დოკუმენტის სტრუქტურა
განმარტებების დათვალიერება
დაკავშირებული დოკუმენტები
დოკუმენტის მონიშვნები
უკან დაბრუნება | თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 26 ნოემბრის №13/1 დადგენილებაში, ,,თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’, ცვლილებების შეტანის თაობაზე | |
|---|---|
| დოკუმენტის ნომერი | 3/1 |
| დოკუმენტის მიმღები | თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი |
| მიღების თარიღი | 18/02/2011 |
| დოკუმენტის ტიპი | მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება |
| გამოქვეყნების წყარო, თარიღი | ვებგვერდი, 250211, 25/02/2011 |
| სარეგისტრაციო კოდი | 190020020.35.157.016036 |
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №3/1
2011 წლის 18 თებერვალი
ქ. თეთრიწყარო
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 26 ნოემბრის №13/1 დადგენილებაში ,,თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ცვლილებების შეტანის თაობაზე
„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის თანახმად, თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი საკრებულომ დაადგინა:
1. შეტანილ იქნეს ცვლილება თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2010 წლის 26 ნოემბრის №13/1 დადგენილების პირველ მუხლში და იგი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„1. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები განისაზღვროს 3898.0 ათასი ლარით (დანართი №1; 3).“
2. შეტანილ იქნეს ცვლილება თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2010 წლის 26 ნოემბრის №13/1 დადგენილების მე-2 მუხლში და იგი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„2. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელები განისაზღვროს 3898.0 ათასი ლარით (დანართი №2; 4; 5;6).“
3. შეტანილ იქნეს ცვლილება თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2010 წლის 26 ნოემბრის №13/1 დადგენილების მე-3 მუხლში და იგი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„3. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის მინიმალური სოციალური პაკეტი განისაზღვროს 191.0 ათასი ლარით. მათ შორის: 103.4 ათასი ლარი ადგილობრივი ბიუჯეტიდან, 87.6 ათასი ლარი სახელმწიფო ბიუჯეტიდან, თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტისათვის დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად გამოყოფილი სახსრებიდან მინიმალური სოციალური პაკეტისთვის განსაზღვრული 191.0 ათასი ლარიდან განხორციელდეს შპს „მზრუნველობას მოკლებულთა სასადილოს“ (უმწეოთა და ხანდაზმულთა) სუბსიდირება 42,0 ათასი ლარით (ორგ.კოდი 08 05); ხოლო დარჩენილი 149.0 ათასი ლარით დაფინანსდეს 2011 წლის 10 იანვრის №1/2 განკარგულებით დამტკიცებული „მოსახელობის სოციალური უზრუნველყოფის მუნიციპალური პროგრამით“ გათვალისწინებული ღონისძიებები.
4. შეტანილი იქნეს ცვლილება თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2010 წლის 26 ნოემბრის №13/1 დადგენილების მე-4 მუხლში და იგი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„4. კომუნალური მომსახურეობისათვის განისაზღვროს 309.1 ათასი ლარი. მათ შორის:
ა) ნარჩენების შეგროვება-გატანა _ 173.1 ათასი ლარი (ორგ.კოდი 05 04);
ბ) დაგვა - დასუფთავება 86.0 ათასი ლარი (ორგ.კოდი 05 04);
გ) სოფლის წყალსადენების სისტემების მოვლა შენახვა 20,0 ათასი ლარი (ორგ.კოდი 05 08);
დ) გარე განათების მოვლა- შენახვისათვის 30.0 ათასი ლარი (ორგ.კოდი 05 10).
5. შეტანილი იქნეს ცვლილება თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2010 წლის 26 ნოემბრის №13/1 დადგენილების მე-5 მუხლში და იგი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„5. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტისათვის დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან განსაზღვრული 185,0 ათას ლარს დაემატოს 2010 წელს მუნიციპალიტეტისათვის დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად ნაშთად დარჩენილი სახსრებიდან 35.6 ათასი ლარი. სულ განისაზღვროს 220.6 ათასი ლარი და დაფინანსდეს შემდეგი პროექტები:
ა) ააიპ „თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის დაცვის ცენტრის“ სუბსიდირება განისაზღვროს 70,0 ათასი ლარი (ორგ.კოდი 08 02);
ბ) სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურისათვის განისაზღვროს 63,0 ათასი ლარი. მათ შორის, სამხედრო სარეზერვო სამსახურისათვის 2,0 ათასი ლარი (ორგ.კოდი 04 00);
გ) საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული სოციალური ღონისძიებები დაფინანსდეს 87,0 ათასი ლარით (ორგ.კოდი 08 07; 08 08.). “
6. შეტანილ იქნეს ცვლილება თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2010 წლის 26 ნოემბრის №13/1 დადგენილების მე-6 მუხლში და იგი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„6. ააიპ „ქ. თეთრიწყაროს მუსიკალური სკოლის“ და ააიპ „მანგლისის მუსიკალური სკოლის“ სუბსიდირებისათვის განისაზღვროს 70,0 ათასი ლარი, მათ შორის: ააიპ „ქ.თეთრიწყაროს სამუსიკო სკოლის“ სუბსიდირება 52,0 ათასი ლარი, ააიპ „მანგლისის სამუსიკო სკოლის“ სუბსიდირება 18,0 ათასი ლარი (ორგ.კოდი 07 05).“
7. შეტანილი იქნეს ცვლილება თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2010 წლის 26 ნოემბრის №13/1 დადგენილების მე-7 მუხლში და იგი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„7. ააიპ „თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრის“ სუბსიდირებისათვის განისაზღვროს 90,0 ათასი ლარი (ორგ.კოდი 07 03).“.
8. შეტანილი იქნეს ცვლილება თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2010 წლის 26 ნოემბრის №13/1 დადგენილების მე-8 მუხლში და იგი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„8. ააიპ „თეთრიწყაროს მხარეთმცოდნეობის მუზეუმის“ სუბსიდირებისათვის განისაზღვროს 33,0 ათასი ლარი (ორგ.კოდი 07 02).“.
9. შეტანილ იქნეს ცვლილება თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2010 წლის 26 ნოემბრის №13/1 დადგენილების მე-9 მუხლში და იგი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„9. ააიპ „თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საბიბლიოთეკო გაერთიანების“ სუბსიდირებისათვის განისაზღვროს 37,0 ათასი ლარი (ორგ.კოდი 07 04).“.
10. შეტანილ იქნეს ცვლილება თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2010 წლის 26 ნოემბრის №13/1 დადგენილების მე-10 მუხლში და იგი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„10. ა.ა.ი.პ. „თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სპორტული სკოლის“ სუბსიდირებისათვის განისაზღვროს 70,0 ათასი ლარი (ორგ.კოდი 07 01).“.
11. შეტანილი იქნეს ცვლილება თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2010 წლის 26 ნოემბრის №13/1 დადგენილების მე-11 მუხლში და იგი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„11. ა.ა.ი.პ. „თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ბავშვთა სკოლამდელი აღზრდის ცენტრის“ სუბსიდირებისათვის განისაზღვროს 124,6 ათასი ლარი. მათ შორის, 19.5 ათასი ლარით დაფინანსდეს პერსონალის საშვებულებო ხელფასები, ხოლო დარჩენილი 105.1 ათასი ლარით პირველი მარტიდან თვეში თითოეული ბავშვზე 25 ლარიანი ვაუჩერი, ხოლო დევნილ, სოციალურად დაუცველ, ვისაც მინიჭებული აქვს 57000-მდე სარეიტინგო ქულა, უდედმამო ობოლ ბავშვებზე და მრავალშვილიან ოჯახების ორი ბავშვიდან ერთი და სამი ბავშვიდან ორი ბავშვის სრული დაფინანსება, ყოველთვიურად წარმოდგენილი დოკუმენტაციის შესაბამისად (ორგ.კოდი 06 01).“
12. შეტანილი იქნეს ცვლილება თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2010 წლის 26 ნოემბრის №13/1 დადგენილების მე-13 მუხლში და იგი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„13. სსიპ „საქართველოს ეროვნული არქივის ტერიტორიულ ორგანოს“ მომსახურეობისათვის განისაზღვროს 4.8 ათასი ლარი (ორგ. კოდი 01 05).“
13. შეტანილი იქნეს ცვლილება თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2010 წლის 26 ნოემბრის №13/1 დადგენილების მე-18¹ მუხლში და იგი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„18¹. 2010 წლის 13 იანვრის საქართველოს მთავრობის №40 განკარგულებაში 2010 წლის 3 ივლისის საქართველოს მთავრობის №874, 10 აგვისტოს №1064, 23 აგვისტოს #1104, 8 დეკემბრის №1571 განკარგულებებით შეტანილი ცვლილებების და დამატებების თანახმად საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ადგილობრივ ბიუჯეტში ჩარიცხული 700.0 ათას ლარით დაფინანსდეს დარჩენილი სამუშაოები:
ა) ქ. თეთრიწყაროში, აღმაშენებლის ქუჩის ნაწილის მოასფალტება - 5.1 ათასი ლარი (ორგ. კოდი 05 02);
ბ) ქ.თეთრიწყაროში, შოთა რუსთაველის, ილია ჭავჭავაძის, 9 აპრილის ქუჩების ნაწილის მიწისქვეშა კომუნიკაციების და მიმდებარე ტერიტორიაზე სანიაღვრე არხის მოწესრიგება - 3.7 ათასი ლარი (ორგ.კოდი 05 09);
გ) დაბა მანგლისში, დადიანის, ლესელიძის, კლდეკარის, ჭავჭავაძის ქუჩების ნაწილის მოასფალტება და ორმული შეკეთება - 8.5 ათასი ლარი (ორგ. კოდი 05 02);
დ) ქ. თეთრიწყაროს რუსთაველის, ჭავჭავაძის, 9 აპრილის, გორგასლის, მუსხელიშვილის ქუჩების და სოფ. ფარცხისის ცენტრალური მაგისტრალის გარე განათების მოწყობა -44,3 ათასი ლარი (ორგ.კოდი 05 10);
ე) ქ. თეთრიწყაროში, თამარ მეფის ქუჩა №35-ში მდებარე შენობის შესასვლელის აღდგენა 0.2 ათასი ლარი (ორგ.კოდი 05 03).“
14. შეტანილ იქნეს ცვლილება თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2010 წლის 26 ნოემბრის №13/1 დადგენილების მე-18² მუხლში და იგი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„18². თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2009 წლის 28 დეკემბრის №15/1 დადგენილების მე-8² მუხლით განსაზღვრული სამუშაო, კერძოდ:
სოფელ კოდაში გამავალი ცენტრალური მაგისტრალის მიმდებარე ტერიტორიის ნაწილის კეთილმოწყობის დარჩენილი სამუშაო დაფინანსდეს 53.6 ათასი ლარით (ორგ.კოდი 05 02).“
15. შეტანილ იქნეს ცვლილება თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2010 წლის 26 ნოემბრის №13/1 დადგენილების მე-18³ მუხლი და იგი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„18³. სოფელ კოდაში გამავალი ცენტრალური მაგისტრალის მიმდებარე ტერიტორიის დარჩენილი ნაწილის:
ა) კეთილმოწყობისათვის გამოიყოს 68,6 ათასი ლარი (ორგ.კოდი 05 02);
ბ) გარე განათებისათვის გამოიყოს 48,7 ათასი ლარი (ორგ.კოდი 05 10).“.
16. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2010 წლის 26 ნოემბრის №13/1 დადგენილებას დაემატოს მე-191 მუხლი და იგი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„191. 2010 წლის 13 იანვრის საქართველოს მთავრობის №41 განკარგულებით სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ადგილობრივ ბიუჯეტში ჩარიცხული 556.2 ათასი ლარით დაფინანსდეს დარჩენილი სამუშაოები:
ა) დ.მანგლისში შიდა გზების, ქუჩების სარემონტო სამუშაოები და სოფ. ალგეთის მისასვლელი გზის შეკეთება 3.6 ათასი ლარით;
ბ) სოფ.ახალსოფლის, გოხნარის, ზირბითის, საფუძვრების ცენტრალურ გზასთან მისასვლელი დაზიანებული უბნების შეკეთება 2.1 ათასი ლარით.
17. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2010 წლის 26 ნოემბრის № 13/1 დადგენილებას დაემატოს მე-192 მუხლი და იგი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„192. 2011 წლის 31 იანვრის საქართველოს მთავრობის №201 განკარგულებით სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტისათვის განსაზღრულ 555.2 ათას ლარს დაემატოს ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 15.0 ათასი ლარი დეფექტური აქტების, სახარჯთაღრიცხვო და საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენისათვის და დაფინანსდეს დანართი №6-ის შესაბამისად.
18. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2010 წლის 26 ნოემბრის №13/1 დადგენილებას დაემატოს 193 მუხლი და იგი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„193. საკრებულოს თვმჯდომარისა და გამგებლისათვის ავტომანქანების შესაძენად განისაზღვროს 60.0 ათასი ლარი.”.
19. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2010 წლის 26 ნოემბრის №13/1 დადგენილებას დაემატოს 194 მუხლი და იგი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„194. სოფ. კოდაში დევნილთა ჩასახლების მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობისათვის განისაზღვროს 22.4 ათასი ლარი (ორგ.კოდი 05 02).“.
20. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2010 წლის 26 ნოემბრის №13/1 დადგენილებას დაემატოს 195 მუხლი და იგი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„195. სოფ.კოდაში დევნილთა ჩასახლების ტერიტორიაზე ყოფილი კულტურის სახლის დემონტაჟისათვის განისაზღვროს 30.0 ათასი ლარი (ორგ.კოდი 05 02).“
21. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2010 წლის 26 ნოემბრის №13/1 დადგენილებას დაემატოს 202 მუხლი და იგი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„202 . დასკვნითი დებულებები:
მუხლი 3. ძალაში შევიდეს თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამის მუნიციპალური პროგრამის დამტკიცების შემდეგ.“.
22. დადგენილება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.
საკრებულოს თავმჯდომარე გ. მესტვირიშვილი
დანართი №1
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 ფაქტი | 2011 გეგმა | 2012 პროექტი | 2013 პროექტი | 2014 პროექტი | |
| 1 | შემოსავლები | 4,101.8 | 3,403.4 | 2,764.0 | 2,784.0 | 2,912.0 |
|
| გადასახადები | 411.4 | 345.0 | 260.0 | 270.0 | 280.0 |
|
| გრანტები | 3,341.3 | 2,785.3 | 2,287.0 | 2,290.0 | 2,400.0 |
|
| სხვა შემოსავლები | 349.1 | 273.1 | 217.0 | 224.0 | 232.0 |
|
|
| |||||
| 2 | ხარჯები | 2,114.8 | 2,631.3 | 2,332.0 | 2,370.0 | 2,483.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 727.6 | 758.5 | 806.0 | 806.0 | 806.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 394.4 | 745.8 | 855.0 | 869.0 | 920.0 |
|
| ძირითადი კაპიტალის მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 836.8 | 535.6 | 490.0 | 495.0 | 520.0 |
|
| გრანტები | 0.0 | 400.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 154.6 | 190.0 | 181.0 | 200.0 | 237.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 1.4 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| |||||
| 3 | საოპერაციო სალდო | 1,987.0 | 772.1 | 432.0 | 414.0 | 429.0 |
|
|
| |||||
| 4 | არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 1,660.2 | 1,059.7 | 432.0 | 414.0 | 429.0 |
| 4.1 | ზრდა | 1,736.7 | 1,139.7 | 515.0 | 500.0 | 519.0 |
| 4.2 | კლება | 76.5 | 80.0 | 83.0 | 86.0 | 90.0 |
| 5 | მთლიანი სალდო | 326.8 | -287.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| |||||
| 6 | ფინანსური აქტივების ცვლილება | 326.8 | -287.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6.1 | ზრდა | 414.6 | 127.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ვალუტა და დეპოზიტები | 414.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6.2 | კლება | 87.8 | 414.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ვალუტა და დეპოზიტები | 87.8 | 414.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| |||||
| 7 | ვალდებულებების ცვლილება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7.1 | ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7.2 | კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| |||||
| 8 | ბალანსი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
დანართი №2
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა | 2012 წლის გეგმა | 2013 წლის გეგმა | 2014 წლის გეგმა | |
| 1 | შემოსულობები | 4,178.3 | 2,770.1 | 2,847.0 | 2,870.0 | 3,002.0 |
|
| შემოსავლები | 4,101.8 | 3,403.4 | 2,764.0 | 2,784.0 | 2,912.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების კლება | 76.5 | 80.0 | 83.0 | 86.0 | 90.0 |
|
| ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) |
|
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | გადასახდელები | 3,851.5 | 3,771.0 | 2,847.0 | 2,870.0 | 3,002.0 |
|
| ხარჯები | 2,114.8 | 2,631.3 | 2,332.0 | 2,370.0 | 2,483.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,736.7 | 1,139.7 | 515.0 | 500.0 | 519.0 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) |
|
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | ნაშთის ცვლილება | -87.8 | 414.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
დანართი №3
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის შემოსულობები
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 ფაქტი | 2011 გეგმა | 2012 პროექტი | 2013 პროექტი | 2014 პროექტი | |
|
| შემოსულობები | 4,178.3 | 3,483.4 | 2,847.0 | 2,870.0 | 3,002.0 |
| 1 | შემოსავლები | 4,101.8 | 3,403.4 | 2,764.0 | 2,784.0 | 2,912.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების კლება | 76.5 | 80.0 | 83.0 | 86.0 | 90.0 |
|
| ფინანსური აქტივების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| |||||
| 1 | შემოსავლები | 4,101.8 | 3,403.4 | 2,764.0 | 2,784.0 | 2,912.0 |
| 11 | გადასახადები | 411.4 | 345.0 | 260.0 | 270.0 | 280.0 |
| 11311 | ქონების გადასახადი | 411.4 | 345.0 | 260.0 | 270.0 | 280.0 |
| 113111 | საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 118.7 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 113112 | უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 113113 | ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 140.9 | 55.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 1131131 | ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე | 135.6 | 55.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 1131132 | არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქოენბაზე | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 113114 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 112.8 | 160.0 | 130.0 | 140.0 | 150.0 |
| 1131141 | ფიზიკურ პირებიდან | 96.5 | 140.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 1131142 | იურიდიულ პირებიდან | 16.3 | 20.0 | 30.0 | 40.0 | 50.0 |
| 113115 | არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 39.0 | 30.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
| 1131151 | ფიზიკურ პირებიდან | 3.0 | 10.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
| 1131152 | იურიდიულ პირებიდან | 36.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1136 | სხვა გადასახადები ქონებაზე | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 116 | სხვა გადასახადები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 13 | გრანტები | 3,341.3 | 2,785.3 | 2,287.0 | 2,290.0 | 2,400.0 |
|
| სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 3,341.3 | 2,785.3 | 2,287.0 | 2,290.0 | 2,400.0 |
|
| ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები | 2,060.0 | 2,230.1 | 2,287.0 | 2,290.0 | 2,400.0 |
|
| გათანაბრებითი ტრანსფერი | 1,878.0 | 2,045.1 | 2,100.0 | 2,100.0 | 2,200.0 |
|
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად | 182.0 | 185.0 | 187.0 | 190.0 | 200.0 |
|
| ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | 1,281.3 | 555.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება | 700.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა | 556.2 | 555.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| მგფ-ს თანადაფინანსება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სკოლების რეაბილიტაცია | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა პროექტები | 25.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| მ.შ. სხვა დანარჩენი | 25.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 14 | სხვა შემოსავლები | 349.1 | 273.1 | 217.0 | 224.0 | 232.0 |
| 141 | შემოსავლები საკუთრებიდან | 211.3 | 201.1 | 160.0 | 165.0 | 170.0 |
| 1411 | პროცენტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1412 | დივიდენდები | 17.4 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1415 | რენტა | 193.9 | 171.1 | 160.0 | 165.0 | 170.0 |
| 14151 | მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 193.4 | 171.1 | 160.0 | 165.0 | 170.0 |
| 14154 | შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 142 | საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 58.8 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
| 1422 | ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 58.8 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
| 14222 | საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 14223 | სანებართვო მოსაკრებელი | 5.4 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| 14221 | სახელმწიფო ბაჟი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 14229 | საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1422 10 | სატენდერო მოსაკრებელი | 1.1 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| 1422 13 | სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 47.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1422 14 | ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 4.9 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1422 99 | სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1423 | არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 143 | ჯარიმები, სანქციები და საურავები | 74.3 | 60.0 | 45.0 | 47.0 | 50.0 |
| 144 | ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 145 | შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 4.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| |||||
| 31 | არაფინანსური აქტივების კლება | 76.5 | 80.0 | 83.0 | 86.0 | 90.0 |
| 31.1 | ძირითადი აქტივები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 31.2 | მატერიალური მარაგები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 31.3 | ფასეულობები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 31.4 | არაწარმოებული აქტივები | 76.5 | 80.0 | 83.0 | 86.0 | 90.0 |
| 31.41 | მიწა | 76.5 | 80.0 | 83.0 | 86.0 | 90.0 |
| 31.43 | სხვა ბუნებრივი აქტივები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| |||||
|
| ფინანსური აქტივების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| |||||
დანართი №4
ხარჯების ორგანიზაციული კლასიფიკაცია
| ორგ. კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 ფაქტი | 2011 წელი | 2012 პროექტი | 2013 პროექტი | 2014 პროექტი |
|
| თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი | 3,851.5 | 3,898.0 | 2,847.0 | 2,870.0 | 3,002.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 123.0 | 129.0 | 126.0 | 126.0 | 126.0 |
|
| ხარჯები | 2,114.8 | 2,631.3 | 2,332.0 | 2,370.0 | 2,483.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 727.6 | 758.5 | 806.0 | 806.0 | 806.0 |
|
| ხელფასი | 727.6 | 758.5 | 806.0 | 806.0 | 806.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 394.4 | 745.8 | 855.0 | 869.0 | 920.0 |
|
| მივლინებები | 2.5 | 20.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 93.0 | 418.6 | 451.1 | 460.1 | 501.1 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 1.4 | 7.9 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 11.2 | 8.5 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 108.4 | 159.0 | 154.0 | 154.0 | 154.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 177.9 | 131.8 | 225.9 | 230.9 | 240.9 |
|
| სუბსიდიები | 836.8 | 535.6 | 490.0 | 495.0 | 520.0 |
|
| გრანტები | 0.0 | 400.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს | 0.0 | 400.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 154.6 | 190.0 | 181.0 | 200.0 | 237.0 |
|
| სოციალური დახმარება | 154.6 | 190.0 | 181.0 | 200.0 | 237.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 1.4 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვადასხვა ხარჯები | 1.4 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,736.7 | 1,139.7 | 515.0 | 500.0 | 519.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 1,736.7 | 1,139.7 | 515.0 | 500.0 | 519.0 |
|
| შენობ- ნაგებობები | 1,668.0 | 1,057.8 | 515.0 | 500.0 | 519.0 |
|
| მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 62.7 | 81.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა ძირითადი აქტივები | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 127.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საშინაო | 0.0 | 127.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 | 127.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 01 00 | წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები | 844.1 | 1,379.1 | 951.0 | 955.0 | 965.8 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 86.0 | 89.0 | 89.0 | 89.0 | 89.0 |
|
| ხარჯები | 805.5 | 1,309.2 | 951.0 | 955.0 | 965.8 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 536.1 | 565.8 | 613.8 | 613.8 | 613.8 |
|
| ხელფასი | 536.1 | 565.8 | 613.8 | 613.8 | 613.8 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 268.0 | 342.0 | 337.2 | 341.2 | 352.0 |
|
| მივლინებები | 1.1 | 15.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 69.6 | 88.3 | 80.2 | 79.2 | 80.0 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 1.4 | 7.9 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 2.4 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 76.2 | 119.0 | 114.0 | 114.0 | 114.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 117.3 | 109.8 | 134.0 | 139.0 | 149.0 |
|
| გრანტები | 0.0 | 400.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს | 0.0 | 400.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 1.4 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვადასხვა ხარჯები | 1.4 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 38.6 | 69.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 38.6 | 69.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შენობა-ნაგებობები | 21.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 11.6 | 66.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა ძირითადი აქტივები | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 01 01 | მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 220.1 | 266.0 | 226.0 | 225.8 | 225.8 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 |
|
| ხარჯები | 195.9 | 233.0 | 226.0 | 225.8 | 225.8 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 146.1 | 143.0 | 153.3 | 153.3 | 153.3 |
|
| ხელფასი | 146.1 | 143.0 | 153.3 | 153.3 | 153.3 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 48.4 | 88.6 | 72.7 | 72.5 | 72.5 |
|
| მივლინებები | 0.1 | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 18.0 | 18.6 | 14.7 | 14.5 | 14.5 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 28.5 | 62.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 1.4 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვადასხვა ხარჯები | 1.4 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 24.2 | 33.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 24.2 | 33.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შენობა-ნაგებობები | 19.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 4.6 | 33.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 01 02 | მუნიციპალიტეტის გამგეობა | 505.8 | 1,001.3 | 589.0 | 588.2 | 589.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 69.0 | 72.0 | 72.0 | 72.0 | 72.0 |
|
| ხარჯები | 491.4 | 964.4 | 589.0 | 588.2 | 589.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 390.0 | 422.8 | 460.5 | 460.5 | 460.5 |
|
| ხელფასი | 390.0 | 422.8 | 460.5 | 460.5 | 460.5 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 101.4 | 141.6 | 128.5 | 127.7 | 128.5 |
|
| მივლინებები | 1.0 | 9.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 51.6 | 69.7 | 65.5 | 64.7 | 65.5 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0.2 | 3.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0.6 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 47.7 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| გრანტები | 0.0 | 400.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს | 0.0 | 400.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 14.4 | 36.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 14.4 | 36.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შენობა-ნაგებობები | 1.4 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 7.0 | 33.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა ძირითადი აქტივები | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 01 03 | სარეზერვო ფონდი | 40.3 | 40.0 | 45.0 | 50.0 | 55.0 |
|
| ხარჯები | 40.3 | 40.0 | 45.0 | 50.0 | 55.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 40.3 | 40.0 | 45.0 | 50.0 | 55.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 40.3 | 40.0 | 45.0 | 50.0 | 55.0 |
| 01 04 | აუდიტორული მომსახურების ხარჯი | 72.7 | 65.0 | 85.0 | 85.0 | 90.0 |
|
| ხარჯები | 72.7 | 65.0 | 85.0 | 85.0 | 90.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 72.7 | 65.0 | 85.0 | 85.0 | 90.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 72.7 | 65.0 | 85.0 | 85.0 | 90.0 |
| 01 05 | სსიპ _ საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 4.0 | 4.8 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
|
| ხარჯები | 4.0 | 4.8 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 4.0 | 4.8 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 4.0 | 4.8 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 01 06 | მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი | 1.2 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
|
| ხარჯები | 1.2 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 1.2 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 1.2 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 02 00 | ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა | 205.0 | 204.4 | 204.2 | 204.2 | 204.2 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 30.0 | 33.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
|
| ხარჯები | 205.0 | 204.4 | 204.2 | 204.2 | 204.2 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 148.6 | 151.7 | 148.2 | 148.2 | 148.2 |
|
| ხელფასი | 148.6 | 151.7 | 148.2 | 148.2 | 148.2 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 56.4 | 52.7 | 56.0 | 56.0 | 56.0 |
|
| მივლინებები | 0.1 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 20.3 | 6.2 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 8.8 | 4.5 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 25.2 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 2.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| მანქანა დანადგარები და ინვენტარი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 03 00 | შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 188.4 | 35.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 |
|
| ხარჯები | 33.0 | 20.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 33.0 | 0.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 33.0 | 0.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 |
|
| სუბსიდიები | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 155.4 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 155.4 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შენობა-ნაგებობები | 107.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 48.1 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 04 00 | თავდაცვის ღონისძიებები | 59.6 | 63.0 | 65.8 | 65.8 | 66.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
|
| ხარჯები | 56.6 | 63.0 | 65.8 | 65.8 | 66.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 42.9 | 41.0 | 44.0 | 44.0 | 44.0 |
|
| ხელფასი | 42.9 | 41.0 | 44.0 | 44.0 | 44.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 13.7 | 22.0 | 21.8 | 21.8 | 22.0 |
|
| მივლინებები | 1.3 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 3.1 | 5.0 | 4.9 | 4.9 | 5.1 |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 7.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 2.3 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 00 | ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია | 1,602.1 | 1,515.9 | 875.0 | 870.0 | 929.0 |
|
| ხარჯები | 309.5 | 334.1 | 420.0 | 430.0 | 470.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 23.3 | 329.1 | 400.0 | 410.0 | 450.0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 0.0 | 319.1 | 360.0 | 370.0 | 410.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 23.3 | 10.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 |
|
| სუბსიდიები | 286.2 | 5.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,292.6 | 1,054.8 | 455.0 | 440.0 | 459.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 1,292.6 | 1,054.8 | 455.0 | 440.0 | 459.0 |
|
| შენობა-ნაგებობები | 1,292.6 | 1,054.8 | 455.0 | 440.0 | 459.0 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 127.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საშინაო | 0.0 | 127.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 | 127.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 01 | სოფლის პროექტები | 592.6 | 576.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 592.6 | 570.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 592.6 | 570.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შენობა-ნაგებობები | 592.6 | 570.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საშინაო | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 02 | გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯი, | 250.7 | 410.3 | 120.0 | 170.0 | 220.0 |
|
| ხარჯები | 5.5 | 5.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
|
| სუბსიდიები | 5.5 | 5.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 245.2 | 338.1 | 100.0 | 150.0 | 200.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 245.2 | 338.1 | 100.0 | 150.0 | 200.0 |
|
| შენობა-ნაგებობები | 245.2 | 338.1 | 100.0 | 150.0 | 200.0 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 67.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საშინაო | 0.0 | 67.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 | 67.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 03 | ურბანული ტერიტორიის კეთილმოწყობა | 30.7 | 31.1 | 160.0 | 90.0 | 54.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 30.7 | 30.0 | 160.0 | 90.0 | 54.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 30.7 | 30.0 | 160.0 | 90.0 | 54.0 |
|
| შენობა-ნაგებობები | 30.7 | 30.0 | 160.0 | 90.0 | 54.0 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საშინაო | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 04 | ნარჩენების დაგვა დასუფთავება და შეგროვება გატანა | 93.5 | 259.1 | 300.0 | 310.0 | 350.0 |
|
| ხარჯები | 93.5 | 259.1 | 300.0 | 310.0 | 350.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 259.1 | 300.0 | 310.0 | 350.0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 0.0 | 259.1 | 300.0 | 310.0 | 350.0 |
|
| სუბსიდიები | 93.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 05 | დ.მანგლისში, სოფელ კოდაში შსგ მიმდებარე ტერიტორიების მოწესრიგება | 110.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 110.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 110.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შენობა-ნაგებობები | 110.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 06 | პარკისა და სკვერის მოწყობა | 89.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 89.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 89.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შენობა-ნაგებობები | 89.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 07 | შპს "თ.წყაროს კეთილმოწყობისა და დასუფთავებიას სამსახური" შპს "მანგლისის კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური" შპს 'თ.წყაროს მუნიციპალიტეტის სოფლის წყალსადენები" | 183.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 183.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 183.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 08 | წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 167.0 | 37.8 | 165.0 | 170.0 | 175.0 |
|
| ხარჯები | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 163.5 | 37.8 | 165.0 | 170.0 | 175.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 163.5 | 37.8 | 165.0 | 170.0 | 175.0 |
|
| შენობა-ნაგებობები | 163.5 | 37.8 | 165.0 | 170.0 | 175.0 |
| 05 09 | საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიება და სანიაღვრე არხების გაწმენდა | 50.8 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 50.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 50.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შენობა-ნაგებობები | 50.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საშინაო | 0.0 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 10 | გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია | 9.8 | 187.8 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 0.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 9.8 | 78.7 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 9.8 | 78.7 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
|
| შენობა-ნაგებობები | 9.8 | 78.7 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 49.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საშინაო | 0.0 | 49.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 | 49.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 11 | მიწის აზომვითი და საპროექტო სამუშაოები | 23.3 | 10.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 |
|
| ხარჯები | 23.3 | 10.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 23.3 | 10.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 23.3 | 10.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 |
| 06 00 | საგანმანათლებლო ღონისძიებები | 281.0 | 139.6 | 150.0 | 150.0 | 160.0 |
|
| ხარჯები | 207.9 | 139.6 | 90.0 | 90.0 | 100.0 |
|
| სუბსიდიები | 207.9 | 139.6 | 90.0 | 90.0 | 100.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 73.1 | 0.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 73.1 | 0.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
|
| შენობა-ნაგებობები | 73.1 | 0.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
| 06 01 | ააიპ „თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ბავშვთა სკოლამდელი აღზრდის ცენტრი~ | 171.7 | 124.6 | 90.0 | 90.0 | 100.0 |
|
| ხარჯები | 171.7 | 124.6 | 90.0 | 90.0 | 100.0 |
|
| სუბსიდიები | 171.7 | 124.6 | 90.0 | 90.0 | 100.0 |
| 06 02 | საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია | 36.9 | 0.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 36.9 | 0.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 36.9 | 0.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
|
| შენობა-ნაგებობები | 36.9 | 0.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
| 06 03 | მოსწავლეთა ტრანსპორტირების ხარჯი | 25.2 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 25.2 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 25.2 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 06 04 | სკოლების რეაბილიტაცია | 47.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 36.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 36.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შენობა-ნაგებობები | 36.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 07 00 | სპორტული და კულტურული ღონისძიებები | 414.5 | 300.0 | 305.0 | 305.0 | 315.0 |
|
| ხარჯები | 255.8 | 300.0 | 305.0 | 305.0 | 315.0 |
|
| სუბსიდიები | 255.8 | 300.0 | 305.0 | 305.0 | 315.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 158.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 158.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შენობა-ნაგებობები | 158.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 07 01 | ააიპ „თეთრიწყაროს სპორტული სკოლა“ | 214.2 | 70.0 | 75.0 | 80.0 | 85.0 |
|
| ხარჯები | 58.6 | 70.0 | 75.0 | 80.0 | 85.0 |
|
| სუბსიდიები | 58.6 | 70.0 | 75.0 | 80.0 | 85.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 155.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 155.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შენობა-ნაგებობები | 155.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 07 02 | ააიპ „თეთრიწყაროს მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი" | 20.0 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 33.0 |
|
| ხარჯები | 20.0 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 33.0 |
|
| სუბსიდიები | 20.0 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 33.0 |
| 07 03 | ააიპ „თეთრიწყაროს კულტურის ცენტრი“ | 89.7 | 90.0 | 100.0 | 90.0 | 90.0 |
|
| ხარჯები | 89.7 | 90.0 | 100.0 | 90.0 | 90.0 |
|
| სუბსიდიები | 89.7 | 90.0 | 100.0 | 90.0 | 90.0 |
| 07 04 | ააიპ "თეთრიწყაროს საბიბლიოთეკო გაერთიანება" | 30.0 | 37.0 | 37.0 | 37.0 | 37.0 |
|
| ხარჯები | 30.0 | 37.0 | 37.0 | 37.0 | 37.0 |
|
| სუბსიდიები | 30.0 | 37.0 | 37.0 | 37.0 | 37.0 |
| 07 05 | სახელოვნებო სკოლები | 60.6 | 70.0 | 60.0 | 65.0 | 70.0 |
|
| ხარჯები | 57.5 | 70.0 | 60.0 | 65.0 | 70.0 |
|
| სუბსიდიები | 57.5 | 70.0 | 60.0 | 65.0 | 70.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შენობა ნაგებობები | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 08 00 | სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამა | 256.8 | 261.0 | 256.0 | 280.0 | 322.0 |
|
| ხარჯები | 241.5 | 261.0 | 256.0 | 280.0 | 322.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 86.9 | 71.0 | 75.0 | 80.0 | 85.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 154.6 | 190.0 | 181.0 | 200.0 | 237.0 |
|
| სოციალური დახმარება | 154.6 | 190.0 | 181.0 | 200.0 | 237.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 15.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 15.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შენობა-ნაგებობები | 15.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 08 01 | სოფ. ბორბალოს ამბულატორიის აღდგენითი სამუშაოები | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შენობა ნაგებობები | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 08 02 | შპს „თეთრიწყაროს საზოგადოებრივი ჯანდაცვა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ცენტრი" | 71.0 | 71.0 | 75.0 | 80.0 | 85.0 |
|
| ხარჯები | 71.0 | 71.0 | 75.0 | 80.0 | 85.0 |
|
| სუბსიდიები | 71.0 | 71.0 | 75.0 | 80.0 | 85.0 |
| 08 03 | სამშობირო და საავადმყოფო | 15.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 15.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 15.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 08 04 | | 11.4 | 15.0 | 16.0 | 20.0 | 22.0 |
|
| ხარჯები | 11.4 | 15.0 | 16.0 | 20.0 | 22.0 |
|
| სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 11.4 | 15.0 | 16.0 | 20.0 | 22.0 |
|
| სოციალური დახმარება | 11.4 | 15.0 | 16.0 | 20.0 | 22.0 |
| 08 05 | ხანდაზმულთა სოციალური დახმარება | 40.0 | 42.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 |
|
| ხარჯები | 40.0 | 42.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 |
|
| სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 40.0 | 42.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 |
|
| სოციალური დახმარება | 40.0 | 42.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 |
| 08 06 | ოჯახებისა და ობოლ ბავშვთა დახმარება | 28.2 | 30.0 | 35.0 | 40.0 | 45.0 |
|
| ხარჯები | 28.2 | 30.0 | 35.0 | 40.0 | 45.0 |
|
| სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 28.2 | 30.0 | 35.0 | 40.0 | 45.0 |
|
| სოციალური დახმარება | 28.2 | 30.0 | 35.0 | 40.0 | 45.0 |
| 08 07 | მოსახლეობის ერთჯერადი დახმარება | 57.0 | 83.0 | 55.0 | 60.0 | 85.0 |
|
| ხარჯები | 57.0 | 83.0 | 55.0 | 60.0 | 85.0 |
|
| სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 57.0 | 83.0 | 55.0 | 60.0 | 85.0 |
|
| სოციალური დახმარება | 57.0 | 83.0 | 55.0 | 60.0 | 85.0 |
| 08 08 | დევნილთა და ომის მონაწილეთა დახმარება | 18.0 | 20.0 | 35.0 | 40.0 | 45.0 |
|
| ხარჯები | 18.0 | 20.0 | 35.0 | 40.0 | 45.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 18.0 | 20.0 | 35.0 | 40.0 | 45.0 |
|
| სოციალური დახმარება | 18.0 | 20.0 | 35.0 | 40.0 | 45.0 |
| 08 09 | საერთაშორისო ორგანიზაციიდან მიღებული გრანტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 08 10 | ომში დაღუპულ მეომართა სახელობის სკვერისა და მემორიალის მოწყობა | 10.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 10.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 10.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შენობა-ნაგებობები | 10.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
დანართი №5
ხარჯებისა და ფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
| ფუნქციონალური კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 ფაქტი | 2011 გეგმა | 2012 პროექტი | 2013 პროექტი | 2014 პროექტი |
| 701 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება | 844.1 | 1,379.1 | 951.0 | 955.0 | 965.8 |
| 7011 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები | 838.9 | 1,372.3 | 945.0 | 949.0 | 959.8 |
| 70111 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 725.9 | 1,267.3 | 815.0 | 814.0 | 814.8 |
| 70112 | ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა | 113.0 | 105.0 | 130.0 | 135.0 | 145.0 |
| 7013 | საერთო დანიშნულების მომსახურება | 4.0 | 4.8 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 70133 | საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება | 4.0 | 4.8 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
|
| არქივი |
| 4.8 |
|
|
|
| 7018 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში | 1.2 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
|
| მაჟორიტარი დეპუტატი |
| 2.0 |
|
|
|
| 702 | თავდაცვა | 59.6 | 63.0 | 65.8 | 65.8 | 66.0 |
| 703 | საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება | 393.4 | 239.4 | 244.2 | 244.2 | 244.2 |
| 7031 | პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა | 188.4 | 35.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 |
| 7032 | ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა | 205.0 | 204.4 | 204.2 | 204.2 | 204.2 |
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა | 843.3 | 986.5 | 120.0 | 170.0 | 220.0 |
| 7042 | სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა | 592.6 | 576.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70421 | სოფლის მეურნეობა | 592.6 | 576.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7045 | ტრანსპორტი | 250.7 | 410.3 | 120.0 | 170.0 | 220.0 |
| 70451 | საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები | 250.7 | 410.3 | 120.0 | 170.0 | 220.0 |
| 705 | გარემოს დაცვა | 144.3 | 262.7 | 300.0 | 310.0 | 350.0 |
| 7051 | ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება | 93.5 | 259.1 | 300.0 | 310.0 | 350.0 |
| 7052 | ჩამდინარე წყლების მართვა | 50.8 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7053 | გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7054 | ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7055 | გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7056 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 706 | საბინაო-კომუნალური მეურნეობა | 614.5 | 266.7 | 455.0 | 390.0 | 359.0 |
| 7061 | ბინათმშენებლობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7062 | კომუნალური მეურნეობის განვითარება | 183.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7063 | წყალმომარაგება | 167.0 | 37.8 | 165.0 | 170.0 | 175.0 |
| 7064 | გარე განათება | 9.8 | 187.8 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| 7066 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში | 254.0 | 41.1 | 200.0 | 130.0 | 94.0 |
| 707 | ჯანმრთელობის დაცვა | 91.9 | 71.0 | 75.0 | 80.0 | 85.0 |
| 7072 | ამბულატორიული მომსახურება | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70721 | ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7074 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 71.0 | 71.0 | 75.0 | 80.0 | 85.0 |
| 7075 | გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7076 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში | 15.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია | 414.5 | 300.0 | 305.0 | 305.0 | 315.0 |
| 7081 | მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში | 214.2 | 70.0 | 75.0 | 80.0 | 85.0 |
| 7082 | მომსახურება კულტურის სფეროში | 200.3 | 230.0 | 230.0 | 225.0 | 230.0 |
| 709 | განათლება | 281.0 | 139.6 | 150.0 | 150.0 | 160.0 |
| 7091 | სკოლამდელი აღზრდა | 208.6 | 124.6 | 150.0 | 150.0 | 160.0 |
| 7092 | ზოგადი განათლება | 47.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70923 | საშუალო ზოგადი განათლება | 47.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7095 | უმაღლესისშემდგომი განათლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7096 | განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება | 25.2 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 710 | სოციალური დაცვა | 164.9 | 190.0 | 181.0 | 200.0 | 237.0 |
| 7102 | ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა | 40.0 | 42.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 |
| 7103 | მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7104 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 39.6 | 45.0 | 51.0 | 60.0 | 67.0 |
| 7105 | უმუშევართა სოციალური დაცვა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7106 | საცხოვრებლით უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7107 | სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას | 75.0 | 103.0 | 90.0 | 100.0 | 130.0 |
| 7108 | გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7109 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში | 10.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სულ | 3,851.5 | 3,898.0 | 2,847.0 | 2,870.0 | 3,002.0 |
დანართი №6
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
| № | ტერიტორიული ორგანო | სოფელი | განკარ | ადგილობრივი | სულ |
| 1 | ახალსოფელი | ახალსოფელი | 5592 | 151 | 5743 |
| 2 |
| გოხნარი | 4426 | 120 | 4546 |
| 3 |
| ზირბითი | 4547 | 123 | 4670 |
| 4 |
| საფუძვრები | 4515 | 122 | 4637 |
| 5 | ასურეთი | ასურეთი | 22870 | 617 | 23487 |
| 6 |
| ენაგეთი | 8184 | 221 | 8405 |
| 7 |
| შავსაყდარი | 7557 | 204 | 7761 |
| 8 | ბორბალო | ბორბალო | 7211 | 195 | 7406 |
| 9 |
| ღოუბანი | 12840 | 347 | 13187 |
| 10 |
| ერტისი | 7187 | 194 | 7381 |
| 11 |
| ვაშლოვანი | 14119 | 381 | 14500 |
| 12 | გოლთეთი | გოლთეთი | 12261 | 331 | 12592 |
| 13 | დაღეთი | დაღეთი | 5415 | 146 | 5561 |
| 14 |
| სამშვილდე | 11747 | 317 | 12064 |
| 15 | დურნუკი | დიდი დურნუკი | 4418 | 119 | 4537 |
| 16 |
| პატარა დურნუკი | 2177 | 59 | 2236 |
| 17 | თონეთი | დიდი თონეთი | 13234 | 357 | 13591 |
| 18 |
| პატარა თონეთი | 4852 | 131 | 4983 |
| 19 |
| მოხისი | 2056 | 56 | 2112 |
| 20 |
| ცხრაკუდაანი | 2016 | 54 | 2070 |
| 21 | ირაგა | პატარა ირაგა | 6986 | 189 | 7175 |
| 22 |
| დიდი ირაგა | 6809 | 184 | 6993 |
| 23 |
| ჯიგრაშენი | 5327 | 144 | 5471 |
| 24 |
| ივანოვკა | 5134 | 139 | 5273 |
| 25 |
| ალექსეევკა | 5343 | 144 | 5487 |
| 26 |
| მენკალისი | 2233 | 60 | 2293 |
| 27 |
| ნავთიანი | 2217 | 60 | 2277 |
| 28 | კოდა | კოდა | 35252 | 952 | 36204 |
| 29 |
| მუხათი | 15164 | 409 | 15573 |
| 30 | კლდეისი | დიდი კლდეისი | 4603 | 124 | 4727 |
| 31 | მარაბდა | ძველი მარაბდა | 6849 | 185 | 7034 |
| 32 |
| ახალი მარაბდა | 5495 | 148 | 5643 |
| 33 |
| ქოთიში | 5093 | 138 | 5231 |
| 34 | ორბეთი | ორბეთი | 7878 | 213 | 8091 |
| 35 |
| ახალი ზირბითი | 4788 | 129 | 4917 |
| 36 |
| პანტიანი | 4466 | 121 | 4587 |
| 37 |
| ამლივი | 2137 | 58 | 2195 |
| 38 |
| ღოლოვანი | 2201 | 59 | 2260 |
| 39 |
| დრე | 4498 | 121 | 4619 |
| 40 |
| დიდგორი | 5222 | 141 | 5363 |
| 41 |
| შამთა | 2314 | 62 | 2376 |
| 42 |
| ვანათი | 2105 | 57 | 2162 |
| 43 |
| ღვევი | 2362 | 64 | 2426 |
| 44 |
| წყრულეთი | 2072 | 56 | 2128 |
| 45 |
| წვერი | 2080 | 56 | 2136 |
| 46 | შეხვეტილა | შეხვეტილა | 2362 | 64 | 2426 |
| 47 |
| არხოტი | 2225 | 60 | 2285 |
| 48 |
| კოდისწყარო | 2121 | 57 | 2178 |
| 49 |
| ნაპილნარი | 4812 | 130 | 4942 |
| 50 |
| ჯვრისხევი | 2193 | 59 | 2252 |
| 51 |
| ჭინჭრიანი | 2273 | 61 | 2334 |
| 52 |
| ნამტვრიანი | 4474 | 121 | 4595 |
| 53 |
| დიდი ნამტვრიანი | 2096 | 57 | 2153 |
| 54 | ჩხიკვთა | ჩხიკვთა | 5423 | 146 | 5569 |
| 55 |
| მაწევანი | 4772 | 129 | 4901 |
| 56 |
| აბელიანი | 7171 | 194 | 7365 |
| 57 |
| ტბისი | 4571 | 123 | 4694 |
| 58 |
| ხოპისი | 2129 | 57 | 2186 |
| 59 |
| ქსოვრისი | 2161 | 58 | 2219 |
| 60 |
| გუადრეხი | 2121 | 57 | 2178 |
| 61 |
| ვაკე | 2064 | 56 | 2120 |
| 62 | ჭივჭავი | ჭივჭავი | 11377 | 307 | 11684 |
| 63 |
| დუმანისი | 5327 | 144 | 5471 |
| 64 |
| სამღერეთი | 11618 | 314 | 11932 |
| 65 |
| შიხილო | 4965 | 134 | 5099 |
| 66 |
| იფნარა | 2265 | 61 | 2326 |
| 67 |
| ლიპა | 2032 | 55 | 2087 |
| 68 | წინწყარო | წინწყარო | 31457 | 849 | 32306 |
| 69 |
| ქოსალარი | 22050 | 595 | 22645 |
| 70 | ხაიში | ხაიში | 12342 | 333 | 12675 |
| 71 | ჯორჯაშვილი | ჯორჯაშვილი | 20506 | 554 | 21060 |
| 72 |
| ბოგვი | 7163 | 193 | 7356 |
| 73 |
| საღრაშენი | 7066 | 191 | 7257 |
| 74 |
| ფარცხისი | 7927 | 214 | 8141 |
| 75 |
| აბრამეთი | 2129 | 57 | 2186 |
| 76 |
| არდისუბანი | 7428 | 201 | 7629 |
| 77 | დ. მანგლისი | დ. მანგლისი | 32744 | 884 | 33628 |
| 78 |
| ალგეთი | 7911 | 214 | 8125 |
|
|
|
| 555126 | 14987 | 570113 |
დოკუმენტის კომენტარები