დოკუმენტის სტრუქტურა
განმარტებების დათვალიერება
დაკავშირებული დოკუმენტები
დოკუმენტის მონიშვნები
უკან დაბრუნება | „ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 24 დეკემბრის №25 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე | |
|---|---|
| დოკუმენტის ნომერი | 64 |
| დოკუმენტის მიმღები | ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი |
| მიღების თარიღი | 20/12/2011 |
| დოკუმენტის ტიპი | მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება |
| გამოქვეყნების წყარო, თარიღი | ვებგვერდი, 111221019, 22/12/2011 |
| ძალის დაკარგვის თარიღი | 01/01/2012 |
| სარეგისტრაციო კოდი | 190020020.35.114.016086 |
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №64
2011 წლის 20 დეკემბერი
დ. ჩოხატაური
„ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 24 დეკემბრის №25 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონისა და „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ მე-80 მუხლის შესაბამისად, საკრებულო ადგენს:
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 24 დეკემბრის №25 დადგენილებაში (სსმ, 31.12.2010 წ.) „ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:
მუხლი 1
დადგენილების 1,2,3,4 და 5 დანართები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით (თან ერთვის).
მუხლი 2
დადგენილება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.
საკრებულოს თავმჯდომარე ა. ხუნდაძე
დანართი 1
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები
| შემოსულობების კოდები | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა | 2011 წლის დაზუსტებული ბიუჯეტი | 2012 წლის პროგნოზი | 2013 წლის პროგნოზი | 2014 წლის პროგნოზი |
|
| შემოსულობები | 3,940.2 | 3,912.9 | 3,808.9 | 3,255.5 | 3,323.1 | 4,407.9 |
| 1 | შემოსავლები | 3,879.5 | 3,847.9 | 3,769.2 | 3,242.5 | 3,309.4 | 4,394.9 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების კლება | 60.7 | 65.0 | 39.7 | 13.0 | 13.7 | 13.0 |
| 32 | ფინანსური აქტივების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 33 | ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| |||||||
|
| შემოსავლები | 3,879.5 | 3,847.9 | 3,769.2 | 3,242.5 | 3,309.4 | 4,394.9 |
| 11 | გადასახადები | 310.8 | 378.1 | 442.7 | 305.0 | 325.0 | 335.0 |
| 11111 | საშემოსავლო გადასახადი | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
| 11311 | ქონების გადასახადი | 310.8 | 378.1 | 442.7 | 305.0 | 325.0 | 335.0 |
| 1131101 | საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 297.8 | 328.1 | 359.7 | 260.0 | 265.0 | 270.0 |
| 1131102 | უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) |
|
|
|
|
|
|
| 1131103 | ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) |
|
|
|
|
|
|
|
| სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 3.2 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 10.0 | 10.0 |
|
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 9.8 | 45.0 | 78.0 | 40.0 | 50.0 | 55.0 |
|
| სხვა გადასახადები ქონებაზე |
|
|
|
|
|
|
| 116 | სხვა გადასახადები |
|
|
|
|
|
|
| 13 | გრანტები | 3,074.5 | 3,021.3 | 2,791.2 | 2,435.4 | 2,463.0 | 3,506.6 |
| 131 | საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები |
|
|
|
|
|
|
| 132 | უცხო ქვეყნების მთავრობებიდან ან მათი წარმომადგენლობებიდან მიღებული გრანტები |
|
|
|
|
|
|
| 133 | სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები | 3,074.5 | 3,021.3 | 2,791.2 | 2,435.4 | 2,463.0 | 3,506.6 |
| 1331 | გათანაბრებითი ტრანსფერი (მიმდინარე დანიშნულების) | 1,039.9 | 1,566.7 | 1,800.7 | 2,280.4 | 2,303.0 | 3,346.6 |
| 1331 | მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად (მიმდინარე დანიშნულების) | 400.0 | 147.0 | 150.0 | 155.0 | 160.0 | 160.0 |
| 1332 | სპეციალური ტრანსფერი (კაპიტალური დანიშნულების) | 1,634.6 | 1,307.6 | 840.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1332 | მ.შ. ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად | 543.0 |
|
|
|
|
|
| 1332 | მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები | 511.0 |
|
|
|
|
|
| 1332 | საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 13 იანვრის ,,სოფლის მხარდაჭერის ფარგლებში სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ №41 განკარგულებით |
| 541.9 |
|
|
|
|
| 1332 | საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 31იანვრის ,,სოფლის მხარდაჭერის ფარგლებში სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ №201განკარგულებით |
|
| 540.5 |
|
|
|
| 1332 | მ.შ. საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები | 10.0 |
|
|
|
|
|
| 1332 | მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები | 554.3 | 500.0 |
|
|
|
|
| 1332 | საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 1 აპრილის ,,საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ" №735განკარგულებით |
|
| 300.0 |
|
|
|
| 1332 | საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 12 მაისის ,,წინა წლებში წარმოქმნილი საგადასახადო დავალიანების დაფარვის შესახებ“ №361 განკარგულებით | 570.6 |
|
|
|
|
|
| 1332 | საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 30 მარტის ,,საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების დაფინანსების თაობაზე" №418 განკარგულებით |
| 23.7 |
|
|
|
|
| 1332 | საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 27 ივლისის ,,სსიპ – საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ განხორციელებული პროექტების თანადაფინანსების მიზნით თანხის გამოყოფისა და ადმინ. თვითმ. ერთეულისათვის სესხის აღების ნებართვის შესახებ" №989 განკარგულებით |
| 217.0 |
|
|
|
|
| 1332 | საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 21 სექტემბრის ,, ზოგიერთი საჯარო სკოლის სარეაბილიტაციო სამუშაოების დაფინანსების შესახებ“ №1204 განკარგულებით |
| 25.0 |
|
|
|
|
| 14 | სხვა შემოსავლები | 494.2 | 448.5 | 535.3 | 502.1 | 521.4 | 553.3 |
| 141 | შემოსავლები საკუთრებიდან | 480.0 | 430.5 | 501.5 | 484.2 | 501.2 | 530.3 |
| 1411 | პროცენტები |
| 10.0 | 17.0 | 12.0 | 12.0 | 15.0 |
| 1415 | რენტა | 480.0 | 420.5 | 484.5 | 472.2 | 489.2 | 515.3 |
| 14151 | მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 478.0 | 418.5 | 480.5 | 469.4 | 486.2 | 512.3 |
| 1415101 | მოსაკრებელი წიაღისეულით სარგებლობისათვის | 300.0 | 310.0 | 364.5 | 330.0 | 340.0 | 350.0 |
| 1415102 | მოსაკრებელი სახელმწიფო ტყის ფონდის მერქნული რესურსებით სარგებლობისათვის | 170.0 | 106.5 | 113.0 | 137.4 | 143.7 | 159.3 |
| 14154 | შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში გადაცემიდან | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 2.8 | 3.0 | 3.0 |
| 1415109 | სხვა არაკლასიფიცირებული ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებელი | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
| 142 | საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 5.2 | 9.0 | 5.8 | 7.4 | 9.2 | 10.2 |
| 1422 | ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 5.2 | 9.0 | 5.8 | 7.4 | 9.2 | 10.2 |
|
| სანებართვო მოსაკრებელი |
|
|
|
|
|
|
| 14227 | სახელმწიფო ბაჟი | 0.0 |
|
|
|
|
|
|
| საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი | 0.0 |
| 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 142210 | სატენდერო მოსაკრებელი | 1.0 | 5.5 | 1.5 | 2.5 | 3.0 | 3.5 |
|
| სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი |
|
|
|
|
|
|
| 142213 | სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 2.2 |
|
|
|
|
|
|
| კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არიალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი |
|
|
|
|
|
|
|
| ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის |
|
|
|
|
|
|
| 142214 | ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 1.0 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2.0 | 2.5 |
| 142299 | სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი(მშენებლობის ნებართვა) | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 2.8 | 4.0 | 4.0 |
| 1423 | არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
| 14231 | შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან |
|
|
|
|
|
|
| 14232 | შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან | 0.0 |
|
|
|
|
|
| 143 | ჯარიმები, სანქციები და საურავები | 9.0 | 9.0 | 28.0 | 10.5 | 11.0 | 12.8 |
| 143171 | საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევისათვის | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 8.5 | 10.0 |
| 1434 | არქიტექტურულ-საამშენებლო საქმიანობაში გამოვლენილი დარღვევებისათვის | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 1439 | შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სანქციებიდან (ჯარიმები, საურავები) | 1.0 | 1.0 | 20.0 | 1.5 | 1.5 | 1.8 |
| 145 | შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 311 | ძირითადი აქტივები | 33.5 | 12.0 |
|
|
|
|
| 314 | არაწარმოებული აქტივები | 27.2 | 53.0 | 39.7 | 13.0 | 13.7 | 13.0 |
| 3141 | მიწა | 27.2 | 53.0 | 39.7 | 13.0 | 13.7 | 13.0 |
| 3143 | სხვა ბუნებრივი აქტივები |
|
|
|
|
|
|
| 32 | ფინანსური აქტივების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3214 | სესხები |
|
|
|
|
|
|
| 3215 | აქციები და სხვა კაპიტალი |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| 33 | ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საგარეო |
|
|
|
|
|
|
|
| საშინაო |
|
|
|
|
|
|
|
| შემოსავალი ხარჯების დასაფარავად მიმართული წლის დასაწყისისათვის არსებული სახსრების ნაშთიდან | 65.4 | 683.8 | 15.0 | 40.0 | 45.0 | 45.0 |
|
| სულ შემოსულობები | 4,005.6 | 4,596.7 | 3,823.9 | 3,295.5 | 3,368.1 | 4,452.9 |
დანართი 2
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის გადასახდელები
| ორგ. კოდი ეკონომიკური კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა | 2011 წლის დაზუსტებული ბიუჯეტი | 2012 წლის პროგნოზი | 2013 წლის პროგნოზი | 2014 წლის პროგნოზი |
| სულ | ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი | 4,559.9 | 4,596.7 | 3,823.9 | 3,295.5 | 3,368.1 | 3,452.9 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 159.0 | 162.0 | 170.0 | 178.0 | 178.0 | 178.0 |
| 2 | ხარჯები | 3,287.5 | 2,593.6 | 2,941.7 | 3,276.5 | 3,358.1 | 3,441.4 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 837.0 | 798.4 | 884.8 | 973.8 | 974.0 | 974.0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 546.5 | 491.5 | 615.9 | 704.7 | 742.6 | 782.9 |
| 221 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 51.7 | 49.8 | 44.1 | 25.1 | 25.1 | 25.1 |
| 222 | მივლინებები | 16.1 | 15.2 | 15.7 | 17.2 | 18.4 | 18.9 |
| 223 | ოფისის ხარჯები | 242.6 | 199.6 | 259.4 | 292.8 | 305.6 | 322.1 |
| 224 | წარმომადგენლობითი ხარჯები | 1.7 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 227 | რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 2.8 | 0.2 | 2.6 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 60.4 | 115.0 | 113.0 | 139.2 | 142.1 | 152.9 |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 171.2 | 111.7 | 180.6 | 225.9 | 246.9 | 259.4 |
| 25 | სუბსიდიები | 1,011.1 | 1,057.4 | 1,280.4 | 1,453.0 | 1,491.5 | 1,534.5 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 322.3 | 246.3 | 160.6 | 145.0 | 150.0 | 150.0 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 570.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,272.4 | 2,003.1 | 882.2 | 19.0 | 10.0 | 11.5 |
| 01 00 | მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები | 1,626.2 | 1,075.4 | 1,133.0 | 1,247.7 | 1,261.7 | 1,286.5 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 125.0 | 128.0 | 136.0 | 143.0 | 143.0 | 143.0 |
| 2 | ხარჯები | 1,557.2 | 920.3 | 1,110.7 | 1,230.7 | 1,254.7 | 1,279.0 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 690.0 | 652.8 | 731.0 | 815.7 | 815.9 | 815.9 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 276.6 | 258.6 | 359.7 | 391.0 | 414.8 | 439.1 |
| 221 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 45.1 | 42.3 | 34.5 | 20.3 | 20.3 | 20.3 |
| 222 | მივლინებები | 11.1 | 11.3 | 10.8 | 13.4 | 14.4 | 14.9 |
| 223 | ოფისის ხარჯები | 120.4 | 96.8 | 156.4 | 164.7 | 175.6 | 185.1 |
| 224 | წარმომადგენლობითი ხარჯები | 1.7 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 227 | რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 42.8 | 72.7 | 88.2 | 90.2 | 92.1 | 100.9 |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 55.4 | 35.3 | 69.3 | 101.4 | 111.4 | 116.9 |
| 25 | სუბსიდიები | 20.0 | 8.9 | 20.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 570.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 69.0 | 155.1 | 22.3 | 17.0 | 7.0 | 7.5 |
| 01 01 | მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 298.0 | 247.9 | 301.0 | 310.2 | 316.2 | 323.7 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 15.0 | 16.0 | 16.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
| 2 | ხარჯები | 260.5 | 236.7 | 296.7 | 304.2 | 310.2 | 317.2 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 176.5 | 138.2 | 154.8 | 170.0 | 170.0 | 170.0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 84.0 | 98.5 | 141.9 | 134.2 | 140.2 | 147.2 |
| 221 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 25.5 | 24.1 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.2 |
| 222 | მივლინებები | 3.9 | 4.1 | 1.4 | 2.0 | 2.0 | 2.5 |
| 223 | ოფისის ხარჯები | 43.0 | 35.0 | 95.1 | 90.0 | 95.0 | 100.0 |
| 224 | წარმომადგენლობითი ხარჯები | 1.7 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 9.9 | 32.9 | 27.0 | 23.0 | 24.0 | 25.0 |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 2.4 | 2.6 | 3.0 | 3.0 | 3.5 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 37.5 | 11.2 | 4.3 | 6.0 | 6.0 | 6.5 |
| 01 02 | მუნიციპალიტეტის გამგეობა | 694.1 | 785.7 | 736.2 | 822.5 | 818.5 | 830.8 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 110.0 | 112.0 | 120.0 | 128.0 | 128.0 | 128.0 |
| 2 | ხარჯები | 662.6 | 641.8 | 731.2 | 811.5 | 817.5 | 829.8 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 513.5 | 514.6 | 576.2 | 645.7 | 645.9 | 645.9 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 149.1 | 127.2 | 155.0 | 165.8 | 171.6 | 183.9 |
| 221 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 19.6 | 18.2 | 19.2 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
| 222 | მივლინებები | 7.2 | 7.2 | 9.4 | 11.4 | 12.4 | 12.4 |
| 223 | ოფისის ხარჯები | 77.4 | 61.8 | 61.3 | 74.7 | 80.6 | 85.1 |
| 227 | რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 32.9 | 39.8 | 61.2 | 67.2 | 68.1 | 75.9 |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 11.9 | 0.0 | 3.9 | 7.4 | 5.4 | 5.4 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 31.5 | 143.9 | 5.0 | 11.0 | 1.0 | 1.0 |
| 01 02 01 | მუნიციპალიტეტის გამგეობის ხელმძღვანელობა | 0.0 | 0.0 | 94.9 | 123.5 | 123.6 | 129.5 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
| 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 2 | ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 94.9 | 123.5 | 123.6 | 129.5 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება |
|
| 51.7 | 68.1 | 68.1 | 68.1 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 43.2 | 55.4 | 55.5 | 61.4 |
| 221 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 222 | მივლინებები |
|
| 1.4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| 223 | ოფისის ხარჯები |
|
| 11.1 | 10.9 | 11.0 | 11.9 |
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
| 30.7 | 40.0 | 40.0 | 45.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
| 01 02 02 | მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახური | 0.0 | 0.0 | 81.5 | 80.8 | 82.2 | 82.2 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
| 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| 2 | ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 79.5 | 80.8 | 82.2 | 82.2 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება |
|
| 51.4 | 51.4 | 51.4 | 51.4 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 28.1 | 29.4 | 30.8 | 30.8 |
| 221 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
| 6.6 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
| 222 | მივლინებები |
|
| 0.7 | 0.5 | 1.0 | 1.0 |
| 223 | ოფისის ხარჯები |
|
| 13.3 | 15.8 | 16.7 | 16.7 |
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
| 3.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 3.9 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 2.0 |
|
|
|
| 01 02 03 | მუნიციპალიტეტის გამგეობა (აპარატი) | 212.7 | 283.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 11.0 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | ხარჯები | 193.1 | 176.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 108.0 | 104.0 |
|
|
|
|
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 85.1 | 72.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 221 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 19.6 | 18.2 |
|
|
|
|
| 222 | მივლინებები | 2.7 | 4.4 |
|
|
|
|
| 223 | ოფისის ხარჯები | 40.4 | 26.9 |
|
|
|
|
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 22.4 | 22.7 |
|
|
|
|
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 19.6 | 107.4 |
|
|
|
|
| 01 02 04 | მუნიციპალიტეტის გამგეობის საფინანსო სამსახური | 80.2 | 69.3 | 74.3 | 74.8 | 74.8 | 75.2 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
| 2 | ხარჯები | 70.3 | 69.3 | 71.9 | 71.8 | 74.8 | 75.2 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 50.2 | 49.5 | 55.5 | 59.1 | 59.1 | 59.1 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 20.1 | 19.8 | 16.4 | 12.7 | 15.7 | 16.1 |
| 222 | მივლინებები | 2.0 | 1.2 | 1.9 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 223 | ოფისის ხარჯები | 14.4 | 12.2 | 8.6 | 6.2 | 8.2 | 8.6 |
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 3.7 | 6.4 | 5.9 | 5.0 | 6.0 | 6.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 9.9 | 0.0 | 2.4 | 3.0 | 0.0 | 0.0 |
| 01 02 05 | მუნივიპალიტეტის გამგეობის იურიდიული სამსახური | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 20.6 | 21.1 | 21.3 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
| 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 2 | ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 20.6 | 21.1 | 21.3 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება |
|
| 6.8 | 14.6 | 14.6 | 14.6 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 6.0 | 6.5 | 6.7 |
| 222 | მივლინებები |
|
| 0.2 | 1.0 | 1.5 | 1.5 |
| 223 | ოფისის ხარჯები |
|
| 0.5 | 3.5 | 3.5 | 3.6 |
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
| 0.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 |
| 01 02 06 | მუნიციციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკის, ინფრასტრუქტურის და საინვესტიციო გარემოს განვითარების სამსახური | 39.6 | 35.9 | 54.9 | 62.7 | 62.5 | 63.8 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| 2 | ხარჯები | 37.6 | 35.9 | 54.9 | 59.7 | 61.5 | 62.8 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 30.9 | 29.1 | 39.0 | 51.0 | 51.0 | 51.0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 6.7 | 6.8 | 15.9 | 8.7 | 10.5 | 11.8 |
| 221 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
| 2.9 |
|
|
|
| 222 | მივლინებები | 1.0 | 1.2 | 2.8 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 223 | ოფისის ხარჯები | 4.1 | 3.3 | 5.8 | 4.1 | 5.0 | 6.0 |
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 1.6 | 2.3 | 4.4 | 3.6 | 4.5 | 4.8 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2.0 |
|
| 3.0 | 1.0 | 1.0 |
| 01 02 07 | მუნიციპალიტეტის გამგეობის სოციალურ საკითხთა სამსახური | 25.0 | 21.8 | 24.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 2 | ხარჯები | 25.0 | 21.8 | 24.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 20.0 | 18.7 | 20.8 | 21.6 | 20.0 | 20.0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 5.0 | 3.1 | 3.8 | 10.0 | 3.5 | 3.5 |
| 222 | მივლინებები | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 1.0 | 0.3 | 0.3 |
| 223 | ოფისის ხარჯები | 1.6 | 1.4 | 2.4 | 4.0 | 2.2 | 2.2 |
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 1.0 | 1.6 | 1.3 | 3.0 | 1.0 | 1.0 |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 2.1 |
|
| 2.0 |
|
|
| 01 02 08 | მუნიციპალიტეტის გამგეობის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური | 26.9 | 22.6 | 29.1 | 32.5 | 32.5 | 32.5 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 2 | ხარჯები | 26.9 | 22.6 | 29.1 | 32.5 | 32.5 | 32.5 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 20.0 | 19.5 | 25.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 6.9 | 3.1 | 3.6 | 5.0 | 6.0 | 6.5 |
| 222 | მივლინებები | 0.3 |
| 0.3 |
|
|
|
| 223 | ოფისის ხარჯები | 1.6 | 1.6 | 2.0 | 4.0 | 5.0 | 5.5 |
| 227 | რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0.1 | 0.2 |
|
|
|
|
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 1.0 | 1.3 | 1.3 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 3.9 |
|
|
|
|
|
| 01 02 09 | მუნიციპალიტეტის გამგეობის მუნიციპალური შესყიდვებისა და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის სამსახური | 19.3 | 18.3 | 43.5 | 64.8 | 64.8 | 66.3 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 2.0 | 2.0 | 5.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| 2 | ხარჯები | 19.3 | 18.3 | 42.9 | 64.8 | 64.8 | 66.3 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 14.6 | 14.0 | 33.0 | 46.2 | 46.2 | 46.2 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 4.7 | 4.3 | 9.9 | 18.6 | 18.6 | 20.1 |
| 221 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
| 1.5 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| 222 | მივლინებები | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| 223 | ოფისის ხარჯები | 2.3 | 2.3 | 4.3 | 6.0 | 7.0 | 8.0 |
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 1.2 | 1.8 | 3.5 | 5.0 | 4.0 | 4.5 |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.8 |
|
|
|
|
|
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 0.6 |
|
|
|
| 01 02 10 | მუნიციპალიტეტის გამგეობის მუნიციპალური ქონების მართვის სამსახური სამსახური | 29.2 | 23.1 | 27.7 | 35.8 | 36.0 | 36.6 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 2 | ხარჯები | 29.2 | 23.1 | 27.7 | 35.8 | 36.0 | 36.6 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 20.0 | 19.3 | 21.8 | 27.5 | 28.0 | 28.0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 9.2 | 3.8 | 5.9 | 8.3 | 8.0 | 8.6 |
| 221 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
| 0.8 |
|
|
|
| 222 | მივლინებები | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 1.0 | 1.0 |
| 223 | ოფისის ხარჯები | 2.6 | 2.0 | 3.1 | 4.0 | 3.0 | 2.6 |
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 1.2 | 1.7 | 1.8 | 4.0 | 4.0 | 5.0 |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 5.1 |
|
|
|
|
|
| 01 02 11 | მუნიციპალიტეტის გამგეობის ზედამხედველობის სამსახური | 6.0 | 22.2 | 31.7 | 34.5 | 35.0 | 35.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 2 | ხარჯები | 6.0 | 20.7 | 31.7 | 32.5 | 35.0 | 35.0 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 4.4 | 17.0 | 21.1 | 27.5 | 28.0 | 28.0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 1.6 | 3.7 | 10.6 | 5.0 | 7.0 | 7.0 |
| 221 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
| 4.8 |
|
|
|
| 222 | მივლინებები | 0.2 |
| 1.2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 223 | ოფისის ხარჯები | 0.6 | 1.7 | 2.1 | 2.0 | 3.0 | 3.0 |
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0.8 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 3.0 | 3.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 1.5 |
| 2.0 |
|
|
| 01 02 12 | მუნიციპალიტეტის გამგეობის ტერიტორიული ორგანოები | 255.2 | 288.9 | 266.0 | 274.5 | 275.1 | 277.1 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 74.0 | 74.0 | 74.0 | 74.0 | 74.0 | 74.0 |
| 2 | ხარჯები | 255.2 | 253.9 | 266.0 | 271.5 | 275.1 | 277.1 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 245.4 | 243.5 | 249.6 | 251.2 | 252.0 | 252.0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 9.8 | 10.4 | 16.4 | 20.3 | 23.1 | 25.1 |
| 221 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
| 2.6 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
| 223 | ოფისის ხარჯები | 9.8 | 10.4 | 8.1 | 14.2 | 16.0 | 17.0 |
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
| 5.7 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 35.0 |
| 3.0 |
|
|
| 01 03 | სარეზერვო ფონდი | 20.0 | 19.0 | 38.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 |
| 21 | ხარჯები | 20.0 | 19.0 | 38.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 |
| 221 | საქონელი და მომსახურება | 20.0 | 19.0 | 38.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 |
| 24 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 20.0 | 19.0 | 38.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 |
| 01 04 | საარქივო მომსახურების ხარჯები | 20.0 | 8.9 | 9.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
| 2 | ხარჯები | 20.0 | 8.9 | 9.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
| 25 | სუბსიდიები | 20.0 | 8.9 | 9.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
| 01 05 | მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯები | 6.0 | 5.4 | 6.3 | 7.0 | 8.0 | 8.0 |
| 2 | ხარჯები | 6.0 | 5.4 | 6.3 | 7.0 | 8.0 | 8.0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 6.0 | 5.4 | 6.3 | 7.0 | 8.0 | 8.0 |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 6.0 | 5.4 | 6.3 | 7.0 | 8.0 | 8.0 |
| 01 06 | საბანკო მომსახურების ხარჯები | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | ხარჯები | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 4.0 |
|
|
|
|
|
| 01 07 | წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა | 570.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | ხარჯები | 570.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 570.6 |
|
|
|
|
|
| 01 08 | აუდიტის მომსახურების ხარჯები | 2.5 | 5.0 | 5.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 |
| 2 | ხარჯები | 2.5 | 5.0 | 5.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 2.5 | 5.0 | 5.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 2.5 | 5.0 | 5.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 |
| 01 09 | საინვესტიციო პროგრამების თანადაფინანსების ხარჯი | 8.0 | 3.5 | 12.0 | 35.0 | 45.0 | 50.0 |
| 2 | ხარჯები | 8.0 | 3.5 | 12.0 | 35.0 | 45.0 | 50.0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 8.0 | 3.5 | 12.0 | 35.0 | 45.0 | 50.0 |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 8.0 | 3.5 | 12.0 | 35.0 | 45.0 | 50.0 |
| 01 10 | ჩოხატაურის ისტორიის მომზადების ხარჯი | 3.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | ხარჯები | 3.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 3.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 3.0 |
| 1.5 |
|
|
|
| 01 11 | გურიის რეგიონალური განვითარების სააგენტო | 0.0 | 0.0 | 24.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
| 2 | ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
| 25 | სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 13.0 |
|
|
|
| 02 00 | სახანძრო დაცვის სამსახური | 124.0 | 118.6 | 120.8 | 130.1 | 134.2 | 138.2 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 |
| 2 | ხარჯები | 121.1 | 108.6 | 120.8 | 128.1 | 131.2 | 134.2 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 99.0 | 95.7 | 104.4 | 99.0 | 99.0 | 99.0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 22.1 | 12.9 | 16.4 | 29.1 | 32.2 | 35.2 |
| 222 | მივლინებები | 1.0 | 1.6 | 2.9 | 1.6 | 1.7 | 1.7 |
| 223 | ოფისის ხარჯები | 3.0 | 3.3 | 1.3 | 4.0 | 5.0 | 6.0 |
| 227 | რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 2.7 |
| 2.6 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 7.9 | 8.0 | 9.6 | 15.0 | 16.0 | 17.0 |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 7.5 |
|
| 5.0 | 6.0 | 7.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2.9 | 10.0 |
| 2.0 | 3.0 | 4.0 |
| 03 00 | შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 59.4 | 68.0 | 60.0 | 60.0 | 61.0 | 61.0 |
| 2 | ხარჯები | 48.2 | 59.2 | 32.9 | 60.0 | 61.0 | 61.0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 48.2 | 59.2 | 32.9 | 60.0 | 61.0 | 61.0 |
| 223 | ოფისის ხარჯები | 33.2 | 30.2 | 32.9 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 6.6 | 27.0 |
| 25.0 | 25.0 | 26.0 |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 8.4 | 2.0 |
| 15.0 | 16.0 | 15.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 11.2 | 8.8 | 27.1 |
|
|
|
| 04 00 | თავდაცვის ღონისძიებები | 92.7 | 92.0 | 90.0 | 101.7 | 102.7 | 103.7 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
| 2 | ხარჯები | 79.9 | 78.5 | 85.0 | 101.7 | 102.7 | 103.7 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 48.0 | 49.9 | 49.4 | 59.1 | 59.1 | 59.1 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 31.9 | 28.6 | 35.6 | 42.6 | 43.6 | 44.6 |
| 221 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 6.6 | 7.5 | 9.6 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
| 222 | მივლინებები | 4.0 | 2.3 | 2.0 | 2.2 | 2.3 | 2.3 |
| 223 | ოფისის ხარჯები | 8.1 | 9.3 | 5.8 | 9.1 | 10.0 | 11.0 |
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 3.1 | 7.3 | 15.2 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 10.1 | 2.2 | 3.0 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 12.8 | 13.5 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 04 01 | სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური | 92.7 | 92.0 | 90.0 | 101.7 | 102.7 | 103.7 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
| 2 | ხარჯები | 79.9 | 78.5 | 85.0 | 101.7 | 102.7 | 103.7 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 48.0 | 49.9 | 49.4 | 59.1 | 59.1 | 59.1 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 31.9 | 28.6 | 35.6 | 42.6 | 43.6 | 44.6 |
| 221 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 6.6 | 7.5 | 9.6 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
| 222 | მივლინებები | 4.0 | 2.3 | 2.0 | 2.2 | 2.3 | 2.3 |
| 223 | ოფისის ხარჯები | 8.1 | 9.3 | 5.8 | 9.1 | 10.0 | 11.0 |
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 3.1 | 7.3 | 15.2 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 10.1 | 2.2 | 3.0 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 12.8 | 13.5 | 5.0 |
|
|
|
| 05 00 | ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 826.4 | 1,670.9 | 1,059.6 | 300.0 | 307.0 | 328.0 |
| 2 | ხარჯები | 232.5 | 202.8 | 239.8 | 300.0 | 307.0 | 328.0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 143.7 | 107.6 | 137.7 | 150.0 | 157.0 | 168.0 |
| 223 | ოფისის ხარჯები | 77.9 | 60.0 | 63.0 | 95.0 | 95.0 | 100.0 |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 65.8 | 47.6 | 74.7 | 55.0 | 62.0 | 68.0 |
| 25 | სუბსიდიები | 88.8 | 95.2 | 102.1 | 150.0 | 150.0 | 160.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 593.9 | 1,468.1 | 819.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 01 | გზების | 118.1 | 71.8 | 91.9 | 35.0 | 40.0 | 45.0 |
| 2 | ხარჯები | 15.0 | 15.0 | 27.2 | 35.0 | 40.0 | 45.0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 15.0 | 15.0 | 27.2 | 35.0 | 40.0 | 45.0 |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 15.0 | 15.0 | 27.2 | 35.0 | 40.0 | 45.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 103.1 | 56.8 | 64.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 02 | გაზგაყვანილობის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
| 05 03 | სოფლის მეურნეობა (სასუქის გაცემა) | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | ხარჯები | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 11.0 |
|
|
|
|
|
| 05 04 | წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია | 29.8 | 470.2 | 54.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21 | ხარჯები | 29.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 221 | საქონელი და მომსახურება | 29.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 24 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 29.8 | 0.0 |
|
|
|
|
| 32 | არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 470.2 | 54.9 |
|
|
|
| 05 05 | დაბა ჩოხატაურში კანალიზაციის ქსელის საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადებაზე | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21 | ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 221 | საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 24 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 0.0 | 25.0 |
|
|
|
| 32 | არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
| 05 06 | ბინათმშენებლობა | 206.2 | 156.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 206.2 | 156.7 |
|
|
|
|
| 05 07 | გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 77.9 | 60.0 | 169.9 | 95.0 | 95.0 | 100.0 |
| 2 | ხარჯები | 77.9 | 60.0 | 63.0 | 95.0 | 95.0 | 100.0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 77.9 | 60.0 | 63.0 | 95.0 | 95.0 | 100.0 |
| 223 | ოფისის ხარჯები | 77.9 | 60.0 | 63.0 | 95.0 | 95.0 | 100.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 106.9 |
|
|
|
| 05 08 | დასუფთავების ღონისძიებები | 88.8 | 191.2 | 102.1 | 150.0 | 150.0 | 160.0 |
| 2 | ხარჯები | 88.8 | 95.2 | 102.1 | 150.0 | 150.0 | 160.0 |
| 25 | სუბსიდიები | 88.8 | 95.2 | 102.1 | 150.0 | 150.0 | 160.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 96.0 |
|
|
|
|
| 05 09 | უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია | 0.0 | 9.1 | 5.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 9.1 | 5.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 9.1 | 5.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 05 10 | საახალწლო ღონისძიებებზე | 10.0 | 23.5 | 15.0 | 10.0 | 12.0 | 13.0 |
| 2 | ხარჯები | 10.0 | 23.5 | 15.0 | 10.0 | 12.0 | 13.0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 10.0 | 23.5 | 15.0 | 10.0 | 12.0 | 13.0 |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 10.0 | 23.5 | 15.0 | 10.0 | 12.0 | 13.0 |
| 05 11 | სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის განსახორციელებლად | 264.1 | 541.9 | 540.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 264.1 | 541.9 | 540.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 12 | კურორტ ბახმაროს კეთილმოწყობა | 20.5 | 57.1 | 52.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 20.5 | 57.1 | 52.8 |
|
|
|
| 05 13 | დაბის სკვერის კეთილმოწყობა | 0.0 | 89.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 89.4 |
|
|
|
|
| 05 14 | დაბის სასაფლაოს მიწის ნაკვეთის შეძენა | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 2.5 |
|
|
|
| 06 00 | საგანმანათლებლო ღონისძიებები | 864.2 | 561.3 | 410.0 | 480.0 | 485.0 | 485.0 |
| 2 | ხარჯები | 340.0 | 340.0 | 410.0 | 480.0 | 485.0 | 485.0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 1,357.7 | 1,060.9 | 5.0 | 960.0 | 0.0 | 970.0 |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 25 | სუბსიდიები | 340.0 | 340.0 | 405.0 | 480.0 | 485.0 | 485.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 524.2 | 221.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 06 01 | სკოლამდელი განათლების დაფინანსება | 493.5 | 499.6 | 405.0 | 480.0 | 485.0 | 485.0 |
| 2 | ხარჯები | 340.0 | 340.0 | 405.0 | 480.0 | 485.0 | 485.0 |
| 25 | სუბსიდიები | 340.0 | 340.0 | 405.0 | 480.0 | 485.0 | 485.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 153.5 | 159.6 |
|
|
|
|
| 06 02 | საჯარო სკოლების დაფინანსება | 370.7 | 61.7 | 5.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 2 | ხარჯები |
|
| 5.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 370.7 | 61.7 | 5.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 5.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 370.7 | 61.7 |
|
|
|
|
| 07 00 | სპორტული და კულტურული ღონისძიებები | 644.7 | 684.2 | 711.4 | 716.0 | 741.5 | 770.5 |
| 2 | ხარჯები | 586.3 | 572.9 | 703.4 | 716.0 | 741.5 | 770.5 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 24.0 | 24.6 | 28.6 | 32.0 | 34.0 | 35.0 |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 24.0 | 24.6 | 28.6 | 32.0 | 34.0 | 35.0 |
| 25 | სუბსიდიები | 562.3 | 548.3 | 674.8 | 684.0 | 707.5 | 735.5 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 58.4 | 111.3 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 07 01 | სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება | 105.0 | 193.5 | 142.2 | 150.0 | 155.0 | 160.0 |
| 2 | ხარჯები | 105.0 | 107.2 | 142.2 | 150.0 | 155.0 | 160.0 |
| 25 | სუბსიდიები | 105.0 | 107.2 | 142.2 | 150.0 | 155.0 | 160.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 86.3 |
|
|
|
|
| 07 02 | კულტურის ცენტრი | 140.8 | 144.9 | 171.0 | 170.0 | 175.0 | 180.0 |
| 2 | ხარჯები | 140.8 | 144.9 | 171.0 | 170.0 | 175.0 | 180.0 |
| 25 | სუბსიდიები | 140.8 | 144.9 | 171.0 | 170.0 | 175.0 | 180.0 |
| 07 03 | ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება | 8.0 | 16.0 | 10.5 | 12.0 | 14.0 | 15.0 |
| 2 | ხარჯები | 8.0 | 16.0 | 10.5 | 12.0 | 14.0 | 15.0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 8.0 | 16.0 | 10.5 | 12.0 | 14.0 | 15.0 |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 8.0 | 16.0 | 10.5 | 12.0 | 14.0 | 15.0 |
| 07 04 | სპორტული სკოლა | 87.5 | 83.2 | 116.0 | 98.0 | 100.0 | 105.0 |
| 2 | ხარჯები | 87.5 | 83.2 | 116.0 | 98.0 | 100.0 | 105.0 |
| 25 | სუბსიდიები | 87.5 | 83.2 | 116.0 | 98.0 | 100.0 | 105.0 |
| 07 05 | სახელოვნებო სკოლა | 60.3 | 72.0 | 52.0 | 60.0 | 60.5 | 66.5 |
| 2 | ხარჯები | 54.0 | 47.0 | 52.0 | 60.0 | 60.5 | 66.5 |
| 25 | სუბსიდიები | 54.0 | 47.0 | 52.0 | 60.0 | 60.5 | 66.5 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 6.3 | 25.0 |
|
|
|
|
| 07 06 | ბიბლიოთეკები | 66.0 | 57.0 | 62.0 | 66.0 | 73.0 | 80.0 |
| 2 | ხარჯები | 56.0 | 57.0 | 62.0 | 66.0 | 73.0 | 80.0 |
| 25 | სუბსიდიები | 56.0 | 57.0 | 62.0 | 66.0 | 73.0 | 80.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 10.0 |
|
|
|
|
|
| 07 07 | მუსიკალური კოლექტივები | 108.1 | 62.0 | 71.6 | 70.0 | 72.0 | 72.0 |
| 2 | ხარჯები | 66.0 | 62.0 | 63.6 | 70.0 | 72.0 | 72.0 |
| 25 | სუბსიდიები | 66.0 | 62.0 | 63.6 | 70.0 | 72.0 | 72.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 42.1 |
| 8.0 |
|
|
|
| 07 08 | რელიგია | 16.0 | 8.6 | 18.1 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
| 2 | ხარჯები | 16.0 | 8.6 | 18.1 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 16.0 | 8.6 | 18.1 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 16.0 | 8.6 | 18.1 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
| 07 09 | მუზეუმები | 53.0 | 47.0 | 68.0 | 70.0 | 72.0 | 72.0 |
| 2 | ხარჯები | 53.0 | 47.0 | 68.0 | 70.0 | 72.0 | 72.0 |
| 25 | სუბსიდიები | 53.0 | 47.0 | 68.0 | 70.0 | 72.0 | 72.0 |
| 08 00 | სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები | 322.3 | 326.3 | 239.1 | 260.0 | 275.0 | 280.0 |
| 2 | ხარჯები | 322.3 | 311.3 | 239.1 | 260.0 | 275.0 | 280.0 |
| 25 | სუბსიდიები | 0.0 | 65.0 | 78.5 | 115.0 | 125.0 | 130.0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 322.3 | 246.3 | 160.6 | 145.0 | 150.0 | 150.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 08 01 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 46.0 | 55.0 | 64.7 | 75.0 | 80.0 | 85.0 |
| 2 | ხარჯები | 46.0 | 55.0 | 64.7 | 75.0 | 80.0 | 85.0 |
| 25 | სუბსიდიები |
| 55.0 | 64.7 | 75.0 | 80.0 | 85.0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 46.0 |
|
|
|
|
|
| 08 02 | საავადმყოფო - პოლიკლინიკა | 14.0 | 25.0 | 13.8 | 40.0 | 45.0 | 45.0 |
| 2 | ხარჯები | 14.0 | 10.0 | 13.8 | 40.0 | 45.0 | 45.0 |
| 25 | სუბსიდიები |
| 10.0 | 13.8 | 40.0 | 45.0 | 45.0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 14.0 |
|
|
|
|
|
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 15.0 |
|
|
|
|
| 08 03 | უხუცეს დღეგრძელთა დახმარება | 2.4 | 2.4 | 1.8 | 2.4 | 2.5 | 2.5 |
| 2 | ხარჯები | 2.4 | 2.4 | 1.8 | 2.4 | 2.5 | 2.5 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 2.4 | 2.4 | 1.8 | 2.4 | 2.5 | 2.5 |
| 08 04 | სამშობლოს დაცვისას დაღუპულ და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო მომს-ბა | 3.3 | 6.0 | 2.2 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 2 | ხარჯები | 3.3 | 6.0 | 2.2 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 3.3 | 6.0 | 2.2 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 08 05 | უპატრონო პირთა სარტუალო მომსახურება (დაკრძალვის ხარჯები) | 2.4 | 3.0 | 3.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| 2 | ხარჯები | 2.4 | 3.0 | 3.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 2.4 | 3.0 | 3.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| 08 06 | ეკონიმიკურად შეჭირვებულ ოჯახებზე სათბობის შეძენის ხარჯი | 0.0 | 0.0 | 19.8 | 12.4 | 13.0 | 13.0 |
| 2 | ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 19.8 | 12.4 | 13.0 | 13.0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა |
|
| 19.8 | 12.4 | 13.0 | 13.0 |
| 08 07 | ეკონომიკურად სუსტი ოჯახების ერთჯერადი დახმარება | 48.4 | 57.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | ხარჯები | 48.4 | 57.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 48.4 | 57.6 |
|
|
|
|
| 08 08 | სტიქიური მოვლენების შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახებისათვის დახმარებისა და ბინის დაქირავების ხარჯების ანაზღაურება | 23.4 | 42.1 | 24.3 | 20.0 | 21.0 | 21.0 |
| 2 | ხარჯები | 23.4 | 42.1 | 24.3 | 20.0 | 21.0 | 21.0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 23.4 | 42.1 | 24.3 | 20.0 | 21.0 | 21.0 |
| 08 09 | იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარება (შეშის შეძენა) | 9.2 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 2 | ხარჯები | 9.2 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 9.2 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 08 10 | საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ოჯახების დახმარება | 12.5 | 11.4 | 11.5 | 11.4 | 11.4 | 11.4 |
| 2 | ხარჯები | 12.5 | 11.4 | 11.5 | 11.4 | 11.4 | 11.4 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 12.5 | 11.4 | 11.5 | 11.4 | 11.4 | 11.4 |
| 08 11 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 160.7 | 113.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | ხარჯები | 160.7 | 113.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 160.7 | 113.8 |
|
|
|
|
| 08 12 | სამედიცინო მომს. ხარჯები, რომელებიც არ ექვემდებარება სახელმწ. პროგრ. დაფინანსებას (მ. შ. ონკოლოგიურ დაავადებებზე) | 0.0 | 0.0 | 14.4 | 17.0 | 17.3 | 17.3 |
| 2 | ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 14.4 | 17.0 | 17.3 | 17.3 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა |
|
| 14.4 | 17.0 | 17.3 | 17.3 |
| 08 13 | ახალშობილთა ოჯახების დახმარება | 0.0 | 0.0 | 9.7 | 10.0 | 11.0 | 11.0 |
| 2 | ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 9.7 | 10.0 | 11.0 | 11.0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა |
|
| 9.7 | 10.0 | 11.0 | 11.0 |
| 08 14 | 4 და მეტ 18 წლამდე ასაკის ბავშვებიანი ოჯახების დახმარება (მ. შ. გასული წლის დავალიანების დაფარვა) | 0.0 | 0.0 | 50.3 | 30.0 | 31.0 | 31.0 |
| 2 | ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 50.3 | 30.0 | 31.0 | 31.0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა |
|
| 50.3 | 30.0 | 31.0 | 31.0 |
| 08 15 | დედ-მამით ობოლი ბავშვების დახმარება | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 1.5 | 2.0 | 2.0 |
| 2 | ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 1.5 | 2.0 | 2.0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა |
|
| 0.9 | 1.5 | 2.0 | 2.0 |
| 08 16 | შეზღუდული შესაძლ. მქონე ბავშვებისადმი დახმარება (სამედიცინო მომსახურება და ფენილკეტონურიით დაავად. ბავშვების კვების ხარჯი) | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 6.0 | 6.5 | 6.5 |
| 2 | ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 6.0 | 6.5 | 6.5 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა |
|
| 4.8 | 6.0 | 6.5 | 6.5 |
| 08 17 | მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანების სამედიცინო მომსახურებისა და მედიკამენტების შეძენის ხარჯები და ომში დაღუპულთა ქვრივებისადმი მატერიალური მხარდაჭერა | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
| 2 | ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა |
|
| 2.9 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
| 08 18 | 3- დან 18 -წლამდე ასაკის ბავშვების სამედიცინო სტაციონარული მომსახურების და მედიკამენტების შეძენის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 2 | ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა |
|
| 1.4 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 08 19 | ინკლუზიური ბავშვების დაფინანსება | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
| 2 | ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა |
|
| 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
დანართი №3
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური
აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
| ფუნქციონალური კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა | 2011 წლის დაზუსტებული ბიუჯეტი | 2012 წლის პროგნოზი | 2013 წლის პროგნოზი | 2014 წლის პროგნოზი |
| 701 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება | 1,626.2 | 1,075.4 | 1,133.0 | 1,247.7 | 1,261.7 | 1,286.5 |
| 7011 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები | 1,016.1 | 1,052.6 | 1,088.2 | 1,172.7 | 1,174.7 | 1,194.5 |
| 70111 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 992.1 | 1,033.6 | 1,050.2 | 1,132.7 | 1,134.7 | 1,154.5 |
| 70112 | ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა | 24.0 | 19.0 | 38.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 |
| 7013 | საერთო დანიშნულების მომსახურება | 20.0 | 8.9 | 20.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 |
| 70133 | საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება | 20.0 | 8.9 | 20.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 |
| 7016 | ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები | 570.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7018 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში | 19.5 | 13.9 | 24.8 | 51.0 | 63.0 | 68.0 |
| 702 | თავდაცვა | 92.7 | 92.0 | 90.0 | 101.7 | 102.7 | 103.7 |
| 7021 | შეიარაღებული ძალები | 92.7 | 92.0 | 90.0 | 101.7 | 102.7 | 103.7 |
| 703 | საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება | 183.4 | 186.6 | 180.8 | 190.1 | 195.2 | 199.2 |
| 7031 | პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა | 59.4 | 68.0 | 60.0 | 60.0 | 61.0 | 61.0 |
| 7032 |
| 124.0 | 118.6 | 120.8 | 130.1 | 134.2 | 138.2 |
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა | 413.7 | 670.8 | 685.2 | 35.0 | 40.0 | 45.0 |
| 7042 | სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70421 | სოფლის მეურნეობა | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7045 | ტრანსპორტი | 118.1 | 71.8 | 91.9 | 35.0 | 40.0 | 45.0 |
| 70451 | საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები | 118.1 | 71.8 | 91.9 | 35.0 | 40.0 | 45.0 |
| 7049 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში | 284.6 | 599.0 | 593.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 705 | გარემოს დაცვა | 88.8 | 200.3 | 107.1 | 160.0 | 160.0 | 170.0 |
| 7051 | ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება | 88.8 | 191.2 | 102.1 | 150.0 | 150.0 | 160.0 |
| 7056 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში | 0.0 | 9.1 | 5.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 706 | საბინაო-კომუნალური მეურნეობა | 323.9 | 799.8 | 267.3 | 105.0 | 107.0 | 113.0 |
| 7061 | ბინათმშენებლობა | 206.2 | 156.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7063 | წყალმომარაგება | 29.8 | 470.2 | 79.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7064 | გარე განათება | 77.9 | 60.0 | 169.9 | 95.0 | 95.0 | 100.0 |
| 7065 | დაბის სკვერის კეთილმოწყობა | 0.0 | 89.4 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7066 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში | 10.0 | 23.5 | 15.0 | 10.0 | 12.0 | 13.0 |
| 707 | ჯანმრთელობის დაცვა | 60.0 | 80.0 | 78.5 | 115.0 | 125.0 | 130.0 |
| 7073 | საავადმყოფოების მომსახურება | 14.0 | 25.0 | 13.8 | 40.0 | 45.0 | 45.0 |
| 70731 | ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება | 14.0 | 25.0 | 13.8 | 40.0 | 45.0 | 45.0 |
| 7074 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 46.0 | 55.0 | 64.7 | 75.0 | 80.0 | 85.0 |
| 708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია | 644.7 | 684.2 | 711.4 | 716.0 | 741.5 | 770.5 |
| 7081 | მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში | 192.5 | 276.7 | 258.2 | 248.0 | 255.0 | 265.0 |
| 7082 | მომსახურება კულტურის სფეროში | 428.2 | 382.9 | 424.6 | 436.0 | 452.5 | 470.5 |
| 7084 | რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა | 24.0 | 24.6 | 28.6 | 32.0 | 34.0 | 35.0 |
| 709 | განათლება | 864.2 | 561.3 | 410.0 | 480.0 | 485.0 | 485.0 |
| 7091 | სკოლამდელი აღზრდა | 493.5 | 499.6 | 405.0 | 480.0 | 485.0 | 485.0 |
| 7092 | ზოგადი განათლება | 370.7 | 61.7 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70923 | საშუალო ზოგადი განათლება | 370.7 | 61.7 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 710 | სოციალური დაცვა | 262.3 | 246.3 | 160.6 | 145.0 | 150.0 | 150.0 |
| 7101 | ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 48.4 | 57.6 | 19.8 | 12.4 | 13.0 | 13.0 |
| 71012 | შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა(ეკონომიკურად სუსტი ოჯახების ერთჯერადი დახმარება) | 48.4 | 57.6 | 19.8 | 12.4 | 13.0 | 13.0 |
| 7102 | ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა | 2.4 | 2.4 | 1.8 | 2.4 | 2.5 | 2.5 |
| 7104 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 160.7 | 113.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7109 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში | 50.8 | 72.5 | 139.0 | 130.2 | 134.5 | 134.5 |
|
| სულ | 4,559.9 | 4,596.7 | 3,823.9 | 3,295.5 | 3,368.1 | 3,452.9 |
დანარათი 4
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის ბალანსი
| დასახელება | 2009 წლის ფაქტი | 2010წლის გეგმა | 2011 წლის დაზუსტებული ბიუჯეტი | 2012 წლის პროგნოზი | 2013 წლის პროგნოზი | 2014 წლის პროგნოზი |
| შემოსავლები | 3,879.5 | 3,847.9 | 3,769.2 | 3,242.5 | 3,309.4 | 4,394.9 |
| გადასახადები | 310.8 | 378.1 | 442.7 | 305.0 | 325.0 | 335.0 |
| გრანტები | 3,074.5 | 3,021.3 | 2,791.2 | 2,435.4 | 2,463.0 | 3,506.6 |
| სხვა შემოსავლები | 494.2 | 448.5 | 535.3 | 502.1 | 521.4 | 553.3 |
|
|
| |||||
| ხარჯები | 3,287.5 | 2,593.6 | 2,941.7 | 3,276.5 | 3,358.1 | 3,441.4 |
| შრომის ანაზღაურება | 837.0 | 798.4 | 884.8 | 973.8 | 974.0 | 974.0 |
| საქონელი და მომსახურება | 546.5 | 491.5 | 615.9 | 704.7 | 742.6 | 782.9 |
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სუბსიდიები | 1,011.1 | 1,057.4 | 1,280.4 | 1,453.0 | 1,491.5 | 1,534.5 |
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 322.3 | 246.3 | 160.6 | 145.0 | 150.0 | 150.0 |
| სხვა ხარჯები | 570.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| |||||
| საოპერაციო სალდო | 592.0 | 1,254.3 | 827.5 | -34.0 | -48.7 | 953.5 |
|
|
| |||||
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 1,211.7 | 1,938.1 | 842.5 | 6.0 | -3.7 | -1.5 |
| ზრდა | 1,272.4 | 2,003.1 | 882.2 | 19.0 | 10.0 | 11.5 |
| კლება | 60.7 | 65.0 | 39.7 | 13.0 | 13.7 | 13.0 |
|
|
| |||||
| მთლიანი სალდო | -619.7 | -683.8 | -15.0 | -40.0 | -45.0 | 955.0 |
|
|
| |||||
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები |
|
|
|
|
|
|
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი |
|
|
|
|
|
|
| სხვა დებიტორული დავალიანებები |
|
|
|
|
|
|
| კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები |
|
|
|
|
|
|
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| |||||
| ვალდებულებების ცვლილება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
| ბალანსი | -619.7 | -683.8 | -15.0 | -40.0 | -45.0 | 955.0 |
დანართი №5
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა | 2011 წლის დაზუსტებული ბიუჯეტი |
| შემოსულობები | 4,494.5 | 3,912.9 | 3,808.9 |
| შემოსავლები | 4,433.8 | 3,847.9 | 3,769.2 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 60.7 | 65.0 | 39.7 |
| ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
|
| გადასახდელები | 4,559.9 | 4,596.7 | 3,823.9 |
| ხარჯები | 3,287.5 | 2,593.6 | 2,941.7 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,272.4 | 2,003.1 | 882.2 |
| ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| |||
| ნაშთის ცვლილება | -65.4 | -683.8 | -15.0 |
|
|
|
|
|
|
| 0.0 | 0.0 | 0.0 |
დოკუმენტის კომენტარები