დოკუმენტის სტრუქტურა
განმარტებების დათვალიერება
დაკავშირებული დოკუმენტები
დოკუმენტის მონიშვნები
უკან დაბრუნება | დმანისის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ | |
|---|---|
| დოკუმენტის ნომერი | 19-43 |
| დოკუმენტის მიმღები | დმანისის მუნიციპალიტეტი |
| მიღების თარიღი | 24/11/2011 |
| დოკუმენტის ტიპი | მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება |
| გამოქვეყნების წყარო, თარიღი | ვებგვერდი, 111125002, 28/11/2011 |
| ძალაში შესვლის თარიღი | 01/01/2012 |
| ძალის დაკარგვის თარიღი | 01/01/2013 |
| სარეგისტრაციო კოდი | 190020020.35.156.016073 |
| კონსოლიდირებული პუბლიკაციები | |
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში
პირველადი სახე (28/11/2011 - 09/12/2011)
დმანისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №19-43
2011 წლის 24 ნოემბერი
ქ. დმანისი
დმანისის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
,,ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ” საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტის, საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტისა და საქართველოს სხვა კანონებისა და კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების საფუძველზე, დმანისის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:
მუხლი 1. ბიუჯეტის შემოსულობები
განისაზღვროს დმანისის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსულობები 3650,0 ათასი ლარის ოდენობით (დანართი №1 ; №4; №5; №8 );
მათ შორის:
ა) გადასახადები – 1230.0 ათასი ლარი;
ბ) გრანტები – 1855,5 ათასი ლარი;
გ) სხვა შემოსავლები – 464,5 ათასი ლარი;
მათ შორის:
– მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის – 400.0 ათასი ლარი;
– შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში გადაცემიდან – 10.0 ათასი ლარი;
– შემოსავალი საქონლისა და მომსახურების რეალიზაციიდან – 14.5 ათასი ლარი;
– შემოსავალი ჯარიმებიდან, სანქციები და საურავებიდან – 40.0 ათასი ლარი.
დ) გათვალისწინებული იქნეს 2012 წლის განმავლობაში არაფინანსური აქტივების კლება 100.0 ათასი ლარის ოდენობით (დანართი №1; №4).
მუხლი 2
სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტებიდან გათვალისწინებულ იქნეს:
ა) გათანაბრებითი ტრანსფერი 1765.5 ათასი ლარით, საიდანაც 1150.0 ათასი ლარი მიმართული იქნეს 2012 წლის განმავლობაში საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის შესავსებად, ხოლო 315,5 ათასი ლარი სოციალური პროგრამების, ღონისძიებების, მუშა-მოსამსახურეთა შრომის ანაზღაურებისათვის და 2011 წელს აღებული ვალდებულებების ინფრასტრუქტურული ობიექტების დასრულებისათვის 300.0 ათასი ლარი.
ბ) მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 90.0 ათასი ლარი (დანართი №5).
მათ შორის:
ბ.ა) თავდაცვის სფეროში – 52.0 ათასი ლარი;
ბ.ბ) ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში – 35.0 ათასი ლარი;
ბ.გ) სოციალური დაცვის სფეროში – 3.0 ათასი ლარი.
მუხლი 3. ბიუჯეტის გადასახდელები
განისაზღვროს დმანისის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახდელების და არაფინანსური აქტივების ზრდა ორგანიზაციულi და ფუნქციონალური კლასიფიკაციის ჭრილში 3650.0 ათასი ლარის ოდენობით (დანართი№2,№3) , კერძოდ:
ა) საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება – 2522.5 ათასი ლარი.
მათ შორის:
– აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა – 2467.5 ათასი ლარი
– ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა – 50.0 ათასი ლარი
– სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში – 5.0 ათასი ლარი;
ბ) თავდაცვა – 52.0 ათასი ლარი
– სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური – 52.0 ათასი ლარი
გ) საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება – 210.0 ათასი ლარი
მათ შორის:
– პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა – 85.0 ათასი ლარი
– სახანძრო სამაშველო სამსახური – 125.0 ათასი ლარი
დ) საბინაო კომუნალური მეურნეობა – 300.0 ათასი ლარი
ე) ჯანმრთელობის დაცვა - 35.0 ათასი ლარი
– საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება – 35.0 ათასი ლარი
ვ) დასვენება, კულტურა და რელიგია – 305.0 ათასი ლარი
მათ შორის:
– მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში – 70.0 ათასი ლარი
– მომსახურება კულტურის სფეროში – 237.0 ათასი ლარი
ზ) განათლება – 95.0 ათასი ლარი
მათ შორის:
– სკოლამდელი აღზრდა – 60.0 ათასი ლარი
– პროფესიული განათლება – 35.0 ათასი ლარი
თ) სოციალური დაცვა – 128.5 ათასი ლარი
მათ შორის:
– ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა – 5.0 ათასი ლარი
– ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა – 25.0 ათასი ლარი
– სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას – 77.0 ათასი ლარი
– სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში - 21.5 ათასი ლარი.
მუხლი 4
დამტკიცდეს დმანისის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის განმავლობაში საბიუჯეტო დაწესებულებებში დასაქმებულ მუშაკთა შრომის ანაზღაურების წლიური ფონდი 877.3 ათასი ლარის ოდენობით (დანართი №2);
მუხლი 5
დამტკიცდეს დმანისის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის განმავლობაში შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება (ხელშეკრულებით) 24.0 ათასი ლარის ოდენობით (დანართი №2);
მუხლი 6
დამტკიცდეს დმანისის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის განმავლობაში საბიუჯეტო დაწესებულებაში დასაქმებულ მუშაკთა სამივლინებო ხარჯები 10.0 ათასი ლარის ოდენობით (დანართი №2);
მუხლი 7
დამტკიცდეს დმანისის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის განმავლობაში საბიუჯეტო დაწესებულების ოფისის ხარჯები 425.2 ათასი ლარის ოდენობით (დანართი №2);
მუხლი 8
დამტკიცდეს დმანისის მუნიციპალიტეტის და საქართველოს პარლამენტის მაჟორიტარი დეპუტატის 2012 წლის წარმომადგენლობითი ხარჯები 15.0 ათასი ლარის ოდენობით (დანართი№2) ;
მუხლი 9
დამტკიცდეს დმანისის მუნიციპალიტეტის სახანძრო სამსახურის თანამშრომლებისათვის 2012 წლის განმავლობაში რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები 4.0 ათასი ლარის ოდენობით (დანართი№2);
მუხლი 10
დამტკიცდეს დმანისის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის მოვლა-შენახვის ხარჯები 216.0 ათასი ლარის ოდენობით (დანართი №2; №6);
მუხლი 11
დამტკიცდეს დმანისის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურების ხარჯები 60.0 ათასი ლარის ოდენობით (დანართი №2);
მუხლი 12
დამტკიცდეს დმანისის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან სუბსიდია 402.0 ათასი ლარის ოდენობით (დანართი№2);
მათ შორის:
ა) ააიპ „დმანისის სპორტული სკოლა“ – 70.0 ათასი ლარი
ბ) ააიპ „დმანისის კულტურის ცენტრი“ – 190.0 ათასი ლარი
გ) ააიპ „დმანისის საბიბლიოთეკო სამსახური“ – 35.0 ათასი ლარი
დ) დმანისის დრამატული თეატრი „ქვემო ქართლი“ – 12.0 ათასი ლარი
ე) ააიპ „საგანმანათლებლო ცენტრი“ – 35.0 ათასი ლარი
ვ) სკოლამდელი დაწესებულებები - 60.0 ათასი ლარი
მუხლი 13
გათვალისწინებულ იქნეს დმანისის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის განმავლობაში გათანაბრებითი ტრანსფერიდან საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების შესავსებად 1150.0 ათასი ლარის ოდენობით (დანართი №2);
მუხლი 14
დამტკიცდეს დმანისის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის სოციალური უზრუნველყოფის ხარჯები 166.5 ათასი ლარის ოდენობით (დანართი №2);
მუხლი 15
დამტკიცდეს დმანისის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის განმავლობაში არაფინანსური აქტივების ზრდა 300.0 ათასი ლარის ოდენობით (დანართი№2; №7);
მუხლი 16
საგანგებო ან/და გაუთვალისწინებელი ხარჯების, აგრეთვე სხვა ადგილობრივი მნიშვნელობის ღონისძიებების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივ ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 50.0 ათასი ლარის ოდენობით (დანართი №2);
მუხლი 17
განისაზღვროს დმანისის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის განმავლობაში მუნიციპალური სოციალური პროგრამები და ღონისძიებები:
1) სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის უფასო კვებით დახმარების პროგრამა – 25.0 ათასი ლარი;
2) კანონით გათვალისწინებული სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო მომსახურების ღონისძიებებისათვის – 3.0 ათასი ლარი;
3) მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მარტოხელა უმწეო მდგომარეობაში მყოფი და სოციალურად გაჭირვებული მოსახლეობის სარიტუალო დახმარების პროგრამა – 5.0 ათასი ლარის ოდენობით და თითოეულ ოჯახზე არა უმეტეს 300 ლარის ოდენობით;
4) მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მე-2 მსოფლიო ომის მონაწილე (კოდი 100) და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი ვეტერანების (კოდი: 500; 501; 600; 311; 312; 800) სადღესასწაულო დახმარების პროგრამა – 7.3 ათასი ლარი;
5) დმანისის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სამედიცინო სტაციონარული დახმარების პროგრამა – 50.0 ათასი ლარი;
6) სტუდენტების, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაინვალიდებულთა და მარჩენალდაკარგულთა მუნიციპალური ტრანსპორტით უფასო მგზავრობის დახმარების პროგრამა – 27.0 ათასი ლარი;
7) 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის დროს მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ დაჭრილ მოქალაქეთა დახმარება – 1.2 ათასი ლარის ოდენობით და თითოეულ მონაწილეს არა უმეტეს 300 ლარისა;
8) ერთჯერადი მატერიალური დახმარების ღონისძიებები – 10.0 ათასი ლარი.
მუხლი 18
2012 წლის განმავლობაში თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულების და ორგანიზაციების მუშაკებზე პრემიების, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი დანამატებისა და დახმარების გაცემა განხორციელდეს დამტკიცებული ასიგნების ფარგლებში. ამასთანავე, მხარჯავი დაწესებულებები უფლებამოსილნი არიან ჭარბი შემოსავლების დაფიქსირების შემთხვევაში გაზარდონ მათთვის წლიური ბიუჯეტის ეკონომიკური კლასიფიკაციის „მუშა-მოსამსახურეთა შრომის ანაზღაურების“ მუხლით დამტკიცებული ასიგნებები არა უმეტეს ამავე მუხლით დამტკიცებული ასიგნებების 1/12 -ისა.
მუხლი 19
დამტკიცდეს დმანისის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსულობებისა და გადასახდელების კვარტალური განწერა (დანართი №8; №9);
მუხლი 20
განისაზღვროს დმანისის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან სუბსიდიის სახით სკოლამდელი დაწესებულებების, სპორტული სკოლის შენახვისათვის ერთ ბავშვზე 40 ლარის ოდენობით და სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ბავშვებისათვის, რომელთა სარეიტინგო ქულა შეადგენს 100000-მდე თითოეულ ბავშვზე დაემატოს მშობელთა შემონატანების ოდენობა;
მუხლი 21
გათვალისწინებულ იქნეს 2011 წლის მრავალწლიანი შესყიდვა ქ. დმანისში რიტუალების სახლის, საჭიდაო დარბაზის მოწყობა, კულტურის სახლის შიდა სარემონტო სამუშაოები და ხელოვნების სკოლის დარბაზის გათბობის სისტემის სამუშაოების დასრულებისათვის 300.0 ათასი ლარი (დანართი№2; №7);
მუხლი 22
ამ დადგენილების ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად ჩაითვალოს „დმანისის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ დმანისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 10 დეკემბრის №17-63 დადგენილება.
მუხლი 23
დადგენილება ძალაშია 2012 წლის 1 იანვრიდან.
მუხლი 24
დადგენილება შეიძლება გასაჩივრდეს სასამართლოში, საქართველოს ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსის 22-ე მუხლით დადგენილი წესით
საკრებულოს თავმჯდომარე ბ . მგელაძე
დანართი №1
მუნიციპალიტეტის შემოსულობები
| შემოსულობების კოდები | დასახელება | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა | 2012 წლის პროექტი | 2013 წლის პროგნოზი | 2014 წლის პროგნოზი | 2015 წლის პროგნოზი |
|
| შემოსულობები | 5,451.1 | 6,450.2 | 3,650.0 | 3,533.0 | 3,533.0 | 3,600.0 |
|
| შემოსავლები | 5,116.4 | 6,188.4 | 3,550.0 | 3,483.0 | 3,483.0 | 3,550.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების კლება | 334.7 | 130.0 | 100.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
|
| ფინანსური აქტივების კლება | 0.0 | 131.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შემოსავლები | 5,116.4 | 6,188.4 | 3,550.0 | 3,483.0 | 3,483.0 | 3,550.0 |
| 11 | გადასახდელები | 861.6 | 1,270.0 | 1,230.0 | 1,120.0 | 1,120.0 | 1,120.0 |
| 11111 | საშემოსავლო გადასახადი |
|
|
|
|
|
|
| 11311 | ქონების გადასახადი | 861.6 | 1,270.0 | 1,230.0 | 1,120.0 | 1,120.0 | 1,120.0 |
| 113111 | საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 626.1 | 1,050.0 | 750.0 | 650.0 | 650.0 | 650.0 |
| 113112 | უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) |
|
|
|
|
|
|
| 113113 | ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 19.6 |
| 10.0 |
|
|
|
| 113114 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 197.4 | 200.0 | 450.0 | 450.0 | 450.0 | 450.0 |
| 113115 | არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 18.4 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
| 1136 | სხვა გადასახადები ქონებაზე |
|
|
|
|
|
|
| 116 | სხვა გადასახადები |
|
|
|
|
|
|
| 13 | გრანტები | 3,970.5 | 4,528.4 | 1,855.5 | 1,948.0 | 1,948.0 | 2,015.0 |
| 131 | საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები |
|
|
|
|
|
|
| 132 | უცხო ქვეყნების მთავრობებიდან ან მათი წარმომადგენლობებიდან მიღებული გრანტები |
|
|
|
|
|
|
| 133 | სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები | 3,970.5 | 4,528.4 | 1,855.5 | 1,948.0 | 1,948.0 | 2,015.0 |
|
| გათანაბრებითი ტრანსფერი | 2,729.5 | 2,486.1 | 1,765.5 | 1,858.0 | 1,858.0 | 1,925.0 |
|
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად | 80.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
|
| სპეციალური ტრანსფერი | 1,161.0 | 1,952.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| მ.შ. ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად | 1,154.0 | 552.3 |
|
|
|
|
|
| მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები |
|
|
|
|
|
|
|
| მ.შ. საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები |
|
|
|
|
|
|
|
| მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები | 7.0 | 1,400.0 |
|
|
|
|
| 14 | სხვა შემოსავლები | 284.3 | 390.0 | 464.5 | 415.0 | 415.0 | 415.0 |
| 141 | შემოსავლები საკუთრებიდან | 242.1 | 357.0 | 410.0 | 360.0 | 360.0 | 360.0 |
| 1411 | პროცენტები |
|
|
|
|
|
|
| 1412 | დივიდენდები |
|
|
|
|
|
|
| 1415 | რენტა | 242.1 | 357.0 | 410.0 | 360.0 | 360.0 | 360.0 |
| 14151 | მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 211.6 | 340.0 | 400.0 | 350.0 | 350.0 | 350.0 |
| 14153 | მოსაკრებელი ნადირობის ნებართვაზე |
|
|
|
|
|
|
| 14154 | შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 30.5 | 17.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 14159 | სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა |
|
|
|
|
|
|
| 142 | საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 11.6 | 3.0 | 14.5 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
| 1422 | ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 11.6 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 14222 | საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი |
|
|
|
|
|
|
| 14223 | სანებართვო მოსაკრებელი | 0.2 |
|
|
|
|
|
| 14227 | სახელმწიფო ბაჟი |
|
|
|
|
|
|
| 14229 | საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი |
|
|
|
|
|
|
| 142210 | სატენდერო მოსაკრებელი | 7.1 |
|
|
|
|
|
| 142212 | სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი | 1.2 |
|
|
|
|
|
| 142213 | სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი |
|
|
|
|
|
|
| 142215 | კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არეალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი |
|
|
|
|
|
|
| 142216 | ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის |
|
|
|
|
|
|
| 142214 | ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 3.1 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 142299 | სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი |
|
|
|
|
|
|
| 1423 | არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 11.5 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
| 14231 | შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან |
|
|
|
|
|
|
| 14232 | შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან |
|
| 11.5 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
| 143 | ჯარიმები, სანქციები და საურავები | 21.5 | 30.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 |
| 144 | ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე |
|
|
|
|
|
|
| 145 | შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 9.1 |
|
|
|
|
|
| 31 | არაფინანსური აქტივების კლება | 334.7 | 130.0 | 100.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
| 311 | ძირითადი აქტივები | 214.1 | 40.0 |
|
|
|
|
| 314 | არაწარმოებული აქტივები | 120.6 | 90.0 | 100.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
| 3141 | მიწა | 120.6 | 90.0 | 100.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
|
| სხვა ბუნებრივი აქტივები |
|
|
|
|
|
|
| 32 | ფინანსური აქტივების კლება | 0.0 | 131.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3214 | სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3215 | აქციები და სხვა კაპიტალი |
| 131.8 |
|
|
|
|
| 33 | ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 332 | საგარეო |
|
|
|
|
|
|
| 331 | საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
დანართი №2
| ფუნქციონალური კოდი | ორგ. კოდი | დასახელება | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა | 2012 წლის პროექტი | 2013 წლის პროგნოზი | 2014 წლის პროგნოზი | 2015 წლის პროგნოზი |
|
| სულ | დმანისის მუნიციპალიტეტი | 5,523.8 | 6,450.2 | 3,650.0 | 3,533.0 | 3,533.0 | 3,600.0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 91.0 | 118.0 | 120.0 | 114.0 | 114.0 | 118.0 |
|
|
| ხარჯები | 2,162.7 | 3,609.4 | 3,350.0 | 3,448.0 | 3,448.0 | 3,465.0 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 753.4 | 744.7 | 877.3 | 852.0 | 852.0 | 852.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 666.2 | 1,001.9 | 754.2 | 868.0 | 868.0 | 885.0 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 32.1 | 31.4 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 |
|
|
| მივლინებები | 6.2 | 12.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 345.7 | 571.5 | 425.2 | 494.0 | 494.0 | 511.0 |
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 5.2 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 3.5 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 137.8 | 219.0 | 216.0 | 226.0 | 226.0 | 226.0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 135.8 | 148.0 | 60.0 | 95.0 | 95.0 | 95.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 568.3 | 439.7 | 402.0 | 448.0 | 448.0 | 448.0 |
|
|
| გრანტები | 0.0 | 1,300.0 | 1,150.0 | 1,150.0 | 1,150.0 | 1,150.0 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 106.3 | 123.1 | 166.5 | 130.0 | 130.0 | 130.0 |
|
|
| სხვა ხარჯები | 68.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3,361.1 | 2,840.8 | 300.0 | 85.0 | 85.0 | 135.0 |
|
| 01 00 | მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები | 1,300.7 | 2,640.3 | 2,522.5 | 2,597.0 | 2,597.0 | 2,664.0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 67.0 | 92.0 | 90.0 | 88.0 | 88.0 | 90.0 |
|
|
| ხარჯები | 1,227.1 | 2,570.3 | 2,522.5 | 2,542.0 | 2,542.0 | 2,559.0 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 653.9 | 630.7 | 741.3 | 720.0 | 720.0 | 720.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 504.7 | 635.5 | 628.2 | 669.0 | 669.0 | 686.0 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 32.1 | 31.4 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 |
|
|
| მივლინებები | 6.2 | 12.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 305.9 | 340.1 | 366.2 | 420.0 | 420.0 | 437.0 |
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 5.2 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 72.0 | 148.0 | 153.0 | 155.0 | 155.0 | 155.0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 83.3 | 88.0 | 60.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 |
|
|
| გრანტები | 0.0 | 1,300.0 | 1,150.0 | 1,150.0 | 1,150.0 | 1,150.0 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 4.1 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
|
|
| სხვა ხარჯები | 68.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 73.6 | 70.0 | 0.0 | 55.0 | 55.0 | 105.0 |
|
| 01 01 | მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 287.4 | 248.3 | 296.9 | 301.6 | 301.6 | 308.6 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 13.0 | 12.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 14.0 |
| 70111 |
| ხარჯები | 248.8 | 243.3 | 296.9 | 296.6 | 296.6 | 303.6 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 184.2 | 164.1 | 220.3 | 220.0 | 220.0 | 220.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 64.6 | 77.5 | 76.6 | 76.6 | 76.6 | 83.6 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 14.0 | 12.5 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 |
|
|
| მივლინებები | 1.1 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 20.4 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 27.0 |
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 29.1 | 43.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 1.7 |
|
|
|
|
| 70111 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 38.6 | 5.0 |
| 5.0 | 5.0 | 5.0 |
|
| 01 02 | მუნიციპალიტეტის გამგეობა | 926.8 | 2,299.0 | 2,170.6 | 2,245.4 | 2,245.4 | 2,305.4 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 54.0 | 80.0 | 77.0 | 75.0 | 75.0 | 76.0 |
| 70111 |
| ხარჯები | 891.8 | 2,234.0 | 2,170.6 | 2,195.4 | 2,195.4 | 2,205.4 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 469.7 | 466.6 | 521.0 | 500.0 | 500.0 | 500.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 353.6 | 465.0 | 496.6 | 542.4 | 542.4 | 552.4 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 18.1 | 18.9 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 |
|
|
| მივლინებები | 5.1 | 10.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 285.5 | 320.1 | 346.2 | 400.0 | 400.0 | 410.0 |
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 2.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
| 1.0 |
|
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 42.9 | 105.0 | 108.0 | 110.0 | 110.0 | 110.0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 10.0 |
|
|
|
|
|
| გრანტები |
| 1,300.0 | 1,150.0 | 1,150.0 | 1,150.0 | 1,150.0 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 2.4 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
|
|
| სხვა ხარჯები | 68.5 |
|
|
|
|
|
| 70111 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 35.0 | 65.0 |
| 50.0 | 50.0 | 100.0 |
|
| 01 03 | სარეზერვო ფონდი | 83.3 | 88.0 | 50.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 |
| 70112 |
| ხარჯები | 83.3 | 88.0 | 50.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 83.3 | 88.0 | 50.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 83.3 | 88.0 | 50.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 |
|
| 01 05 | მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯები | 3.2 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| 7018 |
| ხარჯები | 3.2 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 3.2 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 3.2 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
|
| 02 00 | ხანძარსაწინააღმდეგო სამსახური | 109.0 | 111.0 | 125.0 | 130.0 | 130.0 | 130.0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 18.0 | 20.0 | 24.0 | 20.0 | 20.0 | 21.0 |
| 7032 |
| ხარჯები | 98.4 | 111.0 | 125.0 | 130.0 | 130.0 | 130.0 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 68.0 | 82.0 | 96.5 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 30.4 | 29.0 | 28.5 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 9.3 | 10.0 | 9.5 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 17.6 | 15.0 | 15.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 |
| 7032 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 10.6 |
|
|
|
|
|
|
| 03 00 | შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 115.9 | 88.0 | 85.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 7031 |
| ხარჯები | 65.4 | 84.0 | 85.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 65.4 | 84.0 | 85.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 25.5 | 39.0 | 45.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 |
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 39.9 | 45.0 | 40.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 |
| 7031 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 50.5 | 4.0 |
|
|
|
|
|
| 04 00 | თავდაცვის ღონისძიებები | 47.1 | 52.0 | 52.0 | 51.0 | 51.0 | 51.0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 |
|
|
| ხარჯები | 47.1 | 52.0 | 52.0 | 51.0 | 51.0 | 51.0 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 31.5 | 32.0 | 39.5 | 32.0 | 32.0 | 32.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 13.2 | 17.0 | 12.5 | 19.0 | 19.0 | 19.0 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 5.0 | 6.0 | 4.5 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 8.3 | 11.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 2.4 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| 04 01 | სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური | 47.1 | 52.0 | 52.0 | 51.0 | 51.0 | 51.0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 |
| 7021 |
| ხარჯები | 47.1 | 52.0 | 52.0 | 51.0 | 51.0 | 51.0 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 31.5 | 32.0 | 39.5 | 32.0 | 32.0 | 32.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 13.2 | 17.0 | 12.5 | 19.0 | 19.0 | 19.0 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 5.0 | 6.0 | 4.5 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 8.3 | 11.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 2.4 | 3.0 |
|
|
|
|
|
| 05 00 | ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 3,401.5 | 3,025.2 | 300.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 |
|
|
| ხარჯები | 182.1 | 258.4 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 52.5 | 236.4 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 0.0 | 176.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 52.5 | 60.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 129.6 | 22.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3,219.4 | 2,766.8 | 300.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
|
| 05 01 | გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 1,852.2 | 1,652.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70451 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,852.2 | 1,652.8 |
|
|
|
|
|
| 05 02 | წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 185.0 | 103.4 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
| 7063 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| 50.0 | 50.0 | 50.0 |
| 7063 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 185.0 | 103.4 |
|
|
|
|
|
| 05 04 | ბინათმშენებლობა (სახურავების შეკეთება და ფასადების რემონტი) | 102.4 | 300.0 | 300.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7061 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 102.4 | 300.0 | 300.0 |
|
|
|
|
| 05 05 | გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 198.9 | 140.0 | 0.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
| 7064 |
| ხარჯები | 52.5 | 60.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 52.5 | 60.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 52.5 | 60.0 |
|
|
|
|
| 7064 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 146.4 | 80.0 |
| 30.0 | 30.0 | 30.0 |
|
| 05 06 | დასუფთავების ღონისძიებები | 120.0 | 22.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7051 |
| ხარჯები | 120.0 | 22.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 120.0 | 22.0 |
|
|
|
|
|
| 05 07 | წისქვილის მშენებლობა | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7049 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 5.0 |
|
|
|
|
|
| 05 09 | ხელოვნურსაფარიანი სპორტული მოედნის მოწყობა | 22.7 | 17.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7081 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 22.7 | 17.7 |
|
|
|
|
|
| 05 11 | ზამთარში გზის გაწმენდის სამუშაოები | 9.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7056 |
| ხარჯები | 9.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 9.6 |
|
|
|
|
|
|
| 05 12 | ნაგვის ურნების შეძენა | 0.0 | 35.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7049 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 35.0 |
|
|
|
|
|
| 05 13 | სასაფლაოს შემოღობვის ხარჯი | 23.4 | 41.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7084 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 23.4 | 41.0 |
|
|
|
|
|
| 05 14 | ქ. დმანისის ცენტრის კეთილმოწყობა | 453.1 | 139.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7081 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 453.1 | 139.4 |
|
|
|
|
|
| 05 15 | სკვერის შემოღობვა | 110.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7081 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 110.3 |
|
|
|
|
|
|
| 05 16 | ქ. დმანისში 9 აპრილის ქუჩის, 9 აპრილის ქუჩის შესახვევის ასფალტირება, ტროტუარების რემონტი და მიწისქვეშა კომუნიკაციების რეაბილიტაცია (თანადაფინანსება) | 110.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7066 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 110.8 |
|
|
|
|
|
|
| 05 17 | სოფლის კლუბების და რიტუალების დარბაზის მოწყობა-რეაბილიტაცია | 172.0 | 107.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7081 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 172.0 | 107.2 |
|
|
|
|
|
| 05 18 | სარიტუალო მომსახურებისათვის აღჭურვილობის შეძენა | 41.1 | 150.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7066 |
| ხარჯები | 0.0 | 144.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 144.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| ოფისის ხარჯები |
| 144.2 |
|
|
|
|
| 7066 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 41.1 | 5.8 |
|
|
|
|
|
| 05 19 | ელექტროგენერატორის შეძენა | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7066 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 2.2 |
|
|
|
|
|
| 05 20 | ქ. დმანისში შენობების ფასადების და მიმდებარე ტერიტორიების რეაბილიტაცია | 0.0 | 277.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7066 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 277.3 |
|
|
|
|
|
| 05 21 | სოფელ ირგანჩაიში სტიქიის შედეგად დაზიანებული საცხოვრებელი სახლების სახურავების შესაკეთებლად აზბესტო-ცემენტის ტალღოვანი შიფერის შეძენა | 0.0 | 32.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7066 |
| ხარჯები | 0.0 | 32.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 32.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| ოფისის ხარჯები |
| 32.2 |
|
|
|
|
|
| 06 00 | საგანმანათლებლო ღონისძიებები | 155.0 | 97.7 | 95.0 | 138.0 | 138.0 | 138.0 |
|
|
| ხარჯები | 148.0 | 97.7 | 95.0 | 138.0 | 138.0 | 138.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 148.0 | 97.7 | 95.0 | 138.0 | 138.0 | 138.0 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| 06 01 | სკოლამდელი განათლების დაფინანსება | 120.0 | 59.7 | 60.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 7091 |
| ხარჯები | 120.0 | 59.7 | 60.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 120.0 | 59.7 | 60.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
|
| 06 02 | საჯარო სკოლების დაფინანსება | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70923 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 7.0 |
|
|
|
|
|
|
| 06 03 | საგანმანათლებლო ცენტრი | 28.0 | 38.0 | 35.0 | 38.0 | 38.0 | 38.0 |
| 7093 |
| ხარჯები | 28.0 | 38.0 | 35.0 | 38.0 | 38.0 | 38.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 28.0 | 38.0 | 35.0 | 38.0 | 38.0 | 38.0 |
|
| 07 00 | სპორტული და კულტურული ღონისძიებები | 247.2 | 303.0 | 307.0 | 295.0 | 295.0 | 295.0 |
|
|
| ხარჯები | 247.2 | 303.0 | 307.0 | 295.0 | 295.0 | 295.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 247.2 | 303.0 | 307.0 | 295.0 | 295.0 | 295.0 |
|
| 07 01 | სპორტული სკოლები | 72.0 | 74.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
| 7081 |
| ხარჯები | 72.0 | 74.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 72.0 | 74.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
|
| 07 02 | სახელოვნებო სკოლები | 49.2 | 65.0 | 0.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 |
| 7082 |
| ხარჯები | 49.2 | 65.0 | 0.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 49.2 | 65.0 |
| 65.0 | 65.0 | 65.0 |
|
| 07 03 | ბიბლიოთეკები | 25.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
| 7082 |
| ხარჯები | 25.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 25.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
|
| 07 04 | კულტურის სახლები | 73.0 | 94.9 | 190.0 | 110.0 | 110.0 | 110.0 |
| 7082 |
| ხარჯები | 73.0 | 94.9 | 190.0 | 110.0 | 110.0 | 110.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 73.0 | 94.9 | 190.0 | 110.0 | 110.0 | 110.0 |
|
| 07 05 | მუსიკალური კოლექტივები | 20.0 | 26.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7082 |
| ხარჯები | 20.0 | 26.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 20.0 | 26.1 |
|
|
|
|
|
| 07 06 | თეატრის სუბსიდირება | 8.0 | 8.0 | 12.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
| 7082 |
| ხარჯები | 8.0 | 8.0 | 12.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 8.0 | 8.0 | 12.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
|
| 08 00 | სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები | 147.4 | 133.0 | 163.5 | 142.0 | 142.0 | 142.0 |
|
|
| ხარჯები | 147.4 | 133.0 | 163.5 | 142.0 | 142.0 | 142.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 43.5 | 17.0 | 0.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 103.9 | 116.0 | 163.5 | 127.0 | 127.0 | 127.0 |
|
| 08 01 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 27.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
| 7074 |
| ხარჯები | 27.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 27.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
|
| 08 02 | უფასო სასადილოს დაფინანსება | 16.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
| 7102 |
| ხარჯები | 16.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 16.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
|
| 08 03 | ვეტერანთა და ლტოლვოლთა დაკრძალვის ხარჯები | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| 7109 |
| ხარჯები | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
|
| 08 04 | ავადმყოფთა სოციალური დაცვა | 4.8 | 0.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 71011 |
| ხარჯები | 4.8 | 0.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 4.8 |
| 5.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
|
| 08 05 | ვეტერანთა სადღესასწაულო ხარჯები | 7.1 | 6.8 | 7.3 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| 7109 |
| ხარჯები | 7.1 | 6.8 | 7.3 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 7.1 | 6.8 | 7.3 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
|
| 08 06 | სოციალურად დაუცველთა ოპერაციების ხარჯი | 46.0 | 45.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
| 7107 |
| ხარჯები | 46.0 | 45.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 46.0 | 45.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
|
| 08 07 | სტუდენტების, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაინვალიდებულთა და მარჩენალდაკარგულთა მუნიციპალური ტრანსპორტით უფასო მგზავრობა | 15.0 | 15.0 | 27.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
| 7107 |
| ხარჯები | 15.0 | 15.0 | 27.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 15.0 | 15.0 |
| 15.0 | 15.0 | 15.0 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
| 27.0 |
|
|
|
|
| 08 08 | რუსეთ-საქართველოს ომის დროს შიდა ქართლში დაჭრილ მოქალაქეთა დახმარება | 0.0 | 1.2 | 1.2 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 7109 |
| ხარჯები | 0.0 | 1.2 | 1.2 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 1.2 | 1.2 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
|
| 08 09 | სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის მიერ მოხმარებული სასმელი წყლის საფასურისაგან განთავისუფლება | 28.5 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7076 |
| ხარჯები | 28.5 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 28.5 | 2.0 |
|
|
|
|
|
| 08 10 | მოქალაქეებზე გასაცემი ერთჯერადი დახმარებები | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7109 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
| 10.0 |
|
|
|
დანართი №3
ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
| ფუნქციონალური კოდი | დასახელება | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა | 2012 წლის პროექტი | 2013 წლის პროგნოზი | 2014 წლის პროგნოზი | 2015 წლის პროგნოზი |
| 701 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება | 1,300.7 | 2,640.3 | 2,522.5 | 2,597.0 | 2,597.0 | 2,664.0 |
| 7011 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები | 1,297.5 | 2,635.3 | 2,517.5 | 2,592.0 | 2,592.0 | 2,659.0 |
| 70111 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 1,214.2 | 2,547.3 | 2,467.5 | 2,547.0 | 2,547.0 | 2,614.0 |
| 70112 | ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა | 83.3 | 88.0 | 50.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 |
| 70113 | საგარეო ურთიერთობები |
|
|
|
|
|
|
| 7012 | საგარეო -ეკონომიკური დახმარება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70121 | ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს |
|
|
|
|
|
|
| 70122 | საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება |
|
|
|
|
|
|
| 7013 | საერთო დანიშნულების მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70131 | საერთო საკადრო მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
| 70132 | საერთაშორისო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
| 70133 | საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7014 | ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები |
|
|
|
|
|
|
| 7015 | გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში |
|
|
|
|
|
|
| 7016 | ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები |
|
|
|
|
|
|
| 7017 | საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის |
|
|
|
|
|
|
| 7018 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში | 3.2 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| 702 | თავდაცვა | 47.1 | 52.0 | 52.0 | 51.0 | 51.0 | 51.0 |
| 7021 | შეიარაღებული ძალები | 47.1 | 52.0 | 52.0 | 51.0 | 51.0 | 51.0 |
| 7022 | სამოქალაქო თავდაცვა |
|
|
|
|
|
|
| 7023 | საგარეო სამხედრო დახმარება |
|
|
|
|
|
|
| 7024 | გამოყენებითი კვლევები თავდაცვის სფეროში |
|
|
|
|
|
|
| 7025 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა თავდაცვის სფეროში |
|
|
|
|
|
|
| 703 | საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება | 224.9 | 199.0 | 210.0 | 230.0 | 230.0 | 230.0 |
| 7031 | პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა | 115.9 | 88.0 | 85.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 7032 | ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა | 109.0 | 111.0 | 125.0 | 130.0 | 130.0 | 130.0 |
| 7033 | სასამართლოები და პროკურატურა |
|
|
|
|
|
|
| 7034 | სასჯელაღსრულების დაწესებულებები |
|
|
|
|
|
|
| 7035 | გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში |
|
|
|
|
|
|
| 7036 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში |
|
|
|
|
|
|
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა | 1,861.8 | 1,692.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7041 | საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70411 | საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა |
|
|
|
|
|
|
| 70412 | შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა |
|
|
|
|
|
|
| 7042 | სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70421 | სოფლის მეურნეობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70422 | სატყეო მეურნეობა |
|
|
|
|
|
|
| 70423 | მეთევზეობა და მონადირეობა |
|
|
|
|
|
|
| 7043 | სათბობი და ენერგეტიკა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70431 | ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი |
|
|
|
|
|
|
| 70432 | ნავთობი და ბუნებრივი აირი |
|
|
|
|
|
|
| 70433 | ბირთვული საწვავი |
|
|
|
|
|
|
| 70434 | სხვა სახის საწვავი |
|
|
|
|
|
|
| 70435 | ელექტროენერგეტიკა |
|
|
|
|
|
|
| 70436 | არაელექტრული (მზის, ქარის, წყლის) ენერგია |
|
|
|
|
|
|
| 7044 | სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70441 | მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა |
|
|
|
|
|
|
| 70442 | გადამამუშავებელი მრეწველობა |
|
|
|
|
|
|
| 70443 | მშენებლობა |
|
|
|
|
|
|
| 7045 | ტრანსპორტი | 1,861.8 | 1,652.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70451 | საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები | 1,861.8 | 1,652.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70452 | საზღვაო ტრანსპორტი |
|
|
|
|
|
|
| 70453 | სარკინიგზო ტრანსპორტი |
|
|
|
|
|
|
| 70454 | საჰაერო ტრანსპორტი |
|
|
|
|
|
|
| 70455 | მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7046 | კავშირგაბმულობა |
|
|
|
|
|
|
| 7047 | ეკონომიკის სხვა დარგები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70471 | ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება |
|
|
|
|
|
|
| 70472 | სასტუმროები და რესტორნები |
|
|
|
|
|
|
| 70473 | ტურიზმი |
|
|
|
|
|
|
| 70474 | მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები |
|
|
|
|
|
|
| 7048 | გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70481 | გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში |
|
|
|
|
|
|
| 70482 | გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში |
|
|
|
|
|
|
| 70483 | გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში |
|
|
|
|
|
|
| 70484 | გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში |
|
|
|
|
|
|
| 70485 | გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში |
|
|
|
|
|
|
| 70486 | გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში |
|
|
|
|
|
|
| 70487 | გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში |
|
|
|
|
|
|
| 7049 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში | 0.0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 705 | გარემოს დაცვა | 120.0 | 22.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7051 | ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება | 120.0 | 22.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7052 | ჩამდინარე წყლების მართვა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7053 | გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა |
|
|
|
|
|
|
| 7054 | ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა |
|
|
|
|
|
|
| 7055 | გამოყენებთი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში |
|
|
|
|
|
|
| 7056 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში |
|
| 0.0 |
|
|
|
| 706 | საბინაო-კომუნალური მეურნეობა | 638.2 | 1,005.1 | 300.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 |
| 7061 | ბინათმშენებლობა | 102.4 | 300.0 | 300.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7062 | კომუნალური მეურნეობის განვითარება |
|
|
|
|
|
|
| 7063 | წყალმომარაგება | 185.0 | 103.4 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
| 7064 | გარე განათება | 198.9 | 140.0 | 0.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
| 7065 | გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში |
|
|
|
|
|
|
| 7066 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში | 151.9 | 461.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 707 | ჯანმრთელობის დაცვა | 55.5 | 37.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
| 7071 | სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები |
|
|
|
|
|
|
| 70711 | ფარმაცევტული პროდუქცია |
|
|
|
|
|
|
| 70712 | სხვა სამედიცინო პროდუქცია |
|
|
|
|
|
|
| 70713 | თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები |
|
|
|
|
|
|
| 7072 | ამბულატორიული მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70721 | ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
| 70722 | სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
| 70723 | სტომატოლოგიური მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
| 70724 | საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
| 7073 | საავადმყოფოების მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70731 | ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
| 70732 | სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
| 70733 | სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
| 70734 | სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
| 7074 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 27.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
| 7075 | გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში |
|
|
|
|
|
|
| 7076 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში | 28.5 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია | 1,028.7 | 608.3 | 307.0 | 295.0 | 295.0 | 295.0 |
| 7081 | მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში | 830.1 | 338.3 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
| 7082 | მომსახურება კულტურის სფეროში | 175.2 | 229.0 | 237.0 | 225.0 | 225.0 | 225.0 |
| 7083 | ტელერადიომაუწყებლობა და საგანმანათლებლო საქმიანობა |
|
|
|
|
|
|
| 7084 | რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა | 23.4 | 41.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7085 | გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში |
|
|
|
|
|
|
| 7086 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში |
|
|
|
|
|
|
| 709 | განათლება | 155.0 | 97.7 | 95.0 | 138.0 | 138.0 | 138.0 |
| 7091 | სკოლამდელი აღზრდა | 120.0 | 59.7 | 60.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 7092 | ზოგადი განათლება | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70921 | დაწყებითი ზოგადი განათლება |
|
|
|
|
|
|
| 70922 | საბაზო ზოგადი განათლება |
|
|
|
|
|
|
| 70923 | საშუალო ზოგადი განათლება | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7093 | პროფესიული განათლება | 28.0 | 38.0 | 35.0 | 38.0 | 38.0 | 38.0 |
| 7094 | უმაღლესი განათლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70941 | უმაღლესი პროფესიული განათლება |
|
|
|
|
|
|
| 70942 | უმაღლესი აკადემიური განათლება |
|
|
|
|
|
|
| 7095 | უმაღლესისშემდგომი განათლება |
|
|
|
|
|
|
| 7096 | განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
| 7097 | გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში |
|
|
|
|
|
|
| 7098 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში |
|
|
|
|
|
|
| 710 | სოციალური დაცვა | 91.9 | 96.0 | 128.5 | 107.0 | 107.0 | 107.0 |
| 7101 | ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 4.8 | 0.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 71011 | ავადმყოფთა სოციალური დაცვა | 4.8 | 0.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 71012 | შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა |
|
|
|
|
|
|
| 7102 | ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა | 16.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
| 7103 | მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა |
|
|
|
|
|
|
| 7104 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა |
|
|
|
|
|
|
| 7105 | უმუშევართა სოციალური დაცვა |
|
|
|
|
|
|
| 7106 | საცხოვრებლით უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
|
| 7107 | სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას | 61.0 | 60.0 | 77.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 |
| 7108 | გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში |
|
|
|
|
|
|
| 7109 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში | 10.1 | 11.0 | 21.5 | 14.0 | 14.0 | 14.0 |
|
| სულ | 5,523.8 | 6,450.2 | 3,650.0 | 3,533.0 | 3,533.0 | 3,600.0 |
დანართი №4
| დასახელება | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა | 2012 წლის პროექტი | 2013 წლის პროგნოზი | 2014 წლის პროგნოზი | 2015 წლის პროგნოზი |
| შემოსავლები | 5,116.4 | 6,188.4 | 3,550.0 | 3,483.0 | 3,483.0 | 3,550.0 |
| გადასახადები | 861.6 | 1,270.0 | 1,230.0 | 1,120.0 | 1,120.0 | 1,120.0 |
| გრანტები | 3,970.5 | 4,528.4 | 1,855.5 | 1,948.0 | 1,948.0 | 2,015.0 |
| სხვა შემოსავლები | 284.3 | 390.0 | 464.5 | 415.0 | 415.0 | 415.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ხარჯები | 2,162.7 | 3,609.4 | 3,350.0 | 3,448.0 | 3,448.0 | 3,465.0 |
| შრომის ანაზღაურება | 753.4 | 744.7 | 877.3 | 852.0 | 852.0 | 852.0 |
| საქონელი და მომსახურება | 666.2 | 1,001.9 | 754.2 | 868.0 | 868.0 | 885.0 |
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სუბსიდიები | 568.3 | 439.7 | 402.0 | 448.0 | 448.0 | 448.0 |
| გრანტები | 0.0 | 1,300.0 | 1,150.0 | 1,150.0 | 1,150.0 | 1,150.0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 106.3 | 123.1 | 166.5 | 130.0 | 130.0 | 130.0 |
| სხვა ხარჯები | 68.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
| ||||
| საოპერაციო სალდო | 2,953.7 | 2,579.0 | 200.0 | 35.0 | 35.0 | 85.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 3,026.4 | 2,710.8 | 200.0 | 35.0 | 35.0 | 85.0 |
| ზრდა | 3,361.1 | 2,840.8 | 300.0 | 85.0 | 85.0 | 135.0 |
| კლება | 334.7 | 130.0 | 100.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
|
|
|
| ||||
| მთლიანი სალდო | -72.7 | -131.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
| ||||
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | -72.7 | -131.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები |
|
|
|
|
|
|
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი |
|
|
|
|
|
|
| კლება | 72.7 | 131.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 72.7 | 131.8 |
|
|
|
|
| სესხები | 0.0 |
|
|
|
|
|
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
| ||||
| ვალდებულებების ცვლილება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო |
|
|
|
|
|
|
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
| ||||
| ბალანსი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
დანართი №5
დმანისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტისათვის 2012 წელში გათვალისწინებული დელეგირებული უფლებამოსილებისათვის განკუთვნილი თანხების განაწილების შესახებ
| № | ორგანიზაციის დასახელება | სულ ხარჯები | |
| 1 | სამხედრო სამსახური | 52.0 | |
| 2 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პროგრამების დაფინანსება | 35.0 | |
| 3 | ომის მონაწილეების და იძულებით გადაადგილებულ პირთა გარდაცვალების დაკრძალვის ხარჯები | 3.0 | |
|
| სულ: | 90.0 |
დანართი №6
დმანისის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ტრანსპორტისა და ტექნიკის მოვლა-შენახვის ხარჯები
(ათას ლარებში)
| № | ორგანიზაციის დასახელება | სულ ხარჯები | მათ შორის | |
| საწვავის ხარჯები | რემონტის ხარჯები | |||
| 1 | წარმომადგენლობითი ორგანო | 45.0 | 40.0 | 5.0 |
| 2 | აღმასრულებელი ორგანო | 108.0 | 83.0 | 25.0 |
| 3 | სამხედრო სამსახური | 8.0 | 6.0 | 2.0 |
| 4 | სახანძრო სამსახური | 15.0 | 10.0 | 5.0 |
| 5 | შსს ადგილობრივი ორგანო | 40.0 | 40.0 |
|
|
| სულ: | 216.0 | 179.0 | 37.0 |
დანართი №7
დმანისის მუნიციპალიტეტში 2012 წლის განმავლობაში განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული პროექტები
(ლარებში)
| № | პროექტების დასახელება | პროექტის ღირებულება (ლარებში) | დაფინანსების წყარო | |
| 1 | ქ. დმანისში რიტუალების სახლის და საჭიდაო დარბაზის მოწყობა, კულტურის სახლის შიდა სარემონტო სამუშაოები და ხელოვნების სკოლის დარბაზის გათბობის სისტემის დასრულება | 300000 | ადგილობრივი შემოსავლები | |
|
| სულ: | 300000 |
|
დანართი №8
დმანისის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსულობების კვარტალური გეგმა
| შემოსულობების კოდები | დასახელება | სულ შემოსულობები | მათ შორის კვარტლების მიხედვით | |||
| I კვარტალი | II კვარტალი | III კვარტალი | IV კვარტალი | |||
|
| შემოსულობები | 3,650.0 | 785.1 | 1,824.6 | 527.9 | 512.4 |
|
| შემოსავლები | 3,550.0 | 765.1 | 1,794.6 | 497.9 | 492.4 |
|
| არაფინანსური აქტივების კლება | 100.0 | 20.0 | 30.0 | 30.0 | 20.0 |
|
| ფინანსური აქტივების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შემოსავლები | 3,550.0 | 765.1 | 1,794.6 | 497.9 | 492.4 |
| 11 | გადასახდელები | 1,230.0 | 265.0 | 405.0 | 255.0 | 305.0 |
| 11111 | საშემოსავლო გადასახადი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 11311 | ქონების გადასახადი | 1,230.0 | 265.0 | 405.0 | 255.0 | 305.0 |
| 1131101 | საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 750.0 | 150.0 | 300.0 | 200.0 | 100.0 |
| 1131102 | უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) |
|
|
|
|
|
| 1131103 | ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 10.0 | 10.0 |
|
|
|
|
| სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 450.0 | 100.0 | 100.0 | 50.0 | 200.0 |
|
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 20.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
|
| სხვა გადასახადები ქონებაზე |
|
|
|
|
|
| 116 | სხვა გადასახადები |
|
|
|
|
|
| 13 | გრანტები | 1,855.5 | 385.0 | 1,270.0 | 125.5 | 75.0 |
| 131 | საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 132 | უცხო ქვეყნების მთავრობებიდან ან მათი წარმომადგენლობებიდან მიღებული გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 133 | სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები | 1,855.5 | 385.0 | 1,270.0 | 125.5 | 75.0 |
|
| გათანაბრებითი ტრანსფერი | 1,765.5 | 360.0 | 1,250.0 | 100.5 | 55.0 |
|
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად | 90.0 | 25.0 | 20.0 | 25.0 | 20.0 |
|
| სპეციალური ტრანსფერი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| მ.შ. ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად | 0.0 |
|
|
|
|
|
| მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები |
|
|
|
|
|
|
| მ.შ. საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები |
|
|
|
|
|
|
| მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები | 0.0 |
|
|
|
|
| 14 | სხვა შემოსავლები | 464.5 | 115.1 | 119.6 | 117.4 | 112.4 |
| 141 | შემოსავლები საკუთრებიდან | 410.0 | 100.0 | 106.0 | 104.0 | 100.0 |
|
| პროცენტები |
|
|
|
|
|
|
| დივიდენდები |
|
|
|
|
|
|
| რენტა | 410.0 | 100.0 | 106.0 | 104.0 | 100.0 |
| 14151 | მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 400.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 14153 | მოსაკრებელი ნადირობის ნებართვაზე |
|
|
|
|
|
| 14154 | შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 10.0 |
| 6.0 | 4.0 |
|
| 14159 | სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა |
|
|
|
|
|
| 142 | საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 14.5 | 5.1 | 3.6 | 3.4 | 2.4 |
|
| ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 3.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 |
|
| საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი | 0.0 |
|
|
|
|
|
| სანებართვო მოსაკრებელი | 0.0 |
|
|
|
|
|
| სახელმწიფო ბაჟი | 0.0 |
|
|
|
|
|
| საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი | 0.0 |
|
|
|
|
|
| სატენდერო მოსაკრებელი | 0.0 |
|
|
|
|
|
| სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი | 0.0 |
|
|
|
|
|
| სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 0.0 |
|
|
|
|
|
| კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არეალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი | 0.0 |
|
|
|
|
|
| ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის | 0.0 |
|
|
|
|
|
| ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 3.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 |
|
| სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი | 0.0 |
|
|
|
|
|
| არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 11.5 | 4.6 | 2.6 | 2.4 | 1.9 |
|
| შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან |
|
|
|
|
|
|
| შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან | 11.5 | 4.6 | 2.6 | 2.4 | 1.9 |
| 143 | ჯარიმები, სანქციები და საურავები | 40.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 144 | ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე |
|
|
|
|
|
| 145 | შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები |
|
|
|
|
|
| 31 | არაფინანსური აქტივების კლება | 100.0 | 20.0 | 30.0 | 30.0 | 20.0 |
| 311 | ძირითადი აქტივები | 0.0 |
|
|
|
|
| 314 | არაწარმოებული აქტივები | 100.0 | 20.0 | 30.0 | 30.0 | 20.0 |
|
| მიწა | 100.0 | 20.0 | 30.0 | 30.0 | 20.0 |
|
| სხვა ბუნებრივი აქტივები |
|
|
|
|
|
| 32 | ფინანსური აქტივების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სესხები |
|
|
|
|
|
|
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საგარეო |
|
|
|
|
|
|
| საშინაო | 0.0 |
|
| 0.0 | 0.0 |
დანართი №9
დმანისის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯების კვარტალური გეგმა
| ფუნქციონალური კოდი | ორგ. კოდი | დასახელება | სულ ხარჯები | მათ შორის კვარტლების მიხედვით | |||
| I კვარტალი | II კვარტალი | III კვარტალი | IV კვარტალი | ||||
|
| სულ | დმანისის მუნიციპალიტეტი | 3,650.0 | 785.1 | 1,824.6 | 527.9 | 512.4 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 120.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| ხარჯები | 3,350.0 | 585.1 | 1,724.6 | 527.9 | 512.4 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 877.3 | 229.9 | 219.2 | 218.9 | 209.3 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 754.2 | 212.5 | 208.5 | 171.5 | 161.7 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 24.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
|
|
| მივლინებები | 10.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 425.2 | 111.0 | 110.5 | 104.5 | 99.2 |
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 15.0 | 2.0 | 7.0 | 5.0 | 1.0 |
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 216.0 | 58.0 | 56.5 | 50.5 | 51.0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 60.0 | 33.0 | 22.0 | 3.0 | 2.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 402.0 | 101.9 | 100.7 | 101.7 | 97.7 |
|
|
| გრანტები | 1,150.0 | 0.0 | 1,150.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 166.5 | 40.8 | 46.2 | 35.8 | 43.7 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 300.0 | 200.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| 01 00 | მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები | 2,522.5 | 376.5 | 1,508.8 | 327.5 | 309.7 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 90.0 |
|
|
|
|
|
|
| ხარჯები | 2,522.5 | 376.5 | 1,508.8 | 327.5 | 309.7 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 741.3 | 195.0 | 185.3 | 185.0 | 176.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 628.2 | 180.5 | 172.5 | 141.5 | 133.7 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 24.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
|
|
| მივლინებები | 10.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 366.2 | 95.0 | 95.0 | 90.0 | 86.2 |
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 15.0 | 2.0 | 7.0 | 5.0 | 1.0 |
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 153.0 | 42.0 | 40.0 | 35.0 | 36.0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 60.0 | 33.0 | 22.0 | 3.0 | 2.0 |
|
|
| გრანტები | 1,150.0 | 0.0 | 1,150.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
|
| 01 01 | მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 296.9 | 74.9 | 73.2 | 74.9 | 73.9 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 13.0 |
|
|
|
|
| 70111 |
| ხარჯები | 296.9 | 74.9 | 73.2 | 74.9 | 73.9 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 220.3 | 55.0 | 55.3 | 55.0 | 55.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 76.6 | 19.9 | 17.9 | 19.9 | 18.9 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 9.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
|
|
| მივლინებები | 2.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 20.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 45.0 | 12.0 | 10.0 | 12.0 | 11.0 |
|
| 01 02 | მუნიციპალიტეტის გამგეობა | 2,170.6 | 269.6 | 1,414.6 | 251.6 | 234.8 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 77.0 |
|
|
|
|
|
|
| ხარჯები | 2,170.6 | 269.6 | 1,414.6 | 251.6 | 234.8 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 521.0 | 140.0 | 130.0 | 130.0 | 121.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 496.6 | 128.6 | 133.6 | 120.6 | 113.8 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 14.4 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
|
|
| მივლინებები | 8.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 346.2 | 90.0 | 90.0 | 85.0 | 81.2 |
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 10.0 |
| 6.0 | 4.0 |
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 108.0 | 30.0 | 30.0 | 23.0 | 25.0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 10.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 |
|
|
| გრანტები | 1,150.0 |
| 1,150.0 |
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
|
|
| 01 03 | სარეზერვო ფონდი | 50.0 | 30.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70112 |
| ხარჯები | 50.0 | 30.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 50.0 | 30.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 50.0 | 30.0 | 20.0 |
|
|
|
| 01 04 | მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯები | 5.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 7018 |
| ხარჯები | 5.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 5.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 5.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
|
| 02 00 | ხანძარსაწინააღმდეგო სამსახური | 125.0 | 31.0 | 34.5 | 30.5 | 29.0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 24.0 |
|
|
|
|
| 7032 |
| ხარჯები | 125.0 | 31.0 | 34.5 | 30.5 | 29.0 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 96.5 | 25.0 | 24.0 | 24.0 | 23.5 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 28.5 | 6.0 | 10.5 | 6.5 | 5.5 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 9.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 |
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 4.0 |
| 4.0 |
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 15.0 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 3.5 |
|
| 03 00 | შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 85.0 | 22.0 | 22.0 | 21.0 | 20.0 |
| 7031 |
| ხარჯები | 85.0 | 22.0 | 22.0 | 21.0 | 20.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 85.0 | 22.0 | 22.0 | 21.0 | 20.0 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 45.0 | 12.0 | 12.0 | 11.0 | 10.0 |
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 40.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
|
| 04 00 | თავდაცვის ღონისძიებები | 52.0 | 13.9 | 13.4 | 12.4 | 12.3 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 6.0 |
|
|
|
|
|
|
| ხარჯები | 52.0 | 13.9 | 13.4 | 12.4 | 12.3 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 39.5 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.8 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 12.5 | 4.0 | 3.5 | 2.5 | 2.5 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 4.5 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 8.0 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 1.5 |
|
| 04 01 | სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური | 52.0 | 13.9 | 13.4 | 12.4 | 12.3 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 6.0 |
|
|
|
|
| 7021 |
| ხარჯები | 52.0 | 13.9 | 13.4 | 12.4 | 12.3 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 39.5 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.8 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 12.5 | 4.0 | 3.5 | 2.5 | 2.5 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 4.5 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 8.0 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 1.5 |
|
| 05 00 | ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 300.0 | 200.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 300.0 | 200.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| 05 01 | ბინათმშენებლობა | 300.0 | 200.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7061 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 300.0 | 200.0 | 100.0 |
|
|
|
| 06 00 | საგანმანათლებლო ღონისძიებები | 95.0 | 23.8 | 23.7 | 23.7 | 23.8 |
|
|
| ხარჯები | 95.0 | 23.8 | 23.7 | 23.7 | 23.8 |
|
|
| სუბსიდიები | 95.0 | 23.8 | 23.7 | 23.7 | 23.8 |
|
| 06 01 | სკოლამდელი განათლების დაფინანსება | 60.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
| 7091 |
| ხარჯები | 60.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 60.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
|
| 06 02 | საგანმანათლებლო ცენტრი | 35.0 | 8.8 | 8.7 | 8.7 | 8.8 |
| 7093 |
| ხარჯები | 35.0 | 8.8 | 8.7 | 8.7 | 8.8 |
|
|
| სუბსიდიები | 35.0 | 8.8 | 8.7 | 8.7 | 8.8 |
|
| 07 00 | სპორტული და კულტურული ღონისძიებები | 307.0 | 78.1 | 77.0 | 78.0 | 73.9 |
|
|
| ხარჯები | 307.0 | 78.1 | 77.0 | 78.0 | 73.9 |
|
|
| სუბსიდიები | 307.0 | 78.1 | 77.0 | 78.0 | 73.9 |
|
| 07 01 | სპორტული სკოლები | 70.0 | 18.0 | 17.0 | 18.0 | 17.0 |
| 7081 |
| ხარჯები | 70.0 | 18.0 | 17.0 | 18.0 | 17.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 70.0 | 18.0 | 17.0 | 18.0 | 17.0 |
|
| 07 03 | ბიბლიოთეკები | 35.0 | 8.8 | 8.7 | 8.8 | 8.7 |
| 7082 |
| ხარჯები | 35.0 | 8.8 | 8.7 | 8.8 | 8.7 |
|
|
| სუბსიდიები | 35.0 | 8.8 | 8.7 | 8.8 | 8.7 |
|
| 07 04 | კულტურის სახლები | 190.0 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 |
| 7082 |
| ხარჯები | 190.0 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 |
|
|
| სუბსიდიები | 190.0 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 |
|
| 07 06 | თეატრის სუბსიდირება | 12.0 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 0.7 |
| 7082 |
| ხარჯები | 12.0 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 0.7 |
|
|
| სუბსიდიები | 12.0 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 0.7 |
|
| 08 00 | სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები | 163.5 | 39.8 | 45.2 | 34.8 | 43.7 |
|
|
| ხარჯები | 163.5 | 39.8 | 45.2 | 34.8 | 43.7 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 163.5 | 39.8 | 45.2 | 34.8 | 43.7 |
|
| 08 01 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 35.0 | 8.7 | 8.8 | 8.7 | 8.8 |
| 7074 |
| ხარჯები | 35.0 | 8.7 | 8.8 | 8.7 | 8.8 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 35.0 | 8.7 | 8.8 | 8.7 | 8.8 |
|
| 08 02 | უფასო სასადილოს დაფინანსება | 25.0 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.2 |
| 7102 |
| ხარჯები | 25.0 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.2 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 25.0 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.2 |
|
| 08 03 | ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
| 7109 |
| ხარჯები | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
|
|
| 08 04 | ავადმყოფთა სოციალური დაცვა | 5.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 71011 |
| ხარჯები | 5.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 5.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
|
| 08 05 | ვეტერანთა სადღესასწაულო ხარჯები | 7.3 | 0.0 | 6.5 | 0.8 | 0.0 |
| 7109 |
| ხარჯები | 7.3 | 0.0 | 6.5 | 0.8 | 0.0 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 7.3 |
| 6.5 | 0.8 |
|
|
| 08 06 | სოციალურად დაუცველთა ოპერაციების ხარჯი | 50.0 | 15.0 | 15.0 | 10.0 | 10.0 |
| 7107 |
| ხარჯები | 50.0 | 15.0 | 15.0 | 10.0 | 10.0 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 50.0 | 15.0 | 15.0 | 10.0 | 10.0 |
|
| 08 07 | სტუდენტების, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაინვალიდებულთა და მარჩენალდაკარგულთა მუნიციპალური ტრანსპორტით უფასო მგზავრობა | 27.0 | 3.8 | 3.7 | 3.8 | 15.7 |
| 7107 |
| ხარჯები | 27.0 | 3.8 | 3.7 | 3.8 | 15.7 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 27.0 | 3.8 | 3.7 | 3.8 | 15.7 |
|
| 08 08 | რუსეთ-საქართველოს ომის დროს შიდა ქართლში დაჭრილ მოქალაქეთა დახმარება | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 |
| 7109 |
| ხარჯები | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 1.2 |
|
| 1.2 |
|
|
| 08 09 | მოქალაქეებზე გასაცემი ერთჯერადი დახმარებები | 10.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 |
| 7076 |
| ხარჯები | 10.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 10.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 |
დოკუმენტის კომენტარები