დოკუმენტის სტრუქტურა
განმარტებების დათვალიერება
დაკავშირებული დოკუმენტები
დოკუმენტის მონიშვნები
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
უკან დაბრუნება | ხულოს მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ | |
|---|---|
| დოკუმენტის ნომერი | 39 |
| დოკუმენტის მიმღები | ხულოს მუნიციპალიტეტი |
| მიღების თარიღი | 19/12/2011 |
| დოკუმენტის ტიპი | მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება |
| გამოქვეყნების წყარო, თარიღი | ვებგვერდი, 111226015, 29/12/2011 |
| ძალაში შესვლის თარიღი | 01/01/2012 |
| ძალის დაკარგვის თარიღი | 01/01/2013 |
| სარეგისტრაციო კოდი | 190020020.35.136.016078 |
| კონსოლიდირებული პუბლიკაციები | |
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში
პირველადი სახე (29/12/2011 - 24/02/2012)
ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №39
2011 წლის 19 დეკემბერი
დაბა ხულო
ხულოს მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტის თანახმად, ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
1. დამტკიცდეს ხულოს მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი თანდართული რედაქციით.
2. ამ დადგენილების ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად გამოცხადდეს ,, ხულოს მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 201 0 წლის 15 დეკემბრის №48 დადგენილება (სსმ V, №69, 28.12.2010, მუხ.2036) .
3 . დადგენილება ამოქმედდეს 2012 წლის 1 იანვრიდან.
საკრებულოს თავმჯდომარე ნ. თავართქილაძე
თავი I
ხულოს მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის მაჩვენებლები
მუხლი 1
განისაზღვროს ხულოს მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის მაჩვენებლები:
ა) ხულოს მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ბალანსი:
(ლარი)
| დასახელება | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა | 2012 წლის გეგმა | |
| შემოსავლები | 5,069,835 | 6,580,108 | 5,608,600 | |
| გადასახადები | 65,392 | 42,990 | 60,000 | |
| გრანტები | 4,854,898 | 6,382,293 | 5,388,600 | |
| სხვა შემოსავლები | 149,545 | 154,825 | 160,000 | |
| ხარჯები | 3,094,156 | 4,038,826 | 4,210,289 | |
| შრომის ანაზღაურება | 1,047,300 | 1,283,007 | 1,488,520 | |
| საქონელი და მომსახურება | 621,500 | 787,385 | 841,399 | |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები | 1,238,800 | 1,542,415 | 1,464,270 | |
| გრანტები (გაცემული) |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 186,556 | 334,734 | 186,100 | |
| სხვა ხარჯები |
| 91,285 | 230,000 | |
| საოპერაციო სალდო | 1,975,679 | 2,541,282 | 1,398,311 | |
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 1,920,421 | 2,678,289 | 1,814,611 | |
| ზრდა (შეძენა) | 1,954,083 | 2,693,179 | 1,814,611 | |
| კლება (გაყიდვა) | 33,662 | 14,890 | 0 | |
| მთლიანი სალდო | 55,258 | -137,007 | -416,300 | |
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | 55,258 | -137,007 | -416,300 | |
| ზრდა | 137,007 | 0 | 0 | |
| ვალუტა, დეპოზიტები | 137,007 |
|
| |
| სესხები | 0 | 0 | 0 | |
| კლება | 81,749 | 137,007 | 416,300 | |
| ვალუტა, დეპოზიტები | 81,749 | 137,007 | 416,300 | |
| სესხები |
|
|
| |
| ვალდებულებების ცვლილება | 0 | 0 | 0 | |
| ზრდა | 0 | 0 |
| |
| სესხები |
|
|
| |
| კლება |
| 0 | 0 | |
| სესხები |
|
|
| |
| ბალანსი | 0 | 0 | 0 |
ბ) ხულოს მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება:
| დასახელება | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა | 2012 წლის გეგმა | |
| შემოსულობები | 5,103,497 | 6,594,998 | 5,608,600 | |
| შემოსავლები | 5,069,835 | 6,580,108 | 5,608,600 | |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 33,662 | 14,890 | 0 | |
| ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) |
|
|
| |
| ვალდებულებების ზრდა |
|
|
| |
| გადასახდელები | 5,048,239 | 6,732,005 | 6,024,900 | |
| ხარჯები | 3,094,156 | 4,038,826 | 4,210,289 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,954,083 | 2,693,179 | 1,814,611 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) |
| 0 | 0 | |
| ვალდებულებების კლება | 0 | 0 | 0 | |
| ნაშთის ცვლილება | 55,258 | -137,007 | -416,300 |
თავი II
ხულოს მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლები
მუხლი 2
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლები 5 608 600 ლარით
(ლარი)
| დასახელება | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა | 2012 წლის გეგმა | |
| შემოსავლები | 5,069,835 | 6,580,108 | 5,608,600 | |
| გადასახადები | 65,392 | 42,990 | 60,000 | |
| გრანტები | 4,854,898 | 6,382,293 | 5,388,600 | |
| სხვა შემოსავლები | 149,545 | 154,825 | 160,000 |
მუხლი 3
განისაზღვროს ხულოს მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახადები
60 000 ლარის ოდენობით
(ლარი)
| შემოსულობების კოდები | დასახელება | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა | 2012 წლის გეგმა | |
| 11 | გადასახადები | 65,392 | 42,990 | 60,000 | |
| 11311 | ქონების გადასახადი | 65,392 | 42,990 | 60,000 | |
| 1131101 | საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 39,695 | 30,300 | 40,000 | |
| 1131103 | ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 724 | 2,950 | 2,000 | |
| 1131104 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 1,117 |
|
| |
| 1131105 | არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი | 21,100 | 9,740 | 18,000 | |
| 116 | სხვა გადასახადები | 2756 |
|
|
მუხლი 4
განისაზღვროს ხულოს მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გრანტები
5 388 600 ლარის ოდენობით
| შემოსულობების კოდები | დასახელება | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა | 2012 წლის გეგმა |
| 13 | გრანტები | 4,854,898 | 6,382,293 | 5,388,600 |
| 133 | სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები | 4,854,898 | 6,382,293 | 5,388,600 |
| 1331 | მიმდინარე დანიშნულები გრანტები | 4,854,898 | 6,382,293 | 5,388,600 |
|
| საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი გათანაბრებითი ტრანსფერი | 3,583,200 | 3,935,000 | 4,741,600 |
|
| აჭარის ა რ რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი | 465,000 | 1,447,000 | 647,000 |
|
| მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები |
|
|
|
|
| რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტებს ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები |
|
|
|
|
| სხვა ტრანსფერი | 806698 | 1000293 |
|
მუხლი 5
განისაზღვროს ხულოს მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის სხვა
შემოსავლები 160 000 ლარის ოდენობით
(ლარი)
| შემოსულობების კოდები | დასახელება | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა | 2011 წლის გეგმა | |
| 14 | სხვა შემოსავლები | 149,545 | 154,825 | 160,000 | |
| 141 | შემოსავლები საკუთრებიდან | 105,952 | 127,525 | 125,000 | |
| 1411 | პროცენტები | 24,054 | 44,000 | 30,000 | |
| 14115 | დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები | 24,054 | 44,000 | 30,000 | |
| 1415 | რენტა | 81,898 | 83,525 | 95,000 | |
| 14151 | მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 77,698 | 83,525 | 95,000 | |
| 14154 | შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში გადაცემიდან | 4,200 | 3,200 |
| |
| 142 | საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 9,000 | 12,300 | 9,000 | |
| 1422 | ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 6,059 | 8,300 | 5,000 | |
| 14223 | სანებართო მოსაკრებელი |
| 5,800 | 1,000 | |
| 1422312 | მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების) მშენებლობისა) ნებართვაზე |
|
|
| |
| 14227 | სახელმწიფო ბაჟი | 51 |
|
| |
| 14229 | ასლის გადაღება | 6 |
|
| |
| 142210 | სატენდერო მოსაკრებლები | 2,150 |
|
| |
| 142213 | სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი |
|
|
| |
| 142214 | მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 3,852 | 2,500 | 4,000 | |
| 1423 | არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 2,941 | 4,000 | 4,000 | |
| 14232 | შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან | 2,941 | 4,000 | 4,000 | |
| 1423209 | შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული მომსახურეობის გაწევიდან | 2,941 | 4,000 | 4,000 | |
| 143 | სანქციები (ჯარიმები და საურავები) | 34,535 | 15,000 | 26,000 | |
| 145 | სხვა არაკალასიფიცირებული შემოსავლები | 58 |
|
|
თავი II
ხულოს მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივები და მათი ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
მუხლი 6
განისაზღვროს ხულოს მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯები
4210 289 ლარის ოდენობით
| კოდი | დასახელება | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა | 2012 წლის გეგმა |
|
| ხარჯები | 3,094,156 | 4,038,826 | 4,210,289 |
| 21 | მუშა-მოსამსახურეთა შრომის ანაზღაურება | 1,047,300 | 1,283,007 | 1,488,520 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 621,500 | 787,385 | 841,399 |
| 221 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 20150 | 32950 | 37200 |
| 222 | მივლინებები | 15,366 | 27,700 | 23,600 |
| 223 | ოფისის ხარჯები | 249,313 | 237,840 | 240,419 |
| 224 | წარმომადგენლობითი ხარჯები | 9673 | 22500 | 21000 |
| 225 | მ. შ. კვების ხარჯები | 1,500 | 1,500 | 2,500 |
| 227 | რბილი ინვენტარის და უნიფორმის შეძენის ხარჯები | 0 | 14,790 | 48,800 |
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 127,025 | 149,000 | 160,460 |
| 28 | სხვა დანარჩენი საქონელი | 198,473 | 301,105 | 307,420 |
| 24 | პროცენტი |
|
|
|
| 25 | სუბსიდიები | 1,238,800 | 1,542,415 | 1,464,270 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 186,556 | 334,734 | 186,100 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
| 282 | სხვა ხარჯები | 0 | 91285 | 230000 |
მუხლი 7
განისაზღვროს ხულოს მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების
ცვლილება 1 814 611 ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) ხულოს მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 814 611 ლარის ოდენობით
| კოდი | მხარჯავი დაწესებულება | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა | 2012 წლის გეგმა |
| 01 00 | მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 7,479 | 6,800 | 4,000 |
| 02 00 | მუნიციპალიტეტის გამგეობა | 62,849 | 92,200 | 15,000 |
| 03 00 | ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობის ღონისძიებები | 312,989 | 886,839 | 866,212 |
| 05 00 | ჯანმრთელობის დაცვა | 14937 | 50057 | 0 |
| 06 00 | განათლების დაწესებულებები და ღონისძიებები | 118,021 | 165,220 | 379,450 |
| 07 00 | კულტურის დაწესებულებები და ღონისძიებები | 217,522 | 504,200 | 364,259 |
| 08 00 | სპორტის დაწესებულებები და ღონისძიებები | 222,512 | 163,670 | 120,690 |
| 09 00 | სხვადასხვა უწყებები და ღონისძიებები | 10600 | 23900 | 65000 |
| 11 00 | მუნიციპალური განვითარების ფონდის თანადაფინანსების ხარჯები | 180,476 | 0 | 0 |
| 10 00 | ადმინისტრაციულ ერთეულებში ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა-რეაბილიტაციის და კეთილმოწყობის ღონისძიებები | 806,698 | 800,293 | 0 |
|
| სულ ჯამი | 1,954,083 | 2,693,179 | 1,814,611 |
ბ) ხულოს მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების
კლება 0 ლარის ოდენობით
| კოდი | დასახელება | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა | 2012 წლის გეგმა |
| 31 | არაფინანსური აქტივები | 33,662 | 14,890 | 0 |
| 311 | ძირითადი აქტივები | 14,174 | 1,515 |
|
| 314 | არაწარმოებული აქტივები | 19,488 | 13,375 |
|
მუხლი 8
განისაზღვროს ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ
ჭრილში 6 024 900 ლარით
| ფუნქციონალური კლასიფიკაციის კოდები | დასახელება | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა | 2012 წლის გეგმა | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 701 | საერთო დანიშნულების | 1,401,680 | 1,573,053 | 1,548,869 | |
| 7011 | წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები | 1,193,303 | 1,543,670 | 1,512,669 | |
| 70111 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 1,121,698 | 1,420,882 | 1,391,069 | |
| 70112 | ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა | 71,605 | 122,788 | 121,600 | |
| 7013 | საერთო დანიშნულების მომსახურება | 15,901 | 0 | 0 | |
| 7018 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების მომსახურებაში | 192,476 | 29,383 | 36,200 | |
| 702 | თავდაცვა | 84,642 | 111,700 | 90,900 | |
| 703 | საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება | 191,215 | 230,000 | 404,550 | |
| 7031 | პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |
| 7032 | სახანძრო დაცვა | 181,215 | 220,000 | 394,550 | |
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა | 122,356 | 116,416 | 183,900 | |
| 7042 | სოფლის მეურნეობა | 7,500 | 0 | 0 | |
| 7045 | ტრანსპორტი | 52,661 | 33,000 | 90,400 | |
| 70451 | საავტომობილო ტრანსპორტი | 21,661 | 0 | 0 | |
| 70455 | მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები | 31,000 | 33,000 | 90,400 | |
| 7049 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში | 62,195 | 83,416 | 93,500 | |
| 705 | გარემოს დაცვა | 63,400 | 194,421 | 136,795 | |
| 7051 | ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავებადა განადგურება | 53,429 | 53,000 | 60,000 | |
| 7052 | ჩამდინარე წყლების მართვა | 9,971 | 141,421 | 76,795 | |
| 706 | საბინაო კომუნალური მეურნეობა | 1,281,542 | 1,784,486 | 1,084,617 | |
| 7062 | კომუნალური მეურნეობის განვითარება | 131,496 | 741,918 | 860,417 | |
| 7063 | წყალმომარაგება | 285,996 | 140,000 | 140,000 | |
| 7064 | განათება | 23,676 | 60,500 | 45,000 | |
| 7066 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში | 840,374 | 842,068 | 39,200 | |
| 707 | ჯანმრთელობის დაცვა | 148,503 | 188,355 | 153,500 | |
| 7076 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში | 148,503 | 188,355 | 153,500 | |
| 708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია | 975,577 | 1,506,694 | 1,250,119 | |
| 7081 | მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში | 247,596 | 213,670 | 211,690 | |
| 7082 | მომსახურება კულტერის სფეროში | 706,347 | 1,056,800 | 974,889 | |
| 7084 | რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმოანობა | 0 | 202,000 | 5,000 | |
| 7086 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, | 21,634 | 34,224 | 58,540 | |
| 709 | განათლება | 603,748 | 701,580 | 997,550 | |
| 7091 | სკოლამდელი აღზრდა | 312,685 | 327,000 | 340,000 | |
| 7098 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში | 291,063 | 374,580 | 657,550 | |
| 710 | სოციალური დაცვა | 175,576 | 325,300 | 174,100 | |
| 7107 | სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას | 33,658 | 35,400 | 35,400 | |
| 7109 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში | 141,918 | 289,900 | 138,700 | |
| სულ ბიუჯეტის გადასახდელები | 5,048,239 | 6,732,005 | 6,024,900 | ||
თავი IV
ხულოს მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის მთლიანი სალდო, ფინანსური აქტივებისა
და ვალდებულების ცვლილება
მუხლი 9
განისაზღვროს ხულოს მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის მთლიანი
სალდო 416 300 ლარით
მუხლი 10
განისაზღვროს ხულოს მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ფინანსური
აქტივების ცვლილება 416 300 ლარის ოდენობით
| დასახელება | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა | 2012 წლის გეგმა |
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | 55,258 | -137,007 | -416,300 |
| ზრდა | 137,007 | 0 | 0 |
| ვალუტა, დეპოზიტები | 137,007 |
|
|
| სესხები |
|
|
|
| კლება | 81,749 | 137,007 | 416,300 |
| ვალუტა, დეპოზიტები | 81,749 | 137,007 | 416,300 |
| სესხები |
|
|
|
მუხლი 11
განისაზღვროს ხულოს მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის
ვალდებულებათა ცვლილება 0 ლარის ოდენობით
| დასახელება | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის ფაქტი | 2012 წლის გეგმა | |
| ვალდებულებების ცვლილება | 0 | 0 | 0 | |
| კლება | 0 | 0 | 0 | |
| სესხები |
|
|
|
მუხლი 12
ხულოს მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ასიგნებები
| ორგანიზ. | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 | 2011 | 2012 |
| 01 00 | მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 296,997 | 381,874 | 387,100 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 16 | 17 | 17 |
|
| ხარჯები | 289,518 | 375,074 | 383,100 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 149,100 | 192,414 | 193,290 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 78,318 | 87,720 | 89,370 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 5,150 | 10,200 | 10,200 |
|
| მივლინებები | 3,206 | 5,700 | 5,000 |
|
| ოფისის ხარჯები | 38,119 | 42,220 | 42,600 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 2,190 | 2,500 | 2,000 |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
| 2,000 | 1,000 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 25,153 | 25,100 | 28,570 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 4,500 |
|
|
|
| სუბსიდიები | 62,100 | 94,940 | 100,440 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 7,479 | 6,800 | 4,000 |
| 02 00 | მუნიციპალიტეტის გამგეობა | 1,031,186 | 1,325,258 | 1,325,809 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 134 | 142 | 147 |
|
| ხარჯები | 968,337 | 1,233,058 | 1,310,809 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 687,835 | 869,258 | 938,570 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 280,502 | 363,800 | 372,239 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 15,000 | 20,500 | 24,000 |
|
| მივლინებები | 9,664 | 19,200 | 15,800 |
|
| ოფისის ხარჯები | 173,885 | 154,100 | 159,599 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 7,483 | 8,000 | 7,000 |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0 | 2,000 | 1,000 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 73,970 | 94,800 | 101,640 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 500 | 65,200 | 63,200 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 62,849 | 92,200 | 15,000 |
| 02 01 | ადმინისტრაციული სამსახური | 383,117 | 475,832 | 447,740 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 15 | 16 | 18 |
|
| ხარჯები | 333,943 | 409,832 | 435,740 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 132,024 | 166,812 | 188,530 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 201,919 | 243,020 | 247,210 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 15,000 | 20,500 | 24,000 |
|
| მივლინებები | 4,957 | 8,700 | 7,000 |
|
| ოფისის ხარჯები | 118,916 | 76,740 | 75,010 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 7,483 | 8,000 | 7,000 |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
| 2,000 | 1,000 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 55,563 | 65,880 | 72,000 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 61,200 | 61,200 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 49,174 | 66,000 | 12,000 |
| 02 02 | ინფრასტრუქტურისა და ეკონომიკური განვითარების სამსახური | 60,195 | 83,416 | 93,500 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 8 | 10 | 10 |
|
| ხარჯები | 57,695 | 81,416 | 91,500 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 50,115 | 67,956 | 79,560 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 7,580 | 13,460 | 11,940 |
|
| მივლინებები | 970 | 1,500 | 1,500 |
|
| ოფისის ხარჯები | 5,610 | 6,980 | 6,640 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 1,000 | 3,980 | 3,800 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 1,000 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2,500 | 2,000 | 2,000 |
| 02 03 | საფინანსო სამსახური | 71,605 | 82,788 | 81,600 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 8 | 7 | 7 |
|
| ხარჯები | 69,085 | 81,288 | 81,600 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 54,265 | 58,208 | 58,820 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 14,820 | 23,080 | 22,780 |
|
| მივლინებები | 1,484 | 2,500 | 2,500 |
|
| ოფისის ხარჯები | 11,836 | 14,600 | 14,300 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 1,000 | 2,980 | 3,980 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 500 | 3,000 | 2,000 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2,520 | 1,500 |
|
| 02 04 | ზედამხედველობის სამსახური | 27,013 | 34,775 | 31,200 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 3 | 3 | 3 |
|
| ხარჯები | 26,463 | 32,775 | 30,200 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 21,058 | 26,455 | 25,840 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 5,405 | 6,320 | 4,360 |
|
| მივლინებები | 416 | 500 | 500 |
|
| ოფისის ხარჯები | 3,558 | 4,000 | 3,860 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 1,431 | 1,820 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 550 | 2,000 | 1,000 |
| 02 05 | კულტურის, განათლების, სპორტის, ტურიზმის ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური | 21,634 | 34,224 | 58,540 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 2 | 3 | 6 |
|
| ხარჯები | 20,209 | 32,724 | 58,540 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 15,660 | 23,724 | 50,320 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 4,549 | 9,000 | 8,220 |
|
| მივლინებები | 850 | 1,000 | 800 |
|
| ოფისის ხარჯები | 3,699 | 5,020 | 5,060 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
| 2,980 | 2,360 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,425 | 1,500 |
|
| 02 06 | ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | 26,038 | 33,664 | 32,800 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 3 | 3 | 3 |
|
| ხარჯები | 24,958 | 31,464 | 32,800 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 21,010 | 25,144 | 25,840 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 3,948 | 6,320 | 6,960 |
|
| მივლინებები | 897 | 1,500 | 1,000 |
|
| ოფისის ხარჯები | 3,051 | 4,820 | 5,960 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,080 | 2,200 |
|
| 02 07 | შიდა აუდიტის სამსახური | 0 | 17,383 | 24,200 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
| 2 | 2 |
|
| ხარჯები | 0 | 14,383 | 24,200 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
| 7,943 | 19,040 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0 | 6,440 | 5,160 |
|
| მივლინებები |
| 1,500 | 1,200 |
|
| ოფისის ხარჯები |
| 4,940 | 3,960 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 3,000 |
|
| 02 08 | ტერიტორიული ორგანოები | 441,584 | 563,176 | 556,229 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 95 | 98 | 98 |
|
| ხარჯები | 435,984 | 549,176 | 556,229 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 393,703 | 493,016 | 490,620 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 42,281 | 56,160 | 65,609 |
|
| მივლინებები | 90 | 2,000 | 1,300 |
|
| ოფისის ხარჯები | 27,215 | 37,000 | 44,809 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 14,976 | 17,160 | 19,500 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 5,600 | 14,000 | 0 |
| 03 00 | ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობითი ღონისძიებები | 542,392 | 1,143,839 | 1,190,212 |
|
| ხარჯები | 229,403 | 257,000 | 324,000 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 114,403 | 117,000 | 134,000 |
|
| ოფისის ხარჯები | 6,736 | 14,000 | 15,000 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 107,667 | 103,000 | 119,000 |
|
| სუბსიდიები | 115,000 | 88,715 | 0 |
|
| სხვა ხარჯები | 0 | 51,285 | 190,000 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 312,989 | 886,839 | 866,212 |
| 03 01 | საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები | 31,161 | 0 | 0 |
|
| ხარჯები | 11,599 | 0 | 0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 11,599 | 0 | 0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 11,599 | 0 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 19,562 | 0 | 0 |
| 03 01 01 | მოსახლეობის შეშით მომარაგების უზრუნველყოფისათვის სატყეო გზების რემონტი | 1,600 | 0 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,600 | 0 | 0 |
| 03 01 02 | მარილოვანი ქვიშის შეძენა | 1,899 | 0 | 0 |
|
| ხარჯები | 1,899 | 0 | 0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 1,899 | 0 | 0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 1,899 |
|
|
| 03 01 03 | დ. მამულაძის ქუჩაზე პარაპეტების მოწყობა | 17,962 | 0 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 17,962 | 0 | 0 |
| 03 01 04 | დაავადება „თურქულის“ ლიკვიდაციისათვის პრეპარატის შეძენა (სარეზერვო ფონდი) | 7,500 | 0 | 0 |
|
| ხარჯები | 7,500 | 0 | 0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 7,500 | 0 | 0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 7,500 | 0 | 0 |
| 03 01 05 | ზვავის გაწმენდის სამუშაოები (სარეზერვო ფონდი) | 200 | 0 | 0 |
|
| ხარჯები | 200 | 0 | 0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 200 | 0 | 0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 200 |
|
|
| 03 01 06 | ს.ვაშლოვანში დამეწყრილ მონაკვეთზე გეოლოგიური კვლევების ჩატარება (სარეზერვო ფონდი) | 2,000 | 0 | 0 |
|
| ხარჯები | 2,000 | 0 | 0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 2,000 | 0 | 0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 2,000 |
|
|
| 03 02 | გარე განათების ღონისძიებები | 23,676 | 60,500 | 45,000 |
|
| ხარჯები | 23,676 | 34,000 | 45,000 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 23,676 | 34,000 | 45,000 |
|
| ოფისის ხარჯები | 6,736 | 14,000 | 15,000 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 16,940 | 20,000 | 30,000 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 26,500 |
|
| 03 03 | გამწვანების ღონისძიებები | 4,000 | 4,000 | 5,000 |
|
| ხარჯები | 4,000 | 4,000 | 5,000 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 4,000 | 4,000 | 5,000 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 4,000 | 4,000 | 5,000 |
| 03 04 | კეთილმოწყობითი ღონისძიებები | 131,496 | 741,918 | 860,417 |
|
| ხარჯები | 15,995 | 13,000 | 61,000 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 15,995 | 13,000 | 11,000 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 15,995 | 13,000 | 11,000 |
|
| სხვა ხარჯები | 0 | 0 | 50,000 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 115,501 | 728,918 | 799,417 |
| 03 04 01 | დეკანაშვილების ადმინისტრაციული შენობის რემონტი | 0 | 111,000 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 111,000 |
|
| 03 04 02 | აგარის ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა | 0 | 0 | 55,000 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 55,000 |
| 03 04 03 | დაბაში ფასადების შეღებვა | 0 | 0 | 65,000 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 65,000 |
| 03 04 04 | დაბის სკვერებისა და გაზონების აღდგენა | 0 | 0 | 200,000 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 200,000 |
| 03 04 05 | მობილიზაციისა და სამხედრო აღრიცხვის შენობის რემონტი | 0 | 0 | 65,000 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 65,000 |
| 03 04 06 | საარჩევნო ოლქის შენობის რემონტი | 0 | 0 | 55,040 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 55,040 |
| 03 04 07 | ხიხაძირის ცენტრის კეთილმოწყობა | 16,400 | 0 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 16,400 | 0 | 0 |
| 03 04 08 | საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოები | 0 | 30,000 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 30,000 |
|
| 03 04 09 | ხიხანის ციხესთან ფანჩატურის მოწყობა | 4,225 | 0 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 4,225 | 0 | 0 |
| 03 04 10 | საციხურის ცენტრის კეთილმოწყობა | 4,660 | 0 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 4,660 | 0 | 0 |
| 03 04 11 | ამხანაგებობის ხელშეწყობა | 90,216 | 45,000 | 44,790 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 90,216 | 45,000 | 44,790 |
| 03 04 12 | საკადასტრო აზომვითი სამუშაოები | 13,995 | 6,000 | 4,000 |
|
| ხარჯები | 13,995 | 6,000 | 4,000 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 13,995 | 6,000 | 4,000 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 13,995 | 6,000 | 4,000 |
| 03 04 13 | უსახური შენობა-ნაგებობების დემონტაჟი | 2,000 | 0 | 50,000 |
|
| ხარჯები | 2,000 | 0 | 50,000 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 2,000 | 0 | 0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 2,000 | 0 | 0 |
|
| სხვა ხარჯები |
|
| 50,000 |
| 03 04 14 | ინფრასტრუქტურის ობიექტების მოვლა-შენახვითი და შეკეთებითი სამუშაოები | 0 | 33,000 | 40,000 |
|
| ხარჯები | 0 | 7,000 | 7,000 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0 | 7,000 | 7,000 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 7,000 | 7,000 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 26,000 | 33,000 |
| 03 04 15 | მაჩვენებელი ბილბორდის მოწყობა ხულო-შუახევის საზღვარზე | 0 | 3,000 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 3,000 |
|
| 03 04 16 | სტიქიის შედეგად დაღუპულთა მემორიალის კეთილმოწყობა | 0 | 8,000 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 8,000 |
|
| 03 04 17 | გოდერძის უღელტეხილზე კეთილმოწყობითი სამუშაოები | 0 | 15,160 | 14,309 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 15,160 | 14,309 |
| 03 04 18 | საყრდენი კედლების მოწყობა | 0 | 80,000 | 141,982 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 80,000 | 141,982 |
| 03 04 19 | გამგეობის შენობის გადახურვა და მიმდინარე რემონტი | 0 | 85,858 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 85,858 |
|
| 03 04 20 | მ. აბაშიძის ქუჩაზე სავალი ბილიკების, ტროტუარების, გაზონების და ხულო-თაგოს ბაგირგზის მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა | 0 | 44,000 | 33,896 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 44,000 | 33,896 |
| 03 04 21 | ყოფილი საყოფაცხოვრებო მომსახურების შენობის რეკონსტრუქცია (სტიქიით დაზარალებული ოჯახების საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფისათვის) | 0 | 280,900 | 91,400 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 280,900 | 91,400 |
| 03 05 | სანიტარიული დასუფთავება | 53,429 | 53,000 | 60,000 |
|
| ხარჯები | 46,499 | 53,000 | 60,000 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 46,499 | 53,000 | 60,000 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 46,499 | 53,000 | 60,000 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 6,930 | 0 | 0 |
| 03 05 01 | ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება | 46,499 | 52,000 | 60,000 |
|
| ხარჯები | 46,499 | 52,000 | 60,000 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 46,499 | 52,000 | 60,000 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 46,499 | 52,000 | 60,000 |
| 03 05 02 | სანაგვე ურნების შეძენა | 6,930 | 0 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 6,930 |
|
|
| 03 05 03 | ნაგავსაყრელის კონსერვაცია | 0 | 1,000 | 0 |
|
| ხარჯები | 0 | 1,000 | 0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0 | 1,000 | 0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 1,000 |
|
| 03 06 | წყალმომარაგების უზრუნველყოფისა და გაუმჯობესების ღონისძიებები | 285,996 | 140,000 | 140,000 |
|
| ხარჯები | 115,000 | 140,000 | 140,000 |
|
| სუბსიდიები | 115,000 | 88,715 | 0 |
|
| სხვა ხარჯები | 0 | 51,285 | 140,000 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 170,996 | 0 | 0 |
| 03 06 01 | ააიპ ხულოს წყალკანალი | 174,226 | 88,715 | 0 |
|
| ხარჯები | 115,000 | 88,715 | 0 |
|
| სუბსიდიები | 115,000 | 88,715 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 59,226 |
|
|
| 03 06 02 | ბაბანური ხულოს წყალსადენის მიმღები კამერისა და საფილტრების რემონტი,სამძირის სათავეს მოწყობა | 111,770 | 0 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 111,770 | 0 | 0 |
| 03 06 03 | შპს ხულოს წყალკანალი | 0 | 51,285 | 140,000 |
|
| ხარჯები | 0 | 51,285 | 140,000 |
|
| სხვა ხარჯები |
| 51,285 | 140,000 |
| 03 07 | სანიაღვრე არხებისა და კანალიზაციის სისტემის რეაბილიტაციისა და მოვლის ღონისძიებები | 9,971 | 141,421 | 76,795 |
|
| ხარჯები | 9,971 | 10,000 | 10,000 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 9,971 | 10,000 | 10,000 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 9,971 | 10,000 | 10,000 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 131,421 | 66,795 |
| 03 07 01 | დაბა ხულოს სანიაღვრე არხების რეაბილიტაციისა და მოვლის ღონისძიებები | 9,971 | 10,000 | 10,000 |
|
| ხარჯები | 9,971 | 10,000 | 10,000 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 9,971 | 10,000 | 10,000 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 9,971 | 10,000 | 10,000 |
| 03 07 02 | დაბა ხულოს საკანალიზაციო სისტემების დამატებითი შტოების მოწყობა | 0 | 109,351 | 47,246 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 109,351 | 47,246 |
| 03 07 03 | საპირფარეშოების მშენებლობა ტურისტულ ობიექტებთან | 0 | 12,070 | 11,000 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 12,070 | 11,000 |
| 03 07 04 | ს.ყიშლის ტბაზე დრენაჟის მოწყობა | 0 | 10,000 | 8,549 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 10,000 | 8,549 |
| 03 08 | უპატრონო და მაწანწალა ცხოველების გაუვნებელყოფის ღონისძიება | 2,663 | 3,000 | 3,000 |
|
| ხარჯები | 2,663 | 3,000 | 3,000 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 2,663 | 3,000 | 3,000 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 2,663 | 3,000 | 3,000 |
| 04 00 | სოციალური დაცვის ღონისძიებები | 175,576 | 325,300 | 174,100 |
|
| ხარჯები | 175,576 | 325,300 | 174,100 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 4,800 | 0 | 0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 4,800 | 0 | 0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 170,776 | 325,300 | 174,100 |
| 04 01 | სოციალურად დაუცველი ფენისათვის მუნიციპალური უფასო სასადილოს პროგრამა | 33,658 | 35,400 | 35,400 |
|
| ხარჯები | 33,658 | 35,400 | 35,400 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 33,658 | 35,400 | 35,400 |
| 04 02 | ვეტერანებისა და მათთან გათანაბრებული პირების, ომში დაღუპულთა ოჯახების წევრების, სამხედრო ძალების ვეტერანების და მარჩენალდაკარგულთა შეღავათებითა და მატერიალური დახმარებით უზრუნველყოფის პროგრამა | 6,856 | 3,200 | 3,200 |
|
| ხარჯები | 6,856 | 3,200 | 3,200 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 6,856 | 3,200 | 3,200 |
| 04 02 01 | ომის მონაწილეებზე და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებისა და დახმარების პროგრამა | 6,856 | 3,200 | 3,200 |
|
| ხარჯები | 6,856 | 3,200 | 3,200 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 6,856 | 3,200 | 3,200 |
| 04 03 | ყოველ მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა | 23,800 | 30,000 | 35,000 |
|
| ხარჯები | 23,800 | 30,000 | 35,000 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 23,800 | 30,000 | 35,000 |
| 04 04 | 5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები) ერთჯერადი მატერიალური დახამარების პროგრამა | 36,000 | 39,000 | 44,500 |
|
| ხარჯები | 36,000 | 39,000 | 44,500 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 36,000 | 39,000 | 44,500 |
| 04 05 | უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილის დასაფლავებაზე დახმარების პროგრამა | 15,000 | 29,500 | 25,000 |
|
| ხარჯები | 15,000 | 29,500 | 25,000 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 15,000 | 29,500 | 25,000 |
| 04 06 | უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებზე ერთჯერადი დახმარების პროგრამა | 24,960 | 25,000 | 25,000 |
|
| ხარჯები | 24,960 | 25,000 | 25,000 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 24,960 | 25,000 | 25,000 |
| 04 07 | დედ-მამით ობოლ ბავშვთა დახმარების პროგრამა | 0 | 3,800 | 6,000 |
|
| ხარჯები | 0 | 3,800 | 6,000 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 3,800 | 6,000 |
| 04 08 | სტიქიური უბედურებების შედეგად დაზარალებულ მოსახლეობაზე დახმარება | 30,502 | 129,400 | 0 |
|
| ხარჯები | 30,502 | 129,400 | 0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 30,502 | 129,400 |
|
| 04 09 | მოსახლეობისათვის გამოყოფილი მარილის ტრანსპორტირება | 4,800 | 0 | 0 |
|
| ხარჯები | 4,800 | 0 | 0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 4,800 | 0 | 0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 4,800 |
|
|
| 04 10 | მრავალშვილიან დედებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება | 0 | 29,000 | 0 |
|
| ხარჯები | 0 | 29,000 | 0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 29,000 |
|
| 04 11 | მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანებზე და ომში მონაწილეთა ქვრივებზე ერთჯერადი დახმარება | 0 | 1,000 | 0 |
|
| ხარჯები | 0 | 1,000 | 0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 1,000 |
|
| 05 00 | ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამები და ღონისძიებები | 122,465 | 154,691 | 120,700 |
|
| ხარჯები | 107,528 | 104,634 | 120,700 |
|
| სუბსიდიები | 91,748 | 95,200 | 108,700 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 15,780 | 9,434 | 12,000 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 14,937 | 50,057 | 0 |
| 05 01 | ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების მედიკამენტოზური დახმარების პროგრამა | 15,780 | 9,434 | 12,000 |
|
| ხარჯები | 15,780 | 9,434 | 12,000 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 15,780 | 9,434 | 12,000 |
| 05 02 | ამბულატორიების რემონტი | 0 | 42,057 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 42,057 |
|
| 05 03 | სასწრაფო დახმარების ღორჯომის ბრიგადის, აგარისა და ხიხაძირის სანიტარიული მანქანების პროგრამა | 91,748 | 95,200 | 108,700 |
|
| ხარჯები | 91,748 | 95,200 | 108,700 |
|
| სუბსიდიები | 91,748 | 95,200 | 108,700 |
| 05 04 | ბეშუმში ამბულატორიის მშენებლობა | 14,937 | 0 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 14,937 |
|
|
| 05 05 | ღორჯომში სასწრაფო დახმარების ბრიგადის შენობის რემონტი | 0 | 8,000 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 8,000 |
|
| 06 00 | განათლების დაწესებულებები, პროგრამები და ღონისძიებები | 447,112 | 509,020 | 737,450 |
|
| ხარჯები | 329,091 | 343,800 | 358,000 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0 | 4,400 | 0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0 | 4,400 | 0 |
|
| სუბსიდიები | 329,091 | 339,400 | 358,000 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 118,021 | 165,220 | 379,450 |
| 06 01 | სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები | 312,685 | 327,000 | 340,000 |
|
| ხარჯები | 312,685 | 321,400 | 340,000 |
|
| სუბსიდიები | 312,685 | 321,400 | 340,000 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 5,600 | 0 |
| 06 01 01 | აიპ ხულოს ბაღების გაერთიანება | 0 | 327,000 | 340,000 |
|
| ხარჯები | 0 | 321,400 | 340,000 |
|
| სუბსიდიები |
| 321,400 | 340,000 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 5,600 |
|
| 06 01 02 | ააიპ დაბა ხულოს ბაგა-ბაღი | 95,235 | 0 | 0 |
|
| ხარჯები | 95,235 | 0 | 0 |
|
| სუბსიდიები | 95,235 |
|
|
| 06 01 03 | ააიპ ღორჯომის საბავშვო ბაღი | 56,447 | 0 | 0 |
|
| ხარჯები | 56,447 | 0 | 0 |
|
| სუბსიდიები | 56,447 | 0 | 0 |
| 06 01 04 | ააიპ დიოკნისი საბავშვო ბაღი | 54,239 | 0 | 0 |
|
| ხარჯები | 54,239 | 0 | 0 |
|
| სუბსიდიები | 54,239 | 0 | 0 |
| 06 01 05 | ააიპ ოქრუაშვილები საბავშვო ბაღი | 57,245 | 0 | 0 |
|
| ხარჯები | 57,245 | 0 | 0 |
|
| სუბსიდიები | 57,245 | 0 | 0 |
| 06 01 06 | ააიპ ხიხაძირის საბავშვო ბაღი | 49,519 | 0 | 0 |
|
| ხარჯები | 49,519 | 0 | 0 |
|
| სუბსიდიები | 49,519 | 0 | 0 |
| 06 02 | კომპიუტერის შესწავლის პროგრამა | 16,406 | 18,000 | 18,000 |
|
| ხარჯები | 16,406 | 18,000 | 18,000 |
|
| სუბსიდიები | 16,406 | 18,000 | 18,000 |
| 06 03 | ვაშლოვანის საბავშვო ბაღის შენობის რემონტი | 0 | 0 | 70,000 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 70,000 |
| 06 04 | სხალთის საბავშვო ბაღის შენობის რეკონსტრუქცია | 0 | 0 | 130,000 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 130,000 |
| 06 05 | ფაჩხის საბავშვო ბაღის შენობის რემონტი | 0 | 0 | 60,000 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 60,000 |
| 06 06 | დაწყებითი სკოლების მშენებლობა ( ქვ.ქედლები, ზ.ქედლები, იაკობაძეები, მახალაკური) | 118,021 | 96,312 | 100,000 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 118,021 | 96,312 | 100,000 |
| 06 07 | ფაჩხის საჯარო სკოლის სარდაფის გამოშენება | 0 | 25,808 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 25,808 |
|
| 06 08 | წაბლანის სკოლასთან დრენაჟის მოწყობა | 0 | 3,000 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 3,000 |
|
| 06 09 | დაბის საჯარო სკოლისა და საბავშვო სკვერის ტერიტორიის შემოღობვა | 0 | 30,000 | 19,450 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 30,000 | 19,450 |
| 06 10 | დაწყებით სკოლებთან დენის მიყვანის და სხანდარაში სკოლის შენობის გადატანის სამუშაოების დაფინანსება | 0 | 4,400 | 0 |
|
| ხარჯები | 0 | 4,400 | 0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0 | 4,400 | 0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 4,400 |
|
| 06 11 | ბოძაურის საჯარო სკოლისათვის კარ-ფანჯრების შეძენა | 0 | 4,500 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 4,500 |
|
| 07 00 | კულტურის დაწესებულებები და ღონისძიებები | 764,347 | 1,316,800 | 1,099,989 |
|
| ხარჯები | 546,825 | 812,600 | 735,730 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 35,600 | 55,000 | 55,000 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 35,600 | 55,000 | 55,000 |
|
| სუბსიდიები | 511,225 | 757,600 | 680,730 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 217,522 | 504,200 | 364,259 |
| 07 01 | ააიპ ხელოვნების სკოლა | 58,000 | 58,000 | 65,100 |
|
| ხარჯები | 58,000 | 58,000 | 65,100 |
|
| სუბსიდიები | 58,000 | 58,000 | 65,100 |
| 07 02 | სსიპ ხულოს სახელმწიფო თეატრი | 381,179 | 478,200 | 178,000 |
|
| ხარჯები | 173,600 | 174,000 | 178,000 |
|
| სუბსიდიები | 173,600 | 174,000 | 178,000 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 207,579 | 304,200 |
|
| 07 03 | ააიპ კულტურის ცენტრი | 289,568 | 325,600 | 437,630 |
|
| ხარჯები | 279,625 | 325,600 | 437,630 |
|
| სუბსიდიები | 279,625 | 325,600 | 437,630 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 9,943 | 0 | 0 |
| 07 04 | კულტურის ღონისძიებები | 35,600 | 53,000 | 50,000 |
|
| ხარჯები | 35,600 | 53,000 | 50,000 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 35,600 | 53,000 | 50,000 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 35,600 | 53,000 | 50,000 |
| 07 05 | პატრიოტთა ტრანსპორტირება | 0 | 2,000 | 5,000 |
|
| ხარჯები | 0 | 2,000 | 5,000 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0 | 2,000 | 5,000 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 2,000 | 5,000 |
| 07 06 | კულტურის ცენტრის შენობაზე მანსარდის სართულის დაშენება, რეკონსტრუქცია | 0 | 139,000 | 309,259 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 139,000 | 309,259 |
| 07 07 | სახელოვნებო სკოლის შენობის რემონტი (ყოფილი კომისარიატის) | 0 | 24,000 | 55,000 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 24,000 | 55,000 |
| 07 08 | ბიბლიოთეკებისათვის და არქივისათვის სტელაჟების შეძენა | 0 | 12,000 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 12,000 |
|
| 07 09 | აგარის სასოფლო კლუბის რეკონსტრუქციის (სოფლის პროგრამა) თანადაფინანსება | 0 | 4,000 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 4,000 |
|
| 07 10 | ფაჩხის სასოფლო კლუბის რემონტის (სოფლის პროგრამა) თანადაფინანსება | 0 | 5,000 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 5,000 |
|
| 07 11 | ხიხაძირის, რიყეთისა და დიოკნისის კულტურის სახლებისათვის მუსიკალური ინსტრუმენტების და გახმოვანების აპარატურის შეძენა | 0 | 16,000 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 16,000 |
|
| 07 12 | სხალთის ეპარქიაში საგანმანათლებლო საქმიანობისა და საეკლესიო მშენებლობისათვის ხელშეწყობა | 0 | 200,000 | 0 |
|
| ხარჯები | 0 | 200,000 | 0 |
|
| სუბსიდიები |
| 200,000 |
|
| 08 00 | სპორტის დაწესებულებები და ღონისძიებები | 346,232 | 348,230 | 351,690 |
|
| ხარჯები | 123,720 | 184,560 | 231,000 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 25,084 | 50,000 | 50,000 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 25,084 | 50,000 | 50,000 |
|
| სუბსიდიები | 98,636 | 134,560 | 181,000 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 222,512 | 163,670 | 120,690 |
| 08 01 | ააიპ დაბა ხულოს №5 კომპლექსური სასპორტო სკოლა | 98,636 | 134,560 | 140,000 |
|
| ხარჯები | 98,636 | 134,560 | 140,000 |
|
| სუბსიდიები | 98,636 | 134,560 | 140,000 |
| 08 02 | სპორტული ღონისძიებები | 25,084 | 50,000 | 50,000 |
|
| ხარჯები | 25,084 | 50,000 | 50,000 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 25,084 | 50,000 | 50,000 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 25,084 | 50,000 | 50,000 |
| 08 03 | სპორტული მინი მოედნების მოწყობა (განახლება, ყინჩაური) | 19,828 | 0 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 19,828 | 0 | 0 |
| 08 04 | ს.დანისპარაულში სათხილამურო სპორტული სკოლის შენობის მშენებლობა | 21,749 | 0 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 21,749 | 0 | 0 |
| 08 05 | ს.დანისპარაულში სათხილამურო სპორტზე ხელშეწყობა | 178,940 | 0 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 178,940 | 0 | 0 |
| 08 06 | დაბა ხულოს სტადიონის რეკონსტრუქცია | 0 | 110,500 | 74,690 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 110,500 | 74,690 |
| 08 07 | დაბაში სპორტული მინი მოედნის შემოღობვა | 1,995 | 0 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,995 | 0 | 0 |
| 08 08 | ფაჩხაში სპორტული მინი მოედნის მშენებლობა | 0 | 20,849 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 20,849 |
|
| 08 09 | ფაჩხაში არსებული სპორტდარბაზის კეთილმოწყობა | 0 | 12,321 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 12,321 |
|
| 08 10 | ტრენაჟორების შეძენა | 0 | 20,000 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 20,000 |
|
| 08 11 | ოქრუაშვილებში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა | 0 | 0 | 35,000 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 35,000 |
| 08 12 | დიდაჭარაში ჭადრაკის სახლის რემონტი | 0 | 0 | 11,000 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 11,000 |
| 08 13 | საფეხბურთო კლუბის მხარდაჭერის პროგრამა | 0 | 0 | 41,000 |
|
| ხარჯები | 0 | 0 | 41,000 |
|
| სუბსიდიები |
|
| 41,000 |
| 09 00 | სხვადასხვა უწყებები და ღონისძიებები | 334,758 | 426,700 | 637,850 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 53 | 50 | 50 |
|
| ხარჯები | 324,158 | 402,800 | 572,850 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 210,365 | 221,335 | 356,660 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 82,793 | 109,465 | 140,790 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0 | 2,250 | 3,000 |
|
| მივლინებები | 2,496 | 2,800 | 2,800 |
|
| ოფისის ხარჯები | 30,573 | 27,520 | 23,220 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0 | 12,000 | 12,000 |
|
| კვების ხარჯები | 1,500 | 1,500 | 2,500 |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0 | 10,790 | 46,800 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 27,902 | 29,100 | 30,250 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 20,322 | 23,505 | 20,220 |
|
| სუბსიდიები | 31,000 | 32,000 | 35,400 |
|
| სხვა ხარჯები | 0 | 40,000 | 40,000 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 10,600 | 23,900 | 65,000 |
| 09 01 | არქივი | 15,901 | 0 | 0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 3 | 0 | 0 |
|
| ხარჯები | 15,901 | 0 | 0 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 12,871 | 0 | 0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 3,030 | 0 | 0 |
|
| მივლინებები | 280 | 0 | 0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 2,750 | 0 | 0 |
| 09 02 | მაჟორიტარი დეპუტატის ბიუროს ხარჯები | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
|
| ხარჯები | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
|
| ოფისის ხარჯები | 4,200 | 0 | 0 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
| 12,000 | 12,000 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 7,800 | 0 | 0 |
| 09 03 | მობილიზაციის, სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური | 84,642 | 111,700 | 90,900 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 7 | 7 | 7 |
|
| ხარჯები | 77,042 | 95,200 | 87,900 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 42,721 | 53,505 | 53,380 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 34,321 | 41,695 | 34,520 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0 | 2,250 | 3,000 |
|
| მივლინებები | 1,025 | 2,000 | 2,000 |
|
| ოფისის ხარჯები | 6,480 | 9,040 | 6,120 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 6,494 | 14,900 | 13,500 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 20,322 | 13,505 | 9,900 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 7,600 | 16,500 | 3,000 |
| 09 04 | სახანძრო სამაშველო სამსახური | 181,215 | 220,000 | 394,550 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობაs | 43 | 43 | 43 |
|
| ხარჯები | 178,215 | 213,600 | 387,550 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 154,773 | 167,830 | 303,280 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 23,442 | 45,770 | 84,270 |
|
| მივლინებები | 1,191 | 800 | 800 |
|
| ოფისის ხარჯები | 7,143 | 8,480 | 7,100 |
|
| კვების ხარჯები | 1,500 | 1,500 | 2,500 |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
| 10,790 | 46,800 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 13,608 | 14,200 | 16,750 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 10,000 | 10,320 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3,000 | 6,400 | 7,000 |
| 09 05 | შსს ადგილობრივი განყოფილება | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
|
| ხარჯები | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
|
| ოფისის ხარჯები | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| 09 06 | აიპ ხულო-თაგოს ბაგირგზა | 31,000 | 33,000 | 90,400 |
|
| ხარჯები | 31,000 | 32,000 | 35,400 |
|
| სუბსიდიები | 31,000 | 32,000 | 35,400 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 1,000 | 55,000 |
| 09 07 | სარეზერვო ფონდი | 0 | 40,000 | 40,000 |
|
| ხარჯები | 0 | 40,000 | 40,000 |
|
| სხვა ხარჯები |
| 40,000 | 40,000 |
| 10 00 | ადმინისტრაციულ ერთეულებში ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა რეაბილიტაციის და კეთილმოწყობის ღონისძიებები - სოფლის მხარდამჭერი ღონისძიებები | 806,698 | 800,293 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 806,698 | 800,293 |
|
| 11 00 | მუნიციპალური განვითარების ფონდის თანადაფინანსების ხარჯები | 180,476 | 0 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 180,476 |
|
|
|
| სულ გადასახდელები | 5,048,239 | 6,732,005 | 6,024,900 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 203 | 209 | 214 |
|
| ხარჯები | 3,094,156 | 4,038,826 | 4,210,289 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 1,047,300 | 1,283,007 | 1,488,520 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 621,500 | 787,385 | 841,399 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 20,150 | 32,950 | 37,200 |
|
| მივლინებები | 15,366 | 27,700 | 23,600 |
|
| ოფისის ხარჯები | 249,313 | 237,840 | 240,419 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 9,673 | 22,500 | 21,000 |
|
| კვების ხარჯები | 1,500 | 1,500 | 2,500 |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0 | 14,790 | 48,800 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 127,025 | 149,000 | 160,460 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 198,473 | 301,105 | 307,420 |
|
| სუბსიდიები | 1,238,800 | 1,542,415 | 1,464,270 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 186,556 | 334,734 | 186,100 |
|
| სხვა ხარჯები | 0 | 91,285 | 230,000 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,954,083 | 2,693,179 | 1,814,611 |
მუხლი 13
2012 წლის განმავლობაში ხულოს მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მუშაკებზე პრემიების გაცემა განხორციელდეს დამტკიცებული ასიგნების ფარგლებში
დოკუმენტის კომენტარები