დოკუმენტის სტრუქტურა
განმარტებების დათვალიერება
დაკავშირებული დოკუმენტები
დოკუმენტის მონიშვნები
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
უკან დაბრუნება | ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების თაობაზე | |
|---|---|
| დოკუმენტის ნომერი | 44 |
| დოკუმენტის მიმღები | ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი |
| მიღების თარიღი | 28/12/2011 |
| დოკუმენტის ტიპი | მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება |
| გამოქვეყნების წყარო, თარიღი | ვებგვერდი, 03/01/2012 |
| ძალაში შესვლის თარიღი | 01/01/2012 |
| ძალის დაკარგვის თარიღი | 01/01/2013 |
| სარეგისტრაციო კოდი | 190020020.35.105.016058 |
| კონსოლიდირებული პუბლიკაციები | |
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში
პირველადი სახე (03/01/2012 - 05/01/2012)
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №44
2011 წლის 28 დეკემბერი
ქ. ზუგდიდი
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების თაობაზე
,,ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,კ“ ქვეპუნქტის, ,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის, ,,საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსისა“ და ,,საქართველოს 2012 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად , ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:
მუხლი 1. დამტკიცდეს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტი.
მუხლი 2. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები დამტკიცდეს 20531.4 ათასი ლარის ოდენობით თანახმად №1 დანართისა. აქედან:
1. 20291.4 ათასი ლარი – შემოსავლები, მათ შორის:
ა) 2090.0 ათასი ლარი გადასახადები .
2. 16681.4 ათასი ლარი გრანტები, აქედან:
ა) 16401.4 ათასი ლარი გათანაბრებითი ტრანსფერი ;
ბ) 280.0 ათასი ლარი – მიზნობრივი ტრანსფერი .
3. 1520.0 ათასი ლარი სხვა შემოსავლები;
ა) 240.0 ათასი ლარი არაფინანსური აქტივების კლება .
მუხლი 3. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიჯეტის შემოსულობები, გადასახადები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს თანახმად №2 დანართისა;
მუხლი 4. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს თანახმად №3 დანართისა.
მუხლი5. დამტკიცდეს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები 20531.4 ათასი ლარის ოდენობით თანახმად №4 დანართისა.
მუხლი6. განისაზღვროს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია თანახმად №5 დანართისა.
მუხლი 7. სარეზერვო ფონდის მოცულობა 150.0 ათასი ლარის მოცულობით განისაზღვროს ბიუჯეტში გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსება.
მუხლი 8. დელეგირებულ უფლებამოსილებათა განხორციელებისათვის გამოყოფილი მიზნობრივი 280.0 ათასი ლარი მიიმართოს შემდეგ ღონისძიებათა და პროგრამების დასაფინანსებლად:
1. 110.0 ათასი ლარი საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პროგრამების დასაფინანსებლად.
2. 130.0 ათასი ლარი – ,,სამხედრო ვალდებულების და სამხედრო სამსახურის შესახებ”, ,,სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ” საქართველოს კანონით განსაზღვრულ უფლებამოსილების განსახორციელებელ ღონისძიებათა დასაფინანსებლად.
3. 20.0 ათასი ლარი – ,,სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა, ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ” საქართველოს კანონით განსაზღვრულ უფლებამოსილებების ღონისძიებათა დასაფინანსებლად.
4 20.0 ათასი ლარი – იძულებით გადაადგილებულ პირთა – დევნილთა შესახებ კანონით გათვალისწინებული ღონისძიებების დასაფინანსებლად.
მუხლი 9. დამტკიცდეს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოციალური დარგის პროგრამული ბიუჯეტი , თანახმად №6 დანართისა .
მუხლი 10. 2011 – 2015 წლებისათვის პრიორიტეტების ძირითად მიმართულებებად განისაზღვროს:
1. მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებათა განხორციელება;
2. მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება;
3. მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის განვითარება .
მუხლი 11. ძალადაკარგულად გამოცხადდეს ,,ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ზუგდიდის მუნიციპალტეტის საკრებულოს 2010 წლის 28 დეკემბრის №42 დადგენილება.
მუხლი 12. კონტროლი დადგენილების შესრულებაზე დაევალოს საკრებულოს საფინანსო და სარევიზიო კომისიებს (ბ. გაბუნია, გ.თოლორაია) და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგებელს /ა. ქობალია/;
მუხლი 13. დადგენილება გაეგზავნოს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობას .
მუხლი 14. დადგენილება ძალაში შევიდეს 2012 წლის 1 იანვრიდან.
საკრებულოს თავმჯდომარე ლ. კონჯარია
დანართი №1
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები (ათას ლარებში)
| შემოსულობების კოდები | დასახელება | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა | 2012 წლის გეგმა |
|
| შემოსულობები | 25,110.5 | 38,993.1 | 20,531.4 |
|
| შემოსავლები | 21,431.3 | 36,951.6 | 20,291.4 |
|
| არაფინანსური აქტივების კლება | 2,572.7 | 435.0 | 240.0 |
|
| ფინანსური აქტივების კლება | 1,106.5 | 1,106.5 | 0.0 |
|
| ვალდებულების ზრდა | 0.0 | 500.0 | 0.0 |
|
|
|
| ||
|
| შემოსავლები | 21,431.3 | 36,951.6 | 20,291.4 |
| 11 | გადასახადები | 1,965.3 | 2,040.0 | 2,090.0 |
| 11111 | საშემოსავლო გადასახადი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 11311 | ქონების გადასახადი | 1,965.3 | 2,040.0 | 2,090.0 |
| 113111 | საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 1,047.0 | 1,000.0 | 1,000.0 |
| 1131102 | უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) |
|
|
|
| 113113 | ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 100.2 | 110.0 | 100.0 |
| 113114 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 278.1 | 290.0 | 360.0 |
| 113115 | არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 538.3 | 630.0 | 630.0 |
| 1136 | სხვა გადასახადები ქონებაზე | 1.7 | 10.0 | 0.0 |
| 116 | სხვა გადასახადები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 13 | გრანტები | 17,779.8 | 30,724.9 | 16,681.4 |
| 131 | საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 132 | უცხო ქვეყნებიდან ან მათი წარმომადგენლებიდან მიღებული გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 133 | სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები | 17,779.8 | 30,724.9 | 16,681.4 |
| 1331 | გამოთანაბრებითი ტრანსფერი | 8,621.2 | 9,834.2 | 16,401.4 |
| 1331 | მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად | 225.0 | 250.0 | 280.0 |
| 1332 | სპეციალური ტრანსფერი | 8,933.6 | 20,640.7 | 0.0 |
| 1332 | მ. შ. ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიების დასაფინანსებლად | 1,364.2 | 1,362.5 |
|
| 1332 | მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1332 | მ.შ. საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები | 0.0 | 1,000.0 | 0.0 |
| 1332 | მ.შ საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები | 7,569.4 | 18,278.2 |
|
| 14 | სხვა შემოსავლები | 1,686.2 | 4,186.7 | 1,520.0 |
| 141 | შემოსავლები საკუთრებიდან | 119.8 | 105.0 | 100.0 |
| 1411 | პროცენტები |
|
|
|
| 1412 | დივიდენდები |
|
|
|
| 1415 | რენტა | 119.8 | 105.0 | 100.0 |
| 14151 | მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებითსარგებლობისათვის | 81.3 | 90.0 | 80.0 |
| 14153 | მოსაკრებელი ნადირობის ნებართვაზე |
|
|
|
| 14154 | შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში(უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან. | 38.5 | 15.0 | 20.0 |
| 14159 | სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა |
|
|
|
| 142 | საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 779.6 | 905.0 | 770.0 |
| 14222 | ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 763.1 | 890.0 | 752.0 |
| 14223 | საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი |
|
|
|
| 14227 | სანებართვო მოსაკრებელი | 2.6 |
|
|
| 14227 | სახელმწიფო ბაჟი | 0.6 | 2.0 | 2.0 |
| 142210 | საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრეებელი |
|
|
|
| 142210 | სატენდერო მოსაკრებელი | 10.1 |
|
|
| 142213 | სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი |
|
|
|
| 142213 | სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 540.2 | 630.0 | 450.0 |
| 142215 | კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არეალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი |
|
|
|
| 142216 | ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის |
|
|
|
| 142214 | ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 175.0 | 200.0 | 280.0 |
| 142299 | სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი | 34.6 | 58.0 | 20.0 |
| 1423 | არასაბაზრო წესითგაყიდული საქონელი და მომსახურება | 16.5 | 15.0 | 18.0 |
| 142319 | შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან |
|
|
|
| 14232 | შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან | 16.5 | 15.0 | 18.0 |
| 143 | ჯარიმები, სანქციები და საურავები | 780.3 | 945.0 | 640.0 |
| 144 | ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე |
| 2,200.0 |
|
| 145 | შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 6.5 | 31.7 | 10.0 |
|
|
|
| ||
| 31 | არაფინანსური აქტივების კლება | 2,572.7 | 435.0 | 240.0 |
| 311 | ძირითადი აქტივები | 2,572.7 | 435.0 | 240.0 |
| 314 | არაწარმოებელი აქტივები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| მიწა |
|
|
|
|
| სხვა ბუნებრივი აქტივები |
|
|
|
|
|
|
| ||
| 32 | ფინანსური აქტივების კლება | 1,106.5 | 1,106.5 | 0.0 |
|
| სესხები | 1,106.5 | 1,106.5 |
|
|
| აქციები და სხვა კაპიტალი |
|
|
|
|
|
|
| ||
|
| ვალდებულების ზრდა | 0.0 | 500.0 | 0.0 |
|
| საგარეო |
|
|
|
|
| საშინაო |
| 500.0 |
|
დანართი №2
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი
| დასახელება | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა | 2012 წლის გეგმა |
| შემოსულობები | 24,520.7 | 38,993.1 | 20,531.4 |
| შემოსავლები | 21,431.3 | 36,951.6 | 20,291.4 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 2,572.7 | 435.0 | 240.0 |
| ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) | 516.7 | 1,106.5 | 0.0 |
| ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 500.0 | 0.0 |
|
|
|
|
|
| გადასახდელები | 27,864.9 | 38,993.1 | 20,531.4 |
| ხარჯები | 11,882.8 | 29,698.4 | 16,586.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 15,597.1 | 8,368.7 | 2,703.4 |
| ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალდებულების კლება | 385.0 | 926.0 | 1,242.0 |
|
|
| ||
| ნაშთის ცვლილება | -3,344.2 | 0.0 | 0.0 |
დანართი №3
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი
| დასახელება | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა | 2012 წლის გეგმა |
| შემოსულობები | 21,431.3 | 36,951.6 | 20,291.4 |
| გადასახადები | 1,965.3 | 2,040.0 | 2,090.0 |
| გრანტები | 17,779.8 | 30,724.9 | 16,681.4 |
| სხვა შემოსავლები | 1,686.2 | 4,186.7 | 1,520.0 |
|
| |||
| ხარჯები | 11,882.8 | 29,698.4 | 16,586.0 |
| შრომის ანაზღაურება | 1,802.8 | 2,081.5 | 2,404.2 |
| საქონელი და მომსახურება | 2,128.4 | 2,306.8 | 2,870.5 |
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სუბსიდიები | 5,588.9 | 21,960.5 | 5,219.3 |
| გრანტები | 0.0 | 2,000.0 | 4,860.0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 641.7 | 722.9 | 755.0 |
| სხვა ხარჯები | 1,721.0 | 626.7 | 477.0 |
|
| |||
| საოპერაციო სალდო | 9,548.5 | 7,253.2 | 3,705.4 |
|
| |||
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 13,024.4 | 7,933.7 | 2,463.4 |
| ზრდა | 15,597.1 | 8,368.7 | 2,703.4 |
| კლება | 2,572.7 | 435.0 | 240.0 |
|
| |||
| მთლიანი სალდო | -3,475.9 | -680.5 | 1,242.0 |
|
| |||
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | -3,860.9 | -1,106.5 | 0.0 |
| ზრდა | 1,106.5 | 0.0 | 0.0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 1,106.5 |
|
|
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი |
|
|
|
| კლება | 4,967.4 | 1,106.5 | 0.0 |
| ვალუტა და დეპოზიტი | 4,967.4 |
|
|
| სესხები |
| 1,106.5 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| |||
| ვალდებულების ცვლილება | -385.0 | -426.0 | -1,242.0 |
| ზრდა | 0.0 | 500.0 | 0.0 |
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 | 500.0 | 0.0 |
| კლება | 385.0 | 926.0 | 1,242.0 |
| საგარეო |
|
|
|
| საშინაო | 385.0 | 926.0 | 1,242.0 |
|
| |||
| ბალანსი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
დანართი №4
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტი
| ორგ. კოდი | დასახელება | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა | 2012 წლის გეგმა |
| სულ | მუნიციპალიტეტი | 27,864.9 | 38,993.1 | 20,531.4 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 330.0 | 355.0 | 360.0 |
|
| ხარჯები | 11,882.8 | 29,698.4 | 16,586.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 1,802.8 | 2,081.5 | 2,404.2 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 2,128.4 | 2,306.8 | 2,870.5 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 56.6 | 55.0 | 50.4 |
|
| მივლინებები | 14.3 | 17.3 | 30.0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 843.0 | 977.7 | 1,254.4 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 17.8 | 38.0 | 39.0 |
|
| კვების ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სამედიცინო ხარჯები | 3.6 | 0.4 | 2.0 |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 49.2 | 0.0 | 65.0 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 295.9 | 439.4 | 505.3 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 848.0 | 779.0 | 924.4 |
|
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 5,588.9 | 21,960.5 | 5,219.3 |
|
| გრანტი | 0.0 | 2,000.0 | 4,860.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 641.7 | 722.9 | 755.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 1,721.0 | 626.7 | 477.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 15,597.1 | 8,368.7 | 2,703.4 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ვალდებულების კლება | 385.0 | 926.0 | 1,242.0 |
| 01 00 | მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები | 2,785.3 | 5,706.8 | 9,534.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 210.0 | 218.0 | 223.0 |
|
| ხარჯები | 1,894.1 | 4,277.8 | 7,791.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 1,248.8 | 1,426.5 | 1,727.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 632.2 | 840.3 | 1,181.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 53.3 | 54.2 | 50.4 |
|
| მივლინებები | 11.3 | 15.0 | 24.0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 240.0 | 288.0 | 358.9 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 17.8 | 38.0 | 39.0 |
|
| კვების ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სამედიცინო ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 139.2 | 240.0 | 308.3 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 170.6 | 205.1 | 400.4 |
|
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| გრანტი | 0.0 | 2,000.0 | 4,860.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 13.1 | 11.0 | 23.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 506.2 | 503.0 | 501.0 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ვალდებულების კლება | 385.0 | 926.0 | 1,242.0 |
| 01 01 | მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 676.9 | 747.0 | 821.6 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 25.0 | 29.0 | 34.0 |
|
| ხარჯები | 489.3 | 597.0 | 658.6 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 262.5 | 307.5 | 310.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 226.8 | 288.5 | 345.6 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 25.2 | 29.0 | 25.2 |
|
| მივლინებები | 5.4 | 7.0 | 9.0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 70.4 | 95.0 | 108.0 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 3.4 | 5.0 | 10.0 |
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 45.6 | 71.0 | 108.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 76.8 | 81.5 | 85.4 |
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
| გრანტი |
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 187.6 | 150.0 | 163.0 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
|
| 01 02 | მუნიციპალიტეტის გამგეობა | 1,685.4 | 1,961.5 | 2,397.4 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 185.0 | 189.0 | 189.0 |
|
| ხარჯები | 1,366.8 | 1,608.5 | 2,059.4 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 986.3 | 1,119.0 | 1,417.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 367.4 | 479.5 | 622.4 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 28.1 | 25.2 | 25.2 |
|
| მივლინებები | 5.9 | 8.0 | 15.0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 169.6 | 193.0 | 250.9 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 3.4 | 6.0 | 10.0 |
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 93.6 | 169.0 | 200.3 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 66.8 | 78.3 | 121.0 |
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
| გრანტი |
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები | 13.1 | 10.0 | 20.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 318.6 | 353.0 | 338.0 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
|
| 01 03 | თვითმმართველობის ლიკვიდაციის და საარჩევნო კომისიის სამუშაო პირობების უზრუნველყოფის ღონისძიებები | 10.7 | 0.0 | 10.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
| ხარჯები | 10.7 | 0.0 | 10.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 10.7 | 0.0 | 10.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 10.7 | 0.0 | 10.0 |
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
| გრანტი |
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
|
| 01 04 | სარეზერვო ფონდი | 0.0 | 17.0 | 150.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 17.0 | 150.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 17.0 | 150.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 17.0 | 150.0 |
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
| გრანტი |
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
|
| 01 05 | სსიპ – საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 7.8 | 8.0 | 7.6 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
| ხარჯები | 7.8 | 8.0 | 7.6 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 7.8 | 8.0 | 7.6 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 7.8 | 8.0 | 7.6 |
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
| სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| გრანტი |
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
|
| 01 06 | მაჟორიტარი დეპუტატის ბიუროს მომსახურების ხარჯები | 11.0 | 27.0 | 19.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
| ხარჯები | 11.0 | 27.0 | 19.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 11.0 | 27.0 | 19.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 11.0 | 27.0 | 19.0 |
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
| სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| გრანტი |
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
|
| 01 07 | საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის შესავსები თანხა | 0.0 | 2,000.0 | 4,860.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 2,000.0 | 4,860.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
| 0.0 | 0.0 |
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
| სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| გრანტი | 0.0 | 2,000.0 | 4,860.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
|
| 01 08 | წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა | 385.0 | 926.0 | 1,242.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
| გრანტი |
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ვალდებულების კლება | 385.0 | 926.0 | 1,242.0 |
| 01 09 | შესყიდვებთან დაკავშირებული ხარჯები | 0.0 | 12.0 | 10.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 12.0 | 10.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 12.0 | 10.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 12.0 | 10.0 |
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
| გრანტი |
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
|
| 01 10 | ბუღალტრული აღრიცხვისა, აუდიტორული და სახაზინო პროგრამის მომსახურების ხარჯები | 8.5 | 8.3 | 12.4 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
| ხარჯები | 8.5 | 8.3 | 12.4 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 8.5 | 8.3 | 12.4 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 8.5 | 8.3 | 12.4 |
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
| გრანტი |
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
|
| 01 10 | ფინანსური მენეჯმენტთან დაკავშირებული ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
| გრანტი |
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
|
| 02 00 | საგანგებო სიტუაციათა მართვის სამსახური | 1,536.5 | 1,170.0 | 1,250.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 112.0 | 127.0 | 127.0 |
|
| ხარჯები | 791.6 | 844.0 | 947.6 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 497.0 | 580.0 | 603.6 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 256.2 | 212.5 | 274.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| მივლინებები | 1.0 | 0.1 | 2.0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 55.2 | 22.7 | 25.0 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები | 0.4 | 0.4 | 2.0 |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 49.2 | 0.0 | 65.0 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 150.4 | 189.3 | 180.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
| გრანტი |
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 38.4 | 51.5 | 70.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 744.9 | 326.0 | 302.4 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
|
| 03 00 | შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 704.9 | 455.8 | 330.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
| ხარჯები | 704.9 | 365.8 | 330.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| მივლინებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| კვების ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სამედიცინო ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| გრანტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 704.9 | 365.8 | 330.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 90.0 | 0.0 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ვალდებულების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 03 01 | სამხარეო პოლიციის ფინანსური მხარდაჭერა | 586.7 | 243.1 | 120.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
| ხარჯები | 586.7 | 179.1 | 120.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 0.0 | 0.0 |
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
| სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| გრანტი |
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები | 586.7 | 179.1 | 120.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 64.0 | 0.0 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
|
| 03 02 | შსს კონსტიტუციური უსაფრთხოების ზუგდიდის დეპარტამენტის ფინანსური მხარდაჭერა(მ.შორის აფხაზეთის დეპარტამენტის ფინ.მხარდაჭერა – 8.0ათ.ლარი) | 99.4 | 128.0 | 160.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
| ხარჯები | 99.4 | 102.0 | 160.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
| სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| გრანტი |
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები | 99.4 | 102.0 | 160.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 26.0 | 0.0 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ვალდებულების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 03 03 | საპატრულო პოლიციის ფინანსური მხარდაჭერა | 18.8 | 8.0 | 20.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
| ხარჯები | 18.8 | 8.0 | 20.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
| სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| გრანტი |
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები | 18.8 | 8.0 | 20.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
|
| 03 04 | შსს – სპეციალური ოპერატიული დეპარტამენტის მე-2 მთავარი სამმართველოს სამეგრალო – ზემო სვანეთის სამმართველოს ფინანსური ხელშეწყობა | 0.0 | 57.2 | 30.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 57.2 | 30.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
| სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| გრანტი |
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 57.2 | 30.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
|
| 03 05 | სამეგრელო ზემო-სვანეთის სამხარეო განსაკუთრებულ დავალებათა სამმართველო | 0.0 | 19.5 | 0.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
| სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| გრანტი |
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 19.5 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
|
| 03 06 | შს ზუგდიდის, განმუხურის, ანაკლიის სპეცბაზის კეთილმოწყობის სამუშაოები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
| გრანტი |
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
|
| 03 07 | ადმინისტრაციული შენობების დაცვა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
| გრანტი |
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
|
| 04 00 | თავდაცვის ღონისძიებები | 126.5 | 138.4 | 158.1 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 8.0 | 10.0 | 10.0 |
|
| ხარჯები | 123.0 | 134.1 | 138.1 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 57.0 | 75.0 | 73.6 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 64.7 | 59.1 | 60.5 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 3.3 | 0.8 | 0.0 |
|
| მივლინებები | 2.0 | 2.2 | 4.0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 10.8 | 15.0 | 20.5 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| კვების ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სამედიცინო ხარჯები | 3.2 | 0.0 | 0.0 |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 6.3 | 10.1 | 17.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 39.1 | 31.0 | 19.0 |
|
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| გრანტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 1.3 | 0.0 | 4.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3.5 | 4.3 | 20.0 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ვალდებულების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 04 01 | სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური | 126.5 | 138.4 | 158.1 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 8.0 | 10.0 | 10.0 |
|
| ხარჯები | 123.0 | 134.1 | 138.1 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 57.0 | 75.0 | 73.6 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 64.7 | 59.1 | 60.5 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 3.3 | 0.8 | 0.0 |
|
| მივლინებები | 2.0 | 2.2 | 4.0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 10.8 | 15.0 | 20.5 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები | 3.2 | 0.0 | 0.0 |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები(მ.შ სარეზერვო 3.0ათ.ლარი) | 6.3 | 10.1 | 17.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 39.1 | 31.0 | 19.0 |
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
| გრანტი |
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები | 1.3 | 0.0 | 4.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3.5 | 4.3 | 20.0 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
|
| 04 02 | სამხედრო პოლიციის ფინანსური მხარდაჭერა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
| გრანტი |
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
|
| 04 03 | რეზერვისტების გადაყვანის ღონისძიების ღირებულება სარეზერვო ფონდიდან | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
| გრანტი |
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
|
| 04 04 | რუსეთის აგრესიის დროს მოხმარებული საწვავის ღირებულება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
| გრანტი |
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
|
| 05 00 | ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეკონსტრუქცია და ექსპლოატაცია | 17,865.8 | 27,381.1 | 4,765.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
| ხარჯები | 3,750.4 | 20,109.0 | 3,215.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 539.8 | 654.0 | 860.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| მივლინებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 537.0 | 652.0 | 850.0 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| კვების ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სამედიცინო ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 2.8 | 2.0 | 10.0 |
|
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 2,310.9 | 19,371.6 | 2,355.0 |
|
| გრანტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 899.7 | 83.4 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 14,115.4 | 7,272.1 | 1,550.0 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ვალდებულების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 01 |
| 2,548.8 | 1,704.5 | 150.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| მივლინებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| კვების ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სამედიცინო ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| გრანტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2,548.8 | 1,704.5 | 150.0 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ვალდებულების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 02 | სამგზავრო ავტობუსების შეძენის ასიგნება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
| გრანტი |
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
|
| 05 03 | ზუგდიდის შემოსასვლელის კეთილმოწყობა | 0.0 | 0.0 | 200.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
| გრანტი |
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 200.0 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
|
| 05 04 | ხიდების, სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 435.0 | 127.8 | 150.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
| გრანტი |
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 435.0 | 127.8 | 150.0 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
|
| 05 05 | წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 129.6 | 218.1 | 0.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
| გრანტი |
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 129.6 | 218.1 | 0.0 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
|
| 05 06 | საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა -რეაბილიტაციის ღონისძიებები | 184.8 | 89.8 | 0.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
| გრანტი |
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 184.8 | 89.8 | 0.0 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
|
| 05 07 | ბინათმშენებლობა – 2008 წელს საომარი მოქმედების დროს დაზიანებული საცხოვრებელი სახლების აღდგენის პროგრამა | 7.1 | 0.0 | 0.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
| ხარჯები | 7.1 | 0.0 | 0.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
| გრანტი |
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები | 7.1 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
|
| 05 08 | გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 1,120.1 | 1,002.6 | 1,000.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
| ხარჯები | 537.0 | 652.0 | 850.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 537.0 | 652.0 | 850.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები | 537.0 | 652.0 | 850.0 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
| სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| გრანტი |
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 583.1 | 350.6 | 150.0 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
|
| 05 09 | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დასუფთავების ღონისძიების პროგრამა, აიპ ,,ზუგდიდდასუფთავება" | 1,136.4 | 1,376.0 | 1,700.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
| ხარჯები | 1,136.4 | 1,363.0 | 1,200.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
| სუბსიდიები | 1,136.4 | 1,363.0 | 1,200.0 |
|
| გრანტი |
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 13.0 | 500.0 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
|
| 05 10 | ცენტრალური პარკის კეთილმოწყობა, სკვერების, ბულვარის და ქუჩების გამწვანების სამუშაოები | 463.9 | 147.2 | 100.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
| გრანტი |
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 463.9 | 147.2 | 100.0 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
|
| 05 11 | ყინულის მოედნის მშენებლობა სახ. ბიუჯეტიდან | 0.0 | 500.0 | 0.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
| გრანტი |
| 0.0 | 0.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 500.0 | 0.0 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ვალდებულების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 12 | ქალაქის შემოსასვლელის, საცხოვრებელი სახლების ფასადების და აივნების, მრავალსართულიანი სახლების ეზოების კეთილმოწყობის სამუშაოები, | 34.2 | 25.1 | 0.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
| გრანტი |
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 34.2 | 25.1 | 0.0 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
|
| 05 13 | ქალაქის ტერიტორიაზე კეთილმოწყობის სამუშაოები აიპ ,,კეთილმოწყობის ბაზაზე“ 2009 წლის მარტიდან | 1,049.3 | 1,040.0 | 800.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
| ხარჯები | 1,049.3 | 860.0 | 800.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
| სუბსიდიები | 1,049.3 | 860.0 | 800.0 |
|
| გრანტი |
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 180.0 | 0.0 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
|
| 05 14 | სახურავების რეაბილიტაცია (მ.შორის სახ. ბიუჯეტის ნაშთი 77.9 ათ.ლარი და სახ. ბიუჯეტიდან მიმდინარე წელს 5.5 ათ.ლარი) | 892.6 | 83.4 | 0.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
| ხარჯები | 892.6 | 83.4 | 0.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
| გრანტი |
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები | 892.6 | 83.4 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
|
| 05 15 | აიპ ,,ყინულის მოედანი" | 3.7 | 0.0 | 0.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
| გრანტი |
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3.7 | 0.0 | 0.0 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
|
| 05 16 | სოფ. ინგირში აეროპორტის ტერიტორიის შემოკავების სამუშაოები | 0.0 | 460.0 | 0.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
| გრანტი |
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 460.0 | 0.0 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
|
| 05 17 | ქალაქის შემოსასვლელის მონუმენტისა და ჭადრაკის სახლის მიმდებარე ტერიტორიაზე ანდრია დადიანის სკულპტურის არქიტექტურულ სამშენებლო პროექტირებისათვის | 0.0 | 8.0 | 200.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
| გრანტი |
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 8.0 | 200.0 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
|
| 05 18 | ლიფტების რეაბილიტაცია | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
| გრანტი |
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
|
| 05 20 | განმუხურის ზღვისპირა ზოლის კეთილმოწყობა | 47.5 | 0.0 | 0.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
| გრანტი |
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 47.5 | 0.0 | 0.0 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
|
| 05 21 | ინფრაქსტრუქტურის მიკროპროექტები და 2010 წელს მუნიციპალური ტრანსპორტისათვის აღჭურვილობის შეძენა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
| გრანტი |
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
|
| 05 22 | მუნიციპალიტეტში შემავალი სოფლის ტერიტორიული ერთეულების მხარდაჭერის პროგრამა | 1,319.4 | 1,449.1 | 0.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
| გრანტი |
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,319.4 | 1,449.1 | 0.0 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
|
| 05 23 | სასუქის მოსახლეობისთვის გადაცემასთან დაკავშირებული ტრანსპორტირების ხარჯი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
| გრანტი |
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
|
| 05 24 | ადგილობრივი ტყეების და ბოტანიკური ბაღის მოვლა-შენახვის ხარჯები | 65.2 | 70.0 | 270.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
| ხარჯები | 65.2 | 67.0 | 270.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
| სუბსიდიები | 65.2 | 67.0 | 270.0 |
|
| გრანტი |
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 3.0 | 0.0 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
|
| 05 25 | სანიაღვრე არხების რეაბილიტაცია | 142.0 | 363.0 | 100.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
| გრანტი |
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 142.0 | 363.0 | 100.0 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
|
| 05 26 | აიპ ,,სასაფლაოების მართვის ცენტრი" | 60.0 | 81.6 | 85.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
| ხარჯები | 60.0 | 81.6 | 85.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
| სუბსიდიები | 60.0 | 81.6 | 85.0 |
|
| გრანტი |
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
|
| 05 27 | არასასოფლო მიწების საკადასტრო ნახაზების შედგენის ხარჯები | 2.8 | 2.0 | 10.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
| ხარჯები | 2.8 | 2.0 | 10.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 2.8 | 2.0 | 10.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 2.8 | 2.0 | 10.0 |
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
| გრანტი |
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
|
| 05 28 | ნაგავსაყრელის მოწყობა | 871.8 | 0.2 | 0.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
| გრანტი |
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 871.8 | 0.2 | 0.0 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
|
| 05 30 | ანაკლიის სასტუმროს მშენებლობა და სხვა კეთილმოწყობის სამუშაოები | 7,351.6 | 47.7 | 0.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
| გრანტი |
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 7,351.6 | 47.7 | 0.0 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
|
| 05 31 | ანაკლია-განმუხურის ხიდის ფიზიბილითის მომზადება | 0.0 | 60.0 | 0.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
| გრანტი |
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 60.0 | 0.0 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
|
| 05 32 | შპს „ანაკლია – განმუხურის რესორტსი“ (ანაკლიის სანაპირო ზოლზე ბულვარის გაშენების სამუშაოებისა და შპს“ ანაკლია – განმუხურის რესორტსის"ფუნქციონირებისათვის და შავი ზღვისპირა ტერიტორიის სპორტულ-გამაჯანსაღებელი ტურისტული ინფრასტრუქტურის პროექტის განხორციელებისათვის | 0.0 | 17,000.0 | 0.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 17,000.0 | 0.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
| სუბსიდიები | 0.0 | 17,000.0 | 0.0 |
|
| გრანტი |
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 |
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
|
| 05 33 | სახანძრო -სამაშველო ტექნიკის შეძენა | 0.0 | 1,525.0 | 0.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
| სუბსიდიები | 0.0 |
|
|
|
| გრანტი |
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 1,525.0 | 0.0 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
|
| 06 00 | საგანმანათლებლო ღონისძიებები | 1,508.3 | 1,345.9 | 1,420.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
| ხარჯები | 1,473.5 | 1,254.3 | 1,220.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| მივლინებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| კვების ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სამედიცინო ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 1,409.9 | 1,139.3 | 1,170.0 |
|
| გრანტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 63.6 | 115.0 | 50.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 34.8 | 91.6 | 200.0 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ვალდებულების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 06 01 | სკოლამდელი აღრზდის პროგრამა | 1,213.0 | 995.0 | 1,200.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
| ხარჯები | 1,213.0 | 985.0 | 1,000.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
| სუბსიდიები | 1,213.0 | 985.0 | 1,000.0 |
|
| გრანტი |
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 10.0 | 200.0 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
|
| 06 02 | საჯარო სკოლების ფინანსური ხელშეწყობა და რეაბილიტაცია | 63.6 | 115.0 | 50.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
| ხარჯები | 63.6 | 115.0 | 50.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
| სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| გრანტი |
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები | 63.6 | 115.0 | 50.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
|
| 06 03 | სკოლამდელ დაწესებულებათა რეაბილიტაცია | 0.0 | 70.8 | 0.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
| სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| გრანტი |
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 70.8 | 0.0 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
|
| 06 04 | სოფლის მეურნეობის სპეციალისტთა მომზადების პროგრამა ზედაეწერის კოლეჯის ბაზაზე | 70.0 | 40.0 | 40.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
| ხარჯები | 70.0 | 40.0 | 40.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
| სუბსიდიები | 70.0 | 40.0 | 40.0 |
|
| გრანტი |
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
|
| 06 05 | სკოლისგარეშე განათლების ხელშეწყობის პროგრამა – აიპ მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლე | 120.0 | 120.0 | 125.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
| ხარჯები | 120.0 | 110.8 | 125.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
| სუბსიდიები | 120.0 | 110.8 | 125.0 |
|
| გრანტი |
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 9.2 | 0.0 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
|
| 06 06 | განსაკუთრებული ნიჭის მქონე ბავშვთა ფინანსური ხელშეწყობის პროგრამა | 6.9 | 3.5 | 5.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
| ხარჯები | 6.9 | 3.5 | 5.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
| სუბსიდიები | 6.9 | 3.5 | 5.0 |
|
| გრანტი |
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
|
| 06 07 | სტიქიის შედეგად საგანმანათლებლო დაწესებულებებისათვის მიყენებული ზარალის ლიკვიდაციის ღონისძიებები | 34.8 | 1.6 | 0.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
| გრანტი |
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 34.8 | 1.6 | 0.0 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
|
| 07 00 | სპორტული და კულტურული ღონისძიები | 2,695.9 | 2,072.2 | 2,319.3 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
| ხარჯები | 2,503.6 | 1,990.5 | 2,189.3 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 635.5 | 540.9 | 495.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| მივლინებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| კვების ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სამედიცინო ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 635.5 | 540.9 | 495.0 |
|
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 1,868.1 | 1,449.6 | 1,694.3 |
|
| გრანტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 192.3 | 81.7 | 130.0 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ვალდებულების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 07 01 | სპორტული განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა მუნიციპალიტეტის სპორტის განვითარების ცენტრის ბაზაზე | 1,039.0 | 595.0 | 962.3 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
| ხარჯები | 1,039.0 | 595.0 | 832.3 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
| სუბსიდიები | 1,039.0 | 595.0 | 832.3 |
|
| გრანტი |
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 130.0 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
|
| 07 02 | სპორტული ღონისძიების დაფინანსება | 50.3 | 23.0 | 25.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
| ხარჯები | 50.3 | 23.0 | 25.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 50.3 | 23.0 | 25.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 50.3 | 23.0 | 25.0 |
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
| გრანტი |
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
|
| 07 03 | სპორტული სკოლები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
| სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| გრანტი |
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
|
| 07 04 | საფეხბურთო გუნდის ფინანსური მხარდაჭერა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
| სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| გრანტი |
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
|
| 07 05 | აიპ ,,სპორტული დარბაზი“ | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
| სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| გრანტი |
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
|
| 07 06 | აიპ ,,ყინულის მოედანი“ | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
| სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| გრანტი |
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
|
| 07 07 | კულტურული ღონისძიების პროგრამა | 533.7 | 460.0 | 390.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
| ხარჯები | 533.7 | 460.0 | 390.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 533.7 | 460.0 | 390.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 533.7 | 460.0 | 390.0 |
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
| გრანტი |
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
|
| 07 08 | მინი სპორტული მოედნების მშენებლობა | 182.3 | 0.0 | 0.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
| გრანტი |
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 182.3 | 0.0 | 0.0 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
|
| 07 09 | თეატრალური ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა შ. დადიანის სახელობის თეატრის და ჩხორიის სამოყვარულო თეატრის ბაზაზე | 158.0 | 176.0 | 150.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
| ხარჯები | 158.0 | 176.0 | 150.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| მივლინებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| კვების ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სამედიცინო ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 158.0 | 176.0 | 150.0 |
|
| გრანტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ვალდებულების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 07 09 01 | შ. დადიანის სახელობის თეატრი | 136.0 | 156.0 | 130.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
| ხარჯები | 136.0 | 156.0 | 130.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
| სუბსიდიები | 136.0 | 156.0 | 130.0 |
|
| გრანტი |
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
|
| 07 09 02 | აიპ ჩხორიის სამოყვარულო თეატრი | 22.0 | 20.0 | 20.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
| ხარჯები | 22.0 | 20.0 | 20.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
| სუბსიდიები | 22.0 | 20.0 | 20.0 |
|
| გრანტი |
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
|
| 07 10 | კულტდაწესებულებათა შენობების მშენებლობა, რეაბილიტაცია სახელმწიფო ბიუჯეტიდან | 10.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
| გრანტი |
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 10.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
|
| 07 11 | მუსიკალურ – ქორეოგრაფიული ხელოვნების განვითარების პროგრამა აიპ ,,ოდიშის“ ბაზაზე | 211.5 | 240.0 | 170.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
| ხარჯები | 211.5 | 183.5 | 170.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
| სუბსიდიები | 211.5 | 183.5 | 170.0 |
|
| გრანტი |
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 56.5 | 0.0 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
|
| 07 12 | სახელოვნებო სკოლების განვითარების პროგრამა | 232.8 | 241.0 | 270.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
| ხარჯები | 232.8 | 240.8 | 270.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| მივლინებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| კვების ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სამედიცინო ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 232.8 | 240.8 | 270.0 |
|
| გრანტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ვალდებულების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 07 12 01 | აიპ №1 სამუსიკო სკოლა | 120.0 | 115.0 | 128.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
| ხარჯები | 120.0 | 115.0 | 128.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
| სუბსიდიები | 120.0 | 115.0 | 128.0 |
|
| გრანტი |
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
|
| 07 12 02 | აიპ №2 სამუსიკო სკოლა | 44.9 | 42.2 | 50.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
| ხარჯები | 44.9 | 42.2 | 50.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
| სუბსიდიები | 44.9 | 42.2 | 50.0 |
|
| გრანტი |
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
|
| 07 12 03 | აიპ სამხატვრო სკოლა | 24.9 | 32.0 | 40.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
| ხარჯები | 24.9 | 32.0 | 40.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
| სუბსიდიები | 24.9 | 32.0 | 40.0 |
|
| გრანტი |
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
|
| 07 12 04 | აიპ საგუნდო – სამუსიკო სკოლა | 43.0 | 51.8 | 52.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
| ხარჯები | 43.0 | 51.6 | 52.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
| სუბსიდიები | 43.0 | 51.6 | 52.0 |
|
| გრანტი |
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
|
| 07 13 | ადგილობრივი მუზეუმების, სამხატვრო გალერეის და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ხელშეწყობის პროგრამა | 49.9 | 66.0 | 97.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
| ხარჯები | 49.9 | 66.0 | 97.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 11.5 | 1.0 | 20.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| მივლინებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| კვების ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სამედიცინო ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 11.5 | 1.0 | 20.0 |
|
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 38.4 | 65.0 | 77.0 |
|
| გრანტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ვალდებულების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 07 13 01 | აიპ სამხატვრო გალერეა | 38.4 | 65.0 | 70.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
| ხარჯები | 38.4 | 65.0 | 70.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
| სუბსიდიები | 38.4 | 65.0 | 70.0 |
|
| გრანტი |
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
|
| 07 13 02 | სახელმწიფო მუზეუმის ფინანსური ხელშეწყობა | 0.0 | 0.0 | 7.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 7.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
| სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 7.0 |
|
| გრანტი |
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
|
| 07 13 03 | კულტურის ძეგლთა მოვლისა და შენახვის პროგრამა | 11.5 | 1.0 | 20.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
| ხარჯები | 11.5 | 1.0 | 20.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 11.5 | 1.0 | 20.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 11.5 | 1.0 | 20.0 |
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
| გრანტი |
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
|
| 07 14 | საბიბლიოთეკო დარგის განვითარების პროგრამა აიპ ,,ცენტრალური ბიბლიოთეკის" ბაზაზე | 160.6 | 194.3 | 160.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
| ხარჯები | 160.6 | 169.3 | 160.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
| სუბსიდიები | 160.6 | 169.3 | 160.0 |
|
| გრანტი |
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 25.0 | 0.0 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
|
| 07 15 | საინფორმაციო-საგამომცემლო მომსახურების უზრუნველყოფის პროგრამა | 17.8 | 10.0 | 25.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
| ხარჯები | 17.8 | 10.0 | 25.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
| სუბსიდიები | 17.8 | 10.0 | 25.0 |
|
| გრანტი |
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
|
| 07 16 | სასულიერო განათლების ხელშეწყობის პროგრამა წმინდა გიორგის სახელობის გიმნაზიის ბაზაზე | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
| ხარჯები | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
| სუბსიდიები | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
|
| გრანტი |
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
|
| 07 17 | ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება | 40.0 | 56.9 | 60.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
| ხარჯები | 40.0 | 56.9 | 60.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 40.0 | 56.9 | 60.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 40.0 | 56.9 | 60.0 |
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
| გრანტი |
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
|
| 08 00 | სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები | 641.7 | 722.9 | 755.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 641.7 | 722.9 | 755.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| მივლინებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| კვების ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სამედიცინო ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| გრანტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 641.7 | 722.9 | 755.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ვალდებულების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 08 01 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სფეროში დელეგირებულ უფლებამოსილებათა განხორციელების პროგრამა აიპ ,,საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის" ბაზაზე | 110.0 | 110.0 | 110.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
| ხარჯები | 110.0 | 110.0 | 110.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
| გრანტი |
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 110.0 | 110.0 | 110.0 |
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
|
| 08 02 | ჯანდაცვის სხვა ღონისძიებები | 11.1 | 9.5 | 15.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
| ხარჯები | 11.1 | 9.5 | 15.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
| გრანტი |
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 11.1 | 9.5 | 15.0 |
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
|
| 08 03 | მიუსაფართა უფასო კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა | 54.0 | 73.9 | 80.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
| ხარჯები | 54.0 | 73.9 | 80.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
| გრანტი |
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 54.0 | 73.9 | 80.0 |
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
|
| 08 04 | ომის ვეტერანთა სოციალური დაცვის ღონისძიების პროგრამა | 24.5 | 25.5 | 25.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
| ხარჯები | 24.5 | 25.5 | 25.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
| გრანტი |
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 24.5 | 25.5 | 25.0 |
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
|
| 08 05 | ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვა | 130.5 | 99.0 | 140.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
| ხარჯები | 130.5 | 99.0 | 140.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
| გრანტი |
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 130.5 | 99.0 | 140.0 |
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
|
| 08 06 | შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა და რეაბილიტაციის პროგრამა | 158.4 | 131.5 | 107.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
| ხარჯები | 158.4 | 131.5 | 107.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
| გრანტი |
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 158.4 | 131.5 | 107.0 |
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
|
| 08 07 | მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა | 32.0 | 34.5 | 38.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
| ხარჯები | 32.0 | 34.5 | 38.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
| გრანტი |
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 32.0 | 34.5 | 38.0 |
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
|
| 08 08 | ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა | 7.3 | 8.0 | 8.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
| ხარჯები | 7.3 | 8.0 | 8.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
| გრანტი |
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 7.3 | 8.0 | 8.0 |
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
|
| 08 09 | სადღესასწაულო დღეების დახმარების პროგრამა | 28.8 | 50.6 | 30.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
| ხარჯები | 28.8 | 50.6 | 30.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
| გრანტი |
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 28.8 | 50.6 | 30.0 |
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
|
| 08 10 | მოსახლეობის ტრანსპორტით მგზავრობის ღირებულება (ხურჩის მოსახლეობის ტრანსპორტით მგზავრობის ხარჯების თანადაფინანსება 5.0 ათ.ლარი) | 0.0 | 8.0 | 27.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 8.0 | 27.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
| გრანტი |
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 8.0 | 27.0 |
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
|
| 08 11 | უსახლკაროდ დარჩენილთა სოციალური დაცვა | 21.1 | 36.4 | 40.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
| ხარჯები | 21.1 | 36.4 | 40.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
| გრანტი |
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 21.1 | 36.4 | 40.0 |
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
|
| 08 12 | უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
| გრანტი |
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
|
| 08 13 | დევნილთა მხარდაჭერის პროგრამა | 17.4 | 20.0 | 20.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
| ხარჯები | 17.4 | 20.0 | 20.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
| გრანტი |
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 17.4 | 20.0 | 20.0 |
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
|
| 08 14 | უმწეო ოჯახების მყარი ან თხევადი საწვავით, პურის ფქვილით და სხვა სახის დახმარების უზრუნველყოფის პროგრამა | 40.0 | 85.0 | 60.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
| ხარჯები | 40.0 | 85.0 | 60.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
| გრანტი |
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 40.0 | 85.0 | 60.0 |
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
|
| 08 15 | საქართველოს მთავრობის 18 თებერვლის №96 განკარგულების საფუძველზე სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციოდ მოსახლეობისათვის გადასაცემად სახურავების შეძენა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
| გრანტი |
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
|
| 08 16 | სტიქიური მოვლენების (მეწყერის)შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების სოციალური დაცვა | 0.0 | 30.0 | 45.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 30.0 | 45.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
| გრანტი |
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 30.0 | 45.0 |
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
|
| 08 17 | პროგრამა ,,სოციალური საცხოვრისი კეთილგანწყობილ გარემოში“ | 6.6 | 1.0 | 10.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
| ხარჯები | 6.6 | 1.0 | 10.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
| გრანტი |
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 6.6 | 1.0 | 10.0 |
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
|
დანართი №5
| კონტროლი ფუნქც. | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
| ფუნქციონალური კოდი | დასახელება | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა | 2012 წლის გეგმა |
| 701 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება | 2,400.3 | 4,780.8 | 8,292.0 |
| 7011 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები | 2,362.3 | 2,708.5 | 3,219.0 |
| 70111 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 2,362.3 | 2,708.5 | 3,219.0 |
| 70112 | ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა |
|
|
|
| 70113 | საგარეო ურთიერთობები |
|
|
|
| 7012 | საგარეო ეკონომიკური დახმარება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70121 | ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს |
|
|
|
| 70122 | საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება |
|
|
|
| 7013 | საერთო დანიშნულების მომსახურება | 16.3 | 16.3 | 24.0 |
| 70131 | საერთო საკადრო მომსახურება |
|
|
|
| 70132 | საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება |
|
|
|
| 70133 | საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება | 16.3 | 16.3 | 24.0 |
| 7014 | ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები |
|
|
|
| 7015 | გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში |
|
|
|
| 7016 | ვალთან დაკავშირებული ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7017 | საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის |
|
|
|
| 7018 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში | 21.7 | 2,056.0 | 5,049.0 |
| 702 | თავდაცვა | 126.5 | 138.4 | 158.1 |
| 7021 | შეიარაღებული ძალები | 126.5 | 138.4 | 158.1 |
| 7022 | სამოქალაქო თავდაცვა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7023 | საგარეო სამხედრო დახმარება |
|
|
|
| 7024 | გამოყენებითი კვლევები თავდაცვის სფეროში |
|
|
|
| 7025 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა თავდაცვის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 703 | საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება | 2,241.4 | 1,625.8 | 1,580.0 |
| 7031 | პოლიციის სამსახური სახელმწიფო დაცვა |
|
|
|
| 7032 | ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა | 1,536.5 | 1,170.0 | 1,250.0 |
| 7033 | სასამართლოები და პროკურატურა |
|
|
|
| 7034 | სასჯელაღსრულების დაწესებულებები |
|
|
|
| 7035 | გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში |
|
|
|
| 7036 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში | 704.9 | 455.8 | 330.0 |
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა | 10,403.4 | 21,505.0 | 980.0 |
| 7041 | საერთო ეკონომიკური , კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70411 | საერთო ეკონომიკური საქმიანობა |
|
|
|
| 70412 | შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა |
|
|
|
| 7042 | სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა | 500.2 | 197.8 | 420.0 |
| 70421 | სოფლის მეურნეობა | 435.0 | 127.8 | 150.0 |
| 70422 | სატყეო მეურნეობა | 65.2 | 70.0 | 270.0 |
| 70423 | მეთევზეობა და მონადირეობა |
|
|
|
| 7043 | სათბობი და ენერგეტიკა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70431 | ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი |
|
|
|
| 70432 | ნავთობი და ბუნებრივი აირი |
|
|
|
| 70433 | ბირთვული საწვავი |
|
|
|
| 70434 | სხვა სახის საწვავი |
|
|
|
| 70435 | ელექტროენერგეტიკა |
|
|
|
| 70436 | არაელექტრული (მზის, ქარის,წყლის)ენერგია |
|
|
|
| 7044 | სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70441 | მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა |
|
|
|
| 70442 | გადამამუშავებელი მრეწველობა |
|
|
|
| 70443 | მშენებლობა |
|
|
|
| 7045 | ტრანსპორტი | 2,548.8 | 1,764.5 | 150.0 |
| 70451 | საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები | 2,548.8 | 1,764.5 | 150.0 |
| 70452 | საზღვაო ტრანსპორტი |
|
|
|
| 70453 | სარკინიგზო ტრანსპორტი |
|
|
|
| 70454 | საჰაერო ტრანსპორტი |
|
|
|
| 70455 | მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები |
|
|
|
| 7046 | კავშირგაბმულობა |
|
|
|
| 7047 | ეკონომიკის სხვა დარგები | 7,351.6 | 47.7 | 0.0 |
| 70471 | ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება |
|
|
|
| 70472 | სასტუმროები და რესტორნები | 7,351.6 | 47.7 | 0.0 |
| 70473 | ტურიზმი |
|
|
|
| 70474 | მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები |
|
|
|
| 7048 | გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70481 | გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში |
|
|
|
| 70482 | გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში |
|
|
|
| 70483 | გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში |
|
|
|
| 70484 | გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში |
|
|
|
| 70485 | გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში |
|
|
|
| 70486 | გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში |
|
|
|
| 70487 | გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში |
|
|
|
| 7049 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში | 2.8 | 19,495.0 | 410.0 |
| 705 | გარემოს დაცვა | 2,335.0 | 1,829.0 | 1,800.0 |
| 7051 | ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება | 2,008.2 | 1,376.2 | 1,700.0 |
| 7052 | გამდინარე წყლების მართვა | 326.8 | 452.8 | 100.0 |
| 7053 | გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა |
|
|
|
| 7054 | ბიომრავალფეროვნებისა და ლანშაფტების დაცვა |
|
|
|
| 7055 | გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში |
|
|
|
| 7056 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში |
|
|
|
| 706 | საბინაო-კომუნალური მეურნეობა | 4,663.5 | 3,899.9 | 1,885.0 |
| 7061 | ბინათმშენებლობა | 933.9 | 108.5 | 0.0 |
| 7062 | კომუნალური მეურნეობის განვითარება |
|
|
|
| 7063 | წყალმომარაგება | 129.6 | 218.1 | 0.0 |
| 7064 | გარეგანათება | 1,120.1 | 1,002.6 | 1,000.0 |
| 7065 | გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში |
|
|
|
| 7066 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში | 2,479.9 | 2,570.7 | 885.0 |
| 707 | ჯანმრთელობის დაცვა | 121.1 | 119.5 | 125.0 |
| 7071 | სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები |
|
|
|
| 70711 | ფარმაცეპტული პროდუქცია |
|
|
|
| 70712 | სხვა სამედიცინო პროდუქცია |
|
|
|
| 70713 | თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები |
|
|
|
| 7072 | ამბულატორიული მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70721 | ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურეობა |
|
|
|
| 70722 | სპეციალიზირებული ამბულატორიული მომსახურეობა |
|
|
|
| 70723 | სტომატოლოგიური მომსახურება |
|
|
|
| 70724 | საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება |
|
|
|
| 7073 | საავადმყოფოების მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70731 | ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება |
|
|
|
| 70732 | სპეციალიზირებული საავადმყოფოების მომსახურება |
|
|
|
| 70733 | სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება |
|
|
|
| 70734 | სანატორიუმების, გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება |
|
|
|
| 7074 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 110.0 | 110.0 | 110.0 |
| 7075 | გამოყენებითი კვლევები ჯანდაცვის სფეროში |
|
|
|
| 7076 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანდაცვის სფეროში | 11.1 | 9.5 | 15.0 |
| 708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია | 3,159.8 | 2,219.4 | 2,419.3 |
| 7081 | მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში | 1,553.2 | 765.2 | 1,087.3 |
| 7082 | მომსახურება კულტურის სფეროში | 1,346.5 | 1,377.3 | 1,237.0 |
| 7083 | ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა | 17.8 | 10.0 | 25.0 |
| 7084 | რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა | 50.0 | 66.9 | 70.0 |
| 7085 | გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში |
|
|
|
| 7086 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში | 192.3 | 0.0 | 0.0 |
| 709 | განათლება | 1,508.3 | 1,345.9 | 1,420.0 |
| 7091 | სკოლამდელი აღრზდა | 1,213.0 | 995.0 | 1,200.0 |
| 7092 | ზოგადი განათლება | 63.6 | 115.0 | 50.0 |
| 70921 | დაწყებითი ზოგადი განათლება |
|
|
|
| 70922 | საბაზო ზოგადი განათლება |
|
|
|
| 70923 | საშუალო ზოგადი განათლება |
|
|
|
| 7093 | პროფესიული განათლება | 70.0 | 40.0 | 40.0 |
| 7094 | უმაღლესი განათლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70941 | უმაღლესი პროფესიული განათლება |
|
|
|
| 70942 | უმაღლესი აკადემიური განათლება |
|
|
|
| 7095 | უმაღლესისშემდგომი განათლება |
|
|
|
| 7096 | განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება |
|
|
|
| 7097 | გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში |
|
|
|
| 7098 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში | 161.7 | 195.9 | 130.0 |
| 710 | სოციალური დაცვა | 520.6 | 603.4 | 630.0 |
| 7101 | ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაზლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 158.4 | 131.5 | 107.0 |
| 71011 | ავადმყოფთა სოციალური დაცვა |
|
|
|
| 71012 | შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 158.4 | 131.5 | 107.0 |
| 7102 | ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა | 7.3 | 8.0 | 8.0 |
| 7103 | მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა | 32.0 | 34.5 | 38.0 |
| 7104 | ოჯახებისა ბავშვების სოციალური დაცვა | 130.5 | 99.0 | 140.0 |
| 7105 | უმუშევართა სოციალური დაცვა | 54.0 | 73.9 | 80.0 |
| 7106 | საცხოვრებლით უზრუნველყოფა | 21.1 | 36.4 | 40.0 |
| 7107 | სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას |
|
|
|
| 7108 | გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში |
|
|
|
| 7109 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში | 117.3 | 220.1 | 217.0 |
|
| სულ | 27,479.9 | 38,067.1 | 19,289.4 |
დანართი №6
ზ უგდიდის მუნიციპალიტეტის სოციალური სფეროს 2012 წლის პროგრამული ბიუჯეტი
პროგრამის დასახელება: მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება
|
| პროგრამის დასახელება | ბიუჯეტის ორგ. კოდი | პროგრამის აღწერა | ბენეფიციართა რაოდენობა | საჭირო ფინანსური რესურსი | პროგრამის საბოლოო შედეგი | |
| 1 | მიუსაფართა უფასო კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა | 08 03 | ყოველდღიურად (გარდა კვირისა) 200 უმწეო (სარეიტინგო ქულა 0-57.000) მოქალაქის სადილით უზრუნველყოფა | 200 | 80.0 | უმწეო მოქალაქეთა კვებით უზრუნველყოფა, სულიერი მხარდაჭერა | |
| 2 | ომის ვეტერანთა სოციალური დაცვის ღონისძიების პროგრამა - მათ შორის | 08 04 |
| 84 | 24.0 | ვეტერანების პატივისცემა და ღვაწლის დაფასება | |
|
| 9 მაისის დღესასწაულთან დაკავშირებით ერთჯერადი ფულადი დახმარება |
| მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანებისათვის ერთჯერადი ფულადი დახმარება 100 ლარის ოდენობით | 54 | 5.4 |
| |
| ომის ვეტერანთა ზუგდიდის კავშირის ფინანსური ხელშეწყობა |
| – | 11.1 | ||||
| ომის ვეტერანის დაკრძალვის ხარჯები | მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანებისათვის, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაღუპულ ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები 250 ლარის ოდენობით |
| 7.5 | ||||
| 3 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა- მათ შორის: | 08 05 |
| 690 | 140.0 |
| |
|
| მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება |
| (სარეიტინგო ქულა 0-200.000 ქულამდე) | 150 | 38.0 | ოჯახების სოც. მდგომარეობის გაუმჯობესება და დემოგრაფიული პროცესების პროგრესირება | |
| ახალშობილთა ოჯახების დახმარება | ა)მესამე შვილის შეძენისას ერთჯერადი დახმარება - 200 ლარი. | სავარაუდო 30 | 6.0 | ოჯახის ფინანსური წახალისება და დემოგრაფიული პროცესების პროგრესირება | |||
| ბ) ტყუპების შეძენისას ოჯახის ერთჯერადი დახმარება -500 ლარი (სარეიტინგო ქულა 0-200.000 ქულამდე) | სავარაუდო 5 | 2.5 | |||||
| დედ-მამით ობოლი ბავშვების დახმარება | ა) დედ-მამით ობოლ 18 წლამდე ბავშვების ერთჯერადი დახმარება 100 ლარის ოდენობით (სარეიტინგო ქულა 0-200.000 ქულამდე) | 15 | 1.5 | ბავშვების ფინანსური მხარდაჭერა, სოც-ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესება | |||
| ბ) სტაციონარული მკურნალობის 50% თანადაფინანსება ბავშვებზე (არაუმეტეს 500 ლარისა), რომლებიც არ სარგებლობენ სამედიცინო პოლისით. | სავარაუდო10 | 5.0 | უდედმამო ბავშვების ჯანმრთელობაზე ზრუნვა და ხელშეწყობა | ||||
| სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება | ა) საკეისრო კვეთის 30%-იანი თანადაფინანსება არაუმეტეს 300 ლარით (სარეიტინგო ქულა 70.000-200.000) | სავარაუდო 90 | 27.0 | ჯანდაცვის პოლისის არმქონე ორსულების ფინანსური მხარდაჭერა | |||
| სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება | ბ) ონკოლოგიური ავადმყოფების ქიმიოთერაპიული მკურნალობის თანადაფინანსება 30%, მაგრამ არაუმეტეს 300 ლარის ოდენობით (სარეიტინგო ქულა 70.000-200.000) | სავარაუდო 100 | 30.0 | ონკოლოგიური ავადმყოფების ფინანსური მხარდაჭერა | |||
| უფასო მედიკამენტები | გ) პარკინსონით და ეპილეფსიით დაავადებულების ერთჯერადი დაფინანსება მედიკამენტების შესაძენად 100 ლარით (უმწეობის სარეიტინგო ქულა 0-100.000-მდე) | სავარაუდო 300 | 30.0 | ავადმყოფთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა და თანადგომა | |||
| 4 | შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 08 06 |
| 1070 | 107.0 |
| |
|
| შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა სოციალური დაცვა |
| 18 წლამდე ინვალიდი და ონკოლოგიური ავადმყოფი ბავშვების ერთჯერადი დახმარება 100 ლარის ოდენობით (სარეიტინგო ქულა 0-200.000-მდე) | 120 | 12.0 | შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების ფინანსური მხარდაჭერა, სოც. პირობების გაუმჯობესება, საზოგადოებაში ინტეგრაცია | |
| შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა სოციალური დაცვა | პირველი ჯგუფის ინვალიდებისა და ონკოლოგიური ავადმყოფების ერთჯერადი დახმარება 100 ლარით ( სარეიტინგო ქულა 0-150.000) | 950 | 95.0 | ინვალიდთა ფინანსური დახმარება, მათი რეაბილიტაცია და ინტეგრაცია საზოგადოებაში | |||
| 5 | მარჩენალდაკარგულÐპირთა სოციალური დაცვა | 08 07 | მარჩენალდაკარგულთა, რომელთაც ჰყავთ 18 წლამდე ასაკის შვილი, ერთჯერადი დახმარება 100 ლარის ოდენობით | 380 | 38.0 | მარჩენალდაკარგული ბავშვების ყოფითი პირობების გაუმჯობესება | |
| 6 | ხანდაზმულ (100 და მეტი წლის ასაკის) პირთა ფულადი დახმარება | 08 08 | 100 წელს გადაცილებულ პირთა ერთჯერადი დახმარება 500 ლარის ოდენობით | 16 | 8.0 | ხანდაზმულ მოქალაქეთა პატივისცემა და თანადგომა. | |
| 7 | სადღესასწაულო დახმარების პროგრამა | 08 09 | შაგონის ბავშვთა სახლის აღსაზრდელების, უდედმამო ბავშვების, მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანების, მიუსაფართა სასადილოს, სოციალური საცხოვრისის ბენეფიციართა სადღესასწაულო დღეებში(შობა-ახალიწელი, აღდგომა, გიორგობა და სხვა)დახმარება საჩუქრებით | 300 | 30.0 | აღნიშნული ბენეფიციარებისათვის სადღესასწაულო დღეებში საზეიმო გარემოს შექმნა | |
| 8 | მოსახლეობის ტრანსპორტით მგზავრობის ღირებულება - ხურჩა | 08 10 | ხურჩაში მცხოვრები ადგ. და დევნილი მოსახლეობის ტრანსპორტით მგზავრობის საფასურის თანადაფინანსება | – | 27.0 | მოსახლეობის ტრანსპორტით გადაადგილების ხელშეწყობა | |
| 9 | უსახლკაროთა სოციალური დაცვა | 08 11 |
| 40 | 40.0 |
| |
|
|
|
| ა)ხანძრის, ქარის, დიდთოვლობის და სხვა სტიქიური მოვლენების შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილთა ერთჯერადი დახმარება(300-1000 ლ), | სავარაუდოდ 20 | 16.0 | უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების თანადგომა და მხარდაჭერა, ყოფითი პირობების გაუმჯობესება | |
| ბ)20 უსახლკარო ოჯახის ბინის ქირით უზრუნველყოფა. (საკუთარი საცხოვრისის არ მქონე: უმწეო პენსიონერი, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი, მარტოხელა დედა, მარჩენალდაკარგული პირი ერთი ან რამდენიმე არასრულწლოვანი შვილით. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სოციალური საკითხების შემსწავლელი კომისია უზრუნველყოფს, ოჯახების სისტემატურ მონიტორინგს და შეაქვს შესაბამისი შესწორებები: დახმარების გაუქმება, შეწყვეტა, აღდგენა, ახალი ბენეფიციარებით ჩანაცვლება.) | 20 | 24.0 | |||||
| 10 | დევნილთა დახმარება | 08 13 | დევნილთა სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით გაუთვალისწინებელი სხვადასხვა ღონისძიებები (დაკრძალვისა და სხვა ხარჯები) |
| 20.0 | დევნილი ოჯახების მხარდაჭერა და თანადგომა | |
| 11 | ქალაქად მცხოვრები უმწეო ოჯახების გაზიფიკაციის, გაზით მომარაგების გადასახადის, შეშით და სხვა სახის დახმარებით უზრუნველყოფის პროგრამა | 08 14 | მძიმე სოციალური პირობების მქონე ოჯახების შეშით უზრუნველყოფა ან გაზიფიკაცია (უმწეობის სარეიტინგო ქულა 0-57.000მდე) | 350 | 61.0 | უმწეო ოჯახების თანადგომა და ფინანსური მხარდაჭერა, ყოფითი პირობების გაუმჯობესება | |
|
|
|
| უმწეო ოჯახების გაზიფიკაცია (სარეიტინგო ქულა 57.0- მდე) | 100 | 40.0 |
| |
| გაზიფიცირებული უმწეო ოჯახების მიერ მოხმარებული გაზით მომარაგების გადასახადის უზრუნველსაყოფად 100- ლარიანი ერთჯერადი დახმარება (სარეიტინგო ქულა 57.0- მდე) | 100 | 10.0 |
| ||||
| უმწეო ოჯახების შეშით უზრუნველსაყოფად 100- ლარიანი ერთჯერადი დახმარება (სარეიტინგო ქულა 57.0- მდე) | 110 | 11.0 |
| ||||
| 12 | სტიქიური მოვლენებიის (მეწყერის) შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების სოციალური დაცვა | 08 16 | ასახლებას დაქვემდებარებული დამეწყრილი ოჯახების ფინანსური ხელშეწყობა 500 ლარის ოდენობით, რომელთაც არ მიუღიათ აღნიშნული დახმარების თანხა 2011 წელს | 90 | 45.0 | დამეწყრილ ოჯახთა სოციალური პირობების გაუმჯობესება | |
| 13 | პროგრამა ,,სოციალური საცხოვრისი კეთილგანწყობილ გარემოში" | 08 17 | ბენეფიციარების საბინაო პრობლემების მოგვარება, ეზოს კეთილმოწყობა, გაზიფიკაცია, კომუნალური გადასახადის თანადაფინანსება. აღნიშნულ ოჯახებში ეკონომიური პირობების გაუმჯობესების ან სხვა სახის ცვლილებების შემთხვევაში ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სოციალური საკითხების შემსწავლელი კომისიის მიერ მოხდება მათი ჩანაცვლება სხვა უსახლკარო ოჯახებით, შვეიცარიის მთავრობას, გაეროს ლტოლვილთა საქმეების უმაღლეს კომისარიატს და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტს შორის დადებული ურთიერთგაგების მემორანდუმის შესაბამისად | 15 | 10.0 | ბენეფიციართა დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფა, სულიერი გაძლიერება, საცხოვრისის კეთილმოწყობა | |
|
| შენიშვნა: გადაუდებელ შემთხვევებში იმ ბენეფიციარების დახმარება, რომელიც ბიუჯეტის აღნიშნული პროგრამით არ არის გათვალისწინებული მიზანშეწონილია, განხორციელდეს სარეზერვო ფონდიდან | ||||||
|
| სულ ჯამი |
|
|
| 630.0 |
| |
დოკუმენტის კომენტარები