„ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 28 დეკემბრის №44 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

დოკუმენტის სტრუქტურა

განმარტებების დათვალიერება

დაკავშირებული დოკუმენტები

დოკუმენტის მონიშვნები

„ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 28 დეკემბრის №44 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი	37
დოკუმენტის მიმღები	ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი	21/11/2012
დოკუმენტის ტიპი	მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი	ვებგვერდი, 22/11/2012
ძალის დაკარგვის თარიღი	01/01/2013
სარეგისტრაციო კოდი	190020020.35.105.016097

PDF გადმოწერა

,,ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 28 დეკემბრის №44 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტის, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლისა და საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის თანახმად, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1

,,ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 28 დეკემბრის №44 დადგენილებაში (სსმ, 03.01.2012, სარეგისტრაციო კოდი: 19002002035105016058) შევიდეს ცვლილება.

მუხლი 2

ბიუჯეტის ასიგნების ნაწილი შემცირდეს 393,1 ათასი ლარით,მათ შორის:

1. 159,0 ათასი ლარით მუნიციპალიტეტის გამგეობის ასიგნება /კოდი 0102/;

2. 24,0 ათასი ლარით წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებათა კლების თანხა /კოდი 0108/;

3. 6,0 ათასი ლარით შესყიდვებთან დაკავშირებით ხარჯები /კოდი 0109/;

4. 4,0 ათასი ლარით ფინანსური მენეჯმენტთან დაკავშირებული ხარჯები /კოდი 0111/;

5. 3,7 ათასი ლარით სამხარეო ადმინისტრაციის ფინანსური ხელშეწყობა / კოდი 0112/;

6. 1,4 ათასი ლარით შსს სპეციალური ოპერატიული დეპარტამენტის მე-2 მთავარი სამმართველოს ფინანსური ხელშეწყობის თანხა /კოდი 0304/;

7. 7,0 ათასი ლარით არასასოფლო მიწების საკადასტრო ნახაზების შედგენის თანხა /კოდი 0527/ ;

8. 160,0 ათასი ლარით სპორტული განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა ააიპ ,,სპორტის განვითარების ცენტრის“ ბაზაზე /კოდი 0701/;

9. 10,0 ათასი ლარით ააიპ ,,ფეხბურთის განვითარების ცენტრის“ ასიგნება /კოდი 0706/;

10. 8,0 ათასი ლარით საინფორმაციო საგამომცემლო მომსახურების პროგრამის ხარჯები /კოდი 0715/;

11. 10,0 ათასი ლარით კულტურის, ძეგლთა მოვლისა და შენახვის პროგრამა /კოდი 071303/;

მუხლი 3

ბიუჯეტის ასიგნების ნაწილი გადიდდეს 393,1 ათასი ლარით, მათ შორის:

1. 40,0 ათასი ლარით მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ხარჯები /კოდი 0101/;

2. 5,0 ათასი ლარით სარეზერვო ფონდი /კოდი 0104/;

3. 110,0 ათასი ლარით ააიპ ,,ზუგდიდდასუფთავების“ სუბსიდირება /კოდი 05 09/;

4. 3,0 ათასი ლარით საჯარო სკოლების ფინანსური ხელშეწყობა /კოდი 0602/;

5. 15,0 ათასი ლარით სოფლის მეურნეობის სპეციალისტთა მომზადების პროგრამა ზედაეწერის კოლეჯის ბაზაზე / კოდი 06 04/;

6. 1,3 ათასი ლარით ააიპ ,,მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლის“ სუბსიდირება /კოდი 0605/;

7. 130,0 ათასი ლარით შპს საფეხბურთო კლუბ ,,ზუგდიდის“ ფინანსური ხელშეწყობა /კოდი 0705/;

8. 15,0 ათასი ლარით შ. დადიანის სახელობის თეატრის ფინანსური ხელშეწყობა /კოდი 07 0901/;

9. 5,8 ათასი ლარით ააიპ ,,მუსიკალურ-ქორეოგრაფიულ ანსამბლ „ოდიშის“ სუბსიდირება /კოდი 0711/;

10. 15,0 ათასი ლარით ააიპ ,, ცენტრალური ბიბლიოთეკის“ სუბსიდირება /კოდი 0714/;

11. 23,0 ათასი ლარით სადღესასწაულო დახმარების პროგრამა /კოდი 0809/;

12. 25,0 ათასი ლარით უმწეო ოჯახების მყარი ან თხევადი საწვავით უზრუნველყოფის პროგრამა /კოდი 0814/;

13. 5,0 ათასი ლარით სამედიცინო დახმარების პროგრამა /კოდი 0818/;

მუხლი 4

ზემოხსენებული და საბიუჯეტო კოდექსის შესაბამისად, ცალკეული მუხლების მიხედვით თანხების გადანაწილების ცვლილების გათვალისწინებით, დამტკიცდეს ბიუჯეტის მთლიანი მოცულობა 36195,5 ათასი ლარის ოდენობით, თანახმად №1, №2, №3, №4, №5 დანართისა.

მუხლი 5

კონტროლი დადგენილების შესრულებაზე დაევალოს საკრებულოს საფინანსო და სარევიზიო კომისიებს (ბ. გაბუნია გ. თოლორაია) და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგებელს /ა. ქობალია/.

მუხლი 6

დადგენილება გაეგზავნოს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობას.

მუხლი 7

დაევალოს საკრებულოს აპარატს ,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული წესით დადგენილების რეგისტრაცია და გამოქვეყნება.

მუხლი 8

დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე ლევან კონჯარია

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები (ათას ლარებში)
დასახელება	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა
შემოსულობები	25,110.5	41,211.6	36,195.5
შემოსავლები	21,431.3	39,099.1	29,668.7
არაფინანსური აქტივების კლება	2,572.7	506.0	290.0
ფინანსური აქტივების კლება	1,106.5	1,106.5	6,236.8
ვალდებულების ზრდა	0.0	500.0	0.0

შემოსავლები	21,431.3	39,099.1	29,668.7
გადასახადები	1,965.3	2,167.7	2,390.0
საშემოსავლო გადასახადი	0.0	0.0	0.0
ქონების გადასახადი	1,965.3	2,167.7	2,390.0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	1,047.0	1,009.3	1,300.0
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	100.2	110.0	100.0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	278.1	376.9	360.0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	538.3	671.5	630.0
სხვა გადასახადები ქონებაზე	1.7	0.0	0.0
სხვა გადასახადები	0.0	0.0	0.0
გრანტები	17,779.8	32,764.9	24,715.7
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები	0.0	0.0	0.0
უცხო ქვეყნებიდან ან მათი წარმომადგენლებიდან მიღებული გრანტები	0.0	0.0	0.0
სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები	17,779.8	32,764.9	24,715.7
გამოთანაბრებითი ტრანსფერი	8,621.2	9,834.2	16,401.4
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	225.0	250.0	280.0
სპეციალური ტრანსფერი	8,933.6	22,680.7	8,034.3
მ. შ. ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიების დასაფინანსებლად	1,364.2	1,362.5	2,018.3
მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები	0.0	0.0	0.0
მ.შ. საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები	0.0	3,168.2	1,140.0
მ.შ საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები	7,569.4	18,150.0	4,876.0
სხვა შემოსავლები	1,686.2	4,166.5	2,563.0
შემოსავლები საკუთრებიდან	119.8	121.4	393.0
პროცენტები	0.0	0.0	233.0
დივიდენდები
რენტა	119.8	121.4	160.0
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	81.3	100.6	140.0
მოსაკრებელი ნადირობის ნებართვაზე
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში(უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან.	38.5	20.8	20.0
სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	779.6	830.9	1,100.0
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	763.1	821.6	1,082.0
საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი
მშენებლობის ნებართვის მოსაკრებელი	37.2	60.4	110.0
სახელმწიფო ბაჟი	0.6	0.0	2.0
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი
სატენდერო მოსაკრებელი	10.1
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	540.2	544.5	650.0
კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არეალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი
ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	175.0	216.7	320.0
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი	0.0	0.0	0.0
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	16.5	9.3	18.0
შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	16.5	9.3	18.0
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	780.3	991.5	690.0
ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე		2,200.0	370.0
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	6.5	22.7	10.0

არაფინანსური აქტივების კლება	2,572.7	506.0	290.0
ძირითადი აქტივები	2,572.7	506.0	290.0
არაწარმოებელი აქტივები	0.0	0.0	0.0
მიწა
სხვა ბუნებრივი აქტივები

ფინანსური აქტივების კლება	1,106.5	1,106.5	6,236.8
სესხები	1,106.5	1,106.5	6,236.8
აქციები და სხვა კაპიტალი

ვალდებულების ზრდა	0.0	500.0	0.0
საგარეო
საშინაო		500.0

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი

2010 წლის ფაქტი	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა
24,520.7	40,105.1	36,195.5
21,431.3	39,099.1	29,668.7
2,572.7	506.0	290.0
516.7	0.0	6,236.8
0.0	500.0	0.0

27,864.9	34,974.8	36,195.5
11,882.8	27,464.9	20,678.8
15,597.1	6,583.9	14,339.2
0.0	0.0	0.0
385.0	926.0	1,177.5

-3,344.2	5,130.3	0.0

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი
დასახელება	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა
შემოსულობები	21,431.3	39,099.1	29,668.7
გადასახადები	1,965.3	2,167.7	2,390.0
გრანტები	17,779.8	32,764.9	24,715.7
სხვა შემოსავლები	1,686.2	4,166.5	2,563.0

ხარჯები	11,882.8	27,464.9	20,678.8
შრომის ანაზღაურება	1,802.8	2,077.3	2,489.7
საქონელი და მომსახურება	2,128.4	2,265.4	2,902.6
პროცენტი	0.0	0.0	0.0
სუბსიდიები	5,588.9	19,822.6	8,088.8
გრანტები	0.0	2,000.0	4,860.0
სოციალური უზრუნველყოფა	641.7	704.3	1,745.2
სხვა ხარჯები	1,721.0	595.3	592.5

საოპერაციო სალდო	9,548.5	11,634.2	8,989.9

არაფინანსური აქტივების ცვლილება	13,024.4	6,077.9	14,049.2
ზრდა	15,597.1	6,583.9	14,339.2
კლება	2,572.7	506.0	290.0

მთლიანი სალდო	-3,475.9	5,556.3	-5,059.3

ფინანსური აქტივების ცვლილება	-3,860.9	5,130.3	-6,236.8
ზრდა	1,106.5	6,236.8	0.0
ვალუტა და დეპოზიტები	1,106.5	6,236.8
სესხები	0.0	0.0	0.0
აქციები და სხვა კაპიტალი
კლება	4,967.4	1,106.5	6,236.8
ვალუტა და დეპოზიტი	4,967.4	1,106.5
სესხები			6,236.8
აქციები და სხვა კაპიტალი	0.0	0.0	0.0

ვალდებულების ცვლილება	-385.0	-426.0	-1,177.5
ზრდა	0.0	500.0	0.0
საგარეო	0.0	0.0	0.0
საშინაო	0.0	500.0	0.0
კლება	385.0	926.0	1,177.5
საგარეო
საშინაო	385.0	926.0	1,177.5

ბალანსი	0.0	0.0	0.0

დასახელება	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა
მუნიციპალიტეტი	27,864.9	34,974.8	36,195.5
მომუშავეთა რიცხოვნობა	330.0	355.0	360.0
ხარჯები	11,882.8	27,464.9	20,678.8
შრომის ანაზღაურება	1,802.8	2,077.3	2,489.7
საქონელი და მომსახურება	2,128.4	2,265.4	2,902.6
პროცენტი	0.0	0.0	0.0
სუბსიდიები	5,588.9	19,822.6	8,088.8
გრანტი	0.0	2,000.0	4,860.0
სოციალური უზრუნველყოფა	641.7	704.3	1,745.2
სხვა ხარჯები	1,721.0	595.3	592.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა	15,597.1	6,583.9	14,339.2
ფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0
ვალდებულების კლება	385.0	926.0	1,177.5
მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები	2,785.3	5,652.8	9,533.8
მომუშავეთა რიცხოვნობა	210.0	218.0	223.0
ხარჯები	1,894.1	4,249.2	7,792.0
შრომის ანაზღაურება	1,248.8	1,425.0	1,791.0
საქონელი და მომსახურება	632.2	818.7	1,128.0
პროცენტი	0.0	0.0	0.0
სუბსიდიები	0.0	0.0	0.0
გრანტი	0.0	2,000.0	4,860.0
სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	0.0	0.0
სხვა ხარჯები	13.1	5.5	13.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	506.2	477.6	564.3
ფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0
ვალდებულების კლება	385.0	926.0	1,177.5
მუნიციპალიტეტის საკრებულო	676.9	743.2	920.6
მომუშავეთა რიცხოვნობა	25.0	29.0	34.0
ხარჯები	489.3	594.3	757.6
შრომის ანაზღაურება	262.5	306.7	374.0
საქონელი და მომსახურება	226.8	286.8	380.6
სხვა ხარჯები	0.0	0.8	3.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	187.6	148.9	163.0
მუნიციპალიტეტის გამგეობა	1,685.4	1,933.8	2,371.4
მომუშავეთა რიცხოვნობა	185.0	189.0	189.0
ხარჯები	1,366.8	1,605.1	2,018.4
შრომის ანაზღაურება	986.3	1,118.3	1,417.0
საქონელი და მომსახურება	367.4	482.1	591.4
სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	0.0	0.0
სხვა ხარჯები	13.1	4.7	10.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	318.6	328.7	353.0
თვითმმართველობის ლიკვიდაციის და საარჩევნო კომისიის სამუშაო პირობების უზრუნველყოფის ღონისძიებები	10.7	0.0	15.0
ხარჯები	10.7	0.0	15.0
საქონელი და მომსახურება	10.7	0.0	15.0
სარეზერვო ფონდი	0.0	0.0	98.0
ხარჯები	0.0	0.0	98.0
საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	98.0
სსიპ – საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება	7.8	7.7	7.6
ხარჯები	7.8	7.7	7.6
საქონელი და მომსახურება	7.8	7.7	7.6
სუბსიდიები	0.0	0.0	0.0
მაჟორიტარი დეპუტატის ბიუროს მომსახურების ხარჯები	11.0	26.1	19.0
ხარჯები	11.0	26.1	19.0
საქონელი და მომსახურება	11.0	26.1	19.0
სუბსიდიები	0.0	0.0	0.0
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის შესავსები თანხა	0.0	2,000.0	4,860.0
ხარჯები	0.0	2,000.0	4,860.0
საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0
სუბსიდიები	0.0	0.0	0.0
გრანტი	0.0	2,000.0	4,860.0
წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა	385.0	926.0	1,177.5
ხარჯები	0.0	0.0	0.0
საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0
ვალდებულების კლება	385.0	926.0	1,177.5
შესყიდვებთან დაკავშირებული ხარჯები	0.0	7.7	4.0
ხარჯები	0.0	7.7	4.0
საქონელი და მომსახურება	0.0	7.7	4.0
ბუღალტრული აღრიცხვისა,აუდიტორული და სახაზინო პროგრამის მომსახურების ხარჯები	8.5	8.3	12.4
ხარჯები	8.5	8.3	12.4
საქონელი და მომსახურება	8.5	8.3	12.4
ფინანსური მენეჯმენტთან დაკავშირებული ხარჯები	0.0	0.0	0.0
ხარჯები	0.0	0.0	0.0
საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0
სამხარეო ადმინისტრაციის ფინანსური ხელშეწყობა	0.0	0.0	48.3
ხარჯები	0.0	0.0	0.0
საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	48.3
საგანგებო სიტუაციათა მართვის სამსახური	1,536.5	1,154.0	1,875.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა	112.0	127.0	127.0
ხარჯები	791.6	826.7	916.4
შრომის ანაზღაურება	497.0	577.2	603.6
საქონელი და მომსახურება	256.2	207.5	283.8
სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	0.0	0.0
სხვა ხარჯები	38.4	42.0	29.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	744.9	327.3	958.6
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება	704.9	454.7	490.0
ხარჯები	704.9	384.3	355.0
შრომის ანაზღაურება	0.0	0.0	0.0
საქონელი და მომსახურება	0.0	3.3	0.0
პროცენტი	0.0	0.0	0.0
სუბსიდიები	0.0	0.0	0.0
გრანტი	0.0	0.0	0.0
სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	0.0	0.0
სხვა ხარჯები	704.9	381.0	355.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	70.4	135.0
ფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0
ვალდებულების კლება	0.0	0.0	0.0
სამხარეო პოლიციის ფინანსური მხარდაჭერა	586.7	246.5	185.0
ხარჯები	586.7	182.5	185.0
საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0
სუბსიდიები	0.0	0.0	0.0
სხვა ხარჯები	586.7	182.5	185.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	64.0	0.0
შსს კონსტიტუციური უსაფრთხოების ზუგდიდის დეპარტამენტის ფინანსური მხარდაჭერა(მ.შორის აფხაზეთის დეპარტამენტის ფინ.მხარდაჭერა–135.0ათ.ლარი)	99.4	122.5	268.4
ხარჯები	99.4	116.1	133.4
საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0
სუბსიდიები	0.0	0.0	0.0
სხვა ხარჯები	99.4	116.1	133.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	6.4	135.0
ვალდებულების კლება	0.0	0.0	0.0
საპატრულო პოლიციის ფინანსური მხარდაჭერა	18.8	5.8	8.0
ხარჯები	18.8	5.8	8.0
საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0
სუბსიდიები	0.0	0.0	0.0
სხვა ხარჯები	18.8	5.8	8.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0
შსს სპეციალური ოპერატიული დეპარტამენტის მე-2 მთავარი სამმართველოს სამეგრელო–ზემო სვანეთის სამმართველოს ფინანსური ხელშეწყობა	0.0	60.5	28.6
ხარჯები	0.0	60.5	28.6
საქონელი და მომსახურება	0.0	3.3	0.0
სუბსიდიები	0.0	0.0	0.0
სხვა ხარჯები	0.0	57.2	28.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0
თავდაცვის ღონისძიებები	126.5	135.4	214.1
მომუშავეთა რიცხოვნობა	8.0	10.0	10.0
ხარჯები	123.0	131.5	156.8
შრომის ანაზღაურება	57.0	75.1	95.1
საქონელი და მომსახურება	64.7	56.4	61.7
პროცენტი	0.0	0.0	0.0
სუბსიდიები	0.0	0.0	0.0
გრანტი	0.0	0.0	0.0
სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	0.0	0.0
სხვა ხარჯები	1.3	0.0	0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	3.5	3.9	57.3
ფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0
ვალდებულების კლება	0.0	0.0	0.0
სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური	126.5	135.4	214.1
მომუშავეთა რიცხოვნობა	8.0	10.0	10.0
ხარჯები	123.0	131.5	156.8
შრომის ანაზღაურება	57.0	75.1	95.1
საქონელი და მომსახურება	64.7	56.4	61.7
სხვა ხარჯები	1.3	0.0	0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	3.5	3.9	57.3
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეკონსტრუქცია და ექსპლოატაცია	17,865.8	23,486.1	18,066.0
ხარჯები	3,750.4	17,927.3	6,232.3
შრომის ანაზღაურება	0.0	0.0	0.0
საქონელი და მომსახურება	539.8	654.2	853.0
პროცენტი	0.0	0.0	0.0
სუბსიდიები	2,310.9	17,195.8	4,548.8
გრანტი	0.0	0.0	0.0
სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	0.0	728.0
სხვა ხარჯები	899.7	77.3	102.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა	14,115.4	5,558.8	11,833.7
ფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0
ვალდებულების კლება	0.0	0.0	0.0
გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები, ტროტუარების მშენებლობა, შუქნიშნების მოწყობა რეკონსტრუქცია (მ.შორის ნაშთი სახ.ბიუჯეტიდან 316.6ათ.ლარი, №13/07/07განკარგულებით 180.0ათასი ლარი და რეგიონალური განვითარების ფონდიდან 2180.0ათ.ლარი)	2,548.8	1,388.6	2,842.7
ხარჯები	0.0	3.2	0.0
შრომის ანაზღაურება	0.0	0.0	0.0
საქონელი და მომსახურება	0.0	3.2	0.0
პროცენტი	0.0	0.0	0.0
სუბსიდიები	0.0	0.0	0.0
გრანტი	0.0	0.0	0.0
სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	0.0	0.0
სხვა ხარჯები	0.0	0.0	0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,548.8	1,385.4	2,842.7
ფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0
ვალდებულების კლება	0.0	0.0	0.0
მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული აქტივების რემონტისათვის	0.0	0.0	75.0
ხარჯები	0.0	0.0	0.0
საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	75.0
ზუგდიდის შემოსასვლელის კეთილმოწყობა	0.0	0.0	10.0
ხარჯები	0.0	0.0	0.0
საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	10.0
ხიდების, სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (მ.შორის ნაშთი სახ.ბიუჯეტიდან 45.0ათ.ლარი და რეგიონალური განვითარების ფონდიდან 25.0ათ.ლარი )	435.0	82.7	95.9
ხარჯები	0.0	0.0	0.0
საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	435.0	82.7	95.9
წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (მ.შორის ნაშთი სახ.ბიუჯეტიდან 29.3ათ.ლარი, №26/07/11განკარგულებით 150.0ათასი ლარი და რეგიონალური განვითარების ფონდიდან 20.0ათ.ლარი )	129.6	188.8	199.3
ხარჯები	0.0	0.0	0.0
საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	129.6	188.8	199.3
საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები(მ.შორის ნაშთი სახ.ბიუჯეტიდან 2.0ათ.ლარი და რეგიონალური განვითარების ფონდიდან 2.2.0ათ.ლარი)	184.8	87.8	4.2
ხარჯები	0.0	0.0	0.0
საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	184.8	87.8	4.2
ბინათმშენებლობა – 2008 წელს საომარი მოქმედების დროს დაზიანებული საცხოვრებელი სახლების აღდგენის პროგრამა	7.1	0.0	0.0
ხარჯები	7.1	0.0	0.0
საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0
სხვა ხარჯები	7.1	0.0	0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0
გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (მ.შორის ნაშთი სახ.ბიუჯეტიდან 183.0ათ.ლარი, №13/07/07განკარგულებით – 390.0ათასი ლარი, №26/07/11განკარგულებით 171.0 ათასი ლარი და რეგიონალური განვითარების ფონდიდან 184.9 ათ.ლარი)	1,120.1	843.0	2,028.9
ხარჯები	537.0	649.2	850.0
საქონელი და მომსახურება	537.0	649.2	850.0
სუბსიდიები	0.0	0.0	0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	583.1	193.8	1,178.9
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დასუფთავების ღონისძიების პროგრამა, ა.ი.პ „ზუგდიდდასუფთავება"	1,136.4	1,396.7	1,410.0
ხარჯები	1,136.4	1,385.7	1,370.0
საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0
სუბსიდიები	1,136.4	1,385.7	1,370.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	11.0	40.0
ცენტრალური პარკის კეთილმოწყობა, სკვერების, ბულვარის და ქუჩების გამწვანების სამუშაოები (მ.შორის ნაშთი სახ.ბიუჯეტიდან 18.1ათ.ლარი და რეგიონალური განვითარების ფონდიდან 70.0ათ.ლარი)	463.9	129.0	188.1
ხარჯები	0.0	0.0	0.0
საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	463.9	129.0	188.1
ყინულის მოედნის მშენებლობა სახ. ბიუჯეტიდან (მ.შორის ნაშთი სახ.ბიუჯეტიდან 5.0 ათ.ლარი)	0.0	495.0	5.0
ხარჯები	0.0	0.0	0.0
საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	495.0	5.0
ვალდებულების კლება	0.0	0.0	0.0
ქალაქის შემოსასვლელის, საცხოვრებელი სახლების ფასადების და აივნების, მრავალსართულიანი სახლების ეზოების კეთილმოწყობის სამუშაოები, (მ.შორის რეგიონალური განვითარების ფონდიდან 150.0ათ.ლარი)	34.2	15.1	521.1
ხარჯები	0.0	0.0	0.0
საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	34.2	15.1	521.1
ქალაქის ტერიტორიაზე კეთილმოწყობის სამუშაოები ა.ი.პ „კეთილმოწყობის ბაზაზე" 2009 წლის მარტიდან	1,049.3	1,039.8	1,007.0
ხარჯები	1,049.3	861.0	867.0
საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0
სუბსიდიები	1,049.3	861.0	867.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	178.8	140.0
სახურავების რეაბილიტაცია(მ.შორის სახ. ბიუჯეტის ნაშთი 2.0ათ.ლარი, №26/07/11განკარგულებით – 70.0 ათასი ლარი და რეგიონალური განვითარების ფონდიდან 30.5 ათ.ლარი )	892.6	77.3	102.5
ხარჯები	892.6	77.3	102.5
საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0
სხვა ხარჯები	892.6	77.3	102.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0
ა.ი.პ „ყინულის მოედანი"	3.7	0.0	0.0
ხარჯები	0.0	0.0	0.0
საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	3.7	0.0	0.0
სოფ. ინგირში აეროპორტის ტერიტორიის შემოკავების სამუშაოები	0.0	460.0	0.0
ხარჯები	0.0	0.0	0.0
საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	460.0	0.0
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სტიქიით დაზიანებული ინფრასტრუქტურის აღდგენის ღონისძიებები 1162 განკარგულებით	0.0	0.0	200.0
ხარჯები	0.0	0.0	0.0
საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	200.0
ლიფტების რეაბილიტაცია რეგიონალური განვითარების ფონდიდან 197.0 ათასი ლარი და №26/07/11განკარგულებით 69.0 ათასი ლარი	0.0	0.0	266.0
ხარჯები	0.0	0.0	0.0
საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	266.0
განმუხურის ზღვისპირა ზოლის კეთილმოწყობა	47.5	0.0	0.0
ხარჯები	0.0	0.0	0.0
საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	47.5	0.0	0.0
ინფრაქსტრუქტურის მიკროპროექტები და 2012 წელს მუნიციპალური ტრანსპორტისათვის აღჭურვილობის შეძენა	0.0	0.0	66.0
ხარჯები	0.0	0.0	0.0
საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	66.0
მუნიციპალიტეტში შემავალი სოფლის ტერიტორიული ერთეულების მხარდაჭერის პროგრამა (მ.შორის ნაშთი სახ.ბიუჯეტიდან 342.2 ათ.ლარი და სახ.ბიუჯეტიდან მიმდინარე1802.3ათ.ლარი)	1,319.4	1,106.9	2,144.5
ხარჯები	0.0	0.0	0.0
საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,319.4	1,106.9	2,144.5
საქართველოს მთავრობის 8 თებერვლის №227 განკარგულების საფუძველზე ანაკლიის ტურისტულ ზონაში საავტომობილო გზის მშენებლობის დროს ნგრევის ზოლის მოსახლეობის კუთვნილი შენობა ნაგებობების, ნარგავების და მიწის ნაკვეთების საზღაურის თანხა 711.0ათ.ლარი, ასევე ადგ. ბიუჯეტიდან გამოყოფილი საგანგებო სიტუაციების სამსახურის მშენებლობისათვის მოსახლეობიდან შეძენილი მიწის საზღაურის თანხა 17.0ათ.ლარი	0.0	0.0	728.0
ხარჯები	0.0	0.0	728.0
საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0
ადგილობრივი ტყეების და ბოტანიკური ბაღის მოვლა-შენახვის ხარჯები (მ.შორის შ.პ.ს „ზუგდიდის სატყეო მეურნეობა" – 20.0ათ.ლარი)	65.2	70.0	29.0
ხარჯები	65.2	66.5	29.0
საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0
სუბსიდიები	65.2	66.5	29.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	3.5	0.0
სანიაღვრე არხების რეაბილიტაცია (მ.შორის ნაშთი სახ.ბიუჯეტიდან 6.4ათ.ლარი და რეგიონალური განვითარების ფონდიდან 130.0 ათ.ლარი)	142.0	324.1	336.4
ხარჯები	0.0	0.0	0.0
საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	142.0	324.1	336.4
ა.ი.პ ,,სასაფლაოების მართვის ცენტრი"	60.0	82.6	85.0
ხარჯები	60.0	82.6	82.8
საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0
სუბსიდიები	60.0	82.6	82.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	2.2
არასასოფლო მიწების საკადასტრო ნახაზების შედგენის ხარჯები	2.8	1.8	3.0
ხარჯები	2.8	1.8	3.0
საქონელი და მომსახურება	2.8	1.8	3.0
ნაგავსაყრელის მოწყობა, დასუფთავების სპეციალური ტექნიკისა და ნაგვის კონტეინერების შეძენა (მ.შორის 140.4ათ.ლარი რეგიონალური განვითარების ფონდიდან	871.8	0.2	140.4
ხარჯები	0.0	0.0	0.0
საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	871.8	0.2	140.4
ანაკლიის სასტუმროს მშენებლობა და სხვა კეთილმოწყობის სამუშაოები (მ.შორის ნაშთი სახ.ბიუჯეტიდან 1.0ათ.ლარი)	7,351.6	46.7	33.0
ხარჯები	0.0	0.0	0.0
საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	7,351.6	46.7	33.0
ცენტრალური ბულვარის გზების და ტროტუარების, შენობების, ფასადების, გარე განათების რეკონსტრუქციასთან დაკავშირებული პროექტირების ხარჯები სახ.ბიუჯეტის ნაშთიდან	0.0	0.0	60.0
ხარჯები	0.0	0.0	0.0
საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	60.0
შპს ,,ანაკლია-განმუხურის რესორტსი" 14800.0 ათ.ლარი სახ.ბიუჯეტიდან ანაკლიის სანაპირო ზოლზე ბულვარის გაშენების სამუშაოებისა და შპს ,,ანაკლია-განმუხურის რესორტსის"ფუნქციონირებისათვის. 2200.0 ათ. ლარი ნაშთი ადგ. ბიუჯეტიდან შავი ზღვისპირა ტერიტორიის სპორტულ გამაჯანსაღებელი ტურისტული ინფრასტრუქტურის პროექტის განხორციელებისათვის, 2000.0 ათ.ლარი ნაშთი პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ახალი ბულვარის მშენებლობისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსების მიზნით	0.0	14,800.0	4,200.0
ხარჯები	0.0	14,800.0	2,200.0
საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0
სუბსიდიები	0.0	14,800.0	2,200.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	2,000.0
სახანძრო-სამაშველო ტექნიკის შეძენა (მ.შორის ნაშთი სახ.ბიუჯეტიდან 675.0 ათ.ლარი და რეგიონალური განვითარების ფონდიდან 610.0 ათ.ლარი)	0.0	850.0	1,285.0
ხარჯები	0.0	0.0	0.0
საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	850.0	1,285.0
საგანმანათლებლო ღონისძიებები	1,508.3	1,324.3	1,486.0
ხარჯები	1,473.5	1,238.2	1,284.0
შრომის ანაზღაურება	0.0	0.0	0.0
საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0
პროცენტი	0.0	0.0	0.0
სუბსიდიები	1,409.9	1,148.7	1,191.0
გრანტი	0.0	0.0	0.0
სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	0.0	0.0
სხვა ხარჯები	63.6	89.5	93.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	34.8	86.1	202.0
ფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0
ვალდებულების კლება	0.0	0.0	0.0
სკოლამდელი აღზრდის პროგრამა	1,213.0	995.0	1,200.0
ხარჯები	1,213.0	989.5	1,000.0
საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0
სუბსიდიები	1,213.0	989.5	1,000.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	5.5	200.0
საგანმანათლებლო რესურს ცენტრისა და საჯარო სკოლების ფინანსური ხელშეწყობა (ნაშთი სახ ბიუჯეტიდან 30.0 ათ.ლარი)	63.6	89.5	93.0
ხარჯები	63.6	89.5	93.0
საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0
სუბსიდიები	0.0	0.0	0.0
სხვა ხარჯები	63.6	89.5	93.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0
სკოლამდელ დაწესებულებათა რეაბილიტაცია	0.0	70.8	0.0
ხარჯები	0.0	0.0	0.0
საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0
სუბსიდიები	0.0	0.0	0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	70.8	0.0
სოფლის მეურნეობის სპეციალისტთა მომზადების პროგრამა ზედაეწერის კოლეჯის ბაზაზე	70.0	40.0	55.0
ხარჯები	70.0	40.0	55.0
საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0
სუბსიდიები	70.0	40.0	55.0
სკოლისგარეშე განათლების ხელშეწყობის პროგრამა - აიპ მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლე	120.0	124.0	133.0
ხარჯები	120.0	115.8	131.0
საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0
სუბსიდიები	120.0	115.8	131.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	8.2	2.0
განსაკუთრებული ნიჭის მქონე ბავშთა ფინანსური ხელშეწყობის პროგრამა	6.9	3.4	5.0
ხარჯები	6.9	3.4	5.0
საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0
სუბსიდიები	6.9	3.4	5.0
სტიქიის შედეგად საგანმანათლებლო დაწესებულებებისათვის მიყენებული ზარალის ლიკვიდაციის ღონისძიებები	34.8	1.6	0.0
ხარჯები	0.0	0.0	0.0
საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	34.8	1.6	0.0
სპორტული და კულტურული ღონისძიები	2,695.9	2,063.2	3,513.4
ხარჯები	2,503.6	2,003.4	2,925.1
შრომის ანაზღაურება	0.0	0.0	0.0
საქონელი და მომსახურება	635.5	525.3	576.1
პროცენტი	0.0	0.0	0.0
სუბსიდიები	1,868.1	1,478.1	2,349.0
გრანტი	0.0	0.0	0.0
სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	0.0	0.0
სხვა ხარჯები	0.0	0.0	0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	192.3	59.8	588.3
ფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0
ვალდებულების კლება	0.0	0.0	0.0
სპორტული განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა მუნიციპალიტეტის სპორტის განვითარების ცენტრის ბაზაზე (მ.შორის საფეხბურთო კლუბ ,,მგლების" დაფინანსებისათვის 200.0 ათ.ლარი)	1,039.0	600.0	947.3
ხარჯები	1,039.0	600.0	807.0
საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0
სუბსიდიები	1,039.0	600.0	807.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	140.3
სპორტული ღონისძიების დაფინანსება	50.3	22.8	25.0
ხარჯები	50.3	22.8	25.0
საქონელი და მომსახურება	50.3	22.8	25.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0
ჭადრაკის სახლის მიმდებარე ტერიტორიაზე ანდრია დადიანის სკულპტურის პროექტირებისა და მშენებლობისათვის	0.0	0.0	19.0
ხარჯები	0.0	0.0	0.0
საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0
სუბსიდიები	0.0	0.0	0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	19.0
ჩერქეზი ხალხის გენოციდის მსხვერპლთა ხსოვნის მემორიალის ანაკლიაში დადგმის მიზნით და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობისათვის	0.0	0.0	265.0
ხარჯები	0.0	0.0	0.0
საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0
სუბსიდიები	0.0	0.0	0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	265.0
შპს ,,საფეხბურთო კლუბ ,,ზუგდიდის" ფინანსური ხელშეწყობა	0.0	0.0	510.0
ხარჯები	0.0	0.0	510.0
საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0
სუბსიდიები	0.0	0.0	510.0
ააიპ ,,ფეხბურთის განვითარების ცენტრი"	0.0	0.0	20.0
ხარჯები	0.0	0.0	20.0
საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0
სუბსიდიები	0.0	0.0	20.0
კულტურული ღონისძიების პროგრამა	533.7	443.2	441.1
ხარჯები	533.7	443.2	441.1
საქონელი და მომსახურება	533.7	443.2	441.1
მინი სპორტული მოედნების მშენებლობა რეგიონალური განვითარების ფონდიდან 60.0 ათასი ლარი და №26/07/11 განკარგულებით – 90.0 ათასი ლარი	182.3	0.0	150.0
ხარჯები	0.0	0.0	0.0
საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	182.3	0.0	150.0
თეატრალური ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა შ. დადიანის სახელობის თეატრის და ჩხორიის სამოყვარულო თეატრის ბაზაზე	158.0	179.0	174.0
ხარჯები	158.0	179.0	174.0
შრომის ანაზღაურება	0.0	0.0	0.0
საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0
პროცენტი	0.0	0.0	0.0
სუბსიდიები	158.0	179.0	174.0
გრანტი	0.0	0.0	0.0
სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	0.0	0.0
სხვა ხარჯები	0.0	0.0	0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0
ვალდებულების კლება	0.0	0.0	0.0
შ. დადიანის სახელობის თეატრი	136.0	156.0	152.0
ხარჯები	136.0	156.0	152.0
საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0
სუბსიდიები	136.0	156.0	152.0
აიპ ჩხორიის სამოყვარულო თეატრი	22.0	23.0	22.0
ხარჯები	22.0	23.0	22.0
საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0
სუბსიდიები	22.0	23.0	22.0
კულტდაწესებულებათა შენობების მშენებლობა, რეაბილიტაცია სახელმწიფო ბიუჯეტიდან	10.0	0.0	0.0
ხარჯები	0.0	0.0	0.0
საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	10.0	0.0	0.0
მუსიკალურ-ქორეოგრაფიული ხელოვნების განვითარების პროგრამა აიპ ,,ოდიშის" ბაზაზე	211.5	240.0	239.5
ხარჯები	211.5	183.4	239.5
საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0
სუბსიდიები	211.5	183.4	239.5
სახელოვნებო სკოლების განვითარების პროგრამა	232.8	240.9	283.4
ხარჯები	232.8	237.7	278.4
შრომის ანაზღაურება	0.0	0.0	0.0
საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0
პროცენტი	0.0	0.0	0.0
სუბსიდიები	232.8	237.7	278.4
გრანტი	0.0	0.0	0.0
სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	0.0	0.0
სხვა ხარჯები	0.0	0.0	0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	3.2	5.0
ფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0
ვალდებულების კლება	0.0	0.0	0.0
აიპ №1 სამუსიკო სკოლა	120.0	115.0	128.0
ხარჯები	120.0	115.0	128.0
საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0
სუბსიდიები	120.0	115.0	128.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0
აიპ №2 სამუსიკო სკოლა	44.9	42.2	50.0
ხარჯები	44.9	42.2	50.0
საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0
სუბსიდიები	44.9	42.2	50.0
აიპ სამხატვრო სკოლა	24.9	31.9	43.4
ხარჯები	24.9	31.9	43.4
საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0
სუბსიდიები	24.9	31.9	43.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0
აიპ საგუნდო – სამუსიკო სკოლა	43.0	51.8	62.0
ხარჯები	43.0	48.6	57.0
საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0
სუბსიდიები	43.0	48.6	57.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	3.2	5.0
ადგილობრივი მუზეუმების, სამხატვრო გალერეის და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ხელშეწყობის პროგრამა	49.9	66.9	92.0
ხარჯები	49.9	66.9	83.0
შრომის ანაზღაურება	0.0	0.0	0.0
საქონელი და მომსახურება	11.5	1.0	10.0
პროცენტი	0.0	0.0	0.0
სუბსიდიები	38.4	65.9	73.0
გრანტი	0.0	0.0	0.0
სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	0.0	0.0
სხვა ხარჯები	0.0	0.0	0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	9.0
ფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0
ვალდებულების კლება	0.0	0.0	0.0
აიპ სამხატვრო გალერეა	38.4	65.9	70.0
ხარჯები	38.4	65.9	61.0
საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0
სუბსიდიები	38.4	65.9	61.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	9.0
სახელმწიფო მუზეუმის ფინანსური ხელშეწყობა	0.0	0.0	12.0
ხარჯები	0.0	0.0	12.0
საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0
სუბსიდიები	0.0	0.0	12.0
კულტურის ძეგლთა მოვლისა და შენახვის პროგრამა	11.5	1.0	10.0
ხარჯები	11.5	1.0	10.0
საქონელი და მომსახურება	11.5	1.0	10.0
საბიბლიოთეკო დარგის განვითარების პროგრამა აიპ ,,ცენტრალური ბიბლიოთეკის" ბაზაზე	160.6	194.3	209.1
ხარჯები	160.6	194.3	209.1
საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0
სუბსიდიები	160.6	194.3	209.1
საინფორმაციო-საგამომცემლო მომსახურების უზრუნველყოფის პროგრამა (მ.შორის ნაშთი სახ.ბიუჯეტიდან 40.0ათ.ლარი)	17.8	7.8	57.0
ხარჯები	17.8	7.8	57.0
საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	40.0
სუბსიდიები	17.8	7.8	17.0
წმინდა გიორგის სახელობის გიმნაზიის ხელშეწყობის პროგრამა	10.0	10.0	21.0
ხარჯები	10.0	10.0	21.0
საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0
სუბსიდიები	10.0	10.0	21.0
ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება	40.0	58.3	60.0
ხარჯები	40.0	58.3	60.0
საქონელი და მომსახურება	40.0	58.3	60.0
სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები	641.7	704.3	1,017.2
მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0	0.0
ხარჯები	641.7	704.3	1,017.2
შრომის ანაზღაურება	0.0	0.0	0.0
საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0
პროცენტი	0.0	0.0	0.0
სუბსიდიები	0.0	0.0	0.0
გრანტი	0.0	0.0	0.0
სოციალური უზრუნველყოფა	641.7	704.3	1,017.2
სხვა ხარჯები	0.0	0.0	0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0
ვალდებულების კლება	0.0	0.0	0.0
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სფეროში დელეგირებულ უფლებამოსილებათა განხორციელების პროგრამა ა.ი.პ ,,საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის" ბაზაზე	110.0	110.0	110.0
ხარჯები	110.0	110.0	110.0
საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0
სოციალური უზრუნველყოფა	110.0	110.0	110.0
ჯანდაცვის სხვა ღონისძიებები	11.1	9.4	15.0
ხარჯები	11.1	9.4	15.0
საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0
სოციალური უზრუნველყოფა	11.1	9.4	15.0
მიუსაფართა უფასო კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა	54.0	73.8	80.0
ხარჯები	54.0	73.8	80.0
საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0
სოციალური უზრუნველყოფა	54.0	73.8	80.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0
ომის ვეტერანთა სოციალური დაცვის ღონისძიების პროგრამა	24.5	24.5	40.1
ხარჯები	24.5	24.5	40.1
საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0
სოციალური უზრუნველყოფა	24.5	24.5	40.1
ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვა	130.5	102.3	182.0
ხარჯები	130.5	102.3	182.0
საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0
სოციალური უზრუნველყოფა	130.5	102.3	182.0
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა და რეაბილიტაციის პროგრამა	158.4	134.3	86.2
ხარჯები	158.4	134.3	86.2
საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0
სოციალური უზრუნველყოფა	158.4	134.3	86.2
მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა	32.0	34.5	34.0
ხარჯები	32.0	34.5	34.0
საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0
სოციალური უზრუნველყოფა	32.0	34.5	34.0
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა	7.3	8.5	8.0
ხარჯები	7.3	8.5	8.0
საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0
სოციალური უზრუნველყოფა	7.3	8.5	8.0
სადღესასწაულო დღეების დახმარების პროგრამა	28.8	29.3	71.9
ხარჯები	28.8	29.3	71.9
საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0
სოციალური უზრუნველყოფა	28.8	29.3	71.9
მოსახლეობის ტრანსპორტით მგზავრობის ღირებულება (ხურჩის მოსახლეობის ტრანსპორტით მგზავრობის ხარჯების თანადაფინანსება 5.0ათ.ლარი)	0.0	7.7	27.0
ხარჯები	0.0	7.7	27.0
საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0
სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	7.7	27.0
უსახლკაროდ დარჩენილთა სოციალური დაცვა	21.1	37.4	58.0
ხარჯები	21.1	37.4	58.0
საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0
სოციალური უზრუნველყოფა	21.1	37.4	58.0
უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯები	0.0	0.0	0.0
ხარჯები	0.0	0.0	0.0
საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0
სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	0.0	0.0
დევნილთა მხარდაჭერის პროგრამა	17.4	18.4	20.0
ხარჯები	17.4	18.4	20.0
საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0
სოციალური უზრუნველყოფა	17.4	18.4	20.0
უმწეო ოჯახების მყარი ან თხევადი საწვავით, პურის ფქვილით და სხვა სახის დახმარების უზრუნველყოფის პროგრამა	40.0	78.6	90.0
ხარჯები	40.0	78.6	90.0
საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0
სოციალური უზრუნველყოფა	40.0	78.6	90.0
	0.0	0.0	0.0
ხარჯები	0.0	0.0	0.0
საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0
სტიქიური მოვლენების (მეწყერის) შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების სოციალური დაცვა	0.0	34.8	45.0
ხარჯები	0.0	34.8	45.0
საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0
სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	34.8	45.0
პროგრამა,,სოციალური საცხოვრისი კეთილგანწყობილ გარემოში"	6.6	0.8	10.0
ხარჯები	6.6	0.8	10.0
სოციალური უზრუნველყოფა	6.6	0.8	10.0
სამედიცინო დახმარების პროგრამა (მ.შორის №26/07/11განკარგულებით 20.0ათასი ლარი)	0.0	0.0	140.0
ხარჯები	0.0	0.0	140.0
სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	0.0	140.0

დასახელება	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	2,400.3	4,726.8	8,356.3
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	2,362.3	2,677.0	3,292.0
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	2,362.3	2,677.0	3,292.0
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
საგარეო ურთიერთობები
საგარეო-ეკონომიკური დახმარება	0.0	0.0	0.0
ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს
საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება
საერთო დანიშნულების მომსახურება	16.3	16.0	20.0
საერთო საკადრო მომსახურება
საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება
საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება	16.3	16.0	20.0
ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები
გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
ვალთან დაკავშირებული ხარჯები	0.0	0.0	0.0
საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	21.7	2,033.8	5,044.3
თავდაცვა	126.5	135.4	214.1
შეიარაღებული ძალები	126.5	135.4	214.1
სამოქალაქო თავდაცვა	0.0	0.0	0.0
საგარეო სამხედრო დახმარება
გამოყენებითი კვლევები თავდაცვის სფეროში
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა თავდაცვის სფეროში	0.0	0.0	0.0
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	2,241.4	1,608.7	2,365.0
პოლიციის სამსახური სახელმწიფო დაცვა
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა	1,536.5	1,154.0	1,875.0
სასამართლოები და პროკურატურა
სასჯელაღსრულების დაწესებულებები
გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში	704.9	454.7	490.0
ეკონომიკური საქმიანობა	10,403.4	18,194.8	8,904.6
საერთო ეკონომიკური , კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა	0.0	0.0	0.0
საერთო ეკონომიკური საქმიანობა
შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა	500.2	152.7	124.9
სოფლის მეურნეობა	435.0	82.7	95.9
სატყეო მეურნეობა	65.2	70.0	29.0
მეთევზეობა და მონადირეობა
სათბობი და ენერგეტიკა	0.0	0.0	0.0
ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი
ნავთობი და ბუნებრივი აირი
ბირთვული საწვავი
სხვა სახის საწვავი
ელექტროენერგეტიკა
არაელექტრული (მზის, ქარის,წყლის) ენერგია
სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა	0.0	0.0	0.0
მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა
გადამამუშავებელი მრეწველობა
მშენებლობა
ტრანსპორტი	2,548.8	1,388.6	2,977.7
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	2,548.8	1,388.6	2,977.7
საზღვაო ტრანსპორტი
სარკინიგზო ტრანსპორტი
საჰაერო ტრანსპორტი
მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები
კავშირგაბმულობა
ეკონომიკის სხვა დარგები	7,351.6	46.7	33.0
ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება
სასტუმროები და რესტორნები	7,351.6	46.7	33.0
ტურიზმი
მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები
გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში	0.0	0.0	0.0
გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში
გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში
გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში
გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში
გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში
გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში
გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში	2.8	16,606.8	5,769.0
გარემოს დაცვა	2,335.0	1,808.8	1,891.0
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	2,008.2	1,396.9	1,550.4
გამდინარე წყლების მართვა	326.8	411.9	340.6
გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა
ბიომრავალფეროვნებისა და ლანშაფტების დაცვა
გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	4,663.5	3,353.5	7,082.3
ბინათმშენებლობა	933.9	92.4	623.6
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
წყალმომარაგება	129.6	188.8	199.3
გარეგანათება	1,120.1	843.0	2,028.9
გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	2,479.9	2,229.3	4,230.5
ჯანმრთელობის დაცვა	121.1	119.4	125.0
სამედიცინო პროდუქცია,მოწყობილობები და აპარატები
ფარმაცეპტული პროდუქცია
სხვა სამედიცინო პროდუქცია
თერაფიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები
ამბულატორიული მომსახურება	0.0	0.0	0.0
ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება
სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება
სტომატოლოგიური მომსახურება
საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება
საავადმყოფოების მომსახურება	0.0	0.0	0.0
ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება
სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება
სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება
სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	110.0	110.0	110.0
გამოყენებითი კვლევები ჯანდაცვის სფეროში
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანდაცვის სფეროში	11.1	9.4	15.0
დასვენება, კულტურა და რელიგია	3,159.8	2,192.2	3,701.5
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	1,553.2	751.8	1,690.4
მომსახურება კულტურის სფეროში	1,346.5	1,364.3	1,439.1
ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა	17.8	7.8	57.0
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	50.0	68.3	81.0
გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში	192.3	0.0	434.0
განათლება	1,508.3	1,324.3	1,486.0
სკოლამდელი აღრზდა	1,213.0	995.0	1,200.0
ზოგადი განათლება	63.6	89.5	93.0
დაწყებითი ზოგადი განათლება
საბაზო ზოგადი განათლება
საშუალო ზოგადი განათლება
პროფესიული განათლება	70.0	40.0	55.0
უმაღლესი განათლება	0.0	0.0	0.0
უმაღლესი პროფესიული განათლება
უმაღლესი აკადემიური განათლება
უმაღლესის შემდგომი განათლება
განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება
გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში	161.7	199.8	138.0
სოციალური დაცვა	520.6	584.9	892.2
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაზლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	158.4	134.3	86.2
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	158.4	134.3	86.2
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა	7.3	8.5	8.0
მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა	32.0	34.5	34.0
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	130.5	102.3	182.0
უმუშევართა სოციალური დაცვა	54.0	73.8	80.0
საცხოვრებლით უზრუნველყოფა	21.1	37.4	58.0
სოციალური გაუცხოებისსაკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას
გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	117.3	194.1	444.0
სულ	27,479.9	34,048.8	35,018.0