ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

დასახელება

 2018
წლის
 ფაქტი

 2019 წლის გეგმა

 2020 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 I. შემოსავლები

      14,141.9  

      21,028.1  

      11,192.4  

        9,835.7  

      13,147.3  

      13,147.3  

                -    

 გადასახადები

        2,282.8  

      10,191.3  

      10,191.3  

                -    

      12,046.8  

      12,046.8  

                -    

 გრანტები

      10,821.8  

      10,055.7  

           220.0  

        9,835.7  

           230.0  

           230.0  

                -    

 სხვა  შემოსავლები

        1,037.3  

           781.1  

           781.1  

                -    

           870.5  

           870.5  

                -    

 II. ხარჯები

        7,016.3  

        8,891.9  

        8,392.3  

           499.6  

        9,212.8  

        9,212.8  

                -    

 შრომის ანაზღაურება

        1,374.7  

        1,715.0  

        1,715.0  

                -    

        1,866.4  

        1,866.4  

                -    

 საქონელი და მომსახურება

        1,328.8  

        1,948.6  

        1,449.0  

           499.6  

        1,527.7  

        1,527.7  

                -    

 პროცენტი

           105.1  

             56.5  

             56.5  

                -    

             44.0  

             44.0  

                -    

 სუბსიდიები

        3,594.8  

        4,375.8  

        4,375.8  

                -    

        4,857.7  

        4,857.7  

                -    

 გრანტები

             13.2  

             40.0  

             40.0  

                -    

             55.0  

             55.0  

                -    

 სოციალური უზრუნველყოფა

           529.7  

           510.3  

           510.3  

                -    

           403.0  

           403.0  

                -    

 სხვა ხარჯები

             70.0  

           245.7  

           245.7  

                -    

           459.0  

           459.0  

                -    

 III. საოპერაციო სალდო

        7,125.6  

      12,136.2  

        2,800.1  

        9,336.1  

        3,934.5  

        3,934.5  

                -    

 IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება

        4,046.9  

      16,253.8  

        5,131.7  

      11,122.1  

        3,809.5  

        3,809.5  

                -    

 ზრდა

        4,115.8  

      16,253.8  

        5,131.7  

      11,122.1  

        3,809.5  

        3,809.5  

                -    

 კლება

             68.9  

                 -    

                 -    

                 -    

                 -    

 V. მთლიანი სალდო

        3,078.7  

-       4,117.6  

-       2,331.6  

-      1,786.0  

           125.0  

           125.0  

                -    

 VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება

        2,920.7  

-       4,337.4  

-       2,551.4  

-      1,786.0  

                 -    

                 -    

                -    

 ზრდა

        1,637.0  

                 -    

                 -    

                -    

                 -     

                 -    

                -    

      ვალუტა და დეპოზიტები

        1,637.0  

                 -    

                 -    

 კლება

-       1,283.7  

        4,337.4  

        2,551.4  

        1,786.0  

                 -    

                 -    

                -    

      ვალუტა და დეპოზიტები

-       1,283.7  

        4,337.4  

        2,551.4  

        1,786.0  

                 -    

                 -    

 VII. ვალდებულებების ცვლილება

-          158.0  

-          219.8  

-          219.8  

                -    

-          125.0  

-          125.0  

                -    

 კლება

           158.0  

           219.8  

           219.8  

                -    

           125.0  

           125.0  

                -    

     საშინაო

           158.0  

           219.8  

           219.8  

                -    

           125.0  

           125.0  

                -    

           სესხები

           158.0  

           219.8  

           219.8  

                -    

           125.0  

           125.0  

                -    

 VIII. ბალანსი

               0.0  

-              0.0  

-              0.0  

                -    

-              0.0  

-              0.0  

                -    

დასახელება

 2018
წლის
 ფაქტი

 2019 წლის გეგმა

 2020 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 შემოსულობები

      14,210.8  

      21,028.1  

      11,192.4  

        9,835.7  

      13,147.3  

      13,147.3  

                -    

 შემოსავლები

      14,141.9  

      21,028.1  

      11,192.4  

        9,835.7  

      13,147.3  

      13,147.3  

                -    

 არაფინანსური აქტივების კლება

             68.9  

                -    

                -    

                -    

                -    

                -    

 გადასახდელები

      11,290.1  

      25,365.5  

      13,743.8  

      11,621.7  

      13,147.3  

      13,147.3  

                -    

 ხარჯები

        7,016.3  

        8,891.9  

        8,392.3  

           499.6  

        9,212.8  

        9,212.8  

                -    

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

        4,115.8  

      16,253.8  

        5,131.7  

      11,122.1  

        3,809.5  

        3,809.5  

                -    

 ვალდებულებების კლება

           158.0  

           219.8  

           219.8  

                -    

           125.0  

           125.0  

                -    

 ნაშთის ცვლილება

        2,920.7  

-      4,337.4  

-      2,551.4  

-      1,786.0  

                -    

                -    

                -    

დასახელება

 2018
წლის
 ფაქტი

 2019 წლის გეგმა

 2020 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 შემოსავლები

      14,141.9  

      21,028.1  

      11,192.4  

        9,835.7  

      13,147.3  

      13,147.3  

                -    

       გადასახადები

        2,282.8  

      10,191.3  

      10,191.3  

                -    

      12,046.8  

      12,046.8  

                -    

      გრანტები

      10,821.8  

      10,055.7  

           220.0  

        9,835.7  

           230.0  

           230.0  

                -    

       სხვა შემოსავლები

        1,037.3  

           781.1  

           781.1  

           870.5  

           870.5  

დასახელება

 2018
 წლის
 ფაქტი

 2019 წლის გეგმა

 2020 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 ხარჯები

        7,016.3  

        8,891.9  

        8,392.3  

           499.6  

        9,212.8  

        9,212.8  

                 -    

 შრომის ანაზღაურება

        1,374.7  

        1,715.0  

        1,715.0  

                 -    

        1,866.4  

        1,866.4  

                 -    

 საქონელი და მომსახურება

        1,328.8  

        1,948.6  

        1,449.0   

           499.6  

        1,527.7  

        1,527.7  

                 -    

 პროცენტები

           105.1  

             56.5  

             56.5  

                 -    

             44.0  

             44.0  

                 -    

 სუბსიდიები

        3,594.8  

        4,375.8  

        4,375.8  

                 -    

        4,857.7  

        4,857.7  

                 -    

 გრანტები

             13.2  

             40.0  

             40.0  

                 -    

             55.0  

             55.0  

                 -    

 სოციალური უზრუნველყოფა

           529.7  

           510.3  

           510.3  

                 -    

           403.0  

           403.0  

                 -    

 სხვა ხარჯები

             70.0  

           245.7  

           245.7  

                 -    

           459.0  

           459.0  

                 -    

პროგ. კოდი

 არაფინანსური აქტივების ზრდა პროგრამების მიხევით

 2018 წლის
ფაქტი

 2019 წლის გეგმა

 2020 წლის პროექტი

 01 00

 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

             130.7  

             359.4  

               40.0  

 01 01

   საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

             130.7  

             359.4  

               40.0  

 02 00

 ინფრასტრუქტურის განვითარება

          3,217.6  

          9,961.6  

          3,032.9  

 02 01

   საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

          2,435.8  

          6,354.9  

          1,424.5  

 02 02

   წყლის სისტემების განვითარება

             221.2  

             865.1  

             913.5  

 02 03

    გარე განათება

                   -    

             222.0  

               94.9  

 02 04

   მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

                   -    

                   -    

                   -    

 02 05

   კეთილმოწყობის ღონისძიებები

             346.4  

               90.0  

                   -    

 02 06

   საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა

                   -    

                   -    

                   -    

 02 07

    სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

             214.2  

          1,351.3  

                   -    

 02 08

 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

                   -    

          1,078.3  

             600.0  

 03 00

 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

             429.4  

             413.0  

                   -    

 03 01

   დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

             429.4  

             413.0  

                   -    

 03 02

 მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

                   -    

                   -    

                   -    

 03 03

  კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში

                   -    

                   -    

                   -    

 04 00

 განათლება

             327.2  

          2,809.3  

             670.0  

 04 01

   სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

                 1.2  

               40.0  

                   -    

 04 02

   სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

             326.0  

          2,049.3  

             670.0  

 04 03

   განათლების ღონისძიებები

                   -    

             720.0  

                   -    

 05 00

 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

               11.0  

             389.1  

               66.5  

 05 01

   სპორტის სფეროს განვითარება

               11.0  

             389.1  

               66.5  

 05 02

   კულტურის სფეროს განვითარება

                   -    

                   -    

                   -    

 06 00

 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

                   -    

          2,321.4  

                   -    

 06 01

   ჯანმრთელობის დაცვა

                   -    

             771.4  

                   -    

 06 02

 სოციალური დაცვა

                   -    

          1,550.0  

                   -    

 სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა

          4,115.8  

        16,253.8  

          3,809.5  

დასახელება

 2018 წლის
ფაქტი

 2019 წლის გეგმა

 2020 წლის პროექტი

 არაფინანსური აქტივების კლება

               68.9  

                   -    

                   -     

 ძირითადი აქტივები

               66.6  

                   -    

                   -    

 არაწარმოებული აქტივები

                 2.3  

                   -    

                   -    

        მიწა

                 2.3  

                   -    

                   -    

 ფუნქციონალური კოდი

 დასახელება

 2018 წლის
ფაქტი

 2019 წლის გეგმა

 2020 წლის პროექტი

 7.1

 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

              2,106.5  

              2,959.3  

              2,794.1  

 7.1.1

 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

              2,106.5  

              2,902.8  

              2,715.1  

 7.1.1.1

 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

              2,106.5  

              2,822.8  

              2,635.1  

 7.1.1.2

 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

                       -    

                   80.0  

                   80.0  

 7.1.6

 ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

                   56.5   

                   44.0  

 7.1.8

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

                   35.0  

 7.2

 თავდაცვა

                   90.6  

                 102.0  

                 100.0  

 7.2.2

 სამოქალაქო თავდაცვა

                   90.6  

                 102.0  

                 100.0  

 7.4

 ეკონომიკური საქმიანობა

              2,449.2  

              7,701.7  

              1,624.5  

 7.4 5

 ტრანსპორტი

              2,449.2  

              7,701.7  

              1,624.5  

 7.4 5 1

 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

              2,449.2  

              6,411.9  

              1,624.5  

 7.4 5 5

 მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

                       -    

              1,289.8  

                       -    

 7.5

 გარემოს დაცვა

              1,311.8  

              1,395.0  

              1,019.9  

 7.5 1

 ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება

              1,311.8  

              1,395.0  

              1,019.9  

 7.6

 საბინაო კომუნალური მეურნეობა

              1,506.5  

              3,078.4  

              2,378.5  

 7.6 3

 წყალმომარაგება

                 244.1  

                 865.1  

                 997.7   

 7.6 4

 გარე განათება

                 701.8  

                 772.0  

                 730.8  

 7.6 6

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში

                 560.6  

              1,441.3  

                 650.0   

 7.7

 ჯანმრთელობის დაცვა

                 106.0  

                 925.1  

                 155.8  

 7.7 4

 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

                 106.0  

                 925.1  

                 155.8  

 7.8

 დასვენება, კულტურა და რელიგია

                 920.6  

              1,538.3  

              1,176.5  

 7.8 1

 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

                 721.3  

              1,314.3  

                 225.8  

 7.8 2

 მომსახურება კულტურის სფეროში

                 169.3  

                 194.0  

                 910.7  

 7.8 4

 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

                   30.0  

                   30.0  

                   40.0  

 7.9

 განათლება

              2,141.9  

              5,226.2  

              3,030.0  

 7.9 1

 სკოლამდელი აღზრდა

              2,131.8  

              4,178.6  

              3,030.0  

 7.9 2

 ზოგადი განათლება

                   10.1  

              1,047.6  

                       -    

 7.9 2 3

 საშუალო ზოგადი განათლება

                   10.1  

              1,047.6  

                       -    

 7 10

 სოციალური დაცვა

                 499.2  

              2,219.7  

                 743.0  

 7 10 1

 ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა

                   34.4  

                   41.9  

                   69.0  

 7 10 2

 ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

                       -    

                       -    

                   48.0  

 7 10 4

 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

                 123.7  

                 105.8  

                 152.0  

 7 10 6

 საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

                       -    

                       -    

                   30.0  

 7 10 7

 სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

                   40.0  

                   54.7  

                   40.0  

 7 10 9

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური
დაცვის სფეროში

                 301.1  

              2,017.3  

                 404.0  

 სულ

            11,132.1  

            25,145.7  

            13,022.3   

დასახელება

 2018 წლის ფაქტი

 2019 წლის გეგმა

 2020 წლის პროექტი

 საოპერაციო სალდო

                  7,125.6  

                12,136.2  

                  3,934.5  

 მთლიანი სალდო

                  3,078.7  

-                 4,117.6  

                     125.0  

დასახელება

 2018 წლის ფაქტი

 2019 წლის გეგმა

 2020 წლის პროექტი

 ფინანსური აქტივების ცვლილება

                  2,920.7  

-                 4,337.4  

                           -    

 ზრდა

                  1,637.0  

                           -    

                           -    

         ვალუტა და დეპოზიტი

                  1,637.0  

                           -    

                           -    

 კლება

-                 1,283.7  

                  4,337.4  

                           -    

        ვალუტა და დეპოზიტი

-                 1,283.7  

                  4,337.4  

                           -    

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2020 წლის პროექტი

 03 00

 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

         1,019.9  

 03 01

   დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

            918.0  

 03 02

   მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

            101.9  

 03 04

   უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები

                  -    

პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

დაფინანსება ათას ლარებში

 03 01

შემდეგი 1 წელი

შემდეგი 4 წელი

918,0     

4825,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა.ა.ი.პ. ლაგოდეხის ,,სერვის ცენტრი''

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში ა(ა)იპ ლაგოდეხის სერვის ცენტრი  ახორციელებს ქალაქსა და მუნიციპალიტეტში შემავალ ადმინისტრაციული ერთეულებიდან(15 თემი, 67 სოფელი) ნარჩენების მოგროვებას და გატანას, ზამთრის პერიოდში თოვლისგან გზების გაწმენდას, საჭიროების შემთხვევაში სანიაღვრე არხების გაჭრა გაწმენდას, ქალაქისა და მუნიციპალიტეტის მასშტაბით გზის გვერდეულების დასუფთავებას, ტერიტორიების ეკალ ბარდისგან გაწმენდას, და ფორსმაჟორულ სიტუაციებში სხვა გადაუდებელი ღონისძებების განხორციელებას. ნარჩენების გატანის ღონისძიებებს ემსახურება 3 ერთეული მერსედესის ტიპის ნაგავმზიდი , ერთი ერთეული FOTONI ს ტიპის თვითმცლელი, ორი ერთეული თვითმცლელი კამაზი. არხების გაჭრა გაწმენდა და ეკალ ბარდისგან გასუფთავებით სამუშაოებს ემსახურება 3 ეღტეული ჯსბ -ს ტიპის ექსკავატორი, ნარჩენების გატანა (კონტეინერების დაცლა) ხორციელდება ქალაქ ლაგოდეხიდან  და მუნიციპალიტეტის თითქმის ყველა სოფლიდან . გარდა კომნეინერების,ნარჩენების გატანა ხდება ,,ზარის'' სისტემის, ანუ ტომრებში შეგროვებული ნარჩენების გატანა FOTONI ს ტიპის თვითმცლელის მეშვეობით, იმ სოფლებიდან სადაც ვერ ხერხდება მერსედესის ტიპის ნაგავმზიდების შესვლა. შეგროვებული ნარჩენები გადის მაწიმის  ტერიტორიაზე მდებარე ნაგავსაყრელებზე-შ.პ.ს,, მყარი ნარჩენების მართვის კომპანია''. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჯამში განთავსებული კონტეინერების რაოდენობა შეადგენს 470 ერთეულს,აქედან 130 ცალი არის რკინის, ხოლო 340 პლასტმასის;  პლასტმასის კონტეინერებიდან ქალაქის ტერიტორიაზე განთავსებულია 185 ერთეული , ხოლო 155 მუნიციპალიტეტის სოფლების ტერიტორიაზე, რკინის 130 ცალი კონტეინერიდან ქალაქის ტერიტორიაზე. რკინის კომტეინერებიდან 60 ქალაქის , ხოლო 70 სოფლების ტერიტორიაზე.

პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ყოველწლიურად გადის დაახლოებით 11000ტონა  ნარჩენი, ზაფხულის სეზონზე  საგრძნობლად იზრდება გატანილი ნარჩენის მოცულობა.

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება 52000მ² ზე მეტის დაგვა დასუფთავება.

პროგრამისთვის გამოყოფილ ასიგნებები ასევე მოიცავს ა(ა)იპ - ლაგოდეხის სერვის ცენტრის  ადმინისტრაციულ ხარჯებს, მათ შორის, მეზოოვები, მძღოლები, ტექნიკური პერსონალი-მუშები და სხვა ხელფასებს.

მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მიღწეული იქნება სისუფთავის და სანიტარული მდგომარეობის  მაღალი დონე. მთელი წლის მანძილზე შეუფერხებლად განხორციელდება ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და ქალაქიდან ნარჩენების  გატანა;

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

კოდი

 მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

დაფინანსება ათას ლარებში

03 02 

შემდეგი 1 წელი

101,9

401,9

ქვეპროგრამის/ღონისძიების განმახორციელებელი სამსახური

ა.ა.ი.პ. ,,ლაგოდეხის სერვის ცენტრი''

ქვეპროგრამის/ღონისძიებისაღწერა

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული პარკებისა და სკვერების მოვლა-პატრონობა. კერძოდ, სკვერებსა და გამწვანებულ ტერიტორიებზე ტარდება მწვანე ნარგავების მოვლისა და აღდგენის ღონისძიები, ნიადაგის მომზადება, დასუფთავება, ერთწლიანი და მრავალწლიანი ნარგავების დარგვა, მორწყვა, შეწამვლა და საჭიროების შემთხვევაში შხამქიმიკატების შეტანა. პროგრამის ფარგლებში აგრეთვე ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სასაფლაოების - 58 სასაფლაო, 126,4 ჰექტარი მოვლა პატრონობა.
პროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება  ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის კეთილმოწყობითი და გამწვანებითი ღონისძიებები.

მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიებზე დაირგვება ერთწლიანი და მრავალწლიანი ნარგავები; მოხდება მათი მორწყვა, შხამ ქიმიკატების შეტანა  და ნიადაგის გაფხვიერება.  განხორციელდება ქალაქისა და  ტერიტორიაზე არსებული სკვერებისა და გზის ნაპირის( გაზონების) გაცელვითი სამუშაოები.

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2020 წლის პროექტი

 04 00

 განათლება

         3,030.0  

 04 01

 სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

         2,360.0  

 04 02

 სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

            670.0  

 04 03

 განათლების ღონისძიებები

                  -    

პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

დაფინანსება ათას ლარებში

04 01

2360,0     

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა  გაერთიანება.

პროგრამის აღწერა და მიზანი

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მიხედვით ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ (ექსკლუზიურ) უფლებამოსილებას წარმოადგენს. ამავე კანონის მიხედვით ასევე აკრძალულია მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებულ ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების საჯარო დაწესებულებებში სასწავლო-აღმზრდელობითი მომსახურებისა და კვებითი მომსახურებისათვის გადასახადის, ტარიფის ან სხვა საფასურის შემოღება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი ვალდებულია უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ფინანსების გამოყოფა და ყველა სხვა ღონისძიების გატარება .ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითდ პრიორიტეტს სწორედ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბაგა-ბაღის ასაკის ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა წარმოადგენს. დღეის მდგომარეობით  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 31  სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება სადაც სააღმზრდელო პროცესს გადის 1644- ბავშვი,აქედან 255 სასკოლო ასაკის ბავშვია. ბაგა-ბაღებში  დასაქმებულია 74  აღმზრდელი და 77 აღმრდელის თანაშემწე. „სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირების“ პროგრამის მიზანია:    

     ბაგა-ბაღებში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, სადაც დაცული იქნება „ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის  მოთხოვნები და საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის #488 დადგენილებით დამტკიცებული ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტები;       

     ბაგა-ბაღებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისაობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 27 ოქტომბრის #485 დადგენილებით დამტკიცებული ტექტიკური რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთან;    

     ბაგა-ბაღებში მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება;    

     ბაგა-ბაღებში კვების ორგანიზებისა და რაციონის ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის #487 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთან;    

     ძირითადი აქტივების მიმდინარე შეკეთება და მოვლა–შენახვა;    

     ბაგა-ბაღებში დასაქმებული პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება.    

     ა(ა)იპ - სკოლამდელი საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო ცენტრის თანამშრომელთათვის შესაბამის სამუშაო პირობების შექმნა

 მოსალოდნელი შედეგი

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები სააღმზრდელო პროცესის წარმართვისათვის უზრუნველყოფილი იქნება შესაბამისი პირობებით, მათ შორის: სააღმზრდელო დაწესებულებებში დაცული იქნება სახელმწიფოს მიერ დადგენილი  სტანდარტების უმეტესობა, დაცული იქნება სანიტარული და ჰიგიენური, კვების ორგანიზებისა და კვების რაციონის ნორმები; სააღმზრდელო დაწესებულებებში და ა(ა)იპ - სკოლამდელი საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო ცენტრში დასაქმებული ადმინისტრაციული და სააღმზრდელო პერსონალი უზრუნველყოფილი იქნება სამუშაო პირობებით.

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სკოლამდელი დაწესებულების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

დაფინანსება
 ათას ლარში

04 02

                             670.0     

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ლაგოდეხის  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია, თანამედროვე სტანდარტების გათვლისწინებით. მუნიციპალიტეტში 31 საბვშვო ბაღია , აქედან რეაბილიტირებულია 13 ბაღი, მიმდინარე რეაბილიტაცია 2 ბაღზე რაც საერთო რაოდენობის 48.39 % შეადგენს. ვინაიდან ყოველ წლიურად იზრდება საბავშვო ბაღებში სტანდარტები საჭიროა კიდევ 16 ბაღს ჩაუტარდეს რეაბილიტაცია, 2020 წლისთვის მუნიციპალიტეტის და სხვა დონორი ორგანიზაციების მიერ კიდევ 6 საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია მშენებლობას გეგმავს. მათ შორის:
- ქ.ლაგოდის N3 საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია;

გარდა აღნიშნული პროექტებისა, 2020 წლის განმავლობაში არსებული ფინანსური რესურსების ფარგლებში, ქვეპროგრამიდან შესაძლებელია განხორციელდეს სხვა ინფრასტრუქტურული პროექტები. ლოკაციების შერჩევა განხორციელდება ბაღთა გაერთიანების  მომართვიანობისა და წლის განმავლობაში წარმოქმინილი გადაუდებებლი აუცილებლობის გათვალისწინებით.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამის მიზანია 31-ივე სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია
შედეგად მიღებული იქნება თანამედროვე სტანდართებით რეაბილიტირებული საბავშვო ბაღები სადაც გათვალისწინებული იქნება (სახურავის, სველი წერტილების, გათბობის , ელგაყვანილობის , ოთახების რეაბილიტაციით, სათამაშო მოედნებით და ა.შ) რეაბილიტაცია.

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2020 წლის პროექტი

 06 00

 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

            898.8  

 06 01

   ჯანმრთელობის დაცვა

            155.8  

 06 01 01

      საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა

            155.8  

 06 01 02

      ჯანდაცვის ობიექტების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

                  -    

 06 02

   სოციალური დაცვა

            743.0  

 06 02 01

      ჰემო დიალიზზე და პერიტონიალურ დიალიზზე მყოფ მოქალაქეთა სოციალური დაცვა

              30.0  

 06 02 02

      ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

            152.0  

 06 02 03

     სამედიცინო კვლევებისა და სტაციონარული მომსახურების თანადაფინანსება

            245.0  

 06 02 04

 უმწეო ხანდაზმულთა სოციალური რეაბილიტაციის თანადაფინანსების პროგრამა

              48.0  

 06 02 05

 სტუდენტების დახმარების პროგრამა

              17.0  

 06 02 06

 მზრუნველობამოკლებულთა უფასო კვებით უზრუნველყოფა

            118.0  

 06 02 07

        იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარების პროგრამა

              13.0  

 06 02 08

 ომის მონაწილე ვეტერანებისა და მათი ოჯახების დახმარების პროგრამა

                5.0  

 06 02 09

        მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამა

              30.0  

 06 02 10

       უკიდურესად გაჭირვებული და სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის თბობის სეზონთან დაკავშირებით ელექტროენერგიის ან/და ბუნებრივი აირის ღირებულების თანადაფინანსება

              40.0  

 06 02 11

       100 და მეტი წლის ხანდაზმულ პირთა დახმარების პროგრამა

                1.0  

 06 02 12

 სარიტუალო ხარჯი

                5.0  

 06 02 13

 შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვთა დახმარების პროგრამა

              39.0  

 06 02 14

 მძიმე საცხოვრებელ პირობებში, უბედური შემთხვევისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის ერთჯერადი დახმარების პროგრამა

                  -    

პროგრამის დასახელება

კოდი

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა

2020 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

2021-2023 წლების დაფინანსება
ათას ლარში

06 01 01

155,8

545,8

პროგრამის განმახორციელებელი

ა.ა.ი.პ ლაგოდეხის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სისტემის წინაშე მდგარი ამოცანების შესრულება არსებული რეალობებისადმი მიდგომების ახლებურად გააზრებას და რადიკალურ გარდაქმნებს ითხოვს. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პრობლემათა გადაჭრა მოსახლეობის მომსახურების მრავალფეროვნებაში, არსებულ პირობებთან ადაპტირებაში, ჯანმრთელობისათვის მოსალოდნელი საფრთხეებისა და რისკების თავიდან აცილებაში მდგომარეობს.  თვითმმართველი ერთეულების უფლებამოსილებები საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში არის: ა) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა; ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით დერატიზაციის, დეზინსექციისა და დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზება; გ) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; დ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, მათ შორის, საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების განმახორციელებელ დაწესებულებებში ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის სანიტარიული ნორმების დავის კონტროლი; ე) პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ მიწოდებული მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის;  ვ) პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას; ზ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა; თ) „ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონით მათთვის განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელება.

პროგრამა შედგება შემდეგი ქვეპროგრამებისაგან:

1 ეპიდზედამხედველობა (მათ შორის ტუბერკულოზის კონტროლის პროგრამა) (მალარიისა და პარაზიტოლოგიურ დაავადებათა კონტროლი)

2 იმუნიზაციია.

3 ცხოვრების ჯანსაღი წესის განვითარების ხელშეწყობა

4 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა.

5).2 დან 10 წლამდე ასაკის ბავშვთა ჰელმინთებზე კვლევის და მკურნალობის პროგრამა.

6) არაგადამდებ დაავადებათა პრევენცია.

7) "C"ჰეპატიტის, შიდსის და ტუბერკულოზის სკრინინგი.

პროგრამის მიზანი

მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება;

მოსალოდნელი შედეგი

მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და საგანგებო სიტუაციების ლოკალიზება

პროგრამის დასახელება

კოდი

  ჰემოდიალიზზე და პერიტონიალურ დიალიზზე მყოფ მოქალაქეთა სოციალური დაცვა

დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 01

30.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული და ამავდროულად ფაქტობრივად მაცხოვრებელი თირკმლის უკმარისობით დაავადებულთათვის სატრანსპორტო ხარჯის გამოყოფა პროგრამული დიალიზის ჩასატარებლად კვირაში სამჯერ, 2019  წლის მაჩვენებლით პროგრამით სარგებლობდა 25 ბენეფიციარი (100ლარი თითო ბენეფიციარზე).

მოსალოდნელი შედეგი

დაავადებულთა სასიცოცხლო მნიშვნელობის მკურნალობის ჩატარების ხელშეწყობა. ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის სტაბილიზაცია.

პროგრამის დასახელება

კოდი

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 02

152.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ამ დახმარების მიმღები არის ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული და ამავდროულად ფაქტობრივად მაცხოვრებელი ოჯახები: კერძოს ოკჯახი, რომელსაც ჰყავს ოთხი და მეტი 18- წლამდე ასაკის შვილი,  მრავალშვილიან ოჯახს დახმარება გაეწევა ერთჯერადად, თითოეულ 18-წლამდე ასაკის შვილზე 100 ლარის ოდენობით, ხოლო სოციალურად დაუცველ მრავალშვილიან ოჯახს საახალწლოდ ერთჯერადად  ჩაერიცხებათ თანხა - 200 ლარის ოდენობით.  ახალდაბადებულ ბავშვთა ოჯახზე პირველ  შვილზე - ერთჯერადი ფულადი დახმარების სახით  100  ლარი  და ახალდაბადებულ  ბავშვთა ოჯახზე  მეორე  შვილზე - ერთჯერადი ფულადი დახმარება 200 ლარი ხოლო  ყველა  ახალშობილზე რომელიც დაიბადება  წლის განმავლობაში  გადაეცემა  ,,ახალშობილის კალათი ".ოჯახი რომრლსაც შეეძინა ტყუპი ბავშვი (ორი და მეტი) ერთჯერადად ფულადი დახმარების სახით ჩაერიცხებათ თანხა-500(ხუთასი) ლარი. ობოლ და მარჩენალდაკარგულ ბავშვთა ოჯახი, რომელსაც ჰყავს 18 წლამდე ასაკის ერთიან მეტი არასრულწლოვანი ბავშვი -10 (ათი) ლარი ყოველთვიურად, მოხმარებული ელექტროენერგიის ღირებულების დასაფარად;  აგრეთვე წლის ბოლოს, ერთჯერადად ჩაერიცხებათ თანხა - 200 ლარის ოდენობით. მარტოხელა მშობელზე, რომელსაც ჰყავს ერთი ან მეტი არასრულწლოვანი (18 წლამდე ასაკის) შვილი - 10(ათი) ლარი ყოველ თვიურად, მოხმარებული ელექტროენერგიის ღირებულების დასაფარად;  წლის ბოლოს  ერთჯერადად ჩაერიცხებათ თანხა -200 ლარის ოდენობით. პროგრამის მიზანია მრავალშვილიანი; ახალშობილების, ობოლიდა მარჩენალდაკარგული და მარტოხელა  ოჯახების  ფინანსური ხელშეწყობა.

მოსალოდნელი შედეგი

მრავალშვილიანი, ახალშობილის ; ობოლი და მარჩენალდაკარგული; მარტოხელა ოჯახების მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესება. კერძოდ, პროგრამით შესაძლებელი იქნება ყოველწლიურად 570 ოჯახის ფინანსური დახმარება.

პროგრამის დასახელება

კოდი

სამედიცინო კვლევების,  სტაციონალური მომსახურების თანადაფინანსების პროგრამა.

დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 03

245.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ ბენეფიციარების, რომელთაც ესაჭიროება ოპერაციული ჩარევა და სადაზღვევოს მიერ არ უნაზღაურდება, ან მკურნალობის თანხა უნაზღაურდება ნაწილობრივ, სამედიცინო დაწესებულების ანგარიშზე ჩაერიცხება წარმოდგენილი  თანხიდან -  100 ლარამდე  ასანაზღაურებელი თანხის 100%;  100 ლარს ზევით   200 ლარამდე  მოთხოვნის შემთხვევაში  - 100 ლარი;  200 ლარს ზევით 1000 ლარამდე   ასანაზღაურებელი თანხის    50%   არაუმეტეს - 500  ლარისა. იშვიათი, თანდაყოლილი, მძიმე დაავადების მქონე 18 წლამდე ასაკის პაციენტები  დაფინანსდებიან წელიწადში  ერთჯერადად -500 ლარის ოდენობით.  აგრეთვე ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული და ამავდროულად ფაქტობრივად მაცხოვრებელი ონკოლოგიური (ავთვისებიანი სიმსივნეების) დაავადების მქონე პაციენტების  მკურნალობისთვის საჭირო მედიკამენტების თანადაფინანსება განისაზღვრება წლიური  ლიმიტი 500 ლარის ოდენობით თანხა ჩაირიცხება შესაბამის სამედიცინო/სააფთიაქო დაწესებულების საბანკო ანგარიშზე წარმოდგენილი ანგარიშ-ფაქტურის შესაბამისად, მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის (ბრძანების) საფუძველზე.   2018 წლის მაჩვენებლით პროგრამით ისარგებლა 262  ბენეფიციარმა.  

მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის   გაუმჯობესება

პროგრამის დასახელება

კოდი

უმწეო ხანდაზმულთა  სოციალური რეაბილიტაციის თანადაფინანსებისპროგრამა

დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 04

48,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

 საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოების ლაგოდეხის ფილიალი 2013 წლიდან მუშაობს და ეროვნული საზოგადოების მისიიდან გამომდინარე ეხმარება  ადამიანებს, იცავს მათ სიცოცხლესა და ღირსებას, ქმნის უსაფრთხო და მდგრად გარემოს დაუცველი ჯგუფებისათვის, მათ შორის ხანდაზმულთათვის. აღნიშნულ პროგრამაში  ჩართულია 70 ბენეფიციარი.

მოსალოდნელი შედეგი

უმწეო ხანდაზმულთა  ხელშეწობა

პროგრამის დასახელება

კოდი

 სტუდენტების დახმარების პროგრამა

დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 05

17.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის მიერ ხორციელდება  ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული და ამავდროულად  ფაქტობრივად მაცხოვრებელი  მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე სტუდენტების ,  დედით და მამით ობოლი სტუდენტების  და  მაღალი აკადემიური მოსწრების (91 დან 100 ქულის) მქონე სტუდენტების  დაფინანსება ერთჯერადად  -  500 ლარის ოდენობით. 2019 წელს აღნიშნული პროგრამით ისარგებლა 21 სტუდენტმა).

მოსალოდნელი შედეგი

სტუდენტების წახალისება.  პროგრამა ხელს უწყობს განათლების სრულფასოვნად მიღებას.  ყოველწლიურად პროგრამით შესაძლებელი იქნება დაახლოებით 30 სტუდენტის დახმარება.