დოკუმენტის სტრუქტურა
განმარტებების დათვალიერება
დაკავშირებული დოკუმენტები
დოკუმენტის მონიშვნები
უკან დაბრუნება | ,,დმანისის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” დმანისის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის 10 დეკემბრის №17-63 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე | |
|---|---|
| დოკუმენტის ნომერი | 17-40 |
| დოკუმენტის მიმღები | დმანისის მუნიციპალიტეტი |
| მიღების თარიღი | 13/10/2011 |
| დოკუმენტის ტიპი | მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება |
| გამოქვეყნების წყარო, თარიღი | ვებგვერდი, 111013015, 19/10/2011 |
| ძალის დაკარგვის თარიღი | 01/01/2012 |
| სარეგისტრაციო კოდი | 190020020.35.156.016070 |
დმანისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №17-40
2011 წლის 13 ოქტომბერი
ქ. დმანისი
,,დმანისის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” დმანისის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის 10 დეკემბრის №17-63 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
,,ნორმატიული აქტების შესახებ” საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის თანახმად, დმანისის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:
მუხლი 1. შეტანილ იქნეს ცვლილება დმანისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 10 დეკემბრის „დმანისის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” №17-63 დადგენილებაში (სსმ, 16.12.2010).
მუხლი 2. ეს დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
საკრებულოს თავმჯდომარე ბ. მგელაძე
დანართი №2
| ფუნქციონალური კოდი | ორგ. კოდი | დასახელება | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა | 2012 წლის პროგნოზი | 2013 წლის პროგნოზი | 2014 წლის პროგნოზი |
|
| სულ | დმანისის მუნიციპალიტეტი | 4,371.3 | 5,523.8 | 6,450.2 | 3,682.0 | 3,727.0 | 3,678.0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 92.0 | 91.0 | 118.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
|
|
| ხარჯები | 1,829.3 | 2,162.7 | 3,609.4 | 3,342.0 | 3,342.0 | 3,343.0 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 736.0 | 753.4 | 744.7 | 682.2 | 682.2 | 683.2 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 473.8 | 666.2 | 1,001.9 | 669.8 | 669.8 | 669.8 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 33.1 | 32.1 | 31.4 | 31.4 | 31.4 | 31.4 |
|
|
| მივლინებები | 13.5 | 6.2 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 271.2 | 345.7 | 571.5 | 306.4 | 306.4 | 306.4 |
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 2.0 | 5.2 | 15.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 |
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 3.1 | 3.5 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 82.0 | 137.8 | 219.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 68.9 | 135.8 | 148.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 546.5 | 568.3 | 439.7 | 558.0 | 558.0 | 558.0 |
|
|
| გრანტები | 8.4 | 0.0 | 1,300.0 | 1,300.0 | 1,300.0 | 1,300.0 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 64.6 | 106.3 | 123.1 | 132.0 | 132.0 | 132.0 |
|
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 68.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2,542.0 | 3,361.1 | 2,840.8 | 340.0 | 385.0 | 335.0 |
|
| 01 00 | მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები | 1,135.9 | 1,300.7 | 2,640.3 | 2,465.0 | 2,415.0 | 2,366.0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 67.0 | 67.0 | 92.0 | 66.0 | 66.0 | 66.0 |
|
|
| ხარჯები | 1,057.6 | 1,227.1 | 2,570.3 | 2,360.0 | 2,360.0 | 2,361.0 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 650.6 | 653.9 | 630.7 | 572.2 | 572.2 | 573.2 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 392.0 | 504.7 | 635.5 | 484.8 | 484.8 | 484.8 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 33.1 | 32.1 | 31.4 | 31.4 | 31.4 | 31.4 |
|
|
| მივლინებები | 13.5 | 6.2 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 231.7 | 305.9 | 340.1 | 290.4 | 290.4 | 290.4 |
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 2.0 | 5.2 | 15.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 |
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 54.8 | 72.0 | 148.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 56.9 | 83.3 | 88.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 1,300.0 | 1,300.0 | 1,300.0 | 1,300.0 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 4.1 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
|
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 68.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 78.3 | 73.6 | 70.0 | 105.0 | 55.0 | 5.0 |
|
| 01 01 | მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 255.9 | 287.4 | 248.3 | 240.5 | 240.5 | 241.5 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 13.0 | 13.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
| 70111 |
| ხარჯები | 255.9 | 248.8 | 243.3 | 235.5 | 235.5 | 236.5 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 197.0 | 184.2 | 164.1 | 176.0 | 176.0 | 177.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 58.9 | 64.6 | 77.5 | 59.5 | 59.5 | 59.5 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 14.4 | 14.0 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
|
|
| მივლინებები | 1.1 | 1.1 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 20.1 | 20.4 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 23.3 | 29.1 | 43.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
| 1.7 |
|
|
|
| 70111 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 38.6 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
|
| 01 02 | მუნიციპალიტეტის გამგეობა | 837.9 | 926.8 | 2,299.0 | 2,150.5 | 2,100.5 | 2,050.5 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 54.0 | 54.0 | 80.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 |
| 70111 |
| ხარჯები | 759.6 | 891.8 | 2,234.0 | 2,050.5 | 2,050.5 | 2,050.5 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 453.6 | 469.7 | 466.6 | 396.2 | 396.2 | 396.2 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 306.0 | 353.6 | 465.0 | 351.3 | 351.3 | 351.3 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 18.7 | 18.1 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 |
|
|
| მივლინებები | 12.4 | 5.1 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 211.6 | 285.5 | 320.1 | 270.4 | 270.4 | 270.4 |
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
| 2.0 | 10.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
| 1.0 |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 31.5 | 42.9 | 105.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 31.8 |
|
|
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
| 1,300.0 | 1,300.0 | 1,300.0 | 1,300.0 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
| 2.4 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
|
|
| სხვა ხარჯები |
| 68.5 |
|
|
|
|
| 70111 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 78.3 | 35.0 | 65.0 | 100.0 | 50.0 |
|
|
| 01 03 | სარეზერვო ფონდი | 17.9 | 83.3 | 88.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
| 70112 |
| ხარჯები | 17.9 | 83.3 | 88.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 17.9 | 83.3 | 88.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 17.9 | 83.3 | 88.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
|
| 01 04 | სსიპ _ საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70133 |
| ხარჯები | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 15.0 |
|
|
|
|
|
|
| 01 05 | მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯები | 2.0 | 3.2 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 7018 |
| ხარჯები | 2.0 | 3.2 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 2.0 | 3.2 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 2.0 | 3.2 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
|
| 01 06 | საბანკო მომსახურების ხარჯები | 7.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70112 |
| ხარჯები | 7.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 7.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 7.2 |
|
|
|
|
|
|
| 02 00 | ხანძარსაწინააღმდეგო სამსახური | 77.8 | 109.0 | 111.0 | 109.0 | 109.0 | 109.0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 18.0 | 18.0 | 20.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 |
| 7032 |
| ხარჯები | 77.8 | 98.4 | 111.0 | 109.0 | 109.0 | 109.0 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 55.5 | 68.0 | 82.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 22.3 | 30.4 | 29.0 | 34.0 | 34.0 | 34.0 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 4.3 | 9.3 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 3.1 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 14.9 | 17.6 | 15.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
| 7032 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 10.6 |
|
|
|
|
|
| 03 00 | შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 134.5 | 115.9 | 88.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7031 |
| ხარჯები | 42.5 | 65.4 | 84.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 34.1 | 65.4 | 84.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 28.9 | 25.5 | 39.0 |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 5.2 | 39.9 | 45.0 |
|
|
|
|
|
| გრანტები | 8.4 |
|
|
|
|
|
| 7031 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 92.0 | 50.5 | 4.0 |
|
|
|
|
| 04 00 | თავდაცვის ღონისძიებები | 46.3 | 47.1 | 52.0 | 59.0 | 59.0 | 59.0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
|
|
| ხარჯები | 46.3 | 47.1 | 52.0 | 59.0 | 59.0 | 59.0 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 29.9 | 31.5 | 32.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 13.4 | 13.2 | 17.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 6.3 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 7.1 | 8.3 | 11.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 3.0 | 2.4 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
|
| 04 01 | სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური | 46.3 | 47.1 | 52.0 | 59.0 | 59.0 | 59.0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| 7021 |
| ხარჯები | 46.3 | 47.1 | 52.0 | 59.0 | 59.0 | 59.0 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 29.9 | 31.5 | 32.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 13.4 | 13.2 | 17.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 6.3 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 7.1 | 8.3 | 11.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 3.0 | 2.4 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
|
| 05 00 | ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 2,231.4 | 3,401.5 | 3,025.2 | 535.0 | 630.0 | 630.0 |
|
|
| ხარჯები | 151.0 | 182.1 | 258.4 | 300.0 | 300.0 | 300.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 12.0 | 52.5 | 236.4 | 130.0 | 130.0 | 130.0 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 176.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 12.0 | 52.5 | 60.0 | 130.0 | 130.0 | 130.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 139.0 | 129.6 | 22.0 | 170.0 | 170.0 | 170.0 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2,080.4 | 3,219.4 | 2,766.8 | 235.0 | 330.0 | 330.0 |
|
| 05 01 | გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 691.2 | 1,852.2 | 1,652.8 | 110.0 | 200.0 | 200.0 |
| 70451 |
| ხარჯები | 10.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 10.8 |
|
|
|
|
|
| 70451 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 680.4 | 1,852.2 | 1,652.8 | 110.0 | 200.0 | 200.0 |
|
| 05 02 | წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 729.2 | 185.0 | 103.4 | 110.0 | 140.0 | 140.0 |
| 7063 |
| ხარჯები | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| 60.0 | 60.0 | 60.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 40.0 |
|
|
|
|
|
| 7063 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 689.2 | 185.0 | 103.4 | 50.0 | 80.0 | 80.0 |
|
| 05 03 | საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები | 82.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7052 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 82.7 |
|
|
|
|
|
|
| 05 04 | ბინათმშენებლობა (სახურავების შეკეთება და ფასადების რემონტი) | 127.9 | 102.4 | 300.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
| 7061 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 127.9 | 102.4 | 300.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
|
| 05 05 | გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 176.9 | 198.9 | 140.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 7064 |
| ხარჯები | 0.0 | 52.5 | 60.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 52.5 | 60.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 52.5 | 60.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
| 7064 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 176.9 | 146.4 | 80.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
|
| 05 06 | დასუფთავების ღონისძიებები | 80.1 | 120.0 | 22.0 | 160.0 | 160.0 | 160.0 |
| 7051 |
| ხარჯები | 80.1 | 120.0 | 22.0 | 160.0 | 160.0 | 160.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 80.1 | 120.0 | 22.0 | 160.0 | 160.0 | 160.0 |
|
| 05 07 | წისქვილის მშენებლობა | 12.4 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7049 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 12.4 |
| 5.0 |
|
|
|
|
| 05 08 | მოსახლეობისათვის გვარჯილის დარიგების ხარჯი | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70421 |
| ხარჯები | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 12.0 |
|
|
|
|
|
|
| 05 09 | ხელოვნურსაფარიანი სპორტული მოედნის მოწყობა | 6.3 | 22.7 | 17.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7081 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 6.3 | 22.7 | 17.7 |
|
|
|
|
| 05 10 | მუნიციპალური ტრანსპორტის შეძენა | 270.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70451 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 270.2 |
|
|
|
|
|
|
| 05 11 | ზამთარში გზის გაწმენდის სამუშაოები | 8.1 | 9.6 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 7056 |
| ხარჯები | 8.1 | 9.6 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 8.1 | 9.6 |
| 10.0 | 10.0 | 10.0 |
|
| 05 12 | ნაგვის ურნების შეძენა | 0.0 | 0.0 | 35.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7049 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 35.0 | 25.0 |
|
|
|
| 05 13 | სასაფლაოს შემოღობვის ხარჯი | 34.4 | 23.4 | 41.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7084 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 34.4 | 23.4 | 41.0 |
|
|
|
|
| 05 14 | ქ. დმანისის ცენტრის კეთილმოწყობა | 0.0 | 453.1 | 139.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7081 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 453.1 | 139.4 |
|
|
|
|
| 05 15 | სკვერის შემოღობვა | 0.0 | 110.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7081 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 110.3 |
|
|
|
|
|
| 05 16 | ქ. დმანისში 9 აპრილის ქუჩის, 9 აპრილის ქუჩის შესახვევის ასფალტირება ტროტუარების რემონტი და მიწისქვეშა კომუნიკაციების რეაბილიტაცია (თანადაფინანსება) | 0.0 | 110.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7066 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 110.8 |
|
|
|
|
|
| 05 17 | სოფლის კლუბების და რიტუალების დარბაზის მოწყობა-რეაბილიტაცია | 0.0 | 172.0 | 107.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7081 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 172.0 | 107.2 |
|
|
|
|
| 05 18 | სარიტუალო მომსახურებისათვის აღჭურვილობის შეძენა | 0.0 | 41.1 | 150.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7066 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 144.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 144.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
| 144.2 |
|
|
|
| 7066 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 41.1 | 5.8 |
|
|
|
|
| 05 19 | ელექტრო გენერატორის შეძენა | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7084 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 2.2 |
|
|
|
|
| 05 20 | ქ. დმანისში შენობების ფასადების და მიმდებარე ტერიტორიების რეაბილიტაცია | 0.0 | 0.0 | 277.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7084 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 277.3 |
|
|
|
|
| 05 21 | სოფელ ირგანჩაიში სტიქიის შედეგად დაზიანებული საცხოვრებელი სახლების სახურავების შესაკეთებლად აზბესტო ცემენტის ტალღოვანი შიფერის შეძენა | 0.0 | 0.0 | 32.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7061 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 32.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 32.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
| 32.2 |
|
|
|
|
| 06 00 | საგანმანათლებლო ღონისძიებები | 325.0 | 155.0 | 97.7 | 95.0 | 95.0 | 95.0 |
|
|
| ხარჯები | 127.5 | 148.0 | 97.7 | 95.0 | 95.0 | 95.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 127.5 | 148.0 | 97.7 | 95.0 | 95.0 | 95.0 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 197.5 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| 06 01 | სკოლამდელი განათლების დაფინანსება | 104.4 | 120.0 | 59.7 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
| 7091 |
| ხარჯები | 104.4 | 120.0 | 59.7 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 104.4 | 120.0 | 59.7 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
|
| 06 02 | საჯარო სკოლების დაფინანსება | 197.5 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70923 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 197.5 | 7.0 |
|
|
|
|
|
| 06 03 | საგანმანათლებლო ცენტრი | 23.1 | 28.0 | 38.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
| 7093 |
| ხარჯები | 23.1 | 28.0 | 38.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 23.1 | 28.0 | 38.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
|
| 07 00 | სპორტული და კულტურული ღონისძიებები | 326.5 | 247.2 | 302.1 | 278.0 | 278.0 | 278.0 |
|
|
| ხარჯები | 232.7 | 247.2 | 303.0 | 278.0 | 278.0 | 278.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 232.7 | 247.2 | 303.0 | 278.0 | 278.0 | 278.0 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 93.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| 07 01 | სპორტული სკოლები | 69.5 | 72.0 | 74.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
| 7081 |
| ხარჯები | 69.5 | 72.0 | 74.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 69.5 | 72.0 | 74.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
|
| 07 02 | სახელოვნებო სკოლები | 47.0 | 49.2 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 |
| 7082 |
| ხარჯები | 47.0 | 49.2 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 47.0 | 49.2 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 |
|
| 07 03 | ბიბლიოთეკები | 22.0 | 25.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
| 7082 |
| ხარჯები | 22.0 | 25.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 22.0 | 25.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
|
| 07 04 | კულტურის სახლები | 159.0 | 73.0 | 94.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 |
| 7082 |
| ხარჯები | 65.2 | 73.0 | 94.9 | 75.0 | 75.0 | 75.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 65.2 | 73.0 | 94.9 | 75.0 | 75.0 | 75.0 |
| 7082 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 93.8 |
|
|
|
|
|
|
| 07 05 | მუსიკალური კოლექტივები | 29.0 | 20.0 | 26.1 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
| 7082 |
| ხარჯები | 29.0 | 20.0 | 26.1 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 29.0 | 20.0 | 26.1 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
|
| 07 06 | თეატრის სუბსიდირება | 0.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| 7082 |
| ხარჯები | 0.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
|
|
| სუბსიდიები |
| 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
|
| 08 00 | სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები | 93.9 | 147.4 | 133.0 | 141.0 | 141.0 | 141.0 |
|
|
| ხარჯები | 93.9 | 147.4 | 133.0 | 141.0 | 141.0 | 141.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 32.3 | 43.5 | 17.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 61.6 | 103.9 | 116.0 | 126.0 | 126.0 | 126.0 |
|
| 08 01 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 21.0 | 27.0 | 35.0 | 38.0 | 38.0 | 38.0 |
| 7074 |
| ხარჯები | 21.0 | 27.0 | 35.0 | 38.0 | 38.0 | 38.0 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 21.0 | 27.0 | 35.0 | 38.0 | 38.0 | 38.0 |
|
| 08 02 | უფასო სასადილოს დაფინანსება | 25.0 | 16.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
| 7102 |
| ხარჯები | 25.0 | 16.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 25.0 | 16.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
|
| 08 03 | ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები | 4.1 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 7109 |
| ხარჯები | 4.1 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 4.1 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
|
| 08 04 | ავადმყოფთა სოციალური დაცვა | 2.7 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 71011 |
| ხარჯები | 2.7 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 2.7 | 4.8 |
|
|
|
|
|
| 08 05 | ვეტერანთა სადღესასწაულო ხარჯები | 8.8 | 7.1 | 6.8 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 7109 |
| ხარჯები | 8.8 | 7.1 | 6.8 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 8.8 | 7.1 | 6.8 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
|
| 08 06 | სოციალურად დაუცველთა ოპერაციების ხარჯი | 32.3 | 46.0 | 45.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
| 7107 |
| ხარჯები | 32.3 | 46.0 | 45.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 32.3 |
|
|
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 46.0 | 45.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
|
| 08 07 | სტუდენტებისა და ვეტერანების უფასო მგზავრობა | 0.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
| 7107 |
| ხარჯები | 0.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
|
|
| სუბსიდიები |
| 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
|
| 08 08 | რუსეთ-საქართველოს ომის დროს შიდა ქართლში დაჭრილ მოქალაქეთა დახმარება | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7109 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
| 1.2 |
|
|
|
|
| 08 09 | სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის მიერ მოხმარებული სასმელი წყლის საფასურისაგან განთავისუფლება | 0.0 | 28.5 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7076 |
| ხარჯები | 0.0 | 28.5 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სუბსიდიები |
| 28.5 | 2.0 |
|
|
|
დანართი №6
დმანისის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ტრანსპორტისა და ტექნიკის მოვლა-შენახვის ხარჯები
(ათას ლარებში)
| № | ორგანიზაციის დასახელება | სულ ხარჯები | მათ შორის | |
| საწვავის ხარჯები | რემონტის ხარჯები | |||
| 1 | წარმომადგენლობითი ორგანო | 43.0 | 31.0 | 12.0 |
| 2 | აღმასრულებელი ორგანო | 105.0 | 71.0 | 34.0 |
| 3 | სამხედრო სამსახური | 11.0 | 7.0 | 4.0 |
| 4 | სახანძრო სამსახური | 15.0 | 8.0 | 7.0 |
| 5 | შსს ადგილობრივი ორგანო | 45.0 | 38.0 | 7.0 |
|
| სულ: | 219.0 | 155.0 | 64.0 |
დანართი №10
დმანისის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯების კვარტალური გეგმა
| ფუნქციონალური კოდი | ორგ. კოდი | დასახელება | სულ ხარჯები | მათ შორის კვარტალების მიხედვით | |||
| I კვარტალი | II კვარტალი | III კვარტალი | IV კვარტალი | ||||
|
| სულ | დმანისის მუნიციპალიტეტი | 6,450.2 | 890.5 | 3,267.0 | 1,541.1 | 751.6 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 118.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| ხარჯები | 3,609.4 | 531.2 | 1,895.3 | 708.1 | 474.8 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 744.7 | 165.0 | 186.0 | 204.0 | 189.7 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 1,001.9 | 209.7 | 278.7 | 347.1 | 166.4 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 31.4 | 7.8 | 8.0 | 8.0 | 7.6 |
|
|
| მივლინებები | 12.0 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 2.5 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 571.5 | 106.4 | 173.3 | 216.6 | 75.2 |
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 15.0 | 1.0 | 11.5 | 2.0 | 0.5 |
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 219.0 | 46.0 | 38.4 | 72.0 | 62.6 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 148.0 | 45.0 | 40.0 | 45.0 | 18.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 439.7 | 124.5 | 96.2 | 122.3 | 96.7 |
|
|
| გრანტები | 1,300.0 | 0.0 | 1,300.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 123.1 | 32.0 | 34.4 | 34.7 | 22.0 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2,840.8 | 359.3 | 1,371.7 | 833.0 | 276.8 |
|
| 01 00 | მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები | 2,640.3 | 311.7 | 1,635.3 | 378.7 | 314.6 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 92.0 |
|
|
|
|
|
|
| ხარჯები | 2,570.3 | 300.7 | 1,621.3 | 358.7 | 289.6 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 630.7 | 138.0 | 160.0 | 170.0 | 162.7 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 635.5 | 161.7 | 158.9 | 188.0 | 126.9 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 31.4 | 7.8 | 8.0 | 8.0 | 7.6 |
|
|
| მივლინებები | 12.0 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 2.5 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 340.1 | 95.4 | 83.5 | 94.5 | 66.7 |
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 15.0 | 1.0 | 11.5 | 2.0 | 0.5 |
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 148.0 | 24.0 | 27.4 | 50.0 | 46.6 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 88.0 | 30.0 | 25.0 | 30.0 | 3.0 |
|
|
| გრანტები | 1,300.0 | 0.0 | 1,300.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 4.1 | 1.0 | 2.4 | 0.7 | 0.0 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 70.0 | 11.0 | 14.0 | 20.0 | 25.0 |
|
| 01 01 | მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 248.3 | 59.6 | 61.7 | 67.4 | 59.6 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 12.0 |
|
|
|
|
| 70111 |
| ხარჯები | 243.3 | 58.6 | 57.7 | 67.4 | 59.6 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 164.1 | 38.0 | 37.0 | 47.0 | 42.1 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 77.5 | 20.6 | 19.7 | 19.7 | 17.5 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 12.5 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.0 |
|
|
| მივლინებები | 2.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 20.0 | 5.0 | 6.0 | 4.0 | 5.0 |
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 43.0 | 12.0 | 10.0 | 12.0 | 9.0 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 1.7 |
| 1.0 | 0.7 |
|
| 70111 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 5.0 | 1.0 | 4.0 |
|
|
|
| 01 02 | მუნიციპალიტეტის გამგეობა | 2,299.0 | 221.1 | 1,545.6 | 280.8 | 251.5 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 80.0 |
|
|
|
|
|
|
| ხარჯები | 2,234.0 | 211.1 | 1,535.6 | 260.8 | 226.5 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 466.6 | 100.0 | 123.0 | 123.0 | 120.6 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 465.0 | 110.1 | 111.2 | 137.8 | 105.9 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 18.9 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.6 |
|
|
| მივლინებები | 10.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 320.1 | 90.4 | 77.5 | 90.5 | 61.7 |
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 10.0 |
| 8.5 | 1.5 |
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 1.0 |
| 1.0 |
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 105.0 | 12.0 | 17.4 | 38.0 | 37.6 |
|
|
| გრანტები | 1,300.0 |
| 1,300.0 |
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 2.4 | 1.0 | 1.4 |
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 65.0 | 10.0 | 10.0 | 20.0 | 25.0 |
|
| 01 03 | სარეზერვო ფონდი | 88.0 | 30.0 | 25.0 | 30.0 | 3.0 |
| 70112 |
| ხარჯები | 88.0 | 30.0 | 25.0 | 30.0 | 3.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 88.0 | 30.0 | 25.0 | 30.0 | 3.0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 88.0 | 30.0 | 25.0 | 30.0 | 3.0 |
|
| 01 04 | მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯები | 5.0 | 1.0 | 3.0 | 0.5 | 0.5 |
| 7018 |
| ხარჯები | 5.0 | 1.0 | 3.0 | 0.5 | 0.5 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 5.0 | 1.0 | 3.0 | 0.5 | 0.5 |
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 5.0 | 1.0 | 3.0 | 0.5 | 0.5 |
|
| 02 00 | ხანძარსაწინააღმდეგო სამსახური | 111.0 | 25.5 | 28.5 | 32.5 | 24.5 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 20.0 |
|
|
|
|
| 7032 |
| ხარჯები | 111.0 | 25.5 | 28.5 | 32.5 | 24.5 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 82.0 | 19.0 | 18.0 | 26.0 | 19.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 29.0 | 6.5 | 10.5 | 6.5 | 5.5 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 10.0 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.0 |
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 4.0 |
| 4.0 |
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 15.0 | 4.0 | 3.5 | 4.0 | 3.5 |
|
| 03 00 | შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 88.0 | 22.0 | 21.0 | 30.0 | 15.0 |
| 7031 |
| ხარჯები | 84.0 | 22.0 | 17.0 | 30.0 | 15.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 84.0 | 22.0 | 17.0 | 30.0 | 15.0 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 39.0 | 7.0 | 12.0 | 15.0 | 5.0 |
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 45.0 | 15.0 | 5.0 | 15.0 | 10.0 |
| 7031 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 4.0 |
| 4.0 |
|
|
|
| 04 00 | თავდაცვის ღონისძიებები | 52.0 | 12.5 | 14.0 | 12.5 | 13.0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 6.0 |
|
|
|
|
|
|
| ხარჯები | 52.0 | 12.5 | 14.0 | 12.5 | 13.0 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 32.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 17.0 | 4.5 | 4.0 | 4.5 | 4.0 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 6.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 11.0 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 2.5 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 3.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 |
|
| 04 01 | სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური | 52.0 | 12.5 | 14.0 | 12.5 | 13.0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 6.0 |
|
|
|
|
| 7021 |
| ხარჯები | 52.0 | 12.5 | 14.0 | 12.5 | 13.0 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 32.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 17.0 | 4.5 | 4.0 | 4.5 | 4.0 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 6.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 11.0 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 2.5 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 3.0 |
| 2.0 |
| 1.0 |
|
| 05 00 | ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 3,025.2 | 385.3 | 1,442.0 | 931.1 | 266.8 |
|
|
| ხარჯები | 258.4 | 37.0 | 88.3 | 118.1 | 15.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 236.4 | 15.0 | 88.3 | 118.1 | 15.0 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 176.4 | 0.0 | 73.3 | 103.1 | 0.0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 60.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 22.0 | 22.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2,766.8 | 348.3 | 1,353.7 | 813.0 | 251.8 |
|
| 05 01 | გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 1,652.8 | 332.3 | 869.9 | 433.8 | 16.8 |
| 70451 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,652.8 | 332.3 | 869.9 | 433.8 | 16.8 |
|
| 05 02 | წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 103.4 | 0.0 | 93.7 | 9.7 | 0.0 |
| 7063 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 103.4 |
| 93.7 | 9.7 |
|
|
| 05 03 | ბინათმშენებლობა (სახურავების შეკეთება) | 300.0 | 0.0 | 0.0 | 200.0 | 100.0 |
| 7061 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 300.0 |
|
| 200.0 | 100.0 |
|
| 05 04 | გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 140.0 | 15.0 | 68.8 | 41.2 | 15.0 |
| 7064 |
| ხარჯები | 60.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 60.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 60.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
| 7064 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 80.0 |
| 53.8 | 26.2 |
|
|
| 05 05 | დასუფთავების ღონისძიებები | 22.0 | 22.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7051 |
| ხარჯები | 22.0 | 22.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 22.0 | 22.0 |
|
|
|
|
| 05 06 | წისქვილის მშენებლობა | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7049 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 5.0 |
| 5.0 |
|
|
|
| 05 07 | ხელოვნურსაფარიანი სპორტული მოედნის მოწყობა | 17.7 | 0.0 | 7.7 | 10.0 | 0.0 |
| 7049 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 17.7 |
| 7.7 | 10.0 |
|
|
| 05 08 | ნაგვის ურნების შეძენა | 35.0 | 0.0 | 35.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7049 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 35.0 |
| 35.0 |
|
|
|
| 05 09 | სასაფლაოს შემოღობვის ხარჯი | 41.0 | 0.0 | 11.0 | 30.0 | 0.0 |
| 7049 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 41.0 |
| 11.0 | 30.0 |
|
|
| 05 10 | ქ. დმანისის ცენტრის კეთილმოწყობა | 139.4 | 0.0 | 2.0 | 2.4 | 135.0 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 139.4 |
| 2.0 | 2.4 | 135.0 |
|
| 05 11 | სოფლის კლუბების და რიტუალების დარბაზის მოწყობა -რეაბილიტაცია | 107.2 | 16.0 | 30.1 | 61.1 | 0.0 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 107.2 | 16.0 | 30.1 | 61.1 |
|
|
| 05 12 | სარიტუალო მომსახურებისათვის აღჭურვილობის შეძენა | 150.0 | 0.0 | 41.1 | 108.9 | 0.0 |
|
|
| ხარჯები | 144.2 | 0.0 | 41.1 | 103.1 | 0.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 144.2 | 0.0 | 41.1 | 103.1 | 0.0 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 144.2 |
| 41.1 | 103.1 |
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 5.8 |
|
| 5.8 |
|
|
| 05 13 | ელექტროგენერატორის შეძენა | 2.2 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2.2 |
| 2.2 |
|
|
|
| 05 14 | ქ. დმანისში შენობების ფასადების და მიმდებარე ტერიტორიების რეაბილიტაცია | 277.3 | 0.0 | 243.3 | 34.0 | 0.0 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 277.3 |
| 243.3 | 34.0 |
|
|
| 05 15 | სოფელ ირგანჩაიში სტიქიის შედეგად დაზიანებული საცხოვრებელი სახლების სახურავების შესაკეთებლად აზბესტო ცემენტის ტალღოვანი შიფერის შეძენა | 32.2 | 0.0 | 32.2 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| ხარჯები | 32.2 | 0.0 | 32.2 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 32.2 | 0.0 | 32.2 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 32.2 |
| 32.2 |
|
|
|
| 06 00 | საგანმანათლებლო ღონისძიებები | 97.7 | 27.7 | 23.0 | 24.0 | 23.0 |
|
|
| ხარჯები | 97.7 | 27.7 | 23.0 | 24.0 | 23.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 97.7 | 27.7 | 23.0 | 24.0 | 23.0 |
|
| 06 01 | სკოლამდელი განათლების დაფინანსება | 59.7 | 14.7 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
| 7091 |
| ხარჯები | 59.7 | 14.7 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 59.7 | 14.7 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
|
| 06 02 | საგანმანათლებლო ცენტრი | 38.0 | 13.0 | 8.0 | 9.0 | 8.0 |
| 7093 |
| ხარჯები | 38.0 | 13.0 | 8.0 | 9.0 | 8.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 38.0 | 13.0 | 8.0 | 9.0 | 8.0 |
|
| 07 00 | სპორტული და კულტურული ღონისძიებები | 303.0 | 70.5 | 69.0 | 94.0 | 69.5 |
|
|
| ხარჯები | 303.0 | 70.5 | 69.0 | 94.0 | 69.5 |
|
|
| სუბსიდიები | 303.0 | 70.5 | 69.0 | 94.0 | 69.5 |
|
| 07 01 | სპორტული სკოლები | 74.0 | 18.0 | 18.0 | 21.0 | 17.0 |
| 7081 |
| ხარჯები | 74.0 | 18.0 | 18.0 | 21.0 | 17.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 74.0 | 18.0 | 18.0 | 21.0 | 17.0 |
|
| 07 02 | სახელოვნებო სკოლები | 65.0 | 17.0 | 16.0 | 17.0 | 15.0 |
| 7082 |
| ხარჯები | 65.0 | 17.0 | 16.0 | 17.0 | 15.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 65.0 | 17.0 | 16.0 | 17.0 | 15.0 |
|
| 07 03 | ბიბლიოთეკები | 35.0 | 8.5 | 9.0 | 9.0 | 8.5 |
| 7082 |
| ხარჯები | 35.0 | 8.5 | 9.0 | 9.0 | 8.5 |
|
|
| სუბსიდიები | 35.0 | 8.5 | 9.0 | 9.0 | 8.5 |
|
| 07 04 | კულტურის სახლები | 94.9 | 19.0 | 18.0 | 37.0 | 20.9 |
| 7082 |
| ხარჯები | 94.9 | 19.0 | 18.0 | 37.0 | 20.9 |
|
|
| სუბსიდიები | 94.9 | 19.0 | 18.0 | 37.0 | 20.9 |
|
| 07 05 | მუსიკალური კოლექტივები | 26.1 | 6.0 | 4.0 | 10.0 | 6.1 |
| 7082 |
| ხარჯები | 26.1 | 6.0 | 4.0 | 10.0 | 6.1 |
|
|
| სუბსიდიები | 26.1 | 6.0 | 4.0 | 10.0 | 6.1 |
|
| 07 06 | თეატრის სუბსიდირება | 8.0 | 2.0 | 4.0 | 0.0 | 2.0 |
| 7082 |
| ხარჯები | 8.0 | 2.0 | 4.0 | 0.0 | 2.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 8.0 | 2.0 | 4.0 |
| 2.0 |
|
| 08 00 | სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები | 133.0 | 35.3 | 34.2 | 38.3 | 25.2 |
|
|
| ხარჯები | 133.0 | 35.3 | 34.2 | 38.3 | 25.2 |
|
|
| სუბსიდიები | 17.0 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 4.2 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 116.0 | 31.0 | 30.0 | 34.0 | 21.0 |
|
| 08 01 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 35.0 | 8.7 | 8.8 | 8.7 | 8.8 |
| 7074 |
| ხარჯები | 35.0 | 8.7 | 8.8 | 8.7 | 8.8 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 35.0 | 8.7 | 8.8 | 8.7 | 8.8 |
|
| 08 02 | უფასო სასადილოს დაფინანსება | 25.0 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.2 |
| 7102 |
| ხარჯები | 25.0 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.2 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 25.0 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.2 |
|
| 08 03 | ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
| 7109 |
| ხარჯები | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 3.0 | 1.0 |
| 1.0 | 1.0 |
|
| 08 04 | ვეტერანთა სადღესასწაულო ხარჯები | 6.8 | 0.0 | 5.0 | 1.8 | 0.0 |
| 7109 |
| ხარჯები | 6.8 | 0.0 | 5.0 | 1.8 | 0.0 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 6.8 |
| 5.0 | 1.8 |
|
|
| 08 05 | სოციალურად დაუცველთა ოპერაციების ხარჯი | 45.0 | 15.0 | 10.0 | 15.0 | 5.0 |
| 7107 |
| ხარჯები | 45.0 | 15.0 | 10.0 | 15.0 | 5.0 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 45.0 | 15.0 | 10.0 | 15.0 | 5.0 |
|
| 08 06 | სტუდენტებისა და ვეტერანების უფასო მგზავრობა | 15.0 | 3.8 | 3.7 | 3.8 | 3.7 |
| 7107 |
| ხარჯები | 15.0 | 3.8 | 3.7 | 3.8 | 3.7 |
|
|
| სუბსიდიები | 15.0 | 3.8 | 3.7 | 3.8 | 3.7 |
|
| 08 07 | რუსეთ-საქართველოს ომის დროს შიდა ქართლში დაჭრილ მოქალაქეთა დახმარება | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 |
| 7109 |
| ხარჯები | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 1.2 |
|
| 1.2 |
|
|
| 08 08 | სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის მიერ მოხმარებული სასმელი წყლის საფასურისაგან გათავისუფლება | 2.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 7076 |
| ხარჯები | 2.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
|
|
| სუბსიდიები | 2.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
დოკუმენტის კომენტარები