დოკუმენტის სტრუქტურა
განმარტებების დათვალიერება
დაკავშირებული დოკუმენტები
დოკუმენტის მონიშვნები
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
უკან დაბრუნება | ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის შესახებ | |
|---|---|
| დოკუმენტის ნომერი | 25 |
| დოკუმენტის მიმღები | ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი |
| მიღების თარიღი | 24/12/2010 |
| დოკუმენტის ტიპი | მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება |
| გამოქვეყნების წყარო, თარიღი | სსმ, 72, 31/12/2010 |
| ძალის დაკარგვის თარიღი | 01/01/2012 |
| სარეგისტრაციო კოდი | 190020020.35.114.016021 |
| კონსოლიდირებული პუბლიკაციები | |
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში
პირველადი სახე (31/12/2010 - 15/04/2011)
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №25
2010 წლის 24 დეკემბერი
დ. ჩოხატაური
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის შესახებ
საკრებულომ დაადგინა:
მუხლი 1.
„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ” საქართველოს ორგანული კანონის და საქართველოს „საბიუჯეტო კოდექსის“ შესაბამისად დამტკიცდეს ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები 723.4 ათასი ლარით, ხოლო გასავლის ნაწილში – 2,689,1 ათასი ლარით, საბრუნავი სახსრების გეგმური გარდამავალი ნაშთი - 15,0 ათასი ლარით თანახმად დანართებისა (დანართი 1, 2, 3, 4, 5). გასავლის ნაწილის შემოსავალზე გადამეტება – 1,965,7 ათასი ლარია, საიდანაც – 1,950,7 ათასი ლარი უნდა დაიფაროს ცენტრალური ბიუჯეტიდან მიღებული ფინანსური დახმარებებით (ტრანსფერი), ხოლო 15,0 ათასი ლარი წლის დასაწყისისათვის რიცხული საბიუჯეტო სახსრების თავისუფალი ნაშთიდან ხარჯების დასაფარავად.
მუხლი 2.
დამტკიცდეს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტზე მყოფი ორგანიზაციების 170 საშტატო ერთეული, აქედან:
ა) მუნიციპალიტეტის საკრებულოს –16;
ბ) მუნიციპალიტეტის გამგეობა – 120;
გ) სახანძრო დაცვის სამსახური – 26;
დ) სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევის და მობილიზაციის სამსახური – 8;
მუხლი 3.
გამოთანაბრებითი ტრანსფერი 1,800,7 ათასი ლარი მიიმართოს:
ა) განათლების სისტემაში სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების და ამავე სფეროში დამხმარე საქმიანობის ღონისძიებებზე – 405,0 ათასი ლარი;
ბ) დასვენება, კულტურა და რელიგია – 563,5 ათასი ლარი;
გ) სოციალური დაცვის ღონისძიებებზე – 144,6 ათასი ლარი, აქედან:
დ) სახანძრო დაცვის ღონისძიებებზე – 115,0 ათასი ლარი;
ე) მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების შენახვაზე (ნაწილობრივ) – 572,6 ათასი ლარი.
მუხლი 4.
მოზნობრივი (დელეგირებული უფლებამოსილების) ტრანსფერი 150,0 ათასი ლარი მიიმართოს:
ა) თავდაცვის ღონისძიებებზე (სამხედრო სამსახური) – 90,0 ათასი ლარი;
ბ) საზოგადოებრივი ჯანდაცვის დაფინანსებაზე – 60,0 ათასი ლარი.
მუხლი 5.
დაევალოს იურიდიულ პირებს და საბიუჯეტო დაწესებულებებს მიიღონ საჭირო ზომები ბიუჯეტის შემოსავლების აუცილებელი შესრულებისა და ბიუჯეტით გამოყოფილი სახსრების დანიშნულებისამებრ ხარჯვის უზრუნველსაყოფად.
მუხლი 6.
ძალადაკარგულად ჩაითვალოს 2009 წლის 30 დეკემბრის №196 დადგენილება „ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტის შესახებ”.
მუხლი 7.
დადგენილების გასაჩივრება შეიძლება 1 თვის ვადაში ოზურგეთის რაიონული სასამართლოს მაგისტრატ სასამართლოში ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში, მისამართზე: ჭავჭავაძის ქ. №4-ში.
მუხლი 8.
დადგენილება ძალაშია არსებული წესით გამოქვეყნებისთანავე.
საკრებულოს თავმჯდომარე ა. ხუნდაძე
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები დანართი 1
| შემოსულობების კოდები | შემოსულობების კოდები | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა | 2011წლის პროექტი | 2012 წლის პროგნოზი | 2013წლის პროგნოზი | 2014 წლის პროგნოზი |
|
|
| შემოსულობები | 4,494.5 | 3,911.1 | 2,674.1 | 2,943.0 | 2,977.2 | 3,037.6 |
|
| 1 | შემოსავლები | 4,433.8 | 3,846.1 | 2,661.4 | 2,930.0 | 2,964.2 | 3,024.6 |
|
| 31 | არაფინანსური აქტივების კლება | 60.7 | 65.0 | 12.7 | 13.0 | 13.0 | 13.0 |
|
| 32 | ფინანსური აქტივების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| 33 | ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| შემოსავლები | 4,433.8 | 3,846.1 | 2,661.4 | 2,930.0 | 2,964.2 | 3,024.6 |
|
| 11 | გადასახადები | 310.8 | 376.3 | 294.7 | 305.0 | 325.0 | 335.0 |
|
| 11111 | საშემოსავლო გადასახადი | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
|
| 11311 | ქონების გადასახადი | 310.8 | 376.3 | 294.7 | 305.0 | 325.0 | 335.0 |
|
| 1131101 | საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 297.8 | 326.3 | 254.7 | 260.0 | 265.0 | 270.0 |
|
| 1131102 | უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) |
|
|
|
|
|
|
|
| 1131103 | ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 3.2 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 10.0 | 10.0 |
|
|
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 9.8 | 45.0 | 35.0 | 40.0 | 50.0 | 55.0 |
|
|
| სხვა გადასახადები ქონებაზე |
|
|
|
|
|
|
|
| 116 | სხვა გადასახადები |
|
|
|
|
|
|
|
| 13 | გრანტები | 3,628.8 | 3,021.3 | 1,950.7 | 2,163.9 | 2,169.8 | 2,178.3 |
|
| 131 | საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები |
|
|
|
|
|
|
|
| 132 | უცხო ქვეყნების მთავრობებიდან ან მათი წარმომადგენლობებიდან მიღებული გრანტები |
|
|
|
|
|
|
|
| 133 | სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები | 3,628.8 | 3,021.3 | 1,950.7 | 2,163.9 | 2,169.8 | 2,178.3 |
|
| 1331 | გათანაბრებითი ტრანსფერი (მიმდინარე დანიშნულების) | 1,039.9 | 1,566.7 | 1,800.7 | 2,011.9 | 2,017.8 | 2,022.3 |
|
| 1331 | მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად (მიმდინარე დანიშნულების) | 400.0 | 147.0 | 150.0 | 152.0 | 152.0 | 156.0 |
|
| 1332 | სპეციალური ტრანსფერი (კაპიტალური დანიშნულების) | 2,188.9 | 1,307.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| 1332 | მ.შ. ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად | 543.0 |
|
|
|
|
|
|
| 1332 | მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები | 511.0 |
|
|
|
|
|
|
| 1332 | საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 13 იანვრის „სოფლის მხარდაჭერის ფარგლებში სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ" №41 განკარგულებით |
| 541.9 |
|
|
|
|
|
| 1332 | მ.შ. საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები | 10.0 |
|
|
|
|
|
|
| 1332 | მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები | 554.3 | 500.0 |
|
|
|
|
|
| 1332 | საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 12 მაისის „წინა წლებში წარმოქმნილი საგადასახადო დავალიანების დაფარვის შესახებ" №361 განკარგულებით | 570.6 |
|
|
|
|
|
|
| 1332 | საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 30 მარტის „საქართნელოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების დაფინანსების თაობაზე" №418 განკარგულებით |
| 23.7 |
|
|
|
|
|
| 1332 | საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 27 ივლისის „სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ განხორციელებული პროექტების თანადაფინანსების მიზნით თანხის გამოყოფისა და ადმინ. თვითმ. ერთეულისათვის სესხის აღების ნებართვის შესახებ" №989 განკარგულებით |
| 217.0 |
|
|
|
|
|
| 1332 | საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 21 სექტემბრის „ ზოგიერთი საჯარო სკოლის სარეაბილიტაციო სამუშაოების დაფინანსების შესახებ" №1204 განკარგულებით |
| 25.0 |
|
|
|
|
| 14 | 14 | სხვა შემოსავლები | 494.2 | 448.5 | 416.0 | 461.1 | 469.4 | 511.3 |
| 141 | 141 | შემოსავლები საკუთრებიდან | 480.0 | 430.5 | 401.2 | 442.2 | 449.2 | 488.3 |
|
| 1411 | პროცენტები |
| 10.0 | 10.0 | 12.0 | 12.0 | 15.0 |
|
| 1415 | რენტა | 480.0 | 420.5 | 391.2 | 430.2 | 437.2 | 473.3 |
|
| 14151 | მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 478.0 | 418.5 | 389.2 | 427.4 | 434.2 | 470.3 |
|
| 1415101 | მოსაკრებელი წიაღისეულით სარგებლობისათვის | 300.0 | 310.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 320.0 |
|
| 1415102 | მოსაკრებელი სახელმწიფო ტყის ფონდის მერქნული რესურსებით სარგებლობისათვის | 170.0 | 106.5 | 88.2 | 125.4 | 131.7 | 147.3 |
|
| 14154 | შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში გადაცემიდან | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.8 | 3.0 | 3.0 |
|
| 1415109 | სხვა არაკლასიფიცირებული ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებელი | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
|
| 142 | საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 5.2 | 9.0 | 5.8 | 8.4 | 9.2 | 10.2 |
|
| 1422 | ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 5.2 | 9.0 | 5.8 | 8.4 | 9.2 | 10.2 |
|
|
| სანებართვო მოსაკრებელი |
|
|
|
|
|
|
|
| 14227 | სახელმწიფო ბაჟი | 0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
| საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი | 0.0 |
| 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
|
| 142210 | სატენდერო მოსაკრებელი | 1.0 | 5.5 | 1.5 | 2.5 | 3.0 | 3.5 |
|
|
| სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი |
|
|
|
|
|
|
|
| 142213 | სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 2.2 |
|
|
|
|
|
|
|
| კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არიალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის |
|
|
|
|
|
|
|
| 142214 | ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 1.0 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2.0 | 2.5 |
|
| 142299 | სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი(მშენებლობის ნებართვა) | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 3.8 | 4.0 | 4.0 |
|
| 1423 | არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
|
| 14231 | შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან |
|
|
|
|
|
|
|
| 14232 | შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან | 0.0 |
|
|
|
|
|
| 143 | 143 | ჯარიმები, სანქციები და საურავები | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 10.5 | 11.0 | 12.8 |
| 145 | 143171 | საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევისათვის | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 8.5 | 10.0 |
| 145 | 1434 | არქიტექტურულ საამშენებლო საქმიანობაში გამოვლინებული დარღვევებისათვის | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 145 | 1439 | შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სანქციებიდან (ჯარიმები, საურავები) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.8 |
| 145 | 145 | შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 314 | 311 | ძირითადი აქტივები | 33.5 | 12.0 |
|
|
|
|
| 314 | 314 | არაწარმოებული აქტივები | 27.2 | 53.0 | 12.7 | 13.0 | 13.0 | 13.0 |
|
| 3141 | მიწა | 27.2 | 53.0 | 12.7 | 13.0 | 13.0 | 13.0 |
|
| 3143 | სხვა ბუნებრივი აქტივები |
|
|
|
|
|
|
| 32 | 32 | ფინანსური აქტივების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| 3214 | სესხები |
|
|
|
|
|
|
|
| 3215 | აქციები და სხვა კაპიტალი |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
| 33 | ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| საგარეო |
|
|
|
|
|
|
|
|
| საშინაო |
|
|
|
|
|
|
|
|
| შემოსავალი ხარჯების დასაფარავად მიმართული წლის დასაწყისისათვის არსებული სახსრების ნაშთიდან | 65.4 | 683.8 | 15.0 | 40.0 | 45.0 | 45.0 |
|
|
| სულ შემოსულობები | 4,559.9 | 4,594.9 | 2,689.1 | 2,983.0 | 3,022.2 | 3,082.6 |
|
|
| |||||||
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის2011 წლის ბიუჯეტის გადასახდელები
დანართი 2
| ორგ. კოდი ეკონომიკური კოდი. | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა | 2011 წლის პროექტი | 2012 წლის პროგნოზი | 2013 წლის პროგნოზი | 2014 წლის პროგნოზი |
| სულ | ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი | 4,559.9 | 4,594.9 | 2,689.1 | 2,983.0 | 3,022.2 | 3,082.6 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 159.0 | 162.0 | 170.0 | 169.0 | 169.0 | 169.0 |
| 2 | ხარჯები | 3,287.5 | 2,573.1 | 2,672.6 | 2,974.0 | 3,016.2 | 3,076.1 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 837.0 | 816.5 | 858.1 | 858.4 | 858.4 | 858.4 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 546.5 | 480.1 | 530.4 | 623.6 | 651.2 | 672.3 |
| 221 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 51.7 | 50.1 | 33.0 | 30.2 | 30.2 | 30.2 |
| 222 | მივლინებები | 16.1 | 16.2 | 14.0 | 16.2 | 17.4 | 17.9 |
| 223 | ოფისის ხარჯები | 242.6 | 198.6 | 221.0 | 261.7 | 268.1 | 278.6 |
| 224 | წარმომადგენლობითი ხარჯები | 1.7 | 0.1 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 225 | კვების ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 226 | სამედიცინო ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 227 | რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 2.8 | 1.9 | 2.6 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 60.4 | 109.8 | 104.4 | 108.1 | 114.6 | 115.7 |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 171.2 | 103.4 | 154.9 | 202.9 | 216.4 | 225.4 |
| 24 | პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 25 | სუბსიდიები | 1,011.1 | 1,040.8 | 1,139.5 | 1,347.0 | 1,356.6 | 1,395.4 |
| 26 | გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 322.3 | 235.7 | 144.6 | 145.0 | 150.0 | 150.0 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 570.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,272.4 | 2,021.8 | 16.5 | 9.0 | 6.0 | 6.5 |
| 32 | ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 33 | ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 01 00 | მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები | 1,626.2 | 1,088.8 | 1,032.0 | 1,068.9 | 1,086.4 | 1,097.5 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 125.0 | 128.0 | 136.0 | 135.0 | 135.0 | 135.0 |
| 2 | ხარჯები | 1,557.2 | 933.0 | 1,020.5 | 1,059.9 | 1,080.4 | 1,091.0 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 690.0 | 667.6 | 709.7 | 710.0 | 710.0 | 710.0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 276.6 | 256.5 | 301.8 | 337.9 | 358.4 | 369.0 |
| 221 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 45.1 | 42.6 | 23.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 |
| 222 | მივლინებები | 11.1 | 12.3 | 10.4 | 12.4 | 13.4 | 13.9 |
| 223 | ოფისის ხარჯები | 120.4 | 91.7 | 124.7 | 133.6 | 138.1 | 141.6 |
| 224 | წარმომადგენლობითი ხარჯები | 1.7 | 0.1 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 225 | კვების ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 226 | სამედიცინო ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 227 | რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 42.8 | 67.9 | 67.4 | 69.1 | 73.6 | 74.2 |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 55.4 | 41.9 | 75.4 | 96.4 | 106.9 | 112.9 |
| 24 | პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 25 | სუბსიდიები | 20.0 | 8.9 | 9.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
| 26 | გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 570.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 69.0 | 155.8 | 11.5 | 9.0 | 6.0 | 6.5 |
| 32 | ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 33 | ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 01 01 | მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 298.0 | 250.0 | 250.0 | 255.8 | 257.3 | 260.3 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 15.0 | 16.0 | 16.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
| 2 | ხარჯები | 260.5 | 238.8 | 244.1 | 249.8 | 251.3 | 253.8 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 176.5 | 142.9 | 140.6 | 140.6 | 140.6 | 140.6 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 84.0 | 95.9 | 103.5 | 109.2 | 110.7 | 113.2 |
| 221 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 25.5 | 24.4 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 |
| 222 | მივლინებები | 3.9 | 5.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 |
| 223 | ოფისის ხარჯები | 43.0 | 32.8 | 62.7 | 65.0 | 65.5 | 66.0 |
| 224 | წარმომადგენლობითი ხარჯები | 1.7 | 0.1 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 225 | კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 226 | სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 227 | რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 9.9 | 30.7 | 21.1 | 23.0 | 24.0 | 25.0 |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 2.9 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 3.5 |
| 24 | პროცენტი |
|
|
|
|
|
|
| 25 | სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
|
| 26 | გრანტები |
|
|
|
|
|
|
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
|
| 28 | სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 37.5 | 11.2 | 5.9 | 6.0 | 6.0 | 6.5 |
| 32 | ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
| 33 | ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
|
| 01 02 | მუნიციპალიტეტის გამგეობა | 694.1 | 791.4 | 705.5 | 713.1 | 718.6 | 721.2 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 110.0 | 112.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 |
| 2 | ხარჯები | 662.6 | 646.8 | 699.9 | 710.1 | 718.6 | 721.2 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 513.5 | 524.7 | 569.1 | 569.4 | 569.4 | 569.4 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 149.1 | 122.1 | 130.8 | 140.7 | 149.2 | 151.8 |
| 221 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 19.6 | 18.2 | 8.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 |
| 222 | მივლინებები | 7.2 | 7.3 | 8.9 | 10.4 | 11.4 | 11.4 |
| 223 | ოფისის ხარჯები | 77.4 | 58.9 | 62.0 | 68.6 | 72.6 | 75.6 |
| 224 | წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 225 | კვების ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 226 | სამედიცინო ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 227 | რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 32.9 | 37.2 | 46.3 | 46.1 | 49.6 | 49.2 |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 11.9 | 0.5 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
| 24 | პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 25 | სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 26 | გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 31.5 | 144.6 | 5.6 | 3.0 | 0.0 | 0.0 |
| 32 | ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 33 | ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 01 02 01 | მუნიციპალიტეტის გამგეობის ხელმძღვანელობა | 0.0 | 0.0 | 95.1 | 95.2 | 95.3 | 96.3 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
| 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 2 | ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 95.1 | 95.2 | 95.3 | 96.3 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება |
|
| 54.6 | 54.6 | 54.6 | 54.6 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 40.5 | 40.6 | 40.7 | 41.7 |
| 221 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 222 | მივლინებები |
|
| 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| 223 | ოფისის ხარჯები |
|
| 10.8 | 10.9 | 11.0 | 11.9 |
| 224 | წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 225 | კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 226 | სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 227 | რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
| 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.3 |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
| 24 | პროცენტი |
|
|
|
|
|
|
| 25 | სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
|
| 26 | გრანტები |
|
|
|
|
|
|
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
|
| 28 | სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
| 32 | ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
| 33 | ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
|
| 01 02 02 | ადმინისტრაციული სამსახური | 0.0 | 0.0 | 76.6 | 78.2 | 79.6 | 79.6 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
| 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| 2 | ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 73.6 | 78.2 | 79.6 | 79.6 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება |
|
| 48.5 | 48.8 | 48.8 | 48.8 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 25.1 | 29.4 | 30.8 | 30.8 |
| 221 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
| 3.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
| 222 | მივლინებები |
|
| 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 |
| 223 | ოფისის ხარჯები |
|
| 13.5 | 15.8 | 16.7 | 16.7 |
| 224 | წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 225 | კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 226 | სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 227 | რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
| 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
| 24 | პროცენტი |
|
|
|
|
|
|
| 25 | სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
|
| 26 | გრანტები |
|
|
|
|
|
|
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
|
| 28 | სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 3.0 |
|
|
|
| 32 | ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
| 33 | ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
|
| 01 02 03 | მუნიციპალიტეტის გამგეობა (აპარატი) | 212.7 | 283.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 11.0 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | ხარჯები | 193.1 | 175.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 108.0 | 107.0 |
|
|
|
|
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 85.1 | 68.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 221 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 19.6 | 18.2 |
|
|
|
|
| 222 | მივლინებები | 2.7 | 4.4 |
|
|
|
|
| 223 | ოფისის ხარჯები | 40.4 | 24.2 |
|
|
|
|
| 224 | წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 225 | კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 226 | სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 227 | რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 22.4 | 21.3 |
|
|
|
|
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
| 24 | პროცენტი |
|
|
|
|
|
|
| 25 | სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
|
| 26 | გრანტები |
|
|
|
|
|
|
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
|
| 28 | სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 19.6 | 107.9 |
|
|
|
|
| 32 | ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
| 33 | ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
|
| 01 02 04 | საფინანსო სამსახური | 80.2 | 67.7 | 72.2 | 70.6 | 70.6 | 71.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
| 2 | ხარჯები | 70.3 | 67.7 | 69.6 | 67.6 | 70.6 | 71.0 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 50.2 | 49.5 | 54.9 | 54.9 | 54.9 | 54.9 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 20.1 | 18.2 | 14.7 | 12.7 | 15.7 | 16.1 |
| 221 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
| 0.0 |
|
|
|
|
| 222 | მივლინებები | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 223 | ოფისის ხარჯები | 14.4 | 12.0 | 9.7 | 6.2 | 8.2 | 8.6 |
| 224 | წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 225 | კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 226 | სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 227 | რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 3.7 | 5.2 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
| 24 | პროცენტი |
|
|
|
|
|
|
| 25 | სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
|
| 26 | გრანტები |
|
|
|
|
|
|
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
|
| 28 | სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 9.9 | 0.0 | 2.6 | 3.0 | 0.0 | 0.0 |
| 32 | ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
| 33 | ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
|
| 01 02 05 | იურიდიული სამსახური | 0.0 | 0.0 | 19.3 | 20.6 | 21.1 | 21.3 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
| 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 2 | ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 19.3 | 20.6 | 21.1 | 21.3 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება |
|
| 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 4.7 | 6.0 | 6.5 | 6.7 |
| 221 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
| 222 | მივლინებები |
|
| 0.4 | 1.0 | 1.5 | 1.5 |
| 223 | ოფისის ხარჯები |
|
| 3.1 | 3.5 | 3.5 | 3.6 |
| 224 | წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 225 | კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 226 | სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 227 | რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
| 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.6 |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
| 24 | პროცენტი |
|
|
|
|
|
|
| 25 | სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
|
| 26 | გრანტები |
|
|
|
|
|
|
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
|
| 28 | სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 32 | ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
| 33 | ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
|
| 01 02 06 | მუნიციციპალიტეტის ეკონომიკის და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური | 39.6 | 37.5 | 45.0 | 45.1 | 46.8 | 47.3 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| 2 | ხარჯები | 37.6 | 37.5 | 45.0 | 45.1 | 46.8 | 47.3 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 30.9 | 30.9 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 6.7 | 6.6 | 8.6 | 8.7 | 10.4 | 10.9 |
| 221 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
| 222 | მივლინებები | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 223 | ოფისის ხარჯები | 4.1 | 3.7 | 4.0 | 4.1 | 4.6 | 5.1 |
| 224 | წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 225 | კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 226 | სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 227 | რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 1.6 | 1.9 | 3.6 | 3.6 | 4.8 | 4.8 |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
| 24 | პროცენტი |
|
|
|
|
|
|
| 25 | სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
|
| 26 | გრანტები |
|
|
|
|
|
|
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
|
| 28 | სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2.0 |
|
|
|
|
|
| 32 | ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
| 33 | ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
|
| 01 02 07 | სოციალური დაცვის სამსახური | 25.0 | 23.5 | 23.0 | 23.5 | 23.5 | 23.5 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 2 | ხარჯები | 25.0 | 23.5 | 23.0 | 23.5 | 23.5 | 23.5 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 5.0 | 3.5 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| 221 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
| 222 | მივლინებები | 0.3 |
| 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 223 | ოფისის ხარჯები | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| 224 | წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 225 | კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 226 | სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 227 | რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 1.0 | 1.7 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 2.1 |
|
|
|
|
|
| 24 | პროცენტი |
|
|
|
|
|
|
| 25 | სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
|
| 26 | გრანტები |
|
|
|
|
|
|
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
|
| 28 | სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
| 32 | ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
| 33 | ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
|
| 01 02 08 | მუნიციპალიტეტის კულტურის, განათლების, ძეგლთა დაცვის, ტურიზმის და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური სამსახური | 26.9 | 23.0 | 28.7 | 30.5 | 30.5 | 31.5 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 2 | ხარჯები | 26.9 | 23.0 | 28.7 | 30.5 | 30.5 | 31.5 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 20.0 | 20.0 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 6.9 | 3.0 | 3.2 | 5.0 | 5.0 | 6.0 |
| 221 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
| 222 | მივლინებები | 0.3 |
| 0.2 |
|
|
|
| 223 | ოფისის ხარჯები | 1.6 | 2.0 | 1.7 | 4.0 | 4.0 | 5.0 |
| 224 | წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 225 | კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 226 | სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 227 | რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0.1 |
|
|
|
|
|
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 1.0 | 1.0 | 1.3 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 3.9 |
|
|
|
|
|
| 24 | პროცენტი |
|
|
|
|
|
|
| 25 | სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
|
| 26 | გრანტები |
|
|
|
|
|
|
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
|
| 28 | სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
| 32 | ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
| 33 | ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
|
| 01 02 09 | მუნიციპალური შესყიდვებისა და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის სამსახური | 19.3 | 19.5 | 38.3 | 39.7 | 39.8 | 39.2 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 2.0 | 2.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| 2 | ხარჯები | 19.3 | 19.5 | 38.3 | 39.7 | 39.8 | 39.2 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 14.6 | 14.5 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 33.0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 4.7 | 5.0 | 5.3 | 6.7 | 6.8 | 6.2 |
| 221 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
| 222 | მივლინებები | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| 223 | ოფისის ხარჯები | 2.3 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
| 224 | წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 225 | კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 226 | სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 227 | რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 1.2 | 2.7 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 1.9 |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.8 | 0.5 |
|
|
|
|
| 24 | პროცენტი |
|
|
|
|
|
|
| 25 | სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
|
| 26 | გრანტები |
|
|
|
|
|
|
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
|
| 28 | სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
| 32 | ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
| 33 | ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
|
| 01 02 10 | ქონების მართვის სამსახური სამსახური | 29.2 | 24.0 | 23.2 | 23.8 | 24.5 | 24.6 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 2 | ხარჯები | 29.2 | 24.0 | 23.2 | 23.8 | 24.5 | 24.6 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 9.2 | 4.0 | 3.2 | 3.8 | 4.5 | 4.6 |
| 221 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
| 222 | მივლინებები | 0.3 | 0.1 | 0.2 |
|
|
|
| 223 | ოფისის ხარჯები | 2.6 | 2.7 | 1.3 | 2.0 | 2.5 | 2.6 |
| 224 | წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 225 | კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 226 | სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 227 | რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 1.2 | 1.2 | 1.7 | 1.8 | 2.0 | 2.0 |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 5.1 |
|
|
|
|
|
| 24 | პროცენტი |
|
|
|
|
|
|
| 25 | სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
|
| 26 | გრანტები |
|
|
|
|
|
|
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
|
| 28 | სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
| 32 | ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
| 33 | ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
|
| 01 02 11 | ზედამხედველობის სამსახური | 6.0 | 23.2 | 29.1 | 29.1 | 30.1 | 30.1 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 2 | ხარჯები | 6.0 | 21.5 | 29.1 | 29.1 | 30.1 | 30.1 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 4.4 | 17.8 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 1.6 | 3.7 | 9.1 | 9.1 | 10.1 | 10.1 |
| 221 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
| 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
| 222 | მივლინებები | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 223 | ოფისის ხარჯები | 0.6 | 1.0 | 1.3 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 224 | წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 225 | კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 226 | სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 227 | რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0.8 | 2.2 | 2.4 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
| 24 | პროცენტი |
|
|
|
|
|
|
| 25 | სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
|
| 26 | გრანტები |
|
|
|
|
|
|
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
|
| 28 | სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 1.7 |
|
|
|
|
| 32 | ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
| 33 | ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
|
| 01 02 12 | მუნიციპალიტეტის გამგეობის ტერიტორიული ორგანოები | 255.2 | 290.0 | 255.0 | 256.8 | 256.8 | 256.8 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 74.0 | 74.0 | 74.0 | 74.0 | 74.0 | 74.0 |
| 2 | ხარჯები | 255.2 | 255.0 | 255.0 | 256.8 | 256.8 | 256.8 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 245.4 | 245.0 | 241.6 | 241.6 | 241.6 | 241.6 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 9.8 | 10.0 | 13.4 | 15.2 | 15.2 | 15.2 |
| 221 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
| 222 | მივლინებები |
|
|
|
|
|
|
| 223 | ოფისის ხარჯები | 9.8 | 10.0 | 12.4 | 14.2 | 14.2 | 14.2 |
| 224 | წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 225 | კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 226 | სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 227 | რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
| 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
| 24 | პროცენტი |
|
|
|
|
|
|
| 25 | სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
|
| 26 | გრანტები |
|
|
|
|
|
|
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
|
| 28 | სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 35.0 |
|
|
|
|
| 32 | ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
| 33 | ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
|
| 01 03 | სარეზერვო ფონდი | 20.0 | 25.0 | 25.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 |
| 2 | მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
|
| 21 | ხარჯები | 20.0 | 25.0 | 25.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 |
| 22 | შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
| 221 | საქონელი და მომსახურება | 20.0 | 25.0 | 25.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 |
| 222 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
| 223 | მივლინებები |
|
|
|
|
|
|
| 224 | ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 225 | წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 226 | კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 227 | სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 228 | რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 2210 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 24 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 20.0 | 25.0 | 25.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 |
| 25 | პროცენტი |
|
|
|
|
|
|
| 26 | სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
|
| 27 | გრანტები |
|
|
|
|
|
|
| 28 | სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
|
| 31 | სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 32 | არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
| 33 | ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
|
| 01 04 | საარქივო მომსახურების ხარჯები | 20.0 | 8.9 | 9.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
|
| 2 | ხარჯები | 20.0 | 8.9 | 9.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 221 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
| 222 | მივლინებები |
|
|
|
|
|
|
| 223 | ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 224 | წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 225 | კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 226 | სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 227 | რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
| 24 | პროცენტი |
|
|
|
|
|
|
| 25 | სუბსიდიები | 20.0 | 8.9 | 9.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
| 26 | გრანტები |
|
|
|
|
|
|
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
|
| 28 | სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
| 32 | ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
| 33 | ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
|
| 01 05 | მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯები | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 6.5 | 7.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
|
| 2 | ხარჯები | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 6.5 | 7.0 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 6.5 | 7.0 |
| 221 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
| 222 | მივლინებები |
|
|
|
|
|
|
| 223 | ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 224 | წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 225 | კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 226 | სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 227 | რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 6.5 | 7.0 |
| 24 | პროცენტი |
|
|
|
|
|
|
| 25 | სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
|
| 26 | გრანტები |
|
|
|
|
|
|
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
|
| 28 | სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
| 32 | ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
| 33 | ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
|
| 01 06 | საბანკო მომსახურების ხარჯები | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
|
| 2 | ხარჯები | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 221 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
| 222 | მივლინებები |
|
|
|
|
|
|
| 223 | ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 224 | წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 225 | კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 226 | სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 227 | რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 4.0 |
|
|
|
|
|
| 24 | პროცენტი |
|
|
|
|
|
|
| 25 | სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
|
| 26 | გრანტები |
|
|
|
|
|
|
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
|
| 28 | სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
| 32 | ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
| 33 | ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
|
| 01 07 | წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა | 570.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
|
| 2 | ხარჯები | 570.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 221 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
| 222 | მივლინებები |
|
|
|
|
|
|
| 223 | ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 224 | წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 225 | კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 226 | სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 227 | რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
| 24 | პროცენტი |
|
|
|
|
|
|
| 25 | სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
|
| 26 | გრანტები |
|
|
|
|
|
|
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
|
| 28 | სხვა ხარჯები | 570.6 |
|
|
|
|
|
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
| 32 | ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
| 33 | ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
|
| 01 08 | აუდიტის მომსახურების ხარჯები | 2.5 | 5.0 | 5.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
|
| 2 | ხარჯები | 2.5 | 5.0 | 5.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 2.5 | 5.0 | 5.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| 221 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
| 222 | მივლინებები |
|
|
|
|
|
|
| 223 | ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 224 | წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 225 | კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 226 | სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 227 | რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 2.5 | 5.0 | 5.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| 24 | პროცენტი |
|
|
|
|
|
|
| 25 | სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
|
| 26 | გრანტები |
|
|
|
|
|
|
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
|
| 28 | სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
| 32 | ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
| 33 | ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
|
| 01 09 | საინვესტიციო პროგრამების თანადაფინანსების ხარჯი | 8.0 | 3.5 | 30.0 | 35.0 | 45.0 | 50.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
|
| 2 | ხარჯები | 8.0 | 3.5 | 30.0 | 35.0 | 45.0 | 50.0 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 8.0 | 3.5 | 30.0 | 35.0 | 45.0 | 50.0 |
| 221 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
| 222 | მივლინებები |
|
|
|
|
|
|
| 223 | ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 224 | წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 225 | კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 226 | სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 227 | რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 8.0 | 3.5 | 30.0 | 35.0 | 45.0 | 50.0 |
| 24 | პროცენტი |
|
|
|
|
|
|
| 25 | სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
|
| 26 | გრანტები |
|
|
|
|
|
|
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
|
| 28 | სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
| 32 | ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
| 33 | ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
|
| 01 10 | ჩოხატაურის ისტორიის მომზადების ხარჯი | 3.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
|
| 2 | ხარჯები | 3.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 3.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 221 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
| 222 | მივლინებები |
|
|
|
|
|
|
| 223 | ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 224 | წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 225 | კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 226 | სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 227 | რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 3.0 |
| 1.5 |
|
|
|
| 24 | პროცენტი |
|
|
|
|
|
|
| 25 | სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
|
| 26 | გრანტები |
|
|
|
|
|
|
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
|
| 28 | სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
| 32 | ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
| 33 | ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
|
| 02 00 | სახანძრო დაცვის სამსახური | 124.0 | 124.5 | 115.0 | 123.1 | 127.2 | 129.7 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 |
| 2 | ხარჯები | 121.1 | 114.5 | 115.0 | 123.1 | 127.2 | 129.7 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 22.1 | 15.5 | 16.0 | 24.1 | 28.2 | 30.7 |
| 221 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
| 222 | მივლინებები | 1.0 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 |
| 223 | ოფისის ხარჯები | 3.0 | 4.4 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 6.0 |
| 224 | წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 225 | კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 226 | სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 227 | რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 2.7 | 1.9 | 2.6 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 7.9 | 7.6 | 8.3 | 10.0 | 12.0 | 12.5 |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 7.5 |
|
| 5.0 | 6.0 | 7.0 |
| 24 | პროცენტი |
|
|
|
|
|
|
| 25 | სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
|
| 26 | გრანტები |
|
|
|
|
|
|
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
|
| 28 | სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2.9 | 10.0 |
|
|
|
|
| 32 | ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
| 33 | ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
|
| 03 00 | შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 59.4 | 71.0 | 60.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
|
| 2 | ხარჯები | 48.2 | 62.2 | 60.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 48.2 | 62.2 | 60.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 |
| 221 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
| 222 | მივლინებები |
|
|
|
|
|
|
| 223 | ოფისის ხარჯები | 33.2 | 33.2 | 25.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
| 224 | წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 225 | კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 226 | სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 227 | რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 6.6 | 27.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 8.4 | 2.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
| 24 | პროცენტი |
|
|
|
|
|
|
| 25 | სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
|
| 26 | გრანტები |
|
|
|
|
|
|
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
|
| 28 | სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 11.2 | 8.8 |
|
|
|
|
| 32 | ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
| 33 | ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
|
| 04 00 | თავდაცვის ღონისძიებები | 92.7 | 92.0 | 90.0 | 92.0 | 93.0 | 94.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| 2 | ხარჯები | 79.9 | 78.5 | 85.0 | 92.0 | 93.0 | 94.0 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 48.0 | 49.9 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 31.9 | 28.6 | 35.6 | 42.6 | 43.6 | 44.6 |
| 221 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 6.6 | 7.5 | 9.6 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
| 222 | მივლინებები | 4.0 | 2.3 | 2.0 | 2.2 | 2.3 | 2.3 |
| 223 | ოფისის ხარჯები | 8.1 | 9.3 | 4.8 | 9.1 | 10.0 | 11.0 |
| 224 | წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 225 | კვების ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 226 | სამედიცინო ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 227 | რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 3.1 | 7.3 | 8.7 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 10.1 | 2.2 | 10.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
| 24 | პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 25 | სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 26 | გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 12.8 | 13.5 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 32 | ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 33 | ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 04 01 | სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური | 92.7 | 92.0 | 90.0 | 92.0 | 93.0 | 94.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| 2 | ხარჯები | 79.9 | 78.5 | 85.0 | 92.0 | 93.0 | 94.0 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 48.0 | 49.9 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 31.9 | 28.6 | 35.6 | 42.6 | 43.6 | 44.6 |
| 221 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 6.6 | 7.5 | 9.6 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
| 222 | მივლინებები | 4.0 | 2.3 | 2.0 | 2.2 | 2.3 | 2.3 |
| 223 | ოფისის ხარჯები | 8.1 | 9.3 | 4.8 | 9.1 | 10.0 | 11.0 |
| 224 | წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 225 | კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 226 | სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 227 | რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 3.1 | 7.3 | 8.7 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 10.1 | 2.2 | 10.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
| 24 | პროცენტი |
|
|
|
|
|
|
| 25 | სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
|
| 26 | გრანტები |
|
|
|
|
|
|
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
|
| 28 | სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 12.8 | 13.5 | 5.0 |
|
|
|
| 32 | ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
| 33 | ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
|
| 05 00 | ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 826.4 | 1,663.5 | 189.0 | 290.0 | 272.0 | 283.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | ხარჯები | 232.5 | 177.4 | 189.0 | 290.0 | 272.0 | 283.0 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 143.7 | 94.5 | 92.0 | 140.0 | 142.0 | 148.0 |
| 221 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 222 | მივლინებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 223 | ოფისის ხარჯები | 77.9 | 60.0 | 63.0 | 95.0 | 95.0 | 100.0 |
| 224 | წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 225 | კვების ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 226 | სამედიცინო ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 227 | რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 65.8 | 34.5 | 29.0 | 45.0 | 47.0 | 48.0 |
| 24 | პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 25 | სუბსიდიები | 88.8 | 82.9 | 97.0 | 150.0 | 130.0 | 135.0 |
| 26 | გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 593.9 | 1,486.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 32 | ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 33 | ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 01 | გზების | 118.1 | 86.8 | 22.0 | 25.0 | 27.0 | 28.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
|
| 2 | ხარჯები | 15.0 | 15.0 | 22.0 | 25.0 | 27.0 | 28.0 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 15.0 | 15.0 | 22.0 | 25.0 | 27.0 | 28.0 |
| 221 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
| 222 | მივლინებები |
|
|
|
|
|
|
| 223 | ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 224 | წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 225 | კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 226 | სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 227 | რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 15.0 | 15.0 | 22.0 | 25.0 | 27.0 | 28.0 |
| 24 | პროცენტი |
|
|
|
|
|
|
| 25 | სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
|
| 26 | გრანტები |
|
|
|
|
|
|
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
|
| 28 | სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 103.1 | 71.8 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 32 | ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
| 33 | ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
|
| 05 02 | გაზგაყვანილობის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
|
| 2 | ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 221 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
| 222 | მივლინებები |
|
|
|
|
|
|
| 223 | ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 224 | წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 225 | კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 226 | სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 227 | რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
| 24 | პროცენტი |
|
|
|
|
|
|
| 25 | სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
|
| 26 | გრანტები |
|
|
|
|
|
|
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
|
| 28 | სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
| 32 | ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
| 33 | ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
|
| 05 03 | სოფლის მეურნეობა (სასუქის გაცემა) | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
|
| 2 | ხარჯები | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 221 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
| 222 | მივლინებები |
|
|
|
|
|
|
| 223 | ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 224 | წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 225 | კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 226 | სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 227 | რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 11.0 |
|
|
|
|
|
| 24 | პროცენტი |
|
|
|
|
|
|
| 25 | სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
|
| 26 | გრანტები |
|
|
|
|
|
|
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
|
| 28 | სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
| 32 | ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
| 33 | ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
|
| 05 04 | წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 29.8 | 473.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
|
| 21 | ხარჯები | 29.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 22 | შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
| 221 | საქონელი და მომსახურება | 29.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 222 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
| 223 | მივლინებები |
|
|
|
|
|
|
| 224 | ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 225 | წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 226 | კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 227 | სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 228 | რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 2210 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 24 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 29.8 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
| 25 | პროცენტი |
|
|
|
|
|
|
| 26 | სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
|
| 27 | გრანტები |
|
|
|
|
|
|
| 28 | სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
|
| 31 | სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 32 | არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 473.2 |
|
|
|
|
| 33 | ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
|
| 05 06 | ბინათმშენებლობა | 206.2 | 156.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
|
| 2 | ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 221 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
| 222 | მივლინებები |
|
|
|
|
|
|
| 223 | ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 224 | წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 225 | კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 226 | სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 227 | რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
| 24 | პროცენტი |
|
|
|
|
|
|
| 25 | სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
|
| 26 | გრანტები |
|
|
|
|
|
|
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
|
| 28 | სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 206.2 | 156.7 |
|
|
|
|
| 32 | ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
| 33 | ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
|
| 05 07 | გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 77.9 | 60.0 | 63.0 | 95.0 | 95.0 | 100.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
|
| 2 | ხარჯები | 77.9 | 60.0 | 63.0 | 95.0 | 95.0 | 100.0 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 77.9 | 60.0 | 63.0 | 95.0 | 95.0 | 100.0 |
| 221 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
| 222 | მივლინებები |
|
|
|
|
|
|
| 223 | ოფისის ხარჯები | 77.9 | 60.0 | 63.0 | 95.0 | 95.0 | 100.0 |
| 224 | წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 225 | კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 226 | სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 227 | რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
| 24 | პროცენტი |
|
|
|
|
|
|
| 25 | სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
|
| 26 | გრანტები |
|
|
|
|
|
|
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
|
| 28 | სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
| 32 | ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
| 33 | ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
|
| 05 08 | დასუფთავების ღონისძიებები | 88.8 | 178.9 | 97.0 | 150.0 | 130.0 | 135.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
|
| 2 | ხარჯები | 88.8 | 82.9 | 97.0 | 150.0 | 130.0 | 135.0 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 221 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
| 222 | მივლინებები |
|
|
|
|
|
|
| 223 | ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 224 | წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 225 | კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 226 | სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 227 | რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
| 24 | პროცენტი |
|
|
|
|
|
|
| 25 | სუბსიდიები | 88.8 | 82.9 | 97.0 | 150.0 | 130.0 | 135.0 |
| 26 | გრანტები |
|
|
|
|
|
|
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
|
| 28 | სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 96.0 |
|
|
|
|
| 32 | ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
| 33 | ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
|
| 05 13 | უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია | 0.0 | 10.0 | 4.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
|
| 2 | ხარჯები | 0.0 | 10.0 | 4.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 10.0 | 4.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 221 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
| 222 | მივლინებები |
|
|
|
|
|
|
| 223 | ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 224 | წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 225 | კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 226 | სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 227 | რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 10.0 | 4.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 24 | პროცენტი |
|
|
|
|
|
|
| 25 | სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
|
| 26 | გრანტები |
|
|
|
|
|
|
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
|
| 28 | სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
| 32 | ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
| 33 | ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
|
| 05 14 | საახალწლო ღონისძიებებზე | 10.0 | 9.5 | 3.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
|
| 2 | ხარჯები | 10.0 | 9.5 | 3.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 10.0 | 9.5 | 3.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 221 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
| 222 | მივლინებები |
|
|
|
|
|
|
| 223 | ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 224 | წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 225 | კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 226 | სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 227 | რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 10.0 | 9.5 | 3.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 24 | პროცენტი |
|
|
|
|
|
|
| 25 | სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
|
| 26 | გრანტები |
|
|
|
|
|
|
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
|
| 28 | სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
| 32 | ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
| 33 | ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
|
| 05 15 | სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის განსახორციელებლად | 264.1 | 541.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
|
| 2 | ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 221 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
| 222 | მივლინებები |
|
|
|
|
|
|
| 223 | ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 224 | წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 225 | კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 226 | სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 227 | რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
| 24 | პროცენტი |
|
|
|
|
|
|
| 25 | სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
|
| 26 | გრანტები |
|
|
|
|
|
|
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
|
| 28 | სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 264.1 | 541.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 32 | ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
| 33 | ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
|
| 05 16 | კურორტ ბახმაროს კეთილმოწყობა | 20.5 | 57.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 221 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
| 222 | მივლინებები |
|
|
|
|
|
|
| 223 | ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 224 | წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 225 | კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 226 | სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 227 | რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
| 24 | პროცენტი |
|
|
|
|
|
|
| 25 | სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
|
| 26 | გრანტები |
|
|
|
|
|
|
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
|
| 28 | სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 20.5 | 57.1 |
|
|
|
|
| 332 | ფინანსური აქტივების კლება |
|
|
|
|
|
|
| 33 | ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
|
| 05 18 | დაბის სკვერის კეთილმოწყობა | 0.0 | 89.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 221 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
| 222 | მივლინებები |
|
|
|
|
|
|
| 223 | ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 224 | წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 225 | კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 226 | სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 227 | რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
| 24 | პროცენტი |
|
|
|
|
|
|
| 25 | სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
|
| 26 | გრანტები |
|
|
|
|
|
|
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
|
| 28 | სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 89.4 |
|
|
|
|
| 32 | ფინანსური აქტივების კლება |
|
|
|
|
|
|
| 33 | ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
|
| 06 00 | საგანმანათლებლო ღონისძიებები | 864.2 | 561.3 | 405.0 | 480.0 | 485.0 | 485.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | ხარჯები | 340.0 | 340.0 | 405.0 | 480.0 | 485.0 | 485.0 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 221 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 222 | მივლინებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 223 | ოფისის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 224 | წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 225 | კვების ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 226 | სამედიცინო ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 227 | რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 24 | პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 25 | სუბსიდიები | 340.0 | 340.0 | 405.0 | 480.0 | 485.0 | 485.0 |
| 26 | გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 524.2 | 221.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 32 | ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 33 | ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 06 01 | სკოლამდელი განათლების დაფინანსება | 493.5 | 499.6 | 405.0 | 480.0 | 485.0 | 485.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
|
| 2 | ხარჯები | 340.0 | 340.0 | 405.0 | 480.0 | 485.0 | 485.0 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 221 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
| 222 | მივლინებები |
|
|
|
|
|
|
| 223 | ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 224 | წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 225 | კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 226 | სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 227 | რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
| 24 | პროცენტი |
|
|
|
|
|
|
| 25 | სუბსიდიები | 340.0 | 340.0 | 405.0 | 480.0 | 485.0 | 485.0 |
| 26 | გრანტები |
|
|
|
|
|
|
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
|
| 28 | სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 153.5 | 159.6 |
|
|
|
|
| 32 | ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
| 33 | ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
|
| 06 02 | საჯარო სკოლების დაფინანსება | 370.7 | 61.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
|
| 2 | ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 221 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
| 222 | მივლინებები |
|
|
|
|
|
|
| 223 | ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 224 | წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 225 | კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 226 | სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 227 | რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
| 24 | პროცენტი |
|
|
|
|
|
|
| 25 | სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
|
| 26 | გრანტები |
|
|
|
|
|
|
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
|
| 28 | სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 370.7 | 61.7 |
|
|
|
|
| 32 | ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
| 33 | ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
|
| 07 00 | სპორტული და კულტულური ღონისძიებები | 644.7 | 673.1 | 563.5 | 629.0 | 643.6 | 678.4 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | ხარჯები | 586.3 | 561.8 | 563.5 | 629.0 | 643.6 | 678.4 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 24.0 | 22.8 | 25.0 | 24.0 | 24.0 | 25.0 |
| 221 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 222 | მივლინებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 223 | ოფისის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 224 | წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 225 | კვების ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 226 | სამედიცინო ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 227 | რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 24.0 | 22.8 | 25.0 | 24.0 | 24.0 | 25.0 |
| 24 | პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 25 | სუბსიდიები | 562.3 | 539.0 | 538.5 | 605.0 | 619.6 | 653.4 |
| 26 | გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 58.4 | 111.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 32 | ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 33 | ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 07 01 | სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება | 105.0 | 191.8 | 103.0 | 125.0 | 125.0 | 130.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
|
| 2 | ხარჯები | 105.0 | 105.5 | 103.0 | 125.0 | 125.0 | 130.0 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 221 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
| 222 | მივლინებები |
|
|
|
|
|
|
| 223 | ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 224 | წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 225 | კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 226 | სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 227 | რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
| 24 | პროცენტი |
|
|
|
|
|
|
| 25 | სუბსიდიები | 105.0 | 105.5 | 103.0 | 125.0 | 125.0 | 130.0 |
| 26 | გრანტები |
|
|
|
|
|
|
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
|
| 28 | სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 86.3 |
|
|
|
|
| 32 | ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
| 33 | ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
|
| 07 03 | კულტურის ცენტრი | 140.8 | 138.0 | 128.0 | 135.0 | 135.0 | 135.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
|
| 2 | ხარჯები | 140.8 | 138.0 | 128.0 | 135.0 | 135.0 | 135.0 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 221 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
| 222 | მივლინებები |
|
|
|
|
|
|
| 223 | ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 224 | წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 225 | კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 226 | სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 227 | რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
| 24 | პროცენტი |
|
|
|
|
|
|
| 25 | სუბსიდიები | 140.8 | 138.0 | 128.0 | 135.0 | 135.0 | 135.0 |
| 26 | გრანტები |
|
|
|
|
|
|
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
|
| 28 | სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
| 32 | ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
| 33 | ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
|
| 07 04 | ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება | 8.0 | 15.8 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 10.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
|
| 2 | ხარჯები | 8.0 | 15.8 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 10.0 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 8.0 | 15.8 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 10.0 |
| 221 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
| 222 | მივლინებები |
|
|
|
|
|
|
| 223 | ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 224 | წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 225 | კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 226 | სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 227 | რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 8.0 | 15.8 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 10.0 |
| 24 | პროცენტი |
|
|
|
|
|
|
| 25 | სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
|
| 26 | გრანტები |
|
|
|
|
|
|
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
|
| 28 | სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
| 32 | ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
| 33 | ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
|
| 07 05 | სპორტული სკოლა | 87.5 | 82.5 | 78.0 | 90.0 | 95.0 | 105.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
|
| 2 | ხარჯები | 87.5 | 82.5 | 78.0 | 90.0 | 95.0 | 105.0 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 221 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
| 222 | მივლინებები |
|
|
|
|
|
|
| 223 | ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 224 | წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 225 | კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 226 | სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 227 | რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
| 24 | პროცენტი |
|
|
|
|
|
|
| 25 | სუბსიდიები | 87.5 | 82.5 | 78.0 | 90.0 | 95.0 | 105.0 |
| 26 | გრანტები |
|
|
|
|
|
|
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
|
| 28 | სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
| 32 | ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
| 33 | ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
|
| 07 06 | სახელოვნებო სკოლა | 60.3 | 72.0 | 49.0 | 60.0 | 60.5 | 66.5 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
|
| 2 | ხარჯები | 54.0 | 47.0 | 49.0 | 60.0 | 60.5 | 66.5 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 221 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
| 222 | მივლინებები |
|
|
|
|
|
|
| 223 | ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 224 | წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 225 | კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 226 | სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 227 | რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
| 24 | პროცენტი |
|
|
|
|
|
|
| 25 | სუბსიდიები | 54.0 | 47.0 | 49.0 | 60.0 | 60.5 | 66.5 |
| 26 | გრანტები |
|
|
|
|
|
|
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
|
| 28 | სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 6.3 | 25.0 |
|
|
|
|
| 32 | ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
| 33 | ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
|
| 07 07 | ბიბლიოთეკები | 66.0 | 57.0 | 61.5 | 66.0 | 73.0 | 80.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
|
| 2 | ხარჯები | 56.0 | 57.0 | 61.5 | 66.0 | 73.0 | 80.0 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 221 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
| 222 | მივლინებები |
|
|
|
|
|
|
| 223 | ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 224 | წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 225 | კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 226 | სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 227 | რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
| 24 | პროცენტი |
|
|
|
|
|
|
| 25 | სუბსიდიები | 56.0 | 57.0 | 61.5 | 66.0 | 73.0 | 80.0 |
| 26 | გრანტები |
|
|
|
|
|
|
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
|
| 28 | სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 10.0 |
|
|
|
|
|
| 32 | ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
| 33 | ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
|
| 07 08 | მუსიკალური კოლექტივები | 108.1 | 62.0 | 64.0 | 70.0 | 72.0 | 72.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
|
| 2 | ხარჯები | 66.0 | 62.0 | 64.0 | 70.0 | 72.0 | 72.0 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 221 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
| 222 | მივლინებები |
|
|
|
|
|
|
| 223 | ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 224 | წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 225 | კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 226 | სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 227 | რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
| 24 | პროცენტი |
|
|
|
|
|
|
| 25 | სუბსიდიები | 66.0 | 62.0 | 64.0 | 70.0 | 72.0 | 72.0 |
| 26 | გრანტები |
|
|
|
|
|
|
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
|
| 28 | სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 42.1 |
|
|
|
|
|
| 32 | ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
| 33 | ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
|
| 07 09 | რელიგია | 16.0 | 7.0 | 17.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
|
| 2 | ხარჯები | 16.0 | 7.0 | 17.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 16.0 | 7.0 | 17.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
| 221 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
| 222 | მივლინებები |
|
|
|
|
|
|
| 223 | ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 224 | წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 225 | კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 226 | სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 227 | რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 16.0 | 7.0 | 17.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
| 24 | პროცენტი |
|
|
|
|
|
|
| 25 | სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
|
| 26 | გრანტები |
|
|
|
|
|
|
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
|
| 28 | სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
| 32 | ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
| 33 | ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
|
| 07 10 | მუზეუმები | 53.0 | 47.0 | 55.0 | 59.0 | 59.1 | 64.9 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
|
| 2 | ხარჯები | 53.0 | 47.0 | 55.0 | 59.0 | 59.1 | 64.9 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 221 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
| 222 | მივლინებები |
|
|
|
|
|
|
| 223 | ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 224 | წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 225 | კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 226 | სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 227 | რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
| 24 | პროცენტი |
|
|
|
|
|
|
| 25 | სუბსიდიები | 53.0 | 47.0 | 55.0 | 59.0 | 59.1 | 64.9 |
| 26 | გრანტები |
|
|
|
|
|
|
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
|
| 28 | სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
| 32 | ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
| 33 | ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
|
| 08 00 | სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები | 322.3 | 320.7 | 234.6 | 245.0 | 260.0 | 260.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | ხარჯები | 322.3 | 305.7 | 234.6 | 245.0 | 260.0 | 260.0 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 221 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 222 | მივლინებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 223 | ოფისის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 224 | წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 225 | კვების ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 226 | სამედიცინო ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 227 | რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 24 | პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 25 | სუბსიდიები | 0.0 | 70.0 | 90.0 | 100.0 | 110.0 | 110.0 |
| 26 | გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 322.3 | 235.7 | 144.6 | 145.0 | 150.0 | 150.0 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 32 | ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 33 | ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 08 01 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 46.0 | 55.0 | 60.0 | 60.0 | 65.0 | 65.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
|
| 2 | ხარჯები | 46.0 | 55.0 | 60.0 | 60.0 | 65.0 | 65.0 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 221 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
| 222 | მივლინებები |
|
|
|
|
|
|
| 223 | ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 224 | წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 225 | კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 226 | სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 227 | რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
| 24 | პროცენტი |
|
|
|
|
|
|
| 25 | სუბსიდიები |
| 55.0 | 60.0 | 60.0 | 65.0 | 65.0 |
| 26 | გრანტები |
|
|
|
|
|
|
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 46.0 |
|
|
|
|
|
| 28 | სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
| 32 | ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
| 33 | ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
|
| 08 02 | საავადმყოფო - პოლიკლინიკა | 14.0 | 30.0 | 30.0 | 40.0 | 45.0 | 45.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
|
| 2 | ხარჯები | 14.0 | 15.0 | 30.0 | 40.0 | 45.0 | 45.0 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 221 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
| 222 | მივლინებები |
|
|
|
|
|
|
| 223 | ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 224 | წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 225 | კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 226 | სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 227 | რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
| 24 | პროცენტი |
|
|
|
|
|
|
| 25 | სუბსიდიები |
| 15.0 | 30.0 | 40.0 | 45.0 | 45.0 |
| 26 | გრანტები |
|
|
|
|
|
|
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 14.0 |
|
|
|
|
|
| 28 | სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 15.0 |
|
|
|
|
| 32 | ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
| 33 | ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
|
| 08 04 | უხუცეს დღეგრძელთა დახმარება | 2.4 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.5 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
|
| 2 | ხარჯები | 2.4 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.5 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 221 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
| 222 | მივლინებები |
|
|
|
|
|
|
| 223 | ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 224 | წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 225 | კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 226 | სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 227 | რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
| 24 | პროცენტი |
|
|
|
|
|
|
| 25 | სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
|
| 26 | გრანტები |
|
|
|
|
|
|
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 2.4 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.5 |
| 28 | სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
| 32 | ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
| 33 | ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
|
| 08 05 | სამშობლოს დაცვისას დაღუპულ და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო მომს-ბა | 3.3 | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
|
| 2 | ხარჯები | 3.3 | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 221 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
| 222 | მივლინებები |
|
|
|
|
|
|
| 223 | ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 224 | წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 225 | კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 226 | სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 227 | რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
| 24 | პროცენტი |
|
|
|
|
|
|
| 25 | სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
|
| 26 | გრანტები |
|
|
|
|
|
|
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 3.3 | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 28 | სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
| 32 | ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
| 33 | ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
|
| 08 06 | უპატრონო პირთა სარტუალო მომსახურეობა (დაკრძალვის ხარჯები) | 2.4 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
|
| 2 | ხარჯები | 2.4 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 221 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
| 222 | მივლინებები |
|
|
|
|
|
|
| 223 | ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 224 | წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 225 | კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 226 | სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 227 | რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
| 24 | პროცენტი |
|
|
|
|
|
|
| 25 | სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
|
| 26 | გრანტები |
|
|
|
|
|
|
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 2.4 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| 28 | სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
| 32 | ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
| 33 | ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
|
| 08 07 | ეკონიმიკურად შეჭირვებულ ოჯახებზე სათბობის შეძენის ხარჯი | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 12.4 | 13.0 | 13.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
|
| 2 | ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 12.4 | 13.0 | 13.0 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 221 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
| 222 | მივლინებები |
|
|
|
|
|
|
| 223 | ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 224 | წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 225 | კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 226 | სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 227 | რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
| 24 | პროცენტი |
|
|
|
|
|
|
| 25 | სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
|
| 26 | გრანტები |
|
|
|
|
|
|
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა |
|
| 12.0 | 12.4 | 13.0 | 13.0 |
| 28 | სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
| 32 | ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
| 33 | ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
|
| 08 08 | ეკონომიკურად სუსტი ოჯახების ერთჯერადი დახმარება | 48.4 | 57.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
|
| 2 | ხარჯები | 48.4 | 57.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 221 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
| 222 | მივლინებები |
|
|
|
|
|
|
| 223 | ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 224 | წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 225 | კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 226 | სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 227 | რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
| 24 | პროცენტი |
|
|
|
|
|
|
| 25 | სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
|
| 26 | გრანტები |
|
|
|
|
|
|
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 48.4 | 57.6 |
|
|
|
|
| 28 | სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
| 32 | ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
| 33 | ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
|
| 08 09 | სტიქიური უბედურებების შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახებისადმი ბინის დაქირავების ხარჯები | 23.4 | 42.1 | 20.0 | 20.0 | 21.0 | 21.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
|
| 2 | ხარჯები | 23.4 | 42.1 | 20.0 | 20.0 | 21.0 | 21.0 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 221 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
| 222 | მივლინებები |
|
|
|
|
|
|
| 223 | ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 224 | წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 225 | კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 226 | სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 227 | რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
| 24 | პროცენტი |
|
|
|
|
|
|
| 25 | სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
|
| 26 | გრანტები |
|
|
|
|
|
|
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 23.4 | 42.1 | 20.0 | 20.0 | 21.0 | 21.0 |
| 28 | სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
| 32 | ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
| 33 | ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
|
| 08 10 | იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარება (შეშის შეძენა) | 9.2 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
|
| 2 | ხარჯები | 9.2 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 221 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
| 222 | მივლინებები |
|
|
|
|
|
|
| 223 | ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 224 | წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 225 | კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 226 | სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 227 | რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
| 24 | პროცენტი |
|
|
|
|
|
|
| 25 | სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
|
| 26 | გრანტები |
|
|
|
|
|
|
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 9.2 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 28 | სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
| 32 | ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
| 33 | ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
|
| 08 11 | საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ოჯახების დახმარება | 12.5 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
|
| 2 | ხარჯები | 12.5 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 221 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
| 222 | მივლინებები |
|
|
|
|
|
|
| 223 | ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 224 | წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 225 | კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 226 | სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 227 | რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
| 24 | პროცენტი |
|
|
|
|
|
|
| 25 | სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
|
| 26 | გრანტები |
|
|
|
|
|
|
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 12.5 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 |
| 28 | სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
| 32 | ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
| 33 | ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
|
| 08 12 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 160.7 | 103.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
|
| 2 | ხარჯები | 160.7 | 103.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 221 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
| 222 | მივლინებები |
|
|
|
|
|
|
| 223 | ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 224 | წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 225 | კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 226 | სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 227 | რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
| 24 | პროცენტი |
|
|
|
|
|
|
| 25 | სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
|
| 26 | გრანტები |
|
|
|
|
|
|
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 160.7 | 103.5 |
|
|
|
|
| 28 | სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
| 32 | ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
| 33 | ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
|
| 08 13 | სამედიცინო მომს. ხარჯები 18-დან 60 წ-მდე ასაკის, რომელებიც არ ექვემდებარებიან სახელმწ. პროგრ. დაფინანსებას. | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 17.0 | 17.3 | 17.3 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
|
| 2 | ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 17.0 | 17.3 | 17.3 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 221 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
| 222 | მივლინებები |
|
|
|
|
|
|
| 223 | ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 224 | წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 225 | კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 226 | სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 227 | რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
| 24 | პროცენტი |
|
|
|
|
|
|
| 25 | სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
|
| 26 | გრანტები |
|
|
|
|
|
|
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა |
|
| 17.0 | 17.0 | 17.3 | 17.3 |
| 28 | სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
| 32 | ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
| 33 | ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
|
| 08 14 | ახალშობილთა ოჯახების დახმარება. | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 11.0 | 11.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
|
| 2 | ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 11.0 | 11.0 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 221 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
| 222 | მივლინებები |
|
|
|
|
|
|
| 223 | ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 224 | წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 225 | კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 226 | სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 227 | რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
| 24 | პროცენტი |
|
|
|
|
|
|
| 25 | სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
|
| 26 | გრანტები |
|
|
|
|
|
|
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა |
|
| 10.0 | 10.0 | 11.0 | 11.0 |
| 28 | სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
| 32 | ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
| 33 | ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
|
| 08 15 | 4 და მეტ 18 წლამდე ასაკის ბავშვებიანი ოჯახების დახმარება. | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 30.0 | 31.0 | 31.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
|
| 2 | ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 30.0 | 31.0 | 31.0 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 221 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
| 222 | მივლინებები |
|
|
|
|
|
|
| 223 | ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 224 | წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 225 | კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 226 | სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 227 | რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
| 24 | პროცენტი |
|
|
|
|
|
|
| 25 | სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
|
| 26 | გრანტები |
|
|
|
|
|
|
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა |
|
| 30.0 | 30.0 | 31.0 | 31.0 |
| 28 | სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
| 32 | ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
| 33 | ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
|
| 08 16 | დედ-მამით ობოლი ბავშვების დახმარება | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
|
| 2 | ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 221 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
| 222 | მივლინებები |
|
|
|
|
|
|
| 223 | ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 224 | წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 225 | კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 226 | სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 227 | რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
| 24 | პროცენტი |
|
|
|
|
|
|
| 25 | სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
|
| 26 | გრანტები |
|
|
|
|
|
|
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა |
|
| 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 |
| 28 | სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
| 32 | ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
| 33 | ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
|
| 08 17 | შეზღუდული შესაძლ. მქონე ბავშვებისადმი დახმარება(სამედიცინო მოსახურეობა და ფენიკეტონურიით დაავად. ბავშვების კვების ხარჯი) | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 6.0 | 6.5 | 6.5 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
|
| 2 | ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 6.0 | 6.5 | 6.5 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 221 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
| 222 | მივლინებები |
|
|
|
|
|
|
| 223 | ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 224 | წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 225 | კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 226 | სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 227 | რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
| 24 | პროცენტი |
|
|
|
|
|
|
| 25 | სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
|
| 26 | გრანტები |
|
|
|
|
|
|
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა |
|
| 6.0 | 6.0 | 6.5 | 6.5 |
| 28 | სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
| 32 | ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
| 33 | ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
|
| 08 18 | მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანებისა და ომში დაღუპულთა ქვრივებისადმი მატერიალური მხარდაჭერა. | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
|
| 2 | ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 221 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
| 222 | მივლინებები |
|
|
|
|
|
|
| 223 | ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 224 | წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 225 | კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 226 | სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 227 | რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
| 24 | პროცენტი |
|
|
|
|
|
|
| 25 | სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
|
| 26 | გრანტები |
|
|
|
|
|
|
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა |
|
| 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
| 28 | სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
| 32 | ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
| 33 | ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
|
| 08 19 | 3- დან 18 -წლამდე ასაკის ბავშვების სამედიცინო სტაციონალური მომსახურეობის ხარჯები. | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
|
| 2 | ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 221 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
| 222 | მივლინებები |
|
|
|
|
|
|
| 223 | ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 224 | წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 225 | კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 226 | სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 227 | რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
| 24 | პროცენტი |
|
|
|
|
|
|
| 25 | სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
|
| 26 | გრანტები |
|
|
|
|
|
|
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა |
|
| 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 28 | სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
| 32 | ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
| 33 | ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
|
| 08 20 | ინკლუზიური ბავშვების დაფინანსება | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
|
| 2 | ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 221 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
| 222 | მივლინებები |
|
|
|
|
|
|
| 223 | ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 224 | წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 225 | კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 226 | სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 227 | რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
| 24 | პროცენტი |
|
|
|
|
|
|
| 25 | სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
|
| 26 | გრანტები |
|
|
|
|
|
|
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა |
|
| 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
| 28 | სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
| 32 | ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
| 33 | ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
დანართი 3
| ფუნქციონალური კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 წლის ფაქტი | 2010წლის გეგმა | 2011 წლის პროექტი | 2012 წლის პროგნოზი | 2013 წლის პროგნოზი | 2014 წლის პროგნოზი |
| 701 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება | 1,626.2 | 1,088.8 | 1,032.0 | 1,068.9 | 1,086.4 | 1,097.5 |
| 7011 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლო-ბითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები | 1,016.1 | 1,066.4 | 980.5 | 1,008.9 | 1,015.9 | 1,021.5 |
| 70111 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლო-ბითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 992.1 | 1,041.4 | 955.5 | 968.9 | 975.9 | 981.5 |
| 70112 | ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა | 24.0 | 25.0 | 25.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 |
| 70113 | საგარეო ურთიერთობები |
|
|
|
|
|
|
| 7012 | საგარეო ეკონომიკური დახმარება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70121 | ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს |
|
|
|
|
|
|
| 70122 | საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება |
|
|
|
|
|
|
| 7013 | საერთო დანიშნულების მომსახურება | 20.0 | 8.9 | 9.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
| 70131 | საერთო საკადრო მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
| 70132 | საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
| 70133 | საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება | 20.0 | 8.9 | 9.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
| 7014 | ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები |
|
|
|
|
|
|
| 7015 | გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში |
|
|
|
|
|
|
| 7016 | ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები | 570.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7017 | საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის |
|
|
|
|
|
|
| 7018 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში | 19.5 | 13.5 | 42.5 | 48.0 | 58.5 | 64.0 |
| 702 | თავდაცვა | 92.7 | 92.0 | 90.0 | 92.0 | 93.0 | 94.0 |
| 7021 | შეიარაღებული ძალები | 92.7 | 92.0 | 90.0 | 92.0 | 93.0 | 94.0 |
| 7022 | სამოქალაქო თავდაცვა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7023 | საგარეო სამხედრო დახმარება |
|
|
|
|
|
|
| 7024 | გამოყენებითი კვლევები თავდაცვის სფეროში |
|
|
|
|
|
|
| 7025 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა თავდაცვის სფეროში |
|
|
|
|
|
|
| 703 | საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება | 183.4 | 195.5 | 175.0 | 178.1 | 182.2 | 184.7 |
| 7031 | პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა | 59.4 | 71.0 | 60.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 |
| 7032 | ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა | 124.0 | 124.5 | 115.0 | 123.1 | 127.2 | 129.7 |
| 7033 | სასამართლოები და პროკურატურა |
|
|
|
|
|
|
| 7034 | სასჯელაღსრულების დაწესებულებები |
|
|
|
|
|
|
| 7035 | გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში |
|
|
|
|
|
|
| 7036 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში |
|
|
|
|
|
|
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა | 413.7 | 685.8 | 22.0 | 25.0 | 27.0 | 28.0 |
| 7041 | საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70411 | საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა |
|
|
|
|
|
|
| 70412 | შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა |
|
|
|
|
|
|
| 7042 | სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70421 | სოფლის მეურნეობა | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70422 | სატყეო მეურნეობა |
|
|
|
|
|
|
| 70423 | მეთევზეობა და მონადირეობა |
|
|
|
|
|
|
| 7043 | სათბობი და ენერგეტიკა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70431 | ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი |
|
|
|
|
|
|
| 70432 | ნავთობი და ბუნებრივი აირი |
|
|
|
|
|
|
| 70433 | ბირთვული საწვავი |
|
|
|
|
|
|
| 70434 | სხვა სახის საწვავი |
|
|
|
|
|
|
| 70435 | ელექტროენერგეტიკა |
|
|
|
|
|
|
| 70436 | არაელექტრული (მზის, ქარის, წყლის) ენერგია |
|
|
|
|
|
|
| 7044 | სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70441 | მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა |
|
|
|
|
|
|
| 70442 | გადამამუშავებელი მრეწველობა |
|
|
|
|
|
|
| 70443 | მშენებლობა |
|
|
|
|
|
|
| 7045 | ტრანსპორტი | 118.1 | 86.8 | 22.0 | 25.0 | 27.0 | 28.0 |
| 70451 | საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები | 118.1 | 86.8 | 22.0 | 25.0 | 27.0 | 28.0 |
| 70452 | საზღვაო ტრანსპორტი |
|
|
|
|
|
|
| 70453 | სარკინიგზო ტრანსპორტი |
|
|
|
|
|
|
| 70454 | საჰაერო ტრანსპორტი |
|
|
|
|
|
|
| 70455 | მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7046 | კავშირგაბმულობა |
|
|
|
|
|
|
| 7047 | ეკონომიკის სხვა დარგები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70471 | ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება |
|
|
|
|
|
|
| 70472 | სასტუმროები და რესტორნები |
|
|
|
|
|
|
| 70473 | ტურიზმი |
|
|
|
|
|
|
| 70474 | მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები |
|
|
|
|
|
|
| 7048 | გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70481 | გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში |
|
|
|
|
|
|
| 70482 | გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში |
|
|
|
|
|
|
| 70483 | გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში |
|
|
|
|
|
|
| 70484 | გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში |
|
|
|
|
|
|
| 70485 | გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში |
|
|
|
|
|
|
| 70486 | გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში |
|
|
|
|
|
|
| 70487 | გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში |
|
|
|
|
|
|
| 7049 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში | 284.6 | 599.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 705 | გარემოს დაცვა | 88.8 | 188.9 | 101.0 | 160.0 | 140.0 | 145.0 |
| 7051 | ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება | 88.8 | 178.9 | 97.0 | 150.0 | 130.0 | 135.0 |
| 7052 | ჩამდინარე წყლების მართვა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7053 | გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა |
|
|
|
|
|
|
| 7054 | ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7055 | გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში |
|
|
|
|
|
|
| 7056 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში | 0.0 | 10.0 | 4.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 706 | საბინაო-კომუნალური მეურნეობა | 323.9 | 788.8 | 66.0 | 105.0 | 105.0 | 110.0 |
| 7061 | ბინათმშენებლობა | 206.2 | 156.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7062 | კომუნალური მეურნეობის განვითარება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7063 | წყალმომარაგება | 29.8 | 473.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7064 | გარე განათება | 77.9 | 60.0 | 63.0 | 95.0 | 95.0 | 100.0 |
| 7065 | დაბის სკვერის კეთილმოწყობა | 0.0 | 89.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7066 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში | 10.0 | 9.5 | 3.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 707 | ჯანმრთელობის დაცვა | 60.0 | 85.0 | 90.0 | 100.0 | 110.0 | 110.0 |
| 7071 | სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70711 | ფარმაცევტული პროდუქცია |
|
|
|
|
|
|
| 70712 | სხვა სამედიცინო პროდუქცია |
|
|
|
|
|
|
| 70713 | თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები |
|
|
|
|
|
|
| 7072 | ამბულატორიული მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70721 | ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
| 70722 | სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
| 70723 | სტომატოლოგიური მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
| 70724 | საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
| 7073 | საავადმყოფოების მომსახურება | 14.0 | 30.0 | 30.0 | 40.0 | 45.0 | 45.0 |
| 70731 | ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება | 14.0 | 30.0 | 30.0 | 40.0 | 45.0 | 45.0 |
| 70732 | სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
| 70733 | სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
| 70734 | სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
| 7074 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 46.0 | 55.0 | 60.0 | 60.0 | 65.0 | 65.0 |
| 7075 | გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში |
|
|
|
|
|
|
| 7076 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში |
|
|
|
|
|
|
| 708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია | 644.7 | 673.1 | 563.5 | 629.0 | 643.6 | 678.4 |
| 7081 | მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში | 192.5 | 274.3 | 181.0 | 215.0 | 220.0 | 235.0 |
| 7082 | მომსახურება კულტურის სფეროში | 428.2 | 376.0 | 357.5 | 390.0 | 399.6 | 418.4 |
| 7083 | ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7084 | რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა | 24.0 | 22.8 | 25.0 | 24.0 | 24.0 | 25.0 |
| 7085 | გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში |
|
|
|
|
|
|
| 7086 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში |
|
|
|
|
|
|
| 709 | განათლება | 864.2 | 561.3 | 405.0 | 480.0 | 485.0 | 485.0 |
| 7091 | სკოლამდელი აღზრდა | 493.5 | 499.6 | 405.0 | 480.0 | 485.0 | 485.0 |
| 7092 | ზოგადი განათლება | 370.7 | 61.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70921 | დაწყებითი ზოგადი განათლება |
|
|
|
|
|
|
| 70922 | საბაზო ზოგადი განათლება |
|
|
|
|
|
|
| 70923 | საშუალო ზოგადი განათლება | 370.7 | 61.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7093 | პროფესიული განათლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7094 | უმაღლესი განათლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70941 | უმაღლესი პროფესიული განათლება |
|
|
|
|
|
|
| 70942 | უმაღლესი აკადემიური განათლება |
|
|
|
|
|
|
| 7095 | უმაღლესისშემდგომი განათლება |
|
|
|
|
|
|
| 7096 | განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
| 7097 | გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში |
|
|
|
|
|
|
| 7098 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში |
|
|
|
|
|
|
| 710 | სოციალური დაცვა | 262.3 | 235.7 | 144.6 | 145.0 | 150.0 | 150.0 |
| 7101 | ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 48.4 | 57.6 | 12.0 | 12.4 | 13.0 | 13.0 |
| 71011 | ავადმყოფთა სოციალური დაცვა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 71012 | შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა(ეკონომიკურად სუსტი ოჯახების ერთჯერადი დახმარება) | 48.4 | 57.6 | 12.0 | 12.4 | 13.0 | 13.0 |
| 7102 | ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა | 2.4 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.5 |
| 7103 | მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა |
|
|
|
|
|
|
| 7104 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 160.7 | 103.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7105 | უმუშევართა სოციალური დაცვა |
|
|
|
|
|
|
| 7106 | საცხოვრებლით უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
|
| 7107 | სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7108 | გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში |
|
|
|
|
|
|
| 7109 | სხვა არაკლასიფიცირე-ბული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში | 50.8 | 72.5 | 130.2 | 130.2 | 134.5 | 134.5 |
|
| სულ | 4,559.9 | 4,594.9 | 2,689.1 | 2,983.0 | 3,022.2 | 3,082.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის ბალანსი
დანარათი 4
| დასახელება | 2009 წლის ფაქტი | 2010წლის გეგმა | 2011 წლის პროექტი | 2012 წლის პროგნოზი | 2013 წლის პროგნოზი | 2014 წლის პროგნოზი | |
| შემოსავლები | 4,433.8 | 3,846.1 | 2,661.4 | 2,930.0 | 2,964.2 | 3,024.6 | |
| გადასახადები | 310.8 | 376.3 | 294.7 | 305.0 | 325.0 | 335.0 | |
| გრანტები | 3,628.8 | 3,021.3 | 1,950.7 | 2,163.9 | 2,169.8 | 2,178.3 | |
| სხვა შემოსავლები | 494.2 | 448.5 | 416.0 | 461.1 | 469.4 | 511.3 | |
|
| |||||||
| ხარჯები | 3,287.5 | 2,573.1 | 2,672.6 | 2,974.0 | 3,016.2 | 3,076.1 | |
| შრომის ანაზღაურება | 837.0 | 816.5 | 858.1 | 858.4 | 858.4 | 858.4 | |
| საქონელი და მომსახურება | 546.5 | 480.1 | 530.4 | 623.6 | 651.2 | 672.3 | |
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სუბსიდიები | 1,011.1 | 1,040.8 | 1,139.5 | 1,347.0 | 1,356.6 | 1,395.4 | |
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 322.3 | 235.7 | 144.6 | 145.0 | 150.0 | 150.0 | |
| სხვა ხარჯები | 570.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| |||||||
| საოპერაციო სალდო | 1,146.3 | 1,273.0 | -11.2 | -44.0 | -52.0 | -51.5 | |
|
| |||||||
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 1,211.7 | 1,956.8 | 3.8 | -4.0 | -7.0 | -6.5 | |
| ზრდა | 1,272.4 | 2,021.8 | 16.5 | 9.0 | 6.0 | 6.5 | |
| კლება | 60.7 | 65.0 | 12.7 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | |
|
| |||||||
| მთლიანი სალდო | -65.4 | -683.8 | -15.0 | -40.0 | -45.0 | -45.0 | |
|
| |||||||
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალუტა და დეპოზიტები |
|
|
|
|
|
| |
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| აქციები და სხვა კაპიტალი |
|
|
|
|
|
| |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები |
|
|
|
|
|
| |
| კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალუტა და დეპოზიტები |
|
|
|
|
|
| |
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| |||||||
| ვალდებულე-ბების ცვლილება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საგარეო |
|
|
|
|
|
| |
|
| |||||||
| ბალანსი | -65.4 | -683.8 | -15.0 | -40.0 | -45.0 | -45.0 | |
|
| |||||||
დანართი 5
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა | 2011 წლის პროექტი |
| შემოსულობები | 4,494.5 | 3,911.1 | 2,674.1 |
| შემოსავლები | 4,433.8 | 3,846.1 | 2,661.4 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 60.7 | 65.0 | 12.7 |
| ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
|
| გადასახდელები | 4,559.9 | 4,594.9 | 2,689.1 |
| ხარჯები | 3,287.5 | 2,573.1 | 2,672.6 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,272.4 | 2,021.8 | 16.5 |
| ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| |||
| ნაშთის ცვლილება | -65.4 | -683.8 | -15.0 |
|
|
|
|
|
|
| 0.0 | 0.0 | 0.0 |
დოკუმენტის კომენტარები