 16,697.725 | 11,241.5 | 10,868.6 | 11,590.67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
დოკუმენტის კომენტარები