დოკუმენტის სტრუქტურა
განმარტებების დათვალიერება
დაკავშირებული დოკუმენტები
დოკუმენტის მონიშვნები
უკან დაბრუნება | თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 26 ნოემბრის №13/1 დადგენილებაში, ,,თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’, ცვლილებების შეტანის თაობაზე | |
|---|---|
| დოკუმენტის ნომერი | 5/1 |
| დოკუმენტის მიმღები | თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი |
| მიღების თარიღი | 13/04/2011 |
| დოკუმენტის ტიპი | მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება |
| გამოქვეყნების წყარო, თარიღი | ვებგვერდი, 110414017, 18/04/2011 |
| სარეგისტრაციო კოდი | 19002002035157016042 |
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №5/1
2011 წლის 13 აპრილი
ქ. თეთრიწყარო
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 26 ნოემბრის № 13/1 დადგენილებაში ,,თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ცვლილებების შეტანის თაობაზე
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის თანახმად, თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი საკრებულომ დაადგინა:
1. შეტანილ იქნეს ცვლილება თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2010 წლის 26 ნოემბრის №13/1 დადგენილების პირველ მუხლში და იგი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„1. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები განისაზღვროს 4744.4 ათასი ლარით (დანართი №1; 3;)“.
2. შეტანილ იქნეს ცვლილება თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2010 წლის 26 ნოემბრის №13/1 დადგენილების მე-2 მუხლში და იგი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„2. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელები განისაზღვროს 4744.4 ათასი ლარით (დანართი №2; 4; 5)“.
3. შეტანილ იქნეს ცვლილება თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2010 წლის 26 ნოემბრის №13/1 დადგენილების მე-3 მუხლში და იგი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„3. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის მინიმალური სოციალური პაკეტი განისაზღვროს 214.4 ათასი ლარით. მათ შორის: 129,7 ათასი ლარი ადგილობრივი ბიუჯეტიდან, 84,7 ათასი ლარი სახელმწიფო ბიუჯეტიდან თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტისათვის დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად გამოყოფილი სახსრებიდან, მინიმალური სოციალური პაკეტისთვის განსაზღვრული 214.4 ათასი ლარიდან განხორციელდეს შპს „მზრუნველობას მოკლებულთა სასადილოს“ (უმწეოთა და ხანდაზმულთა) სუბსიდირება 42,7 ათასი ლარით (ორგ.კოდი 08 05), მათ შორის 0,3 ათასი ლარი განისაზღვროს აუდიტორიული მომსახურებისათვის, 0,4 ათასი ლარი სატენდერო განცხადებების გამოქვეყნებისათვის; ექსკლუზიური უფლებამოსილების განხორციელება 1,0 ათასი ლარით, ხოლო დარჩენილი 170.7 ათასი ლარით დაფინანსდეს 2011 წლის 13 აპრილის №5/6 განკარგულებით დამტკიცებული „მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის მუნიციპალური პროგრამით“ გათვალისწინებული ღონისძიებები.
4. შეტანილ იქნეს ცვლილება თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2010 წლის 26 ნოემბრის №13/1 დადგენილების მე-4 მუხლში და იგი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„4. კომუნალური მომსახურებისათვის განისაზღვროს 309.1 ათასი ლარი. მათ შორის:
ა) ნარჩენების შეგროვება-გატანა – 172.0 ათასი ლარი (ორგ.კოდი 05 06);
ბ) დაგვა-დასუფთავება – 86.0 ათასი ლარი (ორგ.კოდი 05 04);
გ) სოფლის წყალსადენების სისტემების მოვლა-შენახვა – 20,0 ათასი ლარი (ორგ.კოდი 05 10);
დ) გარე განათების მოვლა-შენახვისათვის – 30.0 ათასი ლარი (ორგ.კოდი 05 12).
5. შეტანილ იქნეს ცვლილება თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2010 წლის 26 ნოემბრის №13/1 დადგენილების მე-5 მუხლში და იგი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„5. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტისათვის დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან განსაზღვრულ 185,0 ათას ლარს დაემატოს 2010 წელს მუნიციპალიტეტისათვის დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად ნაშთად დარჩენილი სახსრებიდან 35.6 ათასი ლარი, ადგილობრივი ბიუჯეტიდან – 10.3 ათასი ლარი. სულ განისაზღვროს 230.9 ათასი ლარი და დაფინანსდეს შემდეგი პროექტები:
ა) ა.ა.ი.პ. „თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის დაცვის ცენტრის“ სუბსიდირება 70,0 ათასი ლარით (ორგ.კოდი 08 02);
ბ) სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახური – 76,2 ათასი ლარით, მათ შორის: წვევამდელთა და რეზერვისტთა ტრანსპორტირებისათვის 4,9 ათასი ლარი, ქ. თეთრიწყაროში, თამარ მეფის ქუჩა №35-ში მდებარე შენობის სახურავის რეაბილიტაციისათვის, სადაც განთავსებულია სამხედრო სამსახური – 10.3 ათასი ლარი, მათ შორის 0,3 ათასი ლარი – საპროექტო სამუშაოებისათვი (ორგ.კოდი 04 00)“;
გ) საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული სოციალური ღონისძიებები დაფინანსდეს 84,7 ათასი ლარით.“.
6. შეტანილ იქნეს ცვლილება თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2010 წლის 26 ნოემბრის №13/1 დადგენილების მე-6 მუხლში და იგი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„6. ა.ა.ი.პ. „ქ. თეთრიწყაროს მუსიკალური სკოლის“ და ა.ა.ი.პ. „მანგლისის მუსიკალური სკოლის“ სუბსიდირებისათვის განისაზღვროს 70,5 ათასი ლარი, მათ შორის:
ა) ა.ა.ი.პ. „ქ.თეთრიწყაროს სამუსიკო სკოლის“ სუბსიდირება 52,3 ათასი ლარი. მათ შორის: 0,3 ათასი ლარი აუდიტორიული მომსახურებისათვის (ორგ.კოდი 07 04).“
ბ) ა.ა.ი.პ. „მანგლისის სამუსიკო სკოლის“ სუბსიდირება 18,2 ათასი ლარი. მათ შორის: 0,2 ათასი ლარი აუდიტორიული მომსახურებისათვის (ორგ.კოდი 07 04).“.
7. შეტანილ იქნეს ცვლილება თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2010 წლის 26 ნოემბრის №13/1 დადგენილების მე-7 მუხლში და იგი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„7. ა.ა.ი.პ. „თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრის“ სუბსიდირებისათვის განისაზღვროს 90,6 ათასი ლარი, მათ შორის: 0,6 ათასი ლარი აუდიტორიული მომსახურეობისათვის (ორგ.კოდი 07 03).“
8. შეტანილ იქნეს ცვლილება თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2010 წლის 26 ნოემბრის №13/1 დადგენილების მე-9 მუხლში და იგი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„9. ა.ა.ი.პ. „თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საბიბლიოთეკო გაერთიანების“ სუბსიდირებისათვის განისაზღვროს 39,0 ათასი ლარი. მათ შორის 2,0 ათასი ლარი წიგნების ფონდის შესაძენად (ორგ.კოდი 07 04).“
9. შეტანილ იქნეს ცვლილება თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2010 წლის 26 ნოემბრის №13/1 დადგენილების მე-10 მუხლში და იგი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„10. ა.ა.ი.პ. „თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სპორტული სკოლის“ სუბსიდირებისათვის განისაზღვროს 70,2 ათასი ლარი. მათ შორის 0,2 ათასი ლარი აუდიტორიული მომსახურებისათვის (ორგ. კოდი 07 01).“.
10. შეტანილ იქნეს ცვლილება თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2010 წლის 26 ნოემბრის №13/1 დადგენილების მე-11 მუხლში და იგი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„11. ა.ა.ი.პ. „თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ბავშვთა სკოლამდელი აღზრდის ცენტრის“ სუბსიდირებისათვის განისაზღვროს 126,0 ათასი ლარი. მათ შორის, 0,6 ათასი ლარი განისაზღვროს აუდიტორიული მომსახურებისათვის, 0,8 ათასი ლარი სატენდერო განცხადებების გამოქვეყნებისათვის, 19,5 ათასი ლარით დაფინანსდეს პერსონალის საშვებულებო ხელფასები, ხოლო დარჩენილი 105,1 ათასი ლარით პირველი მარტიდან თვეში თითოეული ბავშვზე 25-ლარიანი ვაუჩერი, ხოლო დევნილ, სოციალურად დაუცველ, ვისაც მინიჭებული აქვს 57000-მდე სარეიტინგო ქულა, უდედმამო ობოლ ბავშვებს და მრავალშვილიან ოჯახების ორი ბავშვიდან ერთი და სამი ბავშვიდან ორი ბავშვის სრული დაფინანსება, ყოველთვიურად წარმოდგენილი დოკუმენტაციის შესაბამისად (ორგ.კოდი 06 01).“ .
11. შეტანილ იქნეს ცვლილება თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2010 წლის 26 ნოემბრის № 13/1 დადგენილების 11¹ მუხლში და იგი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„11¹. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ქვემო ქართლის სამხარეო მთავარი სამმართველოს თეთრიწყაროს რაიონული სამმართველოს ხარჯებისათვის გამოიყოს 41.0 ათასი ლარი და დაფინანსდეს შემდეგი პროექტები:
ა) პოლიციის სუბსიდირება 25,0 ათასი ლარით (ორგ.კოდი 03 00);
ბ) თეთრიწყაროს რაიონული სამმართველოსათვის მოძრავი ჩამწერი ვიდეოკამერის და მისი მოწყობილობის შეძენა 16,0 ათასი ლარით (ორგ.კოდი 03 00)“.
12. შეტანილ იქნეს ცვლილება თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2010 წლის 26 ნოემბრის №13/1 დადგენილების მე-12 მუხლში და იგი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„12. შპს „თეთრიწყარო ტრანსის“ სუბსიდირებისათვის განისაზღვროს 22,5 ათასი ლარი. მათ შორის: 0,2 ათასი ლარი განისაზღვროს აუდიტორიული მომსახურებისათვის, 0,3 ათასი ლარი სატენდერო განცხადებების გამოქვეყნებისათვის; 7,0 ათასი ლარი ავტოსატრანსპორტო საშუალებების მოვლა-შენახვისათვის; 15,0 ათასი ლარი მოსწავლეთა ტრანსპორტირებისათვის (ორგ.კოდი 06 03, 05 02)“;
13. შეტანილ იქნეს ცვლილება თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2010 წლის 26 ნოემბრის №13/1 დადგენილების მე-15 მუხლში და იგი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„15. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მიწის აზომვითი ნახაზების სამუშაოებისათვის განისაზღვროს 4,9 ათასი ლარი (ორგ.კოდი 05 13)“.
14. შეტანილ იქნეს ცვლილება თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2010 წლის 26 ნოემბრის №13/1 დადგენილების 18¹ მუხლში და იგი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„18¹. 2010 წლის 13 იანვრის საქართველოს მთავრობის №40 განკარგულებაში 2010 წლის 3 ივლისის საქართველოს მთავრობის №874, 10 აგვისტოს №1064, 23 აგვისტოს №1104, 8 დეკემბრის №1571 განკარგულებებით შეტანილი ცვლილებების და დამატებების თანახმად, საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ადგილობრივ ბიუჯეტში ჩარიცხული 700.0 ათას ლარით დაფინანსდეს დარჩენილი სამუშაოები:
ა) ქ. თეთრიწყაროში, აღმაშენებლის ქუჩის ნაწილის მოასფალტება – 3,7 ათასი ლარი (ორგ. კოდი 05 02);
ბ) ქ.თეთრიწყაროში, შოთა რუსთაველის, ილია ჭავჭავაძის, 9 აპრილის ქუჩების ნაწილის მიწისქვეშა კომუნიკაციების და მიმდებარე ტერიტორიაზე სანიაღვრე არხის მოწესრიგება, ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს №004472–2011/03-ი დასკვნის საფუძველზე განისაზღვროს – 11,5 ათასი ლარი (ორგ.კოდი 05 11);
გ) დაბა მანგლისში, დადიანის, ლესელიძის, კლდეკარის, ჭავჭავაძის ქუჩების ნაწილის მოასფალტება და ორმული შეკეთება - 5.1 ათასი ლარი (ორგ. კოდი 05 02);
დ) ქ. თეთრიწყაროს რუსთაველის, ჭავჭავაძის, 9 აპრილის, გორგასლის, მუსხელიშვილის ქუჩებისა და სოფ. ფარცხისის ცენტრალური მაგისტრალის გარე განათების მოწყობა – 44,3 ათასი ლარი (ორგ.კოდი 05 12);
ე) ქ. თეთრიწყაროში, თამარ მეფის ქუჩა №35-ში მდებარე შენობის შესასვლელის აღდგენა 0.2 ათასი ლარი (ორგ.კოდი 05 02).“.
15. შეტანილ იქნეს ცვლილება თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2010 წლის 26 ნოემბრის №13/1 დადგენილების 18³ მუხლში და იგი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„18³. სოფელ კოდაში გამავალი ცენტრალური მაგისტრალის მიმდებარე ტერიტორიის დარჩენილი ნაწილის:
ა) კეთილმოწყობისათვის გამოიყოს 51,3 ათასი ლარი, მათ შორის 1,4 ათასი ლარი საპროექტო სამუშაოებისათვის (ორგ.კოდი 05 02).“;
ბ) გარე განათებისათვის გამოიყოს 38,5 ათასი ლარი, მათ შორის 1,2 ათასი ლარი საპროექტო სამუშაოებისათვის (ორგ.კოდი 05 12).“.
16. შეტანილ იქნეს ცვლილება თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2010 წლის 26 ნოემბრის №13/1 დადგენილების 191 მუხლში და იგი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„191. 2010 წლის 13 იანვრის საქართველოს მთავრობის №41 განკარგულებით სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ადგილობრივ ბიუჯეტში ჩარიცხული 556.2 ათასი ლარით დაფინანსდეს დარჩენილი სამუშაოები:
ა) დ.მანგლისში შიდა გზების, ქუჩების სარემონტო სამუშაოები და სოფ. ალგეთის მისასვლელი გზის შეკეთება 3.4 ათასი ლარით (ორგ.კოდი 05 01);
ბ) სოფ.ახალსოფლის, გოხნარის, ზირბითის, საფუძვრების ცენტრალურ გზასთან მისასვლელი დაზიანებული უბნების შეკეთება 1.9 ათასი ლარით (ორგ.კოდი 05 01).“.
17. შეტანილ იქნეს ცვლილება თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2010 წლის 26 ნოემბრის № 13/1 დადგენილების 19 4 მუხლში და იგი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„194 . სოფ.კოდაში დევნილთა ჩასახლების მიმდებარე ტერიტორიის კეთილ მოწყობისათვის განისაზღვროს 15,5 ათასი ლარი ლარი, მათ შორის 0.5 ათასი ლარი საპროექტო სამუშაოებისათვის (ორგ.კოდი 05 02).“
18. შეტანილ იქნეს ცვლილება თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2010 წლის 26 ნოემბრის №13/1 დადგენილების 195 მუხლში და იგი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„195. სოფ.კოდაში დევნილთა ჩასახლების ტერიტორიაზე ყოფილი კულტურის სახლის დემონტაჟისათვის განისაზღვროს 30.6 ათასი ლარი, მათ შორის 0,6 ათასი ლარი საპროექტო სამუშაოებისათვის (ორგ.კოდი 05 03).“.
19. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2010 წლის 26 ნოემბრის № 13/1 დადგენილებას დაემატოს 196 მუხლი და იგი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„196. 2011 წლის პირველი აპრილის საქართველოს მთავრობის №735 განკარგულებით თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტისათვის განსაზღრულ 800,0 ათასი ლარს დაემატოს 2010 წლის 13 იანვრის საქართველოს მთავრობის №40 განკარგულებაში 2010 წლის 3 ივლისის საქართველოს მთავრობის №874, 10 აგვისტოს №1064, 23 აგვისტოს №1104, 8 დეკემბრის №1571 განკარგულებებით შეტანილი ცვლილებების და დამატებების თანახმად საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტისათვის 2010 წელს ადგილობრივ ბიუჯეტში ჩარიცხული 700.0 ათასი ლარიდან 2011 წელს დასაფინანსებელი სამუშაოებიდან დარჩენილი 2,6 ათასი ლარი, სულ 802.6 ათასი ლარი და დაფინანსდეს შემდეგი პროექტები:
ა) სოფელ კოდაში სამაშველო სამსახურის შენობის რეაბილიტაცია და საჭირო ინვენტარით უზრუნველყოფა 400,0 ათასი ლარით (ორგ.კოდი 02 00);
ბ) მუნიციპალიტეტში გზებისა და ტროტუარების რეაბილიტაცია 222,6 ათასი ლარით (ორგ.კოდი 05 02);
გ) სოფელ ასურეთში სასმელი წყლის სისტემის და სათავე ნაგებობის რეაბილიტაცია 80,0 ათასი ლარით (ორგ.კოდი 05 10);
დ) დაბა მანგლისის ტერიტორიაზე ფერმის მოწყობა 100,0 ათასი ლარით (ორგ.კოდი 05 03).“.
20. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2010 წლის 26 ნოემბრის № 13/1 დადგენილებას დაემატოს 197 მუხლი და იგი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„197 საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისათვის ბუნკერების შესაძენად განისაზღვროს 20,0 ათასი ლარი (ორგ.კოდი 05 06).“.
21. შეტანილ იქნეს ცვლილება თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2010 წლის 26 ნოემბრის №13/1 დადგენილების მე-20 მუხლში და იგი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„20. სარეზერვო ფონდი განისაზღვროს 29,0 ათასი ლარით და ხარჯვის განკარგვა მოხდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის ბრძანების შესაბამისად (ორგ.კოდი 01 03).“.
22. დადგენილება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.
საკრებულოს თავმჯდომარე გ. მესტვირიშვილი
დანართი №1
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
|
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 ფაქტი | 2011 გეგმა | 2012 პროექტი | 2013 პროექტი | 2014 პროექტი |
| 1 | შემოსავლები | 4,101.8 | 4,203.4 | 2,764.0 | 2,784.0 | 2,912.0 |
|
| გადასახადები | 411.4 | 345.0 | 260.0 | 270.0 | 280.0 |
|
| გრანტები | 3,341.3 | 3,585.3 | 2,287.0 | 2,290.0 | 2,400.0 |
|
| სხვა შემოსავლები | 349.1 | 273.1 | 217.0 | 224.0 | 232.0 |
|
|
| |||||
| 2 | ხარჯები | 2,114.8 | 2,663.0 | 2,332.0 | 2,370.0 | 2,483.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 727.6 | 758.5 | 806.0 | 806.0 | 806.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 394.4 | 747.9 | 855.0 | 869.0 | 920.0 |
|
| ძირითადი კაპიტალის მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 836.8 | 547.8 | 490.0 | 495.0 | 520.0 |
|
| გრანტები | 0.0 | 400.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 154.6 | 199.4 | 181.0 | 200.0 | 237.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 1.4 | 9.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| |||||
| 3 | საოპერაციო სალდო | 1,987.0 | 1,540.4 | 432.0 | 414.0 | 429.0 |
|
|
| |||||
| 4 | არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 1,660.2 | 1,830.5 | 432.0 | 414.0 | 429.0 |
| 4.1 | ზრდა | 1,736.7 | 1,956.9 | 515.0 | 500.0 | 519.0 |
| 4.2 | კლება | 76.5 | 126.4 | 83.0 | 86.0 | 90.0 |
| 5 | მთლიანი სალდო | 326.8 | -290.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| |||||
| 6 | ფინანსური აქტივების ცვლილება | 326.8 | -290.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6.1 | ზრდა | 414.6 | 124.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ვალუტა და დეპოზიტები | 414.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6.2 | კლება | 87.8 | 414.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ვალუტა და დეპოზიტები | 87.8 | 414.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| |||||
| 7 | ვალდებულებების ცვლილება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7.1 | ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7.2 | კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| |||||
| 8 | ბალანსი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
დანართი № 2
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
|
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა | 2012 წლის გეგმა | 2013 წლის გეგმა | 2014 წლის გეგმა |
| 1 | შემოსულობები | 4,178.3 | 2,770.1 | 2,847.0 | 2,870.0 | 3,002.0 |
|
| შემოსავლები | 4,101.8 | 4,203.4 | 2,764.0 | 2,784.0 | 2,912.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების კლება | 76.5 | 126.4 | 83.0 | 86.0 | 90.0 |
|
| ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) |
|
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | გადასახდელები | 3,851.5 | 4,619.9 | 2,847.0 | 2,870.0 | 3,002.0 |
|
| ხარჯები | 2,114.8 | 2,663.0 | 2,332.0 | 2,370.0 | 2,483.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,736.7 | 1,956.9 | 515.0 | 500.0 | 519.0 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) |
|
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | ნაშთის ცვლილება | -87.8 | 414.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
დანართი №3
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის შემოსულობები
|
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 ფაქტი | 2011 გეგმა | 2012 პროექტი | 2013 პროექტი | 2014 პროექტი |
|
| შემოსულობები | 4,178.3 | 4,329.8 | 2,847.0 | 2,870.0 | 3,002.0 |
| 1 | შემოსავლები | 4,101.8 | 4,203.4 | 2,764.0 | 2,784.0 | 2,912.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების კლება | 76.5 | 126.4 | 83.0 | 86.0 | 90.0 |
|
| ფინანსური აქტივების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
|
| ||
| 1 | შემოსავლები | 4,101.8 | 4,203.4 | 2,764.0 | 2,784.0 | 2,912.0 |
| 11 | გადასახადები | 411.4 | 345.0 | 260.0 | 270.0 | 280.0 |
| 11311 | ქონების გადასახადი | 411.4 | 345.0 | 260.0 | 270.0 | 280.0 |
| 113111 | საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 118.7 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 113112 | უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 113113 | ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 140.9 | 55.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 1131131 | ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე | 135.6 | 55.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 1131132 | არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქოენბაზე | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 113114 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 112.8 | 160.0 | 130.0 | 140.0 | 150.0 |
| 1131141 | ფიზიკური პირებიდან | 96.5 | 140.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 1131142 | იურიდიული პირებიდან | 16.3 | 20.0 | 30.0 | 40.0 | 50.0 |
| 113115 | არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 39.0 | 30.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
| 1131151 | ფიზიკური პირებიდან | 3.0 | 10.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
| 1131152 | იურიდიული პირებიდან | 36.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1136 | სხვა გადასახადები ქონებაზე | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 116 | სხვა გადასახადები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 13 | გრანტები | 3,341.3 | 3,585.3 | 2,287.0 | 2,290.0 | 2,400.0 |
|
| სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 3,341.3 | 3,585.3 | 2,287.0 | 2,290.0 | 2,400.0 |
|
| ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები | 2,060.0 | 2,230.1 | 2,287.0 | 2,290.0 | 2,400.0 |
|
| გათანაბრებითი ტრანსფერი | 1,878.0 | 2,045.1 | 2,100.0 | 2,100.0 | 2,200.0 |
|
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად | 182.0 | 185.0 | 187.0 | 190.0 | 200.0 |
|
| ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | 1,281.3 | 1,355.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება | 700.0 | 800.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა | 556.2 | 555.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| მგფ-ს თანადაფინანსება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სკოლების რეაბილიტაცია | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა პროექტები | 25.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| მ.შ. სხვა დანარჩენი | 25.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 14 | სხვა შემოსავლები | 349.1 | 273.1 | 217.0 | 224.0 | 232.0 |
| 141 | შემოსავლები საკუთრებიდან | 211.3 | 201.1 | 160.0 | 165.0 | 170.0 |
| 1411 | პროცენტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1412 | დივიდენდები | 17.4 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1415 | რენტა | 193.9 | 171.1 | 160.0 | 165.0 | 170.0 |
| 14151 | მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 193.4 | 171.1 | 160.0 | 165.0 | 170.0 |
| 14154 | შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 142 | საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 58.8 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
| 1422 | ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 58.8 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
| 14222 | საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 14223 | სანებართვო მოსაკრებელი | 5.4 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| 14221 | სახელმწიფო ბაჟი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 14229 | საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1422 10 | სატენდერო მოსაკრებელი | 1.1 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| 1422 13 | სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 47.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1422 14 | ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 4.9 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1422 99 | სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1423 | არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 143 | ჯარიმები, სანქციები და საურავები | 74.3 | 60.0 | 45.0 | 47.0 | 50.0 |
| 144 | ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 145 | შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 4.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
|
| ||
| 31 | არაფინანსური აქტივების კლება | 76.5 | 126.4 | 83.0 | 86.0 | 90.0 |
| 31.1 | ძირითადი აქტივები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 31.2 | მატერიალური მარაგები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 31.3 | ფასეულობები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 31.4 | არაწარმოებული აქტივები | 76.5 | 126.4 | 83.0 | 86.0 | 90.0 |
| 31.41 | მიწა | 76.5 | 126.4 | 83.0 | 86.0 | 90.0 |
| 31.43 | სხვა ბუნებრივი აქტივები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
|
| ||
|
| ფინანსური აქტივების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
|
| ||
|
| ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
დანართი
ხარჯების ორგანიზაციული კლასიფიკაცია
| ორგ. კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 ფაქტი | 2011 წელი | 2012 პროექტი | 2013 პროექტი | 2014 პროექტი |
|
| თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი | 3,851.5 | 4,744.4 | 2,847.0 | 2,870.0 | 3,002.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 123.0 | 129.0 | 126.0 | 126.0 | 126.0 |
| 2 | ხარჯები | 2,114.8 | 2,663.0 | 2,332.0 | 2,370.0 | 2,483.0 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 727.6 | 758.5 | 806.0 | 806.0 | 806.0 |
| 211 | ხელფასი | 727.6 | 758.5 | 806.0 | 806.0 | 806.0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 394.4 | 747.9 | 855.0 | 869.0 | 920.0 |
| 222 | მივლინებები | 2.5 | 20.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 223 | ოფისის ხარჯები | 93.0 | 422.9 | 451.1 | 460.1 | 501.1 |
| 224 | წარმომადგენლობითი ხარჯები | 1.4 | 9.9 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 227 | რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 11.2 | 12.5 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 108.4 | 159.0 | 154.0 | 154.0 | 154.0 |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 177.9 | 123.6 | 225.9 | 230.9 | 240.9 |
| 25 | სუბსიდიები | 836.8 | 547.8 | 490.0 | 495.0 | 520.0 |
| 26 | გრანტები | 0.0 | 400.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 263 | გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს | 0.0 | 400.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 154.6 | 199.4 | 181.0 | 200.0 | 237.0 |
| 272 | სოციალური დახმარება | 154.6 | 199.4 | 181.0 | 200.0 | 237.0 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 1.4 | 9.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 282 | სხვადასხვა ხარჯები | 1.4 | 9.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,736.7 | 1,956.9 | 515.0 | 500.0 | 519.0 |
| 311 | ძირითადი აქტივები | 1,736.7 | 1,956.9 | 515.0 | 500.0 | 519.0 |
| 3111 | შენობა-ნაგებობები | 1,668.0 | 1,650.9 | 515.0 | 500.0 | 519.0 |
| 3112 | მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 62.7 | 306.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3113 | სხვა ძირითადი აქტივები | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 32 | ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 124.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 321 | საშინაო | 0.0 | 124.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3218 | სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 | 124.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 01 00 | წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები | 844.1 | 1,389.2 | 951.0 | 955.0 | 965.8 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 86.0 | 89.0 | 89.0 | 89.0 | 89.0 |
| 2 | ხარჯები | 805.5 | 1,316.2 | 951.0 | 955.0 | 965.8 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 536.1 | 565.8 | 613.8 | 613.8 | 613.8 |
| 211 | ხელფასი | 536.1 | 565.8 | 613.8 | 613.8 | 613.8 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 268.0 | 349.0 | 337.2 | 341.2 | 352.0 |
| 222 | მივლინებები | 1.1 | 15.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| 223 | ოფისის ხარჯები | 69.6 | 91.3 | 80.2 | 79.2 | 80.0 |
| 224 | წარმომადგენლობითი ხარჯები | 1.4 | 9.9 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 227 | რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 2.4 | 6.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 76.2 | 119.0 | 114.0 | 114.0 | 114.0 |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 117.3 | 107.8 | 134.0 | 139.0 | 149.0 |
| 26 | გრანტები | 0.0 | 400.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 263 | გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს | 0.0 | 400.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 1.4 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 282 | სხვადასხვა ხარჯები | 1.4 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 38.6 | 73.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 311 | ძირითადი აქტივები | 38.6 | 73.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3111 | შენობა-ნაგებობები | 21.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3112 | მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 11.6 | 70.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3113 | სხვა ძირითადი აქტივები | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 01 01 | მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 220.1 | 269.6 | 226.0 | 225.8 | 225.8 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 |
| 2 | ხარჯები | 195.9 | 234.8 | 226.0 | 225.8 | 225.8 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 146.1 | 143.0 | 153.3 | 153.3 | 153.3 |
| 211 | ხელფასი | 146.1 | 143.0 | 153.3 | 153.3 | 153.3 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 48.4 | 90.4 | 72.7 | 72.5 | 72.5 |
| 222 | მივლინებები | 0.1 | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 223 | ოფისის ხარჯები | 18.0 | 12.4 | 14.7 | 14.5 | 14.5 |
| 224 | წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 227 | რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 1.8 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 28.5 | 62.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 1.4 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 282 | სხვადასხვა ხარჯები | 1.4 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 24.2 | 34.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 311 | ძირითადი აქტივები | 24.2 | 34.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3111 | შენობა-ნაგებობები | 19.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3112 | მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 4.6 | 34.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 01 02 | მუნიციპალიტეტის გამგეობა | 505.8 | 1,018.7 | 589.0 | 588.2 | 589.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 69.0 | 72.0 | 72.0 | 72.0 | 72.0 |
| 2 | ხარჯები | 491.4 | 980.6 | 589.0 | 588.2 | 589.0 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 390.0 | 422.8 | 460.5 | 460.5 | 460.5 |
| 211 | ხელფასი | 390.0 | 422.8 | 460.5 | 460.5 | 460.5 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 101.4 | 157.8 | 128.5 | 127.7 | 128.5 |
| 222 | მივლინებები | 1.0 | 9.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 223 | ოფისის ხარჯები | 51.6 | 78.9 | 65.5 | 64.7 | 65.5 |
| 224 | წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0.2 | 3.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 227 | რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0.6 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 47.7 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.3 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 26 | გრანტები | 0.0 | 400.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 263 | გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს | 0.0 | 400.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 14.4 | 38.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 311 | ძირითადი აქტივები | 14.4 | 38.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3111 | შენობა-ნაგებობები | 1.4 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3112 | მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 7.0 | 35.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3113 | სხვა ძირითადი აქტივები | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 01 03 | სარეზერვო ფონდი | 40.3 | 29.0 | 45.0 | 50.0 | 55.0 |
| 2 | ხარჯები | 40.3 | 29.0 | 45.0 | 50.0 | 55.0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 40.3 | 29.0 | 45.0 | 50.0 | 55.0 |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 40.3 | 29.0 | 45.0 | 50.0 | 55.0 |
| 01 04 | აუდიტორული მომსახურების ხარჯი | 72.7 | 65.0 | 85.0 | 85.0 | 90.0 |
| 2 | ხარჯები | 72.7 | 65.0 | 85.0 | 85.0 | 90.0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 72.7 | 65.0 | 85.0 | 85.0 | 90.0 |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 72.7 | 65.0 | 85.0 | 85.0 | 90.0 |
| 01 05 | სსიპ – საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 4.0 | 4.8 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 2 | ხარჯები | 4.0 | 4.8 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 4.0 | 4.8 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 4.0 | 4.8 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 01 06 | მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი | 1.2 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 2 | ხარჯები | 1.2 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 1.2 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 224 | წარმომადგენლობითი ხარჯები | 1.2 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 02 00 | ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა | 205.0 | 606.8 | 204.2 | 204.2 | 204.2 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 30.0 | 33.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
| 2 | ხარჯები | 205.0 | 206.8 | 204.2 | 204.2 | 204.2 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 148.6 | 151.7 | 148.2 | 148.2 | 148.2 |
| 211 | ხელფასი | 148.6 | 151.7 | 148.2 | 148.2 | 148.2 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 56.4 | 47.1 | 56.0 | 56.0 | 56.0 |
| 222 | მივლინებები | 0.1 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 223 | ოფისის ხარჯები | 20.3 | 8.6 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| 227 | რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 8.8 | 4.5 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 25.2 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 2.0 | 2.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 282 | სხვადასხვა ხარჯები | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 400.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 311 | ძირითადი აქტივები | 0.0 | 400.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3111 | შენობა-ნაგებობები | 0.0 | 200.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3112 | მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 0.0 | 200.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 03 00 | შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 188.4 | 41.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 |
| 2 | ხარჯები | 33.0 | 25.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 33.0 | 0.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 33.0 | 0.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 |
| 25 | სუბსიდიები | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 155.4 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 311 | ძირითადი აქტივები | 155.4 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3111 | შენობა-ნაგებობები | 107.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3112 | მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 48.1 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 04 00 | თავდაცვის ღონისძიებები | 59.6 | 76.2 | 65.8 | 65.8 | 66.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| 2 | ხარჯები | 56.6 | 65.9 | 65.8 | 65.8 | 66.0 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 42.9 | 41.0 | 44.0 | 44.0 | 44.0 |
| 211 | ხელფასი | 42.9 | 41.0 | 44.0 | 44.0 | 44.0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 13.7 | 24.9 | 21.8 | 21.8 | 22.0 |
| 222 | მივლინებები | 1.3 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 223 | ოფისის ხარჯები | 3.1 | 5.0 | 4.9 | 4.9 | 5.1 |
| 227 | რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 7.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 2.3 | 4.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3.0 | 10.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 311 | ძირითადი აქტივები | 3.0 | 10.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3111 | შენობა-ნაგებობები | 0.0 | 10.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3112 | მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 00 | ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია | 1,602.1 | 1,902.5 | 875.0 | 870.0 | 929.0 |
| 2 | ხარჯები | 309.5 | 334.4 | 420.0 | 430.0 | 470.0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 23.3 | 326.9 | 400.0 | 410.0 | 450.0 |
| 223 | ოფისის ხარჯები | 0.0 | 318.0 | 360.0 | 370.0 | 410.0 |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 23.3 | 8.9 | 40.0 | 40.0 | 40.0 |
| 25 | სუბსიდიები | 286.2 | 7.5 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,292.6 | 1,443.6 | 455.0 | 440.0 | 459.0 |
| 311 | ძირითადი აქტივები | 1,292.6 | 1,443.6 | 455.0 | 440.0 | 459.0 |
| 3111 | შენობა-ნაგებობები | 1,292.6 | 1,423.6 | 455.0 | 440.0 | 459.0 |
| 3112 | მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 32 | ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 124.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 321 | საშინაო | 0.0 | 124.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3218 | სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 | 124.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 01 | სოფლის პროექტები | 592.6 | 576.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 592.6 | 570.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 311 | ძირითადი აქტივები | 592.6 | 570.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3111 | შენობა-ნაგებობები | 592.6 | 570.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 32 | ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 321 | საშინაო | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3218 | სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 02 | გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯი, | 250.7 | 601.5 | 120.0 | 170.0 | 220.0 |
| 2 | ხარჯები | 5.5 | 7.5 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
| 25 | სუბსიდიები | 5.5 | 7.5 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 245.2 | 531.3 | 100.0 | 150.0 | 200.0 |
| 311 | ძირითადი აქტივები | 245.2 | 531.3 | 100.0 | 150.0 | 200.0 |
| 3111 | შენობა-ნაგებობები | 245.2 | 531.3 | 100.0 | 150.0 | 200.0 |
| 32 | ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 62.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 321 | საშინაო | 0.0 | 62.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3218 | სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 | 62.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 03 | ურბანული ტერიტორიის კეთილმოწყობა | 30.7 | 130.6 | 160.0 | 90.0 | 54.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 30.7 | 130.6 | 160.0 | 90.0 | 54.0 |
| 311 | ძირითადი აქტივები | 30.7 | 130.6 | 160.0 | 90.0 | 54.0 |
| 3111 | შენობა-ნაგებობები | 30.7 | 130.6 | 160.0 | 90.0 | 54.0 |
| 05 04 | ნარჩენების დაგვა დასუფთავების მომსახურება | 93.5 | 86.0 | 300.0 | 310.0 | 350.0 |
| 2 | ხარჯები | 93.5 | 86.0 | 300.0 | 310.0 | 350.0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 86.0 | 300.0 | 310.0 | 350.0 |
| 223 | ოფისის ხარჯები | 0.0 | 86.0 | 300.0 | 310.0 | 350.0 |
| 25 | სუბსიდიები | 93.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 05 | დ.მანგლისში, სოფელ კოდაში შსგ მიმდებარე ტერიტორიების მოწესრიგება | 110.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 110.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 311 | ძირითადი აქტივები | 110.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3111 | შენობა-ნაგებობები | 110.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 06 | ნარჩენების შეგროვება გატანისა და ნაგავსაყრელის მოვლა პატრონობის მომსახურება | 0.0 | 192.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | ხარჯები | 0.0 | 172.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 172.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 223 | ოფისის ხარჯები | 0.0 | 172.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 311 | ძირითადი აქტივები | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3112 | მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 07 | პარკისა და სკვერის მოწყობა | 89.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 89.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 311 | ძირითადი აქტივები | 89.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3111 | შენობა-ნაგებობები | 89.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 08 | ძაღლების ლიკვიდაცია | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | ხარჯები | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 09 | შპს "თ.წყაროს კეთილმოწყობისა და დასუფთავებიას სამსახური" შპს "მანგლისის კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური" შპს „თ.წყაროს მუნიციპალიტეტის სოფლის წყალსადენები" | 183.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | ხარჯები | 183.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 25 | სუბსიდიები | 183.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 10 | წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 167.0 | 123.0 | 165.0 | 170.0 | 175.0 |
| 2 | ხარჯები | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 25 | სუბსიდიები | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 163.5 | 123.0 | 165.0 | 170.0 | 175.0 |
| 311 | ძირითადი აქტივები | 163.5 | 123.0 | 165.0 | 170.0 | 175.0 |
| 3111 | შენობა-ნაგებობები | 163.5 | 123.0 | 165.0 | 170.0 | 175.0 |
| 05 11 | საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიება და სანიაღვრე არხების გაწმენდა | 50.8 | 11.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 25 | სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 50.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 311 | ძირითადი აქტივები | 50.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3111 | შენობა-ნაგებობები | 50.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 32 | ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 11.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 321 | საშინაო | 0.0 | 11.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3218 | სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 | 11.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 12 | გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია | 9.8 | 172.8 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| 2 | ხარჯები | 0.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
| 223 | ოფისის ხარჯები | 0.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 9.8 | 68.5 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
| 311 | ძირითადი აქტივები | 9.8 | 68.5 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
| 3111 | შენობა-ნაგებობები | 9.8 | 68.5 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
| 32 | ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 44.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 321 | საშინაო | 0.0 | 44.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3218 | სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 | 44.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 13 | მიწის აზომვითი ნახაზების მომზადებისა და სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოებისათვის | 23.3 | 4.9 | 40.0 | 40.0 | 40.0 |
| 2 | ხარჯები | 23.3 | 4.9 | 40.0 | 40.0 | 40.0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 23.3 | 4.9 | 40.0 | 40.0 | 40.0 |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 23.3 | 4.9 | 40.0 | 40.0 | 40.0 |
| 06 00 | საგანმანათლებლო ღონისძიებები | 281.0 | 141.0 | 150.0 | 150.0 | 160.0 |
| 2 | ხარჯები | 207.9 | 141.0 | 90.0 | 90.0 | 100.0 |
| 25 | სუბსიდიები | 207.9 | 141.0 | 90.0 | 90.0 | 100.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 73.1 | 0.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
| 311 | ძირითადი აქტივები | 73.1 | 0.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
| 3111 | შენობა-ნაგებობები | 73.1 | 0.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
| 06 01 | ააიპ „თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ბავშვთა სკოლამდელი აღზრდის ცენტრი“ | 171.7 | 126.0 | 90.0 | 90.0 | 100.0 |
| 2 | ხარჯები | 171.7 | 126.0 | 90.0 | 90.0 | 100.0 |
| 25 | სუბსიდიები | 171.7 | 126.0 | 90.0 | 90.0 | 100.0 |
| 06 02 | საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია | 36.9 | 0.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 36.9 | 0.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
| 311 | ძირითადი აქტივები | 36.9 | 0.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
| 3111 | შენობა-ნაგებობები | 36.9 | 0.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
| 06 03 | მოსწავლეთა ტრანსპორტირების ხარჯი | 25.2 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | ხარჯები | 25.2 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 25 | სუბსიდიები | 25.2 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 06 04 | სკოლების რეაბილიტაცია | 47.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | ხარჯები | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 25 | სუბსიდიები | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 36.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 311 | ძირითადი აქტივები | 36.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3111 | შენობა-ნაგებობები | 36.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 07 00 | სპორტული და კულტურული ღონისძიებები | 414.5 | 303.3 | 305.0 | 305.0 | 315.0 |
| 2 | ხარჯები | 255.8 | 303.3 | 305.0 | 305.0 | 315.0 |
| 25 | სუბსიდიები | 255.8 | 303.3 | 305.0 | 305.0 | 315.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 158.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 311 | ძირითადი აქტივები | 158.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3111 | შენობა-ნაგებობები | 158.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 07 01 | ააიპ „თეთრიწყაროს სპორტული სკოლა“ | 214.2 | 70.2 | 75.0 | 80.0 | 85.0 |
| 2 | ხარჯები | 58.6 | 70.2 | 75.0 | 80.0 | 85.0 |
| 25 | სუბსიდიები | 58.6 | 70.2 | 75.0 | 80.0 | 85.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 155.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 311 | ძირითადი აქტივები | 155.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3111 | შენობა-ნაგებობები | 155.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 07 02 | ააიპ "თეთრიწყაროს მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი" | 20.0 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 33.0 |
| 2 | ხარჯები | 20.0 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 33.0 |
| 25 | სუბსიდიები | 20.0 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 33.0 |
| 07 03 | ააიპ „თეთრიწყაროს კულტურის ცენტრი“ | 89.7 | 90.6 | 100.0 | 90.0 | 90.0 |
| 2 | ხარჯები | 89.7 | 90.6 | 100.0 | 90.0 | 90.0 |
| 25 | სუბსიდიები | 89.7 | 90.6 | 100.0 | 90.0 | 90.0 |
| 07 04 | ააიპ "თეთრიწყაროს საბიბლიოთეკო გაერთიანება" | 30.0 | 39.0 | 37.0 | 37.0 | 37.0 |
| 2 | ხარჯები | 30.0 | 39.0 | 37.0 | 37.0 | 37.0 |
| 25 | სუბსიდიები | 30.0 | 39.0 | 37.0 | 37.0 | 37.0 |
| 07 05 | სახელოვნებო სკოლები | 60.6 | 70.5 | 60.0 | 65.0 | 70.0 |
| 2 | ხარჯები | 57.5 | 70.5 | 60.0 | 65.0 | 70.0 |
| 25 | სუბსიდიები | 57.5 | 70.5 | 60.0 | 65.0 | 70.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 311 | ძირითადი აქტივები | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3111 | შენობა-ნაგებობები | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 08 00 | სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამა | 256.8 | 284.4 | 256.0 | 280.0 | 322.0 |
| 2 | ხარჯები | 241.5 | 270.4 | 256.0 | 280.0 | 322.0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 25 | სუბსიდიები | 86.9 | 71.0 | 75.0 | 80.0 | 85.0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 154.6 | 199.4 | 181.0 | 200.0 | 237.0 |
| 272 | სოციალური დახმარება | 154.6 | 199.4 | 181.0 | 200.0 | 237.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 15.3 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 311 | ძირითადი აქტივები | 15.3 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3111 | შენობა-ნაგებობები | 15.3 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 08 01 | სოფ. ბორბალოს ამბულატორიის აღდგენითი სამუშაოები | 20.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | ხარჯები | 15.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 25 | სუბსიდიები | 15.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 311 | ძირითადი აქტივები | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3111 | შენობა-ნაგებობები | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 08 02 | შპს „თეთრიწყაროს საზოგადოებრივი ჯანდაცვა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ცენტრი" | 71.0 | 71.0 | 75.0 | 80.0 | 85.0 |
| 2 | ხარჯები | 71.0 | 71.0 | 75.0 | 80.0 | 85.0 |
| 25 | სუბსიდიები | 71.0 | 71.0 | 75.0 | 80.0 | 85.0 |
| 08 03 | მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სამედიცინო უზრუნველყოფისათვის ერთჯერადი დახმარება | 16.3 | 38.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 |
| 2 | ხარჯები | 16.3 | 38.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 |
| 25 | სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 16.3 | 38.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 |
| 272 | სოციალური დახმარება | 16.3 | 38.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 |
| 08 04 | შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარებით უზრუნველყოფა | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | ხარჯები | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 272 | სოციალური დახმარება | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 08 05 | ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა | 40.0 | 43.7 | 40.0 | 40.0 | 40.0 |
| 2 | ხარჯები | 40.0 | 43.7 | 40.0 | 40.0 | 40.0 |
| 25 | სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 40.0 | 43.7 | 40.0 | 40.0 | 40.0 |
| 272 | სოციალური დახმარება | 40.0 | 43.7 | 40.0 | 40.0 | 40.0 |
| 08 06 | მარჩენალდაკარგულ პირთა, ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე სამშობიარო სახლებში, მშობიარე ქალების თანადაფინანსება | 39.6 | 40.0 | 51.0 | 60.0 | 67.0 |
| 2 | ხარჯები | 39.6 | 40.0 | 51.0 | 60.0 | 67.0 |
| 25 | სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 39.6 | 40.0 | 51.0 | 60.0 | 67.0 |
| 272 | სოციალური დახმარება | 39.6 | 40.0 | 51.0 | 60.0 | 67.0 |
| 08 07 | იძულებით გადაადგილებული პირის დახმარება | 25.4 | 26.0 | 30.0 | 35.0 | 40.0 |
| 2 | ხარჯები | 25.4 | 26.0 | 30.0 | 35.0 | 40.0 |
| 25 | სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 25.4 | 26.0 | 30.0 | 35.0 | 40.0 |
| 272 | სოციალური დახმარება | 25.4 | 26.0 | 30.0 | 35.0 | 40.0 |
| 08 08 | გადაუდებელი აუცილებლობის, სტიქიის, უბედური და სხვა ფორს-მაჟორული შემთხვევებისას ნატურალური თუ ფულადი ფორმით დახმარება | 2.5 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 2 | ხარჯები | 2.5 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 25 | სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 2.5 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 272 | სოციალური დახმარება | 2.5 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 08 09 | მეორე მსოფლიო ომისა და ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი ან მათთან გათანაბრებული პირების დახმარება | 28.3 | 35.7 | 35.0 | 40.0 | 45.0 |
| 2 | ხარჯები | 18.0 | 21.7 | 35.0 | 40.0 | 45.0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 18.0 | 21.7 | 35.0 | 40.0 | 45.0 |
| 272 | სოციალური დახმარება | 18.0 | 21.7 | 35.0 | 40.0 | 45.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 10.3 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 311 | ძირითადი აქტივები | 10.3 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3111 | შენობა-ნაგებობები | 10.3 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 08 10 | სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრის და იძულებით გადაადგილებული პირის გარდაცვალების შემთხვევაში დახმარება | 12.8 | 10.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
| 2 | ხარჯები | 12.8 | 10.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 12.8 | 10.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
| 272 | სოციალური დახმარება | 12.8 | 10.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
დანართი №5
ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
| ფუნქციონალური კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 ფაქტი | 2011 გეგმა | 2012 პროექტი | 2013 პროექტი | 2014 პროექტი |
| 701 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება | 844.1 | 1,389.2 | 951.0 | 955.0 | 965.8 |
| 7011 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები | 838.9 | 1,382.4 | 945.0 | 949.0 | 959.8 |
| 70111 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 725.9 | 1,288.4 | 815.0 | 814.0 | 814.8 |
| 70112 | ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა | 113.0 | 94.0 | 130.0 | 135.0 | 145.0 |
| 7013 | საერთო დანიშნულების მომსახურება | 4.0 | 4.8 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 70133 | საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება | 4.0 | 4.8 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 7018 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში | 1.2 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 702 | თავდაცვა | 59.6 | 76.2 | 65.8 | 65.8 | 66.0 |
| 703 | საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება | 393.4 | 647.8 | 244.2 | 244.2 | 244.2 |
| 7031 | პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა | 188.4 | 41.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 |
| 7032 | ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა | 205.0 | 606.8 | 204.2 | 204.2 | 204.2 |
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა | 843.3 | 877.9 | 120.0 | 170.0 | 220.0 |
| 7042 | სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა | 592.6 | 134.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70421 | სოფლის მეურნეობა | 592.6 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70422 | სატყეო მეურნეობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70423 | მეთევზეობა და მონადირეობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7043 | სათბობი და ენერგეტიკა | 0.0 | 12.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7045 | ტრანსპორტი | 250.7 | 730.6 | 120.0 | 170.0 | 220.0 |
| 70451 | საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები | 250.7 | 730.6 | 120.0 | 170.0 | 220.0 |
| 70455 | მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 705 | გარემოს დაცვა | 144.3 | 289.5 | 300.0 | 310.0 | 350.0 |
| 7051 | ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება | 93.5 | 278.0 | 300.0 | 310.0 | 350.0 |
| 7052 | ჩამდინარე წყლების მართვა | 50.8 | 11.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 706 | საბინაო-კომუნალური მეურნეობა | 614.5 | 712.5 | 455.0 | 390.0 | 359.0 |
| 7061 | ბინათმშენებლობა | 0.0 | 30.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7062 | კომუნალური მეურნეობის განვითარება | 183.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7063 | წყალმომარაგება | 167.0 | 379.6 | 165.0 | 170.0 | 175.0 |
| 7064 | გარე განათება | 9.8 | 212.5 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| 7066 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში | 254.0 | 89.8 | 200.0 | 130.0 | 94.0 |
| 707 | ჯანმრთელობის დაცვა | 108.2 | 71.0 | 75.0 | 80.0 | 105.0 |
| 7072 | ამბულატორიული მომსახურება | 20.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70721 | ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება | 20.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7074 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 71.0 | 71.0 | 75.0 | 80.0 | 85.0 |
| 7075 | გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7076 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში | 16.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 |
| 708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია | 414.5 | 325.9 | 305.0 | 305.0 | 315.0 |
| 7081 | მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში | 214.2 | 79.3 | 75.0 | 80.0 | 85.0 |
| 7082 | მომსახურება კულტურის სფეროში | 200.3 | 246.6 | 230.0 | 225.0 | 230.0 |
| 709 | განათლება | 281.0 | 126.0 | 150.0 | 150.0 | 160.0 |
| 7091 | სკოლამდელი აღზრდა | 208.6 | 126.0 | 150.0 | 150.0 | 160.0 |
| 7092 | ზოგადი განათლება | 47.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70923 | საშუალო ზოგადი განათლება | 47.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7096 | განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება | 25.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 710 | სოციალური დაცვა | 148.6 | 228.4 | 181.0 | 200.0 | 217.0 |
| 7101 | ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 0.0 | 48.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 71011 | ავადმყოფთა სოციალური დაცვა | 0.0 | 38.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 71012 | შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7102 | ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა | 40.0 | 43.7 | 40.0 | 40.0 | 40.0 |
| 7103 | მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7104 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 39.6 | 38.0 | 51.0 | 60.0 | 67.0 |
| 7107 | სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას | 27.9 | 36.0 | 40.0 | 45.0 | 50.0 |
| 7109 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში | 41.1 | 60.7 | 50.0 | 55.0 | 60.0 |
|
| სულ | 3,851.5 | 4,744.4 | 2,847.0 | 2,870.0 | 3,002.0 |
დოკუმენტის კომენტარები