„ხულოს მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 19 დეკემბრის №39 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

დოკუმენტის სტრუქტურა

განმარტებების დათვალიერება

დაკავშირებული დოკუმენტები

დოკუმენტის მონიშვნები

„ხულოს მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 19 დეკემბრის №39 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი	26
დოკუმენტის მიმღები	ხულოს მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი	16/07/2012
დოკუმენტის ტიპი	მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი	ვებგვერდი, 17/07/2012
ძალის დაკარგვის თარიღი	01/01/2013
სარეგისტრაციო კოდი	190020020.35.136.016105

Word

ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №26

2012 წლის 16 ივლისი

დაბა ხულო

,,ხულოს მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 19 დეკემბრის №39 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის თანახმად, ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო ა დ გ ე ნ ს:

მუხლი 1. „ხულოს მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 19 დეკემბრის №39 დადგენილებაში (სსმ, 29.12.2011 წ.) შეტანილ იქნეს ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებული დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.

მუხლი 2. დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საკრებულოს თავმჯდომარე ნ. თავართქილაძე

თავი I
ხულოს მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის მაჩვენებლები

მუხლი 1

განისაზღვროს ხულოს მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის მაჩვენებლები:

ა) ხულოს მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ბალანსი:

			(ლარი)
დასახელება	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა
დასახელება	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა
შემოსავლები	5,069,835	6,685,011	7,466,877
გადასახადები	65,392	43,325	60,000
გრანტები	4,854,898	6,470,573	7,151,377
სხვა შემოსავლები	149,545	171,113	255,500
ხარჯები	3,094,156	4,019,366	4,641,190
შრომის ანაზღაურება	1,047,300	1,277,427	1,814,040
საქონელი და მომსახურება	621,500	727,205	899,024
პროცენტი	0	0	0
სუბსიდიები	1,238,800	1,531,004	1,641,970
გრანტები (გაცემული)	0	0	0
სოციალური უზრუნველყოფა	186,556	432,445	196,156
სხვა ხარჯები	0	51,285	90,000
საოპერაციო სალდო	1,975,679	2,665,645	2,825,687
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	1,920,421	2,133,041	3,486,745
ზრდა (შეძენა)	1,954,083	2,155,226	3,486,745
კლება (გაყიდვა)	33,662	22,185	0
მთლიანი სალდო	55,258	532,604	-661,058
ფინანსური აქტივების ცვლილება	55,258	532,604	-669,611
ზრდა	137,007	669,611	0
ვალუტა, დეპოზიტები	137,007	669,611	0
სესხები	0	0	0
კლება	81,749	137,007	669,611
ვალუტა, დეპოზიტები	81,749	137,007	669,611
სესხები	0	0	0
ვალდებულებების ცვლილება	0	0	-8,553
ზრდა	0	0	0
სესხები	0	0	0
კლება	0	0	8,553
სესხები	0	0	0
ბალანსი	0	0	0

ბ) ხულოს მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება:

დასახელება	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა
დასახელება	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა
შემოსულობები	5,103,497	6,707,196	7,466,877
შემოსავლები	5,069,835	6,685,011	7,466,877
არაფინანსური აქტივების კლება	33,662	22,185	0
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)	0	0	0
ვალდებულებების ზრდა	0	0	0
გადასახდელები	5,048,239	6,174,592	8,136,488
ხარჯები	3,094,156	4,019,366	4,641,190
არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,954,083	2,155,226	3,486,745
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)	0	0	0
ვალდებულებების კლება	0	0	8,553
ნაშთის ცვლილება	55,258	532,604	-669,611

თავი II

ხულოს მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლები

მუხლი 2

განისაზღვროს ხულოს მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლები 7 466 877 ლარით.

დასახელება		2010 წლის ფაქტი	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა
დასახელება		2010 წლის ფაქტი	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა
შემოსავლები		5,069,835	6,685,011	7,466,877
გადასახადები		65,392	43,325	60,000
გრანტები		4,854,898	6,470,573	7,151,377
სხვა შემოსავლები		149,545	171,113	255,500

მუხლი 3 განისაზღვროს ხულოს მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახადები 60 000 ლარის ოდენობით.
შემოსულობების კოდები	დასახელება	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა
შემოსულობების კოდები	დასახელება	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა
11	გადასახადები	65,392	43,325	60,000
11311	ქონების გადასახადი	65,392	43,325	60,000
1131101	საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	39,695	29,355	40,000
1131103	ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	724	2,955	2,000
113114	სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	1,117	924	0
1131105	არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი	21,100	10,091	18,000
116	სხვა გადასახადები	2756	0	0

მუხლი 4. განისაზღვროს ხულოს მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გრანტები 7 151 377 ლარის ოდენობით.
	(ლარი)
შემოსულობების კოდები	დასახელება	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა
13	გრანტები	4,854,898	6,470,573	7,151,377
133	სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები	4,854,898	6,470,573	7,151,377
1331	მიმდინარე დანიშნულები ს გრანტები	4,854,898	6,470,573	7,151,377
	საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი გათანაბრებითი ტრანსფერი	3,583,200	3,935,000	4,741,600
	აჭარის ა რ რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი	465,000	1,538,000	1,118,900
	მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები	0	0	0
	რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტებს ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები	0	0	350,000
	სხვა ტრანსფერი	806,698	997573	940,877
მუხლი 5 განისაზღვროს ხულოს მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 255 500 ლარის ოდენობით.
	(ლარი)
შემოსულობების კოდები	დასახელება	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა
შემოსულობების კოდები	დასახელება	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა
14	სხვა შემოსავლები	149,545	171,113	255,500
141	შემოსავლები საკუთრებიდან	105,952	140,889	220,500
1411	პროცენტები	24,054	44,190	125,500
14115	დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები	24,054	44,190	125,500
1415	რენტა	81,898	96,699	95,000
14151	მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	77,698	93,449	95,000
14154	შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში გადაცემიდან	4,200	3,250	0
142	საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	9,000	14,289	9,000
1422	ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	6,059	10,253	5,000
14223	სანებართო მოსაკრებელი	0	5,809	1,000
1422312	მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების) მშენებლობისა) ნებართვაზე	0	5,809	1,000
14227	სახელმწიფო ბაჟი	51	0	0
14229	ასლის გადაღება	6	5
142210	სატენდერო მოსაკრებლები	2,150	0	0
142213	სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი		0	0
142214	მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	3,852	4,439	4,000
1423	არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	2,941	4,036	4,000
14232	შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	2,941	4,036	4,000
142329	შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული მომსახურეობის გაწევიდან	2,941	4,036	4,000
143	სანქციები (ჯარიმები და საურავები)	34,535	15,935	26,000
145	სხვა არაკალასიფიცირებული შემოსავლები	58	0	0

თავი III

ხულოს მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივები და მათი ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

მუხლი 6

განისაზღვროს ხულოს მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯები 4 641 190 ლარის ოდენობით

კოდი	დასახელება	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა
	ხარჯები	3,094,156	4,019,366	4,641,190
21	მუშა-მოსამსახურეთა შრომის ანაზღაურება	1,047,300	1,277,427	1,814,040
22	საქონელი და მომსახურება	621,500	727,205	899,024
221	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	20150	32927	44200
222	მივლინებები	15,366	21,243	23,600
223	ოფისის ხარჯები	249,313	212,176	245,279
224	წარმომადგენლობითი ხარჯები	9673	22489	21000
225	კვების ხარჯები	1,500	1,500	4,500
227	რბილი ინვენტარის და უნიფორმის შეძენის ხარჯები	0	11,713	48,800
228	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	127,025	142,828	173,260
2210	სხვა დანარჩენი საქონელი	198,473	282,329	338,385
24	პროცენტი	0	0	0
25	სუბსიდიები	1,238,800	1,531,004	1,641,970
27	სოციალური უზრუნველყოფა	186,556	432,445	196,156
28	სხვა ხარჯები	0	51285	90000
მუხლი 7 განისაზღვროს ხულოს მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 3 486 745 ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) ხულოს მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 3 486 745 ლარის ოდენობით;
კოდი	მხარჯავი დაწესებულება	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა
01 00	მუნიციპალიტეტის საკრებულო	7,479	6,570	4,000
02 00	მუნიციპალიტეტის გამგეობა	62,849	87,720	40,880
03 00	ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობის ღონისძიებები	1,119,687	1,364,413	2,488,777
05 00	ჯანმრთელობის დაცვა	14937	46811	0
06 00	განათლების დაწესებულებები და ღონისძიებები	118,021	114,757	268,450
07 00	კულტურის დაწესებულებები და ღონისძიებები	217,522	426,684	439,005
08 00	სპორტის დაწესებულებები და ღონისძიებები	222,512	87,454	180,633
09 00	სხვადასხვა უწყებ ა და ღონისძიებები	10600	20817	65000
11 00	მუნიციპალური განვითარების ფონდის თანადაფინანსების ხარჯები	180,476	0	0
10 00	ადმინისტრაციულ ერთეულებში ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა-რეაბილიტაციის და კეთილმოწყობის ღონისძიებები	0	0	0
	სულ ჯამი	1,954,083	2,155,226	3,486,745
ბ) ხულოს მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0 ლარის ოდენობით;
კოდი	დასახელება	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა
31	არაფინანსური აქტივები	33,662	22,185	0
311	ძირითადი აქტივები	14,174	1,515	0
314	არაწარმოებული აქტივები	19,488	20,670	0

მუხლი 8

განისაზღვროს ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში 8 127 935 ლარით.

ფუნქციონალური კლასიფიკაციის კოდები	დასახელება		2010 წლის ფაქტი	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა


1		2	3	4	5
701		საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	1,401,680	1,494,618	1,851,449
7011		წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა,საგარეო ურთიერთობები	1,193,303	1,482,618	1,839,449
70111		აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	1,121,698	1,400,463	1,684,489
70112		ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	71,605	82,155	154,960
7013		საერთო დანიშნულების მომსახურება	15,901	0	0
7018		სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების მომსახურებაში	192,476	12,000	12,000
702		თავდაცვა	84,642	111,411	99,880
703		საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	191,215	220,832	449,987
7031		პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა	10,000	9,998	10,000
7032		სახანძრო დაცვა	181,215	210,834	439,987
704		ეკონომიკური საქმიანობა	122,356	115,370	195,480
7042		სოფლის მეურნეობა	7,500	0	0
7045		ტრანსპორტი	52,661	33,000	92,620
70451		საავტომობილო ტრანსპორტი	21,661	0	0
70455		მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები	31,000	33,000	92,620
7049		სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში	62,195	82,370	102,860
705		გარემოს დაცვა	63,400	114,103	515,825
7051		ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავებადა განადგურება	53,429	45,345	72,000
7052		ჩამდინარე წყლების მართვა	9,971	68,758	443,825
706		საბინაო კომუნალური მეურნეობა	1,281,542	1,524,383	2,342,900
7062		კომუნალური მეურნეობის განვითარება	131,496	494,365	1,097,034
7063		წყალმომარაგება	285,996	140,000	166,749
7064		განათება	23,676	54,144	90,000
7066		სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	840,374	835,874	989,117
707		ჯანმრთელობის დაცვა	148,503	174,070	165,340
7076		სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში	148,503	174,070	165,340
708		დასვენება, კულტურა და რელიგია	975,577	1,351,192	1,401,062
7081		მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	247,596	135,578	271,633
7082		მომსახურება კულტერის სფეროში	706,347	977,802	1,043,809
7084		რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმოანობა	0	205,670	20,000
7086		სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში	21,634	32,142	65,620
709		განათლება	603,748	645,598	927,856
7091		სკოლამდელი აღზრდა	312,685	326,961	354,160
7098		სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში	291,063	318,637	573,696
710		სოციალური დაცვა	175,576	423,015	178,156
7107		სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას	33,658	34,885	35,400
7109		სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	141,918	388,130	142,756
სულ ბიუჯეტის გადასახდელები			5,048,239	6,174,592	8,127,935

თავი IV

ხულოს მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის მთლიანი სალდო, ფინანსური აქტივებისა და ვალდებულების ცვლილება

მუხლი 9

განისაზღვროს ხულოს მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 661 058 ლარით.

მუხლი 10

განისაზღვროს ხულოს მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 669 611 ლარის ოდენობით.

დასახელება	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა
ფინანსური აქტივების ცვლილება	55,258	532,604	-669,611
ზრდა	137,007	669,611	0
ვალუტა, დეპოზიტები	137,007	669,611	0
სესხები	0	0	0
კლება	81,749	137,007	669,611
ვალუტა, დეპოზიტები	81,749	137,007	669,611
სესხები	0	0	0
მუხლი 11 განისაზღვროს ხულოს მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ვალდებულებათა ცვლილება 8 553 ლარის ოდენობით.
დასახელება	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა
დასახელება	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა
ვალდებულებების ცვლილება	0	0	8,553
კლება	0	0	8,553
სესხები	0	0	0

მუხლი 12

ხულოს მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ასიგნებები

ორგანიზ. კოდი	დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა
01 00	მუნიციპალიტეტის საკრებულო	296,997	369,364	417,490
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	16	17	17
	ხარჯები	289,518	362,794	413,490
	შრომის ანაზღაურება	149,100	192,414	218,480
	საქონელი და მომსახურება	78,318	75,440	94,570
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	5,150	10,200	10,900
	მივლინებები	3,206	5,165	5,000
	ოფისის ხარჯები	38,119	34,080	42,600
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	2,190	2,499	2,000
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	0	0	1,000
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	25,153	23,496	33,070
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	4,500
	სუბსიდიები	62,100	94,940	100,440
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	7,479	6,570	4,000
02 00	მუნიციპალიტეტის გამგეობა	1,031,186	1,289,962	1,623,319
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	134	142	147
	ხარჯები	968,337	1,202,242	1,582,439
	შრომის ანაზღაურება	687,835	863,853	1,196,940
	საქონელი და მომსახურება	280,502	338,389	385,499
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	15,000	20,477	29,600
	მივლინებები	9,664	13,834	15,800
	ოფისის ხარჯები	173,885	140,665	164,459
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	7,483	7,990	7,000
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	0	1,565	1,000
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	73,970	90,923	104,440
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	500	62,935	63,200
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	62,849	87,720	40,880
02 01	ადმინისტრაციული სამსახური	383,117	470,944	500,470
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	15	16	18
	ხარჯები	333,943	405,144	471,170
	შრომის ანაზღაურება	132,024	166,016	214,660
	საქონელი და მომსახურება	201,919	239,128	256,510
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	15,000	20,477	29,600
	მივლინებები	4,957	8,583	7,000
	ოფისის ხარჯები	118,916	75,618	78,710
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	7,483	7,990	7,000
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	0	1,565	1,000
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	55,563	63,695	72,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		61,200	61,200
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	49,174	65,800	29,300
02 02	ინფრასტრუქტურისა და ეკონომიკური განვითარების სამსახური	60,195	81,534	102,860
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	8	10	10
	ხარჯები	57,695	79,690	100,860
	შრომის ანაზღაურება	50,115	67,956	88,920
	საქონელი და მომსახურება	7,580	11,734	11,940
	მივლინებები	970	774	1,500
	ოფისის ხარჯები	5,610	6,980	6,640
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	1,000	3,980	3,800
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,500	1,844	2,000
02 03	საფინანსო სამსახური	71,605	70,751	88,520
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	8	7	7
	ხარჯები	69,085	69,301	88,520
	შრომის ანაზღაურება	54,265	55,208	65,740
	საქონელი და მომსახურება	14,820	14,093	22,780
	მივლინებები	1,484	1,189	2,500
	ოფისის ხარჯები	11,836	9,338	14,300
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	1,000	1,831	3,980
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	500	1,735	2,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,520	1,450	0
02 04	ზედამხედველობის სამსახური	27,013	31,713	34,240
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	3	3	3
	ხარჯები	26,463	30,635	33,240
	შრომის ანაზღაურება	21,058	26,448	28,880
	საქონელი და მომსახურება	5,405	4,187	4,360
	მივლინებები	416	184	500
	ოფისის ხარჯები	3,558	2,574	3,860
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	1,431	1,429	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	550	1,078	1,000
02 05	კულტურის, განათლების, სპორტის, ტურიზმის და ძეგლთა დაცვის სამსახური	21,634	32,142	65,620
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	2	3	6
	ხარჯები	20,209	31,220	65,620
	შრომის ანაზღაურება	15,660	23,724	56,240
	საქონელი და მომსახურება	4,549	7,496	9,380
	მივლინებები	850	806	800
	ოფისის ხარჯები	3,699	3,862	6,220
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები		2,828	2,360
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,425	922	0
02 06	ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური	26,038	31,319	38,640
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	3	3	3
	ხარჯები	24,958	29,327	38,640
	შრომის ანაზღაურება	21,010	25,144	28,880
	საქონელი და მომსახურება	3,948	4,183	9,760
	მივლინებები	897	507	1,000
	ოფისის ხარჯები	3,051	3,676	5,960
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	0	0	2,800
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,080	1,992	0
02 07	შიდა აუდიტის სამსახური	0	11,404	26,440
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0	2	2
	ხარჯები	0	8,787	26,440
	შრომის ანაზღაურება	0	6,341	21,280
	საქონელი და მომსახურება	0	2,446	5,160
	მივლინებები	0	235	1,200
	ოფისის ხარჯები	0	2,211	3,960
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	2,617	0
02 08	ტერიტორიული ორგანოები	441,584	560,155	766,529
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	95	98	98
	ხარჯები	435,984	548,138	757,949
	შრომის ანაზღაურება	393,703	493,016	692,340
	საქონელი და მომსახურება	42,281	55,122	65,609
	მივლინებები	90	1,556	1,300
	ოფისის ხარჯები	27,215	36,406	44,809
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	14,976	17,160	19,500
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,600	12,017	8,580
03 00	ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობითი ღონისძიებები	1,349,090	1,607,609	2,824,485
	ხარჯები	229,403	243,196	335,708
	საქონელი და მომსახურება	114,403	103,196	145,708
	ოფისის ხარჯები	6,736	10,398	15,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	107,667	92,798	130,708
	სუბსიდიები	115,000	88,715	140,000
	სხვა ხარჯები	0	51,285	50,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,119,687	1,364,413	2,488,777
03 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები	31,161	836	0
	ხარჯები	11,599	836	0
	საქონელი და მომსახურება	11,599	836	0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	11,599	836	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	19,562	0	0
03 01 01	მოსახლეობის შეშით მომარაგების უზრუნველყოფისათვის სატყეო გზების რემონტი	1,600	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,600	0	0
03 01 02	მარილოვანი ქვიშის შეძენა	1,899	0	0
	ხარჯები	1,899	0	0
	საქონელი და მომსახურება	1,899	0	0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1,899	0	0
03 01 03	დ.მამულაძის ქუჩაზე პარაპეტების მოწყობა	17,962	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	17,962	0	0
03 01 04	დაავადება "თურქულის' ლიკვიდაციისათვის პრეოარატის შეძენა (სარეზერვო ფონდი)	7,500	0	0
	ხარჯები	7,500	0	0
	საქონელი და მომსახურება	7,500	0	0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	7,500	0	0
03 01 05	ზვავის გაწმენდის სამუშაოები (სარეზერვო ფონდი)	200	0	0
	ხარჯები	200	0	0
	საქონელი და მომსახურება	200	0	0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	200	0	0
03 01 06	სოფ. ვაშლოვანში დამეწყრილ მონაკვეთზე გეოლოგიური კვლევების ჩატარება (სარეზერვო ფონდი)	2,000	0	0
	ხარჯები	2,000	0	0
	საქონელი და მომსახურება	2,000	0	0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2,000	0	0
03 01 07	სტიქიის შედეგად მიყენებული ზარალის შესწავლა (სარეზერვო)	0	836	0
	ხარჯები	0	836	0
	საქონელი და მომსახურება	0	836	0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0	836	0
03 02	განათების ღონისძიებები	23,676	54,144	90,000
	ხარჯები	23,676	30,344	45,000
	საქონელი და მომსახურება	23,676	30,344	45,000
	ოფისის ხარჯები	6,736	10,398	15,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	16,940	19,946	30,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	23,800	45,000
03 02 01	გარე განათების ღონისძიებები	23,676	54,144	45,000
	ხარჯები	23,676	30,344	45,000
	საქონელი და მომსახურება	23,676	30,344	45,000
	ოფისის ხარჯები	6,736	10,398	15,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	16,940	19,946	30,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	23,800	0
03 02 02	მთა ზოტიყელში ელ.გადამცემი ხაზებისათვის ლითონის ბოძების და სხვა მასალების შეძენა	0	0	45,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა			45,000
03 03	გამწვანების ღონისძიებები	4,000	3,916	5,000
	ხარჯები	4,000	3,916	5,000
	საქონელი და მომსახურება	4,000	3,916	5,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	4,000	3,916	5,000
03 04	კეთილმოწყობითი ღონისძიებები	131,496	494,365	1,103,034
	ხარჯები	15,995	12,534	60,708
	საქონელი და მომსახურება	15,995	12,534	10,708
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	15,995	12,534	10,708
	სხვა ხარჯები	0	0	50,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	115,501	481,831	1,042,326
03 04 01	დეკანაშვილების ადმინისტრაციული შენობის რემონტი	0	111,000	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	111,000	0
03 04 02	აგარის ადმინისტრაციული შენობის რეკონსტრუქცია-რემონტი	0	0	55,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	55,000
03 04 03	დაბაში ფასადების შეღებვა	0	0	65,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	65,000
03 04 04	დაბის სკვერებისა და გაზონების აღდგენა	0	0	200,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	200,000
03 04 05	მობილიზაციისა და სამხედრო აღრიცხვის შენობის რემონტი	0	0	47,462
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	47,462
03 04 06	საარჩევნო ოლქის შენობის რემონტი	0	0	45,060
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	45,060
03 04 07	ხიხაძირის ცენტრის კეთილმოწყობა	16,400	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	16,400	0	0
03 04 08	საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოები	0	22,220	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	22,220	0
03 04 09	ხიხანის ციხესთან ფანჩატურის მოწყობა	4,225	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,225	0	0
03 04 10	საციხურის ცენტრის კეთილმოწყობა	4,660	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,660	0	0
03 04 11	ამხანაგებობის ხელშეწყობა	90,216	22,986	44,790
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	90,216	22,986	44,790
03 04 12	საკადასტრო აზომვითი სამუშაოები	13,995	5,730	4,000
	ხარჯები	13,995	5,730	4,000
	საქონელი და მომსახურება	13,995	5,730	4,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	13,995	5,730	4,000
03 04 13	უსახური შენობა-ნაგებობების დემონტაჟი, კეთილმოწყობა, მოწესრიგება	2,000	0	50,000
	ხარჯები	2,000	0	50,000
	საქონელი და მომსახურება	2,000	0	0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2,000	0	0
	სხვა ხარჯები	0	0	50,000
03 04 14	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მოვლა-შენახვითი და შეკეთებითი სამუშაოები	0	29,548	46,300
	ხარჯები	0	6,804	6,708
	საქონელი და მომსახურება	0	6,804	6,708
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0	6,804	6,708
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	22,744	39,592
03 04 15	მაჩვენებელი ბილბორდის მოწყობა ხულო-შუახევის საზღვარზე	0	3,000	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	3,000	0
03 04 16	სტიქიის შედეგად დაღუპულთა მემორიალის კეთილმოწყობა	0	5,503	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	5,503	0
03 04 17	გოდერძის უღელტეხილზე კეთილმოწყობითი სამუშაოები	0	198	14,309
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	198	14,309
03 04 18	საყრდენი კედლების მოწყობა	0	56,604	141,982
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	56,604	141,982
03 04 19	გამგეობის შენობის გადახურვა და მიმდინარე რემონტი	0	83,798	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	83,798	0
03 04 20	მ.აბაშიძის ქუჩაზე სავალი ბილიკების, ტროტუარების, გაზონების და ხულო-თაგოს ბაგირგზის მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა	0	8,988	33,896
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	8,988	33,896
03 04 21	ყოფილი საყოფაცხოვრებო მომსახურების შენობის რეკონსტრუქცია (სტიქიით დაზარალებული ოჯახების საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფისათვის)	0	144,790	101,585
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	144,790	101,585
03 04 22	ყოფილი სტამბის შენობის რემონტი	0	0	15,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	15,000
03 04 23	სხალთაში სოციალური სახლის მოწყობა	0	0	75,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	75,000
03 04 24	ფაჩხის ადმინისტრაციული შენობის რეკონ სტრუქცია- რემონტი	0	0	53,650
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	53,650
03 04 25	სოფლის პროგრამით მიმდინარე სოფლის სახლების (ღურტა, ღორჯომელაძეები, ქედლები, პანტნარი, უჩხო) კეთილმოწყობითი სამუშაოების თანადაფინანსება	0	0	24,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	24,000
03 04 26	ტრანსფორმატორების შეკეთება (სამთო იალაღებზე)	0	0	6,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	6,000
03 04 27	სახანძრო-სამაშველო სამსახურის შენობის მშენებლობა კურორტ ბეშუმში	0	0	50,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	50,000
03 04 28	მგზავრთა მოსაცდელების მშენებლობა (გელაძეები, ტაბახმელა, ლოდიძირი, დეკანაშვილები)	0	0	30,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	30,000
03 05	სანიტარ იული დასუფთავება	53,429	45,345	72,000
	ხარჯები	46,499	45,345	72,000
	საქონელი და მომსახურება	46,499	45,345	72,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	46,499	45,345	72,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6,930	0	0
03 05 01	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	46,499	44,365	72,000
	ხარჯები	46,499	44,365	72,000
	საქონელი და მომსახურება	46,499	44,365	72,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	46,499	44,365	72,000
03 05 02	სანაგვე ურნების შეძენა	6,930	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6,930	0	0
03 05 03	ნაგავსაყრელის კონსერვაცია	0	980	0
	ხარჯები	0	980	0
	საქონელი და მომსახურება	0	980	0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0	980	0
03 06	წყალმომარაგების უზრუნველყოფისა და გაუმჯობესების ღონისძიებები	285,996	140,000	166,749
	ხარჯები	115,000	140,000	140,000
	სუბსიდიები	115,000	88,715	140,000
	სხვა ხარჯები	0	51,285	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	170,996	0	26,749
03 06 01	ააიპ – ხულოს წყალკანალი	174,226	88,715	140,400
	ხარჯები	115,000	88,715	125,400
	სუბსიდიები	115,000	88,715	125,400
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	59,226	0	15,000
03 06 02	ბაბანური ხულოს წყალსადენის მიმღები კამერისა და საფილტრების რემონტი, სამძირის სათავ ის მოწყობა	111,770	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	111,770	0	0
03 06 03	შპს – ხულოს წყალკანალი	0	51,285	14,600
	ხარჯები	0	51,285	14,600
	სუბსიდიები	0	0	14,600
	სხვა ხარჯები	0	51,285	0
03 06 04	სოფელ ღორჯომის წყალსადენის რემონტი	0	0	5,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	5,000
03 06 05	მოსახლეობისათვის სასმელი წყლის მილების შეძენა	0	0	6,749
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	6,749
03 07	სანიაღვრე არხებისა და კანალიზაციის სისტემის რეაბილიტაციისა და მოვლის ღონისძიებები	9,971	68,758	443,825
	ხარჯები	9,971	7,549	10,000
	საქონელი და მომსახურება	9,971	7,549	10,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	9,971	7,549	10,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	61,209	433,825
03 07 01	დაბა ხულოს სანიაღვრე არხების რეაბილიტაციისა და მოვლის ღონისძიებები	9,971	5,749	10,000
	ხარჯები	9,971	5,749	10,000
	საქონელი და მომსახურება	9,971	5,749	10,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	9,971	5,749	10,000
03 07 02	დაბა ხულოს საკანალიზაციო სისტემების დამატებითი შტოების მოწყობა	0	60,963	47,246
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	60,963	47,246
03 07 03	საპირფარეშოების მშენებლობა ტურისტულ ობიექტებთან	0	246	11,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	246	11,000
03 07 04	სოფ. ყიშლის ტბაზე დრენაჟის მოწყობა	0	0	8,549
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	8,549
03 07 05	სოფ. შურმულში მეწყერული პროცესების ლიკვიდაცია (სარეზერვო ფონდი)	0	1,800	0
	ხარჯები	0	1,800	0
	საქონელი და მომსახურება	0	1,800	0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0	1,800	0
03 07 06	სანიაღვრე და საკანალიზაციო არხებისათვის გოფრირებული მილების შეძენა	0	0	14,930
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	14,930
03 07 07	ს. იაკობაძეებში სანიაღვრე არხის მოწყობა	0	0	2,100
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	2,100
03 07 08	ს. ღორჯომში მეწყერული პროცესების შეჩერების მიზნით სანიაღვრე მილების მონტაჟი სალექრების მოწყობით	0	0	350,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	350,000
03 08	უპატრონო და მაწანწალა ცხოველების გაუვნებელყოფის ღონისძიება	2,663	2,672	3,000
	ხარჯები	2,663	2,672	3,000
	საქონელი და მომსახურება	2,663	2,672	3,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2,663	2,672	3,000
03 09	ადმინისტრაციულ ერთეულებში ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა -რეაბილიტაციის და კეთილმოწყობის ღონისძიებები - სოფლის მხარდამჭერი ღონისძიებები	806,698	797,573	940,877
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	806,698	797,573	940,877
04 00	სოციალური დაცვის ღონისძიებები	175,576	423,015	178,156
	ხარჯები	175,576	423,015	178,156
	საქონელი და მომსახურება	4,800	0	0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	4,800	0	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	170,776	423,015	178,156
04 01	სოციალურად დაუცველი ფენისათვის მუნიციპალური უფასო სასადილოს პროგრამა	33,658	34,885	35,400
	ხარჯები	33,658	34,885	35,400
	სოციალური უზრუნველყოფა	33,658	34,885	35,400
04 02	ვეტერანებისა და მათთან გათანაბრებული პირების, ომში დაღუპულთა ოჯახების წევრების, სამხედრო ძალების ვეტერანების და მარჩენალდაკარგულთა შეღავათებითა და მატერიალური დახმარებით უზრუნველყოფის პროგრამა	6,856	500	3,200
	ხარჯები	6,856	500	3,200
	სოციალური უზრუნველყოფა	6,856	500	3,200
04 02 01	ომის მონაწილეებზე და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებისა და დახმარების პროგრამა	6,856	500	3,200
	ხარჯები	6,856	500	3,200
	სოციალური უზრუნველყოფა	6,856	500	3,200
04 03	ყოველ მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა	23,800	30,000	35,000
	ხარჯები	23,800	30,000	35,000
	სოციალური უზრუნველყოფა	23,800	30,000	35,000
04 04	5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები) ერთჯერადი მატერიალური დახამრების პროგრამა	36,000	34,500	44,500
	ხარჯები	36,000	34,500	44,500
	სოციალური უზრუნველყოფა	36,000	34,500	44,500
04 05	უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილის დასაფლავებაზე დახმარების პროგრამა	15,000	27,250	25,000
	ხარჯები	15,000	27,250	25,000
	სოციალური უზრუნველყოფა	15,000	27,250	25,000
04 06	უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებზე ერთჯერადი დახმარების პროგრამა	24,960	24,980	25,000
	ხარჯები	24,960	24,980	25,000
	სოციალური უზრუნველყოფა	24,960	24,980	25,000
04 07	დედ-მამით ობოლ ბავშვთა დახმარების პროგრამა	0	3,300	6,000
	ხარჯები	0	3,300	6,000
	სოციალური უზრუნველყოფა	0	3,300	6,000
04 08	სტიქიური უბედურებების შედეგად დაზარალებულ მოსახლეობაზე დახმარება	30,502	220,400	0
	ხარჯები	30,502	220,400	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	30,502	220,400	0
04 09	მოსახლეობისათვის გამოყოფილი მარილის ტრანსპორტირება	4,800	0	0
	ხარჯები	4,800	0	0
	საქონელი და მომსახურება	4,800	0	0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	4,800	0	0
04 10	მრავალშვილიან დედებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	0	29,000	0
	ხარჯები	0	29,000	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0	29,000	0
04 11	მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანებზე და ომში მონაწილეთა ქვრივებზე ერთჯერადი დახმარება	0	1,000	0
	ხარჯები	0	1,000	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0	1,000	0
04 12	სტიქიის შედეგად მიყენებული ზარალის ნაწილობრივ ანაზღაურება (სარეზერვო)	0	13,200	0
	ხარჯები	0	13,200	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0	13,200	0
04 13	ხულო მუნიციპალიტეტიდან ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში ჩასახლებაზე დახმარება (სარეზერვო)	0	4,000	0
	ხარჯები	0	4,000	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0	4,000	0
04 14	დიალიზის პროგრამაში ჩართული ხულოს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ტრანსპორტირების მიზნობრივი პროგრამა	0	0	4,056
	ხარჯები	0	0	4,056
	სოციალური უზრუნველყოფა	0	0	4,056
05 00	ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამები და ღონისძიებები	122,465	142,751	126,700
	ხარჯები	107,528	95,940	126,700
	სუბსიდიები	91,748	86,510	108,700
	სოციალური უზრუნველყოფა	15,780	9,430	18,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	14,937	46,811	0
05 01	ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების მედიკამენტოზური დახმარების პროგრამა	15,780	9,430	12,000
	ხარჯები	15,780	9,430	12,000
	სოციალური უზრუნველყოფა	15,780	9,430	12,000
05 02	ამბულატორიების რემონტი	0	41,198	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	41,198	0
05 03	სასწრაფო დახმარების ღორჯომის ბრიგადის, აგარისა და ხიხაძირის სანიტარ იული მანქანების პროგრამა	91,748	86,510	108,700
	ხარჯები	91,748	86,510	108,700
	სუბსიდიები	91,748	86,510	108,700
05 04	ბეშუმში ამბულატორიის მშენებლობა	14,937	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	14,937	0	0
05 05	ღორჯომში სასწრაფო დახმარების ბრიგადის შენობის რემონტი	0	5,613	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	5,613	0
05 06	უფასო სასადილოს ბენეფიციართა სტომატოლოგიური საპროთეზო - ორთოპედიული დახმარების პროგრამა	0	0	6,000
	ხარჯები	0	0	6,000
	სოციალური უზრუნველყოფა	0	0	6,000
06 00	განათლების დაწესებულებები, პროგრამები და ღონისძიებები	447,112	455,759	636,610
	ხარჯები	329,091	341,002	368,160
	საქონელი და მომსახურება	0	1,602	0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0	1,602	0
	სუბსიდიები	329,091	339,400	368,160
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	118,021	114,757	268,450
06 01	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები	312,685	326,961	354,160
	ხარჯები	312,685	321,400	350,160
	სუბსიდიები	312,685	321,400	350,160
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	5,561	4,000
06 01 01	აიპ – ხულოს ბაღების გაერთიანება	0	326,961	354,160
	ხარჯები	0	321,400	350,160
	სუბსიდიები	0	321,400	350,160
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	5,561	4,000
06 01 02	ააიპ – დაბა ხულოს ბაგა-ბაღი	95,235	0	0
	ხარჯები	95,235	0	0
	სუბსიდიები	95,235	0	0
06 01 03	ააიპ – ღორჯომის საბავშო ბაღი	56,447	0	0
	ხარჯები	56,447	0	0
	სუბსიდიები	56,447	0	0
06 01 04	ააიპ – დიოკნისი ს საბავშვო ბაღი	54,239	0	0
	ხარჯები	54,239	0	0
	სუბსიდიები	54,239	0	0
06 01 05	ააიპ – ოქრუაშვილები ს საბავშვო ბაღი	57,245	0	0
	ხარჯები	57,245	0	0
	სუბსიდიები	57,245	0	0
06 01 06	ააიპ – ხიხაძირის საბავშვო ბაღი	49,519	0	0
	ხარჯები	49,519	0	0
	სუბსიდიები	49,519	0	0
06 02	კომპიუტერის შესწავლის პროგრამა	16,406	18,000	18,000
	ხარჯები	16,406	18,000	18,000
	სუბსიდიები	16,406	18,000	18,000
06 03	ვაშლოვანის საბავშვო ბაღის შენობის რემონტი	0	0	70,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	70,000
06 04	სხალთის საბავშვო ბაღის შენობის რეკონსტრუქცია	0	0	55,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	55,000
06 05	დაწყებითი სკოლების მშენებლობა (ქვ. ქედლები, ზ. ქედლები, იაკობაძეები, მახალაკური, ნადაბური)	118,021	69,859	120,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	118,021	69,859	120,000
06 06	ფაჩხის საჯარო სკოლის სარდაფის გამოშენება	0	25,461	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	25,461	0
06 07	წაბლანის სკოლასთან დრენაჟის მოწყობა	0	2,164	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	2,164	0
06 08	დაბის საჯარო სკოლისა და საბავშვო სკვერის ტერიტორიის შემოღობვა	0	7,252	19,450
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	7,252	19,450
06 09	დაწყებით სკოლებთან დენის მიყვანის და სხანდარაში სკოლის შენობის გადატანის სამუშაოების დაფინანსება	0	1,602	0
	ხარჯები	0	1,602	0
	საქონელი და მომსახურება	0	1,602	0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0	1,602	0
06 10	ბოძაურის საჯარო სკოლისათვის კარ-ფანჯრების შეძენა	0	4,460	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	4,460	0
07 00	კულტურის დაწესებულებები და ღონისძიებები	764,347	1,241,472	1,215,055
	ხარჯები	546,825	814,788	776,050
	საქონელი და მომსახურება	35,600	57,188	70,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	35,600	57,188	70,000
	სუბსიდიები	511,225	757,600	706,050
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	217,522	426,684	439,005
07 01	ააიპ – ხელოვნების სკოლა	58,000	58,000	71,500
	ხარჯები	58,000	58,000	71,500
	სუბსიდიები	58,000	58,000	71,500
07 02	სსიპ ხულოს სახელმწიფო დრამატული თეატრი	381,179	478,078	196,920
	ხარჯები	173,600	174,000	196,920
	სუბსიდიები	173,600	174,000	196,920
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	207,579	304,078	0
07 03	ააიპ – კულტურის ცენტრი	289,568	325,600	437,630
	ხარჯები	279,625	325,600	437,630
	სუბსიდიები	279,625	325,600	437,630
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	9,943	0	0
07 04	კულტურის ღონისძიებები	35,600	51,518	50,000
	ხარჯები	35,600	51,518	50,000
	საქონელი და მომსახურება	35,600	51,518	50,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	35,600	51,518	50,000
07 05	პატრიოტთა ტრანსპორტირება	0	990	5,000
	ხარჯები	0	990	5,000
	საქონელი და მომსახურება	0	990	5,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0	990	5,000
07 06	კულტურის ცენტრის შენობაზე მანსარდის სართულის დაშენება, რეკონსტრუქცია	0	66,271	309,259
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	66,271	309,259
07 07	სახელოვნებო სკოლის შენობის რემონტი (ყოფილი კომისარიატის)	0	19,770	79,746
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	19,770	79,746
07 08	ბიბლიოთეკებისათვის და არქივისათვის სტელაჟების შეძენა	0	12,000	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	12,000	0
07 09	აგარის სასოფლო კლუბის რეკონსტრუქციის (სოფლის პროგრამა) თანადაფინანსება	0	4,000	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	4,000	0
07 10	ფაჩხის სასოფლო კლუბის რემონტის (სოფლის პროგრამა) თანადაფინანსება	0	4,630	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	4,630	0
07 11	ხიხაძირის, რიყეთისა და დიოკნისის კულტურის სახლებისათვის მუსიკალური ინსტრუმენტების და გახმოვანების აპარატურის შეძენა	0	15,935	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	15,935	0
07 12	სხალთის ეპარქიაში საგანმანათლებლო საქმიანობისა და საეკლესიო მშენებლობისათვის ხელშეწყობა	0	200,000	0
	ხარჯები	0	200,000	0
	სუბსიდიები	0	200,000	0
07 13	ქ. ბათუმში საშობაო -საახალწლო ღონისძიებაზე მოქალაქეთა ტრანსპორტირება (სარეზერვო)	0	4,680	0
	ხარჯები	0	4,680	0
	საქონელი და მომსახურება	0	4,680	0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0	4,680	0
07 14	საციხურის კულტურის სახლის სახურავის რემონტი	0	0	50,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა			50,000
07 15	ახალგაზრდობის სამოქალაქო - საზოგადოებრივ საქმიანობაში ჩართულობისა და ხელშეწყობის პროგრამა	0	0	15,000
	ხარჯები	0	0	15,000
	საქონელი და მომსახურება	0	0	15,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0	0	15,000
08 00	სპორტის დაწესებულებები და ღონისძიებები	346,232	267,417	411,633
	ხარჯები	123,720	179,963	231,000
	საქონელი და მომსახურება	25,084	48,124	50,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	25,084	48,124	50,000
	სუბსიდიები	98,636	131,839	181,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	222,512	87,454	180,633
08 01	ააიპ ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლა	98,636	131,839	140,000
	ხარჯები	98,636	131,839	140,000
	სუბსიდიები	98,636	131,839	140,000
08 02	სპორტული ღონისძიებები	25,084	48,124	50,000
	ხარჯები	25,084	48,124	50,000
	საქონელი და მომსახურება	25,084	48,124	50,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	25,084	48,124	50,000
08 03	სპორტული მინი მოედნების მოწყობა (განახლება, ყინჩაური)	19,828	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	19,828	0	0
08 04	სოფ. დანისპარაულში სათხილამურო სპორტული სკოლის შენობის მშენებლობა	21,749	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	21,749	0	0
08 05	სოფ. დანისპარაულში სათხილამურო სპორტზე ხელშეწყობა	178,940	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	178,940	0	0
08 06	დაბა ხულოს სტადიონის რეკონსტრუქცია	0	34,890	74,690
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	34,890	74,690
08 07	დაბაში სპორტული მინი მოედნის შემოღობვა	1,995	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,995	0	0
08 08	ფაჩხაში სპორტული მინი მოედნის მშენებლობა	0	20,493	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	20,493	0
08 09	ფაჩხაში არსებული სპორტდარბაზის კეთილმოწყობა	0	12,321	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	12,321	0
08 10	ტრენაჟორების შეძენა	0	19,750	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	19,750	0
08 11	ოქრუაშვილებში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა	0	0	35,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	35,000
08 12	დიდაჭარაში ჭადრაკის სახლის რემონტი	0	0	5,943
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	5,943
08 13	საფეხბურთო კლუბ `ხულო~-ს მხარდაჭერის პროგრამა	0	0	41,000
	ხარჯები	0	0	41,000
	სუბსიდიები	0	0	41,000
08 14	სოფელ უჩხოს სპორტდარბაზის რემონტი	0	0	40,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	40,000
08 15	სოფელ დეკანაშვილებში მინი მოედნის კეთილმოწყობა	0	0	15,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	15,000
08 16	ააიპ ხულოს სასპორტო სკოლის ფასადის და მიმდებარე ღობის რემონტი	0	0	10,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	10,000
09 00	სხვადასხვა უწყებები და ღონისძიებები	334,758	377,243	703,040
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	53	50	50
	ხარჯები	324,158	356,426	629,487
	შრომის ანაზღაურება	210,365	221,160	398,620
	საქონელი და მომსახურება	82,793	103,266	153,247
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	0	2,250	3,700
	მივლინებები	2,496	2,244	2,800
	ოფისის ხარჯები	30,573	27,033	23,220
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	0	12,000	12,000
	კვების ხარჯები	1,500	1,500	4,500
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	0	10,148	46,800
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	27,902	28,409	35,750
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	20,322	19,682	24,477
	სუბსიდიები	31,000	32,000	37,620
	სხვა ხარჯები	0	0	40,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	10,600	20,817	65,000
	ვალდებულებების კლება	0	0	8,553
09 01	არქივი	15,901	0	0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	3	0	0
	ხარჯები	15,901	0	0
	შრომის ანაზღაურება	12,871	0	0
	საქონელი და მომსახურება	3,030	0	0
	მივლინებები	280	0	0
	ოფისის ხარჯები	2,750	0	0
09 02	მაჟორიტარი დეპუტატის ბიუროს ხარჯები	12,000	12,000	12,000
	ხარჯები	12,000	12,000	12,000
	საქონელი და მომსახურება	12,000	12,000	12,000
	ოფისის ხარჯები	4,200	0	0
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	0	12,000	12,000
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	7,800	0	0
09 03	მობილიზაციის, სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური	84,642	111,411	99,880
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	7	7	7
	ხარჯები	77,042	94,995	96,880
	შრომის ანაზღაურება	42,721	53,505	59,660
	საქონელი და მომსახურება	34,321	41,490	37,220
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	0	2,250	3,700
	მივლინებები	1,025	1,975	2,000
	ოფისის ხარჯები	6,480	8,873	6,120
	კვების ხარჯები	0	0	2,000
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	6,494	14,900	13,500
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	20,322	13,492	9,900
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	7,600	16,416	3,000
09 04	სახანძრო - სამაშველო სამსახური	181,215	210,834	439,987
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	43	43	43
	ხარჯები	178,215	207,433	432,987
	შრომის ანაზღაურება	154,773	167,655	338,960
	საქონელი და მომსახურება	23,442	39,778	94,027
	მივლინებები	1,191	269	800
	ოფისის ხარჯები	7,143	8,162	7,100
	კვების ხარჯები	1,500	1,500	2,500
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	0	10,148	46,800
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	13,608	13,509	22,250
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0	6,190	14,577
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,000	3,401	7,000
09 05	შსს ადგილობრივი განყოფილება	10,000	9,998	10,000
	ხარჯები	10,000	9,998	10,000
	საქონელი და მომსახურება	10,000	9,998	10,000
	ოფისის ხარჯები	10,000	9,998	10,000
09 06	აიპ ხულო-თაგოს ბაგირგზა	31,000	33,000	92,620
	ხარჯები	31,000	32,000	37,620
	სუბსიდიები	31,000	32,000	37,620
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	1,000	55,000
09 07	სარეზერვო ფონდი	0	0	40,000
	ხარჯები	0	0	40,000
	სხვა ხარჯები	0	0	40,000
09 08	წინა პერიოდის დავალიანებების და საგარანტიო ვალდებულებების დაფარვა	0	0	8,553
	ვალდებულებების კლება	0	0	8,553
10 00	მუნიციპალური განვითარების ფონდის თანადაფინანსების ხარჯები	180,476	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	180,476	0	0
სულ გადასახდელები		5,048,239	6,174,592	8,136,488
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	203	209	214
	ხარჯები	3,094,156	4,019,366	4,641,190
	შრომის ანაზღაურება	1,047,300	1,277,427	1,814,040
	საქონელი და მომსახურება	621,500	727,205	899,024
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	20,150	32,927	44,200
	მივლინებები	15,366	21,243	23,600
	ოფისის ხარჯები	249,313	212,176	245,279
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	9,673	22,489	21,000
	კვების ხარჯები	1,500	1,500	4,500
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	0	11,713	48,800
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	127,025	142,828	173,260
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	198,473	282,329	338,385
	სუბსიდიები	1,238,800	1,531,004	1,641,970
	სოციალური უზრუნველყოფა	186,556	432,445	196,156
	სხვა ხარჯები	0	51,285	90,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,954,083	2,155,226	3,486,745
	ვალდებულებების კლება	0	0	8,553

მუხლი 13

2012 წლის განმავლობაში ხულოს მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მუშაკებზე პრემიების გაცემა განხორციელდეს დამტკიცებული ასიგნების ფარგლებში.