დოკუმენტის სტრუქტურა
განმარტებების დათვალიერება
დაკავშირებული დოკუმენტები
დოკუმენტის მონიშვნები
უკან დაბრუნება | „ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 28 დეკემბრის №44 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე | |
|---|---|
| დოკუმენტის ნომერი | 23 |
| დოკუმენტის მიმღები | ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი |
| მიღების თარიღი | 08/06/2012 |
| დოკუმენტის ტიპი | მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება |
| გამოქვეყნების წყარო, თარიღი | ვებგვერდი, 20/06/2012 |
| ძალის დაკარგვის თარიღი | 01/01/2013 |
| სარეგისტრაციო კოდი | 190020020.35.105.016083 |
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №2 3
2012 წლის 8 ივნისი
ქ. ზუგდიდი
„ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 28 დეკემბრის №44 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
„ ადგილობრივი თვითმმ ართველობის შესახებ“, საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ კ“ ქვეპუნქტის და „ ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლისა და საქრთველოს „ საბიუჯეტო კოდექსის“ თანახმად, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:
მუხლი 1. „ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 28 დეკემბრის №44 დადგენილებაში (სსმ, 03.01.2012, სარეგისტრაციო კოდი 19002002035105016058) შევიდეს ცვლილება:
მუხლი 2. ბიუჯეტის შემოსულობების ნაწილში /დანართი №1/ სპეციალური ტრანსფერი – საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გადიდდეს 1600.0 ათასი ლარით, საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 24 მაისის №932 განკარგულების საფუძველზე და განისაზღვროს იგი 4876.0 ათასი ლარით /კოდი 1332/.
მუხლი 3. ბიუჯეტის ასიგნების ნაწილში /დანართი №4/ შევიდეს შიდა ცვლილება, კერძოდ:
1. შემცირდეს:
ა) 89,0 ათასი ლარით ბიუჯეტის გადასახდელებით გათვალისწინებული ქალაქის შემოსასვლელის მონუმენტის და ანდრია დადიანის სკულპტურის პროექტირების და მშენებლობის თანხა /კოდი 0703/.
2. გადიდდეს:
ა) 3,0 ათასი ლარით უსახლკარო ოჯახების ბინის ქირით უზრუნველყოფის თანხა /კოდი 0811/;
ბ) 25,0 ათასი ლარით ააიპ ,,ცენტრალური ბიბლიოთეკის’’ სუბსიდირება /კოდი 0714/;
გ) 16,0 ათასი ლარით საკრებულოს ასიგნების ნაწილი არაფინანსური აქტივების და ოფისის ხარჯებისათვის /კოდი 0101/;
დ) 45,0 ათასი ლარი გათვალისწინებულ იქნეს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული აქტივების რემონტისათვის, ინფრასტრუქტურის დარგით /კოდი 0502/. ამავე კოდში გადატანილ იქნე ს 0113 კოდით გათვალისწინებული შესაბამისი დანიშნულებისათვის განსაზღვრული 30,0 ათასი ლარი.
მუხლი 4. ზემოხსენებულ ცვლილებათა გათვალისწინებით დამტკიცდეს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტი თანახმად №1, №2, №3, №4, №5 დანართისა.
მუხლი 5. კონტროლი დადგენილების შესრულებაზე დაევალოს საკრებულოს საფინანსო და სარევიზიო კომისიებს (ბ. გაბუნია, გ. თოლორაიას) და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგებელს /ა. ქობალია/.
მუხლი 6. დადგენილება გაეგზავნოს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობას.
მუხლი 7. დაევალოს საკრებულოს აპარატს ,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული წესით დადგენილების რეგისტრაცია და გამოქვეყნება.
საკრებულოს თავმჯდომარე ლ. კონჯარია
დანართი № 1
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები
(ათას ლარებში)
| შემოსუ ლობების კოდები | დასახელება | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის ფაქტი | 2012 წლის გეგმა |
|
| შემოსულობები | 25,110.5 | 41,211.6 | 33,629.5 |
|
| შემოსავლები | 21,431.3 | 39,099.1 | 27,152.7 |
|
| არაფინანსური აქტივების კლება | 2,572.7 | 506.0 | 240.0 |
|
| ფინანსური აქტივების კლება | 1,106.5 | 1,106.5 | 6,236.8 |
|
| ვალდებულების ზრდა | 0.0 | 500.0 | 0.0 |
|
|
| |||
|
| შემოსავლები | 21,431.3 | 39,099.1 | 27,152.7 |
| 11 | გადასახადები | 1,965.3 | 2,167.7 | 2,090.0 |
| 11111 | საშემოსავლო გადასახადი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 11311 | ქონების გადასახადი | 1,965.3 | 2,167.7 | 2,090.0 |
| 113111 | საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 1,047.0 | 1,009.3 | 1,000.0 |
| 1131102 | უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) |
|
|
|
| 113113 | ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 100.2 | 110.0 | 100.0 |
| 113114 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 278.1 | 376.9 | 360.0 |
| 113115 | არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 538.3 | 671.5 | 630.0 |
| 1136 | სხვა გადასახადები ქონებაზე | 1.7 | 0.0 | 0.0 |
| 116 | სხვა გადასახადები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 13 | გრანტები | 17,779.8 | 32,764.9 | 23,359.7 |
| 131 | საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 132 | უცხო ქვეყნებიდან ან მათი წარმომადგენლებიდან მიღებული გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 133 | სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები | 17,779.8 | 32,764.9 | 23,359.7 |
| 1331 | გამოთანაბრებითი ტრანსფერი | 8,621.2 | 9,834.2 | 16,401.4 |
| 1331 | მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად | 225.0 | 250.0 | 280.0 |
| 1332 | სპეციალური ტრანსფერი | 8,933.6 | 22,680.7 | 6,678.3 |
| 1332 | მ. შ. ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიების დასაფინანსებლად | 1,364.2 | 1,362.5 | 1,802.3 |
| 1332 | მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1332 | მ.შ. საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები | 0.0 | 3,168.2 | 0.0 |
| 1332 | მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები | 7,569.4 | 18,150.0 | 4,876.0 |
| 14 | სხვა შემოსავლები | 1,686.2 | 4,166.5 | 1,703.0 |
| 141 | შემოსავლები საკუთრებიდან | 119.8 | 121.4 | 283.0 |
| 1411 | პროცენტები | 0.0 | 0.0 | 183.0 |
| 1412 | დივიდენდები |
|
|
|
| 1415 | რენტა | 119.8 | 121.4 | 100.0 |
| 14151 | მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 81.3 | 100.6 | 80.0 |
| 14153 | მოსაკრებელი ნადირობის ნებართვაზე |
|
|
|
| 14154 | შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 38.5 | 20.8 | 20.0 |
| 14159 | სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა |
|
|
|
| 142 | საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 779.6 | 830.9 | 770.0 |
| 14222 | ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 763.1 | 821.6 | 752.0 |
| 14223 | საერთო- სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი |
|
|
|
| 14227 | სანებართვო მოსაკრებელი | 2.6 |
|
|
| 14227 | სახელმწიფო ბაჟი | 0.6 | 0.0 | 2.0 |
| 142210 | საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრეებელი |
|
|
|
| 142210 | სატენდერო მოსაკრებელი | 10.1 |
|
|
| 142213 | სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი |
|
|
|
| 142213 | სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 540.2 | 544.5 | 450.0 |
| 142215 | კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არე ალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი |
|
|
|
| 142216 | ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის |
|
|
|
| 142214 | ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 175.0 | 216.7 | 280.0 |
| 142299 | სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი | 34.6 | 60.4 | 20.0 |
| 1423 | არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 16.5 | 9.3 | 18.0 |
| 142319 | შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან |
|
|
|
| 14232 | შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან | 16.5 | 9.3 | 18.0 |
| 143 | ჯარიმები, სანქციები და საურავები | 780.3 | 991.5 | 640.0 |
| 144 | ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე |
| 2,200.0 |
|
| 145 | შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 6.5 | 22.7 | 10.0 |
|
|
| |||
| 31 | არაფინანსური აქტივების კლება | 2,572.7 | 506.0 | 240.0 |
| 311 | ძირითადი აქტივები | 2,572.7 | 506.0 | 240.0 |
| 314 | არაწარმოებელი აქტივები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| მიწა |
|
|
|
|
| სხვა ბუნებრივი აქტივები |
|
|
|
|
|
| |||
| 32 | ფინანსური აქტივების კლება | 1,106.5 | 1,106.5 | 6,236.8 |
|
| სესხები | 1,106.5 | 1,106.5 | 6,236.8 |
|
| აქციები და სხვა კაპიტალი |
|
|
|
|
|
| |||
|
| ვალდებულების ზრდა | 0.0 | 500.0 | 0.0 |
|
| საგარეო |
|
|
|
|
| საშინაო |
| 500.0 |
|
დანართი № 2
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი
| დასახელება | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის ფაქტი | 2012 წლის გეგმა |
| შემოსულობები | 24,520.7 | 40,105.1 | 33,629.5 |
| შემოსავლები | 21,431.3 | 39,099.1 | 27,152.7 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 2,572.7 | 506.0 | 240.0 |
| ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთ ის გამოკლებით) | 516.7 | 0.0 | 6,236.8 |
| ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 500.0 | 0.0 |
|
|
|
|
|
| გადასახდელები | 27,864.9 | 34,974.8 | 33,629.5 |
| ხარჯები | 11,882.8 | 27,464.9 | 19,714.6 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 15,597.1 | 6,583.9 | 12,705.9 |
| ფინანსური აქტივების ზრდა(ნაშთის გამოკლებით) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალდებულების კლება | 385.0 | 926.0 | 1,209.0 |
|
| |||
| ნაშთის ცვლილება | -3,344.2 | 5,130.3 | 0.0 |
დანართი № 3
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი
| დასახელება | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის ფაქტი | 2012 წლის გეგმა |
| შემოსულობები | 21,431.3 | 39,099.1 | 27,152.7 |
| გადასახადები | 1,965.3 | 2,167.7 | 2,090.0 |
| გრანტები | 17,779.8 | 32,764.9 | 23,359.7 |
| სხვა შემოსავლები | 1,686.2 | 4,166.5 | 1,703.0 |
|
| |||
| ხარჯები | 11,882.8 | 27,464.9 | 19,714.6 |
| შრომის ანაზღაურება | 1,802.8 | 2,077.3 | 2,404.2 |
| საქონელი და მომსახურება | 2,128.4 | 2,265.4 | 2,837.6 |
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სუბსიდიები | 5,588.9 | 19,822.6 | 7,386.6 |
| გრანტები | 0.0 | 2,000.0 | 4,860.0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 641.7 | 704.3 | 1,627.2 |
| სხვა ხარჯები | 1,721.0 | 595.3 | 599.0 |
|
| |||
| საოპერაციო სალდო | 9,548.5 | 11,634.2 | 7,438.1 |
|
| |||
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 13,024.4 | 6,077.9 | 12,465.9 |
| ზრდა | 15,597.1 | 6,583.9 | 12,705.9 |
| კლება | 2,572.7 | 506.0 | 240.0 |
|
| |||
| მთლიანი სალდო | -3,475.9 | 5,556.3 | -5,027.8 |
|
| |||
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | -3,860.9 | 5,130.3 | -6,236.8 |
| ზრდა | 1,106.5 | 6,236.8 | 0.0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 1,106.5 | 6,236.8 |
|
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი |
|
|
|
| კლება | 4,967.4 | 1,106.5 | 6,236.8 |
| ვალუტა და დეპოზიტი | 4,967.4 | 1,106.5 |
|
| სესხები |
|
| 6,236.8 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| |||
| ვალდებულების ცვლილება | -385.0 | -426.0 | -1,209.0 |
| ზრდა | 0.0 | 500.0 | 0.0 |
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 | 500.0 | 0.0 |
| კლება | 385.0 | 926.0 | 1,209.0 |
| საგარეო |
|
|
|
| საშინაო | 385.0 | 926.0 | 1,209.0 |
|
| |||
| ბალანსი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
დანართი № 4
| ორგ. კოდი | დასახელება | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის ფაქტი | 2012 წლის გეგმა |
| სულ | მუნიციპალიტეტი | 27,864.9 | 34,974.8 | 33,629.5 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 330.0 | 355.0 | 360.0 |
|
| ხარჯები | 11,882.8 | 27,464.9 | 19,714.6 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 1,802.8 | 2,077.3 | 2,404.2 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 2,128.4 | 2,265.4 | 2,837.6 |
|
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 5,588.9 | 19,822.6 | 7,386.6 |
|
| გრანტი | 0.0 | 2,000.0 | 4,860.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 641.7 | 704.3 | 1,627.2 |
|
| სხვა ხარჯები | 1,721.0 | 595.3 | 599.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 15,597.1 | 6,583.9 | 12,705.9 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ვალდებულების კლება | 385.0 | 926.0 | 1,209.0 |
| 01 00 | მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები | 2,785.3 | 5,652.8 | 9,667.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 210.0 | 218.0 | 223.0 |
|
| ხარჯები | 1,894.1 | 4,249.2 | 7,762.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 1,248.8 | 1,425.0 | 1,727.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 632.2 | 818.7 | 1,142.0 |
|
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| გრანტი | 0.0 | 2,000.0 | 4,860.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 13.1 | 5.5 | 28.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 506.2 | 477.6 | 696.0 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ვალდებულების კლება | 385.0 | 926.0 | 1,209.0 |
| 01 01 | მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 676.9 | 743.2 | 857.6 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 25.0 | 29.0 | 34.0 |
|
| ხარჯები | 489.3 | 594.3 | 686.6 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 262.5 | 306.7 | 310.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 226.8 | 286.8 | 368.6 |
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.8 | 8.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 187.6 | 148.9 | 171.0 |
| 01 02 | მუნიციპალიტეტის გამგეობა | 1,685.4 | 1,933.8 | 2,532.4 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 185.0 | 189.0 | 189.0 |
|
| ხარჯები | 1,366.8 | 1,605.1 | 2,059.4 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 986.3 | 1,118.3 | 1,417.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 367.4 | 482.1 | 617.4 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 13.1 | 4.7 | 20.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 318.6 | 328.7 | 473.0 |
| 01 03 | თვითმმართველობის ლიკვიდაციის და საარჩევნო კომისიის სამუშაო პირობების უზრუნველყოფის ღონისძიებები | 10.7 | 0.0 | 10.0 |
|
| ხარჯები | 10.7 | 0.0 | 10.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 10.7 | 0.0 | 10.0 |
| 01 04 | სარეზერვო ფონდი | 0.0 | 0.0 | 93.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 93.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 93.0 |
| 01 05 | სსიპ – საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 7.8 | 7.7 | 7.6 |
|
| ხარჯები | 7.8 | 7.7 | 7.6 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 7.8 | 7.7 | 7.6 |
|
| სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 01 06 | მაჟორიტარი დეპუტატის ბიუროს მომსახურების ხარჯები | 11.0 | 26.1 | 19.0 |
|
| ხარჯები | 11.0 | 26.1 | 19.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 11.0 | 26.1 | 19.0 |
|
| სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 01 07 | საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის შესავსები თანხა | 0.0 | 2,000.0 | 4,860.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 2,000.0 | 4,860.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| გრანტი | 0.0 | 2,000.0 | 4,860.0 |
| 01 08 | წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა | 385.0 | 926.0 | 1,209.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ვალდებულების კლება | 385.0 | 926.0 | 1,209.0 |
| 01 09 | შესყიდვებთან დაკავშირებული ხარჯები | 0.0 | 7.7 | 10.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 7.7 | 10.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 7.7 | 10.0 |
| 01 10 | ბუღალტრული აღრიცხვისა, აუდიტორული და სახაზინო პროგრამის მომსახურების ხარჯები | 8.5 | 8.3 | 12.4 |
|
| ხარჯები | 8.5 | 8.3 | 12.4 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 8.5 | 8.3 | 12.4 |
| 01 11 | ფინანსური მენეჯმენტთან დაკავშირებული ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
| 01 12 | სამხარეო ადმინისტრაციის ფინანსური ხელშეწყობა | 0.0 | 0.0 | 52.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 52.0 |
| 02 00 | საგანგებო სიტუაციათა მართვის სამსახური | 1,536.5 | 1,154.0 | 1,425.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 112.0 | 127.0 | 127.0 |
|
| ხარჯები | 791.6 | 826.7 | 947.6 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 497.0 | 577.2 | 603.6 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 256.2 | 207.5 | 274.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 38.4 | 42.0 | 70.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 744.9 | 327.3 | 477.4 |
| 03 00 | შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 704.9 | 454.7 | 500.0 |
|
| ხარჯები | 704.9 | 384.3 | 365.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 3.3 | 0.0 |
|
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| გრანტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 704.9 | 381.0 | 365.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 70.4 | 135.0 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ვალდებულების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 03 01 | სამხარეო პოლიციის ფინანსური მხარდაჭერა | 586.7 | 246.5 | 155.0 |
|
| ხარჯები | 586.7 | 182.5 | 155.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 586.7 | 182.5 | 155.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 64.0 | 0.0 |
| 03 02 | შსს კონსტიტუციური უსაფრთხოების ზუგდიდის დეპარტამენტის ფინანსური მხარდაჭერა (მ.შორის აფხაზეთის დეპარტამენტის ფინ. მხარდაჭერა – 135.0 ათ.ლარი) | 99.4 | 122.5 | 295.0 |
|
| ხარჯები | 99.4 | 116.1 | 160.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 99.4 | 116.1 | 160.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 6.4 | 135.0 |
|
| ვალდებულების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 03 03 | საპატრულო პოლიციის ფინანსური მხარდაჭერა | 18.8 | 5.8 | 20.0 |
|
| ხარჯები | 18.8 | 5.8 | 20.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 18.8 | 5.8 | 20.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 03 04 | შსს სპეციალური ოპერატიული დეპარტამენტის მე-2 მთავარი სამმართველოს სამეგრელო-ზემო სვანეთის სამმართველოს ფინანსური ხელშეწყობა | 0.0 | 60.5 | 30.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 60.5 | 30.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 3.3 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 57.2 | 30.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 03 05 | სამეგრელო ზემო-სვანეთის სამხარეო განსაკუთრებულ დავალებათა სამმართველო | 0.0 | 19.4 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 19.4 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 03 06 | შს ზუგდიდის, განმუხურის, ანაკლიის სპეცბაზის კეთილმოწყობის სამუშაოები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 03 07 | ადმინისტრაციული შენობების დაცვა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 04 00 | თავდაცვის ღონისძიებები | 126.5 | 135.4 | 214.1 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 8.0 | 10.0 | 10.0 |
|
| ხარჯები | 123.0 | 131.5 | 138.1 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 57.0 | 75.1 | 73.6 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 64.7 | 56.4 | 60.5 |
|
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| გრანტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 1.3 | 0.0 | 4.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3.5 | 3.9 | 76.0 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ვალდებულების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 04 01 | სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური | 126.5 | 135.4 | 214.1 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 8.0 | 10.0 | 10.0 |
|
| ხარჯები | 123.0 | 131.5 | 138.1 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 57.0 | 75.1 | 73.6 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 64.7 | 56.4 | 60.5 |
|
| სხვა ხარჯები | 1.3 | 0.0 | 4.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3.5 | 3.9 | 76.0 |
| 04 02 | სამხედრო პოლიციის ფინანსური მხარდაჭერა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 04 03 | რეზერვისტების გადაყვანის ღონისძიების ღირებულება სარეზერვო ფონდიდან | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 04 04 | რუსეთის აგრესიის დროს მოხმარებული საწვავის ღირებულება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 00 | ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეკონსტრუქცია და ექსპლოატაცია | 17,865.8 | 23,486.1 | 16,564.9 |
|
| ხარჯები | 3,750.4 | 17,927.3 | 6,048.8 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 539.8 | 654.2 | 860.0 |
|
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 2,310.9 | 17,195.8 | 4,408.8 |
|
| გრანტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 728.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 899.7 | 77.3 | 52.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 14,115.4 | 5,558.8 | 10,516.1 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ვალდებულების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 01 | გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები, ტროტუარების მშენებლობა, შუქნიშნების მოწყობა რეკონსტრუქცია (მ. შორის ნაშთი სახ. ბიუჯეტიდან 316.6 ათ. ლარი და რეგიონალური განვითარების ფონდიდან 580.0 ათ. ლარი) | 2,548.8 | 1,388.6 | 2,696.6 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 3.2 | 0.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 3.2 | 0.0 |
|
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| გრანტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2,548.8 | 1,385.4 | 2,696.6 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ვალდებულების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 02 | მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული აქტივების რემონტისათვის | 0.0 | 0.0 | 75.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 75.0 |
| 05 03 | ზუგდიდის შემოსასვლელის კეთილმოწყობა | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
| 05 04 | ხიდების, სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (მ. შორის ნაშთი სახ. ბიუჯეტიდან 45.0 ათ. ლარი და რეგიონალური განვითარების ფონდიდან 100.0 ათ. ლარი ) | 435.0 | 82.7 | 295.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 435.0 | 82.7 | 295.0 |
| 05 05 | წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია(მ.შორის ნაშთი სახ.ბიუჯეტიდან 29.3ათ.ლარი და რეგიონალური განვითარების ფონდიდან 20.0ათ.ლარი ) | 129.6 | 188.8 | 49.3 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 129.6 | 188.8 | 49.3 |
| 05 06 | საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები (მ. შორის ნაშთი სახ.ბიუჯეტიდან 2.0 ათ. ლარი და რეგიონალური განვითარების ფონდიდან 20.0 ათ. ლარი) | 184.8 | 87.8 | 22.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 184.8 | 87.8 | 22.0 |
| 05 07 | ბინათმშენებლობა – 2008 წელს საომარი მოქმედების დროს დაზიანებული საცხოვრებელი სახლების აღდგენის პროგრამა | 7.1 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 7.1 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 7.1 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 08 | გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (მ. შორის ნაშთი სახ. ბიუჯეტიდან 183.0 ათ. ლარი და რეგიონალური განვითარების ფონდიდან 170.0 ათ. ლარი) | 1,120.1 | 843.0 | 1,353.0 |
|
| ხარჯები | 537.0 | 649.2 | 850.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 537.0 | 649.2 | 850.0 |
|
| სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 583.1 | 193.8 | 503.0 |
| 05 09 | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დასუფთავების ღონისძიების პროგრამა, ა.ი.პ „ზუგდიდდასუფთავება" | 1,136.4 | 1,396.7 | 1,300.0 |
|
| ხარჯები | 1,136.4 | 1,385.7 | 1,200.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 1,136.4 | 1,385.7 | 1,200.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 11.0 | 100.0 |
| 05 10 | ცენტრალური პარკის კეთილმოწყობა, სკვერების, ბულვარის და ქუჩების გამწვანების სამუშაოები (მ. შორის ნაშთი სახ. ბიუჯეტიდან 18.1 ათ. ლარი და რეგიონალური განვითარების ფონდიდან 70.0 ათ. ლარი) | 463.9 | 129.0 | 188.1 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 463.9 | 129.0 | 188.1 |
| 05 11 | ყინულის მოედნის მშენებლობა სახ. ბიუჯეტიდან (მ. შორის ნაშთი სახ. ბიუჯეტიდან 5.0 ათ. ლარი) | 0.0 | 495.0 | 5.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 495.0 | 5.0 |
|
| ვალდებულების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 12 | ქალაქის შემოსასვლელის, საცხოვრებელი სახლების ფასადების და აივნების, მრავალსართულიანი სახლების ეზოების კეთილმოწყობის სამუშაოები, (მ. შორის რეგიონალური განვითარების ფონდიდან 150.0 ათ. ლარი) | 34.2 | 15.1 | 242.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 34.2 | 15.1 | 242.0 |
| 05 13 | ქალაქის ტერიტორიაზე კეთილმოწყობის სამუშაოები ა.ი.პ „კეთილმოწყობის ბაზაზე“ 2009 წლის მარტიდან | 1,049.3 | 1,039.8 | 977.0 |
|
| ხარჯები | 1,049.3 | 861.0 | 897.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 1,049.3 | 861.0 | 897.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 178.8 | 80.0 |
| 05 14 | სახურავების რეაბილიტაცია (მ. შორის სახ. ბიუჯეტის ნაშთი 2.0 ათ. ლარი და რეგიონალური განვითარების ფონდიდან 50.0 ათ. ლარი) | 892.6 | 77.3 | 52.0 |
|
| ხარჯები | 892.6 | 77.3 | 52.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 892.6 | 77.3 | 52.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 15 | ა.ი.პ „ ყინულის მოედანი" | 3.7 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3.7 | 0.0 | 0.0 |
| 05 16 | სოფ. ინგირში აეროპორტის ტერიტორიის შემოკავების სამუშაოები | 0.0 | 460.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 460.0 | 0.0 |
| 05 17 | სატელევიზიო ანძის რეკონსტრუქცია | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 18 | ლიფტების რეაბილიტაცია რეგიონალური განვითარების ფონდიდან | 0.0 | 0.0 | 190.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 190.0 |
| 05 20 | განმუხურის ზღვისპირა ზოლის კეთილმოწყობა | 47.5 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 47.5 | 0.0 | 0.0 |
| 05 21 | ინფრასტრუქტურის მიკროპროექტები და 2012 წელს მუნიციპალური ტრანსპორტისათვის აღჭურვილობის შეძენა | 0.0 | 0.0 | 66.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 66.0 |
| 05 22 | მუნიციპალიტეტში შემავალი სოფლის ტერიტორიული ერთეულების მხარდაჭერის პროგრამა (მ. შორის ნაშთი სახ. ბიუჯეტიდან 342.2 ათ. ლარი და სახ.ბიუჯეტიდან მიმდინარე 1802.3 ათ. ლარი) | 1,319.4 | 1,106.9 | 2,144.5 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,319.4 | 1,106.9 | 2,144.5 |
| 05 23 | საქართველოს მთავრობის 8 თებერვლის № 227 განკარგულების საფუძველზე ანაკლიის ტურისტულ ზონაში საავტომობილო გზის მშენებლობის დროს ნგრევის ზოლის მოსახლეობის კუთვნილი შენობა- ნაგებობების, ნარგავების და მიწის ნაკვეთების საზღაურის თანხა 711.0 ათ. ლარი, ასევე ადგ. ბიუჯეტიდან გამოყოფილი საგანგებო სიტუაციების სამსახურის მშენებლობისათვის მოსახლეობიდან შეძენილი მიწის საზღაურის თანხა 17.0 ათ. ლარი | 0.0 | 0.0 | 728.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 728.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 24 | ადგილობრივი ტყეების და ბოტანიკური ბაღის მოვლა- შენახვის ხარჯები (მ. შორის შპს „ზუგდიდის სატყეო მეურნეობა" – 20.0 ათ. ლარი) | 65.2 | 70.0 | 29.0 |
|
| ხარჯები | 65.2 | 66.5 | 29.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 65.2 | 66.5 | 29.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 3.5 | 0.0 |
| 05 25 | სანიაღვრე არხების რეაბილიტაცია (მ. შორის ნაშთი სახ.ბიუჯეტიდან 6.4 ათ. ლარი და რეგიონალური განვითარების ფონდიდან 130.0 ათ. ლარი) | 142.0 | 324.1 | 236.4 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 142.0 | 324.1 | 236.4 |
| 05 26 | ა.ი.პ,,სასაფლაოების მართვის ცენტრი" | 60.0 | 82.6 | 85.0 |
|
| ხარჯები | 60.0 | 82.6 | 82.8 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 60.0 | 82.6 | 82.8 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 2.2 |
| 05 27 | არასასოფლო მიწების საკადასტრო ნახაზების შედგენის ხარჯები | 2.8 | 1.8 | 10.0 |
|
| ხარჯები | 2.8 | 1.8 | 10.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 2.8 | 1.8 | 10.0 |
| 05 28 | ნაგავსაყრელის მოწყობა, დასუფთავების სპეციალური ტექნიკისა და ნაგვის კონტეინერების შეძენა (მ. შორის 150.0 ათ. ლარი რეგიონალური განვითარების ფონდიდან | 871.8 | 0.2 | 150.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 871.8 | 0.2 | 150.0 |
| 05 30 | ანაკლიის სასტუმროს მშენებლობა და სხვა კეთილმოწყობის სამუშაოები (მ. შორის ნაშთი სახ. ბიუჯეტიდან 1.0 ათ. ლარი) | 7,351.6 | 46.7 | 26.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 7,351.6 | 46.7 | 26.0 |
| 05 31 | ცენტრალური ბულვარის გზების და ტროტუარების, შენობების, ფასადების, გარე განათების რეკონსტრუქციასთან დაკავშირებული პროექტირების ხარჯები სახ.ბიუჯეტის ნაშთიდან | 0.0 | 0.0 | 60.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 60.0 |
| 05 32 | შპს ,,ანაკლია- განმუხურის რესორტსი" 14800.0ათ.ლარი სახ.ბიუჯეტიდან ანაკლიის სანაპირო ზოლზე ბულვარის გაშენების სამუშაოებისა და შპს „ანაკლია-განმუხურის რესორტსის" ფუნქციონირებისათვის. 2200.0 ათ. ლარი ნაშთი ადგ. ბიუჯეტიდან შავი ზღვისპირა ტერიტორიის სპორტულ- გამაჯანსაღებელი ტურისტული ინფრასტრუქტურის პროექტის განხორციელებისათვის, 2000.0 ათ. ლარი ნაშთი პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ახალი ბულვარის მშენებლობისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსების მიზნით | 0.0 | 14,800.0 | 4,200.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 14,800.0 | 2,200.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 0.0 | 14,800.0 | 2,200.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 2,000.0 |
| 05 33 | სახანძრო-სამაშველო ტექნიკის შეძენა (მ. შორის ნაშთი სახ. ბიუჯეტიდან 675.0 ათ. ლარი და რეგიონალური განვითარების ფონდიდან 610.0 ათ. ლარი) | 0.0 | 850.0 | 1,285.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 850.0 | 1,285.0 |
| 05 34 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 06 00 | საგანმანათლებლო ღონისძიებები | 1,508.3 | 1,324.3 | 1,450.0 |
|
| ხარჯები | 1,473.5 | 1,238.2 | 1,248.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 1,409.9 | 1,148.7 | 1,168.0 |
|
| გრანტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 63.6 | 89.5 | 80.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 34.8 | 86.1 | 202.0 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ვალდებულების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 06 01 | სკოლამდელი აღზრდის პროგრამა | 1,213.0 | 995.0 | 1,200.0 |
|
| ხარჯები | 1,213.0 | 989.5 | 1,000.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 1,213.0 | 989.5 | 1,000.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 5.5 | 200.0 |
| 06 02 | საჯარო სკოლების ფინანსური ხელშეწყობა და რეაბილიტაცია (მ. შორის ნაშთი სახ. ბიუჯეტიდან 30.0 ათ. ლარი) | 63.6 | 89.5 | 80.0 |
|
| ხარჯები | 63.6 | 89.5 | 80.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 63.6 | 89.5 | 80.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 06 03 | სკოლამდელ დაწესებულებათა რეაბილიტაცია | 0.0 | 70.8 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 70.8 | 0.0 |
| 06 04 | სოფლის მეურნეობის სპეციალისტთა მომზადების პროგრამა ზედა ეწერის კოლეჯის ბაზაზე | 70.0 | 40.0 | 40.0 |
|
| ხარჯები | 70.0 | 40.0 | 40.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 70.0 | 40.0 | 40.0 |
| 06 05 | სკოლისგარეშე განათლების ხელშეწყობის პროგრამა - აიპ - მოსწავლე- ახალგაზრდობის სასახლე | 120.0 | 124.0 | 125.0 |
|
| ხარჯები | 120.0 | 115.8 | 123.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 120.0 | 115.8 | 123.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 8.2 | 2.0 |
| 06 06 | განსაკუთრებული ნიჭის მქონე ბავშთა ფინანსური ხელშეწყობის პროგრამა | 6.9 | 3.4 | 5.0 |
|
| ხარჯები | 6.9 | 3.4 | 5.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 6.9 | 3.4 | 5.0 |
| 06 07 | სტიქიის შედეგად საგანმანათლებლო დაწესებულებებისათვის მიყენებული ზარალის ლიკვიდაციის ღონისძიებები | 34.8 | 1.6 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 34.8 | 1.6 | 0.0 |
| 07 00 | სპორტული და კულტურული ღონისძიები | 2,695.9 | 2,063.2 | 2,914.3 |
|
| ხარჯები | 2,503.6 | 2,003.4 | 2,310.9 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 635.5 | 525.3 | 501.1 |
|
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 1,868.1 | 1,478.1 | 1,809.8 |
|
| გრანტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 192.3 | 59.8 | 603.4 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ვალდებულების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 07 01 | სპორტული განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა მუნიციპალიტეტის სპორტის განვითარების ცენტრის ბაზაზე (მ. შორის საფეხბურთო კლუბ „მგლების“ დაფინანსებისათვის 200.0 ათ. ლარი) | 1,039.0 | 600.0 | 975.3 |
|
| ხარჯები | 1,039.0 | 600.0 | 835.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 1,039.0 | 600.0 | 835.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 140.3 |
| 07 02 | სპორტული ღონისძიების დაფინანსება | 50.3 | 22.8 | 25.0 |
|
| ხარჯები | 50.3 | 22.8 | 25.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 50.3 | 22.8 | 25.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 07 03 | ქალაქის შემოსასვლელის მონუმენტისა და ჭადრაკის სახლის მიმდებარე ტერიტორიაზე ანდრია დადიანის სკულპტურის პროექტირებისა და მშენებლობისათვის | 0.0 | 0.0 | 119.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 119.0 |
| 07 04 | ჩერქეზი ხალხის გენოციდის მსხვერპლთა ხსოვნის მემორიალის ანაკლიაში დადგმის მიზნით და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობისათვის | 0.0 | 0.0 | 265.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 265.0 |
| 07 05 | ააიპ „ ფეხბურთის განვითარების ცენტრი“ | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 07 06 | ააიპ „ ფეხბურთის განვითარების ცენტრი | 0.0 | 0.0 | 30.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 30.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 30.0 |
| 07 07 | კულტურული ღონისძიების პროგრამა | 533.7 | 443.2 | 356.1 |
|
| ხარჯები | 533.7 | 443.2 | 356.1 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 533.7 | 443.2 | 356.1 |
| 07 08 | მინი სპორტული მოედნების მშენებლობა რეგიონულ ი განვითარების ფონდიდან | 182.3 | 0.0 | 60.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 182.3 | 0.0 | 60.0 |
| 07 09 | თეატრალური ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა შ. დადიანის სახელობის თეატრის და ჩხორიის სამოყვარულო თეატრის ბაზაზე | 158.0 | 179.0 | 150.0 |
|
| ხარჯები | 158.0 | 179.0 | 150.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 158.0 | 179.0 | 150.0 |
|
| გრანტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ვალდებულების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 07 09 01 | შ. დადიანის სახელობის თეატრი | 136.0 | 156.0 | 130.0 |
|
| ხარჯები | 136.0 | 156.0 | 130.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 136.0 | 156.0 | 130.0 |
| 07 09 02 | აიპ - ჩხორიის სამოყვარულო თეატრი | 22.0 | 23.0 | 20.0 |
|
| ხარჯები | 22.0 | 23.0 | 20.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 22.0 | 23.0 | 20.0 |
| 07 10 | კულტდაწესებულებათა შენობების მშენებლობა, რეაბილიტაცია სახელმწიფო ბიუჯეტიდან | 10.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 10.0 | 0.0 | 0.0 |
| 07 11 | მუსიკალურ- ქორეოგრაფიული ხელოვნების განვითარების პროგრამა აიპ „ ოდიშის“ ბაზაზე | 211.5 | 240.0 | 225.0 |
|
| ხარჯები | 211.5 | 183.4 | 225.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 211.5 | 183.4 | 225.0 |
| 07 12 | სახელოვნებო სკოლების განვითარების პროგრამა | 232.8 | 240.9 | 270.0 |
|
| ხარჯები | 232.8 | 237.7 | 259.9 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 232.8 | 237.7 | 259.9 |
|
| გრანტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 3.2 | 10.1 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ვალდებულების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 07 12 01 | აიპ - № 1 სამუსიკო სკოლა | 120.0 | 115.0 | 128.0 |
|
| ხარჯები | 120.0 | 115.0 | 120.9 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 120.0 | 115.0 | 120.9 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 7.1 |
| 07 12 02 | აიპ - № 2 სამუსიკო სკოლა | 44.9 | 42.2 | 50.0 |
|
| ხარჯები | 44.9 | 42.2 | 50.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 44.9 | 42.2 | 50.0 |
| 07 12 03 | აიპ - სამხატვრო სკოლა | 24.9 | 31.9 | 40.0 |
|
| ხარჯები | 24.9 | 31.9 | 40.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 24.9 | 31.9 | 40.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 07 12 04 | აიპ - საგუნდო- სამუსიკო სკოლა | 43.0 | 51.8 | 52.0 |
|
| ხარჯები | 43.0 | 48.6 | 49.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 43.0 | 48.6 | 49.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 3.2 | 3.0 |
| 07 13 | ადგილობრივი მუზეუმების, სამხატვრო გალერეის და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ხელშეწყობის პროგრამა | 49.9 | 66.9 | 102.0 |
|
| ხარჯები | 49.9 | 66.9 | 93.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 11.5 | 1.0 | 20.0 |
|
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 38.4 | 65.9 | 73.0 |
|
| გრანტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 9.0 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ვალდებულების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 07 13 01 | აიპ - სამხატვრო გალერეა | 38.4 | 65.9 | 70.0 |
|
| ხარჯები | 38.4 | 65.9 | 61.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 38.4 | 65.9 | 61.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 9.0 |
| 07 13 02 | სახელმწიფო მუზეუმის ფინანსური ხელშეწყობა | 0.0 | 0.0 | 12.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 12.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 12.0 |
| 07 13 03 | კულტურის ძეგლთა მოვლისა და შენახვის პროგრამა | 11.5 | 1.0 | 20.0 |
|
| ხარჯები | 11.5 | 1.0 | 20.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 11.5 | 1.0 | 20.0 |
| 07 14 | საბიბლიოთეკო დარგის განვითარების პროგრამა აიპ „ ცენტრალური ბიბლიოთეკის“ ბაზაზე | 160.6 | 194.3 | 190.9 |
|
| ხარჯები | 160.6 | 194.3 | 190.9 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 160.6 | 194.3 | 190.9 |
| 07 15 | საინფორმაციო- საგამომცემლო მომსახურების უზრუნველყოფის პროგრამა (მ. შორის, ნაშთი სახ. ბიუჯეტიდან 40.0 ათ. ლარი) | 17.8 | 7.8 | 65.0 |
|
| ხარჯები | 17.8 | 7.8 | 65.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 40.0 |
|
| სუბსიდიები | 17.8 | 7.8 | 25.0 |
| 07 16 | წმინდა გიორგის სახელობის გიმნაზიის ხელშეწყობის პროგრამა | 10.0 | 10.0 | 21.0 |
|
| ხარჯები | 10.0 | 10.0 | 21.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 10.0 | 10.0 | 21.0 |
| 07 17 | ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება | 40.0 | 58.3 | 60.0 |
|
| ხარჯები | 40.0 | 58.3 | 60.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 40.0 | 58.3 | 60.0 |
| 08 00 | სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები | 641.7 | 704.3 | 894.2 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 641.7 | 704.3 | 894.2 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| გრანტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 641.7 | 704.3 | 894.2 |
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ვალდებულების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 08 01 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სფეროში დელეგირებულ უფლებამოსილებათა განხორციელების პროგრამა აიპ „ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის“ ბაზაზე | 110.0 | 110.0 | 110.0 |
|
| ხარჯები | 110.0 | 110.0 | 110.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 110.0 | 110.0 | 110.0 |
| 08 02 | ჯანდაცვის სხვა ღონისძიებები | 11.1 | 9.4 | 15.0 |
|
| ხარჯები | 11.1 | 9.4 | 15.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 11.1 | 9.4 | 15.0 |
| 08 03 | მიუსაფართა უფასო კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა | 54.0 | 73.8 | 80.0 |
|
| ხარჯები | 54.0 | 73.8 | 80.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 54.0 | 73.8 | 80.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 08 04 | ომის ვეტერანთა სოციალური დაცვის ღონისძიების პროგრამა | 24.5 | 24.5 | 40.1 |
|
| ხარჯები | 24.5 | 24.5 | 40.1 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 24.5 | 24.5 | 40.1 |
| 08 05 | ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვა | 130.5 | 102.3 | 140.0 |
|
| ხარჯები | 130.5 | 102.3 | 140.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 130.5 | 102.3 | 140.0 |
| 08 06 | შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა და რეაბილიტაციის პროგრამა | 158.4 | 134.3 | 104.2 |
|
| ხარჯები | 158.4 | 134.3 | 104.2 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 158.4 | 134.3 | 104.2 |
| 08 07 | მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა | 32.0 | 34.5 | 38.0 |
|
| ხარჯები | 32.0 | 34.5 | 38.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 32.0 | 34.5 | 38.0 |
| 08 08 | ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა | 7.3 | 8.5 | 8.0 |
|
| ხარჯები | 7.3 | 8.5 | 8.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 7.3 | 8.5 | 8.0 |
| 08 09 | სადღესასწაულო დღეების დახმარების პროგრამა | 28.8 | 29.3 | 48.9 |
|
| ხარჯები | 28.8 | 29.3 | 48.9 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 28.8 | 29.3 | 48.9 |
| 08 10 | მოსახლეობის ტრანსპორტით მგზავრობის ღირებულება (ხურჩის მოსახლეობის ტრანსპორტით მგზავრობის ხარჯების თანადაფინანსება 5.0 ათ. ლარი) | 0.0 | 7.7 | 27.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 7.7 | 27.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 7.7 | 27.0 |
| 08 11 | უსახლკაროდ დარჩენილთა სოციალური დაცვა | 21.1 | 37.4 | 48.0 |
|
| ხარჯები | 21.1 | 37.4 | 48.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 21.1 | 37.4 | 48.0 |
| 08 12 | უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 08 13 | დევნილთა მხარდაჭერის პროგრამა | 17.4 | 18.4 | 20.0 |
|
| ხარჯები | 17.4 | 18.4 | 20.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 17.4 | 18.4 | 20.0 |
| 08 14 | უმწეო ოჯახების მყარი ან თხევადი საწვავით, პურის ფქვილით და სხვა სახის დახმარების უზრუნველყოფის პროგრამა | 40.0 | 78.6 | 60.0 |
|
| ხარჯები | 40.0 | 78.6 | 60.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 40.0 | 78.6 | 60.0 |
| 08 15 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 08 16 | სტიქიური მოვლენების (მეწყერის) შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების სოციალური დაცვა | 0.0 | 34.8 | 45.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 34.8 | 45.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 34.8 | 45.0 |
| 08 17 | პროგრამა „ სოციალური საცხოვრისი კეთილგანწყობილ გარემოში“ | 6.6 | 0.8 | 10.0 |
|
| ხარჯები | 6.6 | 0.8 | 10.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 6.6 | 0.8 | 10.0 |
| 08 18 | სამედიცინო დახმარების პროგრამა | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
დანართი № 5
კონტროლი ფუნქც. .0.0 0.0 -828.0
ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
| ფუნქციო ნალური კოდი | დასახელება | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის ფაქტი | 2012 წლის გეგმა |
| 701 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება | 2,400.3 | 4,726.8 | 8,458.0 |
| 7011 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები | 2,362.3 | 2,677.0 | 3,390.0 |
| 70111 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 2,362.3 | 2,677.0 | 3,390.0 |
| 70112 | ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა |
|
|
|
| 70113 | საგარეო ურთიერთობები |
|
|
|
| 7012 | საგარეო ეკონომიკური დახმარება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70121 | ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს |
|
|
|
| 70122 | საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება |
|
|
|
| 7013 | საერთო დანიშნულების მომსახურება | 16.3 | 16.0 | 24.0 |
| 70131 | საერთო საკადრო მომსახურება |
|
|
|
| 70132 | საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება |
|
|
|
| 70133 | საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება | 16.3 | 16.0 | 24.0 |
| 7014 | ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები |
|
|
|
| 7015 | გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში |
|
|
|
| 7016 | ვალთან დაკავშირებული ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7017 | საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის |
|
|
|
| 7018 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში | 21.7 | 2,033.8 | 5,044.0 |
| 702 | თავდაცვა | 126.5 | 135.4 | 214.1 |
| 7021 | შეიარაღებული ძალები | 126.5 | 135.4 | 214.1 |
| 7022 | სამოქალაქო თავდაცვა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7023 | საგარეო სამხედრო დახმარება |
|
|
|
| 7024 | გამოყენებითი კვლევები თავდაცვის სფეროში |
|
|
|
| 7025 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა თავდაცვის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 703 | საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება | 2,241.4 | 1,608.7 | 1,925.0 |
| 7031 | პოლიციის სამსახური სახელმწიფო დაცვა |
|
|
|
| 7032 | ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა | 1,536.5 | 1,154.0 | 1,425.0 |
| 7033 | სასამართლოები და პროკურატურა |
|
|
|
| 7034 | სასჯელაღსრულების დაწესებულებები |
|
|
|
| 7035 | გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში |
|
|
|
| 7036 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში | 704.9 | 454.7 | 500.0 |
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა | 10,403.4 | 18,194.8 | 8,847.6 |
| 7041 | საერთო ეკონომიკური , კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70411 | საერთო ეკონომიკური საქმიანობა |
|
|
|
| 70412 | შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა |
|
|
|
| 7042 | სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა | 500.2 | 152.7 | 324.0 |
| 70421 | სოფლის მეურნეობა | 435.0 | 82.7 | 295.0 |
| 70422 | სატყეო მეურნეობა | 65.2 | 70.0 | 29.0 |
| 70423 | მეთევზეობა და მონადირეობა |
|
|
|
| 7043 | სათბობი და ენერგეტიკა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70431 | ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი |
|
|
|
| 70432 | ნავთობი და ბუნებრივი აირი |
|
|
|
| 70433 | ბირთვული საწვავი |
|
|
|
| 70434 | სხვა სახის საწვავი |
|
|
|
| 70435 | ელექტროენერგეტიკა |
|
|
|
| 70436 | არაელექტრული (მზის, ქარის, წყლის) ენერგია |
|
|
|
| 7044 | სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70441 | მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა |
|
|
|
| 70442 | გადამამუშავებელი მრეწველობა |
|
|
|
| 70443 | მშენებლობა |
|
|
|
| 7045 | ტრანსპორტი | 2,548.8 | 1,388.6 | 2,831.6 |
| 70451 | საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები | 2,548.8 | 1,388.6 | 2,831.6 |
| 70452 | საზღვაო ტრანსპორტი |
|
|
|
| 70453 | სარკინიგზო ტრანსპორტი |
|
|
|
| 70454 | საჰაერო ტრანსპორტი |
|
|
|
| 70455 | მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები |
|
|
|
| 7046 | კავშირგაბმულობა |
|
|
|
| 7047 | ეკონომიკის სხვა დარგები | 7,351.6 | 46.7 | 26.0 |
| 70471 | ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება |
|
|
|
| 70472 | სასტუმროები და რესტორნები | 7,351.6 | 46.7 | 26.0 |
| 70473 | ტურიზმი |
|
|
|
| 70474 | მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები |
|
|
|
| 7048 | გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70481 | გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში |
|
|
|
| 70482 | გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში |
|
|
|
| 70483 | გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში |
|
|
|
| 70484 | გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში |
|
|
|
| 70485 | გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში |
|
|
|
| 70486 | გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში |
|
|
|
| 70487 | გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში |
|
|
|
| 7049 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში | 2.8 | 16,606.8 | 5,666.0 |
| 705 | გარემოს დაცვა | 2,335.0 | 1,808.8 | 1,708.4 |
| 7051 | ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება | 2,008.2 | 1,396.9 | 1,450.0 |
| 7052 | გამდინარე წყლების მართვა | 326.8 | 411.9 | 258.4 |
| 7053 | გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა |
|
|
|
| 7054 | ბიომრავალფეროვნებისა და ლანშაფტების დაცვა |
|
|
|
| 7055 | გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში |
|
|
|
| 7056 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში |
|
|
|
| 706 | საბინაო- კომუნალური მეურნეობა | 4,663.5 | 3,353.5 | 5,092.8 |
| 7061 | ბინათმშენებლობა | 933.9 | 92.4 | 294.0 |
| 7062 | კომუნალური მეურნეობის განვითარება |
|
|
|
| 7063 | წყალმომარაგება | 129.6 | 188.8 | 49.3 |
| 7064 | გარეგანათება | 1,120.1 | 843.0 | 1,353.0 |
| 7065 | გამოყენებითი კვლევები საბინაო- კომუნალურ მეურნეობაში |
|
|
|
| 7066 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო- კომუნალურ მეურნეობაში | 2,479.9 | 2,229.3 | 3,396.5 |
| 707 | ჯანმრთელობის დაცვა | 121.1 | 119.4 | 125.0 |
| 7071 | სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები |
|
|
|
| 70711 | ფარმაცეპტული პროდუქცია |
|
|
|
| 70712 | სხვა სამედიცინო პროდუქცია |
|
|
|
| 70713 | თერაპ იული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები |
|
|
|
| 7072 | ამბულატორიული მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70721 | ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება |
|
|
|
| 70722 | სპეციალიზირებული ამბულატორიული მომსახურება |
|
|
|
| 70723 | სტომატოლოგიური მომსახურება |
|
|
|
| 70724 | საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება |
|
|
|
| 7073 | საავადმყოფოების მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70731 | ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება |
|
|
|
| 70732 | სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება |
|
|
|
| 70733 | სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება |
|
|
|
| 70734 | სანატორიუმების, გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება |
|
|
|
| 7074 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 110.0 | 110.0 | 110.0 |
| 7075 | გამოყენებითი კვლევები ჯანდაცვის სფეროში |
|
|
|
| 7076 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანდაცვის სფეროში | 11.1 | 9.4 | 15.0 |
| 708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია | 3,159.8 | 2,192.2 | 3,102.4 |
| 7081 | მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში | 1,553.2 | 751.8 | 1,218.4 |
| 7082 | მომსახურება კულტურის სფეროში | 1,346.5 | 1,364.3 | 1,294.0 |
| 7083 | ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა | 17.8 | 7.8 | 65.0 |
| 7084 | რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა | 50.0 | 68.3 | 81.0 |
| 7085 | გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში |
|
|
|
| 7086 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში | 192.3 | 0.0 | 444.0 |
| 709 | განათლება | 1,508.3 | 1,324.3 | 1,450.0 |
| 7091 | სკოლამდელი აღრზდა | 1,213.0 | 995.0 | 1,200.0 |
| 7092 | ზოგადი განათლება | 63.6 | 89.5 | 80.0 |
| 70921 | დაწყებითი ზოგადი განათლება |
|
|
|
| 70922 | საბაზო ზოგადი განათლება |
|
|
|
| 70923 | საშუალო ზოგადი განათლება |
|
|
|
| 7093 | პროფესიული განათლება | 70.0 | 40.0 | 40.0 |
| 7094 | უმაღლესი განათლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70941 | უმაღლესი პროფესიული განათლება |
|
|
|
| 70942 | უმაღლესი აკადემიური განათლება |
|
|
|
| 7095 | უმაღლესისშემდგომი განათლება |
|
|
|
| 7096 | განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება |
|
|
|
| 7097 | გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში |
|
|
|
| 7098 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში | 161.7 | 199.8 | 130.0 |
| 710 | სოციალური დაცვა | 520.6 | 584.9 | 669.2 |
| 7101 | ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაზლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 158.4 | 134.3 | 104.2 |
| 71011 | ავადმყოფთა სოციალური დაცვა |
|
|
|
| 71012 | შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 158.4 | 134.3 | 104.2 |
| 7102 | ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა | 7.3 | 8.5 | 8.0 |
| 7103 | მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა | 32.0 | 34.5 | 38.0 |
| 7104 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 130.5 | 102.3 | 140.0 |
| 7105 | უმუშევართა სოციალური დაცვა | 54.0 | 73.8 | 80.0 |
| 7106 | საცხოვრებლით უზრუნველყოფა | 21.1 | 37.4 | 48.0 |
| 7107 | სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას |
|
|
|
| 7108 | გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში |
|
|
|
| 7109 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში | 117.3 | 194.1 | 251.0 |
|
| სულ | 27,479.9 | 34,048.8 | 31,592.5 |
დოკუმენტის კომენტარები