,,ხულოს მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ'' ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 19 დეკემბრის №39 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

დოკუმენტის სტრუქტურა

განმარტებების დათვალიერება

დაკავშირებული დოკუმენტები

დოკუმენტის მონიშვნები

,,ხულოს მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ'' ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 19 დეკემბრის №39 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი	29
დოკუმენტის მიმღები	ხულოს მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი	26/10/2012
დოკუმენტის ტიპი	მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი	ვებგვერდი, 05/11/2012
ძალის დაკარგვის თარიღი	01/01/2013
სარეგისტრაციო კოდი	190020020.35.136.016108

PDF გადმოწერა

,,ხულოს მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 19 დეკემბრის №39 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის თანახმად, ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1

„ხულოს მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 19 დეკემბრის №39 დადგენილებაში (სსმ, 29.12.2011 წ.) შეტანილ იქნეს ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებული დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.

მუხლი 2

დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საკრებულოს თავმჯდომარე ნოდარ თავართქილაძე

თავი I
ხულოს მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის მაჩვენებლები

მუხლი 1

განისაზღვროს ხულოს მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის მაჩვენებლები:

1. ხულოს მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ბალანსი:

დასახელება	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა
დასახელება	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა
შემოსავლები	5 069 835	6 685 011	7 532 877
გადასახადები	65 392	43 325	60 000
გრანტები	4 854 898	6 470 573	7 217 377
სხვა შემოსავლები	149 545	171 113	255 500
ხარჯები	3 094 156	4 019 366	4 669 020
შრომის ანაზღაურება	1 047 300	1 277 427	1 814 040
საქონელი და მომსახურება	621 500	727 205	920 299
პროცენტი	0	0	0
სუბსიდიები	1 238 800	1 531 004	1 648 720
გრანტები (გაცემული)	0	0	0
სოციალური უზრუნველყოფა	186 556	432 445	196 170
სხვა ხარჯები	0	51 285	89 791
საოპერაციო სალდო	1 975 679	2 665 645	2 863 857
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	1 920 421	2 133 041	3 524 915
ზრდა (შეძენა)	1 954 083	2 155 226	3 544 915
კლება (გაყიდვა)	33 662	22 185	20 000
მთლიანი სალდო	55 258	532 604	-661 058
ფინანსური აქტივების ცვლილება	55 258	532 604	-669 611
ზრდა	137 007	669 611	0
ვალუტა, დეპოზიტები	137 007	669 611	0
სესხები	0	0	0
კლება	81 749	137 007	669 611
ვალუტა, დეპოზიტები	81 749	137 007	669 611
სესხები	0	0	0
ვალდებულებების ცვლილება	0	0	-8 553
ზრდა	0	0	0
სესხები	0	0	0
კლება	0	0	8 553
სესხები	0	0	0
ბალანსი	0	0	0

2. ხულოს მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება:

დასახელება	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა
დასახელება	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა
შემოსულობები	5 103 497	6 707 196	7 552 877
შემოსავლები	5 069 835	6 685 011	7 532 877
არაფინანსური აქტივების კლება	33 662	22 185	20 000
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)	0	0	0
ვალდებულებების ზრდა	0	0	0
გადასახდელები	5 048 239	6 174 592	8 222 488
ხარჯები	3 094 156	4 019 366	4 669 020
არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 954 083	2 155 226	3 544 915
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)	0	0	0
ვალდებულებების კლება	0	0	8 553
ნაშთის ცვლილება	55 258	532 604	-669 611

თავი II

ხულოს მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლები

მუხლი 2

განისაზღვროს ხულოს მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლები 7 532 877 ლარით:

დასახელება	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა
დასახელება	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა
შემოსავლები	5 069 835	6 685 011	7 532 877
გადასახადები	65 392	43 325	60 000
გრანტები	4 854 898	6 470 573	7 217 377
სხვა შემოსავლები	149 545	171 113	255 500

მუხლი 3

განისაზღვროს ხულოს მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახადები 60 000 ლარის ოდენობით.

შემოსულობების კოდები	დასახელება	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა
შემოსულობების კოდები	დასახელება	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა
11	გადასახადები	65 392	43 325	60 000
11311	ქონების გადასახადი	65 392	43 325	60 000
1131101	საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	39 695	29 355	40 000
1131103	ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	724	2 955	2 000
113114	სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	1 117	924	0
1131105	არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი	21 100	10 091	18 000
116	სხვა გადასახადები	2756	0	0

მუხლი 4

განისაზღვროს ხულოს მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გრანტები 7 217 377 ლარის ოდენობით:

შემოსულობების კოდები	დასახელება	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა
13	გრანტები	4 854 898	6 470 573	7 217 377
133	სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები	4 854 898	6 470 573	7 217 377
1331	მიმდინარე დანიშნულები გრანტები	4 854 898	6 470 573	7 217 377
	საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი გათანაბრებითი ტრანსფერი	3 583 200	3 935 000	4 741 600
	აჭარის ა/რ რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი	465 000	1 538 000	1 118 900
	მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები	0	0	16 000
	რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტებს ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები	0	0	350 000
	სხვა ტრანსფერი	806 698	997573	990 877

მუხლი 5

განისაზღვროს ხულოს მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 255 500 ლარის ოდენობით.

შემოსულობების კოდები	დასახელება	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა
შემოსულობების კოდები	დასახელება	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა
14	სხვა შემოსავლები	149 545	171 113	255 500
141	შემოსავლები საკუთრებიდან	105 952	140 889	220 500
1411	პროცენტები	24 054	44 190	125 500
14115	დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები	24 054	44 190	125 500
1415	რენტა	81 898	96 699	95 000
14151	მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	77 698	93 449	95 000
14154	შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში გადაცემიდან	4 200	3 250	0
142	საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	9 000	14 289	9 000
1422	ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	6 059	10 253	5 000
14223	სანებართო მოსაკრებელი	0	5 809	1 000
1422312	მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების) მშენებლობისა) ნებართვაზე	0	5 809	1 000
14227	სახელმწიფო ბაჟი	51	0	0
14229	ასლის გადაღება	6	5
142210	სატენდერო მოსაკრებლები	2 150	0	0
142213	სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი		0	0
142214	მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	3 852	4 439	4 000
1423	არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	2 941	4 036	4 000
14232	შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	2 941	4 036	4 000
142329	შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული მომსახურეობის გაწევიდან	2 941	4 036	4 000
143	სანქციები (ჯარიმები და საურავები)	34 535	15 935	26 000
145	სხვა არაკალასიფიცირებული შემოსავლები	58	0	0

თავი III
ხულოს მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივები და მათი ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

მუხლი 6

განისაზღვროს ხულოს მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯები 4 669 020 ლარის ოდენობით

კოდი	დასახელება	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა
	ხარჯები	3 094 156	4 019 366	4 669 020
21	მუშა-მოსამსახურეთა შრომის ანაზღაურება	1 047 300	1 277 427	1 814 040
22	საქონელი და მომსახურება	621 500	727 205	920 299
221	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	20150	32927	44200
222	მივლინებები	15 366	21 243	21 600
223	ოფისის ხარჯები	249 313	212 176	255 255
224	წარმომადგენლობითი ხარჯები	9673	22489	37000
225	კვების ხარჯები	1 500	1 500	4 500
227	რბილი ინვენტარის და უნიფორმის შეძენის ხარჯები	0	11 713	36 899
228	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	127 025	142 828	176 260
2210	სხვა დანარჩენი საქონელი	198 473	282 329	344 585
24	პროცენტი	0	0	0
25	სუბსიდიები	1 238 800	1 531 004	1 648 720
27	სოციალური უზრუნველყოფა	186 556	432 445	196 170
28	სხვა ხარჯები	0	51285	89791

მუხლი 7

განისაზღვროს ხულოს მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 3 524 915 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

1. ხულოს მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 3 544 915 ლარის ოდენობით;

კოდი	მხარჯავი დაწესებულება	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა
01 00	მუნიციპალიტეტის საკრებულო	7 479	6 570	4 000
02 00	მუნიციპალიტეტის გამგეობა	62 849	87 720	42 660
03 00	ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობის ღონისძიებები	1 119 687	1 364 413	2 520 784
05 00	ჯანმრთელობის დაცვა	14937	46811	0
06 00	განათლების დაწესებულებები და ღონისძიებები	118 021	114 757	266 182
07 00	კულტურის დაწესებულებები და ღონისძიებები	217 522	426 684	462 333
08 00	სპორტის დაწესებულებები და ღონისძიებები	222 512	87 454	183 956
09 00	სხვადასხვა უწყებები და ღონისძიებები	10600	20817	65000
10 00	მუნიციპალური განვითარების ფონდის თანადაფინანსების ხარჯები	180 476	0	0
	სულ ჯამი	1 954 083	2 155 226	3 544 915

2. ხულოს მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 20 000 ლარის ოდენობით;

კოდი	დასახელება	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა
31	არაფინანსური აქტივები	33 662	22 185	20 000
311	ძირითადი აქტივები	14 174	1 515	600
314	არაწარმოებული აქტივები	19 488	20 670	19 400

მუხლი 8

განისაზღვროს ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში 8 213 935 ლარით.

ფუნქციონალური კლასიფიკაციის კოდები	დასახელება	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა


1	2	3	4	5
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	1 401 680	1 494 618	1 870 949
7011	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა,საგარეო ურთიერთობები	1 193 303	1 482 618	1 858 949
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	71 605	82 155	154 960
7013	საერთო დანიშნულების მომსახურება	15 901	0	0
7018	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების მომსახურებაში	192 476	12 000	12 000
702	თავდაცვა	84 642	111 411	99 880
7021	სამოქალაქო თავდაცვა	0	86 680	86 680
703	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	191 215	220 832	439 892
7031	პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა	10 000	9 998	10 000
7032	სახანძრო დაცვა	181 215	210 834	429 892
704	ეკონომიკური საქმიანობა	122 356	115 370	198 630
7042	სოფლის მეურნეობა	7 500	0	0
70421	დაავადება "თურქულის' ლიკვიდაციისათვის პრეპარატის შეძენა (სარეზერვო ფონდი)	7 500	0	0
7045	ტრანსპორტი	52 661	33 000	93 620
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი	21 661	0	1 000
70455	მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები	31 000	33 000	92 620
7049	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში	62 195	82 370	105 010
705	გარემოს დაცვა	63 400	114 103	511 048
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავებადა განადგურება	53 429	45 345	72 000
7052	ჩამდინარე წყლების მართვა	9 971	68 758	439 048
706	საბინაო კომუნალური მეურნეობა	1 281 542	1 524 383	2 389 975
7062	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	131 496	494 365	1 088 282
7063	წყალმომარაგება	285 996	140 000	165 978
7064	განათება	23 676	54 144	98 385
7066	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	840 374	835 874	1 037 330
707	ჯანმრთელობის დაცვა	148 503	174 070	165 340
7076	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში	148 503	174 070	165 340
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	975 577	1 351 192	1 433 463
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	247 596	135 578	273 956
7082	მომსახურება კულტერის სფეროში	706 347	977 802	1 073 887
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმოანობა	0	205 670	20 000
7086	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში	21 634	32 142	65 620
709	განათლება	603 748	645 598	926 588
7091	სკოლამდელი აღზრდა	312 685	326 961	354 160
7098	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში	291 063	318 637	572 428
710	სოციალური დაცვა	175 576	423 015	178 170
7107	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას	33 658	34 885	35 400
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	141 918	388 130	142 770
სულ ბიუჯეტის გადასახდელები		5 048 239	6 174 592	8 213 935

თავი IV
ხულოს მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის მთლიანი სალდო, ფინანსური აქტივებისა და ვალდებულების ცვლილება

მუხლი 9

განისაზღვროს ხულოს მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 661 058 ლარით

მუხლი 10

განისაზღვროს ხულოს მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 669 611 ლარის ოდენობით

დასახელება	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა
ფინანსური აქტივების ცვლილება	55 258	532 604	-669 611
ზრდა	137 007	669 611	0
ვალუტა, დეპოზიტები	137 007	669 611	0
სესხები	0	0	0
კლება	81 749	137 007	669 611
ვალუტა, დეპოზიტები	81 749	137 007	669 611
სესხები	0	0	0

მუხლი 11

განისაზღვროს ხულოს მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ვალდებულებათა ცვლილება 8 553 ლარის ოდენობით

დასახელება	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა
დასახელება	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა
ვალდებულებების ცვლილება	0	0	8 553
კლება	0	0	8 553
სესხები	0	0	0

მუხლი 12

ხულოს მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ასიგნებები

ორგანიზ. კოდი		დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა
01 00		მუნიციპალიტეტის საკრებულო	296 997	369 364	425 490
		მომუშავეთა რიცხოვნობა	16	17	17
		ხარჯები	289 518	362 794	421 490
		შრომის ანაზღაურება	149 100	192 414	218 480
		საქონელი და მომსახურება	78 318	75 440	102 570
		შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	5 150	10 200	10 900
		მივლინებები	3 206	5 165	2 000
		ოფისის ხარჯები	38 119	34 080	42 600
		წარმომადგენლობითი ხარჯები	2 190	2 499	10 000
		რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	0	0	1 000
		ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	25 153	23 496	36 070
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	4 500
		სუბსიდიები	62 100	94 940	100 440
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	7 479	6 570	4 000
02 00		მუნიციპალიტეტის გამგეობა	1 031 186	1 289 962	1 636 969
		მომუშავეთა რიცხოვნობა	134	142	147
		ხარჯები	968 337	1 202 242	1 594 309
		შრომის ანაზღაურება	687 835	863 853	1 196 940
		საქონელი და მომსახურება	280 502	338 389	397 369
		შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	15 000	20 477	29 600
		მივლინებები	9 664	13 834	16 800
		ოფისის ხარჯები	173 885	140 665	167 329
		წარმომადგენლობითი ხარჯები	7 483	7 990	15 000
		რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	0	1 565	1 000
		ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	73 970	90 923	104 440
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	500	62 935	63 200
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	62 849	87 720	42 660
02 01		ადმინისტრაციული სამსახური	383 117	470 944	511 970
		მომუშავეთა რიცხოვნობა	15	16	18
		ხარჯები	333 943	405 144	482 670
		შრომის ანაზღაურება	132 024	166 016	214 660
		საქონელი და მომსახურება	201 919	239 128	268 010
		შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	15 000	20 477	29 600
		მივლინებები	4 957	8 583	8 000
		ოფისის ხარჯები	118 916	75 618	81 210
		წარმომადგენლობითი ხარჯები	7 483	7 990	15 000
		რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	0	1 565	1 000
		ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	55 563	63 695	72 000
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		61 200	61 200
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	49 174	65 800	29 300
02 02		ინფრასტრუქტურისა და ეკონომიკური განვითარების სამსახური	60 195	81 534	105 010
		მომუშავეთა რიცხოვნობა	8	10	10
		ხარჯები	57 695	79 690	103 230
		შრომის ანაზღაურება	50 115	67 956	88 920
		საქონელი და მომსახურება	7 580	11 734	14 310
		მივლინებები	970	774	1 500
		ოფისის ხარჯები	5 610	6 980	9 010
		ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	1 000	3 980	3 800
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 500	1 844	1 780
02 03		საფინანსო სამსახური	71 605	70 751	88 520
		მომუშავეთა რიცხოვნობა	8	7	7
		ხარჯები	69 085	69 301	86 520
		შრომის ანაზღაურება	54 265	55 208	65 740
		საქონელი და მომსახურება	14 820	14 093	20 780
		მივლინებები	1 484	1 189	2 500
		ოფისის ხარჯები	11 836	9 338	12 300
		ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	1 000	1 831	3 980
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	500	1 735	2 000
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 520	1 450	2 000
02 04		ზედამხედველობის სამსახური	27 013	31 713	34 240
		მომუშავეთა რიცხოვნობა	3	3	3
		ხარჯები	26 463	30 635	33 240
		შრომის ანაზღაურება	21 058	26 448	28 880
		საქონელი და მომსახურება	5 405	4 187	4 360
		მივლინებები	416	184	500
		ოფისის ხარჯები	3 558	2 574	3 860
		ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	1 431	1 429	0
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	550	1 078	1 000
02 05		კულტურის, განათლების, სპორტის, ტურიზმის და ძეგლთა დაცვის სამსახური	21 634	32 142	65 620
		მომუშავეთა რიცხოვნობა	2	3	6
		ხარჯები	20 209	31 220	65 620
		შრომის ანაზღაურება	15 660	23 724	56 240
		საქონელი და მომსახურება	4 549	7 496	9 380
		მივლინებები	850	806	800
		ოფისის ხარჯები	3 699	3 862	6 220
		ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები		2 828	2 360
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 425	922	0
02 06		ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური	26 038	31 319	38 640
		მომუშავეთა რიცხოვნობა	3	3	3
		ხარჯები	24 958	29 327	38 640
		შრომის ანაზღაურება	21 010	25 144	28 880
		საქონელი და მომსახურება	3 948	4 183	9 760
		მივლინებები	897	507	1 000
		ოფისის ხარჯები	3 051	3 676	5 960
		ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	0	0	2 800
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 080	1 992	0
02 07		შიდა აუდიტის სამსახური	0	11 404	26 440
		მომუშავეთა რიცხოვნობა	0	2	2
		ხარჯები	0	8 787	26 440
		შრომის ანაზღაურება	0	6 341	21 280
		საქონელი და მომსახურება	0	2 446	5 160
		მივლინებები	0	235	1 200
		ოფისის ხარჯები	0	2 211	3 960
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	2 617	0
02 08		ტერიტორიული ორგანოები	441 584	560 155	766 529
		მომუშავეთა რიცხოვნობა	95	98	98
		ხარჯები	435 984	548 138	757 949
		შრომის ანაზღაურება	393 703	493 016	692 340
		საქონელი და მომსახურება	42 281	55 122	65 609
		მივლინებები	90	1 556	1 300
		ოფისის ხარჯები	27 215	36 406	44 809
		ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	14 976	17 160	19 500
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	5 600	12 017	8 580
03 00		ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობითი ღონისძიებები	1 349 090	1 607 609	2 867 783
		ხარჯები	229 403	243 196	346 999
		საქონელი და მომსახურება	114 403	103 196	157 208
		ოფისის ხარჯები	6 736	10 398	20 606
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	107 667	92 798	136 602
		სუბსიდიები	115 000	88 715	140 000
		სხვა ხარჯები	0	51 285	49 791
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 119 687	1 364 413	2 520 784
03 01		საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები	31 161	836	1 000
		ხარჯები	11 599	836	0
		საქონელი და მომსახურება	11 599	836	0
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	11 599	836	0
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	19 562	0	1 000
03 01 01		მოსახლეობის შეშით მომარაგების უზრუნველყოფისათვის სატყეო გზების რემონტი	1 600	0	0
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 600	0	0
03 01 02		მარილოვანი ქვიშის შეძენა	1 899	0	0
		ხარჯები	1 899	0	0
		საქონელი და მომსახურება	1 899	0	0
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 899	0	0
03 01 03		დ.მამულაძის ქუჩაზე პარაპეტების მოწყობა	17 962	0	0
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	17 962	0	0
03 01 04		დაავადება "თურქულის' ლიკვიდაციისათვის პრეპარატის შეძენა (სარეზერვო ფონდი)	7 500	0	0
		ხარჯები	7 500	0	0
		საქონელი და მომსახურება	7 500	0	0
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	7 500	0	0
03 01 05		ზვავის გაწმენდის სამუშაოები (სარეზერვო ფონდი)	200	0	0
		ხარჯები	200	0	0
		საქონელი და მომსახურება	200	0	0
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	200	0	0
03 01 06		სოფ. ვაშლოვანში დამეწყრილ მონაკვეთზე გეოლოგიური კვლევების ჩატარება (სარეზერვო ფონდი)	2 000	0	0
		ხარჯები	2 000	0	0
		საქონელი და მომსახურება	2 000	0	0
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2 000	0	0
03 01 07		სტიქიის შედეგად მიყენებული ზარალის შესწავლა (სარეზერვო)	0	836	0
		ხარჯები	0	836	0
		საქონელი და მომსახურება	0	836	0
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0	836	0
03 01 08		სოფ. ვაშლოვანში დამეწყრილ უბანზე გზის გასაყვანად მიწის ნაკვეთის შეძენა	0	0	1 000
		არაფინანსური აქტივების ზრდა			1 000
03 02		განათების ღონისძიებები	23 676	54 144	98 385
		ხარჯები	23 676	30 344	53 500
		საქონელი და მომსახურება	23 676	30 344	53 500
		ოფისის ხარჯები	6 736	10 398	20 606
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	16 940	19 946	32 894
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	23 800	44 885
03 02 01		გარე განათების ღონისძიებები	23 676	54 144	53 500
		ხარჯები	23 676	30 344	53 500
		საქონელი და მომსახურება	23 676	30 344	53 500
		ოფისის ხარჯები	6 736	10 398	20 606
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	16 940	19 946	32 894
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	23 800	0
03 02 02		მთა ზოტიყელში ელ.გადამცემი ხაზებისათვის ლითონის ბოძების და სხვა მასალების შეძენა	0	0	44 885
		არაფინანსური აქტივების ზრდა			44 885
03 03		გამწვანების ღონისძიებები	4 000	3 916	5 000
		ხარჯები	4 000	3 916	5 000
		საქონელი და მომსახურება	4 000	3 916	5 000
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	4 000	3 916	5 000
03 04		კეთილმოწყობითი ღონისძიებები	131 496	494 365	1 092 495
		ხარჯები	15 995	12 534	63 499
		საქონელი და მომსახურება	15 995	12 534	13 708
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	15 995	12 534	13 708
		სხვა ხარჯები	0	0	49 791
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	115 501	481 831	1 028 996
03 04 01		დეკანაშვილების ადმინისტრაციული შენობის რემონტი	0	111 000	0
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	111 000	0
03 04 02		აგარის ადმინისტრაციული შენობის რეკონსტრუქცია-რემონტი	0	0	50 000
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	50 000
03 04 03		დაბაში ფასადების შეღებვა	0	0	65 000
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	65 000
03 04 04		დაბის სკვერებისა და გაზონების აღდგენა	0	0	200 000
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	200 000
03 04 05		მობილიზაციისა და სამხედრო აღრიცხვის შენობის რემონტი	0	0	46 399
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	46 399
03 04 06		საარჩევნო ოლქის შენობის რემონტი	0	0	43 143
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	43 143
03 04 07		ხიხაძირის ცენტრის კეთილმოწყობა	16 400	0	0
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	16 400	0	0
03 04 08		საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოები	0	22 220	0
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	22 220	0
03 04 09		ხიხანის ციხესთან ფანჩატურის მოწყობა	4 225	0	0
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	4 225	0	0
03 04 10		საციხურის ცენტრის კეთილმოწყობა	4 660	0	0
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	4 660	0	0
03 04 11		ამხანაგებობის ხელშეწყობა	90 216	22 986	44 790
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	90 216	22 986	44 790
03 04 12		საკადასტრო აზომვითი სამუშაოები	13 995	5 730	4 000
		ხარჯები	13 995	5 730	4 000
		საქონელი და მომსახურება	13 995	5 730	4 000
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	13 995	5 730	4 000
03 04 13		უსახური შენობა-ნაგებობების დემონტაჟი, კეთილმოწყობა, მოწესრიგება	2 000	0	49 791
		ხარჯები	2 000	0	49 791
		საქონელი და მომსახურება	2 000	0	0
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2 000	0	0
		სხვა ხარჯები	0	0	49 791
03 04 14		ინფრასტრუქტურის ობიექტების მოვლა-შენახვითი და შეკეთებითი სამუშაოები	0	29 548	49 300
		ხარჯები	0	6 804	9 708
		საქონელი და მომსახურება	0	6 804	9 708
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0	6 804	9 708
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	22 744	39 592
03 04 15		მაჩვენებელი ბილბორდის მოწყობა ხულო-შუახევის საზღვარზე	0	3 000	0
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	3 000	0
03 04 16		სტიქიის შედეგად დაღუპულთა მემორიალის კეთილმოწყობა	0	5 503	0
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	5 503	0
03 04 17		გოდერძის უღელტეხილზე კეთილმოწყობითი სამუშაოები	0	198	13 043
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	198	13 043
03 04 18		საყრდენი კედლების მოწყობა	0	56 604	141 982
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	56 604	141 982
03 04 19		გამგეობის შენობის გადახურვა და მიმდინარე რემონტი	0	83 798	0
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	83 798	0
03 04 20		მ.აბაშიძის ქუჩაზე სავალი ბილიკების, ტროტუარების, გაზონების და ხულო-თაგოს ბაგირგზის მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა	0	8 988	31 945
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	8 988	31 945
03 04 21		ყოფილი საყოფაცხოვრებო მომსახურების შენობის რეკონსტრუქცია (სტიქიით დაზარალებული ოჯახების საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფისათვის)	0	144 790	101 239
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	144 790	101 239
03 04 22		ყოფილი სტამბის შენობის რემონტი	0	0	15 000
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	15 000
03 04 23		სხალთაში სოციალური სახლის მოწყობა	0	0	75 000
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	75 000
03 04 24		ფაჩხის ადმინისტრაციული შენობის რეკონხტრუქცია- რემონტი	0	0	53 650
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	53 650
03 04 25		სოფლის პროგრამით მიმდინარე სოფლის სახლების (ღურტა, ღორჯომელაძეები, ქედლები, პანტნარი, უჩხო) კეთილმოწყობითი სამუშაოების თანადაფინანსება	0	0	24 000
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	24 000
03 04 26		ტრანსფორმატორების შეკეთება (სამთო იალაღებზე)	0	0	4 213
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	4 213
03 04 27		სახანძრო-სამაშველო სამსახურის შენობის მშენებლობა კურორტ ბეშუმში	0	0	50 000
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	50 000
03 04 28		მგზავრთა მოსაცდელების მშენებლობა (გელაძეები, ტაბახმელა, ლოდიძირი, დეკანაშვილები)	0	0	30 000
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	30 000
03 05		სანიტარული დასუფთავება	53 429	45 345	72 000
		ხარჯები	46 499	45 345	72 000
		საქონელი და მომსახურება	46 499	45 345	72 000
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	46 499	45 345	72 000
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	6 930	0	0
03 05 01		ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	46 499	44 365	72 000
		ხარჯები	46 499	44 365	72 000
		შრომის ანაზღაურება
		საქონელი და მომსახურება	46 499	44 365	72 000
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	46 499	44 365	72 000
03 05 02		სანაგვე ურნების შეძენა	6 930	0	0
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	6 930	0	0
03 05 03		ნაგავსაყრელის კონსერვაცია	0	980	0
		ხარჯები	0	980	0
		საქონელი და მომსახურება	0	980	0
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0	980	0
03 06		წყალმომარაგების უზრუნველყოფისა და გაუმჯობესების ღონისძიებები	285 996	140 000	165 978
		ხარჯები	115 000	140 000	140 000
		სუბსიდიები	115 000	88 715	140 000
		სხვა ხარჯები	0	51 285	0
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	170 996	0	25 978
03 06 01		ააიპ ხულოს წყალკანალი	174 226	88 715	140 400
		ხარჯები	115 000	88 715	125 400
		სუბსიდიები	115 000	88 715	125 400
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	59 226	0	15 000
03 06 02		ბაბანური ხულოს წყალსადენის მიმღები კამერისა და საფილტრების რემონტი,სამძირის სათავეს მოწყობა	111 770	0	0
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	111 770	0	0
03 06 03		შპს ხულოს წყალკანალი	0	51 285	14 600
		ხარჯები	0	51 285	14 600
		სუბსიდიები	0	0	14 600
		სხვა ხარჯები	0	51 285	0
03 06 04		სოფელ ღორჯომის წყალსადენის რემონტი	0	0	4 235
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	4 235
03 06 05		მოსახლეობისათვის სასმელი წყლის მილების შეძენა	0	0	6 743
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	6 743
03 07		სანიაღვრე არხებისა და კანალიზაციის სისტემის რეაბილიტაციისა და მოვლის ღონისძიებები	9 971	68 758	439 048
		ხარჯები	9 971	7 549	10 000
		საქონელი და მომსახურება	9 971	7 549	10 000
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	9 971	7 549	10 000
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	61 209	429 048
03 07 01		დაბა ხულოს სანიაღვრე არხების რეაბილიტაციისა და მოვლის ღონისძიებები	9 971	5 749	10 000
		ხარჯები	9 971	5 749	10 000
		საქონელი და მომსახურება	9 971	5 749	10 000
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	9 971	5 749	10 000
03 07 02		დაბა ხულოს საკანალიზაციო სისტემების დამატებითი შტოების მოწყობა	0	60 963	43 292
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	60 963	43 292
03 07 03		საპირფარეშოების მშენებლობა ტურისტულ ობიექტებთან	0	246	10 832
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	246	10 832
03 07 04		სოფ. ყიშლის ტბაზე დრენაჟის მოწყობა	0	0	8 549
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	8 549
03 07 05		სოფ. შურმულში მეწყერული პროცესების ლიკვიდაცია (სარეზერვო ფონდი)	0	1 800	0
		ხარჯები	0	1 800	0
		საქონელი და მომსახურება	0	1 800	0
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0	1 800	0
03 07 06		სანიაღვრე და საკანალიზაციო არხებისათვის გოფრირებული მილების შეძენა	0	0	11 275
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	11 275
03 07 07		ს.იაკობაძეებში სანიაღვრე არხის მოწყობა	0	0	2 100
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	2 100
03 07 08		ს.ღორჯომში მეწყერული პროცესების შეჩერების მიზნით სანიაღვრე მილების მონტაჟი სალექრების მოწყობით	0	0	350 000
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	350 000
03 07 09		დაბაში სანიაღვრე არხის მოწყობა	0	0	3 000
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	3 000
03 08		უპატრონო და მაწანწალა ცხოველების გაუვნებელყოფის ღონისძიება	2 663	2 672	3 000
		ხარჯები	2 663	2 672	3 000
		საქონელი და მომსახურება	2 663	2 672	3 000
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2 663	2 672	3 000
03 09		ადმინისტრაციულ ერთეულებში ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა რეაბილიტაციის და კეთილმოწყობის ღონისძიებები - სოფლის მხარდამჭერი ღონისძიებები	806 698	797 573	940 877
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	806 698	797 573	940 877
03 10		ინფრასტრუქტურული და სოციალური პროექტების განხორციელება	0	0	50 000
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	50 000
04 00		სოციალური დაცვის ღონისძიებები	175 576	423 015	178 170
		ხარჯები	175 576	423 015	178 170
		საქონელი და მომსახურება	4 800	0	0
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	4 800	0	0
		სოციალური უზრუნველყოფა	170 776	423 015	178 170
04 01		სოციალურად დაუცველი ფენისათვის მუნიციპალური უფასო სასადილოს პროგრამა	33 658	34 885	35 400
		ხარჯები	33 658	34 885	35 400
		სოციალური უზრუნველყოფა	33 658	34 885	35 400
04 02		ვეტერანებისა და მათთან გათანაბრებული პირების, ომში დაღუპულთა ოჯახების წევრების, სამხედრო ძალების ვეტერანების და მარჩენალდაკარგულთა შეღავათებითა და მატერიალური დახმარებით უზრუნველყოფის პროგრამა	6 856	500	3 200
		ხარჯები	6 856	500	3 200
		სოციალური უზრუნველყოფა	6 856	500	3 200
04 02 01		ომის მონაწილეებზე და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებისა და დახმარების პროგრამა	6 856	500	3 200
		ხარჯები	6 856	500	3 200
		სოციალური უზრუნველყოფა	6 856	500	3 200
04 03		ყოველ მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა	23 800	30 000	35 000
		ხარჯები	23 800	30 000	35 000
		სოციალური უზრუნველყოფა	23 800	30 000	35 000
04 04		5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები) ერთჯერადი მატერიალური დახამარების პროგრამა	36 000	34 500	44 500
		ხარჯები	36 000	34 500	44 500
		სოციალური უზრუნველყოფა	36 000	34 500	44 500
04 05		უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილის დასაფლავებაზე დახმარების პროგრამა	15 000	27 250	25 000
		ხარჯები	15 000	27 250	25 000
		სოციალური უზრუნველყოფა	15 000	27 250	25 000
04 06		უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებზე ერთჯერადი დახმარების პროგრამა	24 960	24 980	25 000
		ხარჯები	24 960	24 980	25 000
		სოციალური უზრუნველყოფა	24 960	24 980	25 000
04 07		დედ-მამით ობოლ ბავშვთა დახმარების პროგრამა	0	3 300	6 000
		ხარჯები	0	3 300	6 000
		სოციალური უზრუნველყოფა	0	3 300	6 000
04 08		სტიქიური უბედურებების შედეგად დაზარალებულ მოსახლეობაზე დახმარება	30 502	220 400	0
		ხარჯები	30 502	220 400	0
		სოციალური უზრუნველყოფა	30 502	220 400	0
04 09		მოსახლეობისათვის გამოყოფილი მარილის ტრანსპორტირება	4 800	0	0
		ხარჯები	4 800	0	0
		საქონელი და მომსახურება	4 800	0	0
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	4 800	0	0
04 10		მრავალშვილიან დედებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	0	29 000	0
		ხარჯები	0	29 000	0
		სოციალური უზრუნველყოფა	0	29 000	0
04 11		მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანებზე და ომში მონაწილეთა ქვრივებზე ერთჯერადი დახმარება	0	1 000	0
		ხარჯები	0	1 000	0
		სოციალური უზრუნველყოფა	0	1 000	0
04 12		სტიქიის შედეგად მიყენებული ზარალის ნაწილობრივ ანაზღაურება (სარეზერვო)	0	13 200	0
		ხარჯები	0	13 200	0
		სოციალური უზრუნველყოფა	0	13 200	0
04 13		ხულო მუნიციპალიტეტიდან ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში ჩასახლებაზე დახმარება (სარეზერვო)	0	4 000	0
		ხარჯები	0	4 000	0
		სოციალური უზრუნველყოფა	0	4 000	0
04 14		დიალიზის პროგრამაში ჩართული ხულოს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ტრანსპორტირების მიზნობრივი პროგრამა	0	0	4 070
		ხარჯები	0	0	4 070
		სოციალური უზრუნველყოფა	0	0	4 070
05 00		ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამები და ღონისძიებები	122 465	142 751	126 700
		ხარჯები	107 528	95 940	126 700
		სუბსიდიები	91 748	86 510	108 700
		სოციალური უზრუნველყოფა	15 780	9 430	18 000
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	14 937	46 811	0
05 01		ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების მედიკამენტოზური დახმარების პროგრამა	15 780	9 430	12 000
		ხარჯები	15 780	9 430	12 000
		სოციალური უზრუნველყოფა	15 780	9 430	12 000
05 02		ამბულატორიების რემონტი	0	41 198	0
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	41 198	0
05 03		სასწრაფო დახმარების ღორჯომის ბრიგადის, აგარისა და ხიხაძირის სანიტარული მანქანების პროგრამა	91 748	86 510	108 700
		ხარჯები	91 748	86 510	108 700
		სუბსიდიები	91 748	86 510	108 700
05 04		ბეშუმში ამბულატორიის მშენებლობა	14 937	0	0
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	14 937	0	0
05 05		ღორჯომში სასწრაფო დახმარების ბრიგადის შენობის რემონტი	0	5 613	0
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	5 613	0
05 06		უფასო სასადილოს ბენეფიციართა სტომატოლოგიური საპროთეზო - ორთოპედიული დახმარების პროგრამა	0	0	6 000
		ხარჯები	0	0	6 000
		სოციალური უზრუნველყოფა	0	0	6 000
06 00		განათლების დაწესებულებები, პროგრამები და ღონისძიებები	447 112	455 759	634 342
		ხარჯები	329 091	341 002	368 160
		საქონელი და მომსახურება	0	1 602	0
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0	1 602	0
		სუბსიდიები	329 091	339 400	368 160
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	118 021	114 757	266 182
06 01		სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები	312 685	326 961	354 160
		ხარჯები	312 685	321 400	350 160
		სუბსიდიები	312 685	321 400	350 160
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	5 561	4 000
06 01 01		აიპ ხულოს ბაღების გაერთიანება	0	326 961	354 160
		ხარჯები	0	321 400	350 160
		სუბსიდიები	0	321 400	350 160
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	5 561	4 000
06 01 02		ააიპ დაბა ხულოს ბაგა-ბაღი	95 235	0	0
		ხარჯები	95 235	0	0
		სუბსიდიები	95 235	0	0
06 01 03		ააიპ ღორჯომის საბავშო ბაღი	56 447	0	0
		ხარჯები	56 447	0	0
		სუბსიდიები	56 447	0	0
06 01 04		ააიპ დიოკნისი საბავშვო ბაღი	54 239	0	0
		ხარჯები	54 239	0	0
		სუბსიდიები	54 239	0	0
06 01 05		ააიპ ოქრუაშვილები საბავშვო ბაღი	57 245	0	0
		ხარჯები	57 245	0	0
		სუბსიდიები	57 245	0	0
06 01 06		ააიპ ხიხაძირის საბავშვო ბაღი	49 519	0	0
		ხარჯები	49 519	0	0
		სუბსიდიები	49 519	0	0
06 02		კომპიუტერის შესწავლის პროგრამა	16 406	18 000	18 000
		ხარჯები	16 406	18 000	18 000
		სუბსიდიები	16 406	18 000	18 000
06 03		ვაშლოვანის საბავშვო ბაღის შენობის რემონტი	0	0	70 000
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	70 000
06 04		სხალთის საბავშვო ბაღის შენობის რეკონსტრუქცია	0	0	55 000
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	55 000
06 05		დაწყებითი სკოლების მშენებლობა (ქვ.ქედლები, ზ.ქედლები, იაკობაძეები, მახალაკური, ნადაბური, სხანდარა)	118 021	69 859	117 788
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	118 021	69 859	117 788
06 06		ფაჩხის საჯარო სკოლის სარდაფის გამოშენება	0	25 461	0
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	25 461	0
06 07		წაბლანის სკოლასთან დრენაჟის მოწყობა	0	2 164	0
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	2 164	0
06 08		დაბის საჯარო სკოლისა და საბავშვო სკვერის ტერიტორიის შემოღობვა	0	7 252	19 394
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	7 252	19 394
06 09		დაწყებით სკოლებთან დენის მიყვანის და სხანდარაში სკოლის შენობის გადატანის სამუშაოების დაფინანსება	0	1 602	0
		ხარჯები	0	1 602	0
		საქონელი და მომსახურება	0	1 602	0
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0	1 602	0
06 10		ბოძაურის საჯარო სკოლისათვის კარ-ფანჯრების შეძენა	0	4 460	0
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	4 460	0
07 00		კულტურის დაწესებულებები და ღონისძიებები	764 347	1 241 472	1 245 133
		ხარჯები	546 825	814 788	782 800
		საქონელი და მომსახურება	35 600	57 188	70 000
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	35 600	57 188	70 000
		სუბსიდიები	511 225	757 600	712 800
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	217 522	426 684	462 333
07 01		ააიპ ხელოვნების სკოლა	58 000	58 000	71 500
		ხარჯები	58 000	58 000	71 500
		სუბსიდიები	58 000	58 000	71 500
07 02		სსიპ ხულოს სახელმწიფო დრამატული თეატრი	381 179	478 078	203 670
		ხარჯები	173 600	174 000	203 670
		სუბსიდიები	173 600	174 000	203 670
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	207 579	304 078	0
07 03		ააიპ კულტურის ცენტრი	289 568	325 600	437 630
		ხარჯები	279 625	325 600	437 630
		სუბსიდიები	279 625	325 600	437 630
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	9 943	0	0
07 04		კულტურის ღონისძიებები	35 600	51 518	50 000
		ხარჯები	35 600	51 518	50 000
		საქონელი და მომსახურება	35 600	51 518	50 000
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	35 600	51 518	50 000
07 05		პატრიოტთა ტრანსპორტირება	0	990	5 000
		ხარჯები	0	990	5 000
		საქონელი და მომსახურება	0	990	5 000
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0	990	5 000
07 06		კულტურის ცენტრის შენობაზე მანსარდის სართულის დაშენება, რეკონსტრუქცია	0	66 271	332 587
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	66 271	332 587
07 07		სახელოვნებო სკოლის შენობის რემონტი (ყოფილი კომისარიატის)	0	19 770	79 746
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	19 770	79 746
07 08		ბიბლიოთეკებისათვის და არქივისათვის სტელაჟების შეძენა	0	12 000	0
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	12 000	0
07 09		აგარის სასოფლო კლუბის რეკონსტრუქციის (სოფლის პროგრამა) თანადაფინანსება	0	4 000	0
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	4 000	0
07 10		ფაჩხის სასოფლო კლუბის რემონტის (სოფლის პროგრამა) თანადაფინანსება	0	4 630	0
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	4 630	0
07 11		ხიხაძირის, რიყეთისა და დიოკნისის კულტურის სახლებისათვის მუსიკალური ინსტრუმენტების და გახმოვანების აპარატურის შეძენა	0	15 935	0
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	15 935	0
07 12		სხალთის ეპარქიაში საგანმანათლებლო საქმიანობისა და საეკლესიო მშენებლობისათვის ხელშეწყობა	0	200 000	0
		ხარჯები	0	200 000	0
		სუბსიდიები	0	200 000	0
07 13		ქ. ბათუმში საშობაო საახალწლო ღონისძიებაზე მოქალაქეთა ტრანსპორტირება (სარეზერვო)	0	4 680	0
		ხარჯები	0	4 680	0
		საქონელი და მომსახურება	0	4 680	0
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0	4 680	0
07 14		საციხურის კულტურის სახლის სახურავის რემონტი	0	0	50 000
		არაფინანსური აქტივების ზრდა			50 000
07 15		ახალგაზრდობის სამოქალაქო - საზოგადოებრივ საქმიანობაში ჩართულობისა და ხელშეწყობის პროგრამა	0	0	15 000
		ხარჯები	0	0	15 000
		საქონელი და მომსახურება	0	0	15 000
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0	0	15 000
08 00		სპორტის დაწესებულებები და ღონისძიებები	346 232	267 417	414 956
		ხარჯები	123 720	179 963	231 000
		საქონელი და მომსახურება	25 084	48 124	50 000
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	25 084	48 124	50 000
		სუბსიდიები	98 636	131 839	181 000
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	222 512	87 454	183 956
08 01		ააიპ ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლა	98 636	131 839	141 000
		ხარჯები	98 636	131 839	140 000
		სუბსიდიები	98 636	131 839	140 000
		არაფინანსური აქტივების ზრდა			1 000
08 02		სპორტული ღონისძიებები	25 084	48 124	50 000
		ხარჯები	25 084	48 124	50 000
		საქონელი და მომსახურება	25 084	48 124	50 000
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	25 084	48 124	50 000
08 03		სპორტული მინი მოედნების მოწყობა (განახლება, ყინჩაური)	19 828	0	0
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	19 828	0	0
08 04		სოფ. დანისპარაულში სათხილამურო სპორტული სკოლის შენობის მშენებლობა	21 749	0	0
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	21 749	0	0
08 05		სოფ. დანისპარაულში სათხილამურო სპორტზე ხელშეწყობა	178 940	0	0
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	178 940	0	0
08 06		დაბა ხულოს სტადიონის რეკონსტრუქცია	0	34 890	74 485
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	34 890	74 485
08 07		დაბაში სპორტული მინი მოედნის შემოღობვა	1 995	0	0
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 995	0	0
08 08		ფაჩხაში სპორტული მინი მოედნის მშენებლობა	0	20 493	0
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	20 493	0
08 09		ფაჩხაში არსებული სპორტდარბაზის კეთილმოწყობა	0	12 321	0
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	12 321	0
08 10		ტრენაჟორების შეძენა	0	19 750	0
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	19 750	0
08 11		ოქრუაშვილებში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა	0	0	35 000
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	35 000
08 12		დიდაჭარაში ჭადრაკის სახლის რემონტი	0	0	5 771
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	5 771
08 13		საფეხბურთო კლუბ `ხულო~-ს მხარდაჭერის პროგრამა	0	0	41 000
		ხარჯები	0	0	41 000
		სუბსიდიები	0	0	41 000
08 14		სოფელ უჩხოს სპორტდარბაზის რემონტი	0	0	40 000
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	40 000
08 15		სოფელ დეკანაშვილებში მინი მოედნის კეთილმოწყობა	0	0	15 000
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	15 000
08 16		ააიპ ხულოს სასპორტო სკოლის ფასადის და მიმდებარე ღობის რემონტი	0	0	10 000
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	10 000
08 17		დიდაჭარაში მინი მოედნის მშენებლობა (სოფლის პროგრამის თანადაფინანსება)	0	0	2 700
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	2 700
09 00		სხვადასხვა უწყებები და ღონისძიებები	334 758	377 243	692 945
		მომუშავეთა რიცხოვნობა	53	50	50
		ხარჯები	324 158	356 426	619 392
		შრომის ანაზღაურება	210 365	221 160	398 620
		საქონელი და მომსახურება	82 793	103 266	143 152
		შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	0	2 250	3 700
		მივლინებები	2 496	2 244	2 800
		ოფისის ხარჯები	30 573	27 033	24 720
		წარმომადგენლობითი ხარჯები	0	12 000	12 000
		კვების ხარჯები	1 500	1 500	4 500
		რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	0	10 148	34 899
		ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	27 902	28 409	35 750
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	20 322	19 682	24 783
		სუბსიდიები	31 000	32 000	37 620
		სხვა ხარჯები	0	0	40 000
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	10 600	20 817	65 000
09 01		ვალდებულებების კლება	0	0	8 553
		არქივი	15 901	0	0
		მომუშავეთა რიცხოვნობა	3	0	0
		ხარჯები	15 901	0	0
		შრომის ანაზღაურება	12 871	0	0
		საქონელი და მომსახურება	3 030	0	0
		მივლინებები	280	0	0
		ოფისის ხარჯები	2 750	0	0
09 02		მაჟორიტარი დეპუტატის ბიუროს ხარჯები	12 000	12 000	12 000
		ხარჯები	12 000	12 000	12 000
		საქონელი და მომსახურება	12 000	12 000	12 000
		ოფისის ხარჯები	4 200	0	0
		წარმომადგენლობითი ხარჯები	0	12 000	12 000
		ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	7 800	0	0
09 03		მობილიზაციის, სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური	84 642	111 411	99 880
		მომუშავეთა რიცხოვნობა	7	7	7
		ხარჯები	77 042	94 995	96 880
		შრომის ანაზღაურება	42 721	53 505	59 660
		საქონელი და მომსახურება	34 321	41 490	37 220
		შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	0	2 250	3 700
		მივლინებები	1 025	1 975	2 000
		ოფისის ხარჯები	6 480	8 873	7 620
		კვების ხარჯები	0	0	2 000
		ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	6 494	14 900	13 500
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	20 322	13 492	8 400
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	7 600	16 416	3 000
09 04		სახანძრო - სამაშველო სამსახური	181 215	210 834	429 892
		მომუშავეთა რიცხოვნობა	43	43	43
		ხარჯები	178 215	207 433	422 892
		შრომის ანაზღაურება	154 773	167 655	338 960
		საქონელი და მომსახურება	23 442	39 778	83 932
		მივლინებები	1 191	269	800
		ოფისის ხარჯები	7 143	8 162	7 100
		კვების ხარჯები	1 500	1 500	2 500
		რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	0	10 148	34 899
		ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	13 608	13 509	22 250
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0	6 190	16 383
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	3 000	3 401	7 000
09 05		შსს ადგილობრივი განყოფილება	10 000	9 998	10 000
		ხარჯები	10 000	9 998	10 000
		საქონელი და მომსახურება	10 000	9 998	10 000
		ოფისის ხარჯები	10 000	9 998	10 000
09 06		აიპ ხულო-თაგოს ბაგირგზა	31 000	33 000	92 620
		ხარჯები	31 000	32 000	37 620
		სუბსიდიები	31 000	32 000	37 620
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	1 000	55 000
09 07		სარეზერვო ფონდი	0	0	40 000
		ხარჯები	0	0	40 000
		სხვა ხარჯები	0	0	40 000
09 08		წინა პერიოდის დავალიანებების და საგარანტიო ვალდებულებების დაფარვა	0	0	8 553
		ვალდებულებების კლება	0	0	8 553
10 00		მუნიციპალური განვითარების ფონდის თანადაფინანსების ხარჯები	180 476	0	0
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	180 476	0	0
სულ გადასახდელები			5 048 239	6 174 592	8 222 488
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		203	209	214
	ხარჯები		3 094 156	4 019 366	4 669 020
	შრომის ანაზღაურება		1 047 300	1 277 427	1 814 040
	საქონელი და მომსახურება		621 500	727 205	920 299
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება		20 150	32 927	44 200
	მივლინებები		15 366	21 243	21 600
	ოფისის ხარჯები		249 313	212 176	255 255
	წარმომადგენლობითი ხარჯები		9 673	22 489	37 000
	კვების ხარჯები		1 500	1 500	4 500
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები		0	11 713	36 899
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები		127 025	142 828	176 260
	სხავ დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		198 473	282 329	344 585
	სუბსიდიები		1 238 800	1 531 004	1 648 720
	სოციალური უზრუნველყოფა		186 556	432 445	196 170
	სხვა ხარჯები		0	51 285	89 791
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		1 954 083	2 155 226	3 544 915
	ვალდებულებების კლება		0	0	8 553

მუხლი 13

2012 წლის განმავლობაში ხულოს მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მუშაკებზე პრემიების გაცემა განხორციელდეს დამტკიცებული ასიგნების ფარგლებში.