დოკუმენტის სტრუქტურა
განმარტებების დათვალიერება
დაკავშირებული დოკუმენტები
დოკუმენტის მონიშვნები
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
უკან დაბრუნება | ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ | |
|---|---|
| დოკუმენტის ნომერი | 32 |
| დოკუმენტის მიმღები | ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი |
| მიღების თარიღი | 16/12/2011 |
| დოკუმენტის ტიპი | მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება |
| გამოქვეყნების წყარო, თარიღი | ვებგვერდი, 111222004, 27/12/2011 |
| ძალაში შესვლის თარიღი | 01/01/2012 |
| ძალის დაკარგვის თარიღი | 01/01/2013 |
| სარეგისტრაციო კოდი | 190020020.35.112.016054 |
| კონსოლიდირებული პუბლიკაციები | |
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში
პირველადი სახე (27/12/2011 - 10/02/2012)
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №32
2011 წლის 16 დეკემბერი
ქ. ლანჩხუთი
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ 22 -ე მუხლის 1 -ლი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად,
1. დამტკიცდეს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტი თანდართული რედაქციის მიხედვით, კერძოდ:
ა. განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის მაჩვენებლები I თავის შესაბამისად, კერძოდ:
ა.ა) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის ბალანსი 1-ლი მუხლის თანახმად;
ა.ბ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება მე-2 მუხლის თანახმად;
ბ. განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები II თავის შესაბამისად, კერძოდ:
ბ.ა) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები მე-3 მუხლის თანახმად;
ბ.ბ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის გადასახადები მე-4 მუხლის თანახმად;
ბ.გ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის გრანტები მე-5 მუხლის თანახმად;
ბ.დ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები მე-6 მუხლის თანახმად;
გ. განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივები და მათი ფუნქციონალური კლასიფიკაცია III თავის შესაბამისად, კერძოდ:
გ.ა) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის ხარჯები მე-7 მუხლის თანახმად;
გ.ბ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება მე-8 მუხლის თანახმად;
გ.გ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია მე-9 მუხლის თანახმად;
დ. განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის ასიგნებები IV თავის მე-10 მუხლის შესაბამისად.
ე. განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის მარეგულირებელი ნორმები V თავის შესაბამისად, კერძოდ:
ე.ა) მე-11 მუხლის თანახმად, გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი განისაზღვროს 31500 (ოცდათერთმეტი ათას ხუთასი) ლარით, სარეზერვო ფონდიდან თანხის გაცემა განხორციელდეს გამგებლის გადაწყვეტილების საფუძველზე, რომელიც უნდა მოიცავდეს ინფორმაციას თანხის ოდენობისა და მიზნობრიობის შესახებ, ხოლო თანხას გამოყოფს გამგეობის საფინანსო სამსახური;
ე.ბ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2013 -2015 წლის ბიუჯეტის შემოსავლებისა და ხარჯების გრძელვადიანი პროგნოზი მე -12 მუხლის თანახმად.
2. ამ დადგენილების ამოქმედების დღიდან ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 24 დეკემბრის №50 დადგენილება.
3. დადგენილება ამოქმედდეს 2012 წლის 1 იანვრიდან .
საკრებულოს თავმჯდომარე რ. ჩიტიძე
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის შესახებ
თავი I
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები
მუხლი 1. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა | 2012 წლის |
| შემოსავლები | 5,625,298.0 | 6,046,376.0 | 5,241,600.0 |
| გადასახადები | 726,874.0 | 723,540.0 | 350,000.0 |
| გრანტები | 4,387,509.0 | 4,968,766.0 | 4,541,600.0 |
| სხვა შემოსავლები | 510,915.0 | 354,070.0 | 350,000.0 |
|
|
| ||
| ხარჯები | 4,716,472.0 | 4,933,078.0 | 5,167,570.0 |
| შრომის ანაზღაურება | 988,109.0 | 1,052,300.0 | 1,169,530.0 |
| საქონელი და მომსახურება | 1,082,945.0 | 990,845.0 | 1,294,170.0 |
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სუბსიდიები | 2,093,985.0 | 2,433,405.0 | 2,229,020.0 |
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 536,711.0 | 453,000.0 | 466,900.0 |
| სხვა ხარჯები | 14,722.0 | 3,528.0 | 7,950.0 |
|
|
| ||
| საოპერაციო სალდო | 908,826.0 | 1,113,298.0 | 74,030.0 |
|
|
| ||
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 3,492,732.0 | 1,422,343.0 | 74,030.0 |
| ზრდა | 3,517,159.0 | 1,613,063.0 | 74,030.0 |
| კლება | 24,427.0 | 190,720.0 | 0.0 |
|
|
| ||
| მთლიანი სალდო | -2,583,906.0 | -309,045.0 | 0.0 |
|
|
| ||
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | -1,948,566.0 | -309,045.0 | 0.0 |
| ზრდა | 335,741.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 335,741.0 |
|
|
| აქციები და სხვა კაპიტალი |
|
|
|
| კლება | 2,284,307.0 | 309,045.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 2,284,307.0 | 309,045.0 |
|
|
|
| ||
| ვალდებულებების ცვლილება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო |
|
|
|
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| ||
| ბალანსი | -635,340.0 | 0.0 | 0.0 |
მუხლი 2. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები
და ნაშთის ცვლილება
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 წლის | 2011 წლის | 2012 წლის |
| შემოსულობები | 7,934,032.0 | 6,546,141.0 | 5,241,600.0 |
| შემოსავლები | 5,625,298.0 | 6,046,376.0 | 5,241,600.0 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 24,427.0 | 190,720.0 |
|
| ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) | 2,284,307.0 | 309,045.0 |
|
| ვალდებულებების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
|
|
| გადასახდელები | 7598291 | 6546141 | 5241600 |
| ხარჯები | 4716472 | 4933078 | 5167570 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2881819 | 1613063 | 74030 |
|
|
| ||
| ნაშთის ცვლილება | 335741 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
თავი II
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
მუხლი 3. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის შემოსავლები
განისაზღვროს 5241600 ლარი ოდენობით.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
| დასახელბა | 2010 წლის | 2011 წლის | 2012 წლის |
| შემოსავლები | 5625298 | 6046376 | 5241600 |
| გადასახადები | 726874 | 723540 | 350000 |
| სოცილაური შენატანები |
|
|
|
| გრანტები | 4387509 | 4968766 | 4541600 |
| სხვა შემოსავლები | 510915 | 354070 | 350000 |
მუხლი 4. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს 350000 ლარის ოდენობით:
| შემოსულობების | დასახელბა | 2010 წლის | 2011 წლის | 2012 წლის |
| 11 | გადასახადები | 726641 | 723540 | 350000 |
| 11111 | საშემოსავლო გადასახადი |
|
|
|
| 11311 | ქონების გადასახადი | 726641 | 723540 | 350000 |
| 1131101 | საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 147590 | 185000 | 185000 |
| 1131102 | უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) |
|
|
|
| 1131103 | ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 25354 | 15000 | 10000 |
| 1131104 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 66782 | 38000 | 30000 |
| 1131105 | არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 486915 | 485540 | 125000 |
| 1136 | სხვა გადასახადები ქონებაზე |
|
|
|
| 116 | სხვა გადასახადები |
|
|
|
მუხლი 5. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს 4541600 ლარით.
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა | 2012 წლის გეგმა |
| გრანტები | 4387509 | 4968766 | 4541600 |
| სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები | 4387509 | 4968766 | 4541600 |
| გათანაბრებითი ტრანსფერი | 2631600 | 3583300 | 4341600 |
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად | 202000 | 200000 | 200000 |
| სპეციალური ტრანსფერი | 1553909 | 1185466 | 0 |
| მ.შ. ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად |
|
|
|
| მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები |
|
|
|
| მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი | 800000 | 500000 |
|
| მ.შ. სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა | 679309 | 685466 |
|
| მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები | 74600 |
|
|
მუხლი 6. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს 350000 ლარით.
| შემოსულობების | დასახელება | 2010 წლის | 2011 წლის | 2012 წლის |
| 14 | სხვა შემოსავლები | 510915 | 354070 | 350000 |
| 141 | შემოსავლები საკუთრებიდან | 65223 | 97000 | 90000 |
| 1411 | პროცენტები | 222292 | 50000 | 50000 |
| 1412 | დივიდენდები |
|
|
|
| 1415 | რენტა | 65223 | 47000 | 40000 |
| 14151 | მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 54682 | 35000 | 35000 |
| 14153 | მოსაკრებელი ნადირობის ნებართვაზე |
|
|
|
| 14154 | შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 1279 |
|
|
| 14159 | მშენებლობის მოსაკრებელი | 9262 | 12000 | 5000 |
| 142 | საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 57784 | 70000 | 85000 |
| 1422 | ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 57784 | 70000 | 85000 |
| 14222 | საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი |
|
|
|
| 142210 | სატენდერო მოსაკრებელი | 1950 |
|
|
| 142212 | სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი |
|
|
|
| 142213 | სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 48553 | 60000 | 70000 |
| 142215 | კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არეალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი |
|
|
|
| 142216 | ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის |
|
|
|
| 142214 | ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 7281 | 10000 | 15000 |
| 142299 | სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი |
|
|
|
| 1423 | არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 0 | 0 | 0 |
| 143 | ჯარიმები, სანქციები და საურავები | 162716 | 187070 | 175000 |
| 145 | შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 2900 |
|
|
თავი III
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური
აქტივები და მათი ფუნქციონალური კლასიფიკაცია.
მუხლი 7. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს 5167570 ლარის ოდენობით
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 წლის | 2011 წლის | 2012 წლის |
| ხარჯები | 4716472 | 4933078 | 5167570 |
| შრომის ანაზღაურება | 988109 | 1052300 | 1169530 |
| საქონელი და მომსახურება | 1082945 | 990845 | 1294170 |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 127457 | 106790 | 140220 |
| მივლინებები | 24372 | 21970 | 21260 |
| ოფისის ხარჯები | 497757 | 331820 | 315840 |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 5910 | 18800 | 12000 |
| კვების ხარჯები | 4734 | 0,0 | 0,0 |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 7000 | 0,0 | 9000 |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 167345 | 213390 | 189890 |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 248370 | 298075 | 605960 |
| სუბსიდიები | 2093985 | 2433405 | 2229020 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 536711 | 453000 | 466900 |
| სხვა ხარჯები | 14722 | 3528 | 7950 |
მუხლი 8. ა) ლანჩუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების
ცვლილება /ზრდა/ 74030 ლარი.
| დასახელ ება | 2010 წლის | 2011 წლის | 2012 წლის |
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 3016133 | 1422343 | 74030 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3040560 | 1613063 | 74030 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 24427 | 190720 | 0 |
| ძირითადი აქტივები | 5133 |
|
|
| არაწარმოებული აქტივები | 19294 | 190720 | 0 |
| მიწა | 19294 | 190720 |
|
მუხლი 9. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური
აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
| ფუნქციონალური კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა | 2012 წლის გეგმა |
| 701 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება | 2357643 | 1622843 | 1542050 |
| 7011 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები | 2312504 | 1597705 | 1519530 |
| 70111 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 2253027 | 1493240 | 1488030 |
| 70112 | ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა | 59477 | 104465 | 31500 |
| 70113 | საგარეო ურთიერთობები |
|
|
|
| 7012 | საგარეო ეკონომიკური დახმარება | 0 | 0 | 0 |
| 7013 | საერთო დანიშნულების მომსახურება | 28522 | 4060 | 3000 |
| 70133 | საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება | 28522 | 4060 | 3000 |
| 7016 | ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები | 0 | 10000 | 10520 |
| 7017 | საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის |
|
|
|
| 7018 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში | 16617 | 11078 | 9000 |
| 702 | თავდაცვა | 123895 | 131320 | 128590 |
| 7021 | შეიარაღებული ძალები |
|
|
|
| 7022 | სამოქალაქო თავდაცვა | 123895 | 131320 | 128590 |
| 703 | საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება | 246853 | 271900 | 310670 |
| 7031 | პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა | 91418 | 112000 | 70000 |
| 7032 | ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა | 155435 | 159900 | 240670 |
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა | 467639 | 740190 | 75000 |
| 7041 | საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა | 0 | 0 | 0 |
| 7042 | სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა | 61500 | 78020 | 75000 |
| 70421 | სოფლის მეურნეობა | 61500 | 78020 | 75000 |
| 7045 | ტრანსპორტი | 406139 | 662170 | 0 |
| 70451 | საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები | 352823 | 662170 | 0 |
| 70452 | საზღვაო ტრანსპორტი |
|
|
|
| 70455 | მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები | 53316 | 0 | 0 |
| 705 | გარემოს დაცვა | 226466 | 299832 | 300560 |
| 7051 | ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება | 116797 | 276320 | 300560 |
| 7052 | ჩამდინარე წყლების მართვა | 109669 | 23512 | 0 |
| 706 | საბინაო-კომუნალური მეურნეობა | 1729072 | 913255 | 291000 |
| 7061 | ბინათმშენებლობა | 162539 | 16117 | 0 |
| 7063 | წყალმომარაგება | 506418 | 203522 | 5000 |
| 7064 | გარე განათება | 380672 | 176098 | 156000 |
| 7066 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში | 679443 | 517518 | 130000 |
| 707 | ჯანმრთელობის დაცვა | 140963 | 135452 | 115000 |
| 7074 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 110973 | 118252 | 115000 |
| 7076 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში | 29990 | 17200 | 0 |
| 708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია | 1429259 | 1418648 | 1448100 |
| 7081 | მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში | 503783 | 522550 | 601500 |
| 7082 | მომსახურება კულტურის სფეროში | 852218 | 757140 | 770600 |
| 7083 | ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა |
|
|
|
| 7084 | რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა | 73258 | 138958 | 76000 |
| 709 | განათლება | 985897 | 631681 | 630400 |
| 7091 | სკოლამდელი აღზრდა | 948648 | 625581 | 622000 |
| 7092 | ზოგადი განათლება | 37249 | 6100 | 8400 |
| 70923 | საშუალო ზოგადი განათლება | 37249 | 6100 | 8400 |
| 710 | სოციალური დაცვა | 525944 | 381020 | 400230 |
| 7104 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 44400 | 37400 | 120000 |
| 7107 | სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას | 233531 | 203740 | 10000 |
| 7109 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში | 248013 | 139880 | 270230 |
|
| სულ | 8233631 | 6546141 | 5241600 |
თავი IV
ლანჩუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები.
მუხლი 10. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის ასიგნებები
საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით:
| ორგ. კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა | 2012 წლის გეგმა |
| სულ | ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი | 8233631 | 6546141 | 5241600 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 173 | 186 | 201 |
|
| ხარჯები | 4716472 | 4933078 | 5167570 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 988109 | 1052300 | 1169530 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 1082945 | 990845 | 1294170 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 127457 | 106790 | 140220 |
|
| მივლინებები | 24372 | 21970 | 21260 |
|
| ოფისის ხარჯები | 497757 | 331820 | 315840 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 5910 | 18800 | 12000 |
|
| კვების ხარჯები | 4734 | 0 | 0 |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 7000 | 0 | 9000 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 167345 | 213390 | 189890 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 248370 | 298075 | 605960 |
|
| სუბსიდიები | 2093985 | 2433405 | 2229020 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 536711 | 453000 | 466900 |
|
| სხვა ხარჯები | 14722 | 3528 | 7950 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3517159 | 1613063 | 74030 |
| 01 00 | მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები | 2357643 | 1622843 | 1542050 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 134 | 141 | 141 |
|
| ხარჯები | 1485293 | 1540503 | 1516520 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 811339 | 832940 | 885050 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 665475 | 692175 | 619500 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 93641 | 81270 | 120300 |
|
| მივლინებები | 22412 | 16800 | 19030 |
|
| ოფისის ხარჯები | 270150 | 203240 | 178980 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 5910 | 18800 | 12000 |
|
| კვების ხარჯები | 0 | 0 | 0 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 106004 | 145290 | 111790 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 167358 | 226775 | 177400 |
|
| სუბსიდიები | 0 | 10000 | 10520 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0 | 1860 | 0 |
|
| სხვა ხარჯები | 8479 | 3528 | 1450 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 872350 | 82340 | 25530 |
| 01 01 | მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 376725 | 376230 | 368195 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 18 | 18 | 18 |
|
| ხარჯები | 374425 | 352510 | 353695 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 195265 | 178650 | 184950 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 179160 | 173860 | 168745 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 22699 | 20410 | 19440 |
|
| მივლინებები | 4477 | 2500 | 5815 |
|
| ოფისის ხარჯები | 52150 | 60750 | 46340 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 1950 | 2000 | 2000 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 25435 | 30600 | 37550 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 72449 | 57600 | 57600 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2300 | 23720 | 14500 |
| 01 02 | მუნიციპალიტეტის გამგეობა | 1876302 | 1117010 | 1119835 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 116 | 123 | 123 |
|
| ხარჯები | 1008752 | 1058940 | 1108805 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 616074 | 654290 | 700100 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 392678 | 401340 | 407255 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 70942 | 60860 | 100860 |
|
| მივლინებები | 17935 | 14300 | 13215 |
|
| ოფისის ხარჯები | 215762 | 139540 | 129140 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 3960 | 16800 | 10000 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 77979 | 112190 | 71740 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 6100 | 57650 | 82300 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0 | 1860 | 0 |
|
| სხვა ხარჯები | 0 | 1450 | 1450 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 867550 | 58070 | 11030 |
| 01 02 00 | ხელმძღვანელობა | 0 | 0 | 132325 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
| 4 |
|
| ხარჯები | 0 | 0 | 132325 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
| 75900 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0 | 0 | 54975 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
| 6625 |
|
| ოფისის ხარჯები |
|
| 10390 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
| 37960 |
|
| სხვა ხარჯები |
|
| 1450 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 0 |
| 01 02 01 | ადმინისტრაციული სამსახური | 635340 | 463097 | 275920 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 16 | 19 | 15 |
|
| ხარჯები | 420111 | 424777 | 275920 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 156692 | 148950 | 93900 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 263419 | 274377 | 182020 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 35502 | 26860 | 33660 |
|
| მივლინებები | 11096 | 9500 | 1785 |
|
| ოფისის ხარჯები | 139342 | 84797 | 52955 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 3960 | 16800 | 10000 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 67419 | 78770 | 1320 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 6100 | 57650 | 82300 |
|
| სხვა ხარჯები |
| 1450 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 215229 | 38320 | 0 |
| 01 02 02 | საფინანსო სამსახური | 79915 | 68722 | 72945 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 8 | 8 | 8 |
|
| ხარჯები | 75345 | 65642 | 69945 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 61477 | 57000 | 57000 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 13868 | 8642 | 12945 |
|
| მივლინებები | 5111 | 1250 | 1405 |
|
| ოფისის ხარჯები | 8757 | 7392 | 9690 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
| 1850 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 4570 | 3080 | 3000 |
| 01 02 03 | ინფრასტრუქტურის, ურბანიზაციის, არქიტექტურისა და საპროექტო სამსახური | 57479 | 72630 | 73790 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 5 | 8 | 8 |
|
| ხარჯები | 54715 | 68790 | 72290 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 48415 | 45900 | 57000 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 6300 | 22890 | 15290 |
|
| მივლინებები | 301 | 300 | 295 |
|
| ოფისის ხარჯები | 5999 | 6510 | 6045 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
| 16080 | 8950 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2764 | 3840 | 1500 |
| 01 02 04 | ეკონომიკური განვითარების, სტატისტიკისა და ქონების მმართვის სამსახური | 45729 | 47636 | 49845 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 6 | 6 | 6 |
|
| ხარჯები | 43618 | 47386 | 49345 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 40039 | 42000 | 42000 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 3579 | 5386 | 7345 |
|
| მივლინებები | 274 | 500 | 540 |
|
| ოფისის ხარჯები | 3305 | 4886 | 4955 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
| 1850 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2111 | 250 | 500 |
| 01 02 05 | განათლების, კულტურის, ძეგლთა დაცვის, ტურიზმის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური | 24048 | 35795 | 36355 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 4 | 4 | 4 |
|
| ხარჯები | 23736 | 35265 | 35855 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 21854 | 31100 | 30600 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 1882 | 4165 | 5255 |
|
| მივლინებები | 185 | 570 | 540 |
|
| ოფისის ხარჯები | 1697 | 3595 | 2865 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
| 1850 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 312 | 530 | 500 |
| 01 02 06 | მუნიციპალური შესყიდვების და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის სამსახური | 34303 | 35851 | 39680 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 4 | 4 | 4 |
|
| ხარჯები | 31953 | 35351 | 38180 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 26600 | 29400 | 29400 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 5353 | 5951 | 8780 |
|
| მივლინებები | 503 | 530 | 500 |
|
| ოფისის ხარჯები | 4850 | 5421 | 6430 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
| 1850 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2350 | 500 | 1500 |
| 01 02 07 | შრომის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის, სოციალური დაცვის, ვეტერანთა, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა საქმიანობის სამსახური | 26471 | 28048 | 29000 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 3 | 3 | 3 |
|
| ხარჯები | 26121 | 26518 | 28500 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 23895 | 21490 | 23100 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 2226 | 3168 | 5400 |
|
| მივლინებები | 210 | 550 | 375 |
|
| ოფისის ხარჯები | 2016 | 2618 | 3175 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
| 1850 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 1860 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 350 | 1530 | 500 |
| 01 02 08 | გამგეობის ტერიტორიული ორგანოები | 288111 | 250484 | 299745 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 61 | 61 | 61 |
|
| ხარჯები | 287277 | 249984 | 299745 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 198269 | 205230 | 215600 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 89008 | 44754 | 84145 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 35440 | 34000 | 67200 |
|
| ოფისის ხარჯები | 43008 | 5354 | 16945 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 10560 | 5400 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 834 | 500 | 0 |
| 01 02 09 | საზოგადოებასთან ურთიერთობის და ინფორმაციის სამსახური | 35319 | 38504 | 35095 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 3 | 3 | 3 |
|
| ხარჯები | 31629 | 34424 | 33595 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 24586 | 23520 | 23100 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 7043 | 10904 | 10495 |
|
| მივლინებები | 255 | 100 | 255 |
|
| ოფისის ხარჯები | 6788 | 10804 | 8920 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
| 1320 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3690 | 4080 | 1500 |
| 01 02 10 | ზედამხედველობის სამსახური | 5035 | 40395 | 38570 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 2 | 3 | 3 |
|
| ხარჯები | 5035 | 36985 | 38570 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 5035 | 20300 | 23100 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0 | 16685 | 15470 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
| მივლინებები |
| 300 | 295 |
|
| ოფისის ხარჯები |
| 4445 | 3555 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
| 11940 | 11620 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 3410 | 0 |
| 01 02 11 | იურიდიული სამსახური | 9212 | 35848 | 34535 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 4 | 4 | 4 |
|
| ხარჯები | 9212 | 33818 | 34535 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 9212 | 29400 | 29400 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0 | 4418 | 5135 |
|
| მივლინებები |
| 700 | 600 |
|
| ოფისის ხარჯები |
| 3718 | 3215 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
| 1320 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 2030 | 2030 |
| 01 03 | სარეზერვო ფონდი | 59477 | 104465 | 31500 |
|
| ხარჯები | 59477 | 104465 | 31500 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 59477 | 104465 | 31500 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 59477 | 104465 | 31500 |
| 01 04 |
| 0 | 0 | 0 |
|
| ხარჯები | 0 | 0 | 0 |
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
| 01 05 | მაჟორიტარი დეპუტატების წარმომადგენლობის ხარჯი | 7328 | 6000 | 6000 |
|
| ხარჯები | 4828 | 5450 | 6000 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 4828 | 5450 | 6000 |
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები | 2238 | 2950 | 3500 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
| 0 |
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 2590 | 2500 | 2500 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2500 | 550 |
|
| 01 06 | საბანკო მომსახურების ხარჯები | 3646 | 1060 | 0 |
|
| ხარჯები | 3646 | 1060 | 0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 3646 | 1060 | 0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 3646 | 1060 |
|
| 01 07 | მუნიციპალიტეტის საწევრო შენატანი | 810 | 3000 | 3000 |
|
| ხარჯები | 810 | 3000 | 3000 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 810 | 3000 | 3000 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 810 | 3000 | 3000 |
| 01 08 | ქონების რეგისტრაციის ხარჯი | 24876 | 3000 | 3000 |
|
| ხარჯები | 24876 | 3000 | 3000 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 24876 | 3000 | 3000 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 24876 | 3000 | 3000 |
| 01 09 | საქ.მთავრობის განკარგულებით გადმოცემული გამოუყენებელი თანხების უკან დაბრუნება | 8479 | 2078 | 0 |
|
| ხარჯები | 8479 | 2078 | 0 |
|
| სხვა ხარჯები | 8479 | 2078 |
|
| 01 10 | ააიპ – გურიის რეგიონალური განვითარების სააგენტო | 0 | 10000 | 10520 |
|
| ხარჯები | 0 | 10000 | 10520 |
|
| სუბსიდიები |
| 10000 | 10520 |
| 02 00 | სახანძრო-სამაშველო სამსახური | 155435 | 159900 | 240670 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 29 | 31 | 46 |
|
| ხარჯები | 147217 | 157200 | 240170 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 117260 | 131200 | 196000 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 23714 | 26000 | 37670 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 5004 | 6800 |
|
|
| მივლინებები | 411 | 3700 | 480 |
|
| ოფისის ხარჯები | 4957 | 6800 | 10190 |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 7000 |
| 9000 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 6342 | 8700 | 18000 |
|
| სხვა ხარჯები | 6243 | 0 | 6500 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 8218 | 2700 | 500 |
| 03 00 | შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 91418 | 112000 | 70000 |
|
| ხარჯები | 53428 | 22000 | 22000 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 53428 | 22000 | 22000 |
|
| ოფისის ხარჯები | 36004 | 20000 | 20000 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 16939 | 0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 485 | 2000 | 2000 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 37990 | 90000 | 48000 |
| 04 00 | თავდაცვის ღონისძიებები | 123895 | 131320 | 128590 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 10 | 14 | 14 |
|
| ხარჯები | 123895 | 130920 | 128590 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 59510 | 88160 | 88480 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 64385 | 42760 | 40110 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 20000 | 9840 | 11040 |
|
| მივლინებები | 1365 | 1200 | 1500 |
|
| ოფისის ხარჯები | 25845 | 7750 | 6470 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 14065 | 23970 | 21100 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 3110 | 0 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 400 | 0 |
| 04 01 | სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევის და მობილიზაციის სამსახური | 123045 | 128320 | 125590 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 10 | 14 | 14 |
|
| ხარჯები | 123045 | 127920 | 125590 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 59510 | 88160 | 88480 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 63535 | 39760 | 37110 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 20000 | 9840 | 11040 |
|
| მივლინებები | 1365 | 1200 | 1500 |
|
| ოფისის ხარჯები | 25845 | 7750 | 6470 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 13215 | 20970 | 18100 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 3110 | 0 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 400 |
|
| 04 02 | მობილიზაციის ხარჯები | 850 | 3000 | 3000 |
|
| ხარჯები | 850 | 3000 | 3000 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 850 | 3000 | 3000 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 850 | 3000 | 3000 |
| 05 00 | ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 2423177 | 1954277 | 666560 |
|
| ხარჯები | 485716 | 678180 | 666560 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 167469 | 99830 | 476560 |
|
| ოფისის ხარჯები | 160669 | 93830 | 100000 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0 | 0 | 0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 6800 | 6000 | 376560 |
|
| სუბსიდიები | 318247 | 578350 | 190000 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1937461 | 1276097 | 0 |
| 05 01 | შპს ლანჩხუთი გზა | 65531 | 36530 | 0 |
|
| ხარჯები | 65531 | 36530 | 0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
| 0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
| სუბსიდიები | 65531 | 36530 |
|
| 05 02 | გზების რეაბილიტაცია | 183706 | 570630 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 183706 | 570630 |
|
| 05 03 | ხიდების რეაბილიტაცია | 103586 | 55010 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 103586 | 55010 |
|
| 05 04 | გაზიფიკაცია | 53316 | 0 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 53316 |
|
|
| 05 05 | მრავალსართულიანი ბინების ფასადებისა და სახურავის რემონტი | 162539 | 16117 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 162539 | 16117 |
|
| 05 06 | გაბიონის აღდგენა და რეაბილიტაცია | 0 | 0 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
| 05 07 | სკვერის რეაბილიტაცია და კეთილმოწყობა | 374255 | 148665 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 374255 | 148665 |
|
| 05 08 | საწრეტი კოლექტორის მოწყობა | 109669 | 23512 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 109669 | 23512 |
|
| 05 09 | სამგზავრო ავტობუსებისა და ნაგავმზიდის შეძენა | 0 | 74600 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 74600 |
|
| 05 10 | ნაპირსამაგრი სამუშაოები | 104145 | 7476 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 104145 | 7476 |
|
| 05 11 | შემოღობვა | 103939 | 142670 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 103939 | 142670 |
|
| 05 12 | წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 491677 | 197692 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 491677 | 197692 |
|
| 05 13 | გარე განათების რეაბილიტაცია | 229923 | 8363 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 229923 | 8363 |
|
| 05 14 | მოსაცდელის მოწყობა | 20706 | 31362 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 20706 | 31362 |
|
| 05 15 | ქალაქის ტერიტორიაზე მუნიციპალურ შენობა - ნაგებობში დახარჯული წყლის გადასახადი | 14741 | 5830 | 5000 |
|
| ხარჯები | 14741 | 5830 | 5000 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 1651 | 5830 | 5000 |
|
| ოფისის ხარჯები | 1651 | 5830 | 5000 |
|
| სუბსიდიები | 13090 |
|
|
| 05 16 | შპს ლანჩხუთი სერვისი | 246923 | 444800 | 0 |
|
| ხარჯები | 246923 | 444800 | 0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 79739 | 0 | 0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 79739 | 0 | 0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
| 0 |
|
| სუბსიდიები | 167184 | 444800 | 0 |
|
| გრანტები |
|
|
|
| 05 16 01 | გარე განათების მოვლა-პატრონობა | 71470 | 79735 | 61000 |
|
| ხარჯები | 71470 | 79735 | 61000 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 61000 |
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
| სუბსიდიები | 71470 | 79735 |
|
| 05 16 02 | დასუფთავების ღონისძიებები | 95999 | 56065 | 300560 |
|
| ხარჯები | 95999 | 56065 | 300560 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 79739 | 0 | 300560 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 300560 |
|
| სუბსიდიები | 16260 | 56065 |
|
| 05 16 03 | გამწვანება | 30350 | 54865 | 0 |
|
| ხარჯები | 30350 | 54865 | 0 |
|
| სუბსიდიები | 30350 | 54865 |
|
| 05 16 04 | სასაფლაოს მოვლა-პატრონობა | 13708 | 14944 | 0 |
|
| ხარჯები | 13708 | 14944 | 0 |
|
| სუბსიდიები | 13708 | 14944 |
|
| 05 16 05 | კეთილმოწყობის სამუშაოები | 14598 | 11321 | 0 |
|
| ხარჯები | 14598 | 11321 | 0 |
|
| სუბსიდიები | 14598 | 11321 |
|
|
| გრანტები |
|
|
|
| 05 16 06 | ნარჩენების გატანა | 20798 | 220255 | 0 |
|
| ხარჯები | 20798 | 220255 | 0 |
|
| სუბსიდიები | 20798 | 220255 |
|
| 05 16 07 | დაკავებული პირუტყვის ჩიხის ზედამხედველობა | 0 | 0 | 0 |
|
| სუბსიდიები |
| 0 |
|
| 05 16 08 | სანაგვე მეურნეობის მოწესრიგება | 0 | 7615 | 15000 |
|
| ხარჯები | 0 | 7615 | 15000 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 15000 |
|
| სუბსიდიები |
| 7615 |
|
| 05 17 | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დაცვა მაწანწალა ძაღლებისაგან | 6800 | 6000 | 0 |
|
| ხარჯები | 6800 | 6000 | 0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 6800 | 6000 | 0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 6800 | 6000 | 0 |
| 05 18 | მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული წყალსადენის სისტემების მოვლა-პატრონობა | 0 | 0 | 0 |
|
| ხარჯები | 0 | 0 | 0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0 | 0 | 0 |
| 05 19 | გარე განათების ელექტროენერგიის ხარჯი | 79279 | 88000 | 95000 |
|
| ხარჯები | 79279 | 88000 | 95000 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 79279 | 88000 | 95000 |
|
| ოფისის ხარჯები | 79279 | 88000 | 95000 |
| 05 20 | მუნიციპალიტეტის ამხანაგობებისა და საინვესტიციო პროგრამების თანადაფინანსების პროგრამა | 10942 | 13000 | 15000 |
|
| ხარჯები | 10942 | 13000 | 15000 |
|
| სუბსიდიები | 10942 | 13000 | 15000 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 0 |
|
| 05 21 | ა(ა)იპ – აგრობიზნესცენტრი ლანჩხუთი | 61500 | 78020 | 75000 |
|
| ხარჯები | 61500 | 78020 | 75000 |
|
| სუბსიდიები | 61500 | 78020 | 75000 |
| 05 23 | ა(ა)იპ – ლანჩხუთი-კეთილმოწყობა | 0 | 5000 | 100000 |
|
| ხარჯები | 0 | 5000 | 100000 |
|
| სუბსიდიები |
| 5000 | 100000 |
| 05 24 | შპს – ლანჩხუთი 2000 | 0 | 1000 | 0 |
|
| ხარჯები |
| 1000 |
|
|
| სუბსიდიები |
| 1000 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
| 06 00 | საგანმანათლებლო ღონისძიებები | 985897 | 631681 | 630400 |
|
| ხარჯები | 647363 | 566030 | 630400 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 23995 | 0 | 0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0 | 0 | 0 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 23995 | 0 | 0 |
|
| სუბსიდიები | 623368 | 566030 | 630400 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 338534 | 65651 | 0 |
| 06 01 | ა(ა)იპ – სკოლამდელი საგანმანათლებლო სააღმზრდელო ცენტრი | 948648 | 625581 | 622000 |
|
| ხარჯები | 617818 | 559930 | 622000 |
|
| სუბსიდიები | 617818 | 559930 | 622000 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 330830 | 65651 |
|
| 06 02 | საჯარო სკოლების დაფინანსება | 37249 | 6100 | 8400 |
|
| ხარჯები | 29545 | 6100 | 8400 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 23995 | 0 | 0 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 23995 |
|
|
|
| სუბსიდიები | 5550 | 6100 | 8400 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 7704 |
|
|
| 07 00 | სპორტული და კულტურული ღონისძიებები | 1429259 | 1418648 | 1448100 |
|
| ხარჯები | 1197731 | 1325125 | 1448100 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 75351 | 63300 | 50000 |
|
| კვების ხარჯები | 4734 | 0 | 0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 70617 | 63300 | 50000 |
|
| სუბსიდიები | 1122380 | 1261825 | 1398100 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 231528 | 93523 | 0 |
| 07 01 | სოც.კულტურული ღონისძიებები | 0 | 114958 | 56000 |
|
| ხარჯები | 0 | 63300 | 56000 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0 | 63300 | 50000 |
|
| კვების ხარჯები |
| 0 | 0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 63300 | 50000 |
|
| სუბსიდიები |
|
| 6000 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 51658 |
|
| 07 02 | სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება | 133338 | 0 | 0 |
|
| ხარჯები | 37293 | 0 | 0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 37293 | 0 | 0 |
|
| კვების ხარჯები | 4734 |
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 32559 |
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 96045 |
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
| 07 03 | ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება | 38058 | 0 | 0 |
|
| ხარჯები | 38058 | 0 | 0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 38058 | 0 | 0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 38058 |
|
|
| 07 04 | ა(ა)იპ – ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სპორტული ცენტრი | 0 | 185400 | 226500 |
|
| ხარჯები | 0 | 185400 | 226500 |
|
| სუბსიდიები |
| 185400 | 226500 |
| 07 05 | ა(ა)იპ – ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სასპორტო სკოლა | 142900 | 0 | 0 |
|
| ხარჯები | 142900 | 0 | 0 |
|
| სუბსიდიები | 142900 |
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
| 07 06 | შპს საცურაო აუზი | 77545 | 0 | 0 |
|
| ხარჯები | 77545 | 0 | 0 |
|
| სუბსიდიები | 77545 |
|
|
| 07 07 | მუნიციპალური საფეხბურთო კლუბი „გურია“ | 150000 | 260000 | 300000 |
|
| ხარჯები | 150000 | 260000 | 300000 |
|
| სუბსიდიები | 150000 | 260000 | 300000 |
| 07 08 | ა(ა)იპ – ლანჩხუთის მუნიციპალური ბავშვთა საფეხბურთო სკოლა | 0 | 77150 | 70000 |
|
| ხარჯები | 0 | 77150 | 70000 |
|
| სუბსიდიები |
| 77150 | 70000 |
| 07 09 | რელიგიის მხარდაჭერა | 35200 | 24000 | 20000 |
|
| ხარჯები | 35200 | 24000 | 20000 |
|
| სუბსიდიები | 35200 | 24000 | 20000 |
| 07 10 | სახელოვნებო სკოლები | 308110 | 189650 | 198500 |
|
| ხარჯები | 213600 | 189650 | 198500 |
|
| სუბსიდიები | 213600 | 189650 | 198500 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 94510 | 0 | 0 |
| 07 10 01 | ა(ა)იპ – ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა | 58360 | 57350 | 65000 |
|
| ხარჯები | 58360 | 57350 | 65000 |
|
| სუბსიდიები | 58360 | 57350 | 65000 |
| 07 10 02 | ა(ა)იპ – ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სუფსის სამუსიკო სკოლა | 62110 | 58500 | 58000 |
|
| ხარჯები | 62110 | 58500 | 58000 |
|
| სუბსიდიები | 62110 | 58500 | 58000 |
| 07 10 03 | ა(ა)იპ – ლანჩხუთის მ.ორაგველიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა | 187640 | 73800 | 75500 |
|
| ხარჯები | 93130 | 73800 | 75500 |
|
| სუბსიდიები | 93130 | 73800 | 75500 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 94510 |
|
|
| 07 11 | ა(ა)იპ – ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა | 137402 | 129560 | 124900 |
|
| ხარჯები | 129885 | 124675 | 124900 |
|
| სუბსიდიები | 129885 | 124675 | 124900 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 7517 | 4885 |
|
| 07 12 | ა(ა)იპ – ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი | 291181 | 279180 | 273000 |
|
| ხარჯები | 257725 | 242200 | 273000 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| სუბსიდიები | 257725 | 242200 | 273000 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 33456 | 36980 |
|
| 07 13 | ა(ა)იპ – ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვისა და განვითარების ცენტრი | 109275 | 125900 | 129200 |
|
| ხარჯები | 109275 | 125900 | 129200 |
|
| სუბსიდიები | 109275 | 125900 | 129200 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
| 07 14 | ა(ა)იპ – ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარების ცენტრი | 6250 | 32850 | 45000 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
| ხარჯები | 6250 | 32850 | 45000 |
|
| სუბსიდიები | 6250 | 32850 | 45000 |
| 07 15 | გურიის მხარის ოლიმპიური კომიტეტი |
|
| 5000 |
|
| ხარჯები |
|
| 5000 |
|
| სუფსიდიები |
|
| 5000 |
| 08 00 | სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები | 666907 | 515472 | 515230 |
|
| ხარჯები | 575829 | 513120 | 515230 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 9128 | 44780 | 48330 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 8812 | 8880 | 8880 |
|
| მივლინებები | 184 | 270 | 250 |
|
| ოფისის ხარჯები | 132 | 200 | 200 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0 | 35430 | 39000 |
|
| სუბსიდიები | 29990 | 17200 | 0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 536711 | 451140 | 466900 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 91078 | 2352 | 0 |
| 08 01 | ა(ა)იპ – ლანჩხუთის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი | 110973 | 118252 | 115000 |
|
| ხარჯები | 110973 | 115900 | 115000 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 110973 | 115900 | 115000 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 2352 |
|
| 08 02 | მ. ჩაჩავას სახელობის სამედიცინო ცენტრი | 29990 | 17200 | 0 |
|
| ხარჯები | 29990 | 17200 | 0 |
|
| სუბსიდიები | 29990 | 17200 |
|
| 08 04 | მუნიციპალური სოციალური პროგრამები | 425738 | 370670 | 390900 |
|
| ხარჯები | 425738 | 370670 | 390900 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0 | 35430 | 39000 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0 | 35430 | 39000 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 425738 | 335240 | 351900 |
| 08 04 01 | მზრუნველობამოკლებულთა უფასო კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა | 68828 | 60340 | 60000 |
|
| ხარჯები | 68828 | 60340 | 60000 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 68828 | 60340 | 60000 |
| 08 04 02 | ეკონომიურად შეჭირვებული ოჯახების სათბობი შეშით უზრუნველყოფის პროგრამა | 17010 | 15000 | 23000 |
|
| ხარჯები | 17010 | 15000 | 23000 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 17010 | 15000 | 23000 |
| 08 04 03 | ახალშობილთა პირველადი საჭიროების ერთჯერადი დახმარების პროგრამა | 44400 | 37400 | 0 |
|
| ხარჯები | 44400 | 37400 | 0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 44400 | 37400 | 0 |
| 08 04 04 | მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა | 135675 | 28000 | 30000 |
|
| ხარჯები | 135675 | 28000 | 30000 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 135675 | 28000 | 30000 |
| 08 04 05 | სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული და მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების ერთჯერადი დახმარებისა და დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამა | 35250 | 30000 | 50000 |
|
| ხარჯები | 35250 | 30000 | 50000 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 35250 | 30000 | 50000 |
| 08 04 06 | 18 დან 60 წლამდე ასაკის მქონე მოსახლეობის ოპერაციების თანადაფინანსების პროგრამა | 53225 | 121000 | 30800 |
|
| ხარჯები | 53225 | 121000 | 30800 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 53225 | 121000 | 30800 |
| 08 04 07 | შეჭირვებულ ოჯახთა 3-18 წლამდე ასაკის ბავშვების ოპერაციების თანადაფინანსების პროგრამა | 0 | 0 | 20000 |
|
| ხარჯები | 0 | 0 | 20000 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
| 20000 |
| 08 04 08 | ომის მონაწილეთა დახმარების პროგრამა | 0 | 0 | 0 |
|
| ხარჯები | 0 | 0 | 0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
| 0 |
| 08 04 09 | II მსოფლიო ომის მონაწილეთა ერთჯერადი და სარიტუალო დახმარების პროგრამა | 9950 | 10000 | 8000 |
|
| ხარჯები | 9950 | 10000 | 8000 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 9950 | 10000 | 8000 |
| 08 04 10 | ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში გარდაცვლილი მეომრების ოჯახების დახმარების პროგრამა | 20400 | 20400 | 27400 |
|
| ხარჯები | 20400 | 20400 | 27400 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 20400 | 20400 | 27400 |
| 08 04 11 | მშობიარობის თანადაფინანსების პროგრამა | 32200 | 0 | 30000 |
|
| ხარჯები | 32200 | 0 | 30000 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 32200 |
| 30000 |
| 08 04 12 | სოციალურად დაუცველი ოჯახების სარიტუალო ხარჯების თანადაფინანსების პროგრამა | 6700 | 0 | 15000 |
|
| ხარჯები | 6700 | 0 | 15000 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 6700 |
| 15000 |
| 08 04 13 | სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების დროს დაღუპულ პოლიციელთა ოჯახების დახმარების პროგრამა | 2100 | 2100 | 2100 |
|
| ხარჯები | 2100 | 2100 | 2100 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 2100 | 2100 | 2100 |
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
| 08 04 14 | მაღალმთიანი სოფლებიდან მოსწავლეთა ტრანსპორტირების პროგრამა | 0 | 35430 | 39000 |
|
| ხარჯები | 0 | 35430 | 39000 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0 | 35430 | 39000 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
| 35430 | 39000 |
| 08 04 15 | ცენტრ „იავნანას“ თანადაფინანსების პროგრამა | 91078 | 2000 | 10000 |
|
| ხარჯები | 0 | 2000 | 10000 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 2000 | 10000 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 91078 |
|
|
| 08 04 16 | ბიკარბონატული ჰემოდიალეზით-თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებულთა სამედიცინო დაწესებულებაში ტრანსპორტირების პროგრამა | 0 | 9000 | 23400 |
|
| ხარჯები | 0 | 9000 | 23400 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 9000 | 23400 |
| 08 04 17 | უსინათლოთა დახმარების პროგრამა | 0 | 0 | 4200 |
|
| ხარჯები | 0 | 0 | 4200 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
| 4200 |
| 08 04 18 | იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარების პროგრამა | 0 | 0 | 14000 |
|
| ხარჯები | 0 | 0 | 14000 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
| 14000 |
| 08 04 19 | 18 წლამდე დედ-მამით ობოლ ბავშვთა დახმარების პროგრამა | 0 | 0 | 2000 |
|
| ხარჯები | 0 | 0 | 2000 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
| 2000 |
| 08 04 20 | ხანდაზმულთა (100 წლის ზემოთ) ერთჯერადი დახმარების პროგრამა | 0 | 0 | 2000 |
|
| ხარჯები | 0 | 0 | 2000 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
| 2000 |
| 08 05 | ვეტერანთა წარმომადგენლობა | 9128 | 9350 | 9330 |
|
| ხარჯები | 9128 | 9350 | 9330 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 9128 | 9350 | 9330 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 8812 | 8880 | 8880 |
|
| მივლინებები | 184 | 270 | 250 |
|
| ოფისის ხარჯები | 132 | 200 | 200 |
თავი V
მარეგულირებელი ნორმები
მუხლი 11
გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან თანხებს, გამგებლის გადაწყვეტილების საფუძველზე, რომელიც უნდა მოიცავდეს ინფორმაციას თანხის ოდენობისა და მიზნობრიობის შესახებ, გამოყოფს საფინანსო სამსახური.
მუხლი 12
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლებისა და ხარჯების გრძელვადიანი პროგნოზი განისაზღვროს თანდართული რედაქციით:
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2013 წელი | 2014 წელი | 2015 წელი |
| შემოსულობები | 5539390 | 5689100 | 5928300 |
| შემოსავლები | 5539390 | 5689100 | 5928300 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 0 | 0 | 0 |
| ფინანსური აქტივების კლება | 0 | 0 | 0 |
| ვალდებულებების ზრდა | 0 | 0 | 0 |
|
|
| ||
| შემოსავლები | 5539390 | 5689100 | 5928300 |
| გადასახადები | 355000 | 362000 | 370000 |
| ქონების გადასახადი | 355000 | 362000 | 370000 |
| საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 185000 | 185000 | 185000 |
| უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) |
|
|
|
| ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 10000 | 10000 | 10000 |
| სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 30000 | 32000 | 35000 |
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 130000 | 135000 | 140000 |
| გრანტები | 4831390 | 4968100 | 5358300 |
| სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები | 4831390 | 4968100 | 5358300 |
| გამოთანაბრებითი ტრანსფერი | 4601390 | 4718100 | 5088300 |
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად | 230000 | 250000 | 270000 |
| სპეციალური ტრანსფერი | 0 | 0 | 0 |
| სხვა შემოსავლები | 353000 | 359000 | 200000 |
| შემოსავლები საკუთრებიდან | 90000 | 91000 | 92000 |
| პროცენტები | 50000 | 50000 | 50000 |
| დივიდენდები |
|
|
|
| რენტა | 40000 | 41000 | 42000 |
| მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 35000 | 35000 | 35000 |
| მშენებლობის მოსაკრებელი | 5000 | 6000 | 7000 |
| საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 88000 | 88000 | 90000 |
| ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 88000 | 88000 | 90000 |
| სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 70000 | 70000 | 70000 |
| კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არეალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი |
|
|
|
| ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 18000 | 18000 | 20000 |
| სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი |
|
|
|
| არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 0 | 0 | 0 |
| შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან |
|
|
|
| შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან |
|
|
|
| ჯარიმები, სანქციები და საურავები | 175000 | 180000 | 18000 |
| ორგ. კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2013 წელი | 2014 წელი | 2015 წელი |
| სულ | ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი | 5539390 | 5689100 | 5928300 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 201 | 201 | 201 |
|
| ხარჯები | 5480390 | 5665100 | 5872800 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 1336660 | 1416750 | 1477170 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 1418210 | 1492830 | 1620110 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 141020 | 141020 | 141020 |
|
| მივლინებები | 22600 | 26920 | 30600 |
|
| ოფისის ხარჯები | 390990 | 415690 | 468790 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 12500 | 12500 | 13000 |
|
| კვების ხარჯები | 0 | 0 | 0 |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 9000 | 9000 | 9000 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 196700 | 207300 | 222300 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 645400 | 680400 | 735400 |
|
| სუბსიდიები | 2249620 | 2279620 | 2299620 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 466900 | 466900 | 466900 |
|
| სხვა ხარჯები | 9000 | 9000 | 9000 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 59000 | 24000 | 55500 |
| 01 00 | მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები | 1734890 | 1796600 | 1936300 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 141 | 141 | 141 |
|
| ხარჯები | 1677390 | 1774100 | 1882300 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 1011180 | 1071270 | 1111190 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 653190 | 689810 | 758090 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 120640 | 120640 | 120640 |
|
| მივლინებები | 20350 | 24670 | 28350 |
|
| ოფისის ხარჯები | 188100 | 201800 | 233900 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 12500 | 12500 | 13000 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 115200 | 123800 | 135800 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 196400 | 206400 | 226400 |
|
| სუბსიდიები | 10520 | 10520 | 10520 |
|
| სხვა ხარჯები | 2500 | 2500 | 2500 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 57500 | 22500 | 54000 |
| 01 01 | მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 406490 | 408990 | 451990 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 18 | 18 | 18 |
|
| ხარჯები | 386490 | 405990 | 416990 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 214950 | 229950 | 229950 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 171540 | 176040 | 187040 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 19440 | 19440 | 19440 |
|
| მივლინებები | 6000 | 6500 | 7000 |
|
| ოფისის ხარჯები | 48000 | 50000 | 55000 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 2500 | 2500 | 3000 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 38000 | 40000 | 45000 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 57600 | 57600 | 57600 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 20000 | 3000 | 35000 |
| 01 02 | მუნიციპალიტეტის გამგეობა | 1255380 | 1304590 | 1381290 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 123 | 123 | 123 |
|
| ხარჯები | 1217880 | 1285090 | 1362290 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 796230 | 841320 | 881240 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 419150 | 441270 | 478550 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 101200 | 101200 | 101200 |
|
| მივლინებები | 14350 | 18170 | 21350 |
|
| ოფისის ხარჯები | 136600 | 148300 | 175400 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 10000 | 10000 | 10000 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 74700 | 81300 | 88300 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 82300 | 82300 | 82300 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0 | 0 | 0 |
|
| სხვა ხარჯები | 2500 | 2500 | 2500 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 37500 | 19500 | 19000 |
| 01 02 00 | ხელმძღვანელობა | 141400 | 158400 | 168400 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 4 | 4 | 4 |
|
| ხარჯები | 141400 | 158400 | 168400 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 79900 | 85900 | 85900 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 59000 | 70000 | 80000 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
| მივლინებები | 7000 | 10000 | 12000 |
|
| ოფისის ხარჯები | 12000 | 15000 | 18000 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 40000 | 45000 | 50000 |
|
| სხვა ხარჯები | 2500 | 2500 | 2500 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 0 | 0 |
| 01 02 01 | ადმინისტრაციული სამსახური | 298700 | 310700 | 320700 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 15 | 15 | 15 |
|
| ხარჯები | 298700 | 310700 | 320700 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 113900 | 119900 | 123900 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 184800 | 190800 | 196800 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 34000 | 34000 | 34000 |
|
| მივლინებები | 2000 | 2500 | 3000 |
|
| ოფისის ხარჯები | 55000 | 60000 | 65000 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 10000 | 10000 | 10000 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 1500 | 2000 | 2500 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 82300 | 82300 | 82300 |
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 0 | 0 |
| 01 02 02 | საფინანსო სამსახური | 106000 | 94700 | 107000 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 8 | 8 | 8 |
|
| ხარჯები | 81000 | 84700 | 102000 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 64200 | 65500 | 67000 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 16800 | 19200 | 35000 |
|
| მივლინებები | 1800 | 2000 | 2500 |
|
| ოფისის ხარჯები | 13000 | 15000 | 30000 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 2000 | 2200 | 2500 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 25000 | 10000 | 5000 |
| 01 02 03 | ინფრასტრუქტურის, ურბანიზაციის, არქიტექტურისა და საპროექტო სამსახური | 81600 | 83520 | 86850 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 8 | 8 | 8 |
|
| ხარჯები | 79600 | 81520 | 83850 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 64200 | 65500 | 67000 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 15400 | 16020 | 16850 |
|
| მივლინებები | 300 | 320 | 350 |
|
| ოფისის ხარჯები | 6100 | 6200 | 6500 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 9000 | 9500 | 10000 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2000 | 2000 | 3000 |
| 01 02 04 | ეკონომიკური განვითარების, სტატისტიკისა და ქონების მმართვის სამსახური | 60200 | 58750 | 62200 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 6 | 6 | 6 |
|
| ხარჯები | 55200 | 57250 | 60200 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 47600 | 49200 | 51500 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 7600 | 8050 | 8700 |
|
| მივლინებები | 600 | 650 | 700 |
|
| ოფისის ხარჯები | 5000 | 5200 | 5500 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 2000 | 2200 | 2500 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 5000 | 1500 | 2000 |
| 01 02 05 | კულტურის, განათლების, ძეგლთა დაცვის, სპორტის, ტურიზმისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური | 41530 | 44320 | 49690 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 4 | 4 | 4 |
|
| ხარჯები | 40030 | 42320 | 44690 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 34680 | 36720 | 38740 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 5350 | 5600 | 5950 |
|
| მივლინებები | 550 | 600 | 650 |
|
| ოფისის ხარჯები | 2900 | 3000 | 3200 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 1900 | 2000 | 2100 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1500 | 2000 | 5000 |
| 01 02 06 | მუნიციპალური შესყიდვების და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის სამსახური | 43700 | 45650 | 47750 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 4 | 4 | 4 |
|
| ხარჯები | 42200 | 44150 | 46250 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 33350 | 35300 | 37400 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 8850 | 8850 | 8850 |
|
| მივლინებები | 500 | 500 | 500 |
|
| ოფისის ხარჯები | 6500 | 6500 | 6500 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 1850 | 1850 | 1850 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1500 | 1500 | 1500 |
| 01 02 07 | შრომის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის, სოციალური დაცვის, ვეტერანთა, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა საქმიანობის სამსახური | 32350 | 34850 | 37950 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 3 | 3 | 3 |
|
| ხარჯები | 31850 | 34350 | 37450 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 26300 | 28600 | 31600 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 5550 | 5750 | 5850 |
|
| მივლინებები | 400 | 400 | 400 |
|
| ოფისის ხარჯები | 3300 | 3500 | 3600 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 1850 | 1850 | 1850 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 500 | 500 | 500 |
| 01 02 08 | გამგეობის ტერიტორიული ორგანოები | 329800 | 345300 | 362800 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 61 | 61 | 61 |
|
| ხარჯები | 329800 | 345300 | 362800 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 245600 | 260600 | 275600 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 84200 | 84700 | 87200 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 67200 | 67200 | 67200 |
|
| ოფისის ხარჯები | 17000 | 17500 | 20000 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 0 | 0 |
| 01 02 09 | საზოგადოებასთან ურთიერთობის და ინფორმაციის სამსახური | 38500 | 41400 | 45250 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 3 | 3 | 3 |
|
| ხარჯები | 37000 | 39900 | 43750 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 26300 | 28600 | 31600 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 10700 | 11300 | 12150 |
|
| მივლინებები | 300 | 300 | 350 |
|
| ოფისის ხარჯები | 9000 | 9500 | 10000 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 1400 | 1500 | 1800 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1500 | 1500 | 1500 |
| 01 02 10 | ზედამხედველობის სამსახური | 41900 | 44200 | 47200 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 3 | 3 | 3 |
|
| ხარჯები | 41900 | 44200 | 47200 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 26300 | 28600 | 31600 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 15600 | 15600 | 15600 |
|
| მივლინებები | 300 | 300 | 300 |
|
| ოფისის ხარჯები | 3600 | 3600 | 3600 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 11700 | 11700 | 11700 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 0 | 0 |
| 01 02 11 | იურიდიული სამსახური | 39200 | 42300 | 45000 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 4 | 4 | 4 |
|
| ხარჯები | 39200 | 42300 | 45000 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 33900 | 36900 | 39400 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 5300 | 5400 | 5600 |
|
| მივლინებები | 600 | 600 | 600 |
|
| ოფისის ხარჯები | 3200 | 3300 | 3500 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 1500 | 1500 | 1500 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 500 | 500 | 500 |
| 01 03 | სარეზერვო ფონდი | 50000 | 60000 | 80000 |
|
| ხარჯები | 50000 | 60000 | 80000 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 50000 | 60000 | 80000 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 50000 | 60000 | 80000 |
| 01 04 |
| 0 | 0 | 0 |
|
| ხარჯები | 0 | 0 | 0 |
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
| 01 05 | მაჟორიტარი დეპუტატების წარმომადგენლობის ხარჯი | 6000 | 6000 | 6000 |
|
| ხარჯები | 6000 | 6000 | 6000 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 6000 | 6000 | 6000 |
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები | 3500 | 3500 | 3500 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 2500 | 2500 | 2500 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
| 01 06 | საბანკო მომსახურების ხარჯები | 0 | 0 | 0 |
|
| ხარჯები | 0 | 0 | 0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0 | 0 | 0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
| 01 07 | მუნიციპალიტეტის საწევრო შენატანი | 3000 | 3000 | 3000 |
|
| ხარჯები | 3000 | 3000 | 3000 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 3000 | 3000 | 3000 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 3000 | 3000 | 3000 |
| 01 08 | ქონების რეგისტრაციის ხარჯი | 3500 | 3500 | 3500 |
|
| ხარჯები | 3500 | 3500 | 3500 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 3500 | 3500 | 3500 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 3500 | 3500 | 3500 |
| 01 09 | საქ. მთავრობის განკარგულებით გადმოცემული გამოუყენებელი თანხების უკან დაბრუნება | 0 | 0 | 0 |
|
| ხარჯები | 0 | 0 | 0 |
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
| 01 10 | ააიპ გურიის რეგიონალური განვითარების სააგენტო | 10520 | 10520 | 10520 |
|
| ხარჯები | 10520 | 10520 | 10520 |
|
| სუბსიდიები | 10520 | 10520 | 10520 |
| 02 00 | სახანძრო-სამაშველო სამსახური | 271690 | 287690 | 303690 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 46 | 46 | 46 |
|
| ხარჯები | 270190 | 286190 | 302190 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 224000 | 238000 | 251000 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 39690 | 41690 | 44690 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
| მივლინებები | 500 | 500 | 500 |
|
| ოფისის ხარჯები | 10190 | 10190 | 10190 |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 9000 | 9000 | 9000 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 20000 | 22000 | 25000 |
|
| სხვა ხარჯები | 6500 | 6500 | 6500 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1500 | 1500 | 1500 |
| 03 00 | შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 62000 | 62000 | 62000 |
|
| ხარჯები | 62000 | 62000 | 62000 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 62000 | 62000 | 62000 |
|
| ოფისის ხარჯები | 60000 | 60000 | 60000 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 2000 | 2000 | 2000 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
| 04 00 | თავდაცვის ღონისძიებები | 143480 | 149980 | 157980 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 14 | 14 | 14 |
|
| ხარჯები | 143480 | 149980 | 157980 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 101480 | 107480 | 114980 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 42000 | 42500 | 43000 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 11500 | 11500 | 11500 |
|
| მივლინებები | 1500 | 1500 | 1500 |
|
| ოფისის ხარჯები | 6500 | 7000 | 7500 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 22500 | 22500 | 22500 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0 | 0 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 0 | 0 |
| 04 01 | სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევის და მობილიზაციის სამსახური | 139980 | 146480 | 154480 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 14 | 14 | 14 |
|
| ხარჯები | 139980 | 146480 | 154480 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 101480 | 107480 | 114980 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 38500 | 39000 | 39500 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 11500 | 11500 | 11500 |
|
| მივლინებები | 1500 | 1500 | 1500 |
|
| ოფისის ხარჯები | 6500 | 7000 | 7500 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 19000 | 19000 | 19000 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
| 04 02 | მობილიზაციის ხარჯები | 3500 | 3500 | 3500 |
|
| ხარჯები | 3500 | 3500 | 3500 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 3500 | 3500 | 3500 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 3500 | 3500 | 3500 |
| 05 00 | ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 708000 | 743500 | 799000 |
|
| ხარჯები | 708000 | 743500 | 799000 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 518000 | 553500 | 609000 |
|
| ოფისის ხარჯები | 126000 | 136500 | 157000 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0 | 0 | 0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 392000 | 417000 | 452000 |
|
| სუბსიდიები | 190000 | 190000 | 190000 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 0 | 0 |
| 05 01 | შპს „ლანჩხუთი გზა“ | 0 | 0 | 0 |
|
| ხარჯები | 0 | 0 | 0 |
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
| 05 02 | გზების რეაბილიტაცია | 0 | 0 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
| 05 03 | ხიდების რეაბილიტაცია | 0 | 0 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
| 05 04 | გაზიფიკაცია | 0 | 0 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
| 05 05 | მრავალსართულიანი ბინების ფასადებისა და სახურავის რემონტი | 0 | 0 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
| 05 06 | გაბიონის აღდგენა და რეაბილიტაცია | 0 | 0 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
| 05 07 | სკვერის რეაბილიტაცია და კეთილმოწყობა | 0 | 0 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
| 05 08 | საწრეტი კოლექტორის მოწყობა | 0 | 0 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
| 05 09 | სამგზავრო ავტობუსებისა და ნაგავმზიდის შეძენა | 0 | 0 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
| 05 10 | ნაპირსამაგრი სამუშაოები | 0 | 0 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
| 05 11 | შემოღობვა | 0 | 0 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
| 05 12 | წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 0 | 0 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
| 05 13 | გარე განათების რეაბილიტაცია | 0 | 0 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
| 05 14 | მოსაცდელის მოწყობა | 0 | 0 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
| 05 15 | ქალაქის ტერიტორიაზე მუნიციპალურ შენობა - ნაგებობში დახარჯული წყლის გადასახადი | 6000 | 6500 | 7000 |
|
| ხარჯები | 6000 | 6500 | 7000 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 6000 | 6500 | 7000 |
|
| ოფისის ხარჯები | 6000 | 6500 | 7000 |
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
| 05 16 | შპს ლანჩხუთი სერვისი | 0 | 0 | 0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
| ხარჯები | 0 | 0 | 0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0 | 0 | 0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 0 | 0 | 0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
| პროცენტი | 0 | 0 | 0 |
|
| სუბსიდიები | 0 | 0 | 0 |
|
| გრანტები |
|
|
|
| 05 16 01 | გარე განათების მოვლა-პატრონობა | 70000 | 75000 | 80000 |
|
| ხარჯები | 70000 | 75000 | 80000 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 70000 | 75000 | 80000 |
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
| 05 16 02 | დასუფთავების ღონისძიებები | 300000 | 320000 | 350000 |
|
| ხარჯები | 300000 | 320000 | 350000 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 300000 | 320000 | 350000 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 300000 | 320000 | 350000 |
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
| 05 16 03 | გამწვანება | 0 | 0 | 0 |
|
| ხარჯები | 0 | 0 | 0 |
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
| 05 16 04 | სასაფლაოს მოვლა-პატრონობა | 0 | 0 | 0 |
|
| ხარჯები | 0 | 0 | 0 |
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
| 05 16 05 | კეთილმოწყობის სამუშაოები | 0 | 0 | 0 |
|
| ხარჯები | 0 | 0 | 0 |
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
| 05 16 06 | ნარჩენების გატანა | 0 | 0 | 0 |
|
| ხარჯები | 0 | 0 | 0 |
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
| 05 16 07 | დაკავებული პირუტყვის ჩიხის ზედამხედველობა | 0 | 0 | 0 |
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
| 05 16 08 | სანაგვე მეურნეობის მოწესრიგება | 15000 | 15000 | 15000 |
|
| ხარჯები | 15000 | 15000 | 15000 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 15000 | 15000 | 15000 |
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
| 05 17 | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დაცვა მაწანწალა ძაღლებისაგან | 7000 | 7000 | 7000 |
|
| ხარჯები | 7000 | 7000 | 7000 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 7000 | 7000 | 7000 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 7000 | 7000 | 7000 |
| 05 18 | მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული წყალსადენის სისტემების მოვლა-პატრონობა | 0 | 0 | 0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
| ხარჯები | 0 | 0 | 0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0 | 0 | 0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
| 05 19 | გარე განათების ელექტროენერგიის ხარჯი | 120000 | 130000 | 150000 |
|
| ხარჯები | 120000 | 130000 | 150000 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 120000 | 130000 | 150000 |
|
| ოფისის ხარჯები | 120000 | 130000 | 150000 |
| 05 20 | მუნიციპალიტეტის ამხანაგობებისა და საინვესტიციო პროგრამების თანადაფინანსების პროგრამა | 15000 | 15000 | 15000 |
|
| ხარჯები | 15000 | 15000 | 15000 |
|
| სუბსიდიები | 15000 | 15000 | 15000 |
|
| გრანტები |
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
| 05 21 | ა(ა)იპ აგრობიზნეს ცენტრი ლანჩხუთი | 75000 | 75000 | 75000 |
|
| ხარჯები | 75000 | 75000 | 75000 |
|
| სუბსიდიები | 75000 | 75000 | 75000 |
| 05 23 | ა(ა)იპ ლანჩხუთი-კეთილმოწყობა | 100000 | 100000 | 100000 |
|
| ხარჯები | 100000 | 100000 | 100000 |
|
| სუბსიდიები | 100000 | 100000 | 100000 |
| 05 24 | შპს ლანჩხუთი 2000 | 0 | 0 | 0 |
|
| ხარჯები |
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
| 06 00 | საგანმანათლებლო ღონისძიებები | 658500 | 688500 | 708500 |
|
| ხარჯები | 658500 | 688500 | 708500 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0 | 0 | 0 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0 | 0 | 0 |
|
| სუბსიდიები | 658500 | 688500 | 708500 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 0 | 0 |
| 06 01 | ა(ა)იპ სკოლამდელი საგანმანათლებლო სააღმზრდელო ცენტრი | 650000 | 680000 | 700000 |
|
| ხარჯები | 650000 | 680000 | 700000 |
|
| სუბსიდიები | 650000 | 680000 | 700000 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
| 06 02 | საჯარო სკოლების დაფინანსება | 8500 | 8500 | 8500 |
|
| ხარჯები | 8500 | 8500 | 8500 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0 | 0 | 0 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
| სუბსიდიები | 8500 | 8500 | 8500 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
| 07 00 | სპორტული და კულტურული ღონისძიებები | 1445600 | 1445600 | 1445600 |
|
| ხარჯები | 1445600 | 1445600 | 1445600 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 55000 | 55000 | 55000 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0 | 0 | 0 |
|
| კვების ხარჯები | 0 | 0 | 0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 55000 | 55000 | 55000 |
|
| სუბსიდიები | 1390600 | 1390600 | 1390600 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 0 | 0 |
| 07 01 | სოც.კულტურული ღონისძიებები | 55000 | 55000 | 55000 |
|
| ხარჯები | 55000 | 55000 | 55000 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 55000 | 55000 | 55000 |
|
| კვების ხარჯები | 0 | 0 | 0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 55000 | 55000 | 55000 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
| 07 02 | სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება | 0 | 0 | 0 |
|
| ხარჯები | 0 | 0 | 0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0 | 0 | 0 |
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
| 07 03 | ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება | 0 | 0 | 0 |
|
| ხარჯები | 0 | 0 | 0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0 | 0 | 0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
| 07 04 | ა(ა)იპ – ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სპორტული ცენტრი | 225000 | 225000 | 225000 |
|
| ხარჯები | 225000 | 225000 | 225000 |
|
| სუბსიდიები | 225000 | 225000 | 225000 |
| 07 05 | ა(ა)იპ – ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სასპორტო სკოლა | 0 | 0 | 0 |
|
| ხარჯები | 0 | 0 | 0 |
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
| 07 06 | შპს საცურაო აუზი | 0 | 0 | 0 |
|
| ხარჯები | 0 | 0 | 0 |
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
| 07 07 | მუნიციპალური საფეხბურთო კლუბი გურია | 300000 | 300000 | 300000 |
|
| ხარჯები | 300000 | 300000 | 300000 |
|
| სუბსიდიები | 300000 | 300000 | 300000 |
| 07 08 | ა(ა)იპ – ლანჩხუთის მუნიციპალური ბავშვთა საფეხბურთო სკოლა | 70000 | 70000 | 70000 |
|
| ხარჯები | 70000 | 70000 | 70000 |
|
| სუბსიდიები | 70000 | 70000 | 70000 |
| 07 09 | რელიგიის მხარდაჭერა | 20000 | 20000 | 20000 |
|
| ხარჯები | 20000 | 20000 | 20000 |
|
| სუბსიდიები | 20000 | 20000 | 20000 |
| 07 10 | სახელოვნებო სკოლები | 198500 | 198500 | 198500 |
|
| ხარჯები | 198500 | 198500 | 198500 |
|
| სუბსიდიები | 198500 | 198500 | 198500 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 0 | 0 |
| 07 10 01 | ა(ა)იპ – ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა | 65000 | 65000 | 65000 |
|
| ხარჯები | 65000 | 65000 | 65000 |
|
| სუბსიდიები | 65000 | 65000 | 65000 |
| 07 10 02 | ა(ა)იპ – ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სუფსის სამუსიკო სკოლა | 58000 | 58000 | 58000 |
|
| ხარჯები | 58000 | 58000 | 58000 |
|
| სუბსიდიები | 58000 | 58000 | 58000 |
| 07 10 03 | ა(ა)იპ – ლანჩხუთის მ.ორაგველიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა | 75500 | 75500 | 75500 |
|
| ხარჯები | 75500 | 75500 | 75500 |
|
| სუბსიდიები | 75500 | 75500 | 75500 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
| 07 11 | ა(ა)იპ – ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა | 124900 | 124900 | 124900 |
|
| ხარჯები | 124900 | 124900 | 124900 |
|
| სუბსიდიები | 124900 | 124900 | 124900 |
|
| გრანტები |
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
| 07 12 | ა(ა)იპ – ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი | 273000 | 273000 | 273000 |
|
| ხარჯები | 273000 | 273000 | 273000 |
|
| სუბსიდიები | 273000 | 273000 | 273000 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
| 07 13 | ა(ა)იპ – ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვისა და განვითარების ცენტრი | 129200 | 129200 | 129200 |
|
| ხარჯები | 129200 | 129200 | 129200 |
|
| სუბსიდიები | 129200 | 129200 | 129200 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
| 07 14 | ა(ა)იპ – ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარების ცენტრი | 45000 | 45000 | 45000 |
|
| ხარჯები | 45000 | 45000 | 45000 |
|
| სუბსიდიები | 45000 | 45000 | 45000 |
| 07 15 | გურიის მხარის ოლიმპიური კომიტეტი | 5000 | 5000 | 5000 |
|
| ხარჯები | 5000 | 5000 | 5000 |
|
| სუფსიდიები | 5000 | 5000 | 5000 |
| 08 00 | სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები | 515230 | 515230 | 515230 |
|
| ხარჯები | 515230 | 515230 | 515230 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 48330 | 48330 | 48330 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 8880 | 8880 | 8880 |
|
| მივლინებები | 250 | 250 | 250 |
|
| ოფისის ხარჯები | 200 | 200 | 200 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 39000 | 39000 | 39000 |
|
| სუბსიდიები | 0 | 0 | 0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 466900 | 466900 | 466900 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 0 | 0 |
| 08 01 | ა(ა)იპ – ლანჩხუთის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი | 115000 | 115000 | 115000 |
|
| ხარჯები | 115000 | 115000 | 115000 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 115000 | 115000 | 115000 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
| 08 02 | მ. ჩაჩავას სახელობის სამედიცინო ცენტრი | 0 | 0 | 0 |
|
| ხარჯები | 0 | 0 | 0 |
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
| 08 04 | მუნიციპალური სოციალური პროგრამები | 390900 | 390900 | 390900 |
|
| ხარჯები | 390900 | 390900 | 390900 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 39000 | 39000 | 39000 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 39000 | 39000 | 39000 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 351900 | 351900 | 351900 |
| 08 04 01 | მზრუნველობამოკლებულთა უფასო კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა | 60000 | 60000 | 60000 |
|
| ხარჯები | 60000 | 60000 | 60000 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 60000 | 60000 | 60000 |
| 08 04 02 | ეკონომიურად შეჭირვებული ოჯახების სათბობი შეშით უზრუნველყოფის პროგრამა | 30000 | 30000 | 30000 |
|
| ხარჯები | 30000 | 30000 | 30000 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 30000 | 30000 | 30000 |
| 08 04 03 | ახალშობილთა პირველადი საჭიროების ერთჯერადი დახმარების პროგრამა | 0 | 0 | 0 |
|
| ხარჯები | 0 | 0 | 0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0 | 0 | 0 |
| 08 04 04 | მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა | 30000 | 30000 | 30000 |
|
| ხარჯები | 30000 | 30000 | 30000 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 30000 | 30000 | 30000 |
| 08 04 05 | სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული და მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების ერთჯერადი დახმარებისა და დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამა | 50000 | 50000 | 50000 |
|
| ხარჯები | 50000 | 50000 | 50000 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 50000 | 50000 | 50000 |
| 08 04 06 | 18 დან 60 წლამდე ასაკის მქონე მოსახლეობის ოპერაციების თანადაფინანსების პროგრამა | 30800 | 30800 | 30800 |
|
| ხარჯები | 30800 | 30800 | 30800 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 30800 | 30800 | 30800 |
| 08 04 07 | შეჭირვებულ ოჯახთა 3-18 წლამდე ასაკის ბავშვების ოპერაციების თანადაფინანსების პროგრამა | 20000 | 20000 | 20000 |
|
| ხარჯები | 20000 | 20000 | 20000 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 20000 | 20000 | 20000 |
| 08 04 08 | ომის მონაწილეთა დახმარების პროგრამა | 0 | 0 | 0 |
|
| ხარჯები | 0 | 0 | 0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0 | 0 | 0 |
| 08 04 09 | II მსოფლიო ომის მონაწილეთა ერთჯერადი და სარიტუალო დახმარების პროგრამა | 8000 | 8000 | 8000 |
|
| ხარჯები | 8000 | 8000 | 8000 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 8000 | 8000 | 8000 |
| 08 04 10 | ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში გარდაცვლილი მეომრების ოჯახების დახმარების პროგრამა | 20400 | 20400 | 20400 |
|
| ხარჯები | 20400 | 20400 | 20400 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 20400 | 20400 | 20400 |
| 08 04 11 | მშობიარობის თანადაფინანსების პროგრამა | 30000 | 30000 | 30000 |
|
| ხარჯები | 30000 | 30000 | 30000 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 30000 | 30000 | 30000 |
| 08 04 12 | სოციალურად დაუცველი ოჯახების სარიტუალო ხარჯების თანადაფინანსების პროგრამა | 15000 | 15000 | 15000 |
|
| ხარჯები | 15000 | 15000 | 15000 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 15000 | 15000 | 15000 |
| 08 04 13 | სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების დროს დაღუპულ პოლიციელთა ოჯახების დახმარების პროგრამა | 2100 | 2100 | 2100 |
|
| ხარჯები | 2100 | 2100 | 2100 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 2100 | 2100 | 2100 |
| 08 04 14 | მაღალმთიანი სოფლებიდან მოსწავლეთა ტრანსპორტირების პროგრამა | 39000 | 39000 | 39000 |
|
| ხარჯები | 39000 | 39000 | 39000 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 39000 | 39000 | 39000 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 39000 | 39000 | 39000 |
| 08 04 15 | ცენტრ „იავნანას“ თანადაფინანსების პროგრამა | 10000 | 10000 | 10000 |
|
| ხარჯები | 10000 | 10000 | 10000 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 10000 | 10000 | 10000 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
| 08 04 16 | ბიკარბონატული ჰემოდიალეზით-თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებულთა სამედიცინო დაწესებულებაში ტრანსპორტირების პროგრამა | 23400 | 23400 | 23400 |
|
| ხარჯები | 23400 | 23400 | 23400 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 23400 | 23400 | 23400 |
| 08 04 17 | უსინათლოთა დახმარების პროგრამა | 4200 | 4200 | 4200 |
|
| ხარჯები | 4200 | 4200 | 4200 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 4200 | 4200 | 4200 |
| 08 04 18 | იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარების პროგრამა | 14000 | 14000 | 14000 |
|
| ხარჯები | 14000 | 14000 | 14000 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 14000 | 14000 | 14000 |
| 08 04 19 | 18 წლამდე დედ-მამით ობოლ ბავშვთა დახმარების პროგრამა | 2000 | 2000 | 2000 |
|
| ხარჯები | 2000 | 2000 | 2000 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 2000 | 2000 | 2000 |
| 08 04 20 | ხანდაზმულთა (100 წლის ზემოთ) ერთჯერადი დახმარების პროგრამა | 2000 | 2000 | 2000 |
|
| ხარჯები | 2000 | 2000 | 2000 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 2000 | 2000 | 2000 |
| 08 05 | ვეტერანთა წარმომადგენლობა | 9330 | 9330 | 9330 |
|
| ხარჯები | 9330 | 9330 | 9330 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 9330 | 9330 | 9330 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 8880 | 8880 | 8880 |
|
| მივლინებები | 250 | 250 | 250 |
|
| ოფისის ხარჯები | 200 | 200 | 200 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
დოკუმენტის კომენტარები