„ხულოს მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 19 დეკემბრის №39 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

დოკუმენტის სტრუქტურა

განმარტებების დათვალიერება

დაკავშირებული დოკუმენტები

დოკუმენტის მონიშვნები

„ხულოს მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 19 დეკემბრის №39 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი	07
დოკუმენტის მიმღები	ხულოს მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი	24/02/2012
დოკუმენტის ტიპი	მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი	ვებგვერდი, 07/03/2012
ძალის დაკარგვის თარიღი	01/01/2013
სარეგისტრაციო კოდი	190020020.35.136.016086

Word

დროებით, ფაილს შესაძლოა გააჩნდეს ვიზუალური ხარვეზი, სრული ვერსიის სანახავად დააჭირეთ ფაილის გადმოწერას

ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №07

2012 წლის 24 თებერვალი

დაბა ხულო

„ხულოს მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 19 დეკემბრის №39 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის თანახმად, ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

1. „ხულოს მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 19 დეკემბრის №39 დადგენილებაში (სსმ, 29.12.2011წ.) შეტანილ იქნეს ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებული დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.

2. დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საკრებულოს თავმჯდომარე ნ. თავართქილაძე

დანართი

თავი I

ხულოს მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის მაჩვენებლები

მუხლი 1

განისაზღვროს ხულოს მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის მაჩვენებლები:

ა) ხულოს მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ბალანსი:

	(ლარი)
დასახელება		2010 წლის ფაქტი	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა
დასახელება		2010 წლის ფაქტი	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა
შემოსავლები		5,069,835	6,685,011	6,549,477
გადასახადები		65,392	43,325	60,000
გრანტები		4,854,898	6,470,573	6,329,477
სხვა შემოსავლები		149,545	171,113	160,000
ხარჯები		3,094,156	4,019,366	4,239,649
შრომის ანაზღაურება		1,047,300	1,277,427	1,488,520
საქონელი და მომსახურება		621,500	727,205	864,759
პროცენტი
სუბსიდიები		1,238,800	1,531,004	1,604,270
გრანტები (გაცემული)
სოციალური უზრუნველყოფა		186,556	432,445	192,100
სხვა ხარჯები			51,285	90,000
საოპერაციო სალდო		1,975,679	2,665,645	2,309,828
არაფინანსური აქტივების ცვლილება		1,920,421	2,133,041	2,838,788
ზრდა (შეძენა)		1,954,083	2,155,226	2,838,788
კლება (გაყიდვა)		33,662	22,185	0
მთლიანი სალდო		55,258	532,604	-528,960
ფინანსური აქტივების ცვლილება		55,258	532,604	-532,548
ზრდა		137,007	669,611	0
ვალუტა, დეპოზიტები		137,007	669,611	0
სესხები		0	0	0
კლება		81,749	137,007	532,548
ვალუტა, დეპოზიტები		81,749	137,007	532,548
სესხები
ვალდებულებების ცვლილება		0	0	-3,588
ზრდა		0	0
სესხები
კლება			0	3,588
სესხები
ბალანსი		0	0	0

ბ) ხულოს მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება:

დასახელება	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა
დასახელება	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა
შემოსულობები	5,103,497	6,707,196	6,549,477
შემოსავლები	5,069,835	6,685,011	6,549,477
არაფინანსური აქტივების კლება	33,662	22,185	0
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
ვალდებულებების ზრდა
გადასახდელები	5,048,239	6,174,592	7,082,025
ხარჯები	3,094,156	4,019,366	4,239,649
არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,954,083	2,155,226	2,838,788
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)		0	0
ვალდებულებების კლება	0	0	3,588
ნაშთის ცვლილება	55,258	532,604	-532,548

თავი II

ხულოს მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლები.

მუხლი 2

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლები 6 549 477 ლარით.

	(ლარი)
დასახელება		2010 წლის ფაქტი	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა
დასახელება		2010 წლის ფაქტი	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა
შემოსავლები		5,069,835	6,685,011	6,549,477
გადასახადები		65,392	43,325	60,000
გრანტები		4,854,898	6,470,573	6,329,477
სხვა შემოსავლები		149,545	171,113	160,000

მუხლი 3

განისაზღვროს ხულოს მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახადები 60 000 ლარის ოდენობით.

	(ლარი)
შემოსუ ლობების კოდები	დასახელება	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა
შემოსუ ლობების კოდები	დასახელება	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა
11	გადასახადები	65,392	43,325	60,000
11311	ქონების გადასახადი	65,392	43,325	60,000
1131101	საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	39,695	29,355	40,000
1131103	ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	724	2,955	2,000
1131104	სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	1,117	924
1131105	არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი	21,100	10,091	18,000
116	სხვა გადასახადები	2756

მუხლი 4

განისაზღვროს ხულოს მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გრანტები 6 329 477 ლარის ოდენობით.

შემოსუ ლობების კოდები	დასახელება	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა
13	გრანტები	4,854,898	6,470,573	6,329,477
133	სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები	4,854,898	6,470,573	6,329,477
1331	მიმდინარე დანიშნულები გრანტები	4,854,898	6,470,573	6,329,477
	საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი გათანაბრებითი ტრანსფერი	3,583,200	3,935,000	4,741,600
	აჭარის ა რ რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი	465,000	1,538,000	647,000
	მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები
	რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტებს ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები
	სხვა ტრანსფერი	806698	997573	940877

მუხლი 5

განისაზღვროს ხულოს მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 160 000 ლარის ოდენობით.

	(ლარი)
შემოსუ ლობების კოდები	დასახელება	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა
შემოსუ ლობების კოდები	დასახელება	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა
14	სხვა შემოსავლები	149,545	171,113	160,000
141	შემოსავლები საკუთრებიდან	105,952	140,889	125,000
1411	პროცენტები	24,054	44,190	30,000
14115	დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები	24,054	44,190	30,000
1415	რენტა	81,898	96,699	95,000
14151	მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	77,698	93,449	95,000
14154	შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში გადაცემიდან	4,200	3,250
142	საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	9,000	14,289	9,000
1422	ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	6,059	10,253	5,000
14223	სანებართო მოსაკრებელი		5,809	1,000
1422312	მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების) მშენებლობისა) ნებართვაზე		5,809	1,000
14227	სახელმწიფო ბაჟი	51
14229	ასლის გადაღება	6	5
142210	სატენდერო მოსაკრებლები	2,150
142213	სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
142214	მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	3,852	4,439	4,000
1423	არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	2,941	4,036	4,000
14232	შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	2,941	4,036	4,000
1423209	შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული მომსახურების გაწევიდან	2,941	4,036	4,000
143	სანქციები (ჯარიმები და საურავები)	34,535	15,935	26,000
145	სხვა არაკალასიფიცირებული შემოსავლები	58

თავი III

ხულოს მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივები და მათი ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

მუხლი 6

განისაზღვროს ხულოს მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯები 4 239 649 ლარის ოდენობით

კოდი	დასახელება	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა
	ხარჯები	3,094,156	4,019,366	4,239,649
21	მუშა-მოსამსახურეთა შრომის ანაზღაურება	1,047,300	1,277,427	1,488,520
22	საქონელი და მომსახურება	621,500	727,205	864,759
221	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	20150	32927	37200
222	მივლინებები	15,366	21,243	23,600
223	ოფისის ხარჯები	249,313	212,176	245,279
224	წარმომადგენლობითი ხარჯები	9673	22489	21000
225	მ. შ. კვების ხარჯები	1,500	1,500	4,500
227	რბილი ინვენტარის და უნიფორმის შეძენის ხარჯები	0	11,713	48,800
228	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	127,025	142,828	164,960
28	სხვა დანარჩენი საქონელი	198,473	282,329	319,420
24	პროცენტი
25	სუბსიდიები	1,238,800	1,531,004	1,604,270
27	სოციალური უზრუნველყოფა	186,556	432,445	192,100
282	სხვა ხარჯები	0	51285	90000

მუხლი 7

განისაზღვროს ხულოს მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 2 838 788 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) ხულოს მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 2 838 788 ლარის ოდენობით;

კოდი	მხარჯავი დაწესებულება	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა
01 00	მუნიციპალიტეტის საკრებულო	7,479	6,570	4,000
02 00	მუნიციპალიტეტის გამგეობა	62,849	87,720	18,300
03 00	ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობის ღონისძიებები	312,989	566,840	881,212
05 00	ჯანმრთელობის დაცვა	14937	46811	0
06 00	განათლების დაწესებულებები და ღონისძიებები	118,021	114,757	399,450
07 00	კულტურის დაწესებულებები და ღონისძიებები	217,522	426,684	409,259
08 00	სპორტის დაწესებულებები და ღონისძიებები	222,512	87,454	120,690
09 00	სხვადასხვა უწყებები და ღონისძიებები	10600	20817	65000
11 00	მუნიციპალური განვითარების ფონდის თანადაფინანსების ხარჯები	180,476	0	0
10 00	ადმინისტრაციულ ერთეულებში ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა-რეაბილიტაციის და კეთილმოწყობის ღონისძიებები	806,698	797,573	940,877
	სულ ჯამი	1,954,083	2,155,226	2,838,788

ბ) ხულოს მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0 ლარის ოდენობით;

კოდი	დასახელება	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა
31	არაფინანსური აქტივები	33,662	22,185	0
311	ძირითადი აქტივები	14,174	1,515
314	არაწარმოებული აქტივები	19,488	20,670

მუხლი 8

განისაზღვროს ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში 7 078 437 ლარით.

ფუნქციო ნალური კლასიფი კაციის კოდები	დასახელება	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა



1	2	3	4	5
701	საერთო დანიშნულების	1,401,680	1,494,618	1,560,369
7011	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი	1,193,303	1,471,214	1,524,169
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი	1,121,698	1,400,463	1,402,569
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	71,605	70,751	121,600
7013	საერთო დანიშნულების მომსახურება	15,901	0	0
7018	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა	192,476	23,404	36,200
702	თავდაცვა	84,642	111,411	92,900
703	საზოგადოებრივი წესრიგი და	191,215	220,832	404,550
7031	პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა	10,000	9,998	10,000
7032	სახანძრო დაცვა	181,215	210,834	394,550
704	ეკონომიკური საქმიანობა	122,356	115,370	183,900
7042	სოფლის მეურნეობა	7,500	0	0
7045	ტრანსპორტი	52,661	33,000	90,400
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი	21,661	0	0
70455	მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო	31,000	33,000	90,400
7049	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა	62,195	82,370	93,500
705	გარემოს დაცვა	63,400	114,103	148,795
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და	53,429	45,345	72,000
7052	ჩამდინარე წყლების მართვა	9,971	68,758	76,795
706	საბინაო კომუნალური მეურნეობა	1,281,542	1,524,383	2,040,494
7062	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	131,496	494,365	875,417
7063	წყალმომარაგება	285,996	140,000	140,000
7064	განათება	23,676	54,144	45,000
7066	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-	840,374	835,874	980,077
707	ჯანმრთელობის დაცვა	148,503	174,070	159,500
7076	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა	148,503	174,070	159,500
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	975,577	1,351,192	1,251,279
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	247,596	135,578	211,690
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	706,347	977,802	974,889
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი	0	205,670	5,000
7086	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა	21,634	32,142	59,700
709	განათლება	603,748	645,598	1,062,550
7091	სკოლამდელი აღზრდა	312,685	326,961	340,000
7098	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა	291,063	318,637	722,550
710	სოციალური დაცვა	175,576	423,015	174,100
7107	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც	33,658	34,885	35,400
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა	141,918	388,130	138,700
სულ ბიუჯეტის გადასახდელები		5,048,239	6,174,592	7,078,437

თავი IV

ხულოს მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის მთლიანი სალდო, ფინანსური აქტივებისა და ვალდებულების ცვლილება

მუხლი 9

განისაზღვროს ხულოს მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 528 960 ლარით.

მუხლი 10

განისაზღვროს ხულოს მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 532 548 ლარის ოდენობით.

დასახელება	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა
ფინანსური აქტივების ცვლილება	55,258	532,604	-532,548
ზრდა	137,007	669,611	0
ვალუტა, დეპოზიტები	137,007	669,611
სესხები
კლება	81,749	137,007	532,548
ვალუტა, დეპოზიტები	81,749	137,007	532,548
სესხები

მუხლი 11

განისაზღვროს ხულოს მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ვალდებულებათა ცვლილება 3 588 ლარის ოდენობით.

დასახელება	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა
დასახელება	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა
ვალდებულებების ცვლილება	0	0	3,588
კლება	0	0	3,588
სესხები

მუხლი 12. ხულოს მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ასიგნებები

ორგანიზ. კოდი		დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა
01 00		მუნიციპალიტეტის საკრებულო	296,997	369,364	391,600
		მომუშავეთა რიცხოვნობა	16	17	17
		ხარჯები	289,518	362,794	387,600
		შრომის ანაზღაურება	149,100	192,414	193,290
		საქონელი და მომსახურება	78,318	75,440	93,870
		შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	5,150	10,200	10,200
		მივლინებები	3,206	5,165	5,000
		ოფისის ხარჯები	38,119	34,080	42,600
		წარმომადგენლობითი ხარჯები	2,190	2,499	2,000
		რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები			1,000
		ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	25,153	23,496	33,070
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	4,500
		სუბსიდიები	62,100	94,940	100,440
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	7,479	6,570	4,000
02 00		მუნიციპალიტეტის გამგეობა	1,031,186	1,289,962	1,333,969
		მომუშავეთა რიცხოვნობა	134	142	147
		ხარჯები	968,337	1,202,242	1,315,669
		შრომის ანაზღაურება	687,835	863,853	938,570
		საქონელი და მომსახურება	280,502	338,389	377,099
		შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	15,000	20,477	24,000
		მივლინებები	9,664	13,834	15,800
		ოფისის ხარჯები	173,885	140,665	164,459
		წარმომადგენლობითი ხარჯები	7,483	7,990	7,000
		რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	0	1,565	1,000
		ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	73,970	90,923	101,640
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	500	62,935	63,200
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	62,849	87,720	18,300
02 01		ადმინისტრაციული სამსახური	383,117	470,944	454,740
		მომუშავეთა რიცხოვნობა	15	16	18
		ხარჯები	333,943	405,144	439,440
		შრომის ანაზღაურება	132,024	166,016	188,530
		საქონელი და მომსახურება	201,919	239,128	250,910
		შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	15,000	20,477	24,000
		მივლინებები	4,957	8,583	7,000
		ოფისის ხარჯები	118,916	75,618	78,710
		წარმომადგენლობითი ხარჯები	7,483	7,990	7,000
		რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები		1,565	1,000
		ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	55,563	63,695	72,000
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		61,200	61,200
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	49,174	65,800	15,300
02 02		ინფრასტრუქტურისა და ეკონომიკური განვითარების სამსახური	60,195	81,534	93,500
		მომუშავეთა რიცხოვნობა	8	10	10
		ხარჯები	57,695	79,690	91,500
		შრომის ანაზღაურება	50,115	67,956	79,560
		საქონელი და მომსახურება	7,580	11,734	11,940
		მივლინებები	970	774	1,500
		ოფისის ხარჯები	5,610	6,980	6,640
		ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	1,000	3,980	3,800
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,500	1,844	2,000
02 03		საფინანსო სამსახური	71,605	70,751	81,600
		მომუშავეთა რიცხოვნობა	8	7	7
		ხარჯები	69,085	69,301	81,600
		შრომის ანაზღაურება	54,265	55,208	58,820
		საქონელი და მომსახურება	14,820	14,093	22,780
		მივლინებები	1,484	1,189	2,500
		ოფისის ხარჯები	11,836	9,338	14,300
		ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	1,000	1,831	3,980
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	500	1,735	2,000
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,520	1,450
02 04		ზედამხედველობის სამსახური	27,013	31,713	31,200
		მომუშავეთა რიცხოვნობა	3	3	3
		ხარჯები	26,463	30,635	30,200
		შრომის ანაზღაურება	21,058	26,448	25,840
		საქონელი და მომსახურება	5,405	4,187	4,360
		მივლინებები	416	184	500
		ოფისის ხარჯები	3,558	2,574	3,860
		ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	1,431	1,429
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	550	1,078	1,000
02 05		კულტურის, განათლების, სპორტის, ტურიზმის და ძეგლთა დაცვის სამსახური	21,634	32,142	59,700
		მომუშავეთა რიცხოვნობა	2	3	6
		ხარჯები	20,209	31,220	59,700
		შრომის ანაზღაურება	15,660	23,724	50,320
		საქონელი და მომსახურება	4,549	7,496	9,380
		მივლინებები	850	806	800
		ოფისის ხარჯები	3,699	3,862	6,220
		ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები		2,828	2,360
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,425	922
02 06		ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური	26,038	31,319	32,800
		მომუშავეთა რიცხოვნობა	3	3	3
		ხარჯები	24,958	29,327	32,800
		შრომის ანაზღაურება	21,010	25,144	25,840
		საქონელი და მომსახურება	3,948	4,183	6,960
		მივლინებები	897	507	1,000
		ოფისის ხარჯები	3,051	3,676	5,960
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,080	1,992
02 07		შიდა აუდიტის სამსახური	0	11,404	24,200
		მომუშავეთა რიცხოვნობა		2	2
		ხარჯები	0	8,787	24,200
		შრომის ანაზღაურება		6,341	19,040
		საქონელი და მომსახურება	0	2,446	5,160
		მივლინებები		235	1,200
		ოფისის ხარჯები		2,211	3,960
		არაფინანსური აქტივების ზრდა		2,617
02 08		ტერიტორიული ორგანოები	441,584	560,155	556,229
		მომუშავეთა რიცხოვნობა	95	98	98
		ხარჯები	435,984	548,138	556,229
		შრომის ანაზღაურება	393,703	493,016	490,620
		საქონელი და მომსახურება	42,281	55,122	65,609
		მივლინებები	90	1,556	1,300
		ოფისის ხარჯები	27,215	36,406	44,809
		ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	14,976	17,160	19,500
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,600	12,017	0
03 00		ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობითი ღონისძიებები	542,392	810,036	1,217,212
		ხარჯები	229,403	243,196	336,000
		საქონელი და მომსახურება	114,403	103,196	146,000
		ოფისის ხარჯები	6,736	10,398	15,000
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	107,667	92,798	131,000
		სუბსიდიები	115,000	88,715	140,000
		სხვა ხარჯები	0	51,285	50,000
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	312,989	566,840	881,212
03 01		საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები	31,161	836	0
		ხარჯები	11,599	836	0
		საქონელი და მომსახურება	11,599	836	0
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	11,599	836	0
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	19,562	0	0
03 01 01		მოსახლეობის შეშით მომარაგების უზრუნველყოფისათვის სატყეო გზების რემონტი	1,600	0	0
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,600	0	0
03 01 02		მარილოვანი ქვიშის შეძენა	1,899	0	0
		ხარჯები	1,899	0	0
		საქონელი და მომსახურება	1,899	0	0
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1,899
03 01 03		დ. მამულაძის ქუჩაზე პარაპეტების მოწყობა	17,962	0	0
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	17,962	0	0
03 01 04		დაავადება „თურქულის“ ლიკვიდაციისათვის პრეპარატის შეძენა (სარეზერვო ფონდი)	7,500	0	0
		ხარჯები	7,500	0	0
		საქონელი და მომსახურება	7,500	0	0
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	7,500	0	0
03 01 05		ზვავის გაწმენდის სამუშაოები (სარეზერვო ფონდი)	200	0	0
		ხარჯები	200	0	0
		საქონელი და მომსახურება	200	0	0
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	200
03 01 06		სოფ. ვაშლოვანში დამეწყრილ მონაკვეთზე გეოლოგიური კვლევების ჩატარება (სარეზერვო ფონდი)	2,000	0	0
		ხარჯები	2,000	0	0
		საქონელი და მომსახურება	2,000	0	0
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2,000
03 01 07		სტიქიის შედეგად მიყენებული ზარალის შესწავლა (სარეზერვო)	0	836	0
		ხარჯები	0	836	0
		საქონელი და მომსახურება	0	836	0
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		836
03 02		გარე განათების ღონისძიებები	23,676	54,144	45,000
		ხარჯები	23,676	30,344	45,000
		საქონელი და მომსახურება	23,676	30,344	45,000
		ოფისის ხარჯები	6,736	10,398	15,000
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	16,940	19,946	30,000
		არაფინანსური აქტივების ზრდა		23,800
03 03		გამწვანების ღონისძიებები	4,000	3,916	5,000
		ხარჯები	4,000	3,916	5,000
		საქონელი და მომსახურება	4,000	3,916	5,000
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	4,000	3,916	5,000
03 04		კეთილმოწყობითი ღონისძიებები	131,496	494,365	875,417
		ხარჯები	15,995	12,534	61,000
		საქონელი და მომსახურება	15,995	12,534	11,000
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	15,995	12,534	11,000
		სხვა ხარჯები	0	0	50,000
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	115,501	481,831	814,417
03 04 01		დეკანაშვილების ადმინისტრაციული შენობის რემონტი	0	111,000	0
		არაფინანსური აქტივების ზრდა		111,000
03 04 02		აგარის ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა	0	0	55,000
		არაფინანსური აქტივების ზრდა			55,000
03 04 03		დაბაში ფასადების შეღებვა	0	0	65,000
		არაფინანსური აქტივების ზრდა			65,000
03 04 04		დაბის სკვერებისა და გაზონების აღდგენა	0	0	200,000
		არაფინანსური აქტივების ზრდა			200,000
03 04 05		მობილიზაციისა და სამხედრო აღრიცხვის შენობის რემონტი	0	0	65,000
		არაფინანსური აქტივების ზრდა			65,000
03 04 06		საარჩევნო ოლქის შენობის რემონტი	0	0	55,040
		არაფინანსური აქტივების ზრდა			55,040
03 04 07		ხიხაძირის ცენტრის კეთილმოწყობა	16,400	0	0
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	16,400	0	0
03 04 08		საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოები	0	22,220	0
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	22,220
03 04 09		ხიხანის ციხესთან ფანჩატურის მოწყობა	4,225	0	0
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,225	0	0
03 04 10		საციხურის ცენტრის კეთილმოწყობა	4,660	0	0
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,660	0	0
03 04 11		ამხანაგებობის ხელშეწყობა	90,216	22,986	44,790
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	90,216	22,986	44,790
03 04 12		საკადასტრო აზომვითი სამუშაოები	13,995	5,730	4,000
		ხარჯები	13,995	5,730	4,000
		საქონელი და მომსახურება	13,995	5,730	4,000
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	13,995	5,730	4,000
03 04 13		უსახური შენობა-ნაგებობების დემონტაჟი	2,000	0	50,000
		ხარჯები	2,000	0	50,000
		საქონელი და მომსახურება	2,000	0	0
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2,000	0	0
		სხვა ხარჯები			50,000
03 04 14		ინფრასტრუქტურის ობიექტების მოვლა-შენახვითი და შეკეთებითი სამუშაოები	0	29,548	40,000
		ხარჯები	0	6,804	7,000
		საქონელი და მომსახურება	0	6,804	7,000
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		6,804	7,000
		არაფინანსური აქტივების ზრდა		22,744	33,000
03 04 15		მაჩვენებელი ბილბორდის მოწყობა ხულო-შუახევის საზღვარზე	0	3,000	0
		არაფინანსური აქტივების ზრდა		3,000
03 04 16		სტიქიის შედეგად დაღუპულთა მემორიალის კეთილმოწყობა	0	5,503	0
		არაფინანსური აქტივების ზრდა		5,503
03 04 17		გოდერძის უღელტეხილზე კეთილმოწყობითი სამუშაოები	0	198	14,309
		არაფინანსური აქტივების ზრდა		198	14,309
03 04 18		საყრდენი კედლების მოწყობა	0	56,604	141,982
		არაფინანსური აქტივების ზრდა		56,604	141,982
03 04 19		გამგეობის შენობის გადახურვა და მიმდინარე რემონტი	0	83,798	0
		არაფინანსური აქტივების ზრდა		83,798
03 04 20		მ.აბაშიძის ქუჩაზე სავალი ბილიკების, ტროტუარების, გაზონების და ხულო-თაგოს ბაგირგზის მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა	0	8,988	33,896
		არაფინანსური აქტივების ზრდა		8,988	33,896
03 04 21		ყოფილი საყოფაცხოვრებო მომსახურების შენობის რეკონსტრუქცია (სტიქიით დაზარალებული ოჯახების საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფისათვის)	0	144,790	91,400
		არაფინანსური აქტივების ზრდა		144,790	91,400
03 04 22		ყოფილი სტამბის შენობის რემონტი	0	0	15,000
		არაფინანსური აქტივების ზრდა			15,000
03 05		სანიტარ იული დასუფთავება	53,429	45,345	72,000
		ხარჯები	46,499	45,345	72,000
		საქონელი და მომსახურება	46,499	45,345	72,000
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	46,499	45,345	72,000
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	6,930	0	0
03 05 01		ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	46,499	44,365	72,000
		ხარჯები	46,499	44,365	72,000
		საქონელი და მომსახურება	46,499	44,365	72,000
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	46,499	44,365	72,000
03 05 02		სანაგვე ურნების შეძენა	6,930	0	0
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	6,930
03 05 03		ნაგავსაყრელის კონსერვაცია	0	980	0
		ხარჯები	0	980	0
		საქონელი და მომსახურება	0	980	0
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		980
03 06		წყალმომარაგების უზრუნველყოფისა და გაუმჯობესების ღონისძიებები	285,996	140,000	140,000
		ხარჯები	115,000	140,000	140,000
		სუბსიდიები	115,000	88,715	140,000
		სხვა ხარჯები	0	51,285	0
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	170,996	0	0
03 06 01		ააიპ ხულოს წყალკანალი	174,226	88,715	125,400
		ხარჯები	115,000	88,715	125,400
		სუბსიდიები	115,000	88,715	125,400
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	59,226
03 06 02		ბაბანური ხულოს წყალსადენის მიმღები კამერისა და საფილტრების რემონტი, სამძირის სათავეს მოწყობა	111,770	0	0
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	111,770	0	0
03 06 03		შპს ხულოს წყალკანალი	0	51,285	14,600
		ხარჯები	0	51,285	14,600
		სუბსიდიები			14,600
		სხვა ხარჯები		51,285
03 07		სანიაღვრე არხებისა და კანალიზაციის სისტემის რეაბილიტაციისა და მოვლის ღონისძიებები	9,971	68,758	76,795
		ხარჯები	9,971	7,549	10,000
		საქონელი და მომსახურება	9,971	7,549	10,000
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	9,971	7,549	10,000
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	61,209	66,795
03 07 01		დაბა ხულოს სანიაღვრე არხების რეაბილიტაციისა და მოვლის ღონისძიებები	9,971	5,749	10,000
		ხარჯები	9,971	5,749	10,000
		საქონელი და მომსახურება	9,971	5,749	10,000
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	9,971	5,749	10,000
03 07 02		დაბა ხულოს საკანალიზაციო სისტემების დამატებითი შტოების მოწყობა	0	60,963	47,246
		არაფინანსური აქტივების ზრდა		60,963	47,246
03 07 03		საპირფარეშოების მშენებლობა ტურისტულ ობიექტებთან	0	246	11,000
		არაფინანსური აქტივების ზრდა		246	11,000
03 07 04		სოფ. ყიშლის ტბაზე დრენაჟის მოწყობა	0	0	8,549
		არაფინანსური აქტივების ზრდა		0	8,549
03 07 05		სოფ. შურმულში მეწყერული პროცესების ლიკვიდაცია (სარეზერვო ფონდი)	0	1,800	0
		ხარჯები	0	1,800	0
		საქონელი და მომსახურება	0	1,800	0
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		1,800
03 08		უპატრონო და მაწანწალა ცხოველების გაუვნებელყოფის ღონისძიება	2,663	2,672	3,000
		ხარჯები	2,663	2,672	3,000
		საქონელი და მომსახურება	2,663	2,672	3,000
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2,663	2,672	3,000
04 00		სოციალური დაცვის ღონისძიებები	175,576	423,015	174,100
		ხარჯები	175,576	423,015	174,100
		საქონელი და მომსახურება	4,800	0	0
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	4,800	0	0
		სოციალური უზრუნველყოფა	170,776	423,015	174,100
04 01		სოციალურად დაუცველი ფენისათვის მუნიციპალური უფასო სასადილოს პროგრამა	33,658	34,885	35,400
		ხარჯები	33,658	34,885	35,400
		სოციალური უზრუნველყოფა	33,658	34,885	35,400
04 02		ვეტერანებისა და მათთან გათანაბრებული პირების, ომში დაღუპულთა ოჯახების წევრების, სამხედრო ძალების ვეტერანების და მარჩენალდაკარგულთა შეღავათებითა და მატერიალური დახმარებით უზრუნველყოფის პროგრამა	6,856	500	3,200
		ხარჯები	6,856	500	3,200
		სოციალური უზრუნველყოფა	6,856	500	3,200
04 02 01		ომის მონაწილეებზე და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებისა და დახმარების პროგრამა	6,856	500	3,200
		ხარჯები	6,856	500	3,200
		სოციალური უზრუნველყოფა	6,856	500	3,200
04 03		ყოველ მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა	23,800	30,000	35,000
		ხარჯები	23,800	30,000	35,000
		სოციალური უზრუნველყოფა	23,800	30,000	35,000
04 04		5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები) ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა	36,000	34,500	44,500
		ხარჯები	36,000	34,500	44,500
		სოციალური უზრუნველყოფა	36,000	34,500	44,500
04 05		უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილის დასაფლავებაზე დახმარების პროგრამა	15,000	27,250	25,000
		ხარჯები	15,000	27,250	25,000
		სოციალური უზრუნველყოფა	15,000	27,250	25,000
04 06		უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებზე ერთჯერადი დახმარების პროგრამა	24,960	24,980	25,000
		ხარჯები	24,960	24,980	25,000
		სოციალური უზრუნველყოფა	24,960	24,980	25,000
04 07		დედ-მამით ობოლ ბავშვთა დახმარების პროგრამა	0	3,300	6,000
		ხარჯები	0	3,300	6,000
		სოციალური უზრუნველყოფა		3,300	6,000
04 08		სტიქიური უბედურებების შედეგად დაზარალებულ მოსახლეობაზე დახმარება	30,502	220,400	0
		ხარჯები	30,502	220,400	0
		სოციალური უზრუნველყოფა	30,502	220,400
04 09		მოსახლეობისათვის გამოყოფილი მარილის ტრანსპორტირება	4,800	0	0
		ხარჯები	4,800	0	0
		საქონელი და მომსახურება	4,800	0	0
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	4,800
04 10		მრავალშვილიან დედებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	0	29,000	0
		ხარჯები	0	29,000	0
		სოციალური უზრუნველყოფა		29,000
04 11		მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანებზე და ომში მონაწილეთა ქვრივებზე ერთჯერადი დახმარება	0	1,000	0
		ხარჯები	0	1,000	0
		სოციალური უზრუნველყოფა		1,000
04 12		სტიქიის შედეგად მიყენებული ზარალის ნაწილობრივ ანაზღაურება (სარეზერვო)	0	13,200	0
		ხარჯები	0	13,200	0
		სოციალური უზრუნველყოფა		13,200
04 13		ხულო ს მუნიციპალიტეტიდან ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში ჩასახლებაზე დახმარება (სარეზერვო)	0	4,000	0
		ხარჯები	0	4,000	0
		სოციალური უზრუნველყოფა		4,000
05 00		ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამები და ღონისძიებები	122,465	142,751	126,700
		ხარჯები	107,528	95,940	126,700
		სუბსიდიები	91,748	86,510	108,700
		სოციალური უზრუნველყოფა	15,780	9,430	18,000
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	14,937	46,811	0
05 01		ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების მედიკამენტოზური დახმარების პროგრამა	15,780	9,430	12,000
		ხარჯები	15,780	9,430	12,000
		სოციალური უზრუნველყოფა	15,780	9,430	12,000
05 02		ამბულატორიების რემონტი	0	41,198	0
		არაფინანსური აქტივების ზრდა		41,198
05 03		სასწრაფო დახმარების ღორჯომის ბრიგადის, აგარისა და ხიხაძირის სანიტარ იული მანქანების პროგრამა	91,748	86,510	108,700
		ხარჯები	91,748	86,510	108,700
		სუბსიდიები	91,748	86,510	108,700
05 04		ბეშუმში ამბულატორიის მშენებლობა	14,937	0	0
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	14,937
05 05		ღორჯომში სასწრაფო დახმარების ბრიგადის შენობის რემონტი	0	5,613	0
		არაფინანსური აქტივების ზრდა		5,613
05 06		უფასო სასადილოს ბენეფიციართა სტომატოლოგიური საპროთეზო – ორთოპედიული დახმარების პროგრამა	0	0	6,000
		ხარჯები	0	0	6,000
		სოციალური უზრუნველყოფა			6,000
06 00		განათლების დაწესებულებები, პროგრამები და ღონისძიებები	447,112	455,759	757,450
		ხარჯები	329,091	341,002	358,000
		საქონელი და მომსახურება	0	1,602	0
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0	1,602	0
		სუბსიდიები	329,091	339,400	358,000
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	118,021	114,757	399,450
06 01		სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები	312,685	326,961	340,000
		ხარჯები	312,685	321,400	340,000
		სუბსიდიები	312,685	321,400	340,000
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	5,561	0
06 01 01		აიპ – ხულოს ბაღების გაერთიანება	0	326,961	340,000
		ხარჯები	0	321,400	340,000
		სუბსიდიები		321,400	340,000
		არაფინანსური აქტივების ზრდა		5,561
06 01 02		ააიპ – დაბა ხულოს ბაგა-ბაღი	95,235	0	0
		ხარჯები	95,235	0	0
		სუბსიდიები	95,235
06 01 03		ააიპ – ღორჯომის საბავშვო ბაღი	56,447	0	0
		ხარჯები	56,447	0	0
		სუბსიდიები	56,447	0	0
06 01 04		ააიპ – დიოკნისის საბავშვო ბაღი	54,239	0	0
		ხარჯები	54,239	0	0
		სუბსიდიები	54,239	0	0
06 01 05		ააიპ – ოქრუაშვილების საბავშვო ბაღი	57,245	0	0
		ხარჯები	57,245	0	0
		სუბსიდიები	57,245	0	0
06 01 06		ააიპ – ხიხაძირის საბავშვო ბაღი	49,519	0	0
		ხარჯები	49,519	0	0
		სუბსიდიები	49,519	0	0
06 02		კომპიუტერის შესწავლის პროგრამა	16,406	18,000	18,000
		ხარჯები	16,406	18,000	18,000
		სუბსიდიები	16,406	18,000	18,000
06 03		ვაშლოვანის საბავშვო ბაღის შენობის რემონტი	0	0	70,000
		არაფინანსური აქტივების ზრდა			70,000
06 04		სხალთის საბავშვო ბაღის შენობის რეკონსტრუქცია	0	0	130,000
		არაფინანსური აქტივების ზრდა			130,000
06 05		ფაჩხის საბავშვო ბაღის შენობის რემონტი	0	0	60,000
		არაფინანსური აქტივების ზრდა			60,000
06 06		დაწყებითი სკოლების მშენებლობა (ქვ. ქედლები, ზ. ქედლები, იაკობაძეები, მახალაკური, ნადაბური)	118,021	69,859	120,000
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	118,021	69,859	120,000
06 07		ფაჩხის საჯარო სკოლის სარდაფის გამოშენება	0	25,461	0
		არაფინანსური აქტივების ზრდა		25,461
06 08		წაბლანის სკოლასთან დრენაჟის მოწყობა	0	2,164	0
		არაფინანსური აქტივების ზრდა		2,164
06 09		დაბის საჯარო სკოლისა და საბავშვო სკვერის ტერიტორიის შემოღობვა	0	7,252	19,450
		არაფინანსური აქტივების ზრდა		7,252	19,450
06 10		დაწყებით სკოლებთან დენის მიყვანის და სხანდარაში სკოლის შენობის გადატანის სამუშაოების დაფინანსება	0	1,602	0
		ხარჯები	0	1,602	0
		საქონელი და მომსახურება	0	1,602	0
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		1,602
06 11		ბოძაურის საჯარო სკოლისათვის კარ-ფანჯრების შეძენა	0	4,460	0
		არაფინანსური აქტივების ზრდა		4,460
07 00		კულტურის დაწესებულებები და ღონისძიებები	764,347	1,241,472	1,144,989
		ხარჯები	546,825	814,788	735,730
		საქონელი და მომსახურება	35,600	57,188	55,000
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	35,600	57,188	55,000
		სუბსიდიები	511,225	757,600	680,730
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	217,522	426,684	409,259
07 01		ააიპ – ხელოვნების სკოლა	58,000	58,000	65,100
		ხარჯები	58,000	58,000	65,100
		სუბსიდიები	58,000	58,000	65,100
07 02		სსიპ – ხულოს სახელმწიფო თეატრი	381,179	478,078	178,000
		ხარჯები	173,600	174,000	178,000
		სუბსიდიები	173,600	174,000	178,000
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	207,579	304,078
07 03		ააიპ – კულტურის ცენტრი	289,568	325,600	437,630
		ხარჯები	279,625	325,600	437,630
		სუბსიდიები	279,625	325,600	437,630
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	9,943	0	0
07 04		კულტურის ღონისძიებები	35,600	51,518	50,000
		ხარჯები	35,600	51,518	50,000
		საქონელი და მომსახურება	35,600	51,518	50,000
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	35,600	51,518	50,000
07 05		პატრიოტთა ტრანსპორტირება	0	990	5,000
		ხარჯები	0	990	5,000
		საქონელი და მომსახურება	0	990	5,000
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		990	5,000
07 06		კულტურის ცენტრის შენობაზე მანსარდის სართულის დაშენება, რეკონსტრუქცია	0	66,271	309,259
		არაფინანსური აქტივების ზრდა		66,271	309,259
07 07		სახელოვნებო სკოლის შენობის რემონტი (ყოფილი კომისარიატის)	0	19,770	100,000
		არაფინანსური აქტივების ზრდა		19,770	100,000
07 08		ბიბლიოთეკებისათვის და არქივისათვის სტელაჟების შეძენა	0	12,000	0
		არაფინანსური აქტივების ზრდა		12,000
07 09		აგარის სასოფლო კლუბის რეკონსტრუქციის (სოფლის პროგრამა) თანადაფინანსება	0	4,000	0
		არაფინანსური აქტივების ზრდა		4,000
07 10		ფაჩხის სასოფლო კლუბის რემონტის (სოფლის პროგრამა) თანადაფინანსება	0	4,630	0
		არაფინანსური აქტივების ზრდა		4,630
07 11		ხიხაძირის, რიყეთისა და დიოკნისის კულტურის სახლებისათვის მუსიკალური ინსტრუმენტების და გახმოვანების აპარატურის შეძენა	0	15,935	0
		არაფინანსური აქტივების ზრდა		15,935
07 12		სხალთის ეპარქიაში საგანმანათლებლო საქმიანობისა და საეკლესიო მშენებლობისათვის ხელშეწყობა	0	200,000	0
		ხარჯები	0	200,000	0
		სუბსიდიები		200,000
07 13		ქ. ბათუმში საშობაო საახალწლო ღონისძიებაზე მოქალაქეთა ტრანსპორტირება (სარეზერვო)	0	4,680	0
		ხარჯები	0	4,680	0
		საქონელი და მომსახურება	0	4,680	0
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		4,680
08 00		სპორტის დაწესებულებები და ღონისძიებები	346,232	267,417	351,690
		ხარჯები	123,720	179,963	231,000
		საქონელი და მომსახურება	25,084	48,124	50,000
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	25,084	48,124	50,000
		სუბსიდიები	98,636	131,839	181,000
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	222,512	87,454	120,690
08 01		ააიპ დაბა ხულოს №5 კომპლექსური სასპორტო სკოლა	98,636	131,839	140,000
		ხარჯები	98,636	131,839	140,000
		სუბსიდიები	98,636	131,839	140,000
08 02		სპორტული ღონისძიებები	25,084	48,124	50,000
		ხარჯები	25,084	48,124	50,000
		საქონელი და მომსახურება	25,084	48,124	50,000
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	25,084	48,124	50,000
08 03		სპორტული მინი მოედნების მოწყობა (განახლება, ყინჩაური)	19,828	0	0
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	19,828	0	0
08 04		სოფ. დანისპარაულში სათხილამურო სპორტული სკოლის შენობის მშენებლობა	21,749	0	0
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	21,749	0	0
08 05		სოფ. დანისპარაულში სათხილამურო სპორტზე ხელშეწყობა	178,940	0	0
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	178,940	0	0
08 06		დაბა ხულოს სტადიონის რეკონსტრუქცია	0	34,890	74,690
		არაფინანსური აქტივების ზრდა		34,890	74,690
08 07		დაბაში სპორტული მინი მოედნის შემოღობვა	1,995	0	0
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,995	0	0
08 08		ფაჩხაში სპორტული მინი მოედნის მშენებლობა	0	20,493	0
		არაფინანსური აქტივების ზრდა		20,493
08 09		ფაჩხაში არსებული სპორტდარბაზის კეთილმოწყობა	0	12,321	0
		არაფინანსური აქტივების ზრდა		12,321
08 10		ტრენაჟორების შეძენა	0	19,750	0
		არაფინანსური აქტივების ზრდა		19,750
08 11		ოქრუაშვილებში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა	0	0	35,000
		არაფინანსური აქტივების ზრდა			35,000
08 12		დიდაჭარაში ჭადრაკის სახლის რემონტი	0	0	11,000
		არაფინანსური აქტივების ზრდა			11,000
08 13		საფეხბურთო კლუბის მხარდაჭერის პროგრამა	0	0	41,000
		ხარჯები	0	0	41,000
		სუბსიდიები			41,000
09 00		სხვადასხვა უწყებები და ღონისძიებები	334,758	377,243	643,438
		მომუშავეთა რიცხოვნობა	53	50	50
		ხარჯები	324,158	356,426	574,850
		შრომის ანაზღაურება	210,365	221,160	356,660
		საქონელი და მომსახურება	82,793	103,266	142,790
		შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	0	2,250	3,000
		მივლინებები	2,496	2,244	2,800
		ოფისის ხარჯები	30,573	27,033	23,220
		წარმომადგენლობითი ხარჯები	0	12,000	12,000
		კვების ხარჯები	1,500	1,500	4,500
		რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	0	10,148	46,800
		ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	27,902	28,409	30,250
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	20,322	19,682	20,220
		სუბსიდიები	31,000	32,000	35,400
		სხვა ხარჯები	0	0	40,000
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	10,600	20,817	65,000
		ვალდებულებების კლება	0	0	3,588
09 01		არქივი	15,901	0	0
		მომუშავეთა რიცხოვნობა	3	0	0
		ხარჯები	15,901	0	0
		შრომის ანაზღაურება	12,871	0	0
		საქონელი და მომსახურება	3,030	0	0
		მივლინებები	280	0	0
		ოფისის ხარჯები	2,750	0	0
09 02		მაჟორიტარი დეპუტატის ბიუროს ხარჯები	12,000	12,000	12,000
		ხარჯები	12,000	12,000	12,000
		საქონელი და მომსახურება	12,000	12,000	12,000
		ოფისის ხარჯები	4,200	0	0
		წარმომადგენლობითი ხარჯები		12,000	12,000
		ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	7,800	0	0
09 03		მობილიზაციის, სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური	84,642	111,411	92,900
		მომუშავეთა რიცხოვნობა	7	7	7
		ხარჯები	77,042	94,995	89,900
		შრომის ანაზღაურება	42,721	53,505	53,380
		საქონელი და მომსახურება	34,321	41,490	36,520
		შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	0	2,250	3,000
		მივლინებები	1,025	1,975	2,000
		ოფისის ხარჯები	6,480	8,873	6,120
		კვების ხარჯები			2,000
		ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	6,494	14,900	13,500
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	20,322	13,492	9,900
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	7,600	16,416	3,000
09 04		სახანძრო – სამაშველო სამსახური	181,215	210,834	394,550
		მომუშავეთა რიცხოვნობა	43	43	43
		ხარჯები	178,215	207,433	387,550
		შრომის ანაზღაურება	154,773	167,655	303,280
		საქონელი და მომსახურება	23,442	39,778	84,270
		მივლინებები	1,191	269	800
		ოფისის ხარჯები	7,143	8,162	7,100
		კვების ხარჯები	1,500	1,500	2,500
		რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები		10,148	46,800
		ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	13,608	13,509	16,750
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		6,190	10,320
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,000	3,401	7,000
09 05		შსს ადგილობრივი განყოფილება	10,000	9,998	10,000
		ხარჯები	10,000	9,998	10,000
		საქონელი და მომსახურება	10,000	9,998	10,000
		ოფისის ხარჯები	10,000	9,998	10,000
09 06		აიპ ხულო-თაგოს ბაგირგზა	31,000	33,000	90,400
		ხარჯები	31,000	32,000	35,400
		სუბსიდიები	31,000	32,000	35,400
		არაფინანსური აქტივების ზრდა		1,000	55,000
09 07		სარეზერვო ფონდი	0	0	40,000
		ხარჯები	0	0	40,000
		სხვა ხარჯები		0	40,000
09 08		წინა პერიოდის დავალიანებების და საგარანტიო ვალდებულებების დაფარვა	0	0	3,588
		ვალდებულებების კლება			3,588
10 00		ადმინისტრაციულ ერთეულებში ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა რეაბილიტაციის და კეთილმოწყობის ღონისძიებები – სოფლის მხარდამჭერი ღონისძიებები	806,698	797,573	940,877
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	806,698	797,573	940,877
11 00		მუნიციპალური განვითარების ფონდის თანადაფინანსების ხარჯები	180,476	0	0
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	180,476
სულ გადასახდელები			5,048,239	6,174,592	7,082,025
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		203	209	214
	ხარჯები		3,094,156	4,019,366	4,239,649
	შრომის ანაზღაურება		1,047,300	1,277,427	1,488,520
	საქონელი და მომსახურება		621,500	727,205	864,759
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება		20,150	32,927	37,200
	მივლინებები		15,366	21,243	23,600
	ოფისის ხარჯები		249,313	212,176	245,279
	წარმომადგენლობითი ხარჯები		9,673	22,489	21,000
	კვების ხარჯები		1,500	1,500	4,500
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები		0	11,713	48,800
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები		127,025	142,828	164,960
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		198,473	282,329	319,420
	სუბსიდიები		1,238,800	1,531,004	1,604,270
	სოციალური უზრუნველყოფა		186,556	432,445	192,100
	სხვა ხარჯები		0	51,285	90,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		1,954,083	2,155,226	2,838,788
	ვალდებულებების კლება		0	0	3,588

მუხლი 13

2012 წლის განმავლობაში ხულოს მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მუშაკებზე პრემიების გაცემა განხორციელდეს დამტკიცებული ასიგნების ფარგლებში.