დოკუმენტის სტრუქტურა
განმარტებების დათვალიერება
დაკავშირებული დოკუმენტები
დოკუმენტის მონიშვნები
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
უკან დაბრუნება | თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ | |
|---|---|
| დოკუმენტის ნომერი | 13/1 |
| დოკუმენტის მიმღები | თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი |
| მიღების თარიღი | 26/11/2010 |
| დოკუმენტის ტიპი | მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება |
| გამოქვეყნების წყარო, თარიღი | სსმ, 61, 09/12/2010 |
| ძალის დაკარგვის თარიღი | 01/01/2012 |
| სარეგისტრაციო კოდი | 190020020.35.157.016013 |
| კონსოლიდირებული პუბლიკაციები | |
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში
პირველადი სახე (09/12/2010 - 28/12/2010)
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულო ს
დადგენილება №13/1
2010 წლის 26 ნოემბერი
ქ.თეთრიწყარო
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 20 11 წლის ბიუჯეტი ს დამტკიცების შესახებ
„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ ” საქართველოს ორგანული კანონის 22 -ე მუხლის პირველი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტის , ასევე საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ თანახმად ,
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
1. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები განისაზღვროს 277 0.1 ათასი ლარით (დანართი №1) .
2. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელები განისაზღვროს 277 0.1 ათასი ლარით (დანართი №2) .
3. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის მინიმალური სოციალური პაკეტი განისაზღვროს 173.0 ათასი ლარით, მათ შორის: 121.0 ათასი ლარი ადგილობრივი ბიუჯეტიდან, 52.0 ათასი ლარი სახელმწიფო ბიუჯეტიდან, თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტისათვის დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად გამოყოფილი სახსრებიდან. განსაზღვრული 173.0 ათასი ლარით დაფინანსდეს შემდეგი პროექტები:
ა) თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ მოქალაქეთა ერთჯერადი დახმარება;
ბ) თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ მოქალაქეთა სოციალურად დაუცველი გარდაცვალებულის ოჯახების დახმარება, რომელ თაც მინიჭებული აქვ თ 70000-მდე სარეიტინგო ქულა 100 ლარის ოდენობით;
გ) დიდი სამამულო ომის მონაწილეების გარდაცვალების შემთხვევაში დაკრძალვის ხარჯებისათვის 250 ლარის ოდენობით, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლები, ავღანეთის ომის მონაწილეები და მათთან გათანაბრებულ მოქალაქეების გარდაცვალების შემთხვევაში დაკრძალვის ხარჯებისათვის 100 ლარის ოდენობით;
დ) იძულებით გადაადგილებული პირის გარდაცვალების შემთხვევაში დაკრძალვის ხარჯებისათვის 100 ლარის ოდენობით;
ე) ხუთი და მეტშვილიანი ოჯახების დახმარება თითოეულ არასრულწლოვან ბავშვზე (16 წლამდე) 10 ლარის ოდენობით;
ვ) უდედმამო ბავშვების 18 წლამდე ასაკის თითოეულ ბავშვზე 50 ლარის ოდენობით;
ზ) გადაუდებელი აუცილებლობისას, უბედური შემთხვევების და სხვა დახმარებები ნატურალური თუ ფულადი ფორმით;
თ) უმწეოთა და ხანდაზმულთა სუბსიდირებისათვის – 40,0 ათასი ლარი.
ი) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მშობიარეების თანადაფინანსება თითოეულ ოჯახზე 200 ლარის ოდენობით.
4. კომუნალური მომსახურებისათვის განისაზღვროს 340,0 ათასი ლარი . მათ შორის:
ა) დასუფთავების და ნარჩენების გატანა – 290,0 ათასი ლარი.
ბ) წყალმომარაგების სისტემის და საკანალიზაციო სისტემის რეკონსტრუქციისათვის – 20,0 ათასი ლარი ;
გ) გარე განათების მოვლა -შენახვისათვის – 30,0 ათასი ლარი.
5. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტისათვის დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან განსაზღვრული 185,0 ათას ი ლარიდან დაფინანსდეს შემდეგი პროექტები:
ა) თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის და უსაფრთხო გარემოს დაცვის ცენტრის სუბსიდირება განისაზღვროს 7 0,0 ათასი ლარი თ;
ბ) სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურისათვის განისაზღვროს 63,0 ათასი ლარი. მათ შორის , სამხედრო სარეზერვო სამსახურისათვის – 2,0 ათასი ლარი.
გ) საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული სოციალური ღონისძიებები დაფინანსდეს 52,0 ათასი ლარით.
6. ქ. თეთრიწყაროს და მანგლისის მუსიკალური სკოლების სუბსიდირებისათვის განისაზღვროს 56,5 ათასი ლარი, მათ შორის: თეთრიწყაროს სამუსიკო სკოლას – 45,0 ათასი ლარი , მანგლისის სამუსიკო სკოლას – 11,5 ათასი ლარი.
7. მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრის სუბსიდირებისათვის განისაზღვროს 90,0 ათასი ლარი.
8. თეთრიწყაროს მხარეთმცოდნეობის მუზეუმის სუბსიდირებისათვის განისაზღვროს 33,0 ათასი ლარი.
9. თეთრიწყაროს ბიბლიოთეკების გაერთიანების სუბსიდირებისათვის განისაზღვროს 37,0 ათასი ლარი.
10. ააიპ თეთრიწყაროს სპორტული სკოლის სუბსიდირებისათვის განისაზღვროს 70,0 ათასი ლარი.
11. ბავშვთა სკოლამდელი აღზრდის ცენტრის სუბსიდირებისათვის განისაზღვროს 90,0 ათასი ლარი , მათ შორის , თვეში თითოეული ბავშვზე 20 -ლარიანი ვაუჩერი, ხოლო დევნილ და სოციალურად დაუცველ ბავშვებზე სრული დაფინანსება.
12. შპს „თეთრიწყარო ტრანსის “ სუბსიდირებისათვის განისაზღვროს 20,0 ათასი ლარი.
13. სსიპ – საქართველოს ეროვნული არქივის ტერიტორიულ ორგანოს მომსახურებისათვის განისაზღვროს 4,0 ათასი ლარი.
14. საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეში დადგენილების გამოქვეყნებისა და შეძენისათვის განისაზღვროს 5,0 ათასი ლარი.
15. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სასოფლო და არასასოფლო -სამეურნეო სავარგულების საჯარო რეესტრში რეგისტრირების, მიწის აზომვითი სამუშაოების სახარჯთაღრიცხვო ღონისძიებებისათვის განისაზღვროს 10,0 ათასი ლარი.
16. ბუღალტრული აღრიცხვის, საექსპერტო და აუდიტორული მომსახურებისათვის განისაზღვროს 60,0 ათასი ლარი.
17. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში არსებული საბავშვო ბაღების მიმდინარე რემონტისათვის განისაზღვროს 60,0 ათასი ლარი.
18. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული შიდა გზების რეაბილიტაციისათვის განისაზღვროს 67,0 ათასი ლარი.
19. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის კომუნალური მეურნეობის განვითარებისათვის განისაზღვროს 53,2 ათასი ლარი.
20. სარეზერვო ფონდი განისაზღვროს 40,0 ათასი ლარით და ხარჯვის განკარგვა მოხდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის ბრძანების შესაბამისად.
21. მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატმა და გამგეობის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურმა უზრუნველყონ დადგენილების რეგისტრაცია საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს ნორმატიული აქტების რეგისტრაციის და ექსპერტიზის ქვემო ქართლის განყოფილებაში.
22. დადგენილება ძალაში შედის კანონმდებლობით განსაზღვრული წესით, გამოქვეყნებისთანავე.
საკრებულოს თავმჯდომარე გ . მესტვირიშვილი
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
დანართი №1
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 წლის გეგმა | 2011 წლის გეგმა | 2012 წლის პროექტი | 2013 წლის პროექტი | 2014 წლის პროექტი |
| შემოსავლები | 3,897.3 | 2,690.1 | 2,764.0 | 2,784.0 | 2,912.0 |
| გადასახადები | 351.0 | 250.0 | 260.0 | 270.0 | 280.0 |
| გრანტები | 3,341.3 | 2,230.1 | 2,287.0 | 2,290.0 | 2,400.0 |
| სხვა შემოსავლები | 205.0 | 210.0 | 217.0 | 224.0 | 232.0 |
|
| |||||
| ხარჯები | 2,123.5 | 2,539.9 | 2,332.0 | 2,370.0 | 2,483.0 |
| შრომის ანაზღაურება | 713.7 | 745.0 | 806.0 | 806.0 | 806.0 |
| საქონელი და მომსახურება | 383.8 | 754.4 | 855.0 | 869.0 | 920.0 |
| ძირითადი კაპიტალის მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სუბსიდიები | 1,026.0 | 467.5 | 490.0 | 495.0 | 520.0 |
| გრანტები | 0.0 | 400.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 173.0 | 181.0 | 200.0 | 237.0 |
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| |||||
| საოპერაციო სალდო | 1,773.8 | 150.2 | 432.0 | 414.0 | 429.0 |
|
| |||||
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 1,861.6 | 150.2 | 432.0 | 414.0 | 429.0 |
| ზრდა | 1,941.6 | 230.2 | 515.0 | 500.0 | 519.0 |
| კლება | 80.0 | 80.0 | 83.0 | 86.0 | 90.0 |
| მთლიანი სალდო | -87.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| |||||
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | -87.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| კლება | 87.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 87.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| |||||
| ვალდებულებების ცვლილება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| |||||
| ბალანსი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
დანართი № 2
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 წლის გეგმა | 2011 წლის გეგმა | 2012 წლის გეგმა | 2013 წლის გეგმა | 2014 წლის გეგმა |
| შემოსულობები | 3,977.3 | 2,770.1 | 2,847.0 | 2,870.0 | 3,002.0 |
| შემოსავლები | 3,897.3 | 2,690.1 | 2,764.0 | 2,784.0 | 2,912.0 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 80.0 | 80.0 | 83.0 | 86.0 | 90.0 |
| ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| გადასახდელები | 4,065.1 | 2,770.1 | 2,847.0 | 2,870.0 | 3,002.0 |
| ხარჯები | 2,123.5 | 2,539.9 | 2,332.0 | 2,370.0 | 2,483.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,941.6 | 230.2 | 515.0 | 500.0 | 519.0 |
| ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ნაშთის ცვლილება | -87.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის შემოსულობები
დანართი
№3
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 წლის გეგმა | 2011 წლის გეგმა | 2012 წლის პროექტი | 2013 წლის პროექტი | 2014 წლის პროექტი |
| შემოსულობები | 3,977.3 | 2,770.1 | 2,847.0 | 2,870.0 | 3,002.0 |
| შემოსავლები | 3,897.3 | 2,690.1 | 2,764.0 | 2,784.0 | 2,912.0 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 80.0 | 80.0 | 83.0 | 86.0 | 90.0 |
| ფინანსური აქტივების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
| ||
| შემოსავლები | 3,897.3 | 2,690.1 | 2,764.0 | 2,784.0 | 2,912.0 |
| გადასახადები | 351.0 | 250.0 | 260.0 | 270.0 | 280.0 |
| ქონების გადასახადი | 351.0 | 250.0 | 260.0 | 270.0 | 280.0 |
| საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 90.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 136.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე |
|
|
|
|
|
| არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე |
|
|
|
|
|
| სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 107.0 | 120.0 | 130.0 | 140.0 | 150.0 |
| ფიზიკურ ი პირებიდან |
|
|
|
|
|
| იურიდიულ ი პირებიდან |
|
|
|
|
|
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 18.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
| ფიზიკურ ი პირებიდან |
|
|
|
|
|
| იურიდიულ ი პირებიდან |
|
|
|
|
|
| სხვა გადასახადები ქონებაზე | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა გადასახადები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| გრანტები | 3,341.3 | 2,230.1 | 2,287.0 | 2,290.0 | 2,400.0 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 3,341.3 | 2,230.1 | 2,287.0 | 2,290.0 | 2,400.0 |
| ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები | 2,060.0 | 2,230.1 | 2,287.0 | 2,290.0 | 2,400.0 |
| გათანაბრებითი ტრანსფერი | 1,878.0 | 2,045.1 | 2,100.0 | 2,100.0 | 2,200.0 |
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად | 182.0 | 185.0 | 187.0 | 190.0 | 200.0 |
| ინფრასტრუქტუ -რის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | 1,281.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება | 700.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა | 556.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მგფ ი-ს თანადაფინანსება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სკოლების რეაბილიტაცია | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა პროექტები | 25.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მ.შ. სხვა დანარჩენი | 25.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა შემოსავლები | 205.0 | 210.0 | 217.0 | 224.0 | 232.0 |
| შემოსავლები საკუთრებიდან | 145.0 | 156.0 | 160.0 | 165.0 | 170.0 |
| პროცენტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| დივიდენდები | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| რენტა | 130.0 | 156.0 | 160.0 | 165.0 | 170.0 |
| მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 130.0 | 156.0 | 160.0 | 165.0 | 170.0 |
| საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 10.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
| ადმინისტრაციუ -ლი მოსაკრებლები და გადასახდელები | 10.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
| საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სანებართვო მოსაკრებელი | 3.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| სახელმწიფო ბაჟი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სატენდერო მოსაკრებელი | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა არაკლასიფიცირებუ -ლი მოსაკრებელი | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ჯარიმები, სანქციები და საურავები | 50.0 | 42.0 | 45.0 | 47.0 | 50.0 |
| ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| შერეული და სხვა არაკლასიფიცირე -ბული შემოსავლები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
| ||
| არაფინანსური აქტივების კლება | 80.0 | 80.0 | 83.0 | 86.0 | 90.0 |
| ძირითადი აქტივები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მატერიალური მარაგები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ფასეულობები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| არაწარმოებული აქტივები | 80.0 | 80.0 | 83.0 | 86.0 | 90.0 |
| მიწა | 80.0 | 80.0 | 83.0 | 86.0 | 90.0 |
| სხვა ბუნებრივი აქტივები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
| ||
| ფინანსური აქტივების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
| ||
| ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ხარჯების ორგანიზაციული კლასიფიკაცია
დანართი№4
| ორგ. კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 წლის გეგმა | 2011 წლის გეგმა | 2012 წლის პროექტი | 2013 წლის პროექტი | 2014 წლის პროექტი |
|
| თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი | 4,065.1 | 2,770.1 | 2,847.0 | 2,870.0 | 3,002.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 123.0 | 126.0 | 126.0 | 126.0 | 126.0 |
|
| ხარჯები | 2,123.5 | 2,539.9 | 2,332.0 | 2,370.0 | 2,483.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 713.7 | 745.0 | 806.0 | 806.0 | 806.0 |
|
| ხელფასი | 713.7 | 745.0 | 806.0 | 806.0 | 806.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 383.8 | 754.4 | 855.0 | 869.0 | 920.0 |
|
| მივლინებები | 4.6 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 90.1 | 438.4 | 451.1 | 460.1 | 501.1 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 2.0 | 7.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 10.5 | 9.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 102.9 | 159.0 | 154.0 | 154.0 | 154.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 173.7 | 131.0 | 225.9 | 230.9 | 240.9 |
|
| სუბსიდიები | 1,026.0 | 467.5 | 490.0 | 495.0 | 520.0 |
|
| გრანტები | 0.0 | 400.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს | 0.0 | 400.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 173.0 | 181.0 | 200.0 | 237.0 |
|
| სოციალური დახმარება | 0.0 | 173.0 | 181.0 | 200.0 | 237.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,941.6 | 230.2 | 515.0 | 500.0 | 519.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 1,941.6 | 230.2 | 515.0 | 500.0 | 519.0 |
|
| შენობა -ნაგებობები | 1,869.4 | 230.2 | 515.0 | 500.0 | 519.0 |
|
| მანქან -დანადგარები და ინვენტარი | 66.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა ძირითადი აქტივები | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 01 00 | წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები | 824.7 | 1,285.0 | 951.0 | 955.0 | 965.8 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 86.0 | 89.0 | 89.0 | 89.0 | 89.0 |
|
| ხარჯები | 782.1 | 1,285.0 | 951.0 | 955.0 | 965.8 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 525.2 | 565.8 | 613.8 | 613.8 | 613.8 |
|
| ხელფასი | 525.2 | 565.8 | 613.8 | 613.8 | 613.8 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 256.9 | 319.2 | 337.2 | 341.2 | 352.0 |
|
| მივლინებები | 2.6 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 69.1 | 77.2 | 80.2 | 79.2 | 80.0 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 2.0 | 7.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 4.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 68.5 | 119.0 | 114.0 | 114.0 | 114.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 110.2 | 109.0 | 134.0 | 139.0 | 149.0 |
|
| გრანტები | 0.0 | 400.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს | 0.0 | 400.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 42.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 42.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შენობა -ნაგებობები | 22.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| მანქანა -დანადგარები და ინვენტარი | 14.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა ძირითადი აქტივები | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 01 01 | მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 220.1 | 221.2 | 226.0 | 225.8 | 225.8 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 |
|
| ხარჯები | 193.3 | 221.2 | 226.0 | 225.8 | 225.8 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 145.0 | 143.0 | 153.3 | 153.3 | 153.3 |
|
| ხელფასი | 145.0 | 143.0 | 153.3 | 153.3 | 153.3 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 48.3 | 78.2 | 72.7 | 72.5 | 72.5 |
|
| მივლინებები | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 19.2 | 15.2 | 14.7 | 14.5 | 14.5 |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები | 26.6 | 62.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 26.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 26.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შენობა -ნაგებობები | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| მანქანა -დანადგარები და ინვენტარი | 6.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 01 02 | მუნიციპალიტეტის გამგეობა | 492.6 | 952.8 | 589.0 | 588.2 | 589.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 69.0 | 72.0 | 72.0 | 72.0 | 72.0 |
|
| ხარჯები | 476.8 | 952.8 | 589.0 | 588.2 | 589.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 380.2 | 422.8 | 460.5 | 460.5 | 460.5 |
|
| ხელფასი | 380.2 | 422.8 | 460.5 | 460.5 | 460.5 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 96.6 | 130.0 | 128.5 | 127.7 | 128.5 |
|
| მივლინებები | 2.1 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 49.9 | 62.0 | 65.5 | 64.7 | 65.5 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 41.9 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| გრანტები | 0.0 | 400.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს | 0.0 | 400.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 15.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 15.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შენობა -ნაგებობები | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| მანქანა -დანადგარები და ინვენტარი | 7.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა ძირითადი აქტივები | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 01 03 | სარეზერვო ფონდი | 40.0 | 40.0 | 45.0 | 50.0 | 55.0 |
|
| ხარჯები | 40.0 | 40.0 | 45.0 | 50.0 | 55.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 40.0 | 40.0 | 45.0 | 50.0 | 55.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 40.0 | 40.0 | 45.0 | 50.0 | 55.0 |
| 01 04 | აუდიტორული მომსახურების ხარჯი | 66.0 | 65.0 | 85.0 | 85.0 | 90.0 |
|
| ხარჯები | 66.0 | 65.0 | 85.0 | 85.0 | 90.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 66.0 | 65.0 | 85.0 | 85.0 | 90.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 66.0 | 65.0 | 85.0 | 85.0 | 90.0 |
| 01 05 | სსიპ – საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
|
| ხარჯები | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 01 06 | მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
|
| ხარჯები | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 02 00 | ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა | 200.1 | 191.4 | 204.2 | 204.2 | 204.2 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
|
| ხარჯები | 200.1 | 191.4 | 204.2 | 204.2 | 204.2 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 148.2 | 138.2 | 148.2 | 148.2 | 148.2 |
|
| ხელფასი | 148.2 | 138.2 | 148.2 | 148.2 | 148.2 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 51.9 | 53.2 | 56.0 | 56.0 | 56.0 |
|
| მივლინებები | 0.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 18.0 | 6.2 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 5.0 | 5.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 26.9 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 1.5 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| მანქანა დანადგარები და ინვენტარი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 03 00 | შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 196.1 | 0.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 |
|
| ხარჯები | 40.0 | 0.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 40.0 | 0.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 40.0 | 0.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 156.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 156.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შენობა -ნაგებობები | 108.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| მანქანა დანადგარები და ინვენტარი | 48.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სატრანსპორტო საშუალებები | 48.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 04 00 | თავდაცვის ღონისძიებები | 58.8 | 63.0 | 65.8 | 65.8 | 66.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
|
| ხარჯები | 55.3 | 63.0 | 65.8 | 65.8 | 66.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 40.3 | 41.0 | 44.0 | 44.0 | 44.0 |
|
| ხელფასი | 40.3 | 41.0 | 44.0 | 44.0 | 44.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 15.0 | 22.0 | 21.8 | 21.8 | 22.0 |
|
| მივლინებები | 1.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 3.0 | 5.0 | 4.9 | 4.9 | 5.1 |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 7.5 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| მანქანა დანადგარები და ინვენტარი | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 00 | ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია | 1,824.8 | 540.2 | 875.0 | 870.0 | 929.0 |
|
| ხარჯები | 333.0 | 370.0 | 420.0 | 430.0 | 470.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 20.0 | 360.0 | 400.0 | 410.0 | 450.0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 0.0 | 350.0 | 360.0 | 370.0 | 410.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 20.0 | 10.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 |
|
| სუბსიდიები | 313.0 | 10.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,491.8 | 170.2 | 455.0 | 440.0 | 459.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 1,491.8 | 170.2 | 455.0 | 440.0 | 459.0 |
|
| შენობა -ნაგებობები | 1,491.8 | 170.2 | 455.0 | 440.0 | 459.0 |
| 05 01 | სოფლის პროექტები | 594.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 594.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 594.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შენობა -ნაგებობები | 594.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 02 | გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯი | 398.0 | 77.0 | 120.0 | 170.0 | 220.0 |
|
| ხარჯები | 10.0 | 10.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
|
| სუბსიდიები | 10.0 | 10.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 388.0 | 67.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 388.0 | 67.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 |
|
| შენობა -ნაგებობები | 388.0 | 67.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 |
| 05 03 | ურბანული ტერიტორიის კეთილმოწყობა | 26.7 | 0.0 | 160.0 | 90.0 | 54.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 26.7 | 0.0 | 160.0 | 90.0 | 54.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 26.7 | 0.0 | 160.0 | 90.0 | 54.0 |
|
| შენობა -ნაგებობები | 26.7 | 0.0 | 160.0 | 90.0 | 54.0 |
| 05 04 | ნარჩენების გატანა | 107.8 | 290.0 | 300.0 | 310.0 | 350.0 |
|
| ხარჯები | 107.8 | 290.0 | 300.0 | 310.0 | 350.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 290.0 | 300.0 | 310.0 | 350.0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 0.0 | 290.0 | 300.0 | 310.0 | 350.0 |
|
| სუბსიდიები | 107.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 05 | დ.მანგლისში, სოფელ კოდაში შსგ მიმდებარე ტერიტორიების მოწესრიგება | 117.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 117.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 117.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შენობა -ნაგებობები | 117.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 06 | პარკისა და სკვერის მოწყობა | 99.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 99.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 99.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შენობა -ნაგებობები | 99.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 07 | კომუნალური მეურნეობის განვითარება | 0.0 | 53.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 53.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 0.0 | 53.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შენობა -ნაგებობები | 0.0 | 53.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 8 | შპს „თ.წყაროს კეთილმოწყობისა და დასუფთავებიას სამსახური “ შპს „მანგლისის კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური “ შპს „თ.წყაროს მუნიციპალიტეტის სოფლის წყალსადენები “ | 183.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 183.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 183.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 9 | წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 197.2 | 20.0 | 165.0 | 170.0 | 175.0 |
|
| ხარჯები | 11.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 11.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 185.9 | 20.0 | 165.0 | 170.0 | 175.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 185.9 | 20.0 | 165.0 | 170.0 | 175.0 |
|
| შენობა -ნაგებობები | 185.9 | 20.0 | 165.0 | 170.0 | 175.0 |
| 05 10 | საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიება და სანიაღვრე არხების გაწმენდა | 65.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 65.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 65.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შენობა -ნაგებობები | 65.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 11 | გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია | 15.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 0.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 15.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 15.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
|
| შენობა -ნაგებობები | 15.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
| 05 12 | მიწის აზომვითი და საპროექტო სამუშაოები | 20.0 | 10.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 |
|
| ხარჯები | 20.0 | 10.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 20.0 | 10.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 20.0 | 10.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 |
| 06 00 | საგანმანათლებლო ღონისძიებები | 284.5 | 160.0 | 150.0 | 150.0 | 160.0 |
|
| ხარჯები | 211.0 | 100.0 | 90.0 | 90.0 | 100.0 |
|
| სუბსიდიები | 211.0 | 100.0 | 90.0 | 90.0 | 100.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 73.5 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 73.5 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
|
| შენობა - ნაგებობები | 73.5 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
| 06 01 | ააიპ „თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდის ცენტრი “ | 180.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 100.0 |
|
| ხარჯები | 180.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 100.0 |
|
| სუბსიდიები | 180.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 100.0 |
| 06 02 | საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია | 37.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 37.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 37.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
|
| შენობა -ნაგებობები | 37.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
| 06 03 | მოსწავლეთა ტრანსპორტირების ხარჯი | 31.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 31.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 31.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 06 04 | სკოლების რეაბილიტაცია | 36.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 36.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 36.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შენობა - ნაგებობები | 36.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 07 00 | სპორტული და კულტურული ღონისძიებები | 415.2 | 286.5 | 305.0 | 305.0 | 315.0 |
|
| ხარჯები | 256.5 | 286.5 | 305.0 | 305.0 | 315.0 |
|
| სუბსიდიები | 256.5 | 286.5 | 305.0 | 305.0 | 315.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 158.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 158.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შენობა -ნაგებობები | 158.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 07 01 | ააიპ „თეთრიწყაროს სპორტული სკოლა “ | 215.6 | 70.0 | 75.0 | 80.0 | 85.0 |
|
| ხარჯები | 60.0 | 70.0 | 75.0 | 80.0 | 85.0 |
|
| სუბსიდიები | 60.0 | 70.0 | 75.0 | 80.0 | 85.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 155.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 155.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შენობა -ნაგებობები | 155.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 07 02 | მუზეუმი | 20.0 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 33.0 |
|
| ხარჯები | 20.0 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 33.0 |
|
| სუბსიდიები | 20.0 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 33.0 |
| 07 03 | ააიპ „თეთრიწყაროს კულტურის ცენტრი “ | 90.0 | 90.0 | 100.0 | 90.0 | 90.0 |
|
| ხარჯები | 90.0 | 90.0 | 100.0 | 90.0 | 90.0 |
|
| სუბსიდიები | 90.0 | 90.0 | 100.0 | 90.0 | 90.0 |
| 07 04 | ბიბლიოთეკები | 30.0 | 37.0 | 37.0 | 37.0 | 37.0 |
|
| ხარჯები | 30.0 | 37.0 | 37.0 | 37.0 | 37.0 |
|
| სუბსიდიები | 30.0 | 37.0 | 37.0 | 37.0 | 37.0 |
| 07 04 | სახელოვნებო სკოლები | 59.6 | 56.5 | 60.0 | 65.0 | 70.0 |
|
| ხარჯები | 56.5 | 56.5 | 60.0 | 65.0 | 70.0 |
|
| სუბსიდიები (45+11.5) | 56.5 | 56.5 | 60.0 | 65.0 | 70.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შენობა -ნაგებობები | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 08 00 | სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამა | 260.9 | 244.0 | 256.0 | 280.0 | 322.0 |
|
| ხარჯები | 245.5 | 244.0 | 256.0 | 280.0 | 322.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 245.5 | 71.0 | 75.0 | 80.0 | 85.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 173.0 | 181.0 | 200.0 | 237.0 |
|
| სოციალური დახმარება | 0.0 | 173.0 | 181.0 | 200.0 | 237.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 15.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 15.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შენობა -ნაგებობები | 15.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 08 01 | სოფ. ბორბალოს ამბულატორიის აღდგენითი სამუშაოები | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შენობა -ნაგებობები | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 08 02 | შპს „საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახური “ | 71.0 | 71.0 | 75.0 | 80.0 | 85.0 |
|
| ხარჯები | 71.0 | 71.0 | 75.0 | 80.0 | 85.0 |
|
| სუბსიდიები | 71.0 | 71.0 | 75.0 | 80.0 | 85.0 |
| 08 03 | სამშობირო და საავადმყოფო | 19.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 19.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 19.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 08 04 | | 16.0 | 15.0 | 16.0 | 20.0 | 22.0 |
|
| ხარჯები | 16.0 | 15.0 | 16.0 | 20.0 | 22.0 |
|
| სუბსიდიები | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 15.0 | 16.0 | 20.0 | 22.0 |
|
| სოციალური დახმარება | 0.0 | 15.0 | 16.0 | 20.0 | 22.0 |
| 08 05 | ხანდაზმულთა სოციალური დახმარება | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 |
|
| ხარჯები | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 |
|
| სუბსიდიები | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 |
|
| სოციალური დახმარება | 0.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 |
| 08 06 | ოჯახებისა და ობოლ ბავშვთა დახმარება | 30.0 | 30.0 | 35.0 | 40.0 | 45.0 |
|
| ხარჯები | 30.0 | 30.0 | 35.0 | 40.0 | 45.0 |
|
| სუბსიდიები | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 30.0 | 35.0 | 40.0 | 45.0 |
|
| სოციალური დახმარება | 0.0 | 30.0 | 35.0 | 40.0 | 45.0 |
| 08 07 | მოსახლეობის ერთჯერადი დახმარება | 54.0 | 68.0 | 55.0 | 60.0 | 85.0 |
|
| ხარჯები | 54.0 | 68.0 | 55.0 | 60.0 | 85.0 |
|
| სუბსიდიები | 54.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 68.0 | 55.0 | 60.0 | 85.0 |
|
| სოციალური დახმარება | 0.0 | 68.0 | 55.0 | 60.0 | 85.0 |
| 08.08 | დევნილთა და ომის მონაწილეთა დახმარება | 15.0 | 20.0 | 35.0 | 40.0 | 45.0 |
|
| ხარჯები | 15.0 | 20.0 | 35.0 | 40.0 | 45.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 20.0 | 35.0 | 40.0 | 45.0 |
|
| სოციალური დახმარება | 0.0 | 20.0 | 35.0 | 40.0 | 45.0 |
| 08 09 | საერთაშორისო ორგანიზაციიდან მიღებული გრანტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 08 10 | ომში დაღუპულ მეომართა სახელობის სკვერისა და მემორიალის მოწყობა | 10.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 10.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 10.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შენობა ნაგებობები | 10.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია დანართი № 5
| ფუნქციონალური კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 წლის გეგმა | 2011 წლის გეგმა | 2012 წლის პროექტი | 2013 წლის პროექტი | 2014 წლის პროექტი |
|
| 701 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება | 824.7 | 1,285.0 | 951.0 | 955.0 | 965.8 |
|
| 7011 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები | 818.7 | 1,279.0 | 945.0 | 949.0 | 959.8 |
|
| 70111 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 712.7 | 1,174.0 | 815.0 | 814.0 | 814.8 |
|
| 70112 | ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა | 106.0 | 105.0 | 130.0 | 135.0 | 145.0 |
|
| 7013 | საერთო დანიშნულების მომსახურება | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
|
| 70133 | საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
|
| 7018 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
|
| 702 | თავდაცვა | 58.8 | 63.0 | 65.8 | 65.8 | 66.0 |
|
| 703 | საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება | 396.2 | 191.4 | 244.2 | 244.2 | 244.2 |
|
| 7031 | პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა | 196.1 | 0.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 |
|
| 7032 | ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა | 200.1 | 191.4 | 204.2 | 204.2 | 204.2 |
|
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა | 992.2 | 77.0 | 120.0 | 170.0 | 220.0 |
|
| 7042 | სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა | 594.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| 70421 | სოფლის მეურნეობა | 594.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| 7045 | ტრანსპორტი | 398.0 | 77.0 | 120.0 | 170.0 | 220.0 |
|
| 70451 | საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები | 398.0 | 77.0 | 120.0 | 170.0 | 220.0 |
|
| 705 | გარემოს დაცვა | 172.8 | 290.0 | 300.0 | 310.0 | 350.0 |
|
| 7051 | ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება | 107.8 | 290.0 | 300.0 | 310.0 | 350.0 |
|
| 7052 | ჩამდინარე წყლების მართვა | 65.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| 706 | საბინაო-კომუნალური მეურნეობა | 659.8 | 173.2 | 455.0 | 390.0 | 359.0 |
|
| 7061 | ბინათმშენებლობა | 0.0 | 53.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| 7062 | კომუნალური მეურნეობის განვითარება | 183.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| 7063 | წყალმომარაგება | 197.2 | 20.0 | 165.0 | 170.0 | 175.0 |
|
| 7064 | გარე განათება | 15.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
|
| 7066 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში | 263.7 | 10.0 | 200.0 | 130.0 | 94.0 |
|
| 707 | ჯანმრთელობის დაცვა | 95.5 | 71.0 | 75.0 | 80.0 | 85.0 |
|
| 7072 | ამბულატორიული მომსახურება | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| 70721 | ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| 7074 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 71.0 | 71.0 | 75.0 | 80.0 | 85.0 |
|
| 7075 | გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| 7076 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში | 19.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| 708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია | 415.2 | 286.5 | 305.0 | 305.0 | 315.0 |
|
| 7081 | მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში | 215.6 | 70.0 | 75.0 | 80.0 | 85.0 |
|
| 7082 | მომსახურება კულტურის სფეროში | 199.6 | 216.5 | 230.0 | 225.0 | 230.0 |
|
| 709 | განათლება | 284.5 | 160.0 | 150.0 | 150.0 | 160.0 |
|
| 7091 | სკოლამდელი აღზრდა | 217.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 160.0 |
|
| 7092 | ზოგადი განათლება | 36.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| 70923 | საშუალო ზოგადი განათლება | 36.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| 7095 | უმაღლესისშემდგომი განათლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| 7096 | განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება | 31.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| 710 | სოციალური დაცვა | 165.4 | 173.0 | 181.0 | 200.0 | 237.0 |
|
| 7102 | ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 |
|
| 7103 | მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| 7104 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 46.0 | 45.0 | 51.0 | 60.0 | 67.0 |
|
| 7105 | უმუშევართა სოციალური დაცვა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| 7106 | საცხოვრებლით უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| 7107 | სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას
| 69.0 | 88.0 | 90.0 | 100.0 | 130.0 |
|
| 7108 | გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| 7109 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში | 10.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სულ | 4,065.1 | 2,770.1 | 2,847.0 | 2,870.0 | 3,002.0 |
|
დოკუმენტის კომენტარები