დოკუმენტის სტრუქტურა
განმარტებების დათვალიერება
დაკავშირებული დოკუმენტები
დოკუმენტის მონიშვნები
უკან დაბრუნება | ,,დმანისის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” დმანისის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის 10 დეკემბრის №17-63 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ | |
|---|---|
| დოკუმენტის ნომერი | 12-29 |
| დოკუმენტის მიმღები | დმანისის მუნიციპალიტეტი |
| მიღების თარიღი | 29/07/2011 |
| დოკუმენტის ტიპი | მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება |
| გამოქვეყნების წყარო, თარიღი | ვებგვერდი, 110801011, 05/08/2011 |
| ძალის დაკარგვის თარიღი | 01/01/2012 |
| სარეგისტრაციო კოდი | 190020020.35.156.016059 |
დმანისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №12-29
2011 წლის 29 ივლისი
ქ. დმანისი
,,დმანისის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” დმანისის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის 10 დეკემბრის №17-63 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
,,ნორმატიული აქტების შესახებ” საქართველოს კანონის მე-20-ე მუხლის თანახმად, დმანისის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა დმანისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 10 დეკემბრის „დმანისის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” №17-63 დადგენილებაში შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:
1. დადგენილების პირველი მუხლით დამტკიცებული ბიუჯეტის შემოსულობების მოცულობა 6000,2 ათასი ლარის ნაცვლად განისაზღვროს 6370,2 ათასი ლარის ოდენობით და მუხლი პირველი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 1
მიღებულ იქნეს დმანისის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსულობების მოცულობა 6370,2 ათასი ლარის ოდენობით, თანახმად №1 და №4 დანართებისა, სადაც ადგილობრივი გადასახადები შეადგენს 1220,0 ათას ლარს, სხვა შემოსავლები – 390,0 ათას ლარს, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მისაღები გრანტები – 4528,4 ათას ლარი, აქედან გათანაბრებითი ტრანსფერი – 2486,1 ათასი ლარი, მიზნობრივი ტრანსფერი – 90,0 ათასი ლარი და სპეციალური ტრანსფერი – 1952,3 ათასი ლარი, მათ შორის: სოფლის მხარდაჭერის პროგრამების განსახორციელებლად – 552,3 ათასი ლარი, მუნიციპალიტეტში პროექტების განსახორციელებლად – 1300,0 ათასი ლარი და სტიქიის შედეგად დაზიანებული ინფრასტრუქტურული ობიექტების რეაბილიტაცია-მშენებლობისათვის – 100,0 ათასი ლარი, ასევე გათვალისწინებულ იქნეს არაფინანსური აქტივების კლება 100,0 ათასი ლარის ოდენობით და წლის დასაწყისისათვის არსებული სახსრების ნაშთი 131,8 ათასი ლარი მიმართულ იქნეს ხარჯების დასაფარავად.“
2. დადგენილების მე-2 მუხლით დამტკიცებული ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახდელების და არაფინანსური აქტივების ზრდა ორგანიზაციულ და ფუნქციონალური კლასიფიკაციის ჭრილში 6000,2 ათასი ლარის ნაცვლად განისაზღვროს 6370,2 ათასი ლარის ოდენობით და მუხლი მე-2 ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 2
დამტკიცდეს დმანისის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახდელების და არაფინანსური აქტივების ზრდა ორგანიზაციულ და ფუნქციონალური კლასიფიკაციის ჭრილში 6370,2 ათასი ლარის ოდენობით (დანართი №2, №3).“
3. შევიდეს შესაბამისი ცვლილება დადგენილების 214 მუხლით დამტკიცებული 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსულობებისა და გადასახდელების კვარტალური გეგმის განწერაში (დანართი №9. №10).
4. შევიდეს შესაბამისი ცვლილება დადგენილების მე-2 მუხლით დამტკიცებულ №3 დანართში და დანართი №3 ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
მუხლი 3
დადგენილება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.
საკრებულოს თავმჯდომარე ბ. მგელაძე
დანართი №1
მუნიციპალიტეტის შემოსულობები
| შემოსულობების კოდები | დასახელება | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა | 2012 წლის პროგნოზი | 2013 წლის პროგნოზი | 2014 წლის პროგნოზი |
|
| შემოსულობები | 4,523.7 | 5,451.1 | 6,370.2 | 3,682.0 | 3,727.0 | 3,678.0 |
|
| შემოსავლები | 4,337.6 | 5,116.4 | 6,138.4 | 3,632.0 | 3,663.0 | 3,638.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების კლება | 186.1 | 334.7 | 100.0 | 50.0 | 64.0 | 40.0 |
|
| ფინანსური აქტივების კლება | 0.0 | 0.0 | 131.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შემოსავლები | 4,337.6 | 5,116.4 | 6,138.4 | 3,632.0 | 3,663.0 | 3,638.0 |
| 11 | გადასახდელები | 335.7 | 861.6 | 1,220.0 | 870.0 | 870.0 | 870.0 |
| 11111 | საშემოსავლო გადასახადი | 0.0 |
|
|
|
|
|
| 11311 | ქონების გადასახადი | 335.7 | 861.6 | 1,220.0 | 870.0 | 870.0 | 870.0 |
| 113111 | საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 120.6 | 626.1 | 1,000.0 | 650.0 | 650.0 | 650.0 |
| 113112 | უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) |
|
|
|
|
|
|
| 113113 | ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 1.9 | 19.6 |
|
|
|
|
| 113114 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 188.6 | 197.4 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 |
| 113115 | არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 24.6 | 18.4 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
| 1136 | სხვა გადასახადები ქონებაზე |
|
|
|
|
|
|
| 116 | სხვა გადასახადები |
|
|
|
|
|
|
| 13 | გრანტები | 3,403.4 | 3,970.5 | 4,528.4 | 2,600.0 | 2,600.0 | 2,600.0 |
| 131 | საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები | 48.6 |
|
|
|
|
|
| 132 | უცხო ქვეყნების მთავრობებიდან ან მათი წარმომადგენლობებიდან მიღებული გრანტები | 0.0 |
|
|
|
|
|
| 133 | სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები | 3,354.8 | 3,970.5 | 4,528.4 | 2,600.0 | 2,600.0 | 2,600.0 |
|
| გათანაბრებითი ტრანსფერი | 1,701.9 | 2,729.5 | 2,486.1 | 2,500.0 | 2,500.0 | 2,500.0 |
|
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად | 96.0 | 80.0 | 90.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
|
| სპეციალური ტრანსფერი | 1,556.9 | 1,161.0 | 1,952.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| მ.შ. ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად | 1,544.9 | 1,154.0 | 552.3 |
|
|
|
|
| მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები | 12.0 |
|
|
|
|
|
|
| მ.შ. საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები |
|
|
|
|
|
|
|
| მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები |
| 7.0 | 1,400.0 |
|
|
|
| 14 | სხვა შემოსავლები | 598.5 | 284.3 | 390.0 | 162.0 | 193.0 | 168.0 |
| 141 | შემოსავლები საკუთრებიდან | 557.0 | 242.1 | 357.0 | 134.0 | 165.0 | 145.0 |
| 1411 | პროცენტები |
|
|
|
|
|
|
| 1412 | დივიდენდები |
|
|
|
|
|
|
| 1415 | რენტა | 557.0 | 242.1 | 357.0 | 134.0 | 165.0 | 145.0 |
| 14151 | მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 556.1 | 211.6 | 340.0 | 119.0 | 150.0 | 130.0 |
| 14153 | მოსაკრებელი ნადირობის ნებართვაზე |
|
|
|
|
|
|
| 14154 | შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 0.9 | 30.5 | 17.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
| 14159 | სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა | 0.0 |
|
|
|
|
|
| 142 | საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 12.0 | 11.6 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 1422 | ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 12.0 | 11.6 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 14222 | საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი |
|
|
|
|
|
|
| 14223 | სანებართვო მოსაკრებელი | 0.0 | 0.2 |
|
|
|
|
| 14227 | სახელმწიფო ბაჟი | 0.0 |
|
|
|
|
|
| 14229 | საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი | 0.0 |
|
|
|
|
|
| 142210 | სატენდერო მოსაკრებელი | 9.0 | 7.1 |
|
|
|
|
| 142212 | სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი | 0.0 | 1.2 |
|
|
|
|
| 142213 | სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 0.0 |
|
|
|
|
|
| 142215 | კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არეალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი | 0.0 |
|
|
|
|
|
| 142216 | ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის | 0.0 |
|
|
|
|
|
| 142214 | ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 3.0 | 3.1 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 142299 | სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი |
|
|
|
|
|
|
| 1423 | არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 14231 | შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან | 0.0 |
|
|
|
|
|
| 14232 | შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან |
|
|
|
|
|
|
| 143 | ჯარიმები, სანქციები და საურავები | 21.7 | 21.5 | 30.0 | 25.0 | 25.0 | 20.0 |
| 144 | ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე |
|
|
|
|
|
|
| 145 | შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 7.8 | 9.1 |
|
|
|
|
| 31 | არაფინანსური აქტივების კლება | 186.1 | 334.7 | 100.0 | 50.0 | 64.0 | 40.0 |
| 311 | ძირითადი აქტივები | 16.5 | 214.1 | 20.0 |
|
|
|
| 314 | არაწარმოებული აქტივები | 169.6 | 120.6 | 80.0 | 50.0 | 64.0 | 40.0 |
| 3141 | მიწა | 169.6 | 120.6 | 80.0 | 50.0 | 64.0 | 40.0 |
|
| სხვა ბუნებრივი აქტივები |
|
|
|
|
|
|
| 32 | ფინანსური აქტივების კლება | 0.0 | 0.0 | 131.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3214 | სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3215 | აქციები და სხვა კაპიტალი |
|
| 131.8 |
|
|
|
| 33 | ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 332 | საგარეო |
|
|
|
|
|
|
| 331 | საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| დასახელება | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა | 2012 წლის პროგნოზი | 2013 წლის პროგნოზი | 2014 წლის პროგნოზი |
| შემოსულობები | 4,523.7 | 5,451.1 | 6,370.2 | 3,682.0 | 3,727.0 | 3,678.0 |
| შემოსავლები | 4,337.6 | 5,116.4 | 6,138.4 | 3,632.0 | 3,663.0 | 3,638.0 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 186.1 | 334.7 | 100.0 | 50.0 | 64.0 | 40.0 |
| ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) | 0.0 | 0.0 | 131.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| გადასახდელები | 4,371.3 | 5,523.8 | 6,370.2 | 3,682.0 | 3,727.0 | 3,678.0 |
| ხარჯები | 1,829.3 | 2,162.7 | 3,549.4 | 3,342.0 | 3,342.0 | 3,343.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2,542.0 | 3,361.1 | 2,820.8 | 340.0 | 385.0 | 335.0 |
| ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| |||||
| ნაშთის ცვლილება | 152.4 | -72.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
დანართი №2
| ფუნქციონალური კოდი | ორგ. კოდი | დასახელება | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა | 2012 წლის პროგნოზი | 2013 წლის პროგნოზი | 2014 წლის პროგნოზი |
|
| სულ | დმანისის მუნიციპალიტეტი | 4,371.3 | 5,523.8 | 6,370.2 | 3,682.0 | 3,727.0 | 3,678.0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 92.0 | 91.0 | 118.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
|
|
| ხარჯები | 1,829.3 | 2,162.7 | 3,549.4 | 3,342.0 | 3,342.0 | 3,343.0 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 736.0 | 753.4 | 722.7 | 682.2 | 682.2 | 683.2 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 473.8 | 666.2 | 991.9 | 669.8 | 669.8 | 669.8 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 33.1 | 32.1 | 31.4 | 31.4 | 31.4 | 31.4 |
|
|
| მივლინებები | 13.5 | 6.2 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 271.2 | 345.7 | 596.5 | 306.4 | 306.4 | 306.4 |
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 2.0 | 5.2 | 15.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 |
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 3.1 | 3.5 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 82.0 | 137.8 | 187.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 68.9 | 135.8 | 145.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 546.5 | 568.3 | 416.7 | 558.0 | 558.0 | 558.0 |
|
|
| გრანტები | 8.4 | 0.0 | 1,300.0 | 1,300.0 | 1,300.0 | 1,300.0 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 64.6 | 106.3 | 118.1 | 132.0 | 132.0 | 132.0 |
|
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 68.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2,542.0 | 3,361.1 | 2,820.8 | 340.0 | 385.0 | 335.0 |
|
| 01 00 | მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები | 1,135.9 | 1,300.7 | 2,603.3 | 2,465.0 | 2,415.0 | 2,366.0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 67.0 | 67.0 | 92.0 | 66.0 | 66.0 | 66.0 |
|
|
| ხარჯები | 1,057.6 | 1,227.1 | 2,553.3 | 2,360.0 | 2,360.0 | 2,361.0 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 650.6 | 653.9 | 615.7 | 572.2 | 572.2 | 573.2 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 392.0 | 504.7 | 633.5 | 484.8 | 484.8 | 484.8 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 33.1 | 32.1 | 31.4 | 31.4 | 31.4 | 31.4 |
|
|
| მივლინებები | 13.5 | 6.2 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 231.7 | 305.9 | 373.1 | 290.4 | 290.4 | 290.4 |
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 2.0 | 5.2 | 15.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 |
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 54.8 | 72.0 | 116.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 56.9 | 83.3 | 85.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 1,300.0 | 1,300.0 | 1,300.0 | 1,300.0 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 4.1 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
|
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 68.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 78.3 | 73.6 | 50.0 | 105.0 | 55.0 | 5.0 |
|
| 01 01 | მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 255.9 | 287.4 | 230.3 | 240.5 | 240.5 | 241.5 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 13.0 | 13.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
| 70111 |
| ხარჯები | 255.9 | 248.8 | 225.3 | 235.5 | 235.5 | 236.5 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 197.0 | 184.2 | 149.1 | 176.0 | 176.0 | 177.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 58.9 | 64.6 | 74.5 | 59.5 | 59.5 | 59.5 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 14.4 | 14.0 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
|
|
| მივლინებები | 1.1 | 1.1 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 20.1 | 20.4 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 23.3 | 29.1 | 40.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
| 1.7 |
|
|
|
| 70111 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 38.6 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
|
| 01 02 | მუნიციპალიტეტის გამგეობა | 837.9 | 926.8 | 2,283.0 | 2,150.5 | 2,100.5 | 2,050.5 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 54.0 | 54.0 | 80.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 |
| 70111 |
| ხარჯები | 759.6 | 891.8 | 2,238.0 | 2,050.5 | 2,050.5 | 2,050.5 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 453.6 | 469.7 | 466.6 | 396.2 | 396.2 | 396.2 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 306.0 | 353.6 | 469.0 | 351.3 | 351.3 | 351.3 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 18.7 | 18.1 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 |
|
|
| მივლინებები | 12.4 | 5.1 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 211.6 | 285.5 | 353.1 | 270.4 | 270.4 | 270.4 |
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
| 2.0 | 10.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
| 1.0 |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 31.5 | 42.9 | 76.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 31.8 |
|
|
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
| 1,300.0 | 1,300.0 | 1,300.0 | 1,300.0 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
| 2.4 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
|
|
| სხვა ხარჯები |
| 68.5 |
|
|
|
|
| 70111 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 78.3 | 35.0 | 45.0 | 100.0 | 50.0 |
|
|
| 01 03 | სარეზერვო ფონდი | 17.9 | 83.3 | 85.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
| 70112 |
| ხარჯები | 17.9 | 83.3 | 85.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 17.9 | 83.3 | 85.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 17.9 | 83.3 | 85.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
|
| 01 04 | სსიპ – საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70133 |
| ხარჯები | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 15.0 |
|
|
|
|
|
|
| 01 05 | მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯები | 2.0 | 3.2 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 7018 |
| ხარჯები | 2.0 | 3.2 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 2.0 | 3.2 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 2.0 | 3.2 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
|
| 01 06 | საბანკო მომსახურების ხარჯები | 7.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70112 |
| ხარჯები | 7.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 7.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 7.2 |
|
|
|
|
|
|
| 02 00 | ხანძარსაწინააღმდეგო სამსახური | 77.8 | 109.0 | 104.0 | 109.0 | 109.0 | 109.0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 18.0 | 18.0 | 20.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 |
| 7032 |
| ხარჯები | 77.8 | 98.4 | 104.0 | 109.0 | 109.0 | 109.0 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 55.5 | 68.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 22.3 | 30.4 | 29.0 | 34.0 | 34.0 | 34.0 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 4.3 | 9.3 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 3.1 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 14.9 | 17.6 | 15.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
| 7032 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 10.6 |
|
|
|
|
|
| 03 00 | შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 134.5 | 115.9 | 80.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7031 |
| ხარჯები | 42.5 | 65.4 | 76.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 34.1 | 65.4 | 76.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 28.9 | 25.5 | 31.0 |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 5.2 | 39.9 | 45.0 |
|
|
|
|
|
| გრანტები | 8.4 |
|
|
|
|
|
| 7031 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 92.0 | 50.5 | 4.0 |
|
|
|
|
| 04 00 | თავდაცვის ღონისძიებები | 46.3 | 47.1 | 52.0 | 59.0 | 59.0 | 59.0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
|
|
| ხარჯები | 46.3 | 47.1 | 52.0 | 59.0 | 59.0 | 59.0 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 29.9 | 31.5 | 32.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 13.4 | 13.2 | 17.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 6.3 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 7.1 | 8.3 | 11.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 3.0 | 2.4 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
|
| 04 01 | სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური | 46.3 | 47.1 | 52.0 | 59.0 | 59.0 | 59.0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| 7021 |
| ხარჯები | 46.3 | 47.1 | 52.0 | 59.0 | 59.0 | 59.0 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 29.9 | 31.5 | 32.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 13.4 | 13.2 | 17.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 6.3 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 7.1 | 8.3 | 11.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 3.0 | 2.4 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
|
| 05 00 | ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 2,231.4 | 3,401.5 | 3,025.2 | 535.0 | 630.0 | 630.0 |
|
|
| ხარჯები | 151.0 | 182.1 | 258.4 | 300.0 | 300.0 | 300.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 12.0 | 52.5 | 236.4 | 130.0 | 130.0 | 130.0 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 176.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 12.0 | 52.5 | 60.0 | 130.0 | 130.0 | 130.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 139.0 | 129.6 | 22.0 | 170.0 | 170.0 | 170.0 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2,080.4 | 3,219.4 | 2,766.8 | 235.0 | 330.0 | 330.0 |
|
| 05 01 | გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 691.2 | 1,852.2 | 1,652.8 | 110.0 | 200.0 | 200.0 |
| 70451 |
| ხარჯები | 10.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 10.8 |
|
|
|
|
|
| 70451 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 680.4 | 1,852.2 | 1,652.8 | 110.0 | 200.0 | 200.0 |
|
| 05 02 | წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 729.2 | 185.0 | 103.4 | 110.0 | 140.0 | 140.0 |
| 7063 |
| ხარჯები | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| 60.0 | 60.0 | 60.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 40.0 |
|
|
|
|
|
| 7063 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 689.2 | 185.0 | 103.4 | 50.0 | 80.0 | 80.0 |
|
| 05 03 | საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები | 82.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7052 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 82.7 |
|
|
|
|
|
|
| 05 04 | ბინათმშენებლობა (სახურავების შეკეთება და ფასადების რემონტი) | 127.9 | 102.4 | 300.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
| 7061 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 127.9 | 102.4 | 300.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
|
| 05 05 | გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 176.9 | 198.9 | 140.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 7064 |
| ხარჯები | 0.0 | 52.5 | 60.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 52.5 | 60.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 52.5 | 60.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
| 7064 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 176.9 | 146.4 | 80.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
|
| 05 06 | დასუფთავების ღონისძიებები | 80.1 | 120.0 | 22.0 | 160.0 | 160.0 | 160.0 |
| 7051 |
| ხარჯები | 80.1 | 120.0 | 22.0 | 160.0 | 160.0 | 160.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 80.1 | 120.0 | 22.0 | 160.0 | 160.0 | 160.0 |
|
| 05 07 | წისქვილის მშენებლობა | 12.4 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7049 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 12.4 |
| 5.0 |
|
|
|
|
| 05 08 | მოსახლეობისათვის გვარჯილის დარიგების ხარჯი | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70421 |
| ხარჯები | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 12.0 |
|
|
|
|
|
|
| 05 09 | ხელოვნურსაფარიანი სპორტული მოედნის მოწყობა | 6.3 | 22.7 | 17.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7081 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 6.3 | 22.7 | 17.7 |
|
|
|
|
| 05 10 | მუნიციპალური ტრანსპორტის შეძენა | 270.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70451 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 270.2 |
|
|
|
|
|
|
| 05 11 | ზამთარში გზის გაწმენდის სამუშაოები | 8.1 | 9.6 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 7056 |
| ხარჯები | 8.1 | 9.6 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 8.1 | 9.6 |
| 10.0 | 10.0 | 10.0 |
|
| 05 12 | ნაგვის ურნების შეძენა | 0.0 | 0.0 | 35.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7049 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 35.0 | 25.0 |
|
|
|
| 05 13 | სასაფლაოს შემოღობვის ხარჯი | 34.4 | 23.4 | 41.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7084 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 34.4 | 23.4 | 41.0 |
|
|
|
|
| 05 14 | ქ. დმანისის ცენტრის კეთილმოწყობა | 0.0 | 453.1 | 139.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7081 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 453.1 | 139.4 |
|
|
|
|
| 05 15 | სკვერის შემოღობვა | 0.0 | 110.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7081 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 110.3 |
|
|
|
|
|
| 05 16 | ქ. დმანისში 9 აპრილის ქუჩის, 9 აპრილის ქუჩის შესახვევის ასფალტირება, ტროტუარების რემონტი და მიწისქვეშა კომუნიკაციების რეაბილიტაცია (თანადაფინანსება) | 0.0 | 110.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7066 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 110.8 |
|
|
|
|
|
| 05 17 | სოფლის კლუბების და რიტუალების დარბაზის მოწყობა-რეაბილიტაცია | 0.0 | 172.0 | 107.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7081 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 172.0 | 107.2 |
|
|
|
|
| 05 18 | სარიტუალო მომსახურებისათვის აღჭურვილობის შეძენა | 0.0 | 41.1 | 150.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7066 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 144.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 144.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
| 144.2 |
|
|
|
| 7066 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 41.1 | 5.8 |
|
|
|
|
| 05 19 | ელექტროგენერატორის შეძენა | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7084 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 2.2 |
|
|
|
|
| 05 20 | ქ. დმანისში შენობების ფასადების და მიმდებარე ტერიტორიების რეაბილიტაცია | 0.0 | 0.0 | 277.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7084 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 277.3 |
|
|
|
|
| 05 21 | სოფელ ირგანჩაიში სტიქიის შედეგად დაზიანებული საცხოვრებელი სახლების სახურავების შესაკეთებლად აზბესტო-ცემენტის ტალღოვანი შიფერის შეძენა | 0.0 | 0.0 | 32.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7061 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 32.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 32.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
| 32.2 |
|
|
|
|
| 06 00 | საგანმანათლებლო ღონისძიებები | 325.0 | 155.0 | 97.7 | 95.0 | 95.0 | 95.0 |
|
|
| ხარჯები | 127.5 | 148.0 | 97.7 | 95.0 | 95.0 | 95.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 127.5 | 148.0 | 97.7 | 95.0 | 95.0 | 95.0 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 197.5 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| 06 01 | სკოლამდელი განათლების დაფინანსება | 104.4 | 120.0 | 59.7 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
| 7091 |
| ხარჯები | 104.4 | 120.0 | 59.7 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 104.4 | 120.0 | 59.7 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
|
| 06 02 | საჯარო სკოლების დაფინანსება | 197.5 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70923 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 197.5 | 7.0 |
|
|
|
|
|
| 06 03 | საგანმანათლებლო ცენტრი | 23.1 | 28.0 | 38.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
| 7093 |
| ხარჯები | 23.1 | 28.0 | 38.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 23.1 | 28.0 | 38.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
|
| 07 00 | სპორტული და კულტურული ღონისძიებები | 326.5 | 247.2 | 280.0 | 278.0 | 278.0 | 278.0 |
|
|
| ხარჯები | 232.7 | 247.2 | 280.0 | 278.0 | 278.0 | 278.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 232.7 | 247.2 | 280.0 | 278.0 | 278.0 | 278.0 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 93.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| 07 01 | სპორტული სკოლები | 69.5 | 72.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
| 7081 |
| ხარჯები | 69.5 | 72.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 69.5 | 72.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
|
| 07 02 | სახელოვნებო სკოლები | 47.0 | 49.2 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 |
| 7082 |
| ხარჯები | 47.0 | 49.2 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 47.0 | 49.2 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 |
|
| 07 03 | ბიბლიოთეკები | 22.0 | 25.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
| 7082 |
| ხარჯები | 22.0 | 25.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 22.0 | 25.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
|
| 07 04 | კულტურის სახლები | 159.0 | 73.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 |
| 7082 |
| ხარჯები | 65.2 | 73.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 65.2 | 73.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 |
| 7082 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 93.8 |
|
|
|
|
|
|
| 07 05 | მუსიკალური კოლექტივები | 29.0 | 20.0 | 27.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
| 7082 |
| ხარჯები | 29.0 | 20.0 | 27.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 29.0 | 20.0 | 27.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
|
| 07 06 | თეატრის სუბსიდირება | 0.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| 7082 |
| ხარჯები | 0.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
|
|
| სუბსიდიები |
| 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
|
| 08 00 | სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები | 93.9 | 147.4 | 128.0 | 141.0 | 141.0 | 141.0 |
|
|
| ხარჯები | 93.9 | 147.4 | 128.0 | 141.0 | 141.0 | 141.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 32.3 | 43.5 | 17.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 61.6 | 103.9 | 111.0 | 126.0 | 126.0 | 126.0 |
|
| 08 01 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 21.0 | 27.0 | 35.0 | 38.0 | 38.0 | 38.0 |
| 7074 |
| ხარჯები | 21.0 | 27.0 | 35.0 | 38.0 | 38.0 | 38.0 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 21.0 | 27.0 | 35.0 | 38.0 | 38.0 | 38.0 |
|
| 08 02 | უფასო სასადილოს დაფინანსება | 25.0 | 16.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
| 7102 |
| ხარჯები | 25.0 | 16.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 25.0 | 16.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
|
| 08 03 | ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები | 4.1 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 7109 |
| ხარჯები | 4.1 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 4.1 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
|
| 08 04 | ავადმყოფთა სოციალური დაცვა | 2.7 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 71011 |
| ხარჯები | 2.7 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 2.7 | 4.8 |
|
|
|
|
|
| 08 05 | ვეტერანთა სადღესასწაულო ხარჯები | 8.8 | 7.1 | 6.8 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 7109 |
| ხარჯები | 8.8 | 7.1 | 6.8 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 8.8 | 7.1 | 6.8 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
|
| 08 06 | სოციალურად დაუცველთა ოპერაციების ხარჯი | 32.3 | 46.0 | 40.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
| 7107 |
| ხარჯები | 32.3 | 46.0 | 40.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 32.3 |
|
|
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 46.0 | 40.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
|
| 08 07 | სტუდენტებისა და ვეტერანების უფასო მგზავრობა | 0.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
| 7107 |
| ხარჯები | 0.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
|
|
| სუბსიდიები |
| 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
|
| 08 08 | რუსეთ-საქართველოს ომის დროს შიდა ქართლში დაჭრილ მოქალაქეთა დახმარება | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7109 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
| 1.2 |
|
|
|
|
| 08 09 | სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის მიერ მოხმარებული სასმელი წყლის საფასურისაგან განთავისუფლება | 0.0 | 28.5 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7076 |
| ხარჯები | 0.0 | 28.5 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სუბსიდიები |
| 28.5 | 2.0 |
|
|
|
დანართი №3
ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
| ფუნქციონალური კოდი | დასახელება | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა | 2012 წლის პროგნოზი | 2013 წლის პროგნოზი | 2014 წლის პროგნოზი |
| 701 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება | 1135.9 | 1300.7 | 2603.3 | 2465.0 | 2415.0 | 2366.0 |
| 7011 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები | 1118.9 | 1297.5 | 2598.3 | 2461.0 | 2411.0 | 2362.0 |
| 70111 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 1093.8 | 1214.2 | 2513.3 | 2391.0 | 2341.0 | 2292.0 |
| 70112 | ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა | 25.1 | 83.3 | 85.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
| 70113 | საგარეო ურთიერთობები |
|
|
|
|
|
|
| 7012 | საგარეო ეკონომიკური დახმარება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70121 | ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს |
|
|
|
|
|
|
| 70122 | საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება |
|
|
|
|
|
|
| 7013 | საერთო დანიშნულების მომსახურება | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70131 | საერთო საკადრო მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
| 70132 | საერთაშორისო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
| 70133 | საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7014 | ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები |
|
|
|
|
|
|
| 7015 | გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში |
|
|
|
|
|
|
| 7016 | ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები |
|
|
|
|
|
|
| 7017 | საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის |
|
|
|
|
|
|
| 7018 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში | 2.0 | 3.2 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 702 | თავდაცვა | 46.3 | 47.1 | 52.0 | 59.0 | 59.0 | 59.0 |
| 7021 | შეიარაღებული ძალები | 46.3 | 47.1 | 52.0 | 59.0 | 59.0 | 59.0 |
| 7022 | სამოქალაქო თავდაცვა |
|
|
|
|
|
|
| 7023 | საგარეო სამხედრო დახმარება |
|
|
|
|
|
|
| 7024 | გამოყენებითი კვლევები თავდაცვის სფეროში |
|
|
|
|
|
|
| 7025 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა თავდაცვის სფეროში |
|
|
|
|
|
|
| 703 | საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება | 212.3 | 224.9 | 184.0 | 109.0 | 109.0 | 109.0 |
| 7031 | პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა | 134.5 | 115.9 | 80.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7032 | ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა | 77.8 | 109.0 | 104.0 | 109.0 | 109.0 | 109.0 |
| 7033 | სასამართლოები და პროკურატურა |
|
|
|
|
|
|
| 7034 | სასჯელაღსრულების დაწესებულებები |
|
|
|
|
|
|
| 7035 | გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში |
|
|
|
|
|
|
| 7036 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში |
|
|
|
|
|
|
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა | 1034.6 | 1907.9 | 1692.8 | 145.0 | 210.0 | 210.0 |
| 7041 | საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70411 | საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა |
|
|
|
|
|
|
| 70412 | შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა |
|
|
|
|
|
|
| 7042 | სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70421 | სოფლის მეურნეობა | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70422 | სატყეო მეურნეობა |
|
|
|
|
|
|
| 70423 | მეთევზეობა და მონადირეობა |
|
|
|
|
|
|
| 7043 | სათბობი და ენერგეტიკა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70431 | ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი |
|
|
|
|
|
|
| 70432 | ნავთობი და ბუნებრივი აირი |
|
|
|
|
|
|
| 70433 | ბირთვული საწვავი |
|
|
|
|
|
|
| 70434 | სხვა სახის საწვავი |
|
|
|
|
|
|
| 70435 | ელექტროენერგეტიკა |
|
|
|
|
|
|
| 70436 | არაელექტრული (მზის, ქარის, წყლის) ენერგია |
|
|
|
|
|
|
| 7044 | სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70441 | მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა |
|
|
|
|
|
|
| 70442 | გადამამუშავებელი მრეწველობა |
|
|
|
|
|
|
| 70443 | მშენებლობა |
|
|
|
|
|
|
| 7045 | ტრანსპორტი | 969.5 | 1861.8 | 1652.8 | 120.0 | 210.0 | 210.0 |
| 70451 | საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები | 969.5 | 1861.8 | 1652.8 | 120.0 | 210.0 | 210.0 |
| 70452 | საზღვაო ტრანსპორტი |
|
|
|
|
|
|
| 70453 | სარკინიგზო ტრანსპორტი |
|
|
|
|
|
|
| 70454 | საჰაერო ტრანსპორტი |
|
|
|
|
|
|
| 70455 | მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7046 | კავშირგაბმულობა |
|
|
|
|
|
|
| 7047 | ეკონომიკის სხვა დარგები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70471 | ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება |
|
|
|
|
|
|
| 70472 | სასტუმროები და რესტორნები |
|
|
|
|
|
|
| 70473 | ტურიზმი |
|
|
|
|
|
|
| 70474 | მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები |
|
|
|
|
|
|
| 7048 | გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70481 | გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში |
|
|
|
|
|
|
| 70482 | გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში |
|
|
|
|
|
|
| 70483 | გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში |
|
|
|
|
|
|
| 70484 | გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში |
|
|
|
|
|
|
| 70485 | გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში |
|
|
|
|
|
|
| 70486 | გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში |
|
|
|
|
|
|
| 70487 | გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში |
|
|
|
|
|
|
| 7049 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში | 53.1 | 46.1 | 40.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 |
| 705 | გარემოს დაცვა | 162.8 | 120.0 | 22.0 | 160.0 | 160.0 | 160.0 |
| 7051 | ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება | 80.1 | 120.0 | 22.0 | 160.0 | 160.0 | 160.0 |
| 7052 | ჩამდინარე წყლების მართვა | 82.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7053 | გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა |
|
|
|
|
|
|
| 7054 | ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა |
|
|
|
|
|
|
| 7055 | გამოყენებთი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში |
|
|
|
|
|
|
| 7056 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში |
|
| 0.0 |
|
|
|
| 706 | საბინაო-კომუნალური მეურნეობა | 1034.0 | 1373.6 | 725.6 | 230.0 | 260.0 | 260.0 |
| 7061 | ბინათმშენებლობა | 127.9 | 102.4 | 332.2 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
| 7062 | კომუნალური მეურნეობის განვითარება |
|
|
|
|
|
|
| 7063 | წყალმომარაგება | 729.2 | 185.0 | 103.4 | 110.0 | 140.0 | 140.0 |
| 7064 | გარე განათება | 176.9 | 198.9 | 140.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 7065 | გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში |
|
|
|
|
|
|
| 7066 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში | 0.0 | 887.3 | 150.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 707 | ჯანმრთელობის დაცვა | 21.0 | 55.5 | 37.0 | 38.0 | 38.0 | 38.0 |
| 7071 | სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები |
|
|
|
|
|
|
| 70711 | ფარმაცევტული პროდუქცია |
|
|
|
|
|
|
| 70712 | სხვა სამედიცინო პროდუქცია |
|
|
|
|
|
|
| 70713 | თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები |
|
|
|
|
|
|
| 7072 | ამბულატორიული მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70721 | ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
| 70722 | სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
| 70723 | სტომატოლოგიური მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
| 70724 | საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
| 7073 | საავადმყოფოების მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70731 | ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
| 70732 | სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
| 70733 | სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
| 70734 | სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
| 7074 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 21.0 | 27.0 | 35.0 | 38.0 | 38.0 | 38.0 |
| 7075 | გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში |
|
|
|
|
|
|
| 7076 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში | 0.0 | 28.5 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია | 326.5 | 247.2 | 864.8 | 278.0 | 278.0 | 278.0 |
| 7081 | მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში | 69.5 | 72.0 | 334.3 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
| 7082 | მომსახურება კულტურის სფეროში | 257.0 | 175.2 | 210.0 | 208.0 | 208.0 | 208.0 |
| 7083 | ტელერადიომაუწყებლობა და საგანმანათლებლო საქმიანობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7084 | რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა |
|
| 320.5 |
|
|
|
| 7085 | გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში |
|
|
|
|
|
|
| 7086 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში |
|
|
|
|
|
|
| 709 | განათლება | 325.0 | 155.0 | 97.7 | 95.0 | 95.0 | 95.0 |
| 7091 | სკოლამდელი აღზრდა | 104.4 | 120.0 | 59.7 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
| 7092 | ზოგადი განათლება | 197.5 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70921 | დაწყებითი ზოგადი განათლება |
|
|
|
|
|
|
| 70922 | საბაზო ზოგადი განათლება |
|
|
|
|
|
|
| 70923 | საშუალო ზოგადი განათლება | 197.5 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7093 | პროფესიული განათლება | 23.1 | 28.0 | 38.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
| 7094 | უმაღლესი განათლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70941 | უმაღლესი პროფესიული განათლება |
|
|
|
|
|
|
| 70942 | უმაღლესი აკადემიური განათლება |
|
|
|
|
|
|
| 7095 | უმაღლესისშემდგომი განათლება |
|
|
|
|
|
|
| 7096 | განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
| 7097 | გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში |
|
|
|
|
|
|
| 7098 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში |
|
|
|
|
|
|
| 710 | სოციალური დაცვა | 72.9 | 91.9 | 91.0 | 103.0 | 103.0 | 103.0 |
| 7101 | ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 2.7 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 71011 | ავადმყოფთა სოციალური დაცვა | 2.7 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 71012 | შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა |
|
|
|
|
|
|
| 7102 | ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა | 25.0 | 16.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
| 7103 | მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა |
|
|
|
|
|
|
| 7104 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა |
|
|
|
|
|
|
| 7105 | უმუშევართა სოციალური დაცვა |
|
|
|
|
|
|
| 7106 | საცხოვრებლით უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
|
| 7107 | სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას | 32.3 | 61.0 | 55.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 |
| 7108 | გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში |
|
|
|
|
|
|
| 7109 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში | 12.9 | 10.1 | 11.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 |
|
| სულ | 4371.3 | 5523.8 | 6370.2 | 3682.0 | 3727.0 | 3678.0 |
დანართი №4
| დასახელება | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა | 2012 წლის პროგნოზი | 2013 წლის პროგნოზი | 2014 წლის პროგნოზი |
| შემოსავლები | 4,337.6 | 5,116.4 | 6,138.4 | 3,632.0 | 3,663.0 | 3,638.0 |
| გადასახადები | 335.7 | 861.6 | 1,220.0 | 870.0 | 870.0 | 870.0 |
| გრანტები | 3,403.4 | 3,970.5 | 4,528.4 | 2,600.0 | 2,600.0 | 2,600.0 |
| სხვა შემოსავლები | 598.5 | 284.3 | 390.0 | 162.0 | 193.0 | 168.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ხარჯები | 1,829.3 | 2,162.7 | 3,549.4 | 3,342.0 | 3,342.0 | 3,343.0 |
| შრომის ანაზღაურება | 736.0 | 753.4 | 722.7 | 682.2 | 682.2 | 683.2 |
| საქონელი და მომსახურება | 473.8 | 666.2 | 991.9 | 669.8 | 669.8 | 669.8 |
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სუბსიდიები | 546.5 | 568.3 | 416.7 | 558.0 | 558.0 | 558.0 |
| გრანტები | 8.4 | 0.0 | 1,300.0 | 1,300.0 | 1,300.0 | 1,300.0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 64.6 | 106.3 | 118.1 | 132.0 | 132.0 | 132.0 |
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 68.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
| ||||
| საოპერაციო სალდო | 2,508.3 | 2,953.7 | 2,589.0 | 290.0 | 321.0 | 295.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 2,355.9 | 3,026.4 | 2,720.8 | 290.0 | 321.0 | 295.0 |
| ზრდა | 2,542.0 | 3,361.1 | 2,820.8 | 340.0 | 385.0 | 335.0 |
| კლება | 186.1 | 334.7 | 100.0 | 50.0 | 64.0 | 40.0 |
|
|
|
| ||||
| მთლიანი სალდო | 152.4 | -72.7 | -131.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
| ||||
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | 152.4 | -72.7 | -131.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ზრდა | 152.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 152.4 |
|
|
|
|
|
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი |
|
|
|
|
|
|
| კლება | 0.0 | 72.7 | 131.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები |
| 72.7 |
|
|
|
|
| სესხები | 0.0 |
|
|
|
|
|
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 131.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
| ||||
| ვალდებულებების ცვლილება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო |
|
|
|
|
|
|
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
| ||||
| ბალანსი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
დანართი №5
დმანისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტისათვის 2011 წელში გათვალისწინებული დელეგირებული უფლებამოსილებისათვის განკუთვნილი თანხების განაწილების შესახებ
| № | ორგანიზაციის დასახელება | სულ ხარჯები | |
| 1 | სამხედრო სამსახური | 52.0 | |
| 2 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პროგრამების დაფინანსება | 35.0 | |
| 3 | ომის მონაწილეების და იძულებით გადაადგილებულ პირთა გარდაცვალების დაკრძალვის ხარჯები | 3.0 | |
|
| სულ: | 90.0 |
დანართი №6
დმანისის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ტრანსპორტისა და ტექნიკის მოვლა-შენახვის ხარჯები
(ათას ლარებში)
| № | ორგანიზაციის დასახელება | სულ ხარჯები | მათ შორის | |
| საწვავის ხარჯები | რემონტის ხარჯები | |||
| 1 | წარმომადგენლობითი ორგანო | 40.0 | 28.0 | 12.0 |
| 2 | აღმასრულებელი ორგანო | 76.0 | 59.0 | 17.0 |
| 3 | სამხედრო სამსახური | 11.0 | 6.0 | 5.0 |
| 4 | სახანძრო სამსახური | 15.0 | 10.0 | 5.0 |
| 5 | შსს ადგილობრივი ორგანო | 45.0 | 38.0 | 7.0 |
|
| სულ: | 187.0 | 141.0 | 46.0 |
დანართი №7
დმანისის მუნიციპალიტეტის ანგარიშზე წარმოქმნილი დავალიანებები 2011 წლის 01 იანვრის მდგომარეობით
(ათას ლარებში)
| № | ორგანიზაციის დასახელება | თანხა | შენიშვნა | |
| 1 | შპს „ეკოთერმი“ | 4.4 |
| |
| 2 | შპს „მარკშეიდერი“ | 4.2 |
| |
| 3 | შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია“ | 1.7 |
| |
| 4 | შპს „იბერია ტექავტომოტივი“ | 3.4 |
| |
| 5 | შპს „ენერგო პრო ჯორჯია“ | 2.1 |
| |
| 6 | სსიპ „ლევან სამხარაულის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო“ | 2.0 |
| |
| 7 | ბაღების რეორგანიზაციასთან დაკავშირებით თანამშრომელთა საბოლოო ანგარიშწორება | 3.3 |
| |
|
| სულ: | 21.1 |
|
დანართი №8
დმანისის მუნიციპალიტეტში 2011 წლის განმავლობაში განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული პროექტები
(ლარებში)
| № | ორგ. კოდი | პროექტების დასახელება | პროექტის ღირებულება (ლარებში) | დაფინანსების წყარო | |
| 1 | 0522 | ქ. დმანისში შენობების ფასადების და მიმდებარე ტერიტორიების რეაბილიტაცია | 277300 | ადგილობრივი შემოსავლები | |
| 2 | 0514 | საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისათვის ურნების შეძენა | 35000 | გათანაბრებითი ტრანსფერი | |
| 3 | 0501 | ქ. დმანისში გამსახურდიას ქუჩის რეაბილიტაცია-მოასფალტება | 50000 | გათანაბრებითი ტრანსფერი | |
| 4 | 0501 | ქ. დმანისში ბაგირის ფეხით მოსიარულეთა ხიდი | 25000 | ადგილობრივი შემოსავლები | |
| 5 | 0504 | ბინათმშენებლობა (ფასადების რეაბილიტაცია) | 300000 | ადგილობრივი შემოსავლები | |
| 6 | 0514 | ქ. დმანისის კეთილმოწყობა | 135000 | ადგილობრივი შემოსავლები | |
| 7 | 0501 | ქ. დმანისში ქუჩების რეაბილიტაცია-მოასფალტება და სანიაღვრე არხების მოწყობა | 160000 | ადგილობრივი შემოსავლები | |
|
|
| სულ: | 982300 |
|
დანართი №9
დმანისის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსულობების კვარტალური გეგმა
| შემოსულობების კოდები | დასახელება | სულ შემოსულობები | მათ შორის კვარტლების მიხედვით | |||
| I კვარტალი | II კვარტალი | III კვარტალი | IV კვარტალი | |||
|
| შემოსულობები | 6,370.2 | 890.5 | 3,266.0 | 1,458.1 | 755.6 |
|
| შემოსავლები | 6,138.4 | 820.5 | 3,201.0 | 1,403.1 | 713.8 |
|
| არაფინანსური აქტივების კლება | 100.0 | 30.0 | 30.0 | 20.0 | 20.0 |
|
| ფინანსური აქტივების კლება | 131.8 | 40.0 | 35.0 | 35.0 | 21.8 |
|
| ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შემოსავლები | 6,138.4 | 820.5 | 3,201.0 | 1,403.1 | 713.8 |
| 11 | გადასახდელები | 1,220.0 | 35.0 | 430.0 | 525.0 | 230.0 |
| 11111 | საშემოსავლო გადასახადი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 11311 | ქონების გადასახადი | 1,220.0 | 35.0 | 430.0 | 525.0 | 230.0 |
| 1131101 | საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 1,000.0 | 10.0 | 400.0 | 470.0 | 120.0 |
| 1131102 | უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) |
|
|
|
|
|
| 1131103 | ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 0.0 |
|
|
|
|
|
| სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 200.0 | 20.0 | 25.0 | 50.0 | 105.0 |
|
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 20.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
|
| სხვა გადასახადები ქონებაზე |
|
|
|
|
|
| 116 | სხვა გადასახადები |
|
|
|
|
|
| 13 | გრანტები | 4,528.4 | 775.0 | 2,750.0 | 812.3 | 191.1 |
| 131 | საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 132 | უცხო ქვეყნების მთავრობებიდან ან მათი წარმომადგენლობებიდან მიღებული გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 133 | სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები | 4,528.4 | 775.0 | 2,750.0 | 812.3 | 191.1 |
|
| გათანაბრებითი ტრანსფერი | 2,486.1 | 760.0 | 1,030.0 | 530.0 | 166.1 |
|
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად | 90.0 | 15.0 | 20.0 | 30.0 | 25.0 |
|
| სპეციალური ტრანსფერი | 1,952.3 | 0.0 | 1,700.0 | 252.3 | 0.0 |
|
| მ.შ. ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად | 552.3 |
| 300.0 | 252.3 |
|
|
| მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები |
|
|
|
|
|
|
| მ.შ. საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები |
|
|
|
|
|
|
| მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები | 1,400.0 |
| 1,400.0 |
|
|
| 14 | სხვა შემოსავლები | 390.0 | 10.5 | 21.0 | 65.8 | 292.7 |
| 141 | შემოსავლები საკუთრებიდან | 357.0 | 5.0 | 15.0 | 55.0 | 282.0 |
|
| პროცენტები |
|
|
|
|
|
|
| დივიდენდები |
|
|
|
|
|
|
| რენტა | 357.0 | 5.0 | 15.0 | 55.0 | 282.0 |
| 14151 | მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 340.0 | 5.0 | 10.0 | 50.0 | 275.0 |
| 14153 | მოსაკრებელი ნადირობის ნებართვაზე |
|
|
|
|
|
| 14154 | შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 17.0 |
| 5.0 | 5.0 | 7.0 |
| 14159 | სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა |
|
|
|
|
|
| 142 | საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 3.0 | 0.5 | 1.0 | 0.8 | 0.7 |
|
| ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 3.0 | 0.5 | 1.0 | 0.8 | 0.7 |
|
| საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი |
|
|
|
|
|
|
| სანებართვო მოსაკრებელი | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| სახელმწიფო ბაჟი | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| სატენდერო მოსაკრებელი | 0.0 |
|
|
|
|
|
| სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არეალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 3.0 | 0.5 | 1.0 | 0.8 | 0.7 |
|
| სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი |
|
|
|
|
|
|
| არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან |
|
|
|
|
|
| 143 | ჯარიმები, სანქციები და საურავები | 30.0 | 5.0 | 5.0 | 10.0 | 10.0 |
| 144 | ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე |
|
|
|
|
|
| 145 | შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები |
|
|
|
|
|
| 31 | არაფინანსური აქტივების კლება | 100.0 | 30.0 | 30.0 | 20.0 | 20.0 |
| 311 | ძირითადი აქტივები | 20.0 | 20.0 |
|
|
|
| 314 | არაწარმოებული აქტივები | 80.0 | 10.0 | 30.0 | 20.0 | 20.0 |
|
| მიწა | 80.0 | 10.0 | 30.0 | 20.0 | 20.0 |
|
| სხვა ბუნებრივი აქტივები |
|
|
|
|
|
| 32 | ფინანსური აქტივების კლება | 131.8 | 40.0 | 35.0 | 35.0 | 21.8 |
|
| სესხები |
|
|
|
|
|
|
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 131.8 | 40.0 | 35.0 | 35.0 | 21.8 |
|
| ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საგარეო |
|
|
|
|
|
|
| საშინაო | 0.0 |
|
| 0.0 | 0.0 |
დანართი №10
დმანისის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯების კვარტალური გეგმა
| ფუნქციონალური კოდი | ორგ. კოდი | დასახელება | სულ ხარჯები | მათ შორის, კვარტლების მიხედვით | |||
| I კვარტალი | II კვარტალი | III კვარტალი | IV კვარტალი | ||||
|
| სულ | დმანისის მუნიციპალიტეტი | 6,370.2 | 890.5 | 3,267.0 | 1,457.1 | 755.6 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 118.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| ხარჯები | 3,549.4 | 531.2 | 1,895.3 | 624.1 | 498.8 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 722.7 | 165.0 | 186.0 | 188.0 | 183.7 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 991.9 | 209.7 | 278.7 | 307.1 | 196.4 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 31.4 | 7.8 | 8.0 | 8.0 | 7.6 |
|
|
| მივლინებები | 12.0 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 2.5 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 596.5 | 106.4 | 173.3 | 203.6 | 113.2 |
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 15.0 | 1.0 | 11.5 | 2.0 | 0.5 |
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 187.0 | 46.0 | 38.4 | 55.0 | 47.6 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 145.0 | 45.0 | 40.0 | 35.0 | 25.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 416.7 | 124.5 | 96.2 | 99.3 | 96.7 |
|
|
| გრანტები | 1,300.0 | 0.0 | 1,300.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 118.1 | 32.0 | 34.4 | 29.7 | 22.0 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2,820.8 | 359.3 | 1,371.7 | 833.0 | 256.8 |
|
| 01 00 | მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები | 2,603.3 | 311.7 | 1,635.3 | 337.7 | 318.6 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 92.0 |
|
|
|
|
|
|
| ხარჯები | 2,553.3 | 300.7 | 1,621.3 | 317.7 | 313.6 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 615.7 | 138.0 | 160.0 | 161.0 | 156.7 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 633.5 | 161.7 | 158.9 | 156.0 | 156.9 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 31.4 | 7.8 | 8.0 | 8.0 | 7.6 |
|
|
| მივლინებები | 12.0 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 2.5 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 373.1 | 95.4 | 83.5 | 89.5 | 104.7 |
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 15.0 | 1.0 | 11.5 | 2.0 | 0.5 |
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 116.0 | 24.0 | 27.4 | 33.0 | 31.6 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 85.0 | 30.0 | 25.0 | 20.0 | 10.0 |
|
|
| გრანტები | 1,300.0 | 0.0 | 1,300.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 4.1 | 1.0 | 2.4 | 0.7 | 0.0 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 50.0 | 11.0 | 14.0 | 20.0 | 5.0 |
|
| 01 01 | მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 230.3 | 59.6 | 61.7 | 55.4 | 53.6 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 12.0 |
|
|
|
|
| 70111 |
| ხარჯები | 225.3 | 58.6 | 57.7 | 55.4 | 53.6 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 149.1 | 38.0 | 37.0 | 38.0 | 36.1 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 74.5 | 20.6 | 19.7 | 16.7 | 17.5 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 12.5 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.0 |
|
|
| მივლინებები | 2.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 20.0 | 5.0 | 6.0 | 4.0 | 5.0 |
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 40.0 | 12.0 | 10.0 | 9.0 | 9.0 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 1.7 |
| 1.0 | 0.7 |
|
| 70111 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 5.0 | 1.0 | 4.0 |
|
|
|
| 01 02 | მუნიციპალიტეტის გამგეობა | 2,283.0 | 221.1 | 1,545.6 | 261.8 | 254.5 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 80.0 |
|
|
|
|
|
|
| ხარჯები | 2,238.0 | 211.1 | 1,535.6 | 241.8 | 249.5 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 466.6 | 100.0 | 123.0 | 123.0 | 120.6 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 469.0 | 110.1 | 111.2 | 118.8 | 128.9 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 18.9 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.6 |
|
|
| მივლინებები | 10.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 353.1 | 90.4 | 77.5 | 85.5 | 99.7 |
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 10.0 |
| 8.5 | 1.5 |
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 1.0 |
| 1.0 |
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 76.0 | 12.0 | 17.4 | 24.0 | 22.6 |
|
|
| გრანტები | 1,300.0 |
| 1,300.0 |
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 2.4 | 1.0 | 1.4 |
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 45.0 | 10.0 | 10.0 | 20.0 | 5.0 |
|
| 01 03 | სარეზერვო ფონდი | 85.0 | 30.0 | 25.0 | 20.0 | 10.0 |
| 70112 |
| ხარჯები | 85.0 | 30.0 | 25.0 | 20.0 | 10.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 85.0 | 30.0 | 25.0 | 20.0 | 10.0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 85.0 | 30.0 | 25.0 | 20.0 | 10.0 |
|
| 01 04 | მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯები | 5.0 | 1.0 | 3.0 | 0.5 | 0.5 |
| 7018 |
| ხარჯები | 5.0 | 1.0 | 3.0 | 0.5 | 0.5 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 5.0 | 1.0 | 3.0 | 0.5 | 0.5 |
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 5.0 | 1.0 | 3.0 | 0.5 | 0.5 |
|
| 02 00 | ხანძარსაწინააღმდეგო სამსახური | 104.0 | 25.5 | 28.5 | 25.5 | 24.5 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 20.0 |
|
|
|
|
| 7032 |
| ხარჯები | 104.0 | 25.5 | 28.5 | 25.5 | 24.5 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 75.0 | 19.0 | 18.0 | 19.0 | 19.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 29.0 | 6.5 | 10.5 | 6.5 | 5.5 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 10.0 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.0 |
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 4.0 |
| 4.0 |
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 15.0 | 4.0 | 3.5 | 4.0 | 3.5 |
|
| 03 00 | შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 80.0 | 22.0 | 21.0 | 22.0 | 15.0 |
| 7031 |
| ხარჯები | 76.0 | 22.0 | 17.0 | 22.0 | 15.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 76.0 | 22.0 | 17.0 | 22.0 | 15.0 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 31.0 | 7.0 | 12.0 | 7.0 | 5.0 |
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 45.0 | 15.0 | 5.0 | 15.0 | 10.0 |
| 7031 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 4.0 |
| 4.0 |
|
|
|
| 04 00 | თავდაცვის ღონისძიებები | 52.0 | 12.5 | 14.0 | 12.5 | 13.0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 6.0 |
|
|
|
|
|
|
| ხარჯები | 52.0 | 12.5 | 14.0 | 12.5 | 13.0 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 32.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 17.0 | 4.5 | 4.0 | 4.5 | 4.0 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 6.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 11.0 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 2.5 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 3.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 |
|
| 04 01 | სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური | 52.0 | 12.5 | 14.0 | 12.5 | 13.0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 6.0 |
|
|
|
|
| 7021 |
| ხარჯები | 52.0 | 12.5 | 14.0 | 12.5 | 13.0 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 32.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 17.0 | 4.5 | 4.0 | 4.5 | 4.0 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 6.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 11.0 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 2.5 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 3.0 |
| 2.0 |
| 1.0 |
|
| 05 00 | ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 3,025.2 | 385.3 | 1,442.0 | 931.1 | 266.8 |
|
|
| ხარჯები | 258.4 | 37.0 | 88.3 | 118.1 | 15.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 236.4 | 15.0 | 88.3 | 118.1 | 15.0 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 176.4 | 0.0 | 73.3 | 103.1 | 0.0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 60.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 22.0 | 22.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2,766.8 | 348.3 | 1,353.7 | 813.0 | 251.8 |
|
| 05 01 | გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 1,652.8 | 332.3 | 869.9 | 433.8 | 16.8 |
| 70451 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,652.8 | 332.3 | 869.9 | 433.8 | 16.8 |
|
| 05 02 | წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 103.4 | 0.0 | 93.7 | 9.7 | 0.0 |
| 7063 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 103.4 |
| 93.7 | 9.7 |
|
|
| 05 03 | ბინათმშენებლობა (სახურავების შეკეთება) | 300.0 | 0.0 | 0.0 | 200.0 | 100.0 |
| 7061 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 300.0 |
|
| 200.0 | 100.0 |
|
| 05 04 | გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 140.0 | 15.0 | 68.8 | 41.2 | 15.0 |
| 7064 |
| ხარჯები | 60.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 60.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 60.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
| 7064 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 80.0 |
| 53.8 | 26.2 |
|
|
| 05 05 | დასუფთავების ღონისძიებები | 22.0 | 22.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7051 |
| ხარჯები | 22.0 | 22.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 22.0 | 22.0 |
|
|
|
|
| 05 06 | წისქვილის მშენებლობა | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7049 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 5.0 |
| 5.0 |
|
|
|
| 05 07 | ხელოვნურსაფარიანი სპორტული მოედნის მოწყობა | 17.7 | 0.0 | 7.7 | 10.0 | 0.0 |
| 7049 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 17.7 |
| 7.7 | 10.0 |
|
|
| 05 08 | ნაგვის ურნების შეძენა | 35.0 | 0.0 | 35.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7049 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 35.0 |
| 35.0 |
|
|
|
| 05 09 | სასაფლაოს შემოღობვის ხარჯი | 41.0 | 0.0 | 11.0 | 30.0 | 0.0 |
| 7049 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 41.0 |
| 11.0 | 30.0 |
|
|
| 05 10 | ქ. დმანისის ცენტრის კეთილმოწყობა | 139.4 | 0.0 | 2.0 | 2.4 | 135.0 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 139.4 |
| 2.0 | 2.4 | 135.0 |
|
| 05 11 | სოფლის კლუბების და რიტუალების დარბაზის მოწყობა -რეაბილიტაცია | 107.2 | 16.0 | 30.1 | 61.1 | 0.0 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 107.2 | 16.0 | 30.1 | 61.1 |
|
|
| 05 12 | სარიტუალო მომსახურებისათვის აღჭურვილობის შეძენა | 150.0 | 0.0 | 41.1 | 108.9 | 0.0 |
|
|
| ხარჯები | 144.2 | 0.0 | 41.1 | 103.1 | 0.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 144.2 | 0.0 | 41.1 | 103.1 | 0.0 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 144.2 |
| 41.1 | 103.1 |
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 5.8 |
|
| 5.8 |
|
|
| 05 13 | ელექტროგენერატორის შეძენა | 2.2 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2.2 |
| 2.2 |
|
|
|
| 05 14 | ქ. დმანისში შენობების ფასადების და მიმდებარე ტერიტორიების რეაბილიტაცია | 277.3 | 0.0 | 243.3 | 34.0 | 0.0 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 277.3 |
| 243.3 | 34.0 |
|
|
| 05 15 | სოფელ ირგანჩაიში სტიქიის შედეგად დაზიანებული საცხოვრებელი სახლების სახურავების შესაკეთებლად აზბესტოცემენტის ტალღოვანი შიფერის შეძენა | 32.2 | 0.0 | 32.2 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| ხარჯები | 32.2 | 0.0 | 32.2 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 32.2 | 0.0 | 32.2 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 32.2 |
| 32.2 |
|
|
|
| 06 00 | საგანმანათლებლო ღონისძიებები | 97.7 | 27.7 | 23.0 | 24.0 | 23.0 |
|
|
| ხარჯები | 97.7 | 27.7 | 23.0 | 24.0 | 23.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 97.7 | 27.7 | 23.0 | 24.0 | 23.0 |
|
| 06 01 | სკოლამდელი განათლების დაფინანსება | 59.7 | 14.7 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
| 7091 |
| ხარჯები | 59.7 | 14.7 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 59.7 | 14.7 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
|
| 06 02 | საგანმანათლებლო ცენტრი | 38.0 | 13.0 | 8.0 | 9.0 | 8.0 |
| 7093 |
| ხარჯები | 38.0 | 13.0 | 8.0 | 9.0 | 8.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 38.0 | 13.0 | 8.0 | 9.0 | 8.0 |
|
| 07 00 | სპორტული და კულტურული ღონისძიებები | 280.0 | 70.5 | 69.0 | 71.0 | 69.5 |
|
|
| ხარჯები | 280.0 | 70.5 | 69.0 | 71.0 | 69.5 |
|
|
| სუბსიდიები | 280.0 | 70.5 | 69.0 | 71.0 | 69.5 |
|
| 07 01 | სპორტული სკოლები | 70.0 | 18.0 | 18.0 | 17.0 | 17.0 |
| 7081 |
| ხარჯები | 70.0 | 18.0 | 18.0 | 17.0 | 17.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 70.0 | 18.0 | 18.0 | 17.0 | 17.0 |
|
| 07 02 | სახელოვნებო სკოლები | 65.0 | 17.0 | 16.0 | 17.0 | 15.0 |
| 7082 |
| ხარჯები | 65.0 | 17.0 | 16.0 | 17.0 | 15.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 65.0 | 17.0 | 16.0 | 17.0 | 15.0 |
|
| 07 03 | ბიბლიოთეკები | 35.0 | 8.5 | 9.0 | 9.0 | 8.5 |
| 7082 |
| ხარჯები | 35.0 | 8.5 | 9.0 | 9.0 | 8.5 |
|
|
| სუბსიდიები | 35.0 | 8.5 | 9.0 | 9.0 | 8.5 |
|
| 07 04 | კულტურის სახლები | 75.0 | 19.0 | 18.0 | 18.0 | 20.0 |
| 7082 |
| ხარჯები | 75.0 | 19.0 | 18.0 | 18.0 | 20.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 75.0 | 19.0 | 18.0 | 18.0 | 20.0 |
|
| 07 05 | მუსიკალური კოლექტივები | 27.0 | 6.0 | 4.0 | 10.0 | 7.0 |
| 7082 |
| ხარჯები | 27.0 | 6.0 | 4.0 | 10.0 | 7.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 27.0 | 6.0 | 4.0 | 10.0 | 7.0 |
|
| 07 06 | თეატრის სუბსიდირება | 8.0 | 2.0 | 4.0 | 0.0 | 2.0 |
| 7082 |
| ხარჯები | 8.0 | 2.0 | 4.0 | 0.0 | 2.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 8.0 | 2.0 | 4.0 |
| 2.0 |
|
| 08 00 | სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები | 128.0 | 35.3 | 34.2 | 33.3 | 25.2 |
|
|
| ხარჯები | 128.0 | 35.3 | 34.2 | 33.3 | 25.2 |
|
|
| სუბსიდიები | 17.0 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 4.2 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 111.0 | 31.0 | 30.0 | 29.0 | 21.0 |
|
| 08 01 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 35.0 | 8.7 | 8.8 | 8.7 | 8.8 |
| 7074 |
| ხარჯები | 35.0 | 8.7 | 8.8 | 8.7 | 8.8 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 35.0 | 8.7 | 8.8 | 8.7 | 8.8 |
|
| 08 02 | უფასო სასადილოს დაფინანსება | 25.0 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.2 |
| 7102 |
| ხარჯები | 25.0 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.2 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 25.0 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.2 |
|
| 08 03 | ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
| 7109 |
| ხარჯები | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 3.0 | 1.0 |
| 1.0 | 1.0 |
|
| 08 04 | ვეტერანთა სადღესასწაულო ხარჯები | 6.8 | 0.0 | 5.0 | 1.8 | 0.0 |
| 7109 |
| ხარჯები | 6.8 | 0.0 | 5.0 | 1.8 | 0.0 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 6.8 |
| 5.0 | 1.8 |
|
|
| 08 05 | სოციალურად დაუცველთა ოპერაციების ხარჯი | 40.0 | 15.0 | 10.0 | 10.0 | 5.0 |
| 7107 |
| ხარჯები | 40.0 | 15.0 | 10.0 | 10.0 | 5.0 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 40.0 | 15.0 | 10.0 | 10.0 | 5.0 |
|
| 08 06 | სტუდენტებისა და ვეტერანების უფასო მგზავრობა | 15.0 | 3.8 | 3.7 | 3.8 | 3.7 |
| 7107 |
| ხარჯები | 15.0 | 3.8 | 3.7 | 3.8 | 3.7 |
|
|
| სუბსიდიები | 15.0 | 3.8 | 3.7 | 3.8 | 3.7 |
|
| 08 07 | რუსეთ-საქართველოს ომის დროს შიდა ქართლში დაჭრილ მოქალაქეთა დახმარება | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 |
| 7109 |
| ხარჯები | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 1.2 |
|
| 1.2 |
|
|
| 08 08 | სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის მიერ მოხმარებული სასმელი წყლის საფასურისაგან განთავისუფლება | 2.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 7076 |
| ხარჯები | 2.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
|
|
| სუბსიდიები | 2.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
დანართი №11
საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 31 იანვრის №201 განკარგულებით გამოყოფილი 2011 წელს სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით განსაზღვრული თანხის განაწილების შესახებ
(ათას ლარებში)
| № | პროექტის დასახელება | პროექტების რაოდენობა 55 სოფელში | განაწილებული თანხის ოდენობა | |
| 1 | სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია | 17 | 99.2 | |
| 2 | სოფლის შიდა გზების რემონტი | 14 | 66.6 | |
| 3 | გარე განათების მოწყობა | 5 | 31.2 | |
| 4 | წისქვილების რეაბილიტაცია | 1 | 5.0 | |
| 5 | სოფლის კლუბების, სკვერების და მოსაცდელების რეაბილიტაცია | 11 | 107.2 | |
| 6 | სპორტული მოედნის მოწყობა | 2 | 17.7 | |
| 7 | სასაფლაოზე ფარდულის მოწყობა და შემოღობვა | 8 | 41.0 | |
| 8 | სარიტუალო მომსახურების აღჭურვილობის შეძენა | 20 | 150.0 | |
| 9 | ელექტროგენერატორის შეძენა | 1 | 2.2 | |
| 10 | აზბესტოცემენტის ტალღოვანი შიფერის შეძენა | 1 | 32.2 | |
|
| სულ: | 80 | 552.3 |
დანართი №12
საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 01 აპრილის №735 განკარგულებით გამოყოფილი დმანისის მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი პროექტების თანხების განაწილების შესახებ
(ათას ლარებში)
| № | პროექტის დასახელება | თანხა | |
| 1 | ქ. დმანისში გზების რეაბილიტაცია | 1204.6 | |
| 2 | სოფელ მაშავერაში ხიდის რეაბილიტაცია | 46.6 | |
| 3 | ქ. დმანისში გარე განათების მოწყობა | 48.8 | |
|
| სულ: | 1300.0 |
დანართი №13
საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 07 ივნისის №1235 განკარგულებით გამოყოფილი დმანისის მუნიციპალიტეტში სტიქიის შედეგად დაზიანებული ინფრასტრუქტურული ობიექტების რეაბილიტაცია-მშენებლობისათვის თანხების განაწილების შესახებ
(ათას ლარებში)
| № | პროექტის დასახელება | თანხა |
|
|
|
|
| 1 | სოფელ ირგანჩაიში არსებული ხიდების, ნაპირსამაგრი და გზის დაზიანებული მონაკვეთების მშენებლობა-რეაბილიტაცია | 100.0 |
|
| სულ: | 100.0 |
დოკუმენტის კომენტარები