დოკუმენტის სტრუქტურა
განმარტებების დათვალიერება
დაკავშირებული დოკუმენტები
დოკუმენტის მონიშვნები
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
უკან დაბრუნება | დმანისის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ | |
|---|---|
| დოკუმენტის ნომერი | 17-63 |
| დოკუმენტის მიმღები | დმანისის მუნიციპალიტეტი |
| მიღების თარიღი | 10/12/2010 |
| დოკუმენტის ტიპი | მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება |
| გამოქვეყნების წყარო, თარიღი | სსმ, 64, 16/12/2010 |
| ძალის დაკარგვის თარიღი | 01/01/2012 |
| სარეგისტრაციო კოდი | 190020020.35.156.016028 |
| კონსოლიდირებული პუბლიკაციები | |
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში
პირველადი სახე (16/12/2010 - 12/01/2011)
დმანისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №17-63
2010 წელი 10 დეკემბერი
ქ. დმანისი
დმანისის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დმანისის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი შედგენილია „ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ” საქართველოს ორგანული კანონის”, „საქართველოს საბიუჯეტო სისტემების შესახებ”, „ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის შესახებ”, „შემოსულობების ბიუჯეტებს შორის განაწილების შესახებ” საქართველოს კანონების, საქართველოს სხვა კანონებისა და კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების, საფინანსო-საბიუჯეტო საკითხებზე საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანებების, აგრეთვე ამ და წინა წლების ტექნიკური მითითებების შესაბამისად, დმანისის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:
მუხლი 1
განისაზღვროს დმანისის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსულობების მოცულობა 3676.1 ათასი ლარის ოდენობით (დანართი №1);
მათ შორის:
ა) გადასახადები – 850.0 ათასი ლარის ოდენობით;
ბ) სხვა შემოსავლები – 150.0 ათასი ლარის ოდენობით;
გ) გათვალისწინებულ იქნეს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული ფინანსური დახმარება 2576.1 ათასი ლარის ოდენობით;
მათ შორის:
– ათანაბრებითი ტრანსფერი – 2486.1 ათასი ლარი;
– მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელეებლად – 90.0 ათასი ლარი;
დ) გათვალისწინებული იქნეს 2011 წლის განმავლობაში არაფინანსური აქტივების კლება 100.0 ათასი ლარის ოდენობით.
მუხლი 2
განისაზღვროს დმანისის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახდელების და არაფინანსური აქტივების ზრდა ორგანიზაციული და ფუნქციონალური კლასიფიკაციის ჭრილში 3676.1 ათასი ლარის ოდენობით (დანართი №2, №3);
მუხლი 3
დამტკიცდეს დმანისის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის საბიუჯეტო დაწესებულებაში დასაქმებულ მუშაკთა შრომის ანაზღაურების წლიური ფონდი 652.3 ათასი ლარის ოდენობით (დანართი №2);
მუხლი 4
დამტკიცდეს დმანისის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის განმავლობაში შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება (ხელშეკრულებით) 31.4 ათასი ლარის ოდენობით (დანართი №2).
მუხლი 5
დამტკიცდეს დმანისის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის განმავლობაში საბიუჯეტო დაწესებულებაში დასაქმებულ მუშაკთა სამივლინებო ხარჯები 12.0 ათასი ლარის ოდენობით (დანართი №2).
მუხლი 6
დამტკიცდეს დმანისის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის განმავლობაში საბიუჯეტო დაწესებულების ოფისის ხარჯები 384.3 ათასი ლარის ოდენობით (დანართი №2).
მუხლი 7
დამტკიცდეს დმანისის მუნიციპალიტეტის და საქართველოს პარლამენტის მაჟორიტარი დეპუტატის 2011 წლის წარმომადგენლობითი ხარჯები 15.0 ათასი ლარის ოდენობით (დანართი №2).
მუხლი 8
დამტკიცდეს დმანისის მუნიციპალიტეტის სახანძრო სამსახურის თანამშრომლებისათვის 2011 წლის განმავლობაში რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები 4.0 ათასი ლარის ოდენობით (დანართი№2);
მუხლი 9
დამტკიცდეს დმანისის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის მოვლა-შენახვის ხარჯები 106.0 ათასი ლარის ოდენობით (დანართი №2).
მუხლი 10
დამტკიცდეს დმანისის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურების ხარჯები 160.0 ათასი ლარის ოდენობით (დანართი №2).
მუხლი 11
დამტკიცდეს დმანისის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან სუბსიდია 550.0 ათასი ლარის ოდენობით (დანართი№2).
მუხლი 12
გათვალისწინებულ იქნეს დმანისის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის განმავლობაში გათანაბრებითი ტრანსფერიდან საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების შესავსებად 1300.0 ათასი ლარის ოდენობით (დანართი №2).
მუხლი 13
დამტკიცდეს დმანისის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის სოციალური უზრუნველყოფის ხარჯები132.0 ათასი ლარის ოდენობით (დანართი №2).
მუხლი 14
დამტკიცდეს დმანისის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის განმავლობაში არაფინანსური აქტივების ზრდა 340.0 ათასი ლარის ოდენობით (დანართი№2).
მუხლი 15
განისაზღვროს დმანისის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის სარეზერვო ფონდი 60.0 ათასი ლარის ოდენობით (დანართი №2).
მუხლი 16
2011 წლის განმავლობაში თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულების და ორგანიზაციების მუშაკებზე პრემიების, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი დანამატებისა და დახმარების გაცემა განხორციელდეს დამტკიცებული ასიგნების ფარგლებში, ამასთანავე მხარჯავი დაწესებულებები უფლებამოსილნი არიან ჭარბი შემოსავლების დაფიქსირების შემთხვევაში გაზარდონ მათთვის წლიური ბიუჯეტის ეკონომიკური კლასიფიკაციის „მუშა-მოსამსახურეთა შრომის ანაზღაურების” მუხლით დამტკიცებული ასიგნებები არა უმეტეს ამავე მუხლით დამტკიცებული ასიგნებების 1/12 -ისა.
მუხლი 17
განისაზღვროს უმწეო მდგომარეობაში მყოფი, უპატრონო-მარტოხელა და სოციალურად გაჭირვებული პენსიონერების გარდაცვალების დაკრძალვის ხარჯები არა უმეტეს 300 ლარის ოდენობით.
მუხლი 18
განისაზღვროს სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა „ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ” საქართველოს კანონის მე-11 მუხლის საფუძველზე სარიტუალო მომსახურების ხარჯები 250 ლარის ოდენობით.
მუხლი 19
„საქართველოს 2011 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ” საქართველოს კანონის შესაბამისად დმანისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტისათვის გათვალისწინებული დელეგირებული უფლებამოსილებისათვის განკუთვნილი მიზნობრივი ტრანსფერი 90.0 ათასი ლარი მიმართული იქნეს: „სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურისათვის” – 52.0 ათასი ლარი, „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის სამსახურისათვის” – 35.0 ათასი ლარი და სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო მომსახურების ხარჯებისათვის – 3.0 ათასი ლარი (დანართი №5-ის შესაბამისად).
მუხლი 20
დმანისის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტში სოციალური დაცვის სუბსიდიის მუხლში განსაზღვრულ ასიგნებაში გათვალისწინებულ იქნეს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სტუტენტების, სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის და მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეების, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის, თავისუფლებისა და საბრძოლო მოქმედებების დროს დაინვალიდებულებისათვის უფასო მგზავრობა საგარეუბნო და საქალაქთაშორისო ტრანსპორტით 15.0 ათასი ლარის ოდენობით (დანართი №2).
მუხლი 21
დმანისის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტში სოციალური დაცვის სუბსიდირების მუხლში გათვალისწინებულ იქნეს დევნილთა და ვეტერანთა მიერ მოხმარებული სასმელი წყლის საფასურისაგან გათავისუფლება: 2.0 ათასი ლარის ოდენობით (დანართი №2).
მუხლი 22
დადგენილება ძალაშია 2011 წლის 1 იანვრიდან.
მუხლი 23
დადგენილება შეიძლება გასაჩივრდეს სასამართლოში საქართველოს ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსის 22-ე მუხლით დადგენილი წესით.
საკრებულოს თავმჯდომარე ბ. მგელაძე
მუნიციპალიტეტის შემოსულობები
| შემოსულობების კოდები | დასახელება | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა | 2011 წლის გეგმა | 2012 წლის პროგნოზი | 2013 წლის პროგნოზი | 2014 წლის პროგნოზი |
|
| შემოსულობები | 4,523.7 | 5,461.5 | 3,676.1 | 3,682.0 | 3,727.0 | 3,678.0 |
|
| შემოსავლები | 4,337.6 | 5,177.0 | 3,576.1 | 3,632.0 | 3,663.0 | 3,638.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების კლება | 186.1 | 80.0 | 100.0 | 50.0 | 64.0 | 40.0 |
|
| ფინანსური აქტივების კლება | 0.0 | 204.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შემოსავლები | 4,337.6 | 5,177.0 | 3,576.1 | 3,632.0 | 3,663.0 | 3,638.0 |
| 11 | გადასახდელები | 335.7 | 876.0 | 850.0 | 870.0 | 870.0 | 870.0 |
| 11111 | საშემოსავლო გადასახადი | 0.0 |
|
|
|
|
|
| 11311 | ქონების გადასახადი | 335.7 | 876.0 | 850.0 | 870.0 | 870.0 | 870.0 |
| 1131101 | საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 120.6 | 646.0 | 630.0 | 650.0 | 650.0 | 650.0 |
| 1131102 | უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) |
|
|
|
|
|
|
| 1131103 | ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 1.9 |
|
|
|
|
|
|
| სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 188.6 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 |
|
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 24.6 | 30.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
|
| სხვა გადასახადები ქონებაზე |
|
|
|
|
|
|
| 116 | სხვა გადასახადები |
|
|
|
|
|
|
| 13 | გრანტები | 3,403.4 | 3,970.5 | 2,576.1 | 2,600.0 | 2,600.0 | 2,600.0 |
| 131 | საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები | 48.6 |
|
|
|
|
|
| 132 | უცხო ქვეყნების მთავრობებიდან ან მათი წარმომადგენლობებიდან მიღებული გრანტები | 0.0 |
|
|
|
|
|
| 133 | სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები | 3,354.8 | 3,970.5 | 2,576.1 | 2,600.0 | 2,600.0 | 2,600.0 |
|
| გათანაბრებითი ტრანსფერი | 1,701.9 | 2,729.5 | 2,486.1 | 2,500.0 | 2,500.0 | 2,500.0 |
|
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად | 96.0 | 80.0 | 90.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
|
| სპეციალური ტრანსფერი | 1,556.9 | 1,161.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| მ.შ. ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად | 1,544.9 | 1,154.0 |
|
|
|
|
|
| მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები | 12.0 |
|
|
|
|
|
|
| მ.შ. საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები |
|
|
|
|
|
|
|
| მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები |
| 7.0 |
|
|
|
|
| 14 | სხვა შემოსავლები | 598.5 | 330.5 | 150.0 | 162.0 | 193.0 | 168.0 |
| 141 | შემოსავლები საკუთრებიდან | 557.0 | 300.0 | 117.0 | 134.0 | 165.0 | 145.0 |
|
| პროცენტები |
|
|
|
|
|
|
|
| დივიდენდები |
|
|
|
|
|
|
|
| რენტა | 557.0 | 300.0 | 117.0 | 134.0 | 165.0 | 145.0 |
| 14151 | მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 556.1 | 300.0 | 100.0 | 119.0 | 150.0 | 130.0 |
| 14153 | მოსაკრებელი ნადირობის ნებართვაზე |
|
|
|
|
|
|
| 14154 | შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 0.9 |
| 17.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
| 14159 | სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა | 0.0 |
|
|
|
|
|
| 142 | საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 12.0 | 13.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
|
| ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 12.0 | 13.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
|
| საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი |
|
|
|
|
|
|
|
| სანებართვო მოსაკრებელი | 0.0 |
|
|
|
|
|
|
| სახელმწიფო ბაჟი | 0.0 |
|
|
|
|
|
|
| საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი | 0.0 |
|
|
|
|
|
|
| სატენდერო მოსაკრებელი | 9.0 | 10.0 |
|
|
|
|
|
| სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი | 0.0 |
|
|
|
|
|
|
| სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 0.0 |
|
|
|
|
|
|
| კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არეალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი | 0.0 |
|
|
|
|
|
|
| ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის | 0.0 |
|
|
|
|
|
|
| ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
|
| სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი |
|
|
|
|
|
|
|
| არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან | 0.0 |
|
|
|
|
|
|
| შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან |
|
|
|
|
|
|
| 143 | ჯარიმები, სანქციები და საურავები | 21.7 | 17.5 | 30.0 | 25.0 | 25.0 | 20.0 |
| 144 | ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე |
|
|
|
|
|
|
| 145 | შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 7.8 |
|
|
|
|
|
| 31 | არაფინანსური აქტივების კლება | 186.1 | 80.0 | 100.0 | 50.0 | 64.0 | 40.0 |
| 311 | ძირითადი აქტივები | 16.5 |
| 20.0 |
|
|
|
| 314 | არაწარმოებული აქტივები | 169.6 | 80.0 | 80.0 | 50.0 | 64.0 | 40.0 |
|
| მიწა | 169.6 | 80.0 | 80.0 | 50.0 | 64.0 | 40.0 |
|
| სხვა ბუნებრივი აქტივები |
|
|
|
|
|
|
| 32 | ფინანსური აქტივების კლება | 0.0 | 204.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სესხები | 0.0 |
|
|
|
|
|
|
| აქციები და სხვა კაპიტალი |
| 204.5 |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საგარეო |
|
|
|
|
|
|
|
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| დასახელება | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა | 2011 წლის გეგმა | 2012 წლის პროგნოზი | 2013 წლის პროგნოზი | 2014 წლის პროგნოზი |
| შემოსულობები | 4,523.7 | 5,461.5 | 3,676.1 | 3,682.0 | 3,727.0 | 3,678.0 |
| შემოსავლები | 4,337.6 | 5,177.0 | 3,576.1 | 3,632.0 | 3,663.0 | 3,638.0 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 186.1 | 80.0 | 100.0 | 50.0 | 64.0 | 40.0 |
| ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) | 0.0 | 204.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| გადასახდელები | 4,371.3 | 5,461.5 | 3,676.1 | 3,682.0 | 3,727.0 | 3,678.0 |
| ხარჯები | 1,829.3 | 2,101.4 | 3,335.1 | 3,342.0 | 3,342.0 | 3,343.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2,542.0 | 3,360.1 | 341.0 | 340.0 | 385.0 | 335.0 |
| ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| |||||
| ნაშთის ცვლილება | 152.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
დანართი №2
| ორგ. კოდი | დასახელება | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა | 2011 წლის გეგმა | 2012 წლის პროგნოზი | 2013 წლის პროგნოზი | 2014 წლის პროგნოზი |
| სულ | დმანისის მუნიციპალიტეტი | 4,371.3 | 5,461.5 | 3,676.1 | 3,682.0 | 3,727.0 | 3,678.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 92.0 | 91.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
|
| ხარჯები | 1,829.3 | 2,101.4 | 3,335.1 | 3,342.0 | 3,342.0 | 3,343.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 736.0 | 701.7 | 652.3 | 682.2 | 682.2 | 683.2 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 473.8 | 648.2 | 712.7 | 669.8 | 669.8 | 669.8 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 33.1 | 34.9 | 31.4 | 31.4 | 31.4 | 31.4 |
|
| მივლინებები | 13.5 | 12.5 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 271.2 | 318.0 | 384.3 | 306.4 | 306.4 | 306.4 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 2.0 | 7.0 | 15.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 |
|
| კვების ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სამედიცინო ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 3.1 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 82.0 | 139.0 | 106.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 68.9 | 132.8 | 160.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 |
|
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 546.5 | 575.5 | 550.0 | 558.0 | 558.0 | 558.0 |
|
| გრანტები | 8.4 | 0.0 | 1,300.0 | 1,300.0 | 1,300.0 | 1,300.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 64.6 | 107.5 | 120.1 | 132.0 | 132.0 | 132.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 68.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2,542.0 | 3,360.1 | 341.0 | 340.0 | 385.0 | 335.0 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 01 00 | მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები | 1,135.9 | 1,240.2 | 2,461.1 | 2,465.0 | 2,415.0 | 2,366.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 67.0 | 67.0 | 66.0 | 66.0 | 66.0 | 66.0 |
|
| ხარჯები | 1,057.6 | 1,165.2 | 2,416.1 | 2,360.0 | 2,360.0 | 2,361.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 650.6 | 606.8 | 545.3 | 572.2 | 572.2 | 573.2 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 392.0 | 489.9 | 566.7 | 484.8 | 484.8 | 484.8 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 33.1 | 34.9 | 31.4 | 31.4 | 31.4 | 31.4 |
|
| მივლინებები | 13.5 | 12.5 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 231.7 | 281.0 | 368.3 | 290.4 | 290.4 | 290.4 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 2.0 | 7.0 | 15.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 |
|
| კვების ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სამედიცინო ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 54.8 | 71.0 | 80.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 56.9 | 83.5 | 60.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
|
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 1,300.0 | 1,300.0 | 1,300.0 | 1,300.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 4.1 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 68.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 78.3 | 75.0 | 45.0 | 105.0 | 55.0 | 5.0 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 01 01 | მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 255.9 | 280.8 | 230.3 | 240.5 | 240.5 | 241.5 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 13.0 | 13.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
|
| ხარჯები | 255.9 | 240.8 | 225.3 | 235.5 | 235.5 | 236.5 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 197.0 | 175.9 | 149.1 | 176.0 | 176.0 | 177.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 58.9 | 64.9 | 74.5 | 59.5 | 59.5 | 59.5 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 14.4 | 14.0 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
|
| მივლინებები | 1.1 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 20.1 | 20.4 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები | 23.3 | 29.0 | 40.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
| 1.7 |
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 40.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
|
| 01 02 | მუნიციპალიტეტის გამგეობა | 837.9 | 872.9 | 2,167.8 | 2,150.5 | 2,100.5 | 2,050.5 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 |
|
| ხარჯები | 759.6 | 837.9 | 2,127.8 | 2,050.5 | 2,050.5 | 2,050.5 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 453.6 | 430.9 | 396.2 | 396.2 | 396.2 | 396.2 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 306.0 | 338.5 | 429.2 | 351.3 | 351.3 | 351.3 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 18.7 | 20.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 |
|
| მივლინებები | 12.4 | 11.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 211.6 | 260.6 | 348.3 | 270.4 | 270.4 | 270.4 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
| 4.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები | 31.5 | 42.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 31.8 |
|
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
| 1,300.0 | 1,300.0 | 1,300.0 | 1,300.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
| 2.4 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
|
| სხვა ხარჯები |
| 68.5 |
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 78.3 | 35.0 | 40.0 | 100.0 | 50.0 |
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
|
| 01 03 | სარეზერვო ფონდი | 17.9 | 83.5 | 60.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
|
|
| ხარჯები | 17.9 | 83.5 | 60.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 17.9 | 83.5 | 60.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 17.9 | 83.5 | 60.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
|
| 01 04 | სსიპ - საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
|
|
| ხარჯები | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები | 15.0 |
|
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
|
| 01 05 | მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯები | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
|
|
| ხარჯები | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
|
| 01 06 | საბანკო მომსახურების ხარჯები | 7.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
|
|
| ხარჯები | 7.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 7.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 7.2 |
|
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
|
| 02 00 | ხანძარსაწინააღმდეგო სამსახური | 77.8 | 102.4 | 104.0 | 109.0 | 109.0 | 109.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 |
|
| ხარჯები | 77.8 | 93.4 | 104.0 | 109.0 | 109.0 | 109.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 55.5 | 63.4 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 22.3 | 30.0 | 29.0 | 34.0 | 34.0 | 34.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები | 4.3 | 11.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 3.1 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 9.0 |
|
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
|
| 03 00 | შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 134.5 | 102.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
|
|
| ხარჯები | 42.5 | 66.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 34.1 | 66.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები | 28.9 | 21.0 |
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 5.2 | 45.0 |
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
|
|
| გრანტები | 8.4 |
|
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 92.0 | 36.0 |
|
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
|
| 04 00 | თავდაცვის ღონისძიებები | 46.3 | 48.0 | 52.0 | 59.0 | 59.0 | 59.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
|
| ხარჯები | 46.3 | 48.0 | 52.0 | 59.0 | 59.0 | 59.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 29.9 | 31.5 | 32.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 13.4 | 13.0 | 17.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| მივლინებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 6.3 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| კვების ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სამედიცინო ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები | 7.1 | 8.0 | 11.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 3.0 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 04 01 | სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური | 46.3 | 48.0 | 52.0 | 59.0 | 59.0 | 59.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
|
| ხარჯები | 46.3 | 48.0 | 52.0 | 59.0 | 59.0 | 59.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 29.9 | 31.5 | 32.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 13.4 | 13.0 | 17.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები | 6.3 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები | 7.1 | 8.0 | 11.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 3.0 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
|
| 05 00 | ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 2,231.4 | 3,417.4 | 556.0 | 535.0 | 630.0 | 630.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 151.0 | 184.3 | 260.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 12.0 | 49.3 | 100.0 | 130.0 | 130.0 | 130.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| მივლინებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| კვების ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სამედიცინო ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 12.0 | 49.3 | 100.0 | 130.0 | 130.0 | 130.0 |
|
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 139.0 | 135.0 | 160.0 | 170.0 | 170.0 | 170.0 |
|
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2,080.4 | 3,233.1 | 296.0 | 235.0 | 330.0 | 330.0 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 01 | გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 691.2 | 1,858.0 | 50.0 | 110.0 | 200.0 | 200.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
|
|
| ხარჯები | 10.8 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები | 10.8 | 5.0 |
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 680.4 | 1,853.0 | 50.0 | 110.0 | 200.0 | 200.0 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
|
| 05 04 | წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 729.2 | 185.5 | 160.0 | 110.0 | 140.0 | 140.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
|
|
| ხარჯები | 40.0 | 0.0 | 40.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 40.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები | 40.0 |
|
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 689.2 | 185.5 | 120.0 | 50.0 | 80.0 | 80.0 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
|
| 05 05 | საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები | 82.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 82.7 |
|
|
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
|
| 05 06 | ბინათმშენებლობა (სახურავების შეკეთება და ფასადების რემონტი) | 127.9 | 102.5 | 13.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 127.9 | 102.5 | 13.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
|
| 05 07 | გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 176.9 | 193.7 | 88.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 49.3 | 60.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 49.3 | 60.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 49.3 | 60.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 176.9 | 144.4 | 28.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
|
| 05 08 | დასუფთავების ღონისძიებები | 80.1 | 120.0 | 150.0 | 160.0 | 160.0 | 160.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
|
|
| ხარჯები | 80.1 | 120.0 | 150.0 | 160.0 | 160.0 | 160.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები | 80.1 | 120.0 | 150.0 | 160.0 | 160.0 | 160.0 |
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
|
| 05 09 | წისქვილის მშენებლობა | 12.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 12.4 |
|
|
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
|
| 05 10 | მოსახლეობისათვის გვარჯილის დარიგების ხარჯი | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
|
|
| ხარჯები | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 12.0 |
|
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
|
| 05 11 | ხელოვნურსაფარიანი სპორტული მოედნის მოწყობა | 6.3 | 27.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 6.3 | 27.7 |
|
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
|
| 05 12 | მუნიციპალური ტრანსპორტის შეძენა | 270.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 270.2 |
|
|
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
|
| 05 13 | ზამთარში გზის გაწმენდის სამუშაოები | 8.1 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
|
|
| ხარჯები | 8.1 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები | 8.1 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
|
| 05 14 | ნაგვის ურნების შეძენა | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 25.0 | 25.0 |
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
|
| 05 15 | სასაფლაოს შემოღობვის ხარჯი | 34.4 | 11.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 34.4 | 11.2 |
|
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
|
| 05 16 | ქ. დმანისის ცენტრის კეთილმოწყობა | 0.0 | 462.4 | 60.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 462.4 | 60.0 |
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
|
| 05 17 | სკვერის შემოღობვა | 0.0 | 110.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 110.3 |
|
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
|
| 05 18 | ქ. დმანისში 9 აპრილის ქუჩის, 9 აპრილის ქუჩის შესახვევის ასფალტირება, ტროტუარების რემონტი და მიწისქვეშა კომუნიკაციების რეაბილიტაცია (თანადაფინანსება) | 0.0 | 110.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 110.8 |
|
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
|
| 05 19 | სოფლის კლუბების და რიტუალების დარბაზის მოწყობა -რეაბილიტაცია | 0.0 | 181.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 181.4 |
|
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
|
| 05 20 | სარიტუალო მომსახურებისათვის აღჭურვილობის შეძენა | 0.0 | 43.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 43.9 |
|
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
|
| 06 00 | საგანმანათლებლო ღონისძიებები | 325.0 | 155.0 | 95.0 | 95.0 | 95.0 | 95.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 127.5 | 148.0 | 95.0 | 95.0 | 95.0 | 95.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| მივლინებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| კვების ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სამედიცინო ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 127.5 | 148.0 | 95.0 | 95.0 | 95.0 | 95.0 |
|
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 197.5 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 06 01 | სკოლამდელი განათლების დაფინანსება | 104.4 | 120.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
|
|
| ხარჯები | 104.4 | 120.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები | 104.4 | 120.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
|
| 06 02 | საჯარო სკოლების დაფინანსება | 197.5 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 197.5 | 7.0 |
|
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
|
| 06 03 | საგანმანათლებლო ცენტრი | 23.1 | 28.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
|
|
| ხარჯები | 23.1 | 28.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები | 23.1 | 28.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
|
| 07 00 | სპორტული და კულტურული ღონისძიებები | 326.5 | 245.0 | 278.0 | 278.0 | 278.0 | 278.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 232.7 | 245.0 | 278.0 | 278.0 | 278.0 | 278.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| მივლინებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| კვების ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სამედიცინო ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 232.7 | 245.0 | 278.0 | 278.0 | 278.0 | 278.0 |
|
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 93.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 07 01 | სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
|
| 07 02 | კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
|
| 07 03 | სპორტული სკოლები | 69.5 | 72.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
|
|
| ხარჯები | 69.5 | 72.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები | 69.5 | 72.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
|
| 07 04 | სახელოვნებო სკოლები | 47.0 | 50.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
|
|
| ხარჯები | 47.0 | 50.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები | 47.0 | 50.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 |
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
|
| 07 05 | ბიბლიოთეკები | 22.0 | 25.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
|
|
| ხარჯები | 22.0 | 25.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები | 22.0 | 25.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
|
| 07 06 | კულტურის სახლები | 159.0 | 70.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
|
|
| ხარჯები | 65.2 | 70.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები | 65.2 | 70.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 |
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 93.8 |
|
|
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
|
| 07 07 | მუსიკალური კოლექტივები | 29.0 | 20.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
|
|
| ხარჯები | 29.0 | 20.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები | 29.0 | 20.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
|
| 07 08 | თეატრის სუბსიდირება | 0.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
| 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
|
| 08 00 | სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები | 93.9 | 151.5 | 130.0 | 141.0 | 141.0 | 141.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 93.9 | 151.5 | 130.0 | 141.0 | 141.0 | 141.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| მივლინებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| კვების ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სამედიცინო ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 32.3 | 47.5 | 17.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
|
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 61.6 | 104.0 | 113.0 | 126.0 | 126.0 | 126.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 08 01 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 21.0 | 27.0 | 35.0 | 38.0 | 38.0 | 38.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
|
|
| ხარჯები | 21.0 | 27.0 | 35.0 | 38.0 | 38.0 | 38.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 21.0 | 27.0 | 35.0 | 38.0 | 38.0 | 38.0 |
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
|
| 08 02 | უფასო სასადილოს დაფინანსება | 25.0 | 16.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
|
|
| ხარჯები | 25.0 | 16.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 25.0 | 16.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
|
| 08 03 | ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები | 4.1 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
|
|
| ხარჯები | 4.1 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 4.1 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
|
| 08 04 | ავადმყოფთა სოციალური დაცვა | 2.7 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
|
|
| ხარჯები | 2.7 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 2.7 | 5.0 |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
|
| 08 05 | ვეტერანთა სადღესასწაულო ხარჯები | 8.8 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
|
|
| ხარჯები | 8.8 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 8.8 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
|
| 08 06 | სოციალურად დაუცველთა ოპერაციების ხარჯი | 32.3 | 42.0 | 40.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
|
|
| ხარჯები | 32.3 | 42.0 | 40.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები | 32.3 |
|
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 42.0 | 40.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
|
| 08 07 | სტუდენტებისა და ვეტერანების უფასო მგზავრობა | 0.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
| 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
|
| 08 09 | სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის მიერ მოხმარებული სასმელი წყლის საფასურისაგან განთავისუფლება | 0.0 | 32.5 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 32.5 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
| 32.5 | 2.0 |
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
|
დანართი №3
ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
| ფუნქციონალური კოდი | დასახელება | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა | 2011 წლის გეგმა | 2012 წლის პროგნოზი | 2013 წლის პროგნოზი | 2014 წლის პროგნოზი |
| 701 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება | 1,135.9 | 1,240.2 | 2,461.1 | 2,465.0 | 2,415.0 | 2,366.0 |
| 7011 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები | 1,118.9 | 1,237.2 | 2,458.1 | 2,461.0 | 2,411.0 | 2,362.0 |
| 70111 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 1,093.8 | 1,153.7 | 2,398.1 | 2,391.0 | 2,341.0 | 2,292.0 |
| 70112 | ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა | 25.1 | 83.5 | 60.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
| 70113 | საგარეო ურთიერთობები |
|
|
|
|
|
|
| 7012 | საგარეო ეკონომიკური დახმარება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70121 | ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს |
|
|
|
|
|
|
| 70122 | საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება |
|
|
|
|
|
|
| 7013 | საერთო დანიშნულების მომსახურება | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70131 | საერთო საკადრო მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
| 70132 | საერთაშორისო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
| 70133 | საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7014 | ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები |
|
|
|
|
|
|
| 7015 | გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში |
|
|
|
|
|
|
| 7016 | ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები |
|
|
|
|
|
|
| 7017 | საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის |
|
|
|
|
|
|
| 7018 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 702 | თავდაცვა | 46.3 | 48.0 | 52.0 | 59.0 | 59.0 | 59.0 |
| 7021 | შეიარაღებული ძალები | 46.3 | 48.0 | 52.0 | 59.0 | 59.0 | 59.0 |
| 7022 | სამოქალაქო თავდაცვა |
|
|
|
|
|
|
| 7023 | საგარეო სამხედრო დახმარება |
|
|
|
|
|
|
| 7024 | გამოყენებითი კვლევები თავდაცვის სფეროში |
|
|
|
|
|
|
| 7025 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა თავდაცვის სფეროში |
|
|
|
|
|
|
| 703 | საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება | 212.3 | 204.4 | 104.0 | 109.0 | 109.0 | 109.0 |
| 7031 | პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა | 134.5 | 102.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7032 | ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა | 77.8 | 102.4 | 104.0 | 109.0 | 109.0 | 109.0 |
| 7033 | სასამართლოები და პროკურატურა |
|
|
|
|
|
|
| 7034 | სასჯელაღსრულების დაწესებულებები |
|
|
|
|
|
|
| 7035 | გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში |
|
|
|
|
|
|
| 7036 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში |
|
|
|
|
|
|
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა | 1,034.6 | 1,906.9 | 85.0 | 145.0 | 210.0 | 210.0 |
| 7041 | საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70411 | საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა |
|
|
|
|
|
|
| 70412 | შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა |
|
|
|
|
|
|
| 7042 | სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70421 | სოფლის მეურნეობა | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70422 | სატყეო მეურნეობა |
|
|
|
|
|
|
| 70423 | მეთევზეობა და მონადირეობა |
|
|
|
|
|
|
| 7043 | სათბობი და ენერგეტიკა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70431 | ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი |
|
|
|
|
|
|
| 70432 | ნავთობი და ბუნებრივი აირი |
|
|
|
|
|
|
| 70433 | ბირთვული საწვავი |
|
|
|
|
|
|
| 70434 | სხვა სახის საწვავი |
|
|
|
|
|
|
| 70435 | ელექტროენერგეტიკა |
|
|
|
|
|
|
| 70436 | არაელექტრული (მზის, ქარის, წყლის) ენერგია |
|
|
|
|
|
|
| 7044 | სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70441 | მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა |
|
|
|
|
|
|
| 70442 | გადამამუშავებელი მრეწველობა |
|
|
|
|
|
|
| 70443 | მშენებლობა |
|
|
|
|
|
|
| 7045 | ტრანსპორტი | 969.5 | 1,868.0 | 60.0 | 120.0 | 210.0 | 210.0 |
| 70451 | საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები | 969.5 | 1,868.0 | 60.0 | 120.0 | 210.0 | 210.0 |
| 70452 | საზღვაო ტრანსპორტი |
|
|
|
|
|
|
| 70453 | სარკინიგზო ტრანსპორტი |
|
|
|
|
|
|
| 70454 | საჰაერო ტრანსპორტი |
|
|
|
|
|
|
| 70455 | მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7046 | კავშირგაბმულობა |
|
|
|
|
|
|
| 7047 | ეკონომიკის სხვა დარგები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70471 | ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება |
|
|
|
|
|
|
| 70472 | სასტუმროები და რესტორნები |
|
|
|
|
|
|
| 70473 | ტურიზმი |
|
|
|
|
|
|
| 70474 | მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები |
|
|
|
|
|
|
| 7048 | გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70481 | გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში |
|
|
|
|
|
|
| 70482 | გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში |
|
|
|
|
|
|
| 70483 | გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში |
|
|
|
|
|
|
| 70484 | გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში |
|
|
|
|
|
|
| 70485 | გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში |
|
|
|
|
|
|
| 70486 | გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში |
|
|
|
|
|
|
| 70487 | გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში |
|
|
|
|
|
|
| 7049 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში | 53.1 | 38.9 | 25.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 |
| 705 | გარემოს დაცვა | 162.8 | 120.0 | 150.0 | 160.0 | 160.0 | 160.0 |
| 7051 | ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება | 80.1 | 120.0 | 150.0 | 160.0 | 160.0 | 160.0 |
| 7052 | ჩამდინარე წყლების მართვა | 82.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7053 | გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა |
|
|
|
|
|
|
| 7054 | ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა |
|
|
|
|
|
|
| 7055 | გამოყენებთი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში |
|
|
|
|
|
|
| 7056 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში |
|
|
|
|
|
|
| 706 | საბინაო-კომუნალური მეურნეობა | 1,034.0 | 1,390.5 | 321.0 | 230.0 | 260.0 | 260.0 |
| 7061 | ბინათმშენებლობა | 127.9 | 102.5 | 13.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
| 7062 | კომუნალური მეურნეობის განვითარება |
|
|
|
|
|
|
| 7063 | წყალმომარაგება | 729.2 | 185.5 | 160.0 | 110.0 | 140.0 | 140.0 |
| 7064 | გარე განათება | 176.9 | 193.7 | 88.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 7065 | გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში |
|
|
|
|
|
|
| 7066 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში | 0.0 | 908.8 | 60.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 707 | ჯანმრთელობის დაცვა | 21.0 | 59.5 | 37.0 | 38.0 | 38.0 | 38.0 |
| 7071 | სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები |
|
|
|
|
|
|
| 70711 | ფარმაცევტული პროდუქცია |
|
|
|
|
|
|
| 70712 | სხვა სამედიცინო პროდუქცია |
|
|
|
|
|
|
| 70713 | თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები |
|
|
|
|
|
|
| 7072 | ამბულატორიული მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70721 | ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
| 70722 | სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
| 70723 | სტომატოლოგიური მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
| 70724 | საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
| 7073 | საავადმყოფოების მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70731 | ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
| 70732 | სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
| 70733 | სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
| 70734 | სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
| 7074 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 21.0 | 27.0 | 35.0 | 38.0 | 38.0 | 38.0 |
| 7075 | გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში |
|
|
|
|
|
|
| 7076 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში | 0.0 | 32.5 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია | 326.5 | 245.0 | 278.0 | 278.0 | 278.0 | 278.0 |
| 7081 | მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში | 69.5 | 72.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
| 7082 | მომსახურება კულტურის სფეროში | 257.0 | 173.0 | 208.0 | 208.0 | 208.0 | 208.0 |
| 7083 | ტელერადიომაუწყებლობა და საგანმანათლებლო საქმიანობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7084 | რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა |
|
|
|
|
|
|
| 7085 | გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში |
|
|
|
|
|
|
| 7086 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში |
|
|
|
|
|
|
| 709 | განათლება | 325.0 | 155.0 | 95.0 | 95.0 | 95.0 | 95.0 |
| 7091 | სკოლამდელი აღზრდა | 104.4 | 120.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
| 7092 | ზოგადი განათლება | 197.5 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70921 | დაწყებითი ზოგადი განათლება |
|
|
|
|
|
|
| 70922 | საბაზო ზოგადი განათლება |
|
|
|
|
|
|
| 70923 | საშუალო ზოგადი განათლება | 197.5 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7093 | პროფესიული განათლება | 23.1 | 28.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
| 7094 | უმაღლესი განათლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70941 | უმაღლესი პროფესიული განათლება |
|
|
|
|
|
|
| 70942 | უმაღლესი აკადემიური განათლება |
|
|
|
|
|
|
| 7095 | უმაღლესისშემდგომი განათლება |
|
|
|
|
|
|
| 7096 | განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
| 7097 | გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში |
|
|
|
|
|
|
| 7098 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში |
|
|
|
|
|
|
| 710 | სოციალური დაცვა | 72.9 | 92.0 | 93.0 | 103.0 | 103.0 | 103.0 |
| 7101 | ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 2.7 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 71011 | ავადმყოფთა სოციალური დაცვა | 2.7 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 71012 | შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა |
|
|
|
|
|
|
| 7102 | ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა | 25.0 | 16.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
| 7103 | მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა | 4.1 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 7104 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა |
|
|
|
|
|
|
| 7105 | უმუშევართა სოციალური დაცვა |
|
|
|
|
|
|
| 7106 | საცხოვრებლით უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
|
| 7107 | სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას | 32.3 | 57.0 | 55.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 |
| 7108 | გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში |
|
|
|
|
|
|
| 7109 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში | 8.8 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
|
| სულ | 4,371.3 | 5,461.5 | 3,676.1 | 3,682.0 | 3,727.0 | 3,678.0 |
| დასახელება | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა | 2011 წლის გეგმა | 2012 წლის პროგნოზი | 2013 წლის პროგნოზი | 2014 წლის პროგნოზი | |
| შემოსავლები | 4,337.6 | 5,177.0 | 3,576.1 | 3,632.0 | 3,663.0 | 3,638.0 | |
| გადასახადები | 335.7 | 876.0 | 850.0 | 870.0 | 870.0 | 870.0 | |
| გრანტები | 3,403.4 | 3,970.5 | 2,576.1 | 2,600.0 | 2,600.0 | 2,600.0 | |
| სხვა შემოსავლები | 598.5 | 330.5 | 150.0 | 162.0 | 193.0 | 168.0 | |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| ხარჯები | 1,829.3 | 2,101.4 | 3,335.1 | 3,342.0 | 3,342.0 | 3,343.0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 736.0 | 701.7 | 652.3 | 682.2 | 682.2 | 683.2 | |
| საქონელი და მომსახურება | 473.8 | 648.2 | 712.7 | 669.8 | 669.8 | 669.8 | |
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სუბსიდიები | 546.5 | 575.5 | 550.0 | 558.0 | 558.0 | 558.0 | |
| გრანტები | 8.4 | 0.0 | 1,300.0 | 1,300.0 | 1,300.0 | 1,300.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 64.6 | 107.5 | 120.1 | 132.0 | 132.0 | 132.0 | |
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 68.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
|
| ||||||
| საოპერაციო სალდო | 2,508.3 | 3,075.6 | 241.0 | 290.0 | 321.0 | 295.0 | |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 2,355.9 | 3,280.1 | 241.0 | 290.0 | 321.0 | 295.0 | |
| ზრდა | 2,542.0 | 3,360.1 | 341.0 | 340.0 | 385.0 | 335.0 | |
| კლება | 186.1 | 80.0 | 100.0 | 50.0 | 64.0 | 40.0 | |
|
|
| ||||||
| მთლიანი სალდო | 152.4 | -204.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
|
| ||||||
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | 152.4 | -204.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ზრდა | 152.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 152.4 |
|
|
|
|
| |
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| აქციები და სხვა კაპიტალი |
|
|
|
|
|
| |
| კლება | 0.0 | 204.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალუტა და დეპოზიტები |
|
|
|
|
|
| |
| სესხები | 0.0 |
|
|
|
|
| |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 204.5 |
|
|
|
| |
|
|
| ||||||
| ვალდებულებების ცვლილება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საგარეო |
|
|
|
|
|
| |
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
|
| ||||||
| ბალანსი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
დანართი №5
დმანისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტისათვის 2011 წელში გათვალისწინებული დელეგირებული უფლებამოსილებისათვის განკუთვნილი თანხების განაწილების შესახებ
| № | ორგანიზაციის დასახელება | სულ ხარჯები | |
| 1 | სამხედრო სამსახური | 52.0 | |
| 2 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პროგრამების დაფინანსება | 35.0 | |
| 3 | ომის მონაწილეების და იძულებით გადაადგილებულ პირთა გარდაცვალების დაკრძალვის ხარჯები | 3.0 | |
|
| სულ: | 90.0 |
დანართი №6
დმანისის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ტრანსპორტისა და ტექნიკის მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
|
|
| (ათას ლარებში) | |
| № | ორგანიზაციის დასახელება | სულ ხარჯები | მათ შორის | |
| საწვავის ხარჯები | რემონტის ხარჯები | |||
| 1 | წარმომადგენლობითი ორგანო | 40.0 | 28.0 | 12.0 |
| 2 | აღმასრულებელი ორგანო | 40.0 | 33.0 | 7.0 |
| 3 | სამხედრო სამსახური | 11.0 | 6.0 | 5.0 |
| 4 | სახანძრო სამსახური | 15.0 | 10.0 | 5.0 |
|
| სულ: | 106.0 | 77.0 | 29.0 |
დოკუმენტის კომენტარები