დოკუმენტის სტრუქტურა
განმარტებების დათვალიერება
დაკავშირებული დოკუმენტები
დოკუმენტის მონიშვნები
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
უკან დაბრუნება | ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის შესახებ | |
|---|---|
| დოკუმენტის ნომერი | 65 |
| დოკუმენტის მიმღები | ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი |
| მიღების თარიღი | 20/12/2011 |
| დოკუმენტის ტიპი | მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება |
| გამოქვეყნების წყარო, თარიღი | ვებგვერდი, 111221020, 27/12/2011 |
| ძალაში შესვლის თარიღი | 01/01/2012 |
| ძალის დაკარგვის თარიღი | 01/01/2013 |
| სარეგისტრაციო კოდი | 190020020.35.114.016087 |
| კონსოლიდირებული პუბლიკაციები | |
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში
პირველადი სახე (27/12/2011 - 21/02/2012)
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №65
2011 წლის 20 დეკემბრის
დ. ჩოხატაური
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის შესახებ
საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ’’ და საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის შესაბამისად საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1
დამტკიცდეს ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები 818.8 ათასი ლარით, ხოლო გასავლის ნაწილში – 3284.2 ათასი ლარით, საბრუნავი სახსრების გეგმური გარდამავალი ნაშთი – 15.0 ათასი ლარით თანახმად დანართებისა (დანართი 1, 2, 3, 4, 5 ). გასავლის ნაწილის შემოსავალზე გადამეტება – 2665.4 ათასი ლარია, საიდანაც – 2450,4 ათასი ლარი უნდა დაიფაროს ცენტრალური ბიუჯეტიდან მიღებული ფინანსური დახმარებებით (ტრანსფერი), ხოლო 15.0 ათასი ლარი წლის დასაწყისისათვის რიცხული საბიუჯეტო სახსრების თავისუფალი ნაშთიდან ხარჯების დასაფარავად.
მუხლი 2
დამტკიცდეს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტზე მყოფი ორგანიზაციების 184 საშტატო ერთეული, აქედან:
ა) მუნიციპალიტეტის საკრებულოს –16;
ბ) მუნიციპალიტეტის გამგეობა – 133;
გ) სახანძრო დაცვის სამსახური – 26;
დ) სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევის და მობილიზაციის სამსახური – 9.
მუხლი 3
გამოთანაბრებითი ტრანსფერი 2,295,4 ათასი ლარი მიიმართოს:
ა) განათლების სისტემაში სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების და ამავე სფეროში დამხმარე საქმიანობის ღონისძიებებზე - 433.2 ათასი ლარი;
ბ) სპორტული, კულტურული, ახალგაზრდული ღონისძიებების და რელიგიის შენახვაზე – 696.8 ათასი ლარი;
გ) სოციალური დაცვის ღონისძიებებზე – 200,0 ათასი ლარი;
დ) სახანძრო დაცვის ღონისძიებებზე – 130,0 ათასი ლარი;
ე) ა(ა)იპ – კომუნალური სამსახური ,,სხივის “ სუბსიდირებაზე – 190,0 ათასი ლარი, მათ შორის: გარე განათების რეაბილიტაცია-ექსპლუატაცია (ელექტროენერგიის ხარჯის ჩათვლით) 70,0 ათასი ლარი, დასუფთავების ღონისძიებებზე 120,0 ათასი ლარი;
ე) მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების შენახვაზე (ნაწილობრივ) – 645.4 ათასი ლარი;
მუხლი 4
მოზნობრივი (დელეგირებული უფლებამოსილების ) ტრანსფერი 155,0 ათასი ლარი მიიმართოს:
ა) თავდაცვის ღონისძიებებზე (სამხედრო სამსახური) – 92,0 ათასი ლარი;
ბ) საზოგადოებრივი ჯანდაცვის დაფინანსებაზე – 63,0 ათასი ლარი.
მუხლი 5
დაევალოს იურიდიული პირებს და საბიუჯეტო დაწესებულებებს მიიღონ საჭირო ზომები ბიუჯეტის შემოსავლების აუცილებელი შესრულებისა და ბიუჯეტით გამოყოფილი სახსრების დანიშნულებისამებრ ხარჯვის უზრუნველსაყოფად.
მუხლი 6
ძალადაკარგულად ჩაითვალოს 2010 წლის 24 დეკემბრის №25 დადგენილება ,,ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის შესახებ”.
მუხლი 7
დადგენილება ძალაშია 2012 წლის 1 იანვრიდან.
საკრებულოს თავმჯდომარე ა. ხუნდაძე
დანართი № 1
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები
| შემოსულობების კოდები | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 წლის გეგმა | 2011 წლის დაზუსტებული ბიუჯეტი | 2012 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი | 2013 წლის პროგნოზი | 2014 წლის პროგნოზი | 2015 წლის პროგნოზი |
|
| შემოსულობები | 3,912.9 | 3,624.6 | 3,269.2 | 3,415.6 | 3,555.7 | 3,693.4 |
| 1 | შემოსავლები | 3,847.9 | 3,611.9 | 3,257.9 | 3,402.6 | 3,542.7 | 3,680.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების კლება | 65.0 | 12.7 | 11.3 | 13.0 | 13.0 | 13.4 |
| 32 | ფინანსური აქტივების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 33 | ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| ||||||
|
| შემოსავლები | 3,847.9 | 3,611.9 | 3,257.9 | 3,402.6 | 3,542.7 | 3,680.0 |
| 11 | გადასახადები | 378.1 | 392.7 | 337.0 | 328.0 | 335.0 | 335.0 |
| 11111 | საშემოსავლო გადასახადი | 0.0 |
|
|
|
|
|
| 11311 | ქონების გადასახადი | 378.1 | 392.7 | 337.0 | 328.0 | 335.0 | 335.0 |
| 1131101 | საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 328.1 | 352.7 | 302.0 | 268.0 | 270.0 | 270.0 |
| 1131102 | უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) |
|
|
|
|
|
|
| 1131103 | ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) |
|
|
|
|
|
|
|
| სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
|
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 45.0 | 35.0 | 30.0 | 50.0 | 55.0 | 55.0 |
|
| სხვა გადასახადები ქონებაზე |
|
|
|
|
|
|
| 116 | სხვა გადასახადები |
|
|
|
|
|
|
| 13 | გრანტები | 3,021.3 | 2,791.2 | 2,450.4 | 2,590.0 | 2,650.0 | 2,786.2 |
| 131 | საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები |
|
|
|
|
|
|
| 132 | უცხო ქვეყნების მთავრობებიდან ან მათი წარმომადგენლობებიდან მიღებული გრანტები |
|
|
|
|
|
|
| 133 | სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები | 3,021.3 | 2,791.2 | 2,450.4 | 2,590.0 | 2,650.0 | 2,786.2 |
| 1331 | გათანაბრებითი ტრანსფერი (მიმდინარე დანიშნულების) | 1,566.7 | 1,800.7 | 2,295.4 | 2,430.0 | 2,490.0 | 2,626.2 |
| 1331 | მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად (მიმდინარე დანიშნულების) | 147.0 | 150.0 | 155.0 | 160.0 | 160.0 | 160.0 |
| 1332 | სპეციალური ტრანსფერი (კაპიტალური დანიშნულების) | 1,307.6 | 840.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1332 | მ.შ. ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად |
|
|
|
|
|
|
| 1332 | მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები |
|
|
|
|
|
|
| 1332 | საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 13 იანვრის ,,სოფლის მხარდაჭერის ფარგლებში სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ №41 განკარგულებით | 541.9 |
|
|
|
|
|
| 1332 | საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 31 იანვრის ,,სოფლის მხარდაჭერის ფარგლებში სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ №201 განკარგულებით |
| 540.5 |
|
|
|
|
| 1332 | მ.შ. საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები |
|
|
|
|
|
|
| 1332 | მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები | 500.0 |
|
|
|
|
|
| 1332 | საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 1 აპრილის ,,საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ №735 განკარგულებით |
| 300.0 |
|
|
|
|
| 1332 | საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 12 მაისის ,,წინა წლებში წარმოქმნილი საგადასახადო დავალიანების დაფარვის შესახებ“ №361 განკარგულებით |
|
|
|
|
|
|
| 1332 | საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 30 მარტის ,,საქართნელოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების დაფინანსების თაობაზე“ №418 განკარგულებით | 23.7 |
|
|
|
|
|
| 1332 | საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 27 ივლისის ,,სსიპ – საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ განხორციელებული პროექტების თანადაფინანსების მიზნით თანხის გამოყოფისა და ადმინ. თვითმ. ერთეულისათვის სესხის აღების ნებართვის შესახებ“ №989 განკარგულებით | 217.0 |
|
|
|
|
|
| 1332 | საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 21 სექტემბრის ,,ზოგიერთი საჯარო სკოლის სარეაბილიტაციო სამუშაოების დაფინანსების შესახებ“ №1204 განკარგულებით | 25.0 |
|
|
|
|
|
| 14 | სხვა შემოსავლები | 448.5 | 428.0 | 470.5 | 484.6 | 557.7 | 558.8 |
| 141 | შემოსავლები საკუთრებიდან | 430.5 | 413.2 | 445.4 | 462.9 | 533.0 | 533.1 |
| 1411 | პროცენტები | 10.0 | 10.0 | 15.0 | 12.0 | 15.0 | 15.0 |
| 1415 | რენტა | 420.5 | 403.2 | 430.4 | 450.9 | 518.0 | 518.1 |
| 14151 | მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 418.5 | 401.2 | 428.4 | 447.9 | 515.0 | 515.1 |
| 1415101 | მოსაკრებელი წიაღისეულით სარგებლობისათვის | 310.0 | 300.0 | 320.0 | 320.0 | 340.0 | 340.0 |
| 1415102 | მოსაკრებელი სახელმწიფო ტყის ფონდის მერქნული რესურსებით სარგებლობისათვის | 106.5 | 100.2 | 103.4 | 125.4 | 172.0 | 172.1 |
| 14154 | შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში გადაცემიდან | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 1415109 | სხვა არაკლასიფიცირებული ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებელი | 2.0 | 1.0 | 5.0 | 2.5 | 3.0 | 3.0 |
| 142 | საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 9.0 | 5.8 | 6.1 | 6.2 | 6.7 | 6.7 |
| 1422 | ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 9.0 | 5.8 | 6.1 | 6.2 | 6.7 | 6.7 |
|
| სანებართვო მოსაკრებელი |
|
|
|
|
|
|
| 14227 | სახელმწიფო ბაჟი |
|
|
|
|
|
|
|
| საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი |
| 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 142210 | სატენდერო მოსაკრებელი | 5.5 | 1.5 |
|
|
|
|
|
| სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი |
|
|
|
|
|
|
| 142213 | სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი |
|
|
|
|
|
|
|
| კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არიალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი |
|
|
|
|
|
|
|
| ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის |
|
|
|
|
|
|
| 142214 | ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 1.5 | 1.7 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 |
| 142299 | სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი(მშენებლობის ნებართვა) | 2.0 | 2.5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 1423 | არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 0.0 |
|
|
|
|
|
| 14231 | შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან |
|
|
|
|
|
|
| 14232 | შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან |
|
|
|
|
|
|
| 143 | ჯარიმები, სანქციები და საურავები | 9.0 | 9.0 | 19.0 | 15.5 | 18.0 | 19.0 |
| 143171 | საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევისათვის | 7.0 | 7.0 | 12.0 | 8.5 | 10.0 | 10.0 |
| 1434 | არქიტექტურულ საამშენებლო საქმიანობაში გამოვლინებული დარღვევებისათვის | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 1439 | შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სანქციებიდან (ჯარიმები, საურავები) | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 |
| 145 | შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 311 | ძირითადი აქტივები | 12.0 |
|
|
|
|
|
| 314 | არაწარმოებული აქტივები | 53.0 | 12.7 | 11.3 | 13.0 | 13.0 | 13.4 |
| 3141 | მიწა | 53.0 | 12.7 | 11.3 | 13.0 | 13.0 | 13.4 |
| 3143 | სხვა ბუნებრივი აქტივები |
|
|
|
|
|
|
| 32 | ფინანსური აქტივების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3214 | სესხები |
|
|
|
|
|
|
| 3215 | აქციები და სხვა კაპიტალი |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
| 33 | ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საგარეო |
|
|
|
|
|
|
|
| საშინაო |
|
|
|
|
|
|
|
| შემოსავალი ხარჯების დასაფარავად მიმართული წლის დასაწყისისათვის არსებული სახსრების ნაშთიდან | 683.8 | 15.0 | 15.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
|
| სულ შემოსულობები | 4,596.7 | 3,639.6 | 3,284.2 | 3,435.6 | 3,575.7 | 3,713.4 |
დანართი 2
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის2012 წლის ბიუჯეტის გადასახდელები
| ორგ. კოდი ეკონომიკური კოდი. | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 წლის გეგმა | 2011 წლის დაზუსტებული ბიუჯეტი | 2012 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი | 2013 წლის პროგნოზი | 2014 წლის პროგნოზი | 2015 წლის პროგნოზი |
| სულ | ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი | 4,596.7 | 3,639.6 | 3,284.2 | 3,435.6 | 3,575.7 | 3,713.4 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 162.0 | 170.0 | 184.0 | 182.0 | 182.0 | 182.0 |
| 2 | ხარჯები | 2,593.6 | 2,779.1 | 3,222.5 | 3,395.6 | 3,533.2 | 3,669.9 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 798.4 | 846.9 | 1,004.9 | 1,003.7 | 1,003.7 | 1,003.7 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 491.5 | 576.4 | 610.3 | 699.9 | 749.5 | 810.7 |
| 221 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 49.8 | 34.5 | 54.6 | 47.6 | 47.6 | 47.6 |
| 222 | მივლინებები | 15.2 | 16.6 | 14.1 | 18.3 | 19.3 | 18.8 |
| 223 | ოფისის ხარჯები | 199.6 | 251.7 | 235.1 | 237.7 | 250.0 | 260.8 |
| 224 | წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0.0 | 0.5 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 9.0 |
| 227 | რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0.2 | 2.6 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 115.0 | 99.9 | 141.1 | 158.5 | 171.1 | 180.2 |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 111.7 | 170.6 | 160.3 | 233.3 | 257.0 | 290.8 |
| 25 | სუბსიდიები | 1,057.4 | 1,195.2 | 1,407.3 | 1,465.0 | 1,541.0 | 1,601.0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 246.3 | 160.6 | 200.0 | 227.0 | 239.0 | 254.5 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2,003.1 | 860.5 | 61.7 | 40.0 | 42.5 | 43.5 |
| 01 00 | მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები | 1,075.4 | 1,062.3 | 1,302.4 | 1,354.5 | 1,376.9 | 1,410.8 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 128.0 | 136.0 | 149.0 | 147.0 | 147.0 | 147.0 |
| 2 | ხარჯები | 920.3 | 1,050.3 | 1,284.2 | 1,314.5 | 1,334.4 | 1,367.3 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 652.8 | 698.5 | 845.4 | 844.2 | 844.2 | 844.2 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 258.6 | 320.3 | 414.5 | 444.3 | 463.2 | 492.1 |
| 221 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 42.3 | 24.9 | 45.0 | 38.0 | 38.0 | 38.0 |
| 222 | მივლინებები | 11.3 | 11.5 | 10.1 | 14.3 | 15.3 | 14.8 |
| 223 | ოფისის ხარჯები | 96.8 | 140.9 | 194.0 | 203.7 | 215.0 | 225.8 |
| 224 | წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0.0 | 0.5 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 9.0 |
| 227 | რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 72.7 | 76.4 | 90.7 | 94.5 | 96.1 | 96.2 |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 35.3 | 66.1 | 72.7 | 92.8 | 97.8 | 108.3 |
| 25 | სუბსიდიები | 8.9 | 33.0 | 24.3 | 26.0 | 27.0 | 31.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 155.1 | 12.0 | 18.2 | 40.0 | 42.5 | 43.5 |
| 01 01 | მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 247.9 | 268.0 | 334.2 | 348.7 | 355.7 | 360.7 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 |
| 2 | ხარჯები | 236.7 | 263.7 | 332.0 | 342.7 | 349.2 | 354.2 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 138.2 | 140.6 | 170.0 | 170.0 | 170.0 | 170.0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 98.5 | 123.1 | 162.0 | 172.7 | 179.2 | 184.2 |
| 221 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 24.1 | 15.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 |
| 222 | მივლინებები | 4.1 | 1.5 | 4.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 |
| 223 | ოფისის ხარჯები | 35.0 | 80.7 | 109.2 | 120.0 | 125.0 | 130.0 |
| 224 | წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0.0 | 0.5 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 32.9 | 22.7 | 21.1 | 24.0 | 25.0 | 25.0 |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 2.4 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 11.2 | 4.3 | 2.2 | 6.0 | 6.5 | 6.5 |
| 01 02 | მუნიციპალიტეტის გამგეობა | 785.7 | 702.3 | 866.8 | 882.6 | 892.0 | 898.4 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 112.0 | 120.0 | 133.0 | 131.0 | 131.0 | 131.0 |
| 2 | ხარჯები | 641.8 | 694.6 | 850.8 | 848.6 | 856.0 | 861.4 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 514.6 | 557.9 | 675.4 | 674.2 | 674.2 | 674.2 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 127.2 | 136.7 | 175.4 | 174.4 | 181.8 | 187.2 |
| 221 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 18.2 | 9.7 | 19.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 |
| 222 | მივლინებები | 7.2 | 10.0 | 6.1 | 12.3 | 12.8 | 12.3 |
| 223 | ოფისის ხარჯები | 61.8 | 60.2 | 79.9 | 78.8 | 85.1 | 90.9 |
| 227 | რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 39.8 | 53.7 | 69.6 | 70.5 | 71.1 | 71.2 |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 3.1 |
|
|
|
|
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 143.9 | 7.7 | 16.0 | 34.0 | 36.0 | 37.0 |
| 01 02 01 | მუნიციპალიტეტის გამგეობის ხელმძღვანელობა | 0.0 | 91.4 | 124.4 | 154.6 | 158.6 | 160.6 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
| 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 2 | ხარჯები | 0.0 | 89.6 | 122.6 | 124.6 | 126.6 | 127.6 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება |
| 50.9 | 68.1 | 68.1 | 68.1 | 68.1 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 38.7 | 54.5 | 56.5 | 58.5 | 59.5 |
| 222 | მივლინებები |
| 1.7 | 2.0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| 223 | ოფისის ხარჯები |
| 11.8 | 12.3 | 12.0 | 14.0 | 15.0 |
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
| 25.2 | 40.2 | 40.0 | 40.0 | 40.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 1.8 | 1.8 | 30.0 | 32.0 | 33.0 |
| 01 02 02 | მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახური | 0.0 | 75.3 | 64.5 | 65.1 | 66.1 | 67.1 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
| 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| 2 | ხარჯები | 0.0 | 73.3 | 62.3 | 65.1 | 66.1 | 67.1 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება |
| 48.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 24.8 | 9.8 | 12.6 | 13.6 | 14.6 |
| 221 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
| 4.1 |
|
|
|
|
| 222 | მივლინებები |
| 1.0 | 0.3 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 223 | ოფისის ხარჯები |
| 13.0 | 8.2 | 9.0 | 10.0 | 11.0 |
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
| 3.6 | 1.3 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 3.1 |
|
|
|
|
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 2.0 | 2.2 |
|
|
|
| 01 02 03 | მუნიციპალიტეტის გამგეობა (აპარატი) | 283.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | ხარჯები | 176.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 104.0 |
|
|
|
|
|
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 72.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 221 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 18.2 |
|
|
|
|
|
| 222 | მივლინებები | 4.4 |
|
|
|
|
|
| 223 | ოფისის ხარჯები | 26.9 |
|
|
|
|
|
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 22.7 |
|
|
|
|
|
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 107.4 |
|
|
|
|
|
| 01 02 04 | მუნიციპალიტეტის გამგეობის საფინანსო სამსახური | 69.3 | 73.2 | 82.8 | 83.6 | 84.6 | 85.6 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
| 2 | ხარჯები | 69.3 | 70.8 | 81.1 | 83.6 | 84.6 | 85.6 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 49.5 | 54.9 | 59.1 | 59.1 | 59.1 | 59.1 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 19.8 | 15.9 | 22.0 | 24.5 | 25.5 | 26.5 |
| 221 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
| 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| 222 | მივლინებები | 1.2 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 223 | ოფისის ხარჯები | 12.2 | 8.5 | 8.2 | 10.0 | 11.0 | 12.0 |
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 6.4 | 5.4 | 5.3 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 2.4 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 01 02 05 | მუნიციპალიტეტის გამგეობის იურიდიული სამსახური | 0.0 | 8.5 | 32.8 | 28.1 | 28.3 | 28.3 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
| 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 2 | ხარჯები | 0.0 | 7.0 | 31.3 | 28.1 | 28.3 | 28.3 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება |
| 4.9 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 2.1 | 9.7 | 6.5 | 6.7 | 6.7 |
| 222 | მივლინებები |
| 0.1 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 223 | ოფისის ხარჯები |
| 1.5 | 9.2 | 3.5 | 3.6 | 3.6 |
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
| 0.5 |
| 1.5 | 1.6 | 1.6 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 1.5 | 1.5 |
|
|
|
| 01 02 06 | მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკის, ინფრასტრუქტურის და საინვესტიციო გარემოს განვითარების სამსახური | 35.9 | 49.6 | 62.4 | 61.9 | 62.5 | 62.6 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| 2 | ხარჯები | 35.9 | 49.6 | 59.6 | 61.9 | 62.5 | 62.6 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 29.1 | 36.4 | 51.0 | 50.9 | 50.9 | 50.9 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 6.8 | 13.2 | 8.6 | 11.0 | 11.6 | 11.7 |
| 221 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
| 0.8 |
|
|
|
|
| 222 | მივლინებები | 1.2 | 2.8 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 223 | ოფისის ხარჯები | 3.3 | 5.5 | 2.7 | 4.6 | 5.1 | 5.1 |
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 2.3 | 4.1 | 5.4 | 5.4 | 5.5 | 5.6 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 2.8 |
|
|
|
| 01 02 07 | მუნიციპალიტეტის გამგეობის სოციალურ საკითხთა სამსახური | 21.8 | 23.3 | 32.5 | 32.7 | 32.9 | 33.2 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 2 | ხარჯები | 21.8 | 23.3 | 32.5 | 32.7 | 32.9 | 33.2 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 18.7 | 20.0 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 3.1 | 3.3 | 10.9 | 11.1 | 11.3 | 11.6 |
| 221 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
| 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
| 222 | მივლინებები | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 223 | ოფისის ხარჯები | 1.4 | 2.0 | 2.2 | 3.0 | 3.2 | 3.5 |
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 1.6 | 1.1 | 2.7 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 01 02 08 | მუნიციპალიტეტის გამგეობის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური | 22.6 | 28.7 | 30.7 | 32.7 | 33.7 | 34.7 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 2 | ხარჯები | 22.6 | 28.7 | 30.7 | 32.7 | 33.7 | 34.7 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 19.5 | 25.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 5.2 | 6.2 | 7.2 |
| 222 | მივლინებები |
| 0.2 |
| 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 223 | ოფისის ხარჯები | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 4.0 | 5.0 | 6.0 |
| 227 | რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0.2 |
|
|
|
|
|
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 01 02 09 | მუნიციპალიტეტის გამგეობის მუნიციპალური შესყიდვებისა და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის სამსახური | 18.3 | 39.6 | 63.4 | 60.6 | 60.6 | 60.6 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 2.0 | 5.0 | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| 2 | ხარჯები | 18.3 | 39.6 | 63.4 | 60.6 | 60.6 | 60.6 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 14.0 | 33.0 | 46.2 | 45.1 | 45.1 | 45.1 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 4.3 | 6.6 | 17.2 | 15.5 | 15.5 | 15.5 |
| 221 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
| 7.0 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
| 222 | მივლინებები | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 223 | ოფისის ხარჯები | 2.3 | 3.0 | 5.0 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 1.8 | 3.0 | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| 01 02 10 | მუნიციპალიტეტის გამგეობის მუნიციპალური ქონების მართვის სამსახური სამსახური | 23.1 | 24.0 | 34.7 | 35.3 | 36.3 | 36.3 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 2 | ხარჯები | 23.1 | 24.0 | 34.7 | 35.3 | 36.3 | 36.3 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 19.3 | 20.0 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 3.8 | 4.0 | 7.2 | 7.8 | 8.8 | 8.8 |
| 222 | მივლინებები | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 223 | ოფისის ხარჯები | 2.0 | 1.8 | 3.7 | 4.0 | 4.5 | 4.5 |
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 1.7 | 2.0 | 3.3 | 3.5 | 4.0 | 4.0 |
| 01 02 11 | მუნიციპალიტეტის გამგეობის ზედამხედველობის სამსახური | 22.2 | 29.9 | 35.2 | 35.5 | 36.0 | 36.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 2 | ხარჯები | 20.7 | 29.9 | 34.0 | 35.5 | 36.0 | 36.0 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 17.0 | 20.0 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 3.7 | 9.9 | 6.5 | 8.0 | 8.5 | 8.5 |
| 221 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
| 4.8 |
|
|
|
|
| 222 | მივლინებები |
| 1.2 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 1.0 |
| 223 | ოფისის ხარჯები | 1.7 | 1.8 | 2.1 | 3.0 | 3.0 | 3.5 |
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 2.0 | 2.1 | 3.9 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1.5 |
| 1.2 |
|
|
|
| 01 02 12 | მუნიციპალიტეტის გამგეობის საინფორმაციო ანალიტიკური სამსახური |
|
| 29.4 | 30.6 | 32.6 | 33.6 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
| 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 2 | ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 25.8 | 26.6 | 28.6 | 29.6 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება |
|
| 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 5.0 | 7.0 | 8.0 |
| 223 | ოფისის ხარჯი | 0.0 |
| 4.2 | 5.0 | 7.0 | 8.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 3.6 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 01 02 13 | მუნიციპალიტეტის გამგეობის ტერიტორიული ორგანოები | 288.9 | 258.8 | 274.0 | 274.2 | 274.2 | 275.2 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 74.0 | 74.0 | 75.0 | 74.0 | 74.0 | 74.0 |
| 2 | ხარჯები | 253.9 | 258.8 | 272.8 | 274.2 | 274.2 | 275.2 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 243.5 | 243.8 | 251.2 | 251.2 | 251.2 | 251.2 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 10.4 | 15.0 | 21.6 | 23.0 | 23.0 | 24.0 |
| 223 | ოფისის ხარჯები | 10.4 | 9.6 | 20.3 | 22.0 | 22.0 | 23.0 |
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
| 5.4 | 1.3 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 35.0 |
| 1.2 |
|
|
|
| 01 03 | სარეზერვო ფონდი | 19.0 | 35.0 | 25.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 |
| 21 | ხარჯები | 19.0 | 35.0 | 25.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 |
| 221 | საქონელი და მომსახურება | 19.0 | 35.0 | 25.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 |
| 24 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 19.0 | 35.0 | 25.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 |
| 01 04 | საარქივო მომსახურების ხარჯები | 8.9 | 9.0 | 9.8 | 10.0 | 11.0 | 12.0 |
| 2 | ხარჯები | 8.9 | 9.0 | 9.8 | 10.0 | 11.0 | 12.0 |
| 25 | სუბსიდიები | 8.9 | 9.0 | 9.8 | 10.0 | 11.0 | 12.0 |
| 01 05 | მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯები | 5.4 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| 2 | ხარჯები | 5.4 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 5.4 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 5.4 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| 01 06 | შენობების ტექნიკური პასპორტების და მიწის საკადასტრო აზომვითი ნახაზების დამზადების და საინფორმაციო საშუალებებში გამოქვეყნების ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 2 | ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება |
|
| 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 01 07 | მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობის დაცვის ხარჯი | 0.0 | 0.0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6.0 |
| 2 | ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6.0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება |
|
| 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6.0 |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6.0 |
| 01 08 | კავშირგაბმულობის ხარჯი კორპორაციული მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
| 2 | ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება |
|
| 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
| 223 | ოფისის ხარჯები |
|
| 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
| 01 09 | აუდიტის მომსახურების ხარჯები | 5.0 | 5.0 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
| 2 | ხარჯები | 5.0 | 5.0 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 5.0 | 5.0 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 5.0 | 5.0 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
| 01 10 | საინვესტიციო პროგრამების თანადაფინანსების ხარჯი | 3.5 | 13.0 | 10.0 | 20.0 | 25.0 | 35.0 |
| 2 | ხარჯები | 3.5 | 13.0 | 10.0 | 20.0 | 25.0 | 35.0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 3.5 | 13.0 | 10.0 | 20.0 | 25.0 | 35.0 |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 3.5 | 13.0 | 10.0 | 20.0 | 25.0 | 35.0 |
| 01 11 | ჩოხატაურის ისტორიის მომზადების ხარჯი | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | ხარჯები | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 1.5 |
|
|
|
|
| 01 12 | გურიის მატიანის მომზადების ხარჯი | 0.0 | 0.0 | 4.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 4.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 4.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 4.9 |
|
|
|
| 01 13 | გურიის რეგიონალური განვითარების სააგენტო | 0.0 | 24.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 14.0 |
| 2 | ხარჯები | 0.0 | 24.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 14.0 |
| 25 | სუბსიდიები | 0.0 | 24.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 14.0 |
| 01 14 | ჩოხატაურის ოლიმპიური კომიტეტი | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 5.0 |
| 2 | ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 5.0 |
| 25 | სუბსიდიები | 0.0 |
| 3.5 | 4.0 | 4.0 | 5.0 |
| 01 15 | წინა პრიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 02 00 | სახანძრო დაცვის სამსახური | 118.6 | 115.0 | 130.0 | 136.6 | 143.6 | 146.6 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 |
| 2 | ხარჯები | 108.6 | 115.0 | 128.4 | 136.6 | 143.6 | 146.6 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 95.7 | 99.0 | 100.4 | 100.4 | 100.4 | 100.4 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 12.9 | 16.0 | 28.0 | 36.2 | 43.2 | 46.2 |
| 222 | მივლინებები | 1.6 | 3.1 | 2.0 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
| 223 | ოფისის ხარჯები | 3.3 | 2.0 | 7.9 | 5.0 | 6.0 | 6.0 |
| 227 | რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
| 2.6 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 8.0 | 8.3 | 15.0 | 20.0 | 25.0 | 28.0 |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| 6.0 | 7.0 | 7.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 10.0 |
| 1.6 |
|
|
|
| 03 00 | შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 68.0 | 60.0 | 58.0 | 65.0 | 70.0 | 75.0 |
| 2 | ხარჯები | 59.2 | 40.0 | 48.0 | 65.0 | 70.0 | 75.0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 59.2 | 40.0 | 48.0 | 65.0 | 70.0 | 75.0 |
| 223 | ოფისის ხარჯები | 30.2 | 40.0 | 24.2 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 27.0 |
| 21.7 | 30.0 | 35.0 | 40.0 |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 2.0 |
| 2.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 8.8 | 20.0 | 10.0 |
|
|
|
| 04 00 | თავდაცვის ღონისძიებები | 92.0 | 90.0 | 97.9 | 98.0 | 100.0 | 102.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
| 2 | ხარჯები | 78.5 | 85.0 | 97.0 | 98.0 | 100.0 | 102.0 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 49.9 | 49.4 | 59.1 | 59.1 | 59.1 | 59.1 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 28.6 | 35.6 | 37.9 | 38.9 | 40.9 | 42.9 |
| 221 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 7.5 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 |
| 222 | მივლინებები | 2.3 | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
| 223 | ოფისის ხარჯები | 9.3 | 5.8 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 7.3 | 15.2 | 13.7 | 14.0 | 15.0 | 16.0 |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 2.2 | 3.0 | 3.6 | 4.0 | 5.0 | 6.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 13.5 | 5.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 04 01 | სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური | 92.0 | 90.0 | 97.9 | 98.0 | 100.0 | 102.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
| 2 | ხარჯები | 78.5 | 85.0 | 97.0 | 98.0 | 100.0 | 102.0 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 49.9 | 49.4 | 59.1 | 59.1 | 59.1 | 59.1 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 28.6 | 35.6 | 37.9 | 38.9 | 40.9 | 42.9 |
| 221 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 7.5 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 |
| 222 | მივლინებები | 2.3 | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
| 223 | ოფისის ხარჯები | 9.3 | 5.8 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 7.3 | 15.2 | 13.7 | 14.0 | 15.0 | 16.0 |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 2.2 | 3.0 | 3.6 | 4.0 | 5.0 | 6.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 13.5 | 5.0 | 0.9 |
|
|
|
| 05 00 | ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 1,670.9 | 1,035.0 | 257.4 | 273.5 | 299.0 | 325.0 |
| 2 | ხარჯები | 202.8 | 219.5 | 226.4 | 273.5 | 299.0 | 325.0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 107.6 | 132.0 | 36.4 | 68.5 | 79.0 | 90.0 |
| 223 | ოფისის ხარჯები | 60.0 | 63.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 47.6 | 69.0 | 36.4 | 68.5 | 79.0 | 90.0 |
| 25 | სუბსიდიები | 95.2 | 87.5 | 190.0 | 205.0 | 220.0 | 235.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,468.1 | 815.5 | 31.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 01 | გზების | 71.8 | 104.5 | 25.3 | 50.0 | 60.0 | 70.0 |
| 2 | ხარჯები | 15.0 | 31.5 | 25.3 | 50.0 | 60.0 | 70.0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 15.0 | 31.5 | 25.3 | 50.0 | 60.0 | 70.0 |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 15.0 | 31.5 | 25.3 | 50.0 | 60.0 | 70.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 56.8 | 73.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 02 | წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია | 470.2 | 70.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 32 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 470.2 | 70.0 |
|
|
|
|
| 05 03 | დაბა ჩოხატაურში კანალიზაციის ქსელის საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადებაზე | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21 | ხარჯები | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 221 | საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 24 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 25.0 |
|
|
|
|
| 05 04 | ბინათმშენებლობა | 156.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 156.7 |
|
|
|
|
|
| 05 05 | ა(ა)იპ კომუნალური სამსახური ,,სხივი" | 251.2 | 229.7 | 190.0 | 205.0 | 220.0 | 235.0 |
| 2 | ხარჯები | 155.2 | 150.5 | 190.0 | 205.0 | 220.0 | 235.0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 60.0 | 63.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 223 | ოფისის ხარჯები | 60.0 | 63.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 223 | სუბსიდიები | 95.2 | 87.5 | 190.0 | 205.0 | 220.0 | 235.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 96.0 | 79.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 05 01 | გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 60.0 | 142.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | ხარჯები | 60.0 | 63.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 60.0 | 63.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 223 | ოფისის ხარჯები | 60.0 | 63.0 |
|
|
|
|
| 223 | სუბსიდიები |
| 0.0 |
|
|
|
|
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 79.2 |
|
|
|
|
| 05 05 02 | დასუფთავების ღონისძიებები | 191.2 | 87.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | ხარჯები | 95.2 | 87.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 25 | სუბსიდიები | 95.2 | 87.5 |
|
|
|
|
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 96.0 |
|
|
|
|
|
| 05 06 | უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია | 9.1 | 7.0 | 3.2 | 3.5 | 4.0 | 5.0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 9.1 | 7.0 | 3.2 | 3.5 | 4.0 | 5.0 |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 9.1 | 7.0 | 3.2 | 3.5 | 4.0 | 5.0 |
| 05 07 | საახალწლო ღონისძიებებზე | 23.5 | 3.0 | 7.9 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
| 2 | ხარჯები | 23.5 | 3.0 | 7.9 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 23.5 | 3.0 | 7.9 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 23.5 | 3.0 | 7.9 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
| 05 08 | სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის განსახორციელებლად | 541.9 | 540.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 541.9 | 540.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 09 | კურორტ ბახმაროს კეთილმოწყობა | 57.1 | 52.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 57.1 | 52.8 |
|
|
|
|
| 05 10 | დაბის სკვერის კეთილმოწყობა | 89.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 89.4 |
|
|
|
|
|
| 05 11 | დაბის სასაფლაოს მიწის ნაკვეთის შეძენა | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 2.5 |
|
|
|
|
| 05 12 | მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობის რეაბილიტაციის სამუშაოები | 0.0 | 0.0 | 24.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 24.5 |
|
|
|
| 05 12 | მუნიციპალიტეტის საინფორმაციო სისტემის მოწყობა | 0.0 | 0.0 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 6.5 |
|
|
|
| 06 00 | საგანმანათლებლო ღონისძიებები | 561.3 | 410.0 | 466.7 | 474.0 | 506.0 | 527.5 |
| 2 | ხარჯები | 340.0 | 410.0 | 466.7 | 474.0 | 506.0 | 527.5 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 5.0 | 8.5 | 9.0 | 9.0 | 9.5 |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 5.0 | 8.5 | 9.0 | 9.0 | 9.5 |
| 25 | სუბსიდიები | 340.0 | 405.0 | 458.2 | 465.0 | 497.0 | 518.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 221.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 06 01 | ა(ა)იპ სკოლამდელი და სკოლისგარეშე საგანმანათლებლო საამღზრდელო დაწესებულება,,მომავალი" | 499.6 | 405.0 | 433.2 | 440.0 | 470.0 | 490.0 |
| 2 | ხარჯები | 340.0 | 405.0 | 433.2 | 440.0 | 470.0 | 490.0 |
| 25 | სუბსიდიები | 340.0 | 405.0 | 433.2 | 440.0 | 470.0 | 490.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 159.6 |
|
|
|
|
|
| 06 02 | ა(ა)იპ მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 25.0 | 27.0 | 28.0 |
| 2 | ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 25.0 | 27.0 | 28.0 |
| 25 | სუბსიდიები |
|
| 25.0 | 25.0 | 27.0 | 28.0 |
| 06 03 | განათლების სისტემის ხელშეწყობის პროგრამა | 61.7 | 5.0 | 8.5 | 9.0 | 9.0 | 9.5 |
| 2 | ხარჯები |
| 5.0 | 8.5 | 9.0 | 9.0 | 9.5 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 61.7 | 5.0 | 8.5 | 9.0 | 9.0 | 9.5 |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 5.0 | 8.5 | 9.0 | 9.0 | 9.5 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 61.7 |
|
|
|
|
|
| 07 00 | სპორტული და კულტულური ღონისძიებები | 684.2 | 624.0 | 696.8 | 732.0 | 766.2 | 807.0 |
| 2 | ხარჯები | 572.9 | 616.0 | 696.8 | 732.0 | 766.2 | 807.0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 24.6 | 27.5 | 37.0 | 38.0 | 44.2 | 55.0 |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 24.6 | 27.5 | 37.0 | 38.0 | 44.2 | 55.0 |
| 25 | სუბსიდიები | 548.3 | 588.5 | 659.8 | 694.0 | 722.0 | 752.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 111.3 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 07 01 | ა(ა)იპ სპორტის განვითარების ცენტრი | 133.0 | 53.0 | 60.0 | 70.0 | 74.0 | 80.0 |
| 2 | ხარჯები | 46.7 | 53.0 | 60.0 | 70.0 | 74.0 | 80.0 |
| 25 | სუბსიდიები | 46.7 | 53.0 | 60.0 | 70.0 | 74.0 | 80.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 86.3 |
|
|
|
|
|
| 07 02 | ა(ა)იპ სასპორტო სკოლა | 83.2 | 93.0 | 98.6 | 100.0 | 105.0 | 110.0 |
| 2 | ხარჯები | 83.2 | 93.0 | 98.6 | 100.0 | 105.0 | 110.0 |
| 25 | სუბსიდიები | 83.2 | 93.0 | 98.6 | 100.0 | 105.0 | 110.0 |
| 07 03 | შპს საფეხბურთო კლუბი ,,ბახმარო 2009" | 60.5 | 60.0 | 70.0 | 75.0 | 80.0 | 85.0 |
| 2 | ხარჯები | 60.5 | 60.0 | 70.0 | 75.0 | 80.0 | 85.0 |
| 25 | სუბსიდიები | 60.5 | 60.0 | 70.0 | 75.0 | 80.0 | 85.0 |
| 07 04 | ახალგაზრდული ღონისძიებების და პროექტების თანადაფინანსება | 16.0 | 10.5 | 17.0 | 20.0 | 24.2 | 30.0 |
| 2 | ხარჯები | 16.0 | 10.5 | 17.0 | 20.0 | 24.2 | 30.0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 16.0 | 10.5 | 17.0 | 20.0 | 24.2 | 30.0 |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 16.0 | 10.5 | 17.0 | 20.0 | 24.2 | 30.0 |
| 07 05 | ა(ა)იპ კულტურის ცენტრი | 144.9 | 143.0 | 170.0 | 180.0 | 185.0 | 190.0 |
| 2 | ხარჯები | 144.9 | 143.0 | 170.0 | 180.0 | 185.0 | 190.0 |
| 25 | სუბსიდიები | 144.9 | 143.0 | 170.0 | 180.0 | 185.0 | 190.0 |
| 07 06 | ა(ა)იპ სამხატვრო სკოლა | 72.0 | 52.0 | 55.0 | 57.0 | 58.0 | 60.0 |
| 2 | ხარჯები | 47.0 | 52.0 | 55.0 | 57.0 | 58.0 | 60.0 |
| 25 | სუბსიდიები | 47.0 | 52.0 | 55.0 | 57.0 | 58.0 | 60.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 25.0 |
|
|
|
|
|
| 07 07 | ა(ა)იპ საბიბლიოთეკო გაერთიანება | 57.0 | 61.5 | 70.0 | 72.0 | 74.0 | 75.0 |
| 2 | ხარჯები | 57.0 | 61.5 | 70.0 | 72.0 | 74.0 | 75.0 |
| 25 | სუბსიდიები | 57.0 | 61.5 | 70.0 | 72.0 | 74.0 | 75.0 |
| 07 08 | ა(ა)იპ სამუსიკო სკოლა | 62.0 | 72.0 | 68.0 | 70.0 | 71.0 | 72.0 |
| 2 | ხარჯები | 62.0 | 64.0 | 68.0 | 70.0 | 71.0 | 72.0 |
| 25 | სუბსიდიები | 62.0 | 64.0 | 68.0 | 70.0 | 71.0 | 72.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 8.0 |
|
|
|
|
| 07 09 | რელიგია | 8.6 | 17.0 | 20.0 | 18.0 | 20.0 | 25.0 |
| 2 | ხარჯები | 8.6 | 17.0 | 20.0 | 18.0 | 20.0 | 25.0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 8.6 | 17.0 | 20.0 | 18.0 | 20.0 | 25.0 |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 8.6 | 17.0 | 20.0 | 18.0 | 20.0 | 25.0 |
| 07 10 | ა(ა)იპ სამუზეუმო გაერთიანება | 47.0 | 62.0 | 68.2 | 70.0 | 75.0 | 80.0 |
| 2 | ხარჯები | 47.0 | 62.0 | 68.2 | 70.0 | 75.0 | 80.0 |
| 25 | სუბსიდიები | 47.0 | 62.0 | 68.2 | 70.0 | 75.0 | 80.0 |
| 08 00 | სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები | 326.3 | 241.8 | 275.0 | 302.0 | 314.0 | 319.5 |
| 2 | ხარჯები | 311.3 | 241.8 | 275.0 | 302.0 | 314.0 | 319.5 |
| 25 | სუბსიდიები | 65.0 | 81.2 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 65.0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 246.3 | 160.6 | 200.0 | 227.0 | 239.0 | 254.5 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 08 01 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 55.0 | 60.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 65.0 |
| 2 | ხარჯები | 55.0 | 60.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 65.0 |
| 25 | სუბსიდიები | 55.0 | 60.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 65.0 |
| 08 02 | საავადმყოფო - პოლიკლინიკა | 25.0 | 21.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | ხარჯები | 10.0 | 21.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 25 | სუბსიდიები | 10.0 | 21.2 |
|
|
|
|
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 15.0 |
|
|
|
|
|
| 08 03 | უხუცეს დღეგრძელთა დახმარება | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 3.0 | 3.0 | 3.5 |
| 2 | ხარჯები | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 3.0 | 3.0 | 3.5 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 3.0 | 3.0 | 3.5 |
| 08 04 | სამშობლოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლის მონაწილე მეომრებისა და მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანების სარიტუალო მომსახურება | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 |
| 2 | ხარჯები | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 |
| 08 05 | უპატრონო პირთა სარტუალო მომსახურება | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 |
| 2 | ხარჯები | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 |
| 08 06 | ეკონიმიკურად შეჭირვებულ ოჯახებზე სათბობის შეძენის ხარჯი | 0.0 | 12.7 | 10.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
| 2 | ხარჯები | 0.0 | 12.7 | 10.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა |
| 12.7 | 10.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
| 08 07 | სოციალურად შეჭირვებული ოჯახებისადმი დახმარება | 57.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | ხარჯები | 57.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 57.6 |
|
|
|
|
|
| 08 08 | სტიქიური მოვლენების შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილი, მძიმე საცხოვრებელ და ეკონომიკურ პირობებში მყოფი ოჯახებისადმი ერთჯერადი დახმარება, გადაუდებელ შემთხვევაში ბინის შესყიდვის ან დაქირავების ხარჯი | 42.1 | 24.3 | 60.0 | 70.0 | 74.0 | 74.0 |
| 2 | ხარჯები | 42.1 | 24.3 | 60.0 | 70.0 | 74.0 | 74.0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 42.1 | 24.3 | 60.0 | 70.0 | 74.0 | 74.0 |
| 08 09 | ლტოლვილთა დახმარება (სათბობის შეძენა, სხვა აუცილებლობიდან გამომდინარე ერთჯერადი დახმარება და დაკრძალვის ხარჯი) | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 12.0 | 12.0 | 13.0 |
| 2 | ხარჯები | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 12.0 | 12.0 | 13.0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 12.0 | 12.0 | 13.0 |
| 08 10 | საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ოჯახების დახმარება | 11.4 | 11.4 | 12.5 | 14.0 | 15.0 | 16.0 |
| 2 | ხარჯები | 11.4 | 11.4 | 12.5 | 14.0 | 15.0 | 16.0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 11.4 | 11.4 | 12.5 | 14.0 | 15.0 | 16.0 |
| 08 11 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 113.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | ხარჯები | 113.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 113.8 |
|
|
|
|
|
| 08 12 | სამედიცინო მომს. ხარჯები, რომელებიც არ ექვემდებარებიან სახელმწიფო პროგრამით დაფინანსებას (მ. შ. ონკოლოგიურ დაავადებებზე) | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | ხარჯები | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა |
| 17.0 |
|
|
|
|
| 08 13 | 18 - დან 60 წლამდე ასაკის შეჭირვებულ პირებზე სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსების ხარჯი | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 27.0 | 30.0 | 35.0 |
| 2 | ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 27.0 | 30.0 | 35.0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 27.0 | 30.0 | 35.0 |
| 08 14 | ონკოლოგიურ დაავადებულთა და მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანთა სამედიცინო სტაციონალური მომსახურეობის ხარჯი | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 14.0 | 15.0 | 17.0 |
| 2 | ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 14.0 | 15.0 | 17.0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 14.0 | 15.0 | 17.0 |
| 08 15 | მშობიარეთა 50% - იანი თანადაფინანსება | 0.0 | 0.0 | 17.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 17.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 17.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 08 16 | ახალშობილთა ოჯახების დახმარება | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | ხარჯები | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა |
| 10.0 |
|
|
|
|
| 08 17 | მრავალშვილიანი (4 და მეტ 18 წლამდე ასაკის ბავშვებიანი) ოჯახების დახმარება | 0.0 | 46.0 | 24.0 | 31.0 | 31.0 | 32.0 |
| 2 | ხარჯები | 0.0 | 46.0 | 24.0 | 31.0 | 31.0 | 32.0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა |
| 46.0 | 24.0 | 31.0 | 31.0 | 32.0 |
| 08 18 | დედ-მამით ობოლი ბავშვების დახმარება | 0.0 | 1.5 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 2 | ხარჯები | 0.0 | 1.5 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა |
| 1.5 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 08 19 | შეზღუდული შესაძლ. მქონე ბავშვთა სოციალური დაცვა (ფენიკეტონურიით დაავადებული ბავშვების კვების ხარჯი) | 0.0 | 6.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 9.0 |
| 2 | ხარჯები | 0.0 | 6.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 9.0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა |
| 6.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 9.0 |
| 08 20 | მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანების და ომში დაღუპულთა ქვრივებისადმი მატერიალური მხარდაჭერა. | 0.0 | 3.6 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 |
| 2 | ხარჯები | 0.0 | 3.6 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა |
| 3.6 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 |
| 08 21 | 3- დან 18 -წლამდე ასაკის ბავშვების სამედიცინო სტაციონალური მომსახურეობის ხარჯები. | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | ხარჯები | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა |
| 5.0 |
|
|
|
|
| 08 22 | 0 -დან 3 - წლამდე ასაკის ბავშვების სამედიცინო მომსახურეობის დაფინანსება. 3- დან 18 -წლამდე ასაკის შეჭირვებულ ოჯახთა ბავშვების 50% - იანი თანადაფინანსების ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 |
| 2 | ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა |
| 0.0 | 4.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 |
| 08 23 | ინკლუზიური ბავშვების დაფინანსება | 0.0 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | ხარჯები | 0.0 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა |
| 4.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 08 24 | თირკმლის უკმარისობით დაავადებული პირებისადმი დახმარება, რომლებიც გადიან დიალეზის კურსს და მეტადონის პროგრამაზე მყოფ პირთა დახმარება | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| 2 | ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა |
|
| 10.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
დანართი № 3
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური
აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
| ფუნქციონალური კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010წლის გეგმა | 2011 წლის დაზუსტებული ბიუჯეტი | 2012 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი | 2013 წლის პროგნოზი | 2014 წლის პროგნოზი | 2015წლის პროგნოზი |
| 701 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება | 1,075.4 | 1,063.8 | 1,302.4 | 1,354.5 | 1,376.9 | 1,410.8 |
| 7011 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები | 1,052.6 | 1,005.3 | 1,226.0 | 1,271.3 | 1,287.7 | 1,299.1 |
| 70111 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 1,033.6 | 970.3 | 1,201.0 | 1,231.3 | 1,247.7 | 1,259.1 |
| 70112 | ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა | 19.0 | 35.0 | 25.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 |
| 7013 | საერთო დანიშნულების მომსახურება | 8.9 | 33.0 | 20.8 | 22.0 | 23.0 | 26.0 |
| 70133 | საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება | 8.9 | 33.0 | 20.8 | 22.0 | 23.0 | 26.0 |
| 7016 | ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7018 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში | 13.9 | 25.5 | 55.6 | 61.2 | 66.2 | 85.7 |
| 702 | თავდაცვა | 92.0 | 90.0 | 97.9 | 98.0 | 100.0 | 102.0 |
| 7021 | შეიარაღებული ძალები | 92.0 | 90.0 | 97.9 | 98.0 | 100.0 | 102.0 |
| 703 | საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება | 186.6 | 175.0 | 188.0 | 201.6 | 213.6 | 221.6 |
| 7031 | პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა | 68.0 | 60.0 | 58.0 | 65.0 | 70.0 | 75.0 |
| 7032 | ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა | 118.6 | 115.0 | 130.0 | 136.6 | 143.6 | 146.6 |
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა | 670.8 | 697.8 | 56.3 | 50.0 | 60.0 | 70.0 |
| 7042 | სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70421 | სოფლის მეურნეობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7045 | ტრანსპორტი | 71.8 | 104.5 | 25.3 | 50.0 | 60.0 | 70.0 |
| 70451 | საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები | 71.8 | 104.5 | 25.3 | 50.0 | 60.0 | 70.0 |
| 7049 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში | 599.0 | 593.3 | 31.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 705 | გარემოს დაცვა | 200.3 | 94.5 | 3.2 | 3.5 | 4.0 | 5.0 |
| 7051 | ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება | 191.2 | 87.5 |
|
|
|
|
| 7056 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში | 9.1 | 7.0 | 3.2 | 3.5 | 4.0 | 5.0 |
| 706 | საბინაო-კომუნალური მეურნეობა | 799.8 | 242.7 | 197.9 | 220.0 | 235.0 | 250.0 |
| 7061 | ბინათმშენებლობა | 156.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7063 | წყალმომარაგება | 470.2 | 95.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7064 | გარე განათება | 60.0 | 142.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7065 | დაბის სკვერის კეთილმოწყობა | 89.4 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7066 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში | 23.5 | 3.0 | 197.9 | 220.0 | 235.0 | 250.0 |
| 707 | ჯანმრთელობის დაცვა | 80.0 | 81.2 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 65.0 |
| 7073 | საავადმყოფოების მომსახურება | 25.0 | 21.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70731 | ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება | 25.0 | 21.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7074 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 55.0 | 60.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 65.0 |
| 708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია | 684.2 | 624.0 | 696.8 | 732.0 | 766.2 | 807.0 |
| 7081 | მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში | 276.7 | 206.0 | 228.6 | 245.0 | 259.0 | 275.0 |
| 7082 | მომსახურება კულტურის სფეროში | 382.9 | 390.5 | 431.2 | 449.0 | 463.0 | 477.0 |
| 7084 | რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა | 24.6 | 27.5 | 37.0 | 38.0 | 44.2 | 55.0 |
| 709 | განათლება | 561.3 | 410.0 | 466.7 | 474.0 | 506.0 | 527.5 |
| 7091 | სკოლამდელი აღზრდა | 499.6 | 405.0 | 433.2 | 440.0 | 470.0 | 490.0 |
| 7092 | ზოგადი განათლება | 61.7 | 5.0 | 8.5 | 9.0 | 9.0 | 9.5 |
| 70923 | საშუალო ზოგადი განათლება | 61.7 | 5.0 | 8.5 | 9.0 | 9.0 | 9.5 |
| 7098 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სისტემაში |
|
| 25.0 | 25.0 | 27.0 | 28.0 |
| 710 | სოციალური დაცვა | 246.3 | 160.6 | 200.0 | 227.0 | 239.0 | 254.5 |
| 7101 | ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 57.6 | 12.7 | 10.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
| 71012 | შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა(ეკონომიკურად სუსტი ოჯახების ერთჯერადი დახმარება) | 57.6 | 12.7 | 10.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
| 7102 | ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 3.0 | 3.0 | 3.5 |
| 7104 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 113.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7109 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში | 72.5 | 145.5 | 187.6 | 204.0 | 216.0 | 231.0 |
|
| სულ | 4,596.7 | 3,639.6 | 3,284.2 | 3,435.6 | 3,575.7 | 3,713.4 |
|
|
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
დანარათი № 4
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის ბალანსი
| დასახელება | 2010 წლის გეგმა | 2011 წლის დაზუსტებული ბიუჯეტი | 2012 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი | 2013 წლის პროგნოზი | 2014 წლის პროგნოზი | 2015 წლის პროგნოზი |
| შემოსავლები | 3,847.9 | 3,611.9 | 3,257.9 | 3,402.6 | 3,542.7 | 3,680.0 |
| გადასახადები | 378.1 | 392.7 | 337.0 | 328.0 | 335.0 | 335.0 |
| გრანტები | 3,021.3 | 2,791.2 | 2,450.4 | 2,590.0 | 2,650.0 | 2,786.2 |
| სხვა შემოსავლები | 448.5 | 428.0 | 470.5 | 484.6 | 557.7 | 558.8 |
|
|
| |||||
| ხარჯები | 2,593.6 | 2,779.1 | 3,222.5 | 3,395.6 | 3,533.2 | 3,669.9 |
| შრომის ანაზღაურება | 798.4 | 846.9 | 1,004.9 | 1,003.7 | 1,003.7 | 1,003.7 |
| საქონელი და მომსახურება | 491.5 | 576.4 | 610.3 | 699.9 | 749.5 | 810.7 |
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სუბსიდიები | 1,057.4 | 1,195.2 | 1,407.3 | 1,465.0 | 1,541.0 | 1,601.0 |
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 246.3 | 160.6 | 200.0 | 227.0 | 239.0 | 254.5 |
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| |||||
| საოპერაციო სალდო | 1,254.3 | 832.8 | 35.4 | 7.0 | 9.5 | 10.1 |
|
|
| |||||
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 1,938.1 | 847.8 | 50.4 | 27.0 | 29.5 | 30.1 |
| ზრდა | 2,003.1 | 860.5 | 61.7 | 40.0 | 42.5 | 43.5 |
| კლება | 65.0 | 12.7 | 11.3 | 13.0 | 13.0 | 13.4 |
|
|
| |||||
| მთლიანი სალდო | -683.8 | -15.0 | -15.0 | -20.0 | -20.0 | -20.0 |
|
|
| |||||
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები |
|
|
|
|
|
|
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი |
|
|
|
|
|
|
| სხვა დებიტორული დავალიანებები |
|
|
|
|
|
|
| კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები |
|
|
|
|
|
|
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| |||||
| ვალდებულებების ცვლილება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
| ბალანსი | -683.8 | -15.0 | -15.0 | -20.0 | -20.0 | -20.0 |
დანართი № 5
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 წლის გეგმა | 2011 წლის დაზუსტებული ბიუჯეტი | 2012 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი |
| შემოსულობები | 3,912.9 | 3,624.6 | 3,269.2 |
| შემოსავლები | 3,847.9 | 3,611.9 | 3,257.9 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 65.0 | 12.7 | 11.3 |
| ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
|
| გადასახდელები | 4,596.7 | 3,639.6 | 3,284.2 |
| ხარჯები | 2,593.6 | 2,779.1 | 3,222.5 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2,003.1 | 860.5 | 61.7 |
| ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| ||
| ნაშთის ცვლილება | -683.8 | -15.0 | -15.0 |
|
|
|
|
|
|
| 0.0 | 0.0 | 0.0 |
დოკუმენტის კომენტარები