წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის შესახებ

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი	34
დოკუმენტის მიმღები	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი	23/12/2013
დოკუმენტის ტიპი	მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი	ვებგვერდი, 26/12/2013
ძალის დაკარგვის თარიღი	01/01/2015
სარეგისტრაციო კოდი	190020020.35.122.016168
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები

PDF გადმოწერა

თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (26/12/2013 - 17/01/2014)

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონისა და „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ შესაბამისად წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:

თავი I
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2012 წლის ფაქტი			2013 წლის გეგმა			2014 წლის გეგმა
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	11,314.2	3,760.1	7,554.1	13,388.0	5,528.5	7,859.5	8,450.2	0.0	8,450.2
გადასახადები	1,074.7	0.0	1,074.7	1,300.0	0.0	1,300.0	1,200.0	0.0	1,200.0
გრანტები	8,969.2	3,760.1	5,209.1	11,156.0	5,528.5	5,627.5	6,350.2	0.0	6,350.2
სხვა შემოსავლები	1,270.3	0.0	1,270.3	932.0	0.0	932.0	900.0	0.0	900.0

ხარჯები	10,435.5	3,045.9	7,389.6	7,728.7	322.6	7,406.1	7,981.8	0.0	7,981.8
შრომის ანაზღაურება	1,373.3	0.0	1,373.3	2,121.2	0.0	2,121.2	1,881.0	0.0	1,881.0
საქონელი და მომსახურება	890.2	0.0	890.2	956.9	110.0	846.9	887.9	0.0	887.9
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
პროცენტი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სუბსიდიები	2,413.5	0.0	2,413.5	2,994.3	0.0	2,994.3	3,815.0	0.0	3,815.0
გრანტები	1,270.0	0.0	1,270.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სოციალური უზრუნველყოფა	796.5	140.0	656.5	792.0	0.0	792.0	755.0	0.0	755.0
სხვა ხარჯები	3,692.0	2,905.9	786.2	864.3	212.6	651.7	642.9	0.0	642.9

საოპერაციო სალდო	878.7	714.2	164.5	5,659.3	5,205.9	453.4	468.4	0.0	468.4

არაფინანსური აქტივების ცვლილება	2,060.9	630.8	1,430.0	7,835.3	6,843.6	991.7	468.4	0.0	468.4
ზრდა	2,161.5	630.8	1,530.7	7,993.6	6,843.6	1,150.0	518.4	0.0	518.4
კლება	100.7	0.0	100.7	158.4	0.0	158.4	50.0	0.0	50.0

მთლიანი სალდო	-1,182.2	83.4	-1,265.6	-2,176.0	-1,637.7	-538.3	0.0	0.0	0.0

ფინანსური აქტივების ცვლილება	-1,182.2	83.4	-1,265.6	-2,176.0	-1,637.7	-538.3	0.0	0.0	0.0
ზრდა	83.4	83.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ვალუტა და დეპოზიტები	83.4	83.4		0.0	0.0		0.0	0.0	0.0
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სესხები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
აქციები და სხვა კაპიტალი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სხვა დებიტორული დავალიანებები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
კლება	1,265.6	0.0	1,265.6	2,176.0	1,637.7	538.3	0.0	0.0	0.0
ვალუტა და დეპოზიტები	1,265.6		1,265.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სესხები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
აქციები და სხვა კაპიტალი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სხვა დებიტორული დავალიანებები	0.0	0.0	0.0	2,176.0	1,637.7	538.3	0.0	0.0	0.0

ვალდებულებების ცვლილება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
საგარეო	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
საშინაო	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
საგარეო	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
საშინაო	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

ბალანსი	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2012 წლის ფაქტი			2013 წლის გეგმა			2014 წლის გეგმა
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები	11,414.9	3,760.1	7,654.8	15,722.3	7,166.2	8,556.1	8,500.2	0.0	8,500.2
შემოსავლები	11,314.2	3,760.1	7,554.1	13,388.0	5,528.5	7,859.5	8,450.2	0.0	8,450.2
არაფინანსური აქტივების კლება	100.7	0.0	100.7	158.4	0.0	158.4	50.0	0.0	50.0
ფინანსური აქტივების კლება	0.0	0.0	0.0	2,176.0	1,637.7	538.3	0.0	0.0	0.0
გადასახადები	12597.0	3676.7	8920.3	15722.3	7166.2	8556.1	8500.2	0.0	8500.2
ხარჯები	10435.5	3045.9	7389.6	7728.7	322.6	7406.1	7981.8	0.0	7981.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა	2161.5	630.8	1530.7	7993.6	6843.6	1150.0	518.4	0.0	518.4
ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ნაშთის ცვლილება	-1,182.2	83.4	-1,265.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

მუხლი 3. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 8 450,2 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება	2012 წლის ფაქტი			2013 წლის გეგმა			2014 წლის გეგმა
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	11,314.2	3,760.1	7,554.1	13,388.0	5,528.5	7,859.5	8,450.2	0.0	8,450.2
გადასახადები	1,074.7	0.0	1,074.7	1,300.0	0.0	1,300.0	1,200.0	0.0	1,200.0
გრანტები	8,969.2	3,760.1	5,209.1	11,156.0	5,528.5	5,627.5	6,350.2	0.0	6,350.2
სხვა შემოსავლები	1,270.3	0.0	1,270.3	932.0	0.0	932.0	900.0	0.0	900.0

მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

დასახელება	2012 წლის ფაქტი			2013 წლის გეგმა			2014 წლის გეგმა
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
გადასახადები	1,074.7	0.0	1,074.7	1,300.0	0.0	1,300.0	1,200.0	0.0	1,200.0
საშემოსავლო გადასახადი	0.0			0.0			0.0
ქონების გადასახადი	1,073.9	0.0	1,073.9	1,300.0	0.0	1,300.0	1,200.0	0.0	1,200.0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	798.5		798.5	820.0		820.0	720.0		720.0
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	24.9	0.0	24.9	55.0	0.0	55.0	55.0	0.0	55.0
ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე	21.0		21.0	15.0		15.0	15.0		15.0
არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქოენბაზე	3.9		3.9	40.0		40.0	40.0		40.0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	153.9	0.0	153.9	185.0	0.0	185.0	185.0	0.0	185.0
ფიზიკურ პირებიდან	114.0		114.0	125.0		125.0	125.0		125.0
იურიდიულ პირებიდან	39.9		39.9	60.0		60.0	60.0		60.0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	96.6	0.0	96.6	240.0	0.0	240.0	240.0	0.0	240.0
ფიზიკურ პირებიდან	19.1		19.1	45.0		45.0	45.0		45.0
იურიდიულ პირებიდან	77.5		77.5	195.0		195.0	195.0		195.0
სხვა გადასახადები	0.8		0.8	0.0			0.0

მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 6350.2 ათასი ლარის ოდენობით

დასახელება	2012 წლის ფაქტი			2013 წლის გეგმა			2014 წლის გეგმა
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
გრანტები	8,969.2	3,760.1	5,209.1	11,156.0	5,528.5	5,627.5	6,350.2	0.0	6,350.2
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები	29.1	29.1		0.0			0.0
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	8,940.1	3,731.0	5,209.1	11,156.0	5,528.5	5,627.5	6,350.2	0.0	6,350.2
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები	5,209.1	0.0	5,209.1	5,627.5	0.0	5,627.5	6,350.2	0.0	6,350.2
გათანაბრებითი ტრანსფერი	5,067.8		5,067.8	5,477.5		5,477.5	6,194.2		6,194.2
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	141.3		141.3	150.0		150.0	156.0		156.0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	3,731.0	3,731.0	0.0	5,528.5	5,528.5	0.0	0.0	0.0	0.0
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები	450.0	450.0		4,448.4	4,448.4		0.0
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	1,078.3	1,078.3		1,080.1	1,080.1		0.0
საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები	2,010.0	2,010.0		0.0			0.0
საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები	192.7	192.7		0.0			0.0

მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 900.0 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება	2012 წლის ფაქტი			2013 წლის გეგმა			2014 წლის გეგმა
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
სხვა შემოსავლები	1,270.3	0.0	1,270.3	932.0	0.0	932.0	900.0	0.0	900.0
შემოსავლები საკუთრებიდან	481.3	0.0	481.3	317.0	0.0	317.0	310.0	0.0	310.0
პროცენტები	376.6		376.6	277.0		277.0	270.0		270.0
რენტა	104.7	0.0	104.7	40.0	0.0	40.0	40.0	0.0	40.0
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	104.7		104.7	40.0		40.0	40.0		40.0
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	482.8	0.0	482.8	360.0	0.0	360.0	360.0	0.0	360.0
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	468.8	0.0	468.8	360.0	0.0	360.0	360.0	0.0	360.0
სანებართვო მოსაკრებელი	30.4		30.4	30.0		30.0	30.0		30.0
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი	1.0		1.0	0.0			0.0
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	333.6		333.6	200.0		200.0	200.0		200.0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	102.6		102.6	130.0		130.0	130.0		130.0
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი	1.2		1.2	0.0			0.0
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	14.0	0.0	14.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	14.0		14.0	0.0			0.0
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	304.3		304.3	255.0		255.0	230.0		230.0
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	1.9		1.9	0.0			0.0

მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 7981.8 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2012 წლის ფაქტი			2013 წლის გეგმა			2014 წლის გეგმა
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები	10,435.5	3,045.9	7,389.6	7,728.7	322.6	7,406.1	7,981.8	0.0	7,981.8
შრომის ანაზღაურება	1,373.3	0.0	1,373.3	2,121.2	0.0	2,121.2	1,881.0	0.0	1,881.0
საქონელი და მომსახურება	890.2	0.0	890.2	956.9	110.0	846.9	887.9	0.0	887.9
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
პროცენტი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სუბსიდიები	2,413.5	0.0	2,413.5	2,994.3	0.0	2,994.3	3,815.0	0.0	3,815.0
გრანტები	1,270.0	0.0	1,270.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სოციალური უზრუნველყოფა	796.5	140.0	656.5	792.0	0.0	792.0	755.0	0.0	755.0
სხვა ხარჯები	3,692.0	2,905.9	786.2	864.3	212.6	651.7	642.9	0.0	642.9

მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 468.4 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 518.4 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ორგ.კოდი	დასახელება	2012 წლის ფაქტი	2013 წლის გეგმა	2014 წლის პროგნოზი
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	61.2	16.5	21.6
02 00	თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	40.9	200.0	1.2
03 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	1,812.2	7,770.6	395.6
04 00	განათლება	29.4	6.5	100.0
	სულ	1,943.7	7,993.6	518.4

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 50.0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება	2012 წლის ფაქტი	2013 წლის გეგმა	2014 წლის პროგნოზი
არაფინანსური აქტივების კლება	100.6	158.4	50.0
ძირითადი აქტივები	19.5	32.5	0.0
არაწარმოებული აქტივები	81.1	125.9	50.0
მიწა	81.1	125.9	50.0

მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქციონალური კოდი	დასახელება	2012 წლის ფაქტი			2013 წლის გეგმა			2014 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	3,231.0	29.1	3,201.9	2,565.7	0.0	2,565.7	2,410.8	0.0	2,410.8
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	3,186.4	29.1	3,157.3	2,560.7	0.0	2,560.7	2,410.8	0.0	2,410.8
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	1,817.9	29.1	1,788.8	2,433.5	0.0	2,433.5	2,280.8	0.0	2,280.8
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	1,368.5	0.0	1,368.5	127.1	0.0	127.1	130.0	0.0	130.0
70113	საგარეო ურთიერთობები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7012	საგარეო ეკონომიკური დახმარება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70121	ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70122	საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7013	საერთო დანიშნულების მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70131	საერთო საკადრო მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70132	საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70133	საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7014	ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7015	გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7016	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7017	საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7018	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	44.6	0.0	44.6	5.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0
702	თავდაცვა	85.6	0.0	85.6	104.1	0.0	104.1	105.0	0.0	105.0
703	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	568.9	0.0	568.9	465.2	0.0	465.2	238.8	0.0	238.8
7031	პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა	409.3	0.0	409.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7032	ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა	159.5	0.0	159.5	465.2	0.0	465.2	238.8	0.0	238.8
7033	სასამართლოები და პროკურატურა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7034	სასჯელაღსრულების დაწესებულებები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7035	გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7036	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
704	ეკონომიკური საქმიანობა	3,820.9	3,072.5	748.4	6,382.3	5,582.6	799.7	642.6	0.0	642.6
7041	საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70411	საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70412	შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7042	სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა	126.5	56.5	70.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70421	სოფლის მეურნეობა	126.5	56.5	70.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70422	სატყეო მეურნეობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70423	მეთევზეობა და მონადირეობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7043	სათბობი და ენერგეტიკა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70431	ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70432	ნავთობი და ბუნებრივი აირი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70433	ბირთვული საწვავი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70434	სხვა სახის საწვავი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70435	ელექტროენერგეტიკა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70436	არაელექტრული (მზის, ქარის, წყლის) ენერგია	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7044	სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70441	მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70442	გადამამუშავებელი მრეწველობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70443	მშენებლობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7045	ტრანსპორტი	3,257.3	2,902.0	355.3	4,896.5	4,146.8	749.7	445.6	0.0	445.6
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	3,257.3	2,902.0	355.3	4,896.5	4,146.8	749.7	445.6	0.0	445.6
70452	საზღვაო ტრანსპორტი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70453	სარკინიგზო ტრანსპორტი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70454	საჰაერო ტრანსპორტი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70455	მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7046	კავშირგაბმულობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7047	ეკონომიკის სხვა დარგები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70471	ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70472	სასტუმროები და რესტორნები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70473	ტურიზმი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70474	მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7048	გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70481	გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70482	გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70483	გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70484	გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70485	გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70486	გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70487	გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7049	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში	437.1	114.0	323.1	1,485.8	1,435.8	50.0	197.0	0.0	197.0
705	გარემოს დაცვა	651.9	0.0	651.9	544.9	0.0	544.9	550.0	0.0	550.0
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	651.9	0.0	651.9	544.9	0.0	544.9	550.0	0.0	550.0
7052	ჩამდინარე წყლების მართვა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7053	გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7054	ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7055	გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7056	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	1,554.9	435.1	1,119.8	2,589.0	1,523.6	1,065.4	673.0	0.0	673.0
7061	ბინათმშენებლობა	165.9	0.0	165.9	489.7	189.7	300.0	300.0	0.0	300.0
7062	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7063	წყალმომარაგება	171.7	64.0	107.7	208.2	180.9	27.3	0.0	0.0	0.0
7064	გარე განათება	806.7	204.7	602.0	300.0	0.0	300.0	200.0	0.0	200.0
7065	გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7066	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	410.6	166.4	244.2	1,591.1	1,153.0	438.1	173.0	0.0	173.0
707	ჯანმრთელობის დაცვა	46.7	0.0	46.7	51.2	0.0	51.2	55.0	0.0	55.0
7071	სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70711	ფარმაცევტული პროდუქცია	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70712	სხვა სამედიცინო პროდუქცია	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70713	თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7072	ამბულატორიული მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70721	ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70722	სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70723	სტომატოლოგიური მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70724	საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7073	საავადმყოფოების მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70731	ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70732	სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70733	სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70734	სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	46.7	0.0	46.7	51.2	0.0	51.2	55.0	0.0	55.0
7075	გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7076	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	1,052.1	0.0	1,052.1	1,263.3	0.0	1,263.3	1,625.0	0.0	1,625.0
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	406.9	0.0	406.9	472.0	0.0	472.0	605.0	0.0	605.0
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	546.3	0.0	546.3	621.3	0.0	621.3	685.0	0.0	685.0
7083	ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	98.9	0.0	98.9	170.0	0.0	170.0	335.0	0.0	335.0
7085	გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7086	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
709	განათლება	730.8	0.0	730.8	888.6	60.0	828.6	1,350.0	0.0	1,350.0
7091	სკოლამდელი აღზრდა	491.5	0.0	491.5	746.5	60.0	686.5	1,200.0	0.0	1,200.0
7092	ზოგადი განათლება	99.4	0.0	99.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70921	დაწყებითი ზოგადი განათლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70922	საბაზო ზოგადი განათლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70923	საშუალო ზოგადი განათლება	99.4	0.0	99.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7093	პროფესიული განათლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7094	უმაღლესი განათლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70941	უმაღლესი პროფესიული განათლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70942	უმაღლესი აკადემიური განათლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7095	უმაღლესისშემდგომი განათლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7096	განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7097	გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7098	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში	139.9	0.0	139.9	142.1	0.0	142.1	142.1	0.0	150.0
710	სოციალური დაცვა	854.3	140.0	714.3	868.0	0.0	868.0	850.0	0.0	850.0
7101	ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
71011	ავადმყოფთა სოციალური დაცვა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
71012	შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7102	ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7103	მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7104	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	28.8	0.0	28.8	35.0	0.0	35.0	35.0	0.0	35.0
7105	უმუშევართა სოციალური დაცვა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7106	საცხოვრებლით უზრუნველყოფა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7107	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას	815.9	140.0	675.9	758.0	0.0	758.0	740.0	0.0	740.0
7108	გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	9.5	0.0	9.5	75.0	0.0	75.0	75.0	0.0	75.0
	სულ	12,597.0	3,676.7	8,920.3	15,722.3	7,166.2	8,556.1	8,500.2	0.0	8,500.2

მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო - 0,0 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება - 0,0 ათასი ლარის ოდენობით.
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება - 0,0 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 130.0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის გადაწყვეტილებების შესაბამისად.

მუხლი 13. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი

დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 156.0 ათასი ლარი მიიმართოს:

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 55.0 ათასი ლარი;

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 84.0 ათასი ლარი;

გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ და „იძულებით გადაადგილებულ პირთა − დევნილთა შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 17.0 ათასი ლარი.

„საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.

მუხლი 14. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

თავი II
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 15. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

თავდაცვა და საგანგებო სიტუაციების მართვა- 343,8 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 02 00)

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტში ხორციელდება სამხედრო აღრიცხვის და გაწვევის, წვევამდელთა ტრანსპორტირების ღონისძიებები.

მოსახლეობის სტიქიური მოვლენების, უბედური შემთხვევების და სხვა საგანგებო სიტუაციების შემთხვევაში დახმარების გასაწევად სულ უფრო დიდ მნიშვნელობას იძენს სამაშველო სამსახურის ოპერატიული მოქმედება, მათი მზადყოფნა დროული და სათანადო დახმარების აღმოსაჩენად. აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება

1.1 საგანგებო სიტუაციების მართვა- 238,8 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 02 01)

სტიქიური, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით, სახანძრო სამაშველო სამსახურის ოპერატიული და მობილური მოქმედების ხელშეწყობისათვის საჭიროა სამსახურის გამართული ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების გაწევა.

1.2 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა- 105,0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 02 02)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა და რეზერვისტთა აღრიცხვა, შეკრება და გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია - 1815,6 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური და ტურისტული პოტენციალის სრული გამოყენება, ურბანული განვითარება და ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ქალაქის საცხოვრებელ უბნებში ეზოების კეთილმოწყობა და საცხოვრებელი კორპუსების რეაბილიტაცია. ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა–შენახვა და დაფინანსდება ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

2.1. საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა- 445.6 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული გზების მოვლა-შენახვა და ქ. წყალტუბოში 9 აპრილის, შანიძის, კოლხეთის, დედაენის, ბესიკის, თამარ მეფის ქუჩებზე მრავალსართულიან საცხოვრებელ კორპუსებთან მისასვლელი გზის, ქუჩების სავალო ნაწილის და ტროტუარების რეაბილიტაცია. ასევე განხორციელდება საავტომობილო გზების თოვლის საფარისაგან გაწმენდა და სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის აღმოფხვრა

2.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა- 1050.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა, გარე განათების ქსელის გაფართოება და ექსპლოატაცია. უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტში სანიტარულ-ჰიგიენური მდგომარეობის გაუმჯობესება.

2.2.1 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის დასუფთავების ღონისძიებები- 550.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 02)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს სანიტარულ-ჰიგიენური მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ამ პროგრამით გათვალისწინებულია ქალაქის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან საყოფაცხოვრებო და სამეურნეო ნარჩენების გატანა, მოსახლეობის დაცვა მაწანწალა ცხოველებისაგან. დაფინანსდება აღნიშნული ღონისძიებების განხორციელებისათის საჭირო ხარჯები.

2.2.2 საცხოვრებელი კორპუსების რეაბილიტაცია-კეთილმოწყობა- 300.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში არსებული ამხანაგობების თანადაფინანსება საცხოვრებელი კორპუსებისა და უბნების კეთილმოწყობისათვის.

2.2.3 გარე განათება- 347.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 06)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ა(ა)იპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გარე განათების“ სუბსიდირება და დაფინანსდება მოხმარებული ელ.ენერგიის ღირებულება.

2.3 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები- 173.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ა(ა)იპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის“ სუბსიდირება.

3. განათლება - 1350.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად თვითმმართველობის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.

3.1. სკოლამდელი აღზრდის დაფინანსება - 1200.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 04 01)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათის აუცილებელი ხარჯები, რომელიც შექმნის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღებში თანამედროვე სტანდარტების შესაბამის ბაზას და აღსაზრდელებისათვის სრულფასოვან გარემოს. ასევე ხელს შეუწყობს მათ მომზადებას ზოგადი განათლების მისაღებად.

3.2. სკოლის გარეშე განათლება- 150.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 04 03)

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი. აქვე ფუნქციონირებს შემოქმედებითი და ტექნიკური წრეები, სადაც მოსწავლე-ახალგაზრდობა ეუფლება შესაბამის სკოლისგარეშე განათლებას.

4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები- 1675.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 05 00)

ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, თვითმმართველობა განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას.

4.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა- 655.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ა(ა)იპ ,,წყალტუბოს სასპორტო სკოლის“, სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ა(ა)იპ ,,საფეხბურთო კლუბი სამგურალის“ და ა(ა)იპ ,,სარაგბო კლუბი დინოზავრის“ ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება, გაიმართება და დაფინანსდება სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებები, აგრეთვე მოხდება სპორტული მოედნებისა და ბაზების რეაბილიტაცია.

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ასევე სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება, კერძოდ: გივი თალაკვაძის ხსოვნის ტურნირი მძლეოსნობაში, მაგიდის ჩოგბურთის ტურნირი, დავით ბასიშვილის ხსოვნის ტურნირი ფეხბურთში, სამოყვარულო ტურნირი ჭადრაკში, ტურნირი ხელბურთში გოგონებს შორის, ფრენბურთის ტურნირი, ტაიკვანდოს ტურნირი, შალვა ბზიკაძის ხსოვნის ტურნირი ძიუდოში, სამოყვარულო ტურნირი ნარდში, დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი სპორტული ღონისძიებები მინიფეხბურთის ტურნირი, როინ მეტრეველის ხსოვნის ტურნირი ხელბურთში, ზურაბ ბადირეიშვილი ხსოვნის ტურნირი კალათბურთში, დავით აფხაძის ხსოვნის ტურნირი ბ/რომაულ ჭიდაობაში.

4.2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა- 685.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 05 02)

კულტურული ტრადიციების დაცვისა და პოპულარიზაციის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ორგანიზაციების ა(ა)იპ „წყალტუბოს თეიმურაზ კობახიძის სახელობის სამუსიკო სკოლის“, ა(ა)იპ „წყალტუბოს სამხატვრო სკოლის“, ა(ა)იპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრის“, ა(ა)იპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საბიბლიოთეკო და სამუზეუმო გაერთიანების“ დაფინანსება და სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებების ფინანსური მხარდაჭერა და ორგანიზება.

4.3. ახალგაზრდული და კულტურული პროგრამების დაფინანსება - 50.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 05 03)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში.

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სხვადასხვა ღონისძიებების დაფინანსება, კერძოდ: ვალენტინობის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება, ინტელექტუალური თამაშის „რა? სად? როდის?“ ორგანიზება, სხვადასხვა ახალგაზრდული პროექტების დაფინანსება, მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ახალგაზრდებისათვის ლაშქრობების ორგანიზება, სკოლის გამოსაშვები ღონისძიებების ორგანიზება, მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ახალგაზრდებისათვის ექსკურსიების ორგანიზება, პოეზიის საღამოს მოწყობა, საახალწლო ღონისძიებები, სხვადასხვა ფესტივალებში მონაწილეობა, დიდი სამამულო ომის მონაწილეებისადმი მიძღვნილი ღონისძიება, ბავშვთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება, სკოლებში სასწავლო პროცესის დაწყებასთან დაკავშირებული ღონისძიება, თამარობის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება, ღონისძიება „წყალტუბოობის“ მოწყობა, სხვადასხვა შემსრულებლების მოწვევა.

4.4 რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა- 100.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 05 04)

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქუთაისის-გაენათის ეპარქიის სუბსიდირება.

4.5 კურორტისა და ტურიზმის განვითარება- 185.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 05 05)

პროგრამის ფარგლებში გათავლისწინებულია ა(ა)იპ ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კურორტისა და ტურიზმის მართვის ცენტრის" სუბსიდირება.

5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა- 905.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

5.1. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება- 55.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში ა(ა)იპ ,,წყალტუბოს საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის“ დაფინანსებას, რათა განხორციელდეს სხვადასხვა ღონისძიებები, კერძოდ:

არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხავა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება;
დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გატარება;
მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა;
სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში (კერძო სექტორის გარდა) და ამის საფუძველზე ქალაქში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება;
ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური და არაგადამდები დაავადებებისა და მასობრივი მოშხამვების, აგრეთვე პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილება;
მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარულ-ჰიგიენური მგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები.

5.2. სოციალური პროგრამები- 850.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

5.2.1. მუნიციპალიტეტში მცხოვრები შეჭირვებული მოქალაქეების კვებით უზრუნველყოფა- 95.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ა(ა)იპ ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლის“ სუბსიდირება.

5.2.2. მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ დღეგრძელთა დახმარება- 5.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ დღეგრძელთა (100 და მეტი წლის ასაკის) მატერილური დახმარება, თითოეულზე 1000 ლარის ოდენობით.

5.2.3 მრავალშვილიანი ოჯახების მატერიალური წახალისება- 35.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალიწინებულია მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის (წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული დედა ან მამა) ერთჯერადი ფულადი დახმარება: თითოეულზე 2014 წელს მესამე შვილის შეძენისას– 500 ლარი, მეოთხე შვილის შეძენისას– 700 ლარი, მეხუთე და მეტი შვილის შეძენისას– 1000 ლარი.

5.2.4 სარიტუალო ხარჯები- 19.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია იძულებით გადაადგილებულ პირთა– დევნილთა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულზე 100 ლარის ოდენობით და სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულზე 250 ლარის ოდენობით.

ასევე ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია უჭირისუფლო გარდაცვლილების დაკრძალვის ხარჯი

5.2.5. მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ოჯახებისათვის ერთჯერადი ფულადი დახმარება- 426.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 05)

აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოქალაქეების ერთჯერადი დახმარება შემდეგ კატეგორიებზე: სოციალურად დაუცველ ოჯახებზე, რომელსაც სუბსიდიების სააგენტოს ბაზაში მინიჭებული აქვს 57000 ქულის ზემოთ 70000 ქულის ჩათვლით გაეწიოს ერთჯერადი ფულადი დახმარება თითოეულს - 300 ლარი; დიდი სამამულო ომის მონაწილეთა დახმარება თითოეულს – 150 ლარი; ჩერნობილის ატომური ელექტროსადგურის სალიკვიდაციო სამუშაოებში მონაწილე პენსიონერთა დახმარება თითოეულს – 100 ლარი; დედ–მამით ობოლ ბავშვთა დახმარება თითოეულს – 150 ლარი; დღის ცენტრ ,,პეპელას“ ბენეფიციართა დახმარება თითოეულს – 100 ლარი; ცერერმბრალური დამბლით დაავადებულ პირთა დახმარება თითოეულს – 500 ლარი; უფასო სასადილო სათნოების სახლის ბენეფიციართა დახმარება თითოეულს – 50 ლარი; ჰემოდიალეზით დაავადებულ მოქალაქეთა დახმარება თითოეულს – 700 ლარი; დიაბეტით დაავადებულ ბავშვთა დახმარება თითოეულს – 100 ლარი; პირველი ჯგუფის უსინათლო ინვალიდთა დახმარება თითოეულს – 100 ლარი.

აგრეთვე ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მოქალაქეების ერთჯერადი ფულადი დახმარება, რომლებიც არ განეკუთვნებიან ზემოთ ჩამოთვლილ კატეგორიებს და გაცემის წესს განსაზღვრავს წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო.

5.2.6. მუნიციპალიტეტში მცხობვრები მოქალაქეების სამედიცინო დახმარების თანადაფინანსება- 200.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 06)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოქალაქეების სამედიცინო მომსახურების (გეგმიური და გადაუდებელი სტაციონალური ქირურგიული ოპერაციები და მომსახურება, ლაბორატორიულ–ინსტრუმენტული და სხვა სახის კვლევები) ღირებულების ანაზღაურების თანადაფინანსება, რომელიც განისაზღვრება საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით და/ან სხვა გზით გათვალისწინებული დაფინანსების გამოკლების შემდეგ დარჩენილი პაციენტის მიერ გადასახდელი წილის 50%–ით, არაუმეტეს 2000 ლარისა.

5.2.7. სტიქიის შედეგად დაზარალებული მოქალაქეების დახმარება- 70.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 07)

აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სტიქიური უბედურების (ხანძარი, მიწისძვრა, წყალდიდობა, ქარიშხალი, მეწყერი, დიდთოვლობა და სხვა) შედეგად საცხოვრებელ სახლზე მიყენებული ზიანის ნაწილობრივი ანაზღაურებისათვის თითოეულ ოჯახზე არაუმეტეს - 2000 ლარი.

მუხლი 16. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.

ეკონომ. კლასიფიკ. კოდი

ფუნქციო ნალური კოდი

ორგ. კოდი

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი

12,597.0

3,676.7

8,920.3

15,722.3

7,166.2

8,556.1

8,500.2

0.0

8,500.2

მომუშავეთა რიცხოვნობა

236.0

0.0

236.0

210.0

0.0

210.0

216.0

0.0

216.0

ხარჯები

10,435.5

3,045.9

7,389.6

7,728.7

322.6

7,406.1

7,981.8

0.0

7,981.8

შრომის ანაზღაურება

1,373.3

0.0

1,373.3

2,121.2

0.0

2,121.2

1,881.0

0.0

1,881.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,161.5

630.8

1,530.7

7,993.6

6,843.6

1,150.0

518.4

0.0

518.4

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

3,185.8

29.1

3,156.7

2,565.7

0.0

2,565.7

2,410.8

0.0

2,410.8

მომუშავეთა რიცხოვნობა

192.0

0.0

192.0

176.0

0.0

176.0

0.0

176.0

ხარჯები

3,124.7

29.1

3,095.6

2,549.2

0.0

2,549.2

2,389.2

0.0

2,389.2

შრომის ანაზღაურება

1,214.6

0.0

1,214.6

1,863.4

0.0

1,863.4

1,680.0

0.0

1,680.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

61.2

0.0

61.2

16.5

0.0

16.5

21.6

0.0

21.6

01 01

წყალტუბოს საკრებულო

512.1

0.0

512.1

759.4

0.0

759.4

750.0

0.0

750.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

30.0

36.0

70111

ხარჯები

502.7

0.0

502.7

755.2

0.0

755.2

744.5

0.0

744.5

შრომის ანაზღაურება

284.5

0.0

284.5

481.2

0.0

481.2

470.0

0.0

470.0

70111

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9.3

0.0

9.3

4.2

0.0

4.2

5.5

0.0

5.5

01 02

წყალტუბოს გამგეობა

1,260.7

29.1

1,231.6

1,674.2

0.0

1,674.2

1,530.8

0.0

1,530.8

მომუშავეთა რიცხოვნობა

162.0

140.0

70111

ხარჯები

1,208.8

29.1

1,179.7

1,661.9

0.0

1,661.9

1,514.7

0.0

1,514.7

შრომის ანაზღაურება

930.1

0.0

930.1

1,382.2

0.0

1,382.2

1,210.0

0.0

1,210.0

70111

არაფინანსური აქტივების ზრდა

51.8

0.0

51.8

12.3

0.0

12.3

16.1

0.0

16.1

01 03

სარეზერვო ფონდი

98.5

0.0

98.5

127.1

0.0

127.1

130.0

0.0

130.0

70112

ხარჯები

98.5

0.0

98.5

127.1

0.0

127.1

130.0

0.0

130.0

01 04

წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

0.0

01 05

მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი

42.0

0.0

42.0

0.0

7018

ხარჯები

42.0

0.0

42.0

0.0

7018

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

01 06

შესყიდვებთან (ტენდერი, აუქციონი და ა.შ.) დაკავშირებული ხარჯები

2.6

0.0

2.6

5.0

0.0

5.0

0.0

7018

ხარჯები

2.6

0.0

2.6

5.0

0.0

5.0

0.0

01 07

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის შევსება

1,270.0

0.0

1,270.0

0.0

70112

ხარჯები

1,270.0

0.0

1,270.0

0.0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

459.4

0.0

459.4

569.3

0.0

569.3

343.8

0.0

343.8

მომუშავეთა რიცხოვნობა

44.0

0.0

44.0

34.0

0.0

34.0

40.0

0.0

40.0

ხარჯები

418.5

0.0

418.5

369.3

0.0

369.3

342.6

0.0

342.6

შრომის ანაზღაურება

158.7

0.0

158.7

257.8

0.0

257.8

201.0

0.0

201.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

40.9

0.0

40.9

200.0

0.0

200.0

1.2

0.0

1.2

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვის საქალაქო სამსახური

159.5

0.0

159.5

465.2

0.0

465.2

238.8

0.0

238.8

მომუშავეთა რიცხოვნობა

35.0

28.0

34.0

7032

ხარჯები

157.4

0.0

157.4

265.2

0.0

265.2

238.8

0.0

238.8

შრომის ანაზღაურება

111.0

0.0

111.0

191.3

0.0

191.3

150.0

0.0

150.0

7032

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.1

0.0

2.1

200.0

0.0

200.0

0.0

02 02

შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება

214.2

0.0

214.2

0.0

7031

ხარჯები

176.2

0.0

176.2

0.0

7031

არაფინანსური აქტივების ზრდა

38.0

0.0

38.0

0.0

02 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

85.6

0.0

85.6

104.1

0.0

104.1

105.0

0.0

105.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

9.0

6.0

702

ხარჯები

84.9

0.0

84.9

104.1

0.0

104.1

103.8

0.0

103.8

შრომის ანაზღაურება

47.7

0.0

47.7

66.5

0.0

66.5

51.0

0.0

51.0

702

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.8

0.0

0.8

0.0

1.2

0.0

1.2

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

6,038.0

3,406.4

2,631.6

9,466.2

7,106.2

2,360.0

1,815.6

0.0

1,815.6

ხარჯები

4,225.8

2,876.8

1,349.0

1,695.6

262.6

1,433.0

1,420.0

0.0

1,420.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,812.2

529.6

1,282.6

7,770.6

6,843.6

927.0

395.6

0.0

395.6

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

3,252.6

2,897.3

355.3

4,891.5

4,146.8

744.7

445.6

0.0

445.6

ხარჯები

3,188.0

2,876.8

311.2

50.0

0.0

50.0

0.0

50.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

64.6

20.5

44.1

4,841.5

4,146.8

694.7

395.6

0.0

395.6

03 01 01

ქვიტირი-ფარცხანაყანევის ავტომაგისტრალზე რადარების დამონტაჟება

10.9

0.0

10.9

0.0

70451

ხარჯები

10.9

0.0

10.9

0.0

03 01 02

საავტომობილი გზის მშენებლობა, რეკონსტრუქცია და მოვლა შენახვა

2,596.3

2,361.2

235.1

4,786.5

4,041.8

744.7

445.6

0.0

445.6

70451

ხარჯები

2,596.3

2,361.2

235.1

50.0

0.0

50.0

0.0

50.0

70451

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

4,736.5

4,041.8

694.7

395.6

0.0

395.6

03 01 04

შიდა სასოფლო გზების შეკეთება

580.8

515.5

65.3

0.0

70451

ხარჯები

580.8

515.5

65.3

0.0

03 01 05

ხიდებისა და ბოგირების რეაბილიტაცია

24.2

20.5

3.7

105.0

0.0

70451

არაფინანსური აქტივების ზრდა

24.2

20.5

3.7

105.0

0.0

03 01 06

ტროტუარების მოწყობა

40.4

0.0

40.4

0.0

70451

არაფინანსური აქტივების ზრდა

40.4

0.0

40.4

0.0

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1,922.7

325.2

1,597.5

1,542.8

370.6

1,172.2

1,197.0

0.0

1,197.0

ხარჯები

748.4

0.0

748.4

1,234.6

189.7

1,044.9

1,197.0

0.0

1,197.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,174.3

325.2

849.1

308.2

180.9

127.3

0.0

03 02 01

სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

126.5

56.5

70.0

0.0

70421

არაფინანსური აქტივების ზრდა

126.5

56.5

70.0

0.0

03 02 02

ა(ა)იპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის დასუფთავება“

651.9

0.0

651.9

544.9

0.0

544.9

550.0

0.0

550.0

7051

ხარჯები

451.9

0.0

451.9

544.9

0.0

544.9

550.0

0.0

550.0

7051

არაფინანსური აქტივების ზრდა

200.0

0.0

200.0

0.0

03 02 03

საცხოვრებელი კორპუსების რეაბილიტაცია-კეთილმოწყობა

165.9

0.0

165.9

489.7

189.7

300.0

0.0

300.0

7061

ხარჯები

165.9

0.0

165.9

489.7

189.7

300.0

0.0

300.0

03 02 04

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

161.7

64.0

97.7

208.2

180.9

27.3

0.0

7063

არაფინანსური აქტივების ზრდა

161.7

64.0

97.7

208.2

180.9

27.3

0.0

03 02 05

შპს „საფეხბურთო კლუბი სამგურალი 2009“

10.0

0.0

10.0

0.0

7063

ხარჯები

10.0

0.0

10.0

0.0

03 02 06

გარე განათება

806.7

204.7

602.0

300.0

0.0

300.0

347.0

0.0

347.0

7064

ხარჯები

120.6

0.0

120.6

200.0

0.0

200.0

347.0

0.0

347.0

7064

არაფინანსური აქტივების ზრდა

686.1

204.7

481.4

100.0

0.0

100.0

0.0

03 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

696.3

17.5

678.8

1,928.9

1,485.8

443.1

173.0

0.0

173.0

ხარჯები

289.4

0.0

289.4

388.1

50.0

338.1

173.0

0.0

173.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

406.9

17.5

389.4

1,540.8

1,435.8

105.0

0.0

03 03 01

მოსაცდელები

4.7

0.0

5.0

0.0

5.0

0.0

70451

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.7

0.0

5.0

0.0

5.0

0.0

03 03 02

სოფლის კლუბებისა და თავშეყრის ადგილების ნაწილობრივი შეკეთება

194.3

0.0

194.3

0.0

7049

არაფინანსური აქტივების ზრდა

194.3

0.0

194.3

0.0

03 03 03

ა(ა)იპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობა“

244.2

0.0

244.2

438.1

0.0

438.1

173.0

0.0

173.0

7066

ხარჯები

244.2

0.0

244.2

338.1

0.0

338.1

173.0

0.0

173.0

7066

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

100.0

0.0

100.0

0.0

03 03 04

პოლიციის ადმინისტრაციული შენობის მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა

195.1

0.0

195.1

0.0

7049

ხარჯები

0.0

7049

არაფინანსური აქტივების ზრდა

195.1

0.0

195.1

0.0

03 03 05

წყალტუბოს ცენტრალური ნაწილის ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება

12.8

0.0

1,435.8

0.0

7049

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12.8

0.0

1,435.8

0.0

03 03 06

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება

0.0

50.0

0.0

7066

ხარჯები

0.0

50.0

0.0

03 03 07

ყაზბეგის ქ. #2 მდებარე ადმინისტრაციული შენობის რეაბილიტაცია

45.2

0.0

45.2

0.0

70111

ხარჯები

45.2

0.0

45.2

0.0

03 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები

166.4

0.0

1,092.3

0.0

ხარჯები

0.0

12.2

0.0

7066

არაფინანსური აქტივების ზრდა

166.4

0.0

1,080.1

0.0

03 05

საპროექტო დოკუმენტაცია და საექსპერტო მომსახურება

0.0

10.7

0.0

7066

ხარჯები

0.0

10.7

0.0

04 00

განათლება

730.8

0.0

730.8

888.6

60.0

828.6

1,350.0

0.0

1,350.0

ხარჯები

631.4

0.0

631.4

882.1

60.0

822.1

1,250.0

0.0

1,250.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

99.4

0.0

99.4

6.5

0.0

6.5

100.0

0.0

100.0

04 01

სკოლამდელი განათლება

491.5

0.0

491.5

746.5

60.0

686.5

1,200.0

0.0

1,200.0

7091

ხარჯები

491.5

0.0

491.5

740.0

60.0

680.0

1,100.0

0.0

1,100.0

7091

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

6.5

0.0

6.5

100.0

0.0

100.0

04 02

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

99.4

0.0

99.4

0.0

70923

ხარჯები

0.0

70923

არაფინანსური აქტივების ზრდა

99.4

0.0

99.4

0.0

04 03

ა(ა)იპ „წყალტუბოს სკოლისგარეშე დაწესებულებათა გაერთიანება“

139.9

0.0

139.9

142.1

0.0

142.1

150.0

0.0

150.0

7098

ხარჯები

139.9

0.0

139.9

142.1

0.0

142.1

150.0

0.0

150.0

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

1,282.1

101.2

1,180.9

1,313.3

0.0

1,313.3

1,675.0

0.0

1,675.0

ხარჯები

1,134.2

0.0

1,134.2

1,313.3

0.0

1,313.3

1,675.0

0.0

1,675.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

147.9

101.2

46.7

0.0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

569.7

101.2

468.5

522.0

0.0

522.0

655.0

0.0

655.0

ხარჯები

468.5

0.0

468.5

522.0

0.0

522.0

655.0

0.0

655.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

101.2

0.0

05 01 01

სპორტულ ღონისძიებათა დაფინანსება

6.0

0.0

6.0

26.4

0.0

26.4

20.0

0.0

20.0

7081

ხარჯები

6.0

0.0

6.0

26.4

0.0

26.4

20.0

0.0

20.0

05 01 02

ა(ა)იპ „წყალტუბოს სასპორტო სკოლა“

264.1

0.0

264.1

240.0

0.0

240.0

250.0

0.0

250.0

7081

ხარჯები

264.1

0.0

264.1

240.0

0.0

240.0

250.0

0.0

250.0

05 01 03

ა(ა)იპ „საფეხბურთო კლუბი სამგურალი“

136.8

0.0

136.8

163.6

0.0

163.6

250.0

0.0

250.0

7081

ხარჯები

136.8

0.0

136.8

163.6

0.0

163.6

250.0

0.0

250.0

05 01 04

ა(ა)იპ ,,სარაგბო კლუბი დინოზავრი"

0.0

42.0

0.0

42.0

85.0

0.0

85.0

7081

ხარჯები

0.0

42.0

0.0

42.0

85.0

0.0

85.0

05 01 05

სპორტული მოედნების შეკეთება

162.8

101.2

61.6

50.0

0.0

50.0

0.0

50.0

7049

ხარჯები

61.6

0.0

61.6

50.0

0.0

50.0

0.0

50.0

7049

არაფინანსური აქტივების ზრდა

101.2

0.0

05 01 06

სპორტკომპლექსის მშენებლობა-რეაბილიტაცია

0.0

7081

ხარჯები

0.0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

613.5

0.0

613.5

621.3

0.0

621.3

685.0

0.0

685.0

ხარჯები

566.8

0.0

566.8

621.3

0.0

621.3

685.0

0.0

685.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

46.7

0.0

46.7

0.0

05 02 01

ა(ა)იპ „წყალტუბოს თეიმურაზ კობახიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა“

111.7

0.0

111.7

124.0

0.0

124.0

140.0

0.0

140.0

7082

ხარჯები

111.7

0.0

111.7

124.0

0.0

124.0

140.0

0.0

140.0

05 02 02

ა(ა)იპ „წყალტუბოს სამხატვრო სკოლა“

63.3

0.0

63.3

69.0

0.0

69.0

75.0

0.0

75.0

7082

ხარჯები

63.3

0.0

63.3

69.0

0.0

69.0

75.0

0.0

75.0

05 02 05

ა(ა)იპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი“

188.0

0.0

188.0

205.0

0.0

205.0

235.0

0.0

235.0

7082

ხარჯები

188.0

0.0

188.0

205.0

0.0

205.0

235.0

0.0

235.0

05 02 06

ა(ა)იპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საბიბლიოთეკო და სამუზეუმო გაერთიანება“

183.3

0.0

183.3

223.3

0.0

223.3

235.0

0.0

235.0

7082

ხარჯები

183.3

0.0

183.3

223.3

0.0

223.3

235.0

0.0

235.0

05 02 07

ყოფილი ზამთრის თეატრი

67.2

0.0

67.2

0.0

7049

ხარჯები

20.5

0.0

20.5

0.0

7049

არაფინანსური აქტივების ზრდა

46.7

0.0

46.7

0.0

05 03

ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება

48.9

0.0

48.9

70.0

0.0

70.0

50.0

0.0

50.0

7084

ხარჯები

48.9

0.0

48.9

70.0

0.0

70.0

50.0

0.0

50.0

05 04

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

50.0

0.0

50.0

100.0

0.0

100.0

0.0

100.0

7084

ხარჯები

50.0

0.0

50.0

100.0

0.0

100.0

0.0

100.0

05 05

ა(ა)იპ ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კურორტისა და ტურიზმის მართვის ცენტრი"

0.0

185.0

0.0

185.0

7084

ხარჯები

0.0

185.0

0.0

185.0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

901.0

140.0

761.0

919.2

0.0

919.2

905.0

0.0

905.0

ხარჯები

901.0

140.0

761.0

919.2

0.0

919.2

905.0

0.0

905.0

06 01

ჯანდაცვის პროგრამები

46.7

0.0

46.7

51.2

0.0

51.2

55.0

0.0

55.0

ხარჯები

46.7

0.0

46.7

51.2

0.0

51.2

55.0

0.0

55.0

06 01 01

ა(ა)იპ „საზოგადოებრივი ჯანდაცვის წყალტუბოს ცენტრი“

46.7

0.0

46.7

51.2

0.0

51.2

55.0

0.0

55.0

7074

ხარჯები

46.7

0.0

46.7

51.2

0.0

51.2

55.0

0.0

55.0

06 01 02

წვევამდელთა სამედიცინო შემოწმება

0.0

7076

ხარჯები

0.0

06 02

სოციალური პროგრამები

854.3

140.0

714.3

868.0

0.0

868.0

850.0

0.0

850.0

ხარჯები

854.3

140.0

714.3

868.0

0.0

868.0

850.0

0.0

850.0

06 02 01

ა(ა)იპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი“

57.7

0.0

57.7

76.0

0.0

76.0

95.0

0.0

95.0

7107

ხარჯები

57.7

0.0

57.7

76.0

0.0

76.0

95.0

0.0

95.0

06 02 02

მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ დღეგრძელთა დახმარება

1.5

0.0

1.5

5.0

0.0

5.0

0.0

5.0

7109

ხარჯები

1.5

0.0

1.5

5.0

0.0

5.0

0.0

5.0

06 02 03

მრავალშვილიანი ოჯახების მატერიალური წახალისება

28.8

0.0

28.8

35.0

0.0

35.0

0.0

35.0

7104

ხარჯები

28.8

0.0

28.8

35.0

0.0

35.0

0.0

35.0

06 02 04

სარიტუალო ხარჯი

9.4

0.0

9.4

19.0

0.0

19.0

0.0

19.0

7107

ხარჯები

9.4

0.0

9.4

19.0

0.0

19.0

0.0

19.0

06 02 05

მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოქალაქეების ერთჯერადი ფულადი დახმარება

330.4

140.0

190.4

450.0

0.0

450.0

426.0

0.0

426.0

7107

ხარჯები

330.4

140.0

190.4

450.0

0.0

450.0

426.0

0.0

426.0

06 02 06

მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოქალაქეების სამედიცინო დახმარების თანადაფინანსება

418.3

0.0

418.3

213.0

0.0

213.0

200.0

0.0

200.0

7107

ხარჯები

418.3

0.0

418.3

213.0

0.0

213.0

200.0

0.0

200.0

06 02 07

სტიქიის შედეგად დაზარალებული მოქალაქეების დახმარება

8.0

0.0

8.0

70.0

0.0

70.0

0.0

70.0

7109

ხარჯები

8.0

0.0

8.0

70.0

0.0

70.0

0.0

70.0

მუხლი 17

ამ დადგენილების ამოქმედების დღიდან ძალადაკარგულად ჩაითვალოს ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 20 დეკემბრის №38 დადგენილება.

მუხლი 18

კონტროლი დადგენილების შესრულებაზე დაევალოს საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიას (პ. კიკალიშვილი).

მუხლი 19

დადგენილება ამოქმედდეს 2014 წლის 1 იანვრიდან

საკრებულოს თავმჯდომარე კახა ბაბუნაშვილი