ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 24 დეკემბრის №25 დადგენილებაში - „ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე

დოკუმენტის სტრუქტურა

განმარტებების დათვალიერება

დაკავშირებული დოკუმენტები

დოკუმენტის მონიშვნები

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 24 დეკემბრის №25 დადგენილებაში - „ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი	62
დოკუმენტის მიმღები	ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი	25/11/2011
დოკუმენტის ტიპი	მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი	ვებგვერდი, 111205002, 07/12/2011
ძალის დაკარგვის თარიღი	01/01/2012
სარეგისტრაციო კოდი	190020020.35.114.016084

Word

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №62

2011 წლის 25 ნოემბერი

დაბა ჩოხატაური

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 24 დეკემბრის №25 დადგენილებაში „ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე

,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონისა და „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ მე-80-ე მუხლის შესაბამისადб საკრებულო ადგენს:

„ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 24 დეკემბრის №25 დადგენილებაში (სსმ, 31.12.2010 წ.) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:

მუხლი 1

დადგენილების 1,2,3,4 და 5 დანართები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით (თან ერთვის).

მუხლი 2

დადგენილება ძალაშია არსებული წესით გამოქვეყნებისთანავე.

საკრებულოს თავმჯდომარე ა. ხუნდაძე

დანართი 1

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები

შემოსულობების კოდები	დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2009 წლის ფაქტი	2010 წლის გეგმა	2011წლის დაზუსტებული ბიუჯეტი	2012 წლის პროგნოზი	2013წლის პროგნოზი	2014 წლის პროგნოზი
	შემოსულობები	3,940.2	3,912.9	3,711.7	2,955.0	2,989.2	3,049.6
1	შემოსავლები	3,879.5	3,847.9	3,679.0	2,942.0	2,976.2	3,036.6
31	არაფინანსური აქტივების კლება	60.7	65.0	32.7	13.0	13.0	13.0

	შემოსავლები	3,879.5	3,847.9	3,679.0	2,942.0	2,976.2	3,036.6
11	გადასახადები	310.8	378.1	427.7	305.0	325.0	335.0
11311	ქონების გადასახადი	310.8	378.1	427.7	305.0	325.0	335.0
1131101	საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	297.8	328.1	352.7	260.0	265.0	270.0
	სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	3.2	5.0	5.0	5.0	10.0	10.0
	არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	9.8	45.0	70.0	40.0	50.0	55.0
13	გრანტები	3,074.5	3,021.3	2,791.2	2,163.9	2,169.8	2,178.3
133	სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები	3,074.5	3,021.3	2,791.2	2,163.9	2,169.8	2,178.3
1331	გათანაბრებითი ტრანსფერი (მიმდინარე დანიშნულების)	1,039.9	1,566.7	1,800.7	2,011.9	2,017.8	2,022.3
1331	მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად (მიმდინარე დანიშნულების)	400.0	147.0	150.0	152.0	152.0	156.0
1332	სპეციალური ტრანსფერი (კაპიტალური დანიშნულების)	1,634.6	1,307.6	840.5	0.0	0.0	0.0
1332	მ.შ. ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად	543.0
1332	მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები	511.0
1332	საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 13 იანვრის ,,სოფლის მხარდაჭერის ფარგლებში სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ" №41 განკარგულებით		541.9
1332	საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 31იანვრის ,,სოფლის მხარდაჭერის ფარგლებში სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ" №201განკარგულებით			540.5
1332	მ.შ. საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები	10.0
1332	მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები	554.3	500.0
1332	საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 1 აპრილის ,,საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ" №735განკარგულებით			300.0
1332	საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 12 მაისის ,,წინა წლებში წარმოქმნილი საგადასახადო დავალიანების დაფარვის შესახებ" №361 განკარგულებით	570.6
1332	საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 30 მარტის ,,საქართნელოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების დაფინანსების თაობაზე" №418 განკარგულებით		23.7
1332	საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 27 ივლისის ,,სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ განხორციელებული პროექტების თანადაფინანსების მიზნით თანხის გამოყოფისა და ადმინ. თვითმ. ერთეულისათვის სესხის აღების ნებართვის შესახებ" №989 განკარგულებით		217.0
1332	საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 21 სექტემბრის ,, ზოგიერთი საჯარო სკოლის სარეაბილიტაციო სამუშაოების დაფინანსების შესახებ" №1204 განკარგულებით		25.0
14	სხვა შემოსავლები	494.2	448.5	460.1	473.1	481.4	523.3
141	შემოსავლები საკუთრებიდან	480.0	430.5	435.3	454.2	461.2	500.3
1411	პროცენტები		10.0	10.0	12.0	12.0	15.0
1415	რენტა	480.0	420.5	425.3	442.2	449.2	485.3
14151	მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	478.0	418.5	423.3	439.4	446.2	482.3
1415101	მოსაკრებელი წიაღისეულით სარგებლობისათვის	300.0	310.0	322.1	300.0	300.0	320.0
1415102	მოსაკრებელი სახელმწიფო ტყის ფონდის მერქნული რესურსებით სარგებლობისათვის	170.0	106.5	100.2	137.4	143.7	159.3
14154	შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში გადაცემიდან	2.0	2.0	2.0	2.8	3.0	3.0
1415109	სხვა არაკლასიფიცირებული ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებელი	3.0	2.0	1.0	2.0	2.5	3.0
142	საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	5.2	9.0	5.8	8.4	9.2	10.2
1422	ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	5.2	9.0	5.8	8.4	9.2	10.2
	საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი	0.0		0.1	0.2	0.2	0.2
142210	სატენდერო მოსაკრებელი	1.0	5.5	1.5	2.5	3.0	3.5
142213	სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	2.2
142214	ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	1.0	1.5	1.7	1.9	2.0	2.5
142299	სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი(მშენებლობის ნებართვა)	1.0	2.0	2.5	3.8	4.0	4.0
143	ჯარიმები, სანქციები და საურავები	9.0	9.0	19.0	10.5	11.0	12.8
143171	საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევისათვის	6.0	7.0	7.0	8.0	8.5	10.0
1434	არქიტექტურულ სამშენებლო საქმიანობაში გამოვლინებული დარღვევებისათვის	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1439	შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სანქციებიდან (ჯარიმები, საურავები)	1.0	1.0	11.0	1.5	1.5	1.8
145	შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
311	ძირითადი აქტივები	33.5	12.0
314	არაწარმოებული აქტივები	27.2	53.0	32.7	13.0	13.0	13.0
3141	მიწა	27.2	53.0	32.7	13.0	13.0	13.0
	შემოსავალი ხარჯების დასაფარავად მიმართული წლის დასაწყისისათვის არსებული სახსრების ნაშთიდან	65.4	683.8	15.0	40.0	45.0	45.0
	სულ შემოსულობები	4,005.6	4,596.7	3,726.7	2,995.0	3,034.2	3,094.6

დანართი 2

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის გადასახდელები

ორგ. კოდი ეკონომიკური კოდი.	დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2009 წლის ფაქტი	2010 წლის გეგმა	2011 წლის დაზუსტე-ბული ბიუჯეტი	2012 წლის პროგნოზი	2013 წლის პროგნოზი	2014 წლის პროგნოზი
სულ	ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი	4,559.9	4,596.7	3,726.7	2,993.5	3,032.7	3,093.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	159.0	162.0	170.0	169.0	169.0	169.0
2	ხარჯები	3,287.5	2,593.6	2,860.9	2,984.5	3,026.7	3,086.5
21	შრომის ანაზღაურება	837.0	798.4	846.9	858.4	858.4	858.4
22	საქონელი და მომსახურება	546.5	491.5	602.2	622.1	649.7	670.7
221	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	51.7	49.8	36.7	30.2	30.2	30.2
222	მივლინებები	16.1	15.2	16.3	16.2	17.4	17.9
223	ოფისის ხარჯები	242.6	199.6	249.6	261.7	268.1	278.6
224	წარმომადგენლობითი ხარჯები	1.7	0.0	0.5	1.0	1.0	1.0
227	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	2.8	0.2	2.6	3.5	3.5	3.5
228	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	60.4	115.0	109.8	106.6	113.1	114.1
2210	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	171.2	111.7	186.7	202.9	216.4	225.4
25	სუბსიდიები	1,011.1	1,057.4	1,251.2	1,359.0	1,368.6	1,407.4
27	სოციალური უზრუნველყოფა	322.3	246.3	160.6	145.0	150.0	150.0
28	სხვა ხარჯები	570.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,272.4	2,003.1	865.8	9.0	6.0	6.5
01 00	მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები	1,626.2	1,075.4	1,081.8	1,079.4	1,096.9	1,107.9
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	125.0	128.0	136.0	135.0	135.0	135.0
2	ხარჯები	1,557.2	920.3	1,071.6	1,070.4	1,090.9	1,101.4
21	შრომის ანაზღაურება	690.0	652.8	698.5	710.0	710.0	710.0
22	საქონელი და მომსახურება	276.6	258.6	340.1	336.4	356.9	367.4
221	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	45.1	42.3	27.1	25.4	25.4	25.4
222	მივლინებები	11.1	11.3	11.2	12.4	13.4	13.9
223	ოფისის ხარჯები	120.4	96.8	145.9	133.6	138.1	141.6
224	წარმომადგენლობითი ხარჯები	1.7	0.0	0.5	1.0	1.0	1.0
227	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0
228	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	42.8	72.7	86.3	67.6	72.1	72.6
2210	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	55.4	35.3	69.1	96.4	106.9	112.9
25	სუბსიდიები	20.0	8.9	33.0	24.0	24.0	24.0
28	სხვა ხარჯები	570.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	69.0	155.1	10.2	9.0	6.0	6.5
01 01	მუნიციპალიტეტის საკრებულო	298.0	247.9	276.2	255.8	257.3	260.3
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	15.0	16.0	16.0	15.0	15.0	15.0
2	ხარჯები	260.5	236.7	271.9	249.8	251.3	253.8
21	შრომის ანაზღაურება	176.5	138.2	140.6	140.6	140.6	140.6
22	საქონელი და მომსახურება	84.0	98.5	131.3	109.2	110.7	113.2
221	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	25.5	24.1	15.2	15.2	15.2	15.2
222	მივლინებები	3.9	4.1	1.5	2.0	2.0	2.5
223	ოფისის ხარჯები	43.0	35.0	86.7	65.0	65.5	66.0
224	წარმომადგენლობითი ხარჯები	1.7	0.0	0.5	1.0	1.0	1.0
228	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	9.9	32.9	24.9	23.0	24.0	25.0
2210	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		2.4	2.5	3.0	3.0	3.5
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	37.5	11.2	4.3	6.0	6.0	6.5
01 02	მუნიციპალიტეტის გამგეობა	694.1	785.7	709.1	711.6	717.1	719.6
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	110.0	112.0	120.0	120.0	120.0	120.0
2	ხარჯები	662.6	641.8	703.2	708.6	717.1	719.6
21	შრომის ანაზღაურება	513.5	514.6	557.9	569.4	569.4	569.4
22	საქონელი და მომსახურება	149.1	127.2	145.3	139.2	147.7	150.2
221	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	19.6	18.2	11.9	10.2	10.2	10.2
222	მივლინებები	7.2	7.2	9.7	10.4	11.4	11.4
223	ოფისის ხარჯები	77.4	61.8	59.2	68.6	72.6	75.6
227	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0
228	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	32.9	39.8	61.4	44.6	48.1	47.6
2210	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	11.9	0.0	3.1	5.4	5.4	5.4
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	31.5	143.9	5.9	3.0	0.0	0.0
01 03	სარეზერვო ფონდი	20.0	19.0	38.0	40.0	40.0	40.0
21	ხარჯები	20.0	19.0	38.0	40.0	40.0	40.0
221	საქონელი და მომსახურება	20.0	19.0	38.0	40.0	40.0	40.0
24	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	20.0	19.0	38.0	40.0	40.0	40.0
01 04	საარქივო მომსახურების ხარჯები	20.0	8.9	9.0	12.0	12.0	12.0
2	ხარჯები	20.0	8.9	9.0	12.0	12.0	12.0
25	სუბსიდიები	20.0	8.9	9.0	12.0	12.0	12.0
01 05	მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯები	6.0	5.4	6.0	6.0	6.5	7.0
2	ხარჯები	6.0	5.4	6.0	6.0	6.5	7.0
22	საქონელი და მომსახურება	6.0	5.4	6.0	6.0	6.5	7.0
2210	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	6.0	5.4	6.0	6.0	6.5	7.0
01 06	საბანკო მომსახურების ხარჯები	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	ხარჯები	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22	საქონელი და მომსახურება	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	4.0
01 07	წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა	570.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	ხარჯები	570.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
28	სხვა ხარჯები	570.6
01 08	აუდიტის მომსახურების ხარჯები	2.5	5.0	5.0	7.0	7.0	7.0
2	ხარჯები	2.5	5.0	5.0	7.0	7.0	7.0
22	საქონელი და მომსახურება	2.5	5.0	5.0	7.0	7.0	7.0
2210	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2.5	5.0	5.0	7.0	7.0	7.0
01 09	საინვესტიციო პროგრამების თანადაფინანსების ხარჯი	8.0	3.5	13.0	35.0	45.0	50.0
2	ხარჯები	8.0	3.5	13.0	35.0	45.0	50.0
22	საქონელი და მომსახურება	8.0	3.5	13.0	35.0	45.0	50.0
2210	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	8.0	3.5	13.0	35.0	45.0	50.0
01 10	ჩოხატაურის ისტორიის მომზადების ხარჯი	3.0	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0
2	ხარჯები	3.0	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0
22	საქონელი და მომსახურება	3.0	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0
2210	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	3.0		1.5
01 11	გურიის რეგიონალური განვითარების სააგენტო	0.0	0.0	24.0	12.0	12.0	12.0
2	ხარჯები	0.0	0.0	24.0	12.0	12.0	12.0
25	სუბსიდიები	0.0	0.0	24.0	12.0	12.0	12.0
02 00	სახანძრო დაცვის სამსახური	124.0	118.6	115.0	123.1	127.2	129.7
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	26.0	26.0	26.0	26.0	26.0	26.0
2	ხარჯები	121.1	108.6	115.0	123.1	127.2	129.7
21	შრომის ანაზღაურება	99.0	95.7	99.0	99.0	99.0	99.0
22	საქონელი და მომსახურება	22.1	12.9	16.0	24.1	28.2	30.7
222	მივლინებები	1.0	1.6	3.1	1.6	1.7	1.7
223	ოფისის ხარჯები	3.0	3.3	2.0	4.0	5.0	6.0
227	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	2.7		2.6	3.5	3.5	3.5
228	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	7.9	8.0	8.3	10.0	12.0	12.5
2210	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	7.5			5.0	6.0	7.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2.9	10.0
03 00	შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება	59.4	68.0	60.0	55.0	55.0	55.0
2	ხარჯები	48.2	59.2	32.9	55.0	55.0	55.0
22	საქონელი და მომსახურება	48.2	59.2	32.9	55.0	55.0	55.0
223	ოფისის ხარჯები	33.2	30.2	32.9	20.0	20.0	20.0
228	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	6.6	27.0		20.0	20.0	20.0
2210	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	8.4	2.0		15.0	15.0	15.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	11.2	8.8	27.1
04 00	თავდაცვის ღონისძიებები	92.7	92.0	90.0	92.0	93.0	94.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0
2	ხარჯები	79.9	78.5	85.0	92.0	93.0	94.0
21	შრომის ანაზღაურება	48.0	49.9	49.4	49.4	49.4	49.4
22	საქონელი და მომსახურება	31.9	28.6	35.6	42.6	43.6	44.6
221	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	6.6	7.5	9.6	4.8	4.8	4.8
222	მივლინებები	4.0	2.3	2.0	2.2	2.3	2.3
223	ოფისის ხარჯები	8.1	9.3	5.8	9.1	10.0	11.0
228	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	3.1	7.3	15.2	9.0	9.0	9.0
2210	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	10.1	2.2	3.0	17.5	17.5	17.5
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	12.8	13.5	5.0	0.0	0.0	0.0
04 01	სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური	92.7	92.0	90.0	92.0	93.0	94.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0
2	ხარჯები	79.9	78.5	85.0	92.0	93.0	94.0
21	შრომის ანაზღაურება	48.0	49.9	49.4	49.4	49.4	49.4
22	საქონელი და მომსახურება	31.9	28.6	35.6	42.6	43.6	44.6
221	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	6.6	7.5	9.6	4.8	4.8	4.8
222	მივლინებები	4.0	2.3	2.0	2.2	2.3	2.3
223	ოფისის ხარჯები	8.1	9.3	5.8	9.1	10.0	11.0
228	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	3.1	7.3	15.2	9.0	9.0	9.0
2210	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	10.1	2.2	3.0	17.5	17.5	17.5
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	12.8	13.5	5.0
05 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	826.4	1,670.9	1,055.0	290.0	272.0	283.0
2	ხარჯები	232.5	202.8	239.5	290.0	272.0	283.0
22	საქონელი და მომსახურება	143.7	107.6	144.0	140.0	142.0	148.0
223	ოფისის ხარჯები	77.9	60.0	63.0	95.0	95.0	100.0
2210	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	65.8	47.6	81.0	45.0	47.0	48.0
25	სუბსიდიები	88.8	95.2	95.5	150.0	130.0	135.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	593.9	1,468.1	815.5	0.0	0.0	0.0
33	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
05 01	გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	118.1	71.8	104.5	25.0	27.0	28.0
2	ხარჯები	15.0	15.0	31.5	25.0	27.0	28.0
22	საქონელი და მომსახურება	15.0	15.0	31.5	25.0	27.0	28.0
2210	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	15.0	15.0	31.5	25.0	27.0	28.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	103.1	56.8	73.0	0.0	0.0	0.0
05 02	გაზგაყვანილობის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა
05 03	სოფლის მეურნეობა (სასუქის გაცემა)	11.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	ხარჯები	11.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22	საქონელი და მომსახურება	11.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	11.0
05 04	წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	29.8	470.2	70.0	0.0	0.0	0.0
21	ხარჯები	29.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	საქონელი და მომსახურება	29.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	29.8	0.0
32	არაფინანსური აქტივების ზრდა		470.2	70.0
05 05	დაბა ჩოხატაურში კანალიზაციის ქსელის საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადებაზე	0.0	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0
21	ხარჯები	0.0	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0
221	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0
24	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		0.0	25.0
32	არაფინანსური აქტივების ზრდა
05 06	ბინათმშენებლობა	206.2	156.7	0.0	0.0	0.0	0.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	206.2	156.7
05 07	გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	77.9	60.0	142.2	95.0	95.0	100.0
2	ხარჯები	77.9	60.0	63.0	95.0	95.0	100.0
22	საქონელი და მომსახურება	77.9	60.0	63.0	95.0	95.0	100.0
223	ოფისის ხარჯები	77.9	60.0	63.0	95.0	95.0	100.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა			79.2
05 08	დასუფთავების ღონისძიებები	88.8	191.2	95.5	150.0	130.0	135.0
2	ხარჯები	88.8	95.2	95.5	150.0	130.0	135.0
25	სუბსიდიები	88.8	95.2	95.5	150.0	130.0	135.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა		96.0
05 09	უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია	0.0	9.1	7.0	10.0	10.0	10.0
22	საქონელი და მომსახურება	0.0	9.1	7.0	10.0	10.0	10.0
2210	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		9.1	7.0	10.0	10.0	10.0
05 10	საახალწლო ღონისძიებებზე	10.0	23.5	15.0	10.0	10.0	10.0
2	ხარჯები	10.0	23.5	15.0	10.0	10.0	10.0
22	საქონელი და მომსახურება	10.0	23.5	15.0	10.0	10.0	10.0
2210	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	10.0	23.5	15.0	10.0	10.0	10.0
05 11	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის განსახორციელებლად	264.1	541.9	540.5	0.0	0.0	0.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	264.1	541.9	540.5	0.0	0.0	0.0
05 12	კურორტ ბახმაროს კეთილმოწყობა	20.5	57.1	52.8	0.0	0.0	0.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	20.5	57.1	52.8
05 13	დაბის სკვერის კეთილმოწყობა	0.0	89.4	0.0	0.0	0.0	0.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა		89.4
05 14	დაბის სასაფლაოს მიწის ნაკვეთის შეძენა	0.0	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0
2210	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			2.5
06 00	საგანმანათლებლო ღონისძიებები	864.2	561.3	410.0	480.0	485.0	485.0
2	ხარჯები	340.0	340.0	410.0	480.0	485.0	485.0
22	საქონელი და მომსახურება	1,357.7	1,060.9	5.0	960.0	0.0	970.0
2210	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0
25	სუბსიდიები	340.0	340.0	405.0	480.0	485.0	485.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	524.2	221.3	0.0	0.0	0.0	0.0
06 01	სკოლამდელი განათლების დაფინანსება	493.5	499.6	405.0	480.0	485.0	485.0
2	ხარჯები	340.0	340.0	405.0	480.0	485.0	485.0
25	სუბსიდიები	340.0	340.0	405.0	480.0	485.0	485.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	153.5	159.6
06 02	საჯარო სკოლების დაფინანსება	370.7	61.7	5.0	0.0	0.0	0.0
2	ხარჯები			5.0	0.0	0.0	0.0
22	საქონელი და მომსახურება	370.7	61.7	5.0	0.0	0.0	0.0
2210	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			5.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	370.7	61.7
07 00	სპორტული და კულტურული ღონისძიებები	644.7	684.2	673.1	629.0	643.6	678.4
2	ხარჯები	586.3	572.9	665.1	629.0	643.6	678.4
22	საქონელი და მომსახურება	24.0	24.6	28.6	24.0	24.0	25.0
2210	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	24.0	24.6	28.6	24.0	24.0	25.0
25	სუბსიდიები	562.3	548.3	636.5	605.0	619.6	653.4
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	58.4	111.3	8.0	0.0	0.0	0.0
07 01	სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება	105.0	193.5	130.0	125.0	125.0	130.0
2	ხარჯები	105.0	107.2	130.0	125.0	125.0	130.0
25	სუბსიდიები	105.0	107.2	130.0	125.0	125.0	130.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა		86.3
07 02	კულტურის ცენტრი	140.8	144.9	158.0	135.0	135.0	135.0
2	ხარჯები	140.8	144.9	158.0	135.0	135.0	135.0
25	სუბსიდიები	140.8	144.9	158.0	135.0	135.0	135.0
07 03	ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება	8.0	16.0	10.5	9.0	9.0	10.0
2	ხარჯები	8.0	16.0	10.5	9.0	9.0	10.0
22	საქონელი და მომსახურება	8.0	16.0	10.5	9.0	9.0	10.0
2210	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	8.0	16.0	10.5	9.0	9.0	10.0
07 04	სპორტული სკოლა	87.5	83.2	108.0	90.0	95.0	105.0
2	ხარჯები	87.5	83.2	108.0	90.0	95.0	105.0
25	სუბსიდიები	87.5	83.2	108.0	90.0	95.0	105.0
07 05	სახელოვნებო სკოლა	60.3	72.0	52.0	60.0	60.5	66.5
2	ხარჯები	54.0	47.0	52.0	60.0	60.5	66.5
25	სუბსიდიები	54.0	47.0	52.0	60.0	60.5	66.5
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6.3	25.0
07 06	ბიბლიოთეკები	66.0	57.0	61.5	66.0	73.0	80.0
2	ხარჯები	56.0	57.0	61.5	66.0	73.0	80.0
25	სუბსიდიები	56.0	57.0	61.5	66.0	73.0	80.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	10.0
07 07	მუსიკალური კოლექტივები	108.1	62.0	72.0	70.0	72.0	72.0
2	ხარჯები	66.0	62.0	64.0	70.0	72.0	72.0
25	სუბსიდიები	66.0	62.0	64.0	70.0	72.0	72.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	42.1		8.0
07 08	რელიგია	16.0	8.6	18.1	15.0	15.0	15.0
2	ხარჯები	16.0	8.6	18.1	15.0	15.0	15.0
22	საქონელი და მომსახურება	16.0	8.6	18.1	15.0	15.0	15.0
2210	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	16.0	8.6	18.1	15.0	15.0	15.0
07 09	მუზეუმები	53.0	47.0	63.0	59.0	59.1	64.9
2	ხარჯები	53.0	47.0	63.0	59.0	59.1	64.9
25	სუბსიდიები	53.0	47.0	63.0	59.0	59.1	64.9
08 00	სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები	322.3	326.3	241.8	245.0	260.0	260.0
2	ხარჯები	322.3	311.3	241.8	245.0	260.0	260.0
25	სუბსიდიები	0.0	65.0	81.2	100.0	110.0	110.0
27	სოციალური უზრუნველყოფა	322.3	246.3	160.6	145.0	150.0	150.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	15.0	0.0	0.0	0.0	0.0
08 01	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	46.0	55.0	60.0	60.0	65.0	65.0
2	ხარჯები	46.0	55.0	60.0	60.0	65.0	65.0
25	სუბსიდიები		55.0	60.0	60.0	65.0	65.0
27	სოციალური უზრუნველყოფა	46.0
08 02	საავადმყოფო - პოლიკლინიკა	14.0	25.0	21.2	40.0	45.0	45.0
2	ხარჯები	14.0	10.0	21.2	40.0	45.0	45.0
25	სუბსიდიები		10.0	21.2	40.0	45.0	45.0
27	სოციალური უზრუნველყოფა	14.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა		15.0
08 03	უხუცეს დღეგრძელთა დახმარება	2.4	2.4	1.8	2.4	2.5	2.5
2	ხარჯები	2.4	2.4	1.8	2.4	2.5	2.5
27	სოციალური უზრუნველყოფა	2.4	2.4	1.8	2.4	2.5	2.5
08 04	სამშობლოს დაცვისას დაღუპულ და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო მომს-ბა	3.3	6.0	3.0	4.0	4.0	4.0
2	ხარჯები	3.3	6.0	3.0	4.0	4.0	4.0
27	სოციალური უზრუნველყოფა	3.3	6.0	3.0	4.0	4.0	4.0
08 05	უპატრონო პირთა სარტუალო მომსახურეობა (დაკრძალვის ხარჯები)	2.4	3.0	3.5	2.5	2.5	2.5
2	ხარჯები	2.4	3.0	3.5	2.5	2.5	2.5
27	სოციალური უზრუნველყოფა	2.4	3.0	3.5	2.5	2.5	2.5
08 06	ეკონიმიკურად შეჭირვებულ ოჯახებზე სათბობის შეძენის ხარჯი	0.0	0.0	14.5	12.4	13.0	13.0
2	ხარჯები	0.0	0.0	14.5	12.4	13.0	13.0
27	სოციალური უზრუნველყოფა			14.5	12.4	13.0	13.0
08 07	ეკონომიკურად სუსტი ოჯახების ერთჯერადი დახმარება	48.4	57.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2	ხარჯები	48.4	57.6	0.0	0.0	0.0	0.0
27	სოციალური უზრუნველყოფა	48.4	57.6
08 08	სტიქიური მოვლენების შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახებისათვის დახმარებისა და ბინის დაქირავების ხარჯების ანაზღაურება	23.4	42.1	24.3	20.0	21.0	21.0
2	ხარჯები	23.4	42.1	24.3	20.0	21.0	21.0
27	სოციალური უზრუნველყოფა	23.4	42.1	24.3	20.0	21.0	21.0
08 09	იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარება (შეშის შეძენა)	9.2	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
2	ხარჯები	9.2	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
27	სოციალური უზრუნველყოფა	9.2	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
08 10	საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ოჯახების დახმარება	12.5	11.4	11.4	11.4	11.4	11.4
2	ხარჯები	12.5	11.4	11.4	11.4	11.4	11.4
27	სოციალური უზრუნველყოფა	12.5	11.4	11.4	11.4	11.4	11.4
08 11	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	160.7	113.8	0.0	0.0	0.0	0.0
2	ხარჯები	160.7	113.8	0.0	0.0	0.0	0.0
27	სოციალური უზრუნველყოფა	160.7	113.8
08 12	სამედიცინო მომს. ხარჯები რომელებიც არ ექვემდებარებიან სახელმწ. პროგრ. დაფინანსებას (მ. შ. ონკოლოგიურ დაავადებებზე)	0.0	0.0	15.0	17.0	17.3	17.3
2	ხარჯები	0.0	0.0	15.0	17.0	17.3	17.3
27	სოციალური უზრუნველყოფა			15.0	17.0	17.3	17.3
08 13	ახალშობილთა ოჯახების დახმარება	0.0	0.0	10.0	10.0	11.0	11.0
2	ხარჯები	0.0	0.0	10.0	10.0	11.0	11.0
27	სოციალური უზრუნველყოფა			10.0	10.0	11.0	11.0
08 14	4 და მეტ 18 წლამდე ასაკის ბავშვებიანი ოჯახების დახმარება (მ. შ. გასული წლის დავალიანების დაფარვა)	0.0	0.0	50.1	30.0	31.0	31.0
2	ხარჯები	0.0	0.0	50.1	30.0	31.0	31.0
27	სოციალური უზრუნველყოფა			50.1	30.0	31.0	31.0
08 15	დედ-მამით ობოლი ბავშვების დახმარება	0.0	0.0	0.9	1.5	2.0	2.0
2	ხარჯები	0.0	0.0	0.9	1.5	2.0	2.0
27	სოციალური უზრუნველყოფა			0.9	1.5	2.0	2.0
08 16	შეზღუდული შესაძლ. მქონე ბავშვებისადმი დახმარება(სამედიცინო მოსახურება და ფენიკეტონურიით დაავად. ბავშვების კვების ხარჯი)	0.0	0.0	6.0	6.0	6.5	6.5
2	ხარჯები	0.0	0.0	6.0	6.0	6.5	6.5
27	სოციალური უზრუნველყოფა			6.0	6.0	6.5	6.5
08 17	მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანების სამედიცინო მომსახურებისა და მედიკამენტების შეძენის ხარჯები და ომში დაღუპულთა ქვრივებისადმი მატერიალური მხარდაჭერა	0.0	0.0	2.9	3.6	3.6	3.6
2	ხარჯები	0.0	0.0	2.9	3.6	3.6	3.6
27	სოციალური უზრუნველყოფა			2.9	3.6	3.6	3.6
08 18	3-დან 18 -წლამდე ასაკის ბავშვების სამედიცინო სტაციონალური მომსახურების და მედიკამენტების შეძენის ხარჯები	0.0	0.0	3.0	10.0	10.0	10.0
2	ხარჯები	0.0	0.0	3.0	10.0	10.0	10.0
27	სოციალური უზრუნველყოფა			3.0	10.0	10.0	10.0
08 19	ინკლუზიური ბავშვების დაფინანსება	0.0	0.0	4.2	4.2	4.2	4.2
2	ხარჯები	0.0	0.0	4.2	4.2	4.2	4.2
27	სოციალური უზრუნველყოფა			4.2	4.2	4.2	4.2

დანართი 3

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია


ფუნქციონალური კოდი	დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2009 წლის ფაქტი	2010 წლის გეგმა	2011 წლის დაზუსტე-ბული ბიუჯეტი	2012 წლის პროგნოზი	2013 წლის პროგნოზი	2014 წლის პროგნოზი
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	1,626.2	1,075.4	1,081.8	1,079.4	1,096.9	1,107.9
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	1,016.1	1,052.6	1,023.3	1,007.4	1,014.4	1,019.9
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	992.1	1,033.6	985.3	967.4	974.4	979.9
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	24.0	19.0	38.0	40.0	40.0	40.0
7013	საერთო დანიშნულების მომსახურება	20.0	8.9	33.0	24.0	24.0	24.0
70133	საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება	20.0	8.9	33.0	24.0	24.0	24.0
7016	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები	570.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7018	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	19.5	13.9	25.5	48.0	58.5	64.0
702	თავდაცვა	92.7	92.0	90.0	92.0	93.0	94.0
7021	შეიარაღებული ძალები	92.7	92.0	90.0	92.0	93.0	94.0
703	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	183.4	186.6	175.0	178.1	182.2	184.7
7031	პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა	59.4	68.0	60.0	55.0	55.0	55.0
7032	ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა	124.0	118.6	115.0	123.1	127.2	129.7
704	ეკონომიკური საქმიანობა	413.7	670.8	697.8	25.0	27.0	28.0
7042	სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა	11.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70421	სოფლის მეურნეობა	11.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7045	ტრანსპორტი	118.1	71.8	104.5	25.0	27.0	28.0
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	118.1	71.8	104.5	25.0	27.0	28.0
7049	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში	284.6	599.0	593.3	0.0	0.0	0.0
705	გარემოს დაცვა	88.8	200.3	102.5	160.0	140.0	145.0
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	88.8	191.2	95.5	150.0	130.0	135.0
7056	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში	0.0	9.1	7.0	10.0	10.0	10.0
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	323.9	799.8	254.7	105.0	105.0	110.0
7061	ბინათმშენებლობა	206.2	156.7	0.0	0.0	0.0	0.0
7063	წყალმომარაგება	29.8	470.2	95.0	0.0	0.0	0.0
7064	გარე განათება	77.9	60.0	142.2	95.0	95.0	100.0
7065	დაბის სკვერის კეთილმოწყობა	0.0	89.4	2.5	0.0	0.0	0.0
7066	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	10.0	23.5	15.0	10.0	10.0	10.0
707	ჯანმრთელობის დაცვა	60.0	80.0	81.2	100.0	110.0	110.0
7073	საავადმყოფოების მომსახურება	14.0	25.0	21.2	40.0	45.0	45.0
70731	ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება	14.0	25.0	21.2	40.0	45.0	45.0
7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	46.0	55.0	60.0	60.0	65.0	65.0
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	644.7	684.2	673.1	629.0	643.6	678.4
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	192.5	276.7	238.0	215.0	220.0	235.0
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	428.2	382.9	406.5	390.0	399.6	418.4
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	24.0	24.6	28.6	24.0	24.0	25.0
709	განათლება	864.2	561.3	410.0	480.0	485.0	485.0
7091	სკოლამდელი აღზრდა	493.5	499.6	405.0	480.0	485.0	485.0
7092	ზოგადი განათლება	370.7	61.7	5.0	0.0	0.0	0.0
70923	საშუალო ზოგადი განათლება	370.7	61.7	5.0	0.0	0.0	0.0
710	სოციალური დაცვა	262.3	246.3	160.6	145.0	150.0	150.0
7101	ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	48.4	57.6	14.5	12.4	13.0	13.0
71012	შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა(ეკონომიკურად სუსტი ოჯახების ერთჯერადი დახმარება)	48.4	57.6	14.5	12.4	13.0	13.0
7102	ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა	2.4	2.4	1.8	2.4	2.5	2.5
7104	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	160.7	113.8	0.0	0.0	0.0	0.0
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	50.8	72.5	144.3	130.2	134.5	134.5
	სულ	4,559.9	4,596.7	3,726.7	2,993.5	3,032.7	3,093.0

დანარათი №4

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის ბალანსი

დასახელება	2009 წლის ფაქტი	2010 წლის გეგმა	2011 წლის დაზუსტე-ბული ბიუჯეტი	2012 წლის პროგნოზი	2013 წლის პროგნოზი	2014 წლის პროგნოზი
შემოსავლები	3,879.5	3,847.9	3,679.0	2,942.0	2,976.2	3,036.6
გადასახადები	310.8	378.1	427.7	305.0	325.0	335.0
გრანტები	3,074.5	3,021.3	2,791.2	2,163.9	2,169.8	2,178.3
სხვა შემოსავლები	494.2	448.5	460.1	473.1	481.4	523.3

ხარჯები	3,287.5	2,593.6	2,860.9	2,984.5	3,026.7	3,086.5
შრომის ანაზღაურება	837.0	798.4	846.9	858.4	858.4	858.4
საქონელი და მომსახურება	546.5	491.5	602.2	622.1	649.7	670.7
პროცენტი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სუბსიდიები	1,011.1	1,057.4	1,251.2	1,359.0	1,368.6	1,407.4
გრანტები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სოციალური უზრუნველყოფა	322.3	246.3	160.6	145.0	150.0	150.0
სხვა ხარჯები	570.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

საოპერაციო სალდო	592.0	1,254.3	818.1	-42.5	-50.5	-49.9

არაფინანსური აქტივების ცვლილება	1,211.7	1,938.1	833.1	-4.0	-7.0	-6.5
ზრდა	1,272.4	2,003.1	865.8	9.0	6.0	6.5
კლება	60.7	65.0	32.7	13.0	13.0	13.0

მთლიანი სალდო	-619.7	-683.8	-15.0	-38.5	-43.5	-43.4

ფინანსური აქტივების ცვლილება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ვალუტა და დეპოზიტები
სესხები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
აქციები და სხვა კაპიტალი
სხვა დებიტორული დავალიანებები
კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ვალუტა და დეპოზიტები
სესხები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
აქციები და სხვა კაპიტალი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სხვა დებიტორული დავალიანებები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

ვალდებულებების ცვლილება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
საშინაო	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
საგარეო	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
საშინაო	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
საგარეო

ბალანსი	-619.7	-683.8	-15.0	-38.5	-43.5	-43.4

დანართი №5

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2009 წლის ფაქტი	2010 წლის გეგმა	2011 წლის დაზუსტებული ბიუჯეტი
შემოსულობები	4,494.5	3,912.9	3,711.7
შემოსავლები	4,433.8	3,847.9	3,679.0
არაფინანსური აქტივების კლება	60.7	65.0	32.7
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)	0.0	0.0	0.0
ვალდებულებების ზრდა	0.0	0.0	0.0

გადასახდელები	4,559.9	4,596.7	3,726.7
ხარჯები	3,287.5	2,593.6	2,860.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,272.4	2,003.1	865.8
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)	0.0	0.0	0.0
ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0

ნაშთის ცვლილება	-65.4	-683.8	-15.0
	0,0	0,0	0,0