დოკუმენტის სტრუქტურა
განმარტებების დათვალიერება
დაკავშირებული დოკუმენტები
დოკუმენტის მონიშვნები
უკან დაბრუნება | თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 26 ნოემბრის №13/1 დადგენილებაში, „თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“, ცვლილების შეტანის თაობაზე | |
|---|---|
| დოკუმენტის ნომერი | 14/1 |
| დოკუმენტის მიმღები | თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი |
| მიღების თარიღი | 18/11/2011 |
| დოკუმენტის ტიპი | მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება |
| გამოქვეყნების წყარო, თარიღი | ვებგვერდი, 111121021, 24/11/2011 |
| სარეგისტრაციო კოდი | 190020020.35.157.016062 |
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №14/1
2011 წლის 18 ნოემბერი
ქ. თეთრიწყარო
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 26 ნოემბრის №13/1 დადგენილებაში, „თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე
„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის თანახმად, თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულო ა დ გ ე ნ ს:
1. შეტანილ იქნეს ცვლილება თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2010 წლის 26 ნოემბრის №13/1 დადგენილების (სსმ V, N61, 09.12.2010 წ., მუხ.1853) მე-3 მუხლში და იგი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„3. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის მინიმალური სოციალური პაკეტი განისაზღვროს 250,9 ათასი ლარით. მათ შორის: 172.3 ათასი ლარი ადგილობრივი ბიუჯეტიდან, 78.6 ათასი ლარი სახელმწიფო ბიუჯეტიდან თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტისათვის დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად გამოყოფილი სახსრებიდან, მინიმალური სოციალური პაკეტისთვის განსაზღვრული 250,9 ათასი ლარიდან განხორციელდეს შპს „მზრუნველობას მოკლებულთა სასადილოს“ (უმწეოთა და ხანდაზმულთა) სუბსიდირება 42,7 ათასი ლარით (ორგ.კოდი 08 05), მათ შორის 0,3 ათასი ლარი განისაზღვროს აუდიტორიული მომსახურებისათვის, 0,4 ათასი ლარი სატენდერო განცხადებების გამოქვეყნებისათვის; ექსკლუზიური უფლებამოსილების განხორციელება 1,0 ათასი ლარით, ხოლო დარჩენილი 208,2 ათასი ლარით დაფინანსდეს 2011 წლის 13 აპრილის №5/6 განკარგულებით დამტკიცებული „მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის მუნიციპალური პროგრამით“ გათვალისწინებული ღონისძიებები.“.
2. შეტანილ იქნეს ცვლილება თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2010 წლის 26 ნოემბრის №13/1 დადგენილების (სსმ V, №61, 09.12.2010 წ., მუხ.1853) მე-5 მუხლში და იგი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„5. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტისათვის დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან განსაზღვრულ 185,0 ათას ლარს დაემატოს 2010 წელს მუნიციპალიტეტისათვის დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად ნაშთად დარჩენილი სახსრებიდან 35.6 ათასი ლარი, ადგილობრივი ბიუჯეტიდან – 10.2 ათასი ლარი. სულ განისაზღვროს 230.9 ათასი ლარი და დაფინანსდეს შემდეგი პროექტები:
ა) ა.ა.ი.პ. „თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის დაცვის ცენტრის“ სუბსიდირება 70,0 ათასი ლარით (ორგ.კოდი 08 02);
ბ) სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახური – 82.3 ათასი ლარით, მათ შორის: წვევამდელთა და რეზერვისტთა ტრანსპორტირებისათვის 4,9 ათასი ლარი, ქ. თეთრიწყაროში, თამარ მეფის ქუჩა №35-ში მდებარე შენობის სახურავის რეაბილიტაციისათვის, სადაც განთავსებულია სამხედრო სამსახური – 10.2 ათასი ლარი, მათ შორის 0,3 ათასი ლარი – საპროექტო სამუშაოებისათვი (ორგ.კოდი 04 00);
გ) საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული სოციალური ღონისძიებები დაფინანსდეს 78.6 ათასი ლარით, მათ შორის 50.0 ათასი ლარით განისაზღვროს სოფელ კოდაში ჩასახლებულ დევნილთათვის სათესლე ხორბლის შესაძენად.“.
3. შეტანილ იქნეს ცვლილება თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2010 წლის 26 ნოემბრის №13/1 დადგენილების (სსმ V, №61, 09.12.2010 წ., მუხ.1853) მე-7 მუხლში და იგი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,7. ააიპ „თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრის“ სუბსიდირებისათვის განისაზღვროს 107.5 ათასი ლარი, მათ შორის: 0,6 ათასი ლარი აუდიტორიული მომსახურებისათვის (ორგ.კოდი 07 03).
4. შეტანილ იქნეს ცვლილება თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2010 წლის 26 ნოემბრის №13/1 დადგენილების (სსმ V, N61, 09.12.2010 წ., მუხ.1853) მე-11 მუხლში და იგი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,, 11. ა.ა.ი.პ. „თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ბავშვთა სკოლამდელი აღზრდის ცენტრის“ სუბსიდირებისათვის განისაზღვროს 130.9 ათასი ლარი. მათ შორის, 0,6 ათასი ლარი განისაზღვროს აუდიტორიული მომსახურებისათვის, 0,8 ათასი ლარი სატენდერო განცხადებების გამოქვეყნებისათვის, 19,5 ათასი ლარით დაფინანსდეს პერსონალის საშვებულებო ხელფასები, 4.9 ათასი ლარით დაფინანსდეს სათბობი მასალის (შეშის) შეძენა, ხოლო დარჩენილი 105,1 ათასი ლარით პირველი მარტიდან თვეში თითოეული ბავშვზე 25-ლარიანი ვაუჩერი, ხოლო დევნილ, სოციალურად დაუცველ, ვისაც მინიჭებული აქვს 57000-მდე სარეიტინგო ქულა, უდედმამო ობოლ ბავშვებს და მრავალშვილიან ოჯახების ორი ბავშვიდან ერთი და სამი ბავშვიდან ორი ბავშვის სრული დაფინანსება, ყოველთვიურად წარმოდგენილი დოკუმენტაციის შესაბამისად (ორგ.კოდი 06 01).“.
5. შეტანილ იქნეს ცვლილება თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2010 წლის 26 ნოემბრის №13/1 დადგენილების (სსმ V, №61, 09.12.2010 წ., მუხ.1853) მე-11¹ მუხლში და იგი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„11¹. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ქვემო ქართლის სამხარეო მთავარი სამმართველოს თეთრიწყაროს რაიონული სამმართველოს ხარჯებისათვის გამოიყოს 65.0 ათასი ლარი და დაფინანსდეს შემდეგი პროექტები:
ა) პოლიციის სუბსიდირება 49,0 ათასი ლარით (ორგ.კოდი 03 00);
ბ) თეთრიწყაროს რაიონული სამმართველოსათვის მოძრავი ჩამწერი ვიდეოკამერის და მისი მოწყობილობის შეძენა 16,0 ათასი ლარით (ორგ.კოდი 03 00).“.
6. შეტანილ იქნეს ცვლილება თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2010 წლის 26 ნოემბრის №13/1 დადგენილების (სსმ V, №61, 09.12.2010 წ., მუხ.1853) მე-14 მუხლში და იგი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,14. საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეში დადგენილების გამოქვეყნებისა და შეძენისათვის განისაზღვროს 7,0 ათასი ლარი”.
7. შეტანილ იქნეს ცვლილება თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2010 წლის 26 ნოემბრის №13/1 დადგენილების (სსმ V, №61, 09.12.2010 წ., მუხ.1853) 182 მუხლში და იგი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,18². თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2009 წლის 28 დეკემბრის №15/1 დადგენილების 8² მუხლით განსაზღვრული სამუშაო, კერძოდ:
სოფელ კოდაში გამავალი ცენტრალური მაგისტრალის მიმდებარე ტერიტორიის ნაწილის კეთილმოწყობის დარჩენილი სამუშაო დაფინანსდეს 45.1 ათასი ლარით (ორგ.კოდი 05 02)”.
8. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2010 წლის 26 ნოემბრის №13/1 დადგენილებიდან (სსმ V, №61, 09.12.2010 წ., მუხ.1853) ამოღებული იქნეს 185 მუხლი.
9. შეტანილი იქნეს ცვლილება თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2010 წლის 26 ნოემბრის №13/1 დადგენილების (სსმ V, N61, 09.12.2010 წ., მუხ.1853) 187 მუხლში და იგი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,187. საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 15 აგვისტოს №1645 განკარგულებით გამოყოფილი 36.7 ათასი ლარით დაფინანსდეს ქ. თეთრიწყაროს ქუჩების რეაბილიტაციის დამატებითი სამუშაოები.”.
10. შეტანილ იქნეს ცვლილება თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2010 წლის 26 ნოემბრის №13/1 დადგენილების (სსმ V, N61, 09.12.2010 წ., მუხ.1853) 195 მუხლში და იგი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„195. სოფ.კოდაში დევნილთა ჩასახლების ტერიტორიაზე ყოფილი კულტურის სახლის დემონტაჟის საპროექტო სამუშაოებისათვის განისაზღვროს 0,6 ათასი ლარი (ორგ. კოდი 05 03).“.
11. შეტანილი იქნეს ცვლილება თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2010 წლის 26 ნოემბრის №13/1 დადგენილების (სსმ V, N61, 09.12.2010 წ., მუხ.1853) 196 მუხლში და იგი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,196. 2011 წლის პირველი აპრილის საქართველოს მთავრობის №735 განკარგულებაში 2011 წლის 21 ოქტომბრის №2029 განკარგულებით შეტანილი ცვლილებების თანახმად, საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტისათვის განსაზღრულ 800,0 ათასი ლარს დაემატოს 2010 წლის 13 იანვრის საქართველოს მთავრობის №40 განკარგულებაში 2010 წლის 3 ივლისის საქართველოს მთავრობის №874, 10 აგვისტოს №1064, 23 აგვისტოს №1104, 8 დეკემბრის №1571 განკარგულებებით შეტანილი ცვლილებების და დამატებების თანახმად, საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტისათვის 2010 წელს ადგილობრივ ბიუჯეტში ჩარიცხული 700.0 ათასი ლარიდან 2011 წელს დასაფინანსებელი სამუშაოებიდან დარჩენილი 2,6 ათასი ლარი, სულ 802.6 ათასი ლარი და დაფინანსდეს შემდეგი პროექტები:
ა) სოფელ კოდაში სამაშველო სამსახურის შენობის რეაბილიტაცია და საჭირო ინვენტარით უზრუნველყოფა 397,0 ათასი ლარით, მათ შორის, 5.4 ათასი ლარით საპროექტო სამუშაოები (ორგ.კოდი 02 00);
ბ) მუნიციპალიტეტში გზებისა და ტროტუარების რეაბილიტაცია 305.7 ათასი ლარით, მათ შორის, 6.6 ათასი ლარით საპროექტო სამუშაოები (ორგ.კოდი 05 02);
გ) სოფელ ასურეთში სასმელი წყლის სისტემის და სათავე ნაგებობის რეაბილიტაცია 58.3,0 ათასი ლარით, მათ შორის, 1.2 ათასი ლარით საპროექტო სამუშაოები (ორგ.კოდი 05 10);
დ) სოფელ კოდაში ,,სოფლის სახლის“ მიმდებარე ტერიტორიაზე შენობების სახურავების რეაბილიტაცია 41.6 ათასი ლარით, მათ შორის 0.8 ათასი ლარით საპროექტო სამუშაოები (ორგ.კოდი 02 00)”;
12. შეტანილ იქნეს ცვლილება თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2010 წლის 26 ნოემბრის №13/1 დადგენილების (სსმ V, №61, 09.12.2010 წ., მუხ.1853) 199 მუხლში და იგი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„199. საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 5 ივლისის №1402 განკარგულებით, სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციოდ განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტისათვის განისაზღვროს 73,0 ათასი ლარი, მათ შორის, საპროექტო სამუშაოებისათვის გამოიყოს 1.9 ათასი ლარი, ხოლო დარჩენილი 71.1 ათასი ლარით დაფინანსდეს შემდეგი პროექტები:
ა) სოფელ გოლთეთის ცენტრალურ გზასთან დამაკავშირებელი ხიდის რეაბილიტაციისათვის – 10,0 ათასი ლარი;
ბ) სოფელ არდისუბანში გზის რეაბილიტაცია – 25.1 ათასი ლარი;
გ) სოფელ ნაპილნართან მისასვლელი გზის რეაბილიტაციისათვის – 9,0 ათასი ლარი;
დ) სოფელ შამთაში მისასვლელი ხიდის აღდგენისათვის საჭიროა 12,0 ათასი ლარი;
ე) ვაკე გუდარეხისა და გუდარეხის ისტორიულ სამონასტრო კომპლექსთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაციისათვის – 15,0 ათასი.
13. შეტანილ იქნეს ცვლილება თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2010 წლის 26 ნოემბრის №13/1 დადგენილების (სსმ V, №61, 09.12.2010წ., მუხ.1853) 1910 მუხლში და იგი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,1910. საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 4 აგვისტოს №1604 განკარგულებით გამოყოფილი 147.0 ათასი ლარით დაფინანსდეს თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ კოდაში „სოფლის სახლის“ მშენებლობა და მისი მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობის, შიდასამოედნო და გარესაინჟინრო ქსელების მოწყობის სამუშაოები.“.
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 26 ნოემბრის №13/1 დადგენილებას (სსმ V, №61, 09.12.2010 წ., მუხ.1853) დაემატოს 1911 მუხლი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,1910. საქართველოს საპატრიარქოს მანგლისი-წალკის ეპარქიის საეპარქიო სამმართველოს სუბსიდირებისათვის განისაზღვროს 5.0.ათასი ლარი.“.
14. შეტანილ იქნეს ცვლილება თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2010 წლის 26 ნოემბრის №13/1 დადგენილების (სსმ V, N61, 09.12.2010 წ., მუხ.1853) მე-20 მუხლში და იგი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„20. სარეზერვო ფონდი განისაზღვროს 6.1 ათასი ლარით და ხარჯვის განკარგვა მოხდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის ბრძანების შესაბამისად (ორგ. კოდი 01 03)“.
15. დადგენილება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.
საკრებულოს თავმჯდომარე გ. მესტვირიშვილი
დანართი №1
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
|
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 ფაქტი | 2011 გეგმა | 2012 პროექტი | 2013 პროექტი | 2014 პროექტი |
| 1 | შემოსავლები | 4,101.8 | 4,509.5 | 2,764.0 | 2,784.0 | 2,912.0 |
|
| გადასახადები | 411.4 | 407.0 | 260.0 | 270.0 | 280.0 |
|
| გრანტები | 3,341.3 | 3,842.0 | 2,287.0 | 2,290.0 | 2,400.0 |
|
| სხვა შემოსავლები | 349.1 | 260.5 | 217.0 | 224.0 | 232.0 |
|
|
| |||||
| 2 | ხარჯები | 2,114.8 | 2,938.2 | 2,332.0 | 2,370.0 | 2,483.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 727.6 | 775.3 | 806.0 | 806.0 | 806.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 394.4 | 901.1 | 855.0 | 869.0 | 920.0 |
|
| ძირითადი კაპიტალის მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 836.8 | 608.5 | 490.0 | 495.0 | 520.0 |
|
| გრანტები | 0.0 | 400.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 154.6 | 248.6 | 181.0 | 200.0 | 237.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 1.4 | 4.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| |||||
| 3 | საოპერაციო სალდო | 1,987.0 | 1,571.3 | 432.0 | 414.0 | 429.0 |
|
|
| |||||
| 4 | არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 1,660.2 | 1,985.8 | 432.0 | 414.0 | 429.0 |
| 4.1 | ზრდა | 1,736.7 | 2,275.8 | 515.0 | 500.0 | 519.0 |
| 4.2 | კლება | 76.5 | 290.0 | 83.0 | 86.0 | 90.0 |
| 5 | მთლიანი სალდო | 326.8 | -414.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| |||||
| 6 | ფინანსური აქტივების ცვლილება | 326.8 | -414.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6.1 | ზრდა | 414.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ვალუტა და დეპოზიტები | 414.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6.2 | კლება | 87.8 | 414.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ვალუტა და დეპოზიტები | 87.8 | 414.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| |||||
| 7 | ვალდებულებების ცვლილება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7.1 | ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7.2 | კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| |||||
| 8 | ბალანსი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
დანართი №2
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
|
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა | 2012 წლის გეგმა | 2013 წლის გეგმა | 2014 წლის გეგმა |
| 1 | შემოსულობები | 4,178.3 | 4,799.5 | 2,847.0 | 2,870.0 | 3,002.0 |
|
| შემოსავლები | 4,101.8 | 4,509.5 | 2,764.0 | 2,784.0 | 2,912.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების კლება | 76.5 | 290.0 | 83.0 | 86.0 | 90.0 |
|
| ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) |
|
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | გადასახდელები | 3,851.5 | 5,214.0 | 2,847.0 | 2,870.0 | 3,002.0 |
|
| ხარჯები | 2,114.8 | 2,938.2 | 2,332.0 | 2,370.0 | 2,483.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,736.7 | 2,275.8 | 515.0 | 500.0 | 519.0 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) |
|
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | ნაშთის ცვლილება | -87.8 | 414.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
დანართი №3
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის შემოსულობები
|
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 ფაქტი | 2011 გეგმა | 2012 პროექტი | 2013 პროექტი | 2014 პროექტი |
|
| შემოსულობები | 4,178.3 | 4,799.5 | 2,847.0 | 2,870.0 | 3,002.0 |
| 1 | შემოსავლები | 4,101.8 | 4,509.5 | 2,764.0 | 2,784.0 | 2,912.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების კლება | 76.5 | 290.0 | 83.0 | 86.0 | 90.0 |
|
| ფინანსური აქტივების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
|
| ||
| 1 | შემოსავლები | 4,101.8 | 4,509.5 | 2,764.0 | 2,784.0 | 2,912.0 |
| 11 | გადასახადები | 411.4 | 407.0 | 260.0 | 270.0 | 280.0 |
| 11311 | ქონების გადასახადი | 411.4 | 407.0 | 260.0 | 270.0 | 280.0 |
| 113111 | საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 118.7 | 154.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 113112 | უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 113113 | ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 140.9 | 11.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 1131131 | ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე | 135.6 | 1.5 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 1131132 | არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე | 5.3 | 9.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 113114 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 112.8 | 173.0 | 130.0 | 140.0 | 150.0 |
| 1131141 | ფიზიკური პირებიდან | 96.5 | 172.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 1131142 | იურიდიული პირებიდან | 16.3 | 1.0 | 30.0 | 40.0 | 50.0 |
| 113115 | არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 39.0 | 69.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
| 1131151 | ფიზიკური პირებიდან | 3.0 | 10.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
| 1131152 | იურიდიული პირებიდან | 36.0 | 59.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1136 | სხვა გადასახადები ქონებაზე | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 116 | სხვა გადასახადები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 13 | გრანტები | 3,341.3 | 3,842.0 | 2,287.0 | 2,290.0 | 2,400.0 |
|
| სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 3,341.3 | 3,842.0 | 2,287.0 | 2,290.0 | 2,400.0 |
|
| ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები | 2,060.0 | 2,230.1 | 2,287.0 | 2,290.0 | 2,400.0 |
|
| გათანაბრებითი ტრანსფერი | 1,878.0 | 2,045.1 | 2,100.0 | 2,100.0 | 2,200.0 |
|
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად | 182.0 | 185.0 | 187.0 | 190.0 | 200.0 |
|
| ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | 1,281.3 | 1,611.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება | 700.0 | 947.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა | 556.2 | 555.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| მგფ-ს თანადაფინანსება | 0.0 | 36.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სკოლების რეაბილიტაცია | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა პროექტები | 25.1 | 73.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციოდ | 0.0 | 73.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 14 | სხვა შემოსავლები | 349.1 | 260.5 | 217.0 | 224.0 | 232.0 |
| 141 | შემოსავლები საკუთრებიდან | 211.3 | 170.0 | 160.0 | 165.0 | 170.0 |
| 1411 | პროცენტები | 0.0 | 60.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1412 | დივიდენდები | 17.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1415 | რენტა | 193.9 | 110.0 | 160.0 | 165.0 | 170.0 |
| 14151 | მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 193.4 | 100.0 | 160.0 | 165.0 | 170.0 |
| 14154 | შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 0.5 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 142 | საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 58.8 | 10.5 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
| 1422 | ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 58.8 | 10.5 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
| 14222 | საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 14223 | სანებართვო მოსაკრებელი | 5.4 | 5.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| 14221 | სახელმწიფო ბაჟი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 14229 | საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1422 10 | სატენდერო მოსაკრებელი | 1.1 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| 1422 13 | სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 47.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1422 14 | ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 4.9 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1422 99 | სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1423 | არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 143 | ჯარიმები, სანქციები და საურავები | 74.3 | 80.0 | 45.0 | 47.0 | 50.0 |
| 144 | ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 145 | შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 4.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
|
| ||
| 31 | არაფინანსური აქტივების კლება | 76.5 | 290.0 | 83.0 | 86.0 | 90.0 |
| 31.1 | ძირითადი აქტივები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 31.2 | მატერიალური მარაგები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 31.3 | ფასეულობები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 31.4 | არაწარმოებული აქტივები | 76.5 | 290.0 | 83.0 | 86.0 | 90.0 |
| 31.41 | მიწა | 76.5 | 290.0 | 83.0 | 86.0 | 90.0 |
| 31.43 | სხვა ბუნებრივი აქტივები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
|
| ||
|
| ფინანსური აქტივების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
|
| ||
|
| ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
დანართი №4
ხარჯების ორგანიზაციული კლასიფიკაცია
| ორგ. კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 ფაქტი | 2011 წელი | 2012 პროექტი | 2013 პროექ-ტი | 2014 პროექტი |
|
| თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი | 3,851.5 | 5,214.0 | 2,847.0 | 2,870.0 | 3,002.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 123.0 | 130.0 | 126.0 | 126.0 | 126.0 |
| 2 | ხარჯები | 2,114.8 | 2,938.2 | 2,332.0 | 2,370.0 | 2,483.0 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 727.6 | 775.3 | 806.0 | 806.0 | 806.0 |
| 211 | ხელფასი | 727.6 | 775.3 | 806.0 | 806.0 | 806.0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 394.4 | 901.1 | 855.0 | 869.0 | 920.0 |
| 222 | მივლინებები | 2.5 | 12.6 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 223 | ოფისის ხარჯები | 93.0 | 420.5 | 451.1 | 460.1 | 501.1 |
| 224 | წარმომადგენლობითი ხარჯები | 1.4 | 20.4 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 227 | რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 11.2 | 21.1 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 108.4 | 214.9 | 154.0 | 154.0 | 154.0 |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 177.9 | 211.6 | 225.9 | 230.9 | 240.9 |
| 25 | სუბსიდიები | 836.8 | 608.5 | 490.0 | 495.0 | 520.0 |
| 26 | გრანტები | 0.0 | 400.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 263 | გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს | 0.0 | 400.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 154.6 | 248.6 | 181.0 | 200.0 | 237.0 |
| 272 | სოციალური დახმარება | 154.6 | 248.6 | 181.0 | 200.0 | 237.0 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 1.4 | 4.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 282 | სხვადასხვა ხარჯები | 1.4 | 4.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,736.7 | 2,275.8 | 515.0 | 500.0 | 519.0 |
| 311 | ძირითადი აქტივები | 1,736.7 | 2,275.8 | 515.0 | 500.0 | 519.0 |
| 3111 | შენობა-ნაგებობები | 1,668.0 | 2,000.8 | 515.0 | 500.0 | 519.0 |
| 3112 | მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 62.7 | 275.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3113 | სხვა ძირითადი აქტივები | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 01 00 | წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები | 844.1 | 1,417.6 | 951.0 | 955.0 | 965.8 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 86.0 | 90.0 | 89.0 | 89.0 | 89.0 |
| 2 | ხარჯები | 805.5 | 1,354.4 | 951.0 | 955.0 | 965.8 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 536.1 | 588.3 | 613.8 | 613.8 | 613.8 |
| 211 | ხელფასი | 536.1 | 588.3 | 613.8 | 613.8 | 613.8 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 268.0 | 364.7 | 337.2 | 341.2 | 352.0 |
| 222 | მივლინებები | 1.1 | 8.6 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| 223 | ოფისის ხარჯები | 69.6 | 73.5 | 80.2 | 79.2 | 80.0 |
| 224 | წარმომადგენლობითი ხარჯები | 1.4 | 20.4 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 227 | რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 2.4 | 7.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 76.2 | 165.7 | 114.0 | 114.0 | 114.0 |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 117.3 | 89.5 | 134.0 | 139.0 | 149.0 |
| 26 | გრანტები | 0.0 | 400.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 263 | გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს | 0.0 | 400.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 1.4 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 282 | სხვადასხვა ხარჯები | 1.4 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 38.6 | 63.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 311 | ძირითადი აქტივები | 38.6 | 63.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3111 | შენობა-ნაგებობები | 21.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3112 | მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 11.6 | 63.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3113 | სხვა ძირითადი აქტივები | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 01 01 | მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 220.1 | 305.3 | 226.0 | 225.8 | 225.8 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 |
| 2 | ხარჯები | 195.9 | 272.5 | 226.0 | 225.8 | 225.8 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 146.1 | 158.5 | 153.3 | 153.3 | 153.3 |
| 211 | ხელფასი | 146.1 | 158.5 | 153.3 | 153.3 | 153.3 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 48.4 | 112.6 | 72.7 | 72.5 | 72.5 |
| 222 | მივლინებები | 0.1 | 5.2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 223 | ოფისის ხარჯები | 18.0 | 19.4 | 14.7 | 14.5 | 14.5 |
| 224 | წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0.0 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 227 | რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 1.8 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 28.5 | 72.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 1.4 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 282 | სხვადასხვა ხარჯები | 1.4 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 24.2 | 32.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 311 | ძირითადი აქტივები | 24.2 | 32.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3111 | შენობა ნაგებობები | 19.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3112 | მანქანა დანადგარები და ინვენტარი | 4.6 | 32.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 01 02 | მუნიციპალიტეტის გამგეობა | 505.8 | 1,032.3 | 589.0 | 588.2 | 589.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 69.0 | 73.0 | 72.0 | 72.0 | 72.0 |
| 2 | ხარჯები | 491.4 | 1,002.0 | 589.0 | 588.2 | 589.0 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 390.0 | 429.8 | 460.5 | 460.5 | 460.5 |
| 211 | ხელფასი | 390.0 | 429.8 | 460.5 | 460.5 | 460.5 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 101.4 | 172.2 | 128.5 | 127.7 | 128.5 |
| 222 | მივლინებები | 1.0 | 3.4 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 223 | ოფისის ხარჯები | 51.6 | 54.1 | 65.5 | 64.7 | 65.5 |
| 224 | წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0.2 | 9.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 227 | რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0.6 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 47.7 | 93.7 | 57.0 | 57.0 | 57.0 |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.3 | 9.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 26 | გრანტები | 0.0 | 400.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 263 | გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს | 0.0 | 400.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 14.4 | 30.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 311 | ძირითადი აქტივები | 14.4 | 30.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3111 | შენობა-ნაგებობები | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3112 | მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 7.0 | 30.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3113 | სხვა ძირითადი აქტივები | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 01 03 | სარეზერვო ფონდი | 40.3 | 6.1 | 45.0 | 50.0 | 55.0 |
| 2 | ხარჯები | 40.3 | 6.1 | 45.0 | 50.0 | 55.0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 40.3 | 6.1 | 45.0 | 50.0 | 55.0 |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 40.3 | 6.1 | 45.0 | 50.0 | 55.0 |
| 01 04 | აუდიტორული მომსახურების ხარჯი | 72.7 | 67.0 | 85.0 | 85.0 | 90.0 |
| 2 | ხარჯები | 72.7 | 67.0 | 85.0 | 85.0 | 90.0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 72.7 | 67.0 | 85.0 | 85.0 | 90.0 |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 72.7 | 67.0 | 85.0 | 85.0 | 90.0 |
| 01 05 | სსიპ _ საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 4.0 | 4.8 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 2 | ხარჯები | 4.0 | 4.8 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 4.0 | 4.8 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 4.0 | 4.8 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 01 06 | მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი | 1.2 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 2 | ხარჯები | 1.2 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 1.2 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 224 | წარმომადგენლობითი ხარჯები | 1.2 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 02 00 | ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა | 205.0 | 594.0 | 204.2 | 204.2 | 204.2 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 30.0 | 33.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
| 2 | ხარჯები | 205.0 | 215.5 | 204.2 | 204.2 | 204.2 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 148.6 | 146.0 | 148.2 | 148.2 | 148.2 |
| 211 | ხელფასი | 148.6 | 146.0 | 148.2 | 148.2 | 148.2 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 56.4 | 66.2 | 56.0 | 56.0 | 56.0 |
| 222 | მივლინებები | 0.1 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 223 | ოფისის ხარჯები | 20.3 | 18.5 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| 227 | რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 8.8 | 8.1 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 25.2 | 36.6 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 2.0 | 2.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 0.0 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 282 | სხვადასხვა ხარჯები | 0.0 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 378.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 311 | ძირითადი აქტივები | 0.0 | 378.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3111 | შენობა-ნაგებობები | 0.0 | 202.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3112 | მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 0.0 | 175.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 03 00 | შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 188.4 | 65.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 |
| 2 | ხარჯები | 33.0 | 49.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 33.0 | 0.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 33.0 | 0.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 |
| 25 | სუბსიდიები | 0.0 | 49.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 155.4 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 311 | ძირითადი აქტივები | 155.4 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3111 | შენობა ნაგებობები | 107.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3112 | მანქანა დანადგარები და ინვენტარი | 48.1 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 04 00 | თავდაცვის ღონისძიებები | 59.6 | 82.2 | 65.8 | 65.8 | 66.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| 2 | ხარჯები | 56.6 | 72.0 | 65.8 | 65.8 | 66.0 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 42.9 | 41.0 | 44.0 | 44.0 | 44.0 |
| 211 | ხელფასი | 42.9 | 41.0 | 44.0 | 44.0 | 44.0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 13.7 | 31.0 | 21.8 | 21.8 | 22.0 |
| 222 | მივლინებები | 1.3 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 223 | ოფისის ხარჯები | 3.1 | 10.5 | 4.9 | 4.9 | 5.1 |
| 227 | რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 7.0 | 12.6 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 2.3 | 4.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3.0 | 10.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 311 | ძირითადი აქტივები | 3.0 | 10.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3111 | შენობა ნაგებობები | 0.0 | 10.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3112 | მანქანა დანადგარები და ინვენტარი | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 00 | ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია | 1,602.1 | 2,155.8 | 875.0 | 870.0 | 929.0 |
| 2 | ხარჯები | 309.5 | 349.2 | 420.0 | 430.0 | 470.0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 23.3 | 337.7 | 400.0 | 410.0 | 450.0 |
| 223 | ოფისის ხარჯები | 0.0 | 318.0 | 360.0 | 370.0 | 410.0 |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 23.3 | 19.7 | 40.0 | 40.0 | 40.0 |
| 25 | სუბსიდიები | 286.2 | 11.5 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,292.6 | 1,806.6 | 455.0 | 440.0 | 459.0 |
| 311 | ძირითადი აქტივები | 1,292.6 | 1,806.6 | 455.0 | 440.0 | 459.0 |
| 3111 | შენობა-ნაგებობები | 1,292.6 | 1,786.6 | 455.0 | 440.0 | 459.0 |
| 3112 | მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 01 | სოფლის პროექტები | 592.6 | 625.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 592.6 | 625.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 311 | ძირითადი აქტივები | 592.6 | 625.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3111 | შენობა-ნაგებობები | 592.6 | 625.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 02 | გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯი, | 250.7 | 749.8 | 120.0 | 170.0 | 220.0 |
| 2 | ხარჯები | 5.5 | 11.5 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
| 25 | სუბსიდიები | 5.5 | 11.5 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 245.2 | 738.3 | 100.0 | 150.0 | 200.0 |
| 311 | ძირითადი აქტივები | 245.2 | 738.3 | 100.0 | 150.0 | 200.0 |
| 3111 | შენობა-ნაგებობები | 245.2 | 738.3 | 100.0 | 150.0 | 200.0 |
| 05 03 | ურბანული ტერიტორიის კეთილმოწყობა | 30.7 | 189.2 | 160.0 | 90.0 | 54.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 30.7 | 189.2 | 160.0 | 90.0 | 54.0 |
| 311 | ძირითადი აქტივები | 30.7 | 189.2 | 160.0 | 90.0 | 54.0 |
| 3111 | შენობა ნაგებობები | 30.7 | 189.2 | 160.0 | 90.0 | 54.0 |
| 05 04 | ნარჩენების დაგვა დასუფთავების მომსახურება | 93.5 | 86.0 | 300.0 | 310.0 | 350.0 |
| 2 | ხარჯები | 93.5 | 86.0 | 300.0 | 310.0 | 350.0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 86.0 | 300.0 | 310.0 | 350.0 |
| 223 | ოფისის ხარჯები | 0.0 | 86.0 | 300.0 | 310.0 | 350.0 |
| 25 | სუბსიდიები | 93.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 05 | დ.მანგლისში, სოფელ კოდაში შსგ მიმდებარე ტერიტორიების მოწესრიგება | 110.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 110.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 311 | ძირითადი აქტივები | 110.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3111 | შენობა-ნაგებობები | 110.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 06 | ნარჩენების შეგროვება გატანისა და ნაგავსაყრელის მოვლა პატრონობის მომსახურება | 0.0 | 192.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | ხარჯები | 0.0 | 172.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 172.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 223 | ოფისის ხარჯები | 0.0 | 172.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 311 | ძირითადი აქტივები | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3112 | მანქანა დანადგარები და ინვენტარი | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 07 | პარკისა და სკვერის მოწყობა | 89.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 89.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 311 | ძირითადი აქტივები | 89.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3111 | შენობა ნაგებობები | 89.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 08 | ცხოველებისაგან მოსახლეობის უსაფრხოების უზრუნველყოფის და დასახლებული ტერიტორიების სანიტარული დაცვის უზრუნველყობის ხარჯი | 0.0 | 9.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | ხარჯები | 0.0 | 9.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 9.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 9.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 09 | შპს „თ.წყაროს კეთილმოწყობისა და დასუფთავებიას სამსახური“ შპს „მანგლისის კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური“ შპს „თ.წყაროს მუნიციპალიტეტის სოფლის წყალსადენები“ | 183.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | ხარჯები | 183.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 25 | სუბსიდიები | 183.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 10 | წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 167.0 | 99.3 | 165.0 | 170.0 | 175.0 |
| 2 | ხარჯები | 3.5 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 25 | სუბსიდიები | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 163.5 | 94.3 | 165.0 | 170.0 | 175.0 |
| 311 | ძირითადი აქტივები | 163.5 | 94.3 | 165.0 | 170.0 | 175.0 |
| 3111 | შენობა-ნაგებობები | 163.5 | 94.3 | 165.0 | 170.0 | 175.0 |
| 05 11 | საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიება და სანიაღვრე არხების გაწმენდა | 50.8 | 11.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 25 | სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 50.8 | 11.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 311 | ძირითადი აქტივები | 50.8 | 11.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3111 | შენობა-ნაგებობები | 50.8 | 11.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 12 | გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია | 9.8 | 187.8 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| 2 | ხარჯები | 0.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
| 223 | ოფისის ხარჯები | 0.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 9.8 | 127.8 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
| 311 | ძირითადი აქტივები | 9.8 | 127.8 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
| 3111 | შენობა-ნაგებობები | 9.8 | 127.8 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
| 05 13 | მიწის აზომვითი ნახაზების მომზადებისა და სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოებისათვის | 23.3 | 4.9 | 40.0 | 40.0 | 40.0 |
| 2 | ხარჯები | 23.3 | 4.9 | 40.0 | 40.0 | 40.0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 23.3 | 4.9 | 40.0 | 40.0 | 40.0 |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 23.3 | 4.9 | 40.0 | 40.0 | 40.0 |
| 06 00 | საგანმანათლებლო ღონისძიებები | 281.0 | 150.9 | 150.0 | 150.0 | 160.0 |
| 2 | ხარჯები | 207.9 | 150.9 | 90.0 | 90.0 | 100.0 |
| 25 | სუბსიდიები | 207.9 | 150.9 | 90.0 | 90.0 | 100.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 73.1 | 0.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
| 311 | ძირითადი აქტივები | 73.1 | 0.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
| 3111 | შენობა ნაგებობები | 73.1 | 0.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
| 06 01 | ააიპ „თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ბავშვთა სკოლამდელი აღზრდის ცენტრი“ | 171.7 | 130.9 | 90.0 | 90.0 | 100.0 |
| 2 | ხარჯები | 171.7 | 130.9 | 90.0 | 90.0 | 100.0 |
| 25 | სუბსიდიები | 171.7 | 130.9 | 90.0 | 90.0 | 100.0 |
| 06 02 | საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია | 36.9 | 0.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 36.9 | 0.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
| 311 | ძირითადი აქტივები | 36.9 | 0.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
| 3111 | შენობა-ნაგებობები | 36.9 | 0.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
| 06 03 | მოსწავლეთა ტრანსპორტირების ხარჯი | 25.2 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | ხარჯები | 25.2 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 25 | სუბსიდიები | 25.2 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 06 04 | სკოლების რეაბილიტაცია | 47.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | ხარჯები | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 25 | სუბსიდიები | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 36.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 311 | ძირითადი აქტივები | 36.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3111 | შენობა-ნაგებობები | 36.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 07 00 | სპორტული და კულტურული ღონისძიებები | 414.5 | 427.6 | 305.0 | 305.0 | 315.0 |
| 2 | ხარჯები | 255.8 | 427.6 | 305.0 | 305.0 | 315.0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 101.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 227 | რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 95.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 25 | სუბსიდიები | 255.8 | 326.1 | 305.0 | 305.0 | 315.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 158.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 311 | ძირითადი აქტივები | 158.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3111 | შენობა ნაგებობები | 158.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 07 01 | ააიპ „თეთრიწყაროს სპორტული სკოლა“ | 214.2 | 73.7 | 75.0 | 80.0 | 85.0 |
| 2 | ხარჯები | 58.6 | 73.7 | 75.0 | 80.0 | 85.0 |
| 25 | სუბსიდიები | 58.6 | 73.7 | 75.0 | 80.0 | 85.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 155.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 311 | ძირითადი აქტივები | 155.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3111 | შენობა ნაგებობები | 155.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 07 02 | ააიპ „თეთრიწყაროს მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი“ | 20.0 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 33.0 |
| 2 | ხარჯები | 20.0 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 33.0 |
| 25 | სუბსიდიები | 20.0 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 33.0 |
| 07 03 | ააიპ „თეთრიწყაროს კულტურის ცენტრი“ | 89.7 | 209.0 | 100.0 | 90.0 | 90.0 |
| 2 | ხარჯები | 89.7 | 209.0 | 100.0 | 90.0 | 90.0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 101.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 227 | რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 95.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 25 | სუბსიდიები | 89.7 | 107.5 | 100.0 | 90.0 | 90.0 |
| 07 04 | ააიპ „თეთრიწყაროს საბიბლიოთეკო გაერთიანება“ | 30.0 | 40.4 | 37.0 | 37.0 | 37.0 |
| 2 | ხარჯები | 30.0 | 40.4 | 37.0 | 37.0 | 37.0 |
| 25 | სუბსიდიები | 30.0 | 40.4 | 37.0 | 37.0 | 37.0 |
| 07 05 | სახელოვნებო სკოლები | 60.6 | 71.5 | 60.0 | 65.0 | 70.0 |
| 2 | ხარჯები | 57.5 | 71.5 | 60.0 | 65.0 | 70.0 |
| 25 | სუბსიდიები | 57.5 | 71.5 | 60.0 | 65.0 | 70.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 311 | ძირითადი აქტივები | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3111 | შენობა-ნაგებობები | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 08 00 | სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამა | 256.8 | 320.9 | 256.0 | 280.0 | 322.0 |
| 2 | ხარჯები | 241.5 | 319.6 | 256.0 | 280.0 | 322.0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 25 | სუბსიდიები | 86.9 | 71.0 | 75.0 | 80.0 | 85.0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 154.6 | 248.6 | 181.0 | 200.0 | 237.0 |
| 272 | სოციალური დახმარება | 154.6 | 248.6 | 181.0 | 200.0 | 237.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 15.3 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 311 | ძირითადი აქტივები | 15.3 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3111 | შენობა-ნაგებობები | 15.3 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 08 01 | სოფ. ბორბალოს ამბულატორიის აღდგენითი სამუშაოები | 20.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | ხარჯები | 15.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 25 | სუბსიდიები | 15.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 311 | ძირითადი აქტივები | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3111 | შენობა ნაგებობები | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 08 02 | ააიპ „თეთრიწყაროს საზოგადოებრივი ჯანდაცვა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ცენტრი“ | 71.0 | 71.0 | 75.0 | 80.0 | 85.0 |
| 2 | ხარჯები | 71.0 | 71.0 | 75.0 | 80.0 | 85.0 |
| 25 | სუბსიდიები | 71.0 | 71.0 | 75.0 | 80.0 | 85.0 |
| 08 03 | მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სამედიცინო უზრუნველყოფისათვის ერთჯერადი დახმარება | 16.3 | 37.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 |
| 2 | ხარჯები | 16.3 | 37.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 |
| 25 | სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 16.3 | 37.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 |
| 272 | სოციალური დახმარება | 16.3 | 37.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 |
| 08 05 | ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა | 40.0 | 43.7 | 40.0 | 40.0 | 40.0 |
| 2 | ხარჯები | 40.0 | 43.7 | 40.0 | 40.0 | 40.0 |
| 25 | სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 40.0 | 43.7 | 40.0 | 40.0 | 40.0 |
| 272 | სოციალური დახმარება | 40.0 | 43.7 | 40.0 | 40.0 | 40.0 |
| 08 06 | მარჩენალდაკარგულ პირთა, ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვათეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე სამშობიარო სახლებში მშობიარე ქალების თანადაფინანსება | 39.6 | 46.0 | 51.0 | 60.0 | 67.0 |
| 2 | ხარჯები | 39.6 | 46.0 | 51.0 | 60.0 | 67.0 |
| 25 | სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 39.6 | 46.0 | 51.0 | 60.0 | 67.0 |
| 272 | სოციალური დახმარება | 39.6 | 46.0 | 51.0 | 60.0 | 67.0 |
| 08 07 | იძულებით გადაადგილებული პირის დახმარება | 25.4 | 61.3 | 30.0 | 35.0 | 40.0 |
| 2 | ხარჯები | 25.4 | 61.3 | 30.0 | 35.0 | 40.0 |
| 25 | სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 25.4 | 61.3 | 30.0 | 35.0 | 40.0 |
| 272 | სოციალური დახმარება | 25.4 | 61.3 | 30.0 | 35.0 | 40.0 |
| 08 08 | გადაუდებელი აუცილებლობის, სტიქიის, უბედური და სხვა ფორს-მაჟორული შემთხვევებისას ნატურალური თუ ფულადი ფორმით დახმარება | 2.5 | 32.1 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 2 | ხარჯები | 2.5 | 32.1 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 25 | სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 2.5 | 32.1 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 272 | სოციალური დახმარება | 2.5 | 32.1 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 08 09 | მეორე მსოფლიო ომისა და ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობისატვის მებრძოლი ან მათთან გათანაბრებულ პირების დახმარება | 28.3 | 16.8 | 35.0 | 40.0 | 45.0 |
| 2 | ხარჯები | 18.0 | 15.5 | 35.0 | 40.0 | 45.0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 18.0 | 15.5 | 35.0 | 40.0 | 45.0 |
| 272 | სოციალური დახმარება | 18.0 | 15.5 | 35.0 | 40.0 | 45.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 10.3 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 311 | ძირითადი აქტივები | 10.3 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3111 | შენობა-ნაგებობები | 10.3 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 08 10 | სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრის და იძულებით გადაადგილებული პირის გარდაცვალების შემთხვევაში დახმარება | 12.8 | 13.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
| 2 | ხარჯები | 12.8 | 13.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 12.8 | 13.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
| 272 | სოციალური დახმარება | 12.8 | 13.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
დანართი №5
ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
| ფუნქციონა-ლური კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 ფაქტი | 2011 გეგმა | 2012 პროექტი | 2013 პროექტი | 2014 პროექტი |
| 701 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება | 844.1 | 1,417.6 | 951.0 | 955.0 | 965.8 |
| 7011 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები | 838.9 | 1,410.8 | 945.0 | 949.0 | 959.8 |
| 70111 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 725.9 | 1,337.7 | 815.0 | 814.0 | 814.8 |
| 70112 | ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა | 113.0 | 73.1 | 130.0 | 135.0 | 145.0 |
| 70113 | საგარეო ურთიერთობები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7013 | საერთო დანიშნულების მომსახურება | 4.0 | 4.8 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 70133 | საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება | 4.0 | 4.8 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 7018 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში | 1.2 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 702 | თავდაცვა | 59.6 | 82.2 | 65.8 | 65.8 | 66.0 |
| 703 | საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება | 393.4 | 659.0 | 244.2 | 244.2 | 244.2 |
| 7031 | პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა | 188.4 | 65.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 |
| 7032 | ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა | 205.0 | 594.0 | 204.2 | 204.2 | 204.2 |
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა | 843.3 | 1,000.3 | 120.0 | 170.0 | 220.0 |
| 7042 | სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა | 592.6 | 43.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70421 | სოფლის მეურნეობა | 592.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7043 | სათბობი და ენერგეტიკა | 0.0 | 14.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7045 | ტრანსპორტი | 250.7 | 942.3 | 120.0 | 170.0 | 220.0 |
| 70451 | საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები | 250.7 | 942.3 | 120.0 | 170.0 | 220.0 |
| 705 | გარემოს დაცვა | 144.3 | 289.5 | 300.0 | 310.0 | 350.0 |
| 7051 | ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება | 93.5 | 278.0 | 300.0 | 310.0 | 350.0 |
| 7052 | ჩამდინარე წყლების მართვა | 50.8 | 11.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7053 | გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7054 | ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7055 | გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7056 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 706 | საბინაო-კომუნალური მეურნეობა | 614.5 | 861.7 | 455.0 | 390.0 | 359.0 |
| 7061 | ბინათმშენებლობა | 0.0 | 189.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7062 | კომუნალური მეურნეობის განვითარება | 183.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7063 | წყალმომარაგება | 167.0 | 332.3 | 165.0 | 170.0 | 175.0 |
| 7064 | გარე განათება | 9.8 | 221.4 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| 7065 | გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7066 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში | 254.0 | 118.8 | 200.0 | 130.0 | 94.0 |
| 707 | ჯანმრთელობის დაცვა | 108.2 | 71.0 | 75.0 | 80.0 | 105.0 |
| 7072 | ამბულატორიული მომსახურება | 20.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70721 | ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება | 20.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7074 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 71.0 | 71.0 | 75.0 | 80.0 | 85.0 |
| 7075 | გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7076 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში | 16.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 |
| 708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია | 414.5 | 431.9 | 305.0 | 305.0 | 315.0 |
| 7081 | მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში | 214.2 | 74.8 | 75.0 | 80.0 | 85.0 |
| 7082 | მომსახურება კულტურის სფეროში | 200.3 | 357.1 | 230.0 | 225.0 | 230.0 |
| 709 | განათლება | 281.0 | 130.9 | 150.0 | 150.0 | 160.0 |
| 7091 | სკოლამდელი აღზრდა | 208.6 | 130.9 | 150.0 | 150.0 | 160.0 |
| 7092 | ზოგადი განათლება | 47.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70923 | საშუალო ზოგადი განათლება | 47.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7096 | განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება | 25.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 710 | სოციალური დაცვა | 148.6 | 269.9 | 181.0 | 200.0 | 217.0 |
| 7101 | ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 0.0 | 37.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 71011 | ავადმყოფთა სოციალური დაცვა | 0.0 | 37.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 71012 | შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7102 | ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა | 40.0 | 43.7 | 40.0 | 40.0 | 40.0 |
| 7103 | მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7104 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 39.6 | 44.0 | 51.0 | 60.0 | 67.0 |
| 7105 | უმუშევართა სოციალური დაცვა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7106 | საცხოვრებლით უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7107 | სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას | 27.9 | 93.4 | 40.0 | 45.0 | 50.0 |
| 7108 | გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7109 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში | 41.1 | 49.8 | 50.0 | 55.0 | 60.0 |
|
| სულ | 3,851.5 | 5,214.0 | 2,847.0 | 2,870.0 | 3,002.0 |
დოკუმენტის კომენტარები