„ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 28 დეკემბრის №44 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

დოკუმენტის სტრუქტურა

განმარტებების დათვალიერება

დაკავშირებული დოკუმენტები

დოკუმენტის მონიშვნები

„ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 28 დეკემბრის №44 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი	40
დოკუმენტის მიმღები	ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი	24/12/2012
დოკუმენტის ტიპი	მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი	ვებგვერდი, 26/12/2012
ძალის დაკარგვის თარიღი	01/01/2013
სარეგისტრაციო კოდი	190020020.35.105.016100

PDF გადმოწერა

,,ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 28 დეკემბრის №44 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

,,ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“, საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,კ“ ქვეპუნქტის და ,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლისა და საქართველოს ,,საბიუჯეტო კოდექსის“ თანახმად ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1

,,ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 28 დეკემბრის №44 დადგენილებაში (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე 03.01.2012. სარეგისტრაციო კოდი 19002002035105016058) შევიდეს შიდა ცვლილება დამტკიცებულ ბიუჯეტში, კერძოდ:

1. შემცირდეს :

ა) 6.0 ათასი ლარით სამედიცინო დახმარების პროგრამა /კოდი 0818/

ბ) 60.0 ათასი ლარით საგანგებო სიტუაციების სამსახურის არაფინანსური აქტივების ზრდის თანხა /კოდი0200/

2. გადიდდეს:

ა) 60.0 ათასი ლარით შპს საფეხბურთო კლუბ,,ზუგდიდის’’ ფინანსური ხელშეწყობა/კოდი0705/

ბ) 6.0 ათასი ლარით სადღესასწაულო დღეების დახმარების პროგრამა /0808/

მუხლი 2

ზემოხსენებულ და საბიუჯეტო კოდექსის მოთხოვნათა დაცვით შეტანილ შიდა ცვლილებათა გათვალისწინებით დამტკიცდეს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის მოცულობა 35845,5 ლარის ოდენობით თანახმად №1, №2, №3, №4, №5 დანართისა;

მუხლი 3

კონტროლი დადგენილების შესრულებაზე დაევალოს საკრებულოს საფინანსო, სარევიზიო კომისიებს (ბ. გაბუნია, გ. თოლორაია) და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგებელის მოვალეობის შემსრულებელს ე. თოლორაიას);

მუხლი 4

დადგენილება გაეგზავნოს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობას;

მუხლი 5

დაევალოს საკრებულოს აპარატს ,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული წესით დადგენილების რეგისტრაცია და გამოქვეყნება;

მუხლი 6

დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე ლევან კონჯარია

შემოსულობების კოდები	დასახელება	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა
	შემოსულობები	25 110,5	41 211,6	35 845,5
	შემოსავლები	21 431,3	39 099,1	29 318,7
	არაფინანსური აქტივების კლება	2 572,7	506,0	290,0
	ფინანსური აქტივების კლება	1 106,5	1 106,5	6 236,8
	ვალდებულების ზრდა	0,0	500,0	0,0

	შემოსავლები	21 431,3	39 099,1	29 318,7
11	გადასახადები	1 965,3	2 167,7	2 040,0
11111	საშემოსავლო გადასახადი	0,0	0,0	0,0
11311	ქონების გადასახადი	1 965,3	2 167,7	2 040,0
113111	საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე(გარდა მიწისა)	1 047,0	1 009,3	1 300,0
1131102	უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე(გარდა მიწისა)
113113	ფიზიკურ პირთა ქონებაზე(გარდა მიწისა)	100,2	110,0	100,0
113114	სასოფლო–სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	278,1	376,9	360,0
113115	არასასოფლო–სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	538,3	671,5	280,0
1136	სხვა გადასახადები ქონებაზე	1,7	0,0	0,0
116	სხვა გადასახადები	0,0	0,0	0,0
13	გრანტები	17 779,8	32 764,9	24 715,7
131	საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები	0,0	0,0	0,0
132	უცხო ქვეყნებიდან ან მათი წარმომადგენლებიდან მიღებული გრანტები	0,0	0,0	0,0
133	სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები	17 779,8	32 764,9	24 715,7
1331	გამოთანაბრებითი ტრანსფერი	8 621,2	9 834,2	16 401,4
1331	მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	225,0	250,0	280,0
1332	სპეციალური ტრანსფერი	8 933,6	22 680,7	8 034,3
1332	მ. შ. ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიების დასაფინანსებლად	1 364,2	1 362,5	2 018,3
1332	მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები	0,0	0,0	0,0
1332	მ.შ. საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები	0,0	3 168,2	1 140,0
1332	მ.შ საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები	7 569,4	18 150,0	4 876,0
14	სხვა შემოსავლები	1 686,2	4 166,5	2 563,0
141	შემოსავლები საკუთრებიდან	119,8	121,4	393,0
1411	პროცენტები	0,0	0,0	233,0
1412	დივიდენდები
1415	რენტა	119,8	121,4	160,0
14151	მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებითსარგებლობისათვის	81,3	100,6	140,0
14153	მოსაკრებელი ნადირობის ნებართვაზე
14154	შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში(უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან.	38,5	20,8	20,0
14159	სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა
142	საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	779,6	830,9	1 100,0
14222	ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	763,1	821,6	1 082,0
14223	საერთო–სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი
1422312	მშენებლობის ნებართვის მოსაკრებელი	37,2	60,4	110,0
14227	სახელმწიფო ბაჟი	0,6	0,0	2,0
142210	საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრეებელი
142210	სატენდერო მოსაკრებელი	10,1
142213	სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი
142213	სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	540,2	544,5	650,0
142215	კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არიალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი
142216	ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური(ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის
142214	ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	175,0	216,7	320,0
142299	სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი	0,0	0,0	0,0
1423	არასაბაზრო წესითგაყიდული საქონელი და მომსახურება	16,5	9,3	18,0
142319	შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან
14232	შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	16,5	9,3	18,0
143	ჯარიმები, სანქციები და საურავები	780,3	991,5	690,0
144	ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე		2 200,0	370,0
145	შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	6,5	22,7	10,0

31	არაფინანსური აქტივების კლება	2 572,7	506,0	290,0
311	ძირითადი აქტივები	2 572,7	506,0	290,0
314	არაწარმოებელი აქტივები	0,0	0,0	0,0
	მიწა
	სხვა ბუნებრივი აქტივები

32	ფინანსური აქტივების კლება	1 106,5	1 106,5	6 236,8
	სესხები	1 106,5	1 106,5	6 236,8
	აქციები და სხვა კაპიტალი

	ვალდებულების ზრდა	0,0	500,0	0,0
	საგარეო
	საშინაო		500,0

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი
დასახელება	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა
შემოსულობები	24 520,7	40 105,1	35 845,5
შემოსავლები	21 431,3	39 099,1	29 318,7
არაფინანსური აქტივების კლება	2 572,7	506,0	290,0
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშტის გამოკლებით)	516,7	0,0	6 236,8
ვალდებულებების ზრდა	0,0	500,0	0,0

გადასახდელები	27 864,9	34 974,8	35 845,5
ხარჯები	11 882,8	27 464,9	21 057,7
არაფინანსური აქტივების ზრდა	15 597,1	6 583,9	13 593,9
ფინანსური აქტივების ზრდა(ნაშთის გამოკლებით)	0,0	0,0	0,0
ვალდებულების კლება	385,0	926,0	1 193,9

ნაშთის ცვლილება	-3 344,2	5 130,3	0,0

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი
დასახელება		2010 წლის ფაქტი		2011 წლის ფაქტი		2012 წლის გეგმა
შემოსულობები		21 431,3		39 099,1		29 318,7
გადასახადები		1 965,3		2 167,7		2 040,0
გრანტები		17 779,8		32 764,9		24 715,7
სხვა შემოსავლები		1 686,2		4 166,5		2 563,0

ხარჯები		11 882,8		27 464,9		21 057,7
შრომის ანაზღაურება		1 802,8		2 077,3		2 590,2
საქონელი და მომსახურება		2 128,4		2 265,4		2 752,0
პროცენტი		0,0		0,0		0,0
სუბსიდიები		5 588,9		19 822,6		8 495,8
გრანტები		0,0		2 000,0		4 860,0
სოციალური უზრუნველყოფა		641,7		704,3		1 758,2
სხვა ხარჯები		1 721,0		595,3		601,5

საოპერაციო სალდო		9 548,5		11 634,2		8 261,0

არაფინანსური აქტივების ცვლილება	13 024,4		6 077,9		13 303,9
ზრდა	15 597,1		6 583,9		13 593,9
კლება	2 572,7		506,0		290,0

მთლიანი სალდო	-3 475,9		5 556,3		-5 042,9

ფინანსური აქტივების ცვლილება	-3 860,9		5 130,3		-6 236,8
ზრდა	1 106,5		6 236,8		0,0
ვალუტა და დეპოზიტები	1 106,5		6 236,8
სესხები	0,0		0,0		0,0
აქციები და სხვა კაპიტალი
კლება	4 967,4		1 106,5		6 236,8
ვალუტა და დეპოზიტი	4 967,4		1 106,5
სესხები					6 236,8
აქციები და სხვა კაპიტალი	0,0		0,0		0,0

ვალდებულების ცვლილება	-385,0		-426,0		-1 193,9
ზრდა	0,0		500,0		0,0
საგარეო	0,0		0,0		0,0
საშინაო	0,0		500,0		0,0
კლება	385,0		926,0		1 193,9
საგარეო
საშინაო	385,0		926,0		1 193,9

ბალანსი	0,0		0,0		0,0

ორგ. კოდი	დასახელება	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა
სულ	მუნიციპალიტეტი	27 864,9	34 974,8	35 845,5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	330,0	355,0	360,0
	ხარჯები	11 882,8	27 464,9	21 057,7
	შრომის ანაზღაურება	1 802,8	2 077,3	2 590,2
	საქონელი და მომსახურება	2 128,4	2 265,4	2 752,0
	პროცენტი	0,0	0,0	0,0
	სუბსიდიები	5 588,9	19 822,6	8 495,8
	გრანტი	0,0	2 000,0	4 860,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	641,7	704,3	1 758,2
	სხვა ხარჯები	1 721,0	595,3	601,5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	15 597,1	6 583,9	13 593,9
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0
	ვალდებულების კლება	385,0	926,0	1 193,9
01 00	მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები	2 785,3	5 652,8	9 512,7
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	210,0	218,0	223,0
	ხარჯები	1 894,1	4 249,2	7 827,4
	შრომის ანაზღაურება	1 248,8	1 425,0	1 867,5
	საქონელი და მომსახურება	632,2	818,7	1 086,9
	პროცენტი	0,0	0,0	0,0
	სუბსიდიები	0,0	0,0	0,0
	გრანტი	0,0	2 000,0	4 860,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0,0	0,0	0,0
	სხვა ხარჯები	13,1	5,5	13,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	506,2	477,6	491,4
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0
	ვალდებულების კლება	385,0	926,0	1 193,9
01 01	მუნიციპალიტეტის საკრებულო	676,9	743,2	928,1
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	25,0	29,0	34,0
	ხარჯები	489,3	594,3	765,1
	შრომის ანაზღაურება	262,5	306,7	381,5
	საქონელი და მომსახურება	226,8	286,8	380,6
	სხვა ხარჯები	0,0	0,8	3,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	187,6	148,9	163,0
01 02	მუნიციპალიტეტის გამგეობა	1 685,4	1 933,8	2 326,4
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	185,0	189,0	189,0
	ხარჯები	1 366,8	1 605,1	2 046,3
	შრომის ანაზღაურება	986,3	1 118,3	1 486,0
	საქონელი და მომსახურება	367,4	482,1	550,3
	სოციალური უზრუნველყოფა	0,0	0,0	0,0
	სხვა ხარჯები	13,1	4,7	10,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	318,6	328,7	280,1
01 03	თვითმმართველობის ლიკვიდაციის და საარჩევნო კომისიის სამუშაო პირობების უზრუნველყოფის ღონისძიებები	10,7	0,0	15,0
	ხარჯები	10,7	0,0	15,0
	საქონელი და მომსახურება	10,7	0,0	15,0
01 04	სარეზერვო ფონდი	0,0	0,0	98,0
	ხარჯები	0,0	0,0	98,0
	საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	98,0
01 05	სსიპ– საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება	7,8	7,7	7,6
	ხარჯები	7,8	7,7	7,6
	საქონელი და მომსახურება	7,8	7,7	7,6
	სუბსიდიები	0,0	0,0	0,0
01 06	მაჟორიტარი დეპუტატის ბიუროს მომსახურების ხარჯები	11,0	26,1	19,0
	ხარჯები	11,0	26,1	19,0
	საქონელი და მომსახურება	11,0	26,1	19,0
	სუბსიდიები	0,0	0,0	0,0
01 07	საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის შესავსები თანხა	0,0	2 000,0	4 860,0
	ხარჯები	0,0	2 000,0	4 860,0
	საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	0,0
	სუბსიდიები	0,0	0,0	0,0
	გრანტი	0,0	2 000,0	4 860,0
01 08	წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა	385,0	926,0	1 193,9
	ხარჯები	0,0	0,0	0,0
	საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	0,0
	ვალდებულების კლება	385,0	926,0	1 193,9
01 09	შესყიდვებთან დაკავშირებული ხარჯები	0,0	7,7	4,0
	ხარჯები	0,0	7,7	4,0
	საქონელი და მომსახურება	0,0	7,7	4,0
01 10	ბუღალტრული აღრიცხვისა,აუდიტორული და სახაზინო პროგრამის მომსახურების ხარჯები	8,5	8,3	12,4
	ხარჯები	8,5	8,3	12,4
	საქონელი და მომსახურება	8,5	8,3	12,4
01 11	ფინანსური მენეჯმენტთან დაკავშირებული ხარჯები	0,0	0,0	0,0
	ხარჯები	0,0	0,0	0,0
	საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	0,0
01 12	სამხარეო ადმინისტრაციის ფინანსური ხელშეწყობა	0,0	0,0	48,3
	ხარჯები	0,0	0,0	0,0
	საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	48,3
02 00	საგანგებო სიტუაციათა მართვის სამსახური	1 536,5	1 154,0	1 515,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	112,0	127,0	127,0
	ხარჯები	791,6	826,7	940,4
	შრომის ანაზღაურება	497,0	577,2	627,6
	საქონელი და მომსახურება	256,2	207,5	279,3
	სოციალური უზრუნველყოფა	0,0	0,0	0,0
	სხვა ხარჯები	38,4	42,0	33,5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	744,9	327,3	574,6
03 00	შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება	704,9	454,7	494,5
	ხარჯები	704,9	384,3	359,5
	შრომის ანაზღაურება	0,0	0,0	0,0
	საქონელი და მომსახურება	0,0	3,3	0,0
	პროცენტი	0,0	0,0	0,0
	სუბსიდიები	0,0	0,0	0,0
	გრანტი	0,0	0,0	0,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0,0	0,0	0,0
	სხვა ხარჯები	704,9	381,0	359,5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	70,4	135,0
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0
	ვალდებულების კლება	0,0	0,0	0,0
03 01	სამხარეო პოლიციის ფინანსური მხარდაჭერა	586,7	246,5	187,5
	ხარჯები	586,7	182,5	187,5
	საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	0,0
	სუბსიდიები	0,0	0,0	0,0
	სხვა ხარჯები	586,7	182,5	187,5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	64,0	0,0
03 02	შსს კონსტიტუციური უსაფრთხოების ზუგდიდის დეპარტამენტის ფინანსური მხარდაჭერა(მ.შორის აფხაზეთის დეპარტამენტის ფინ.მხარდაჭერა–135.0ათ.ლარი)	99,4	122,5	270,4
	ხარჯები	99,4	116,1	135,4
	საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	0,0
	სუბსიდიები	0,0	0,0	0,0
	სხვა ხარჯები	99,4	116,1	135,4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	6,4	135,0
	ვალდებულების კლება	0,0	0,0	0,0
03 03	საპატრულო პოლიციის ფინანსური მხარდაჭერა	18,8	5,8	8,0
	ხარჯები	18,8	5,8	8,0
	საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	0,0
	სუბსიდიები	0,0	0,0	0,0
	სხვა ხარჯები	18,8	5,8	8,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0
03 04	შსს სპეციალური ოპერატიული დეპარტამენტის მე–2 მთავარი სამმართველოს სამეგრელო–ზემო სვანეთის სამმართველოს ფინანსური ხელშეწყობა	0,0	60,5	28,6
	ხარჯები	0,0	60,5	28,6
	საქონელი და მომსახურება	0,0	3,3	0,0
	სუბსიდიები	0,0	0,0	0,0
	სხვა ხარჯები	0,0	57,2	28,6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0
03 05	სამეგრელო ზემო–სვანეთის სამხარეო განსაკუთრებულ დავალებათა სამმართველო	0,0	19,4	0,0
04 00	თავდაცვის ღონისძიებები	126,5	135,4	214,1
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	8,0	10,0	10,0
	ხარჯები	123,0	131,5	156,8
	შრომის ანაზღაურება	57,0	75,1	95,1
	საქონელი და მომსახურება	64,7	56,4	61,7
	პროცენტი	0,0	0,0	0,0
	სუბსიდიები	0,0	0,0	0,0
	გრანტი	0,0	0,0	0,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0,0	0,0	0,0
	სხვა ხარჯები	1,3	0,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,5	3,9	57,3
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0
	ვალდებულების კლება	0,0	0,0	0,0
04 01	სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური	126,5	135,4	214,1
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	8,0	10,0	10,0
	ხარჯები	123,0	131,5	156,8
	შრომის ანაზღაურება	57,0	75,1	95,1
	საქონელი და მომსახურება	64,7	56,4	61,7
	სხვა ხარჯები	1,3	0,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,5	3,9	57,3
05 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეკონსტრუქცია და ექსპლოატაცია	17 865,8	23 486,1	18 036,0
	ხარჯები	3 750,4	17 927,3	6 230,3
	შრომის ანაზღაურება	0,0	0,0	0,0
	საქონელი და მომსახურება	539,8	654,2	748,0
	პროცენტი	0,0	0,0	0,0
	სუბსიდიები	2 310,9	17 195,8	4 651,8
	გრანტი	0,0	0,0	0,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0,0	0,0	728,0
	სხვა ხარჯები	899,7	77,3	102,5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	14 115,4	5 558,8	11 805,7
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0
	ვალდებულების კლება	0,0	0,0	0,0
05 01	გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა–შენახვის ხარჯები, ტროტუარების მშენებლობა, შუქნიSნების მოწყობა რეკონსტრუქცია(მ.შორის ნაშთი სახ.ბიუჯეტიდან 316.6ათ.ლარი, №13/07/07განკარგულებით 180.0ათასი ლარი და რეგიონალური განვითარების ფონდიდან 2180.0ათ.ლარი)	2 548,8	1 388,6	2 842,7
	ხარჯები	0,0	3,2	0,0
	შრომის ანაზღაურება	0,0	0,0	0,0
	საქონელი და მომსახურება	0,0	3,2	0,0
	პროცენტი	0,0	0,0	0,0
	სუბსიდიები	0,0	0,0	0,0
	გრანტი	0,0	0,0	0,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0,0	0,0	0,0
	სხვა ხარჯები	0,0	0,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 548,8	1 385,4	2 842,7
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0
	ვალდებულების კლება	0,0	0,0	0,0
05 02	მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული აქტივების რემონტისათვის	0,0	0,0	75,0
	ხარჯები	0,0	0,0	0,0
	საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	75,0
05 03	ზუგდიდის შემოსასვლელის კეთილმოწყობა	0,0	0,0	0,0
	ხარჯები	0,0	0,0	0,0
	საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0
05 04	ხიდების, სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (მ.შორის ნაშთი სახ.ბიუჯეტიდან 45.0ათ.ლარი და რეგიონალური განვითარების ფონდიდან 25.0ათ.ლარი )	435,0	82,7	95,9
	ხარჯები	0,0	0,0	0,0
	საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	435,0	82,7	95,9
05 05	წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია(მ.შორის ნაშთი სახ.ბიუჯეტიდან 29.3ათ.ლარი, №26/07/11განკარგულებით 150.0ათასი ლარი და რეგიონალური განვითარების ფონდიდან 20.0ათ.ლარი )	129,6	188,8	199,3
	ხარჯები	0,0	0,0	0,0
	საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	129,6	188,8	199,3
05 06	საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა–რეაბილიტაციის ღონისძიებები(მ.შორის ნაშთი სახ.ბიუჯეტიდან 2.0ათ.ლარი და რეგიონალური განვითარების ფონდიდან 2.2.ათ.ლარი)	184,8	87,8	4,2
	ხარჯები	0,0	0,0	0,0
	საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	184,8	87,8	4,2
05 07	ბინათმშენებლობა– 2008 წელს საომარი მოქმედების დროს დაზიანებული საცხოვრებელი სახლების აღდგენის პროგრამა	7,1	0,0	0,0
	ხარჯები	7,1	0,0	0,0
	საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	0,0
	სხვა ხარჯები	7,1	0,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0
05 08	გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია(მ.შორის ნაშთი სახ.ბიუჯეტიდან 183.0ათ.ლარი, №13/07/07განკარგულებით –390.0ათასი ლარი, №26/07/11განკარგულებით 171.0ათასი ლარი და რეგიონალური განვითარების ფონდიდან 284.9ათ.ლარი)	1 120,1	843,0	1 923,9
	ხარჯები	537,0	649,2	745,0
	საქონელი და მომსახურება	537,0	649,2	745,0
	სუბსიდიები	0,0	0,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	583,1	193,8	1 178,9
05 09	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დასუფთავების ღონისძიების პროგრამა, ა.ი.პ,,ზუგდიდდასუფთავება"	1 136,4	1 396,7	1 495,0
	ხარჯები	1 136,4	1 385,7	1 455,0
	საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	0,0
	სუბსიდიები	1 136,4	1 385,7	1 455,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	11,0	40,0
05 10	ცენტრალური პარკის კეთილმოწყობა, სკვერების, ბულვარის და ქუჩების გამწვანების სამუშაოები(მ.შორის ნაშთი სახ.ბიუჯეტიდან 18.1ათ.ლარი და რეგიონალური განვითარების ფონდიდან 70.0ათ.ლარი)	463,9	129,0	188,1
	ხარჯები	0,0	0,0	0,0
	საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	463,9	129,0	188,1
05 11	ყინულის მოედნის მშენებლობა სახ. ბიუჯეტიდან(მ.შორის ნაშთი სახ.ბიუჯეტიდან 5.0ათ.ლარი)	0,0	495,0	5,0
	ხარჯები	0,0	0,0	0,0
	საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	0,0
	გრანტი		0,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	495,0	5,0
	ვალდებულების კლება	0,0	0,0	0,0
05 12	ქალაქის შემოსასვლელის, საცხოვრებელი სახლების ფასადების და აივნების, მრავალსართულიანი სახლების ეზოების კეთილმოწყობის სამუშაოები,(მ.შორის რეგიონალური განვითარების ფონდიდან 150.0ათ.ლარი)	34,2	15,1	521,1
	ხარჯები	0,0	0,0	0,0
	საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	34,2	15,1	521,1
05 13	ქალაქის ტერიტორიაზე კეთილმოწყობის სამუშაოები ა.ი.პ,,კეთილმოწყობის ბაზაზე" 2009 წლის მარტიდან	1 049,3	1 039,8	1 007,0
	ხარჯები	1 049,3	861,0	885,0
	საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	0,0
	სუბსიდიები	1 049,3	861,0	885,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	178,8	122,0
05 14	სახურავების რეაბილიტაცია(მ.შორის სახ. ბიუჯეტის ნაშთი 2.0ათ.ლარი,№26/07/11განკარგულებით–70.0ათასი ლარი და რეგიონალური განვითარების ფონდიდან 30.5ათ.ლარი )	892,6	77,3	102,5
	ხარჯები	892,6	77,3	102,5
	საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	0,0
	სხვა ხარჯები	892,6	77,3	102,5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0
05 15	ა.ი.პ,,ყინულის მოედანი"	3,7	0,0	0,0
	ხარჯები	0,0	0,0	0,0
	საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,7	0,0	0,0
05 16	სოფ. ინგირში აეროპორტის ტერიტორიის შემოკავების სამუშაოები	0,0	460,0	0,0
	ხარჯები	0,0	0,0	0,0
	საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	460,0	0,0
05 17	ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სტიქიით დაზიანებული ინფრასტრუქტურის აღდგენის ღონისძიებები 1162განკარგულებით	0,0	0,0	200,0
	ხარჯები	0,0	0,0	0,0
	საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	200,0
05 18	ლიფტების რეაბილიტაცია რეგიონალური განვითარების ფონდიდან 197.0ათასი ლარი და №26/07/11განკარგულებით 69.0ათასი ლარი	0,0	0,0	266,0
	ხარჯები	0,0	0,0	0,0
	საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	266,0
05 20	განმუხურის ზღვისპირა ზოლის კეთილმოწყობა	47,5	0,0	0,0
	ხარჯები	0,0	0,0	0,0
	საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	47,5	0,0	0,0
05 21	ინფრაქსტრუქტურის მიკროპროექტები და 2012 წელს მუნიციპალური ტრანსპორტისათვის აღჭურვილობის შეძენა	0,0	0,0	66,0
	ხარჯები	0,0	0,0	0,0
	საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	66,0
05 22	მუნიციპალიტეტში შემავალი სოფლის ტერიტორიული ერთეულების მხარდაჭერის პროგრამა(მ.შორის ნაშთი სახ.ბიუჯეტიდან 342.2ათ.ლარი და სახ.ბიუჯეტიდან მიმდინარე1802.3ათ.ლარი)	1 319,4	1 106,9	2 144,5
	ხარჯები	0,0	0,0	0,0
	საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 319,4	1 106,9	2 144,5
05 23	საქართველოს მთავრობის 8 თებერვლის №227 განკარგულების საფუძველზე ანაკლიის ტურისტულ ზონაში საავტომობილო გზის მშენებლობის დროს ნგრევის ზოლის მოსახლეობის კუთვნილი შენობა ნაგებობების, ნარგავების და მიწის ნაკვეთების საზღაურის თანხა 711.0ათ.ლარი, ასევე ადგ. ბიუჯეტიდან გამოყოფილი საგანგებო სიტუაციების სამსახურის მშენებლობისათვის მოსახლეობიდან შეძენილი მიწის საზღაურის თანხა 17.0ათ.ლარი	0,0	0,0	728,0
	ხარჯები	0,0	0,0	728,0
	საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	0,0
	სოციალური უზრუნველყოფა			728,0
05 24	ადგილობრივი ტყეების და ბოტანიკური ბაღის მოვლა–შენახვის ხარჯები(მ.შორის შ.პ.ს,,ზუგდიდის სატყეო მეურნეობა"–20.0ათ.ლარი)	65,2	70,0	31,0
	ხარჯები	65,2	66,5	31,0
	საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	0,0
	სუბსიდიები	65,2	66,5	31,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	3,5	0,0
05 25	სანიაღვრე არხების რეაბილიტაცია(მ.შორის ნაშთი სახ.ბიუჯეტიდან 6.4ათ.ლარი და რეგიონალური განვითარების ფონდიდან 130.0ათ.ლარი)	142,0	324,1	336,4
	ხარჯები	0,0	0,0	0,0
	საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	142,0	324,1	336,4
05 26	ა.ი.პ,,სასაფლაოების მართვის ცენტრი"	60,0	82,6	83,0
	ხარჯები	60,0	82,6	80,8
	საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	0,0
	სუბსიდიები	60,0	82,6	80,8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	2,2
05 27	არასასოფლო მიწების საკადასტრო ნახაზების შედგენის ხარჯები	2,8	1,8	3,0
	ხარჯები	2,8	1,8	3,0
	საქონელი და მომსახურება	2,8	1,8	3,0
05 28	ნაგავსაყრელის მოწყობა, დასუფთავების სპეციალური ტექნიკისა და ნაგვის კონტეინერების შეძენა(მ.შორის 140.4ათ.ლარი რეგიონალური განვითარების ფონდიდან	871,8	0,2	140,4
	ხარჯები	0,0	0,0	0,0
	საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	871,8	0,2	140,4
05 30	ანაკლიის სასტუმროს მშენებლობა და სხვა კეთილმოწყობის სამუშაოები(მ.შორის ნაშთი სახ.ბიუჯეტიდან 1.0ათ.ლარი)	7 351,6	46,7	33,0
	ხარჯები	0,0	0,0	0,0
	საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	7 351,6	46,7	33,0
05 31	ცენტრალური ბულვარის გზების და ტროტუარების, შენობების, ფასადების, გარე განათების რეკონსტრუქციასთან დაკავშირებული პროექტირების ხარჯები სახ.ბიუჯეტის ნაშთიდან	0,0	0,0	60,0
	ხარჯები	0,0	0,0	0,0
	საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	60,0
05 32	შ.პ.ს,,ანაკლია–განმუხური რესორტისათვის" სხვადასხვა პროექტების განსახორციელებლად გამოყოფილი თანხები	0,0	14 800,0	4 200,0
	ხარჯები	0,0	14 800,0	2 200,0
	საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	0,0
	სუბსიდიები	0,0	14 800,0	2 200,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	2 000,0
05 33	სახანძრო–სამაშველო ტექნიკის შეძენა(მ.შორის ნაშთი სახ.ბიუჯეტიდან 675.0ათ.ლარი და რეგიონალური განვითარების ფონდიდან 610.0ათ.ლარი)	0,0	850,0	1 285,0
	ხარჯები	0,0	0,0	0,0
	საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	850,0	1 285,0
05 34		0,0	0,0	0,0
06 00	საგანმანათლებლო ღონისძიებები	1 508,3	1 324,3	1 485,0
	ხარჯები	1 473,5	1 238,2	1 391,4
	შრომის ანაზღაურება	0,0	0,0	0,0
	საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	0,0
	პროცენტი	0,0	0,0	0,0
	სუბსიდიები	1 409,9	1 148,7	1 298,4
	გრანტი	0,0	0,0	0,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0,0	0,0	0,0
	სხვა ხარჯები	63,6	89,5	93,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	34,8	86,1	93,6
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0
	ვალდებულების კლება	0,0	0,0	0,0
06 01	სკოლამდელი აღზრდის პროგრამა	1 213,0	995,0	1 184,0
	ხარჯები	1 213,0	989,5	1 092,4
	საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	0,0
	სუბსიდიები	1 213,0	989,5	1 092,4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	5,5	91,6
06 02	საგანმანათლებლო რესურს ცენტრისა და საჯარო სკოლების ფინანსური ხელშეწყობა ( ნაშთი სახ ბიუჯეტიდან 30.0ათ.ლარი)	63,6	89,5	93,0
	ხარჯები	63,6	89,5	93,0
	საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	0,0
	სუბსიდიები	0,0	0,0	0,0
	სხვა ხარჯები	63,6	89,5	93,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0
06 03	სკოლამდელ დაწესებულებათა რეაბილიტაცია	0,0	70,8	0,0
	ხარჯები	0,0	0,0	0,0
	საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	0,0
	სუბსიდიები	0,0	0,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	70,8	0,0
06 04	სოფლის მეურნეობის სპეციალისტთა მომზადების პროგრამა ზედაეწერის კოლეჯის ბაზაზე	70,0	40,0	70,0
	ხარჯები	70,0	40,0	70,0
	საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	0,0
	სუბსიდიები	70,0	40,0	70,0
06 05	სკოლისგარეშე განათლების ხელშეწყობის პროგრამა- ა.ი.პ მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლე	120,0	124,0	133,0
	ხარჯები	120,0	115,8	131,0
	საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	0,0
	სუბსიდიები	120,0	115,8	131,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	8,2	2,0
06 06	განსაკუთრებული ნიჭის მქონე ბავშთა ფინანსური ხელშეწყობის პროგრამა	6,9	3,4	5,0
	ხარჯები	6,9	3,4	5,0
	საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	0,0
	სუბსიდიები	6,9	3,4	5,0
06 07	სტიქიის შედეგად საგანმანათლებლო დაწესებულებებისათვის მიყენებული ზარალის ლიკვიდაციის ღონისძიებები	34,8	1,6	0,0
	ხარჯები	0,0	0,0	0,0
	საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	34,8	1,6	0,0
07 00	სპორტული და კულტურული ღონისძიები	2 695,9	2 063,2	3 558,0
	ხარჯები	2 503,6	2 003,4	3 121,7
	შრომის ანაზღაურება	0,0	0,0	0,0
	საქონელი და მომსახურება	635,5	525,3	576,1
	პროცენტი	0,0	0,0	0,0
	სუბსიდიები	1 868,1	1 478,1	2 545,6
	გრანტი	0,0	0,0	0,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0,0	0,0	0,0
	სხვა ხარჯები	0,0	0,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	192,3	59,8	436,3
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0
	ვალდებულების კლება	0,0	0,0	0,0
07 01	სპორტული განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა მუნიციპალიტეტის სპორტის განვითარების ცენტრის ბაზაზე(მ.შორის საფეხბურთო კლუბ,,მგლების"დაფინანსებისათვის 200.0ათ.ლარი)	1 039,0	600,0	921,3
	ხარჯები	1 039,0	600,0	914,0
	საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	0,0
	სუბსიდიები	1 039,0	600,0	914,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	7,3
07 02	სპორტული ღონისძიების დაფინანსება	50,3	22,8	25,0
	ხარჯები	50,3	22,8	25,0
	საქონელი და მომსახურება	50,3	22,8	25,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0
07 03	ჭადრაკის სახლის მიმდებარე ტერიტორიაზე ანდრია დადიანის სკულპტურის პროექტირებისა და მშენებლობისათვის	0,0	0,0	8,0
	ხარჯები	0,0	0,0	0,0
	საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	0,0
	სუბსიდიები	0,0	0,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	8,0
07 04	ჩერქეზი ხალხის გენოციდის მსხვერპლთა ხსოვნის მემორიალის ანაკლიაში დადგმის მიზნით და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობისათვის	0,0	0,0	265,0
	ხარჯები	0,0	0,0	0,0
	საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	0,0
	სუბსიდიები	0,0	0,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	265,0
07 05	შ.პ.ს,, საფეხბურთო კლუბ,,ზუგდიდი"–ს ფინანსური ხელშეწყობა	0,0	0,0	570,0
	ხარჯები	0,0	0,0	570,0
	საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	0,0
	სუბსიდიები	0,0	0,0	570,0
07 06	ა.ა.ი.პ,, ფეხბურთის განვითარების ცენტრი"	0,0	0,0	20,0
	ხარჯები	0,0	0,0	20,0
	საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	0,0
	სუბსიდიები	0,0	0,0	20,0
07 07	კულტურული ღონისძიების პროგრამა	533,7	443,2	441,1
	ხარჯები	533,7	443,2	441,1
	საქონელი და მომსახურება	533,7	443,2	441,1
07 08	მინი სპორტული მოედნების მშენებლობა რეგიონალური განვითარების ფონდიდან 60.0ათასი ლარი და №26/07/11განკარგულებით–90.0ათასი ლარი	182,3	0,0	150,0
	ხარჯები	0,0	0,0	0,0
	საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	182,3	0,0	150,0
07 09	თეატრალური ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა შ. დადიანის სახელობის თეატრის და ჩხორიის სამოყვარულო თეატრის ბაზაზე	158,0	179,0	194,0
	ხარჯები	158,0	179,0	194,0
	შრომის ანაზღაურება	0,0	0,0	0,0
	საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	0,0
	პროცენტი	0,0	0,0	0,0
	სუბსიდიები	158,0	179,0	194,0
	გრანტი	0,0	0,0	0,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0,0	0,0	0,0
	სხვა ხარჯები	0,0	0,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0
	ვალდებულების კლება	0,0	0,0	0,0
07 09 01	შ. დადიანის სახელობის თეატრი	136,0	156,0	169,0
	ხარჯები	136,0	156,0	169,0
	საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	0,0
	სუბსიდიები	136,0	156,0	169,0
07 09 02	ა.ი.პ ჩხორიის სამოყვარულო თეატრი	22,0	23,0	25,0
	ხარჯები	22,0	23,0	25,0
	საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	0,0
	სუბსიდიები	22,0	23,0	25,0
07 10	კულტდაწესებულებათა შენობების მშენებლობა, რეაბილიტაცია სახელმწიფო ბიუჯეტიდან	10,0	0,0	0,0
	ხარჯები	0,0	0,0	0,0
	საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	10,0	0,0	0,0
07 11	მუსიკალურ–ქორეოგრაფიული ხელოვნების განვითარების პროგრამა ა.ი.პ,, ოდიშის" ბაზაზე	211,5	240,0	239,5
	ხარჯები	211,5	183,4	239,5
	საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	0,0
	სუბსიდიები	211,5	183,4	239,5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		56,6	0,0
07 12	სახელოვნებო სკოლების განვითარების პროგრამა	232,8	240,9	296,0
	ხარჯები	232,8	237,7	291,0
	შრომის ანაზღაურება	0,0	0,0	0,0
	საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	0,0
	პროცენტი	0,0	0,0	0,0
	სუბსიდიები	232,8	237,7	291,0
	გრანტი	0,0	0,0	0,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0,0	0,0	0,0
	სხვა ხარჯები	0,0	0,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	3,2	5,0
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0
	ვალდებულების კლება	0,0	0,0	0,0
07 12 01	ა.ი.პ №1 სამუსიკო სკოლა	120,0	115,0	140,6
	ხარჯები	120,0	115,0	140,6
	საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	0,0
	სუბსიდიები	120,0	115,0	140,6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0
07 12 02	ა.ი.პ № 2 სამუსიკო სკოლა	44,9	42,2	50,0
	ხარჯები	44,9	42,2	50,0
	საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	0,0
	სუბსიდიები	44,9	42,2	50,0
07 12 03	ა.ი.პ სამხატვრო სკოლა	24,9	31,9	43,4
	ხარჯები	24,9	31,9	43,4
	საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	0,0
	სუბსიდიები	24,9	31,9	43,4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0
07 12 04	ა.ი.პ საგუნდო– სამუსიკო სკოლა	43,0	51,8	62,0
	ხარჯები	43,0	48,6	57,0
	საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	0,0
	სუბსიდიები	43,0	48,6	57,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	3,2	5,0
07 13	ადგილობრივი მუზეუმების, სამხატვრო გალერეის და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ხელშეწყობის პროგრამა	49,9	66,9	83,0
	ხარჯები	49,9	66,9	82,0
	შრომის ანაზღაურება	0,0	0,0	0,0
	საქონელი და მომსახურება	11,5	1,0	10,0
	პროცენტი	0,0	0,0	0,0
	სუბსიდიები	38,4	65,9	72,0
	გრანტი	0,0	0,0	0,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0,0	0,0	0,0
	სხვა ხარჯები	0,0	0,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	1,0
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0
	ვალდებულების კლება	0,0	0,0	0,0
07 13 01	ა.ი.პ სამხატვრო გალერეა	38,4	65,9	61,0
	ხარჯები	38,4	65,9	60,0
	საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	0,0
	სუბსიდიები	38,4	65,9	60,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	1,0
07 13 02	სახელმწიფო მუზეუმის ფინანსური ხელშეწყობა	0,0	0,0	12,0
	ხარჯები	0,0	0,0	12,0
	საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	0,0
	სუბსიდიები	0,0	0,0	12,0
07 13 03	კულტურის ძეგლთა მოვლისა და შენახვის პროგრამა	11,5	1,0	10,0
	ხარჯები	11,5	1,0	10,0
	საქონელი და მომსახურება	11,5	1,0	10,0
07 14	საბიბლიოთეკო დარგის განვითარების პროგრამა ა.ი.პ,,ცენტრალური ბიბლიოთეკის" ბაზაზე	160,6	194,3	209,1
	ხარჯები	160,6	194,3	209,1
	საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	0,0
	სუბსიდიები	160,6	194,3	209,1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0		0,0
07 15	საინფორმაციო–საგამომცემლო მომსახურების უზრუნველყოფის პროგრამა(მ.შორის ნაშთი სახ.ბიუჯეტიდან 40.0ათ.ლარი)	17,8	7,8	55,0
	ხარჯები	17,8	7,8	55,0
	საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	40,0
	სუბსიდიები	17,8	7,8	15,0
07 16	წმინდა გიორგის სახელობის გიმნაზიის ხელშეწყობის პროგრამა	10,0	10,0	21,0
	ხარჯები	10,0	10,0	21,0
	საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	0,0
	სუბსიდიები	10,0	10,0	21,0
07 17	ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება	40,0	58,3	60,0
	ხარჯები	40,0	58,3	60,0
	საქონელი და მომსახურება	40,0	58,3	60,0
08 00	სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები	641,7	704,3	1 030,2
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,0	0,0	0,0
	ხარჯები	641,7	704,3	1 030,2
	შრომის ანაზღაურება	0,0	0,0	0,0
	საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	0,0
	პროცენტი	0,0	0,0	0,0
	სუბსიდიები	0,0	0,0	0,0
	გრანტი	0,0	0,0	0,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	641,7	704,3	1 030,2
	სხვა ხარჯები	0,0	0,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0
	ვალდებულების კლება	0,0	0,0	0,0
08 01	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სფეროში დელეგირებულ უფლებამოსილებათა განხორციელების პროგრამა ა.ი.პ,,საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის" ბაზაზე	110,0	110,0	110,0
	ხარჯები	110,0	110,0	110,0
	საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	0,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	110,0	110,0	110,0
08 02	ჯანდაცვის სხვა ღონისძიებები	11,1	9,4	15,0
	ხარჯები	11,1	9,4	15,0
	საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	0,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	11,1	9,4	15,0
08 03	მიუსაფართა უფასო კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა	54,0	73,8	80,0
	ხარჯები	54,0	73,8	80,0
	საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	0,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	54,0	73,8	80,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0
08 04	ომის ვეტერანთა სოციალური დაცვის ღონისძიების პროგრამა	24,5	24,5	40,1
	ხარჯები	24,5	24,5	40,1
	საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	0,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	24,5	24,5	40,1
08 05	ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვა	130,5	102,3	199,0
	ხარჯები	130,5	102,3	199,0
	საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	0,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	130,5	102,3	199,0
08 06	შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა და რეაბილიტაციის პროგრამა	158,4	134,3	66,2
	ხარჯები	158,4	134,3	66,2
	საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	0,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	158,4	134,3	66,2
08 07	მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა	32,0	34,5	34,0
	ხარჯები	32,0	34,5	34,0
	საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	0,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	32,0	34,5	34,0
08 08	ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა	7,3	8,5	8,0
	ხარჯები	7,3	8,5	8,0
	საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	0,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	7,3	8,5	8,0
08 09	სადღესასწაულო დღეების დახმარების პროგრამა	28,8	29,3	77,9
	ხარჯები	28,8	29,3	77,9
	საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	0,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	28,8	29,3	77,9
08 10	მოსახლეობის ტრანსპორტით მგზავრობის ღირებულება(ხურჩის მოსახლეობის ტრანსპორტით მგზავრობის ხარჯების თანადაფინანსება 5.0ათ.ლარი)	0,0	7,7	27,0
	ხარჯები	0,0	7,7	27,0
	საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	0,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0,0	7,7	27,0
08 11	უსახლკაროდ დარჩენილთა სოციალური დაცვა	21,1	37,4	62,0
	ხარჯები	21,1	37,4	62,0
	საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	0,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	21,1	37,4	62,0
08 12	უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯები	0,0	0,0	0,0
	ხარჯები	0,0	0,0	0,0
	საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	0,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0,0	0,0	0,0
08 13	დევნილთა მხარდაჭერის პროგრამა	17,4	18,4	21,0
	ხარჯები	17,4	18,4	21,0
	საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	0,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	17,4	18,4	21,0
08 14	უმწეო ოჯახების მყარი ან თხევადი საწვავით, პურის ფქვილით და სხვა სახის დახმარების უზრუნველყოფის პროგრამა	40,0	78,6	95,0
	ხარჯები	40,0	78,6	95,0
	საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	0,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	40,0	78,6	95,0
08 15		0,0	0,0	0,0
	ხარჯები	0,0	0,0	0,0
	საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	0,0
08 16	სტიქიური მოვლენების (მეწყერის)შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების სოციალური დაცვა	0,0	34,8	45,0
	ხარჯები	0,0	34,8	45,0
	საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	0,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0,0	34,8	45,0
08 17	პროგრამა,,სოციალური საცხოვრისი კეთილგანწყობილ გარემოში"	6,6	0,8	10,0
	ხარჯები	6,6	0,8	10,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	6,6	0,8	10,0
08 18	სამედიცინო დახმარების პროგრამა(მ.შორის №26/07/11განკარგულებით 20.0ათასი ლარი)	0,0	0,0	140,0
	ხარჯები	0,0	0,0	140,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0,0	0,0	140,0

ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
ფუნქციონალური კოდი	დასახელება	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	2 400,3	4 726,8	8 318,8
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	2 362,3	2 677,0	3 254,5
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	2 362,3	2 677,0	3 254,5
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
70113	საგარეო ურთიერთობები
7012	საგარეო ეკონომიკური დახმარება	0,0	0,0	0,0
70121	ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს
70122	საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება
7013	საერთო დანიშნულების მომსახურება	16,3	16,0	20,0
70131	საერთო საკადრო მომსახურება
70132	საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება
70133	საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება	16,3	16,0	20,0
7014	ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები
7015	გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
7016	ვალთან დაკავშირებული ხარჯები	0,0	0,0	0,0
7017	საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის
7018	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	21,7	2 033,8	5 044,3
702	თავდაცვა	126,5	135,4	214,1
7021	შეიარაღებული ძალები	126,5	135,4	214,1
7022	სამოქალაქო თავდაცვა	0,0	0,0	0,0
7023	საგარეო სამხედრო დახმარება
7024	გამოყენებითი კვლევები თავდაცვის სფეროში
7025	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა თავდაცვის სფეროში	0,0	0,0	0,0
703	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	2 241,4	1 608,7	2 009,5
7031	პოლიციის სამსახური სახელმწიფო დაცვა
7032	ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა	1 536,5	1 154,0	1 515,0
7033	სასამართლოები და პროკურატურა
7034	სასჯელაღსრულების დაწესებულებები
7035	გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში
7036	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში	704,9	454,7	494,5
704	ეკონომიკური საქმიანობა	10 403,4	18 194,8	8 896,6
7041	საერთო ეკონომიკური , კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა	0,0	0,0	0,0
70411	საერთო ეკონომიკური საქმიანობა
70412	შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა
7042	სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა	500,2	152,7	126,9
70421	სოფლის მეურნეობა	435,0	82,7	95,9
70422	სატყეო მეურნეობა	65,2	70,0	31,0
70423	მეთევზეობა და მონადირეობა
7043	სათბობი და ენერგეტიკა	0,0	0,0	0,0
70431	ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი
70432	ნავთობი და ბუნებრივი აირი
70433	ბირთვული საწვავი
70434	სხვა სახის საწვავი
70435	ელექტროენერგეტიკა
70436	არაელექტრული(მზის, ქარის,წყლის)ენერგია
7044	სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა	0,0	0,0	0,0
70441	მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა
70442	გადამამუშავებელი მრეწველობა
70443	მშენებლობა
7045	ტრანსპორტი	2 548,8	1 388,6	2 977,7
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	2 548,8	1 388,6	2 977,7
70452	საზღვაო ტრანსპორტი
70453	სარკინიგზო ტრანსპორტი
70454	საჰაერო ტრანსპორტი
70455	მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები
7046	კავშირგაბმულობა
7047	ეკონომიკის სხვა დარგები	7 351,6	46,7	33,0
70471	ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება
70472	სასტუმროები და რესტორნები	7 351,6	46,7	33,0
70473	ტურიზმი
70474	მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები
7048	გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში	0,0	0,0	0,0
70481	გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში
70482	გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში
70483	გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში
70484	გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში
70485	გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში
70486	გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში
70487	გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში
7049	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში	2,8	16 606,8	5 759,0
705	გარემოს დაცვა	2 335,0	1 808,8	1 976,0
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	2 008,2	1 396,9	1 635,4
7052	გამდინარე წყლების მართვა	326,8	411,9	340,6
7053	გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა
7054	ბიომრავალფეროვნებისა და ლანშაფტების დაცვა
7055	გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში
7056	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში
706	საბინაო– კომუნალური მეურნეობა	4 663,5	3 353,5	6 975,3
7061	ბინათმშენებლობა	933,9	92,4	623,6
7062	კომუნალური მეურნეობის განვითარება
7063	წყალმომარაგება	129,6	188,8	199,3
7064	გარეგანათება	1 120,1	843,0	1 923,9
7065	გამოყენებითი კვლევები საბინაო–კომუნალურ მეურნეობაში
7066	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო–კომუნალურ მეურნეობაში	2 479,9	2 229,3	4 228,5
707	ჯანმრთელობის დაცვა	121,1	119,4	125,0
7071	სამედიცინო პროდუქცია,მოწყობილობები და აპარატები
70711	ფარმაცეპტული პროდუქცია
70712	სხვა სამედიცინო პროდუქცია
70713	თერაფიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები
7072	ამბულატორიული მომსახურება	0,0	0,0	0,0
70721	ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურეობა
70722	სპეციალიზირებული ამბულატორიული მომსახურეობა
70723	სტომატოლოგიური მომსახურება
70724	საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება
7073	საავადმყოფოების მომსახურება	0,0	0,0	0,0
70731	ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება
70732	სპეციალიზირებული საავადმყოფოების მომსახურება
70733	სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება
70734	სანატორიუმებისაგამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება
7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	110,0	110,0	110,0
7075	გამოყენებითი კვლევები ჯანდაცვის სფეროში
7076	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანდაცვის სფეროში	11,1	9,4	15,0
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	3 159,8	2 192,2	3 746,1
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	1 553,2	751,8	1 724,4
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	1 346,5	1 364,3	1 462,7
7083	ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა	17,8	7,8	55,0
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	50,0	68,3	81,0
7085	გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
7086	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში	192,3	0,0	423,0
709	განათლება	1 508,3	1 324,3	1 485,0
7091	სკოლამდელი აღრზდა	1 213,0	995,0	1 184,0
7092	ზოგადი განათლება	63,6	89,5	93,0
70921	დაწყებითი ზოგადი განათლება
70922	საბაზო ზოგადი განათლება
70923	საშუალო ზოგადი განათლება
7093	პროფესიული განათლება	70,0	40,0	70,0
7094	უმაღლესი განათლება	0,0	0,0	0,0
70941	უმაღლესი პროფესიული განათლება
70942	უმაღლესი აკადემიური განათლება
7095	უმაღლესის შემდგომი განათლება
7096	განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება
7097	გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში
7098	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში	161,7	199,8	138,0
710	სოციალური დაცვა	520,6	584,9	905,2
7101	ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაზლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	158,4	134,3	66,2
71011	ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
71012	შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	158,4	134,3	66,2
7102	ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა	7,3	8,5	8,0
7103	მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა	32,0	34,5	34,0
7104	ოჯახებისა ბავშვების სოციალური დაცვა	130,5	102,3	199,0
7105	უმუშევართა სოციალური დაცვა	54,0	73,8	80,0
7106	საცხოვრებლით უზრუნველყოფა	21,1	37,4	62,0
7107	სოციალური გაუცხოებისსაკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას
7108	გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	117,3	194,1	456,0
	სულ	27 479,9	34 048,8	34 651,6