„ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 27 დეკემბრის N25 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

დასახელება

 2018
წლის
 ფაქტი

 2019 წლის გეგმა

 2020 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 I. შემოსავლები

      14,141.9  

        9,863.1  

        4,278.8  

      21,028.1  

      11,192.4  

        9,835.7  

      22,945.4  

      13,348.2  

       9,597.1  

 გადასახადები

        2,282.8  

        2,282.8  

                 -    

      10,191.3  

      10,191.3  

                -    

      11,704.5  

      11,704.5  

                -    

 გრანტები

      10,821.8  

        6,543.0  

        4,278.8  

      10,055.7  

           220.0  

        9,835.7  

      10,370.4  

           773.2  

       9,597.1  

 სხვა  შემოსავლები

        1,037.3  

        1,037.3  

                 -    

           781.1  

           781.1  

                -    

           870.5  

           870.5  

                -    

 II. ხარჯები

        7,016.3  

        7,016.3  

                 -    

        8,891.9  

        8,392.3  

           499.6  

        9,612.9  

        9,454.9  

          158.0  

 შრომის ანაზღაურება

        1,374.7  

        1,374.7  

                 -    

        1,715.0  

        1,715.0  

                -    

        1,866.4  

        1,866.4  

                -    

 საქონელი და მომსახურება

        1,328.8  

        1,328.8  

                 -    

        1,948.6  

        1,449.0  

           499.6  

        1,795.6  

        1,637.6  

          158.0  

 პროცენტი

           105.1  

           105.1  

                 -    

             56.5  

             56.5  

                -    

             49.4  

             49.4  

                -    

 სუბსიდიები

        3,594.8  

        3,594.8  

                 -    

        4,375.8  

        4,375.8  

                -    

        4,824.4  

        4,824.4  

                -    

 გრანტები

             17.9  

             17.9  

                 -    

             40.0  

             40.0  

                -    

             60.0  

             60.0  

                -    

 სოციალური უზრუნველყოფა

           525.0  

           525.0  

                 -    

           510.3  

           510.3  

                -    

           565.6  

           565.6  

                -    

 სხვა ხარჯები

             70.0  

             70.0  

                 -    

           245.7  

           245.7  

                -    

           451.4  

           451.4  

                -    

 III. საოპერაციო სალდო

        7,125.6  

        2,846.8  

        4,278.8  

      12,136.2  

        2,800.1  

        9,336.1  

      13,332.5  

        3,893.4  

       9,439.1  

 IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება

        4,046.9  

        1,405.1  

        2,641.8  

      16,253.8  

        5,131.7  

      11,122.1  

      17,397.1  

        6,793.5  

     10,603.5  

 ზრდა

        4,115.8  

        1,474.0  

        2,641.8  

      16,253.8  

        5,131.7  

      11,122.1  

      17,397.1  

        6,793.5  

     10,603.5  

 კლება

             68.9  

             68.9  

                 -    

                 -    

                 -    

                 -    

 V. მთლიანი სალდო

        3,078.7  

        1,441.7  

        1,637.0  

-       4,117.6  

-       2,331.6  

-      1,786.0  

-       4,064.6  

-       2,900.2  

-      1,164.4   

 VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება

        2,920.7  

        1,283.7  

        1,637.0  

-       4,337.4  

-       2,551.4  

-      1,786.0  

-       4,193.6  

-       3,029.2  

-      1,164.4  

 ზრდა

        1,637.0  

                 -     

        1,637.0  

                 -    

                 -    

                -    

                 -    

                 -    

                -    

      ვალუტა და დეპოზიტები

        1,637.0  

        1,637.0  

                 -    

                 -    

 კლება

-       1,283.7  

-       1,283.7  

                 -    

        4,337.4  

        2,551.4  

        1,786.0  

        4,193.6  

        3,029.2  

       1,164.4  

      ვალუტა და დეპოზიტები

-       1,283.7  

-       1,283.7  

        4,337.4  

        2,551.4  

        1,786.0  

        4,193.6  

        3,029.2  

       1,164.4  

 VII. ვალდებულებების ცვლილება

-          158.0  

-          158.0  

                 -    

-          219.8   

-          219.8  

                -    

-          129.0  

-          129.0  

                -    

 კლება

           158.0  

           158.0  

                 -    

           219.8  

           219.8  

                -    

           129.0  

           129.0  

                -    

     საშინაო

           158.0  

           158.0  

                 -    

           219.8  

           219.8  

                -    

           129.0  

           129.0  

                -    

           სესხები

           158.0  

           158.0  

                 -    

           219.8  

           219.8  

                -    

           129.0  

           129.0  

                -    

 VIII. ბალანსი

               0.0  

               0.0  

                 -    

-              0.0  

-              0.0  

                -    

                 -    

                 -    

                -    

დასახელება

 2018
წლის
 ფაქტი

 2019 წლის გეგმა

 2020 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 შემოსულობები

      14,210.8  

      21,028.1  

      11,192.4  

        9,835.7  

      22,945.4  

      13,348.2  

        9,597.1  

 შემოსავლები

      14,141.9  

      21,028.1  

      11,192.4  

        9,835.7  

      22,945.4  

      13,348.2  

        9,597.1  

 არაფინანსური აქტივების კლება

             68.9  

                -    

                -    

                -    

                -    

                -    

 გადასახდელები

      11,290.1  

      25,365.5  

      13,743.8  

      11,621.7  

      27,138.9  

      16,377.4  

      10,761.5  

 ხარჯები

        7,016.3  

        8,891.9  

        8,392.3  

           499.6  

        9,612.9  

        9,454.9  

           158.0  

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

        4,115.8  

      16,253.8  

        5,131.7  

      11,122.1  

      17,397.1  

        6,793.5  

      10,603.5  

 ვალდებულებების კლება

           158.0  

           219.8  

           219.8  

                -    

           129.0  

           129.0  

                -    

 ნაშთის ცვლილება

        2,920.7  

-      4,337.4  

-      2,551.4  

-      1,786.0  

-      4,193.6  

-      3,029.2  

-      1,164.4  

დასახელება

 2018
წლის
 ფაქტი

 2019 წლის გეგმა

 2020 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 შემოსავლები

      14,141.9  

      21,028.1  

      11,192.4  

        9,835.7  

      22,945.4  

      13,348.2  

        9,597.1  

       გადასახადები

        2,282.8  

      10,191.3   

      10,191.3  

                -    

      11,704.5  

      11,704.5  

                -    

      გრანტები

      10,821.8  

      10,055.7  

           220.0  

        9,835.7  

      10,370.4  

           773.2  

        9,597.1  

       სხვა შემოსავლები

        1,037.3  

           781.1  

           781.1  

           870.5  

           870.5  

დასახელება

 2018
წლის
 ფაქტი

 2019 წლის გეგმა

 2020 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 გადასახადები

        2,282.8  

      10,191.3  

      10,191.3  

                -    

      11,704.5  

      11,704.5  

                -    

      საშემოსავლო გადასახადი

           749.7  

                -    

                -    

                -    

      დამატებითი ღირებულების გადასახადი

                -    

        8,841.3  

        8,841.3  

      10,204.5  

      10,204.5  

      ქონების გადასახადი

        1,533.1  

        1,350.0  

        1,350.0  

                -    

        1,500.0  

        1,500.0  

                -    

      საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

           530.4  

           380.0  

           380.0  

           600.0  

           600.0  

      უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

                -    

                -    

                -    

                -    

                -    

      ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

               7.9  

                -    

                -    

                -    

                -    

      სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების
მიწაზე

           934.8  

           940.0  

           940.0  

           870.0  

           870.0  

      არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

             60.0  

             30.0  

             30.0  

             30.0  

             30.0  

დასახელება

 2018 წლის ფაქტი

 2019 წლის გეგმა

 2020 წლის პროექტი

 გრანტები

          10,821.8  

          10,055.7  

          10,370.4  

 საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული
გრანტები

                     -    

 გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან

          10,821.8  

          10,055.7  

          10,370.4  

 გათანაბრებითი ტრანსფერი

            6,323.0  

                     -    

               500.0  

 მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

               220.0  

               220.0  

               273.2  

 კაპიტალური ტრანსფერი

            4,278.8  

            9,835.7  

            9,597.1  

 სპეციალური ტრანსფერი
მათ შორის :

                     -    

                     -    

                     -    

      სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების
განხორციელების თაობაზე

                     -    

                     -    

      საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

                     -    

დასახელება

 2018
 წლის
 ფაქტი

 2019 წლის გეგმა

 2020 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 ხარჯები

        7,016.3   

        8,891.9  

        8,392.3  

           499.6  

        9,612.9  

        9,454.9  

           158.0  

 შრომის ანაზღაურება

        1,374.7  

        1,715.0  

        1,715.0  

                 -    

        1,866.4  

        1,866.4   

                 -    

 საქონელი და მომსახურება

        1,328.8  

        1,948.6  

        1,449.0  

           499.6  

        1,795.6  

        1,637.6  

           158.0  

 პროცენტები

             91.7  

             56.5  

             56.5  

                 -    

             49.4  

             49.4  

                 -    

 სუბსიდიები

        3,594.8  

        4,375.8  

        4,375.8  

                 -    

        4,824.4  

        4,824.4  

                 -    

 გრანტები

             17.9  

             40.0  

             40.0  

                 -    

             60.0  

             60.0  

                 -    

 სოციალური უზრუნველყოფა

           525.0  

           510.3  

           510.3  

                 -    

           565.6  

           565.6  

                 -    

 სხვა ხარჯები

             70.0  

           245.7  

           245.7  

                 -    

           451.4  

           451.4  

                 -    

პროგ. კოდი

 არაფინანსური აქტივების ზრდა პროგრამების მიხევით

 2018 წლის
ფაქტი

 2019 წლის გეგმა

 2020 წლის პროექტი

 01 00

 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

             130.7  

             359.4  

               60.0  

 01 01

   საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

             130.7  

             359.4  

               60.0  

 02 00

 ინფრასტრუქტურის განვითარება

          3,217.6  

          9,961.6  

        14,034.8  

 02 01

   საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

          2,435.8  

          6,354.9  

          8,581.1  

 02 02

   წყლის სისტემების განვითარება

             221.2  

             865.1  

          1,769.2  

 02 03

    გარე განათება

                   -    

             222.0  

             191.4  

 02 04

   მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

                   -    

                   -    

                   -    

 02 05

   კეთილმოწყობის ღონისძიებები

             346.4  

               90.0  

                 6.6  

 02 06

   საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა

                   -    

          1,078.3  

          1,188.2  

 02 07

    სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

             214.2  

          1,351.3  

          1,487.2  

 02 08

 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

                   -    

                   -    

             811.2  

 03 00

 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

             429.4  

             413.0  

               61.3  

 03 01

   დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

             429.4  

             413.0  

                 3.8  

 03 02

 მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

                   -    

                   -    

                   -    

 03 03

  კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში

                   -    

                   -    

               57.5  

 04 00

 განათლება

             327.2  

          2,809.3  

          2,706.7  

 04 01

   სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

                 1.2  

               40.0  

             139.9  

 04 02

   სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

             326.0  

          2,049.3  

             922.7  

 04 03

   განათლების ღონისძიებები

                   -    

             720.0  

          1,644.1  

 05 00

 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

               11.0  

             389.1  

             242.1  

 05 01

   სპორტის სფეროს განვითარება

               11.0  

             389.1  

             215.6  

 05 02

   კულტურის სფეროს განვითარება

                   -    

                   -    

               26.5  

 06 00

 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

                   -    

          2,321.4  

             292.3  

 06 01

   ჯანმრთელობის დაცვა

                   -    

             771.4  

             292.3  

 06 02

 სოციალური დაცვა

                   -    

          1,550.0  

                   -    

 სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა

          4,115.8  

        16,253.8  

        17,397.1  

დასახელება

 2018 წლის
ფაქტი

 2019 წლის გეგმა

 2020 წლის პროექტი

 არაფინანსური აქტივების კლება

               68.9  

                   -    

                   -    

 ძირითადი აქტივები

               66.6  

                   -    

                   -    

 არაწარმოებული აქტივები

                 2.3  

                   -    

                   -     

        მიწა

                 2.3  

                   -    

                   -    

ფუნქციონალური კოდი

 დასახელება

 2018 წლის
ფაქტი

 2019 წლის გეგმა

 2020 წლის პროექტი

 7.1

 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

              2,106.5  

              2,959.3  

              2,968.5  

 7.1.1

 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

              2,106.5  

              2,902.8  

              2,734.1  

 7.1.1.1

 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

              2,106.5  

              2,822.8  

              2,654.1  

 7.1.1.2

 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

                       -    

                   80.0  

                   80.0  

 7.1.6

 ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

                   56.5  

                   49.4  

 7.1.8

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

                 185.0  

 7.2

 თავდაცვა

                   90.6  

                 102.0  

                 100.0  

 7.2.2

 სამოქალაქო თავდაცვა

                   90.6  

                 102.0  

                 100.0  

 7.4

 ეკონომიკური საქმიანობა

              2,449.2  

              7,701.7  

            10,115.9  

 7.4 5

 ტრანსპორტი

              2,449.2  

              7,701.7  

            10,115.9  

 7.4 5 1

 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

              2,449.2  

              6,411.9  

              8,731.1  

 7.4 5 5

 მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

                       -    

              1,289.8  

              1,384.8  

 7.5

 გარემოს დაცვა

              1,311.8  

              1,395.0  

              1,088.8  

 7.5 1

 ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება

              1,311.8  

              1,395.0  

              1,031.3  

 7.5 3

 გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა

                       -    

                       -    

                   57.5  

 7.6

 საბინაო კომუნალური მეურნეობა

              1,506.5  

              3,078.4  

              5,146.0  

 7.6 3

 წყალმომარაგება

                 244.1  

                 865.1  

              1,851.8  

 7.6 4

 გარე განათება

                 701.8  

                 772.0  

                 921.8  

 7.6 6

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში

                 560.6  

              1,441.3  

              2,372.3  

 7.7

 ჯანმრთელობის დაცვა

                 106.0  

                 925.1  

                 448.1  

 7.7 4

 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

                 106.0  

                 925.1  

                 448.1  

 7.8

 დასვენება, კულტურა და რელიგია

                 920.6  

              1,538.3  

              1,327.0  

 7.8 1

 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

                 721.3  

              1,314.3  

                 369.3  

 7.8 2

 მომსახურება კულტურის სფეროში

                 169.3  

                 194.0  

                 917.7  

 7.8 4

 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

                   30.0  

                   30.0  

                   40.0  

 7.9

 განათლება

              2,141.9  

              5,226.2  

              5,071.4  

 7.9 1

 სკოლამდელი აღზრდა

              2,131.8  

              4,178.6  

              3,282.7  

 7.9 2

 ზოგადი განათლება

                   10.1  

              1,047.6  

              1,788.7  

 7.9 2 3

 საშუალო ზოგადი განათლება

                   10.1  

              1,047.6  

              1,788.7  

 7 10

 სოციალური დაცვა

                 499.2  

              2,219.7  

                 744.3  

 7 10 1

 ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა

                   34.4  

                   41.9  

                   74.9  

 7 10 2

 ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

                       -    

                       -    

                   48.0  

 7 10 4

 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

                 123.7  

                 105.8  

                 152.0  

 7 10 6

 საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

                       -    

                       -    

                   25.4  

 7 10 7

 სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

                   40.0  

                   54.7  

                   40.0  

 7 10 9

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური
დაცვის სფეროში

                 301.1  

              2,017.3  

                 404.0  

 სულ

            11,132.1  

            25,145.7  

            27,009.9  

დასახელება

 2018 წლის ფაქტი

 2019 წლის გეგმა

 2020 წლის პროექტი

 საოპერაციო სალდო

                  7,125.6  

                12,136.2  

                13,332.5  

 მთლიანი სალდო

                  3,078.7  

-                 4,117.6  

-                 4,064.6  

დასახელება

 2018 წლის ფაქტი

 2019 წლის გეგმა

 2020 წლის პროექტი

 ფინანსური აქტივების ცვლილება

                  2,920.7  

-                 4,337.4  

-                 4,193.6  

 ზრდა

                  1,637.0  

                           -    

                           -    

         ვალუტა და დეპოზიტი

                  1,637.0  

                           -    

                           -    

 კლება

-                 1,283.7  

                  4,337.4  

                  4,193.6  

        ვალუტა და დეპოზიტი

-                 1,283.7  

                  4,337.4  

                  4,193.6  

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2020 წლის გეგმა

 02 00

 ინფრასტრუქტურის განვითარება

       15,256.9  

 02 01

   საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

         8,731.1  

 02 01 01

       გზების მიმდინარე შეკეთება

            150.0  

 02 01 02

         გზების კაპიტალური შეკეთება

         8,581.1  

 02 01 03

 საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება

                  -    

 02 02

   წყლის სისტემების განვითარება

         1,851.8  

 02 02 01

      სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია

              82.6  

 02 02 02

      სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია 

         1,769.2  

 02 03

    გარე განათება

            921.8  

 02 03 01

      გარე განათების ქსელის ექსპლოტაცია

            201.1  

 02 03 02

 გარე განათების ქსელის მოწყობა-რეაბილიტაცია

            720.7  

 02 04

   მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

                  -    

 02 04 01

 მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობების მშენებლობა, ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია

                  -    

 02 04 02

 ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

                  -     

 02 05

   კეთილმოწყობის ღონისძიებები

              66.5  

 02 05 01

       საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია

                6.6  

 02 05 02

     საზოგადოებრივი სივრცეების მოვლა-პატრონობა

                  -    

 02 05 03

       სადღესასწაულო ღონისძიებები

              59.9  

 02 05  04

     შენობების ფასადების რეაბილიტაცია

                  -    

 02 05 05

       სასაფლაობის მოვლა-პატრონობა

                  -    

 02 06

 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

         1,384.8  

 02 07

      სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

         1,487.2  

 02 08

   საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო
მომსახურების შესყიდვა

            813.7  

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

 გზების მოვლა-შენახვა და მიმდინარე შეკეთება

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 01 01

                    150.0     

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი ს მერია

ქვეპროგრამის აღწერა

საგზაო ინფრასტრუქტურის ექსპლოტაციის, მოვლა-შენახვის სამუშაოები ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არ მიმდინარეობდა. სამუშაოები მოიცავს  ასფალტირებული ქუჩების დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენა- რეაბილიტაციას (მათ შორის, ე.წ. ორმული შეკეთებას); . წლის განმავლობაში საშუალოდ ხორციელდება 5555კვ/მ გზის მიმდინარე შეკეთება; სამუშაოები  განხორციელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის იმ მონაკვეთებზე, რომლებზეც წლის განმავლობაში გამოიკვეთება სამუშაოების შესრულების აუცილებლობა

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზების მაღალი ხარისხის შენარჩუნება;
შედეგი: მუნიციპალიტეტის გზებზე უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება; გზების ექსპლუატაციის გაზრდილი პერიოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

 გზების კაპიტალური შეკეთება

დაფინანსება  ათას ლარში

2020 წელი

02 01 02

         8,581.1  

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ლაგოდეხის  მუნიციპალიტეტში არსებული დაზიანებული და ამორტიზირებული გზების  კაპიტალური შეკეთება/რეაბილიტაცია და მდინარეებზე გადასასვლელი საჭაპანო ხიდები. კერძოდ ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი 10 პროექტის განხორციელება:
- სოფ. კავშირში შიდა გზების კაპიტალური შეკეთება - 720 გრძ/მ;
- სოფ. თამარიანში  სასაფლასოსთან მისასვლელი გზის კაპიტალური შეკეთება - 350 გრძ/მ;
- სოფ. ჭაბუკიანიდან სოფ. ონანაურში გადასასვლელი გზების კაპიტალური შეკეთება  - 869 გრძ/მ;
- სოფ. ჭიაურში მე-5 ქუჩის კაპიტალური შეკეთება - 541 გრძ/მ;
- სოფ. თელაში  სკოლის ქუჩის კაპიტალური შეკეთება -750 გრძ/მ

- სოფ. ვარდისუბანში 1,2,3 ქუჩების დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია

- სოფ.ვერხვისმინდორში მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია

- სოფ.ბებურიანი-ბოლქვის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია

- სოფ.პატარაგორში მე-2 ქუჩის რეაბილიტაცია

- ქ. ლაგოდეხში გურამიშვილის ქუჩის რეაბილიტაცია

- სოფ. ქალქვა-ნამესრალში გზის რეაბილიტაცია

- ქ.ლაგოდეხში  ჯანელიძის ქუჩის რეაბილიტაცია

- სოფ. განათლებაში შიდა გზების რეაბილიტაცია მე-2 ეტაპი

- სოფ. კართუბანში სასაფლაოს ქუჩის რეაბილიტაცია

-ქ.ლაგოდეხში რობაქიძის ქუჩაზე მდებარე სანიაღვრე არხის რეაბილიტაცია
- სოფ. ფონაში, სასაფლაოსთან მისასვლელ გზაზე, ე. წ.მშრალ ღელეზე რკინა-ბეტონის კონსტრუქციის ხიდის მოწყობა                                                                  

 - სოფ. შეერთებაში, ცენტრალურ ტრასასთან დამაკავშირებელ გზაზე, მდ. ჭვარტლის ხევზე, (ტერიტორიის ადგილზე დაზუსტებით) რკინა-ბეტონის კონსტრუქციის ხიდის მოწყობა                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 - სოფ. ვერხვისმინდორში, მდ. არეშზე, ძველი სასაფლაოს მიმდებარე ტერიტორიაზე (ტერიტორიის ადგილზე დაზუსტებით) რკინა-ბეტონის კონსტრუქციის ხიდის მოწყობა                                                                                                                                                                                       
 -  "სოფ. არეშფერანში, მდ. აფენზე, თამაზი ბაქრაძის საცხოვსოფ. არეშფერანში, მდ. აფენზე, თამაზი ბაქრაძის საცხოვრებელი სახლის მიმდებარე ტერიტორიაზე (ტერიტორიის ადგილზე დაზუსტებით) რკინა-ბეტონის კონსტრუქციის ხიდის მოწყობა
- სოფ. ფოდაანში, ვენახებთან მისასვლელ გზაზე, მდ. შავწყალაზე, (ტერიტორიის ადგილზე დაზუსტებით) რკინა-ბეტონის კონსტრუქციის ხიდის მოწყობა
  გარდა აღნიშნული პროექტებისა, 2020 წლის განმავლობაში არსებული ფინანსური რესურსების ფარგლებში, გზების კაპიტალური შეკეთება შესაძლებელია განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის სხვა გზებზეც. ლოკაციების შერჩევა განხორციელდება მოსახლეობის მომართვიანობისა და წლის განმავლობაში წარმოქმინილი გადაუდებებლი აუცილებლობის გათვალისწინებით.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მოსახლეობის უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება;
მგზავრთა გადაადგილების დროის შემცირება;
ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ცვეთის შემცირება;
ტურიზმის ხელშეწყობა;
მოსახლეობის სოციალურ ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება;

პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია

დაფინანსება ათას ლარებში

02 02 01 

              82.6  

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა.ა.ი.პ. ლაგოდეხის ,,სერვის ცენტრი''

პროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ლაგოდეხის  მუნიციპალიტეტის მერიის 67 სოფელში ადგილობრივი დანიშნულების წყალმომარაგების ქსელის გამართულ და შეუფერხებელი ფუნქციონირების უზრუნველყოფას, რომელიც გულისხმობს შემდეგი სამუშაოების შესრულებას: მუნიციპალიტეტის სოფლების  არსებული  წყლის რეზერვუარების გაწმენდა-შეკეთება; მწყობრიდან გამოსული წყლის მილების შეკეთება და გამოცვლა; ამორტიზირებული და დაზიანებული ტუმბოების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლება.ყოველდღიურად წყლის სათავე ნაგებობების შემოვლა შემოწმებები, დაზიანებული მაგისტრალების აღდგენა, შედუღება, ურდულების შეცვლა, ჭაბურღილების მოვლა პატრონობა, ჭების მოწესრიგება,  გასუფთავება და სხვა .

მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამამიზნად ისახავს სოფლის მოსახლეობის, ასევე მოაგარაკეებისა და ტურისტებისათვის უწყვეტ რეჟიმში სასმელი წყლით მომარაგებას.

 მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში, სასმელი წყლის 24 საათიანი მიწოდება;

მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახისთვის  შეუფერხებლი წვდომა სასმელ წყალზე;

მუნიციპალიტეტის სოფლებში წყალმომარაგების გამართული ქსელის შენარჩუნება.

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

წყლის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაცია

დაფინანსება  ათას ლარში

02 02 02

         1,769.2  

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყალმომარაგების ქსელის (მათ შორის, წყლის სათავე ნაგებობების, წყლის მაგისტრალების და სხვა) კაპიტალურ რეაბილიტაციას. საჭიროების შემთხვევაში, ასევე ხორციელდება ახალი წყალმომარაგების ქსელის მოწყობის სამუშაოები. ქვეპროგრამა უმეტესწილად ფინანსდება სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერით. ქვეპროგრამისათვის ასევე გამოყოფილია თანხები მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი შემოსავლებიდან. 2020 წლისათვის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრებით დაგეგმილია შემდეგი პროექტების განხორციელება:
- სოფ.სვიდებაში ჭაბურღილისა და წყალსადენი მაგისტრალის მოწყობა - ბენეფიციარი 51 ოჯახი;
- სოფ.ფიჩხიბოგირში ჭაბურღილისა და წყალსადენი მაგისტრალის მოწყობა - ბენეფიციარი 78 ოჯახი;
- სოფ. ცოდნისკარში  ჭაბურღილისა და წყალსადენი მაგისტრალის მოწყობა - ბენეფიციარი 98 ოჯახი;
- სოფ. ნინიგორში (კიროვკის უბანში)  სასმელი წყლის მაგისტრალის სათავე ნაგებობისა და წყალსადენი მაგისტრალის  მოწყობა - ბენეფიციარი 108 ოჯახი;

- სოფ. ზემო ბოლქვის ჭაბურღილის რეაბილიტაცია

- სოფ. ზემო გურგენიანის სასმელი წყლის მაგისტრალის მოწყობა
გარდა ამისა, ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრებით და წლის განმავლობაში ჩატარებული ტენდერებით წარმოქმნილი ეკონომიებით შესაძლებელია განხორციელდეს სხვა პროექტებიც. პროექტების შერჩევა განხორციელდება მოსახლეობის მომართვიანობისა და წლის განმავლობაში წარმოქმინილი გადაუდებებლი აუცილებლობის გათვალისწინებით.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში მოქმედებს სასმელი წყლის მიწოდების 24 საათიანი გრაფიკი;
მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნია შეუფერხებლი წვდომა სასმელ წყალზე;
წყლის სისტემების ექსპლოტაცია მიმდინარეობს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილია დროულად.

პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

გარე განათების ქსელის ექსპლოტაცია

დაფინანსება ათას ლარებში

 02 03 01

            201.1  

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა.ა.ი.პ. ლაგოდეხის ,,სერვის ცენტრი''

პროგრამის აღწერა

ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო გადაადგილებისთვის და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გამართული გარე განათების ქსელის ფუნქციონირებას. მუნიციპალურ ბიუჯეტში წარმოდგენილი გარე განათების პროგრამის ფარგლებში სწორედ გარე განათების სისტემის განვითარებისა და ექსპლოტაციისათვის საჭირო ხარჯები ფინანსდება.  დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს ქ. ლაგოდეხში  და 15 თემში  შემავალ 67  სოფელში, გარე განათების ქსელით მოცულია მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიის დაახლოებით 90%. გარე განათების სისტემა მოიცავს 6000ზე მეტს განათებისა და ელექტროგაყვანილობის ბოძს,6000ზე მეტ სანათ წერტილს,340503 გრძივ მეტრზე მეტ სადენს და სხვა დამხმარე ინფრასტრუქტურას .ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, რომელიც მოიცავს შემდეგ ღონისძიებებს:
 - მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ქსელში მწყობრიდან გამოსული ნათურების გამოცვლა;
 - ამორტიზებული და დაზიანებული განათების ბოძების შეკეთება;
 - დაზიანებული სადენების აღდგენა, შეკეთება.

მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდგრადი გარე განათების სისტემის შექმნა, რომელიც მთელი წლის განმავლობაში, ნებისმიერ კლიმატურ პირობებში შეძლებს უზრუნველყოს გარე განათების სისტემის შეუფერხებელი ფუნქციონირება. შედეგად, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის ის ნაწილი, სადაც მოწყობილია გარე განთება ქსელი განათებული იქნება სრულად, ხოლო პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებების აღმოფხვრა მოხდება ოპერატიულად.

მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიის სრულად მოცვა გარე განათებით.მთელი წლის მანძილზე გარე განათების სისტემა ფუნქციონირებს გამართულად. პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებები აღმოფხვრილია დროულად. მუნიციპალიტეტში გარე განათების ქსელით მოცულია დასახლებული ტერიტორიების 90%.

პროგრამის დასახელება

კოდი

გარე განათების ქსელის მოწყობა - რეაბილიტაცია

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 03 02

            720.7  

პროგრამის განმახორციელებელი

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა

დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი (ნაწილობრი ფუნქციონირებს ლაგოდეხოხის მუნიციპალიტეტის 67   სოფელში სადაც განთავსებულია 4336 სანათი . ქვეპროგრამის ფარგლებში მოსაწყობია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დარჩენილ უბნებზე  გარე განათების  ქსელის მოწყობა.
  გარე განათების ქსელისმოწყობის პროგრამა შედგება 6 ქვეპროგრამისაგან:
- სოფ. აფენიდან  სოფ. ონანაურამდე მიმართულებით (400 გრძ. მ) გარე განათების ბოძებისა და სანათების მოწყობა.
- სოფ. ჭაბუკიანიდან  სოფ. ონანაურამდე (მეორე გადასასვლელი) (400 გრძ. მ)  გარე განათების ბოძებისა და სანათების მოწყობა;
- სოფ. აბაშისწილიდან სოფ. ონანაურამდე (სასაფლაოს გავლით)გზაზე  (650 გრძ. მ) გარე განათების ბოძებისა და სანათების მოწყობა
- სოფ. ონანაურიდან  სოფ. ჭაბუკიანამდე   (400 გრძ. მ) გარე განათების ბოძებისა და სანათების მოწყობა
- სოფ. არეშფერანში (კაკლიანი) (650 გრძ. მ) გარე განათების ბოძებისა და სანათების მოწყობა
- სოფ.გიორგეთიდან  სოფ. კაბლის მიმართულებით (2600 გრძ. მ) სოკარის ბენზინგასამართის მიმდებარედ გზის მარჯვენა მხარეს გარე განათების ბოძებისა და სანათების მოწყობა

გარე განათების ქსელის მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურების ქვეპროგამსათვის გათვალისწინებული ასიგნებები ხმარდება ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებული განათების წერტილების 4336 სანათი წერტილის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯების ანაზღაურებას.
გარე განთების ქსელის მოვლა-პატრონობის ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულის გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირებისათვის ხორციელდება მისი პერიოდული შეკეთება, რომელიც მოიცავს:
 - მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ქსელში მწყობრიდან გამოსული ნათურების გამოცვლას;
 - ამორტიზებული და დაზიანებული განათების ბოძების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლებას;
 - დაზიანებული სადენების აღდგენა, შეკეთებას.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

ღამის საათებში ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისთვის უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილების უზრუნველყოფა;
მუნიციპალიტეტში გარე განათების ქსელით მოცულია დასახლებული ტერიტორიების 85%;

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 08

813,7     

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში მიმდინარე ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა. ამასთან, იმ ხელშეკრულებებზე რომელთა ღირებულება არ აღემატება 50.0 ათას ლარს  პროექტის შემდგენი ახორციელებს შესრულებული სამუშაოების ექსპერტიზას. ამ პროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება 50.0 ათას ლარზე მეტი თანხის ინფრასტრუქტურული პროექტების ტექნიკური ზედამხედველობის (საექსპერტო მომსახურების) სამუშაოების შესყიდვა.
პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განსახორციელებელი ინფრასტრუტურული პროექტებისათვის დროულად და კვალიფიციურად მოხდეს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა. ასევე, პროექტების განხორციელებისას ჩატარებული სამუშაოების ხარისხის უზრუნველყოფა მათზე მუდმივი ზედამხედველობის განხორციელების გზით.
პროგრამის თანხების განკარგვა ხორციელდება რეგიონალურ დონეზე ჩატარებული კონსოლიდირებული ტენდერების საშუალებით.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია დროულად და კვალიფიციურად მომზადება; შესრულებული ინფრასტრუქტურული პროექტების მაღალი ხარისხი, ისე რომ იგი აკმაყოფილებდეს პროექტით განსაზღვრულ და ქვეყანაში მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ სამშენებლო ნორმებს (სტანდერტებს)

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2020 წლის პროექტი

 03 00

 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

         1,093.8  

 03 01

   დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

            944.6  

 03 02

   მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

              86.6  

 03 03

   კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში

              57.5  

 03 04

   უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები

                5.0  

პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

დაფინანსება ათას ლარებში

 03 01

            944.6  

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა.ა.ი.პ. ლაგოდეხის ,,სერვის ცენტრი''

პროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტში სულ 15 თემია, რომლის დასუფთავებაც შედის ააიპ ,,სერვის ცენტრი'' ს კომპეტენციაში; დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტს ემსახურება  3 მერსედესის ტიპის ნაგავმზიდი,აქედან ერთი ქალაქს, 2 თემებში შემავალ სოფლებს, რომლებიც საკმარისი არ არის მთელი მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ თემებში შემავალ სოფლებიდან ნარჩენების გატანისთვის. მუნიციპალიტეტის მერიამ სარგებლობის ფორმით გადმოსცა სერვის ცენტრს 340 პლასტმასის და 130 რკინის ნაგვის კონტეინერი, რომლებიც განთავსდა მთელი მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე,მაგრამ  არ არის საკმარისი რაოდენობის ნაგვის ურნა. ახალი ტიპის ნაგავმზიდებში და ახალ ურნებში  არ შეიძლება ყველა სახის ნარჩენის განთავსება, მყარი და სამშენებლო ნარჩენების გასატანად საჭიროა სხვა ტიპის მანქანები (მაგ. თვითმცლელები,დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტს ემსახურება ფოტონის ტიპის თვითმცლელი ერთი ერთეული.) და სპეციალური ურნები, რადგან საჭიროა პლასტმასისა და მინის განცალკევება და ცალკ ცალკე ურნებში განთავსება.  ქუჩების გადასარეცხად საჭიროა სპეციალური გადამრეცხი მოწყობილობის მანქანები; საჭიროა მოეწყოს აღნიშნული ნარჩენების განთავსება ცალკე პოლიგონზე. ასევე ყველა სოფელში არ არის მოწყობილი გზის საფარი, ახალი ტიპის ნაგავმზიდების სამოძრაოდ. მოსახლეობის ნაწილი გამოთქვამს უკმაყოფილებას ზ/აღნიშნულ პრობლემებთან დაკავშირებით არსებულ მდგომარეობასთან; აგრეთვე საჭიროა  ნაგავმზიდებზე მომუშავე პერსონალის ცნობიერების ამაღლება .ყოველდღიურად ხდება მუნიციპალიტეტის მასშტაბით გზის გვერდეულების დასუფთავება ხელით და სანიაღვრე არხების ამოსუფთავება, საჭიროა ნაგვის შემკრები ჯოხები და სპეციალური დანადგარები სანიაღვრე არხების ამოსაწმენდად; იჭრება და იწმინდება სანიაღვრე არხები , ხდება გრუნტის გატანა, ტერიტორიები იწმინდება ეკალ ბარდისაგან, , ეს სამუშაოები სრულდება ჯსბ ის ტიპის ბულდოზერებისა და კამაზების საშუალებით; აგრეთვე ხდება ყოველდღიურად ქალაქის ქუჩებისა და და სკვერების დაგვა დასუფთავება.სასაფლაოების დასუფთავება, მოვლა პატრონობა.ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში არის წყალუხვი მდინარეები, რომლებსაც სჭირდება დროული გაწმენდა და ნაპირსამაგრი სამუშაოების ჩატარება, ამისთვის სერვის ცენტრი იყენებს კამაცუს ტიპის ბულდოზერს.სერვის ცენტრი ახორციელებს გზის მოხრეშვა გადასწორებას, გრეიდერის დახმარებით.

მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

დასუფთავებული , მოვლილი მუნიციპალიტეტი  და კმაყოფილი მოსახლეობა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

კოდი

 მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

დაფინანსება ათას ლარებში

03 02 

              86.6  

ქვეპროგრამის/ღონისძიების განმახორციელებელი სამსახური

ა.ა.ი.პ. ,,ლაგოდეხის სერვის ცენტრი''

ქვეპროგრამის/ღონისძიებისაღწერა

ა.ა.ი.პ. ლაგოდეხის სერვის ცენტრი ახორციელებს როგორც ერთწლიანი, ასევე მრავალწლიანი მწვანე ნარგავების და ყვავილების შესყიდვას. რომლებიც შემდეგ ირგვება ქალაქის სკვერებში, პარკებში, გაზონებზე და სხვა და სხვა ადგილებში. საჭიროების შემთხვევაში წლის განმავლობაში ხდება ახალი და არსებული ნარგავების მოვლა პატრონობა: ხდება ხეების შეთეთრება ჩამქრალი კირით, ხდება ნიადაგის სასუქით გამდიდრება, ნარგავები იწამლება სხვა და სხვა ფერბიციდებით, ხდება გაზონების მორწყვა, ხეების გადაბელვები, ჭრა ვარჯის ფორმირება, ტერიტორიების თიბვა და სხვა.რისთვისაც სერვის ცენტრი იყენებს სხვა და სხვა სასოფლო სამეურნეო მანქანა დანადგარებს: საჭრელებს, სათიბებს და სხვა.

მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

გალამაზებული და გამწვანებული მუნიციპალიტეტი

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2020 წლის პროექტი

 04 00

 განათლება

         5,071.4  

 04 01

 სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

         2,360.0  

 04 02

 სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

            922.7  

 04 03

 განათლების ღონისძიებები

         1,788.7  

პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

დაფინანსება ათას ლარებში

04 01

2360,0     

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა  გაერთიანება.

პროგრამის აღწერა და მიზანი

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მიხედვით ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ (ექსკლუზიურ) უფლებამოსილებას წარმოადგენს. ამავე კანონის მიხედვით ასევე აკრძალულია მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებულ ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების საჯარო დაწესებულებებში სასწავლო-აღმზრდელობითი მომსახურებისა და კვებითი მომსახურებისათვის გადასახადის, ტარიფის ან სხვა საფასურის შემოღება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი ვალდებულია უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ფინანსების გამოყოფა და ყველა სხვა ღონისძიების გატარება .ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითდ პრიორიტეტს სწორედ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბაგა-ბაღის ასაკის ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა წარმოადგენს. დღეის მდგომარეობით  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 31  სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება სადაც სააღმზრდელო პროცესს გადის 1644- ბავშვი,აქედან 255 სასკოლო ასაკის ბავშვია. ბაგა-ბაღებში  დასაქმებულია 74  აღმზრდელი და 77 აღმრდელის თანაშემწე. „სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირების“ პროგრამის მიზანია:    

     ბაგა-ბაღებში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, სადაც დაცული იქნება „ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის  მოთხოვნები და საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის #488 დადგენილებით დამტკიცებული ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტები;       

     ბაგა-ბაღებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისაობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 27 ოქტომბრის #485 დადგენილებით დამტკიცებული ტექტიკური რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთან;    

     ბაგა-ბაღებში მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება;    

     ბაგა-ბაღებში კვების ორგანიზებისა და რაციონის ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის #487 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთან;    

     ძირითადი აქტივების მიმდინარე შეკეთება და მოვლა–შენახვა;    

     ბაგა-ბაღებში დასაქმებული პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება.    

     ა(ა)იპ - სკოლამდელი საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო ცენტრის თანამშრომელთათვის შესაბამის სამუშაო პირობების შექმნა

 მოსალოდნელი შედეგი

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები სააღმზრდელო პროცესის წარმართვისათვის უზრუნველყოფილი იქნება შესაბამისი პირობებით, მათ შორის: სააღმზრდელო დაწესებულებებში დაცული იქნება სახელმწიფოს მიერ დადგენილი  სტანდარტების უმეტესობა, დაცული იქნება სანიტარული და ჰიგიენური, კვების ორგანიზებისა და კვების რაციონის ნორმები; სააღმზრდელო დაწესებულებებში და ა(ა)იპ - სკოლამდელი საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო ცენტრში დასაქმებული ადმინისტრაციული და სააღმზრდელო პერსონალი უზრუნველყოფილი იქნება სამუშაო პირობებით.

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სკოლამდელი დაწესებულების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

დაფინანსება
 ათას ლარში

04 02

            922.7  

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ლაგოდეხის  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია, თანამედროვე სტანდარტების გათვლისწინებით. მუნიციპალიტეტში 31 საბვშვო ბაღია , აქედან რეაბილიტირებულია 13 ბაღი, მიმდინარე რეაბილიტაცია 2 ბაღზე რაც საერთო რაოდენობის 48.39 % შეადგენს. ვინაიდან ყოველ წლიურად იზრდება საბავშვო ბაღებში სტანდარტები საჭიროა კიდევ 16 ბაღს ჩაუტარდეს რეაბილიტაცია, 2020 წლისთვის მუნიციპალიტეტის და სხვა დონორი ორგანიზაციების მიერ კიდევ 6 საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია მშენებლობას გეგმავს. მათ შორის:
- ქ.ლაგოდის N3 საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია;
გარდა აღნიშნული პროექტებისა, 2020 წლის განმავლობაში არსებული ფინანსური რესურსების ფარგლებში, ქვეპროგრამიდან შესაძლებელია განხორციელდეს სხვა ინფრასტრუქტურული პროექტები. ლოკაციების შერჩევა განხორციელდება ბაღთა გაერთიანების  მომართვიანობისა და წლის განმავლობაში წარმოქმინილი გადაუდებებლი აუცილებლობის გათვალისწინებით.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამის მიზანია 31-ივე სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია
შედეგად მიღებული იქნება თანამედროვე სტანდართებით რეაბილიტირებული საბავშვო ბაღები სადაც გათვალისწინებული იქნება (სახურავის, სველი წერტილების, გათბობის , ელგაყვანილობის , ოთახების რეაბილიტაციით, სათამაშო მოედნებით და ა.შ) რეაბილიტაცია.

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2020 წლის პროექტი

 05 00

 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

         1,327.0  

 05 01

   სპორტის სფეროს განვითარება

            339.1  

 05 01 01

          სპორტული დაწესებულებების
 ხელშეწყობა

            104.1  

 05 01 02

 წარმატებულ სპორტსმენთა და მწვრთნელთა დაჯილდოება

              20.0  

 05 01 03

 კაპიტალური დაბანდებები სპორტის სფეროში

            215.1  

 05 02

   კულტურის სფეროს განვითარება

            957.7  

 05 02 01

     კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

            721.7  

 05 02 02

        სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა

            194.0  

 05 02 03

 კაპიტალური დაბანდებები კულტურის სფეროში

                2.0  

 05 02 04

     რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

              40.0  

 05 03

 ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

              30.2  

პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტული დაწესებულებების
 ხელშეწყობა

დაფინანსება ათას ლარებში

05 01 01

            104.1  

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)ი.პ ლაგოდეხის კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა განვითარების ცენტრი

პროგრამის აღწერა

 სპორტული ცენტრი აერთიანებს 8-სპორტულ მიმართელებას, ესენია: ფეხბურთი (224ბავშვი, გოგო 12, ბიჭი 212); ქართული  ჭიდაობა (95 ბავშვი ბიჭები); ძიუდო (40 ბავშვი ბიჭები); ჭადრაკი (15 ბავშვი, გოგო-8 , ბიჭი-7); კალათბურთი (74 ბავშვი გოგო-19 ბიჭი 55). კრივი (35 ბავშვი გოგო-3, ბიჭი-32), ფრენბურთი (72 ბავში, გოგო-32 ბიჭი-41) ხელბურთი (25 ბავში გოგო-15, ბიჭი-20) სულ ცენტრში სპორტის სახეობებს ეუფლება 580 ბავშვი, რომელთაც სამწვრთნელო პროცესი უტარდებათ კვირაში 3-ჯერ. სამსახურის რესურსისა და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის გათვალისწინებით შესაძლებელია გავზარდოთ ბავშვთა რაოდენობა  და მეტი ბავშვი იყოს დაკავებული სპორტული ცხოვრებით. ასევე ჩვენი მიზანია  მათი მშობლების დაინტერესება, რათა იყვნენ მეტად ჩართულები შვილების სპორტის მიმართულებით განვითარებაში, ამისათვის ვგეგმავთ პერმანენტულ შეხვედრებს მშობლებთან, მწვრთნელებთან და სკოლებთან. სპორტული ცენტრი მთელი წლის მანძილზე ფუნქციონირებს შეუფერხებლად;  მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოზარდებისათვის ხელმისაწვდომია სპორტული წრეებით სარგებლობა;

მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

სპორტის საყოველთაობისა და ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა;  სულიერად და ფიზიკურად ჰარმონიულად განვითარებული პიროვნების ფორმირება; სპორტული ტრადიციების დაცვა, გაღრმავება, თაობათა შორის მემკვიდრეობითობის უწყვეტობა, სპორტის განვითარება; სპორტისა და ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია; გაზრდილი დაინტერესება და ბავშვების რაოდენობა, კმაყოფილი მოსახლეობა.

პროგრამის დასახელება

კოდი

     კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

დაფინანსება ათას ლარებში

05 02 01

            721.7  

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)ი.პ ლაგოდეხის კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა განვითარების ცენტრი

პროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტში კულტურის მიმართულებით პოლიტიკას განსაზღვრავს კულტურის, სპორტისა და ახალგარდული სამსახური. სამსახური გეგმავს და ახორციელებს მასობრივ კულტურულ ღონისძიებებს, ფესტივალებს, საქველმოქმედო აქციებს, ლიტერატურულ-შემოქმედებითი საღამოებს;
კულტურული მემკვიდრეობის  დაცვას და შენარჩუნებას;
კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების, კულტურულ ღონისძიებებში აქტიურ მონაწილეობას.  ახდენს მოქალაქეების ინფორმირებას და უზრუნველყოფს ღონისძიებებში მოქალაქეების ჩართულობას.

მიზანი და მოსალოდნელი შედეგები

მუნიციპალიტეტში კულტურული ტრადიციების მხარდაჭერა, განვითერაბა და მოსახლეობის კულტურული დონის ამაღლება; კულტურული თვითმყოფადობის გაცნობიერებისა და გაღრმავების ხელშეწყობა; ინტელექტისა და  კულტურის ამაღლება;  შემოქმედებითი პროცესების სტიმულირება. ქვეპროგრამის განხორციელების შედეგად შესაძლებელი იქნება მასობრივი ღონისძიებების ორგანიზება, მუნიციპალიტეტის ტურისტული პოტენციალის ზრდა, ადგილობრივი შემოქმედებითი ჯგუფების პოპულარიზაცია და  მოსახლეობის კულტურულ ცხოვრებაში ჩართულობის ზრდა;
პროგრამის მიზანია კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნება, პატივისცემა და განვითარება;
 კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების   შემოქმედების წარმოჩენა, შედეგად გაიზრდება შემოქმედებით სფეროში  მოღვაწე ადამიანების  მოტივაცია.

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

 სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა

დაფინანსება ათას ლარებში

05 02 02

            194.0  

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ - ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო სკოლების გაერთიანება

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი  4  სამუსიკო   სკოლა( ქ. ლაგოდეხის, სოფ. აფენის, სოფ. ლელიანის და სოფ. ვარდისუბნის) და 1  სამხატვრო  (ქ. ლაგოდეხის)  სკოლა.

სამუსიკო სკოლებში გაერთიანებულია საფორტეპიანო  და ვიოლინოს მიმართულებები. სამუსიკო სკოლებში   7  წლიან სამუსიკო განათლებას იღებს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 216 ბავშვი აქედან 174 გოგო და 42 ბიჭი . სკოლებში დასაქმებულთა რაოდენობა შეადგენს (ადმინისტრაციული პერსონალი და პედაგოგები)38  თანამშრომელს  აქედან 38 ქალი. დაფინანსება 105.13 ათასი ლარი.

სამხატვრო სკოლაში ბავშვები ეუფლებიან ფერწერას, ხატვას, კომპოზიციას,  გობელენს, ხელოვნებათმცოდნეობას. სამხატვრო სკოლაში 5 წლიანი   სამხატვრო განათლებას იღებს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 60 ბავშვი აქედან 49 გოგო და 11 ბიჭი. სკოლაში სულ დასაქმებულია  4 პედაგოგი-  4 ქალი. სკოლის დაფინანსება 12,6 ათასი ლარი.

პროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება ა(ა)იპ - ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო სკოლების გაერთიანების მიმდინარე ხარჯები (ადმინისტრაციული პერსონალის ხელფასი) 65.5 ათასი ლარი. 17 ადამიანი აქედან 13 ქალი და4 მამაკაცი.

ქვეპროგრამის მიზანი

სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის მიზანია: შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებისა და კლასიკური მუსიკის კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; განსაკუთრებული მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების გამოვლენა; სიმღერის, ფოლკლორის,  კულტურული ღონისძიებების ჩატარება მუნიციპალიტეტის მთელს ტერიტორიაზე; უფასო, საქველმოქმედო ღონისძიებების მოწყობა; მონაწილეობის მიღება ფესტივალებში, კონკურსებში,  როგორც საქართველოში ისე საზღვარგარეთ.

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი სამუსიკო სკოლები და სამხატვრო სკოლა წლის განმავლობაში ფუნქციონირებენ შეუფერხებლად. სრულად არის დაკმაყოფილებული  სამხატვრო და სამუსიკო  განათლებაზე მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვებისა და მოზარდების მოთხოვნა. სკოლების მოსწავლეები მონაწილეობენ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩატარებულ კულტურულ ღონისძიებებში, ასევე ქვეყნის მასშტაბით ჩატარებულ კონკურსებსა და ფესტივალებში

პროგრამის დასახელება

კოდი

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

დაფინანსება ათას ლარებში

05 03

              30.2  

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)ი.პ ლაგოდეხის კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა განვითარების ცენტრი

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ახალგაზრდული ინიციატივების მხარდაჭერა, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაცია, ახალგაზრდებისთვის არაფორმალური საგანმანათლებლო სერვისების ხელმისაწვდომობა, ახალგაზრდების ჩართულობას მასობრივ ღონისძიებებში,  ახალგაზრდების ნიჭისა და უნარების თვითრეალიზებია. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მასობრივი ახალგაზრდული ღონისძიებები, ფესტივალები ,  გასართობი, შემეცნებითი   და  არაფორმალურ  საგანმანათლებლო  აქტივობები, ლაშქრობები.

მიზანი და მოსალოდნელი შედეგები

პროგრამის მიზანია ახალგაზრდობის მხარდაჭერა, რომელიც გულისხმობს საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ბავშვებისა და ახალგაზრდების თვითრეალიზაციის შესაძლებლობას, მათი საქმიანობის სტიმულირებას. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება 15 პროექტი.
 თავისუფალი დროის ეფექტურად და შინაარსიანად ხარჯვის ორგანიზება, მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდობის ინტელექტუალური, ფიზიკური და სულიერი პოტენციალის გამოვლენა, ინოვაციური იდეების მქონე საინიციატივო ჯგუფების ხელშეწყობა. 

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2020 წლის პროექტი

 06 00

 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

         1,192.4  

 06 01

   ჯანმრთელობის დაცვა

            448.1  

 06 01 01

      საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა

            155.8  

 06 01 02

      ჯანდაცვის ობიექტების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

            292.3  

 06 02

   სოციალური დაცვა

            744.3  

 06 02 01

      ჰემო დიალიზზე და პერიტონიალურ დიალიზზე მყოფ მოქალაქეთა სოციალური დაცვა

              34.6  

 06 02 02

      ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

            152.0  

 06 02 03

     სამედიცინო კვლევებისა და სტაციონარული მომსახურების თანადაფინანსება

            244.0  

 06 02 04

 უმწეო ხანდაზმულთა სოციალური რეაბილიტაციის თანადაფინანსების პროგრამა

              48.0  

 06 02 05

 სტუდენტების დახმარების პროგრამა

              17.0  

 06 02 06

 მზრუნველობამოკლებულთა უფასო კვებით უზრუნველყოფა

            118.0  

 06 02 07

        იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარების პროგრამა

              13.0  

 06 02 08

 ომის მონაწილე ვეტერანებისა და მათი ოჯახების დახმარების პროგრამა

                5.0  

 06 02 09

        მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამა

              25.4  

 06 02 10

       უკიდურესად გაჭირვებული და სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის თბობის სეზონთან დაკავშირებით ელექტროენერგიის ან/და ბუნებრივი აირის ღირებულების თანადაფინანსება

              40.0  

 06 02 11

       100 და მეტი წლის ხანდაზმულ პირთა დახმარების პროგრამა

                2.0  

 06 02 12

 სარიტუალო ხარჯი

                5.0  

 06 02 13

 შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვთა დახმარების პროგრამა

              40.3  

 06 02 14

 მძიმე საცხოვრებელ პირობებში, უბედური შემთხვევისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის ერთჯერადი დახმარების პროგრამა

                  -    

პროგრამის დასახელება

კოდი

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა

2020 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 01 01

155,8

პროგრამის განმახორციელებელი

ა.ა.ი.პ ლაგოდეხის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სისტემის წინაშე მდგარი ამოცანების შესრულება არსებული რეალობებისადმი მიდგომების ახლებურად გააზრებას და რადიკალურ გარდაქმნებს ითხოვს. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პრობლემათა გადაჭრა მოსახლეობის მომსახურების მრავალფეროვნებაში, არსებულ პირობებთან ადაპტირებაში, ჯანმრთელობისათვის მოსალოდნელი საფრთხეებისა და რისკების თავიდან აცილებაში მდგომარეობს.  თვითმმართველი ერთეულების უფლებამოსილებები საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში არის: ა) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა; ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით დერატიზაციის, დეზინსექციისა და დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზება; გ) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; დ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, მათ შორის, საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების განმახორციელებელ დაწესებულებებში ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის სანიტარიული ნორმების დავის კონტროლი; ე) პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ მიწოდებული მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის;  ვ) პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას; ზ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა; თ) „ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონით მათთვის განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელება.

პროგრამა შედგება შემდეგი ქვეპროგრამებისაგან:

1 ეპიდზედამხედველობა (მათ შორის ტუბერკულოზის კონტროლის პროგრამა) (მალარიისა და პარაზიტოლოგიურ დაავადებათა კონტროლი)

2 იმუნიზაციია.

3 ცხოვრების ჯანსაღი წესის განვითარების ხელშეწყობა

4 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა.

5).2 დან 10 წლამდე ასაკის ბავშვთა ჰელმინთებზე კვლევის და მკურნალობის პროგრამა.

6) არაგადამდებ დაავადებათა პრევენცია.

7) "C"ჰეპატიტის, შიდსის და ტუბერკულოზის სკრინინგი.

პროგრამის მიზანი

მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება;

მოსალოდნელი შედეგი

მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და საგანგებო სიტუაციების ლოკალიზება

პროგრამის დასახელება

კოდი

  ჰემოდიალიზზე და პერიტონიალურ დიალიზზე მყოფ მოქალაქეთა სოციალური დაცვა

დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 01

              34.6  

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული და ამავდროულად ფაქტობრივად მაცხოვრებელი თირკმლის უკმარისობით დაავადებულთათვის სატრანსპორტო ხარჯის გამოყოფა პროგრამული დიალიზის ჩასატარებლად კვირაში სამჯერ, 2019  წლის მაჩვენებლით პროგრამით სარგებლობდა 25 ბენეფიციარი (100ლარი თითო ბენეფიციარზე).

მოსალოდნელი შედეგი

დაავადებულთა სასიცოცხლო მნიშვნელობის მკურნალობის ჩატარების ხელშეწყობა. ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის სტაბილიზაცია.

პროგრამის დასახელება

კოდი

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 02

152.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ამ დახმარების მიმღები არის ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული და ამავდროულად ფაქტობრივად მაცხოვრებელი ოჯახები: კერძოს ოკჯახი, რომელსაც ჰყავს ოთხი და მეტი 18- წლამდე ასაკის შვილი,  მრავალშვილიან ოჯახს დახმარება გაეწევა ერთჯერადად, თითოეულ 18-წლამდე ასაკის შვილზე 100 ლარის ოდენობით, ხოლო სოციალურად დაუცველ მრავალშვილიან ოჯახს საახალწლოდ ერთჯერადად  ჩაერიცხებათ თანხა - 200 ლარის ოდენობით.  ახალდაბადებულ ბავშვთა ოჯახზე პირველ  შვილზე - ერთჯერადი ფულადი დახმარების სახით  100  ლარი  და ახალდაბადებულ  ბავშვთა ოჯახზე  მეორე  შვილზე - ერთჯერადი ფულადი დახმარება 200 ლარი ხოლო  ყველა  ახალშობილზე რომელიც დაიბადება  წლის განმავლობაში  გადაეცემა  ,,ახალშობილის კალათი ".ოჯახი რომრლსაც შეეძინა ტყუპი ბავშვი (ორი და მეტი) ერთჯერადად ფულადი დახმარების სახით ჩაერიცხებათ თანხა-500(ხუთასი) ლარი. ობოლ და მარჩენალდაკარგულ ბავშვთა ოჯახი, რომელსაც ჰყავს 18 წლამდე ასაკის ერთიან მეტი არასრულწლოვანი ბავშვი -10 (ათი) ლარი ყოველთვიურად, მოხმარებული ელექტროენერგიის ღირებულების დასაფარად;  აგრეთვე წლის ბოლოს, ერთჯერადად ჩაერიცხებათ თანხა - 200 ლარის ოდენობით. მარტოხელა მშობელზე, რომელსაც ჰყავს ერთი ან მეტი არასრულწლოვანი (18 წლამდე ასაკის) შვილი - 10(ათი) ლარი ყოველ თვიურად, მოხმარებული ელექტროენერგიის ღირებულების დასაფარად;  წლის ბოლოს  ერთჯერადად ჩაერიცხებათ თანხა -200 ლარის ოდენობით. პროგრამის მიზანია მრავალშვილიანი; ახალშობილების, ობოლიდა მარჩენალდაკარგული და მარტოხელა  ოჯახების  ფინანსური ხელშეწყობა.

მოსალოდნელი შედეგი

მრავალშვილიანი, ახალშობილის ; ობოლი და მარჩენალდაკარგული; მარტოხელა ოჯახების მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესება. კერძოდ, პროგრამით შესაძლებელი იქნება ყოველწლიურად 570 ოჯახის ფინანსური დახმარება.

პროგრამის დასახელება

კოდი

სამედიცინო კვლევების,  სტაციონალური მომსახურების თანადაფინანსების პროგრამა.

დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 03

            244.0  

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ ბენეფიციარების, რომელთაც ესაჭიროება ოპერაციული ჩარევა და სადაზღვევოს მიერ არ უნაზღაურდება, ან მკურნალობის თანხა უნაზღაურდება ნაწილობრივ, სამედიცინო დაწესებულების ანგარიშზე ჩაერიცხება წარმოდგენილი  თანხიდან -  100 ლარამდე  ასანაზღაურებელი თანხის 100%;  100 ლარს ზევით   200 ლარამდე  მოთხოვნის შემთხვევაში  - 100 ლარი;  200 ლარს ზევით 1000 ლარამდე   ასანაზღაურებელი თანხის    50%   არაუმეტეს - 500  ლარისა. იშვიათი, თანდაყოლილი, მძიმე დაავადების მქონე 18 წლამდე ასაკის პაციენტები  დაფინანსდებიან წელიწადში  ერთჯერადად -500 ლარის ოდენობით.  აგრეთვე ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული და ამავდროულად ფაქტობრივად მაცხოვრებელი ონკოლოგიური (ავთვისებიანი სიმსივნეების) დაავადების მქონე პაციენტების  მკურნალობისთვის საჭირო მედიკამენტების თანადაფინანსება განისაზღვრება წლიური  ლიმიტი 500 ლარის ოდენობით თანხა ჩაირიცხება შესაბამის სამედიცინო/სააფთიაქო დაწესებულების საბანკო ანგარიშზე წარმოდგენილი ანგარიშ-ფაქტურის შესაბამისად, მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის (ბრძანების) საფუძველზე.   2018 წლის მაჩვენებლით პროგრამით ისარგებლა 262  ბენეფიციარმა.  

მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის   გაუმჯობესება

პროგრამის დასახელება

კოდი

უმწეო ხანდაზმულთა  სოციალური რეაბილიტაციის თანადაფინანსებისპროგრამა

დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 04

48,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

 საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოების ლაგოდეხის ფილიალი 2013 წლიდან მუშაობს და ეროვნული საზოგადოების მისიიდან გამომდინარე ეხმარება  ადამიანებს, იცავს მათ სიცოცხლესა და ღირსებას, ქმნის უსაფრთხო და მდგრად გარემოს დაუცველი ჯგუფებისათვის, მათ შორის ხანდაზმულთათვის. აღნიშნულ პროგრამაში  ჩართულია 70 ბენეფიციარი.

მოსალოდნელი შედეგი

უმწეო ხანდაზმულთა  ხელშეწობა

პროგრამის დასახელება

კოდი

 სტუდენტების დახმარების პროგრამა

დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 05

17.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის მიერ ხორციელდება  ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული და ამავდროულად  ფაქტობრივად მაცხოვრებელი  მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე სტუდენტების ,  დედით და მამით ობოლი სტუდენტების  და  მაღალი აკადემიური მოსწრების (91 დან 100 ქულის) მქონე სტუდენტების  დაფინანსება ერთჯერადად  -  500 ლარის ოდენობით. 2019 წელს აღნიშნული პროგრამით ისარგებლა 21 სტუდენტმა).

მოსალოდნელი შედეგი

სტუდენტების წახალისება.  პროგრამა ხელს უწყობს განათლების სრულფასოვნად მიღებას.  ყოველწლიურად პროგრამით შესაძლებელი იქნება დაახლოებით 30 სტუდენტის დახმარება.

პროგრამის დასახელება

კოდი

მზრუნველობამოკლებულთა უფასო კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა

დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 06

118.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ლაგოდეხის ადმინისტრაციულ ერთეულში  და სოფელ აფენში რეგისტრირებული უკიდურესად შეჭირვებული მოხუცებისა , შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დღეში ერთჯერადად კვება უფასო სასადილოში.

მოსალოდნელი შედეგი

უკიდურესად შეჭირვებული მოხუცებისა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საკვების ხელმისაწვდომობაზე მდგომარეობის გაუმჯობესება  პროგრამით შესაძლებელი იქნება 140 ბენეფიციარის კვებით უზრუნველყოფა

პროგრამის დასახელება

კოდი

იძულებით გადაადგილებულ პირთა (დევნილთა) დახმარების  პროგრამა

დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 07

13.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

დევნილთა ოჯახები, რომლებიც რეგისტრირებული არიან ლაგოდეხის  მუნიციპალიტეტში, ერთჯერადად მიეცემათ თანხა 200 (ორასი) ლარის ოდენობით. აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულთან დაკავშირებით 100 ლარის ოდენობა და  ზამთრის პერიოდში გათბობის უზრუნველყოფისათვის -100 ლარის ოდენობა . ლაგოდეხის  მუნიციპალიტეტში სულ რეგისტრირებულია  ასეთი 65  ოჯახი (290 დევნილი).

დევნილთა ოჯახების ფინანსური შესაძლებლობების გაზრდა.

მოსალოდნელი შედეგი

დევნილთა ოჯახების გაზრდილი ფინანსური შესაძლებლობები.

პროგრამის დასახელება

კოდი

  ომის ვეტერანებისა და მათი ოჯახების დახმარების პროგრამა

დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 08

5.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

 პროგრამით გათვალიწინებულია ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული  ომის ვეტერანებისა და მათი ოჯახების დახმარება. კერძოდ:  სადღესასწაულო  ღონისძიებების შემთხვევაში არა უმეტეს -150 ლარი. 8 აგვისტოს მოვლენებთან დაკავშირებით საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის საბრძოლო მოქმედებების დროს გარდაცვლილი მეომრის ოჯახის დახმარება  ერთჯერადად 500 ლარით ;

მოსალოდნელი შედეგი

ვეტერანებისა და მათი ოჯახების თანადგომა. მათი საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება.  პროგრამით შესაძლებელი იქნება ყოველწლიურად 25 ოჯახის დახმარება.

პროგრამის დასახელება

კოდი

მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამა

დაფინანსება
ათას ლარში

02 06 09

              25.4  

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ლაგოდეხის  მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ხანძარისა და მეწყერისაგან დაზარალებული, ასევე საცხოვრებლად უვარგისი სახლების მქონე ოჯახების დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფა.  ბენეფიციარებზე ბინის ქირის გადახდა  თვეში  არაუმეტეს 100 (ასი) ლარისა. ამავე პროგრამის ფარგლებში ძალადობის მსხვერპლ ქალთა დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფა.

მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამით მოსარგებლე მოსახლეობის საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება.  

პროგრამის დასახელება

კოდი

უკიდურესად გაჭირვებული და სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის თბობის სეზონთან დაკავშირებით ელექტროენერგიის ან/და ბუნებრივი აირის ღირებულების თანადაფინანსება.

დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 10

40.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

უკიდურესად გაჭირვებული და სოციალურად დაუცველი ოჯახები, რომელთაც განსაზღვრული აქვთ ყველაზე დაბალი სარეიტინგო ქულა 0-დან 65 000-მდე დათბობის სეზონთან დაკავშირებით საჭიროებენ ელექტროენერგიის ან/და ბუნებრივი აირის ღირებულების თანადაფინანსებას, ჩაერიცხებათ ერთჯერადად 100 ლარი  აბონენტის სარეგისტრაციო ნომერზე.

მოსალოდნელი შედეგი

სოციალურად დაუცველი  ოჯახების თანადგომა. მათი საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება.  პროგრამით შესაძლებელი იქნება ყოველწლიურად 400 ოჯახის დახმარება.

პროგრამის დასახელება

კოდი

ხანდაზმულ (100 და მეტი წლის ასაკის) პირთა დახმარების პროგრამა

დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 11

2,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 100 და მეტი წლის ასაკს გადაცილებული ხანდაზმულების დახმარება 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით.

მოსალოდნელი შედეგი

 ხანდაზმულთა სოციალურ-ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესება 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სარიტუალო მომსახურეობის  პროგრამა

დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 12

5.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

 ლაგოდეხის  მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურებაზე დახმარება გაიცემა -300  ლარის ოდენობით, ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლის მომართვის და შესაბამისი დოკუმენტაციის წარმოდგენის შემდგომ  აგრეთვე გარდაცვლილი  ომის ვეტერანების სარიტუალო მომსახურების დაფინანსება 250 ლარის ოდენობით; 

მოსალოდნელი შედეგი

გარდაცვლილთა  სარიტუალო მომსახურება

პროგრამის დასახელება

კოდი

შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე (პირველი ჯგუფი) პირთა და შეზღუდული შესაძლებლობის  სტატუსის მქონე ბავშვთა (18 წლამდე ასაკის) დახმარების პროგრამა;

დაფინანსება
ათას ლარში

02 06 13

40.3

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დაფინანსება: მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირთა დახმარება; შეზღუდული შესაძლებლობის (18 წლამდე ასაკის) ბავშვთა დახმარება - 10 (ათი) ლარი ყოველთვიურად, მოხმარებული ელექტრო ენერგიის ღირებულების დასაფარად;  შეზღუდული  შესაძლებლობების  მქონე, სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროებების მქონე და  მიტოვების რისკს მიღმა მყოფ პირთა ფუნქციური უნარების  გაუმჯობესება, საზოგადოებრივი და საგანმანათლებლო ცნობიერების ამაღლება, სოციალური ინტეგრაციის და ინკლუზიის ხელშეწყობა  და  13 ნოემბერს უსინათლოთა საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით  უსინათლო პირთა დახმარება ერთჯერადად 100 ლარის ოდენობით;.    2019  წლის მაჩვენებლით პროგრამით სარგებლობდა 175  ბენეფიციარი.

მოსალოდნელი შედეგი

დაავადებულთა სასიცოცხლო მნიშვნელობის მკურნალობის ჩატარება-დასვენებაში   ხელშეწყობა. ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის სტაბილიზაცია.

პროგ

რამული კოდი

 დასახელება

 2018 წლის ფაქტი

 2019 წლის გეგმა

 2020 წლის პროექტი

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემო

სავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

 საკუთარი შემო

სავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი

      11,290.1  

       8,648.3  

     2,641.8  

      25,365.5  

    13,743.8  

    11,621.7  

         27,138.9  

      16,377.4  

        10,761.5  

 მომუშავეთა რიცხოვნება

           130.0  

          130.0  

              -    

           124.0  

         124.0  

               -    

              124.0  

           124.0  

                   -    

 ხარჯები

        7,016.3  

       7,016.3  

              -    

        8,891.9  

      8,392.3  

         499.6  

           9,612.9  

        9,454.9  

             158.0  

    შრომის ანაზღაურება

        1,374.7  

       1,374.7  

              -    

        1,715.0  

      1,715.0  

               -    

           1,866.4  

        1,866.4  

                   -    

    საქონელი და მომსახურება

        1,328.8  

       1,328.8  

              -    

        1,948.6  

      1,449.0  

         499.6  

           1,795.6  

        1,637.6  

             158.0  

    პროცენტები

             91.7  

          105.1  

              -    

             56.5  

           56.5  

               -    

                49.4  

             49.4  

                   -    

    სუბსიდიები

        3,594.8  

       3,594.8  

              -    

        4,375.8  

      4,375.8  

               -    

           4,824.4  

        4,824.4  

                   -    

    გრანტები

             17.9  

            17.9  

              -    

             40.0  

           40.0  

               -    

                60.0  

             60.0  

                   -     

    სოციალური უზრუნველყოფა

           525.0  

          525.0  

              -    

           510.3  

         510.3  

               -    

              565.6  

           565.6  

                   -    

    სხვა ხარჯები

             70.0  

            70.0  

              -    

           245.7  

         245.7  

               -    

              451.4  

           451.4  

                   -    

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

        4,115.8  

       1,474.0  

     2,641.8  

      16,253.8  

      5,131.7  

    11,122.1  

         17,397.1  

        6,793.5  

        10,603.5  

 ვალდებულებები

           158.0  

          158.0  

              -    

           219.8  

         219.8  

               -     

              129.0  

           129.0  

                   -    

 01 00

 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

        2,197.0  

       2,197.0  

              -    

        3,281.1  

      3,281.1  

               -    

           3,197.5  

        3,197.5  

                   -    

 მომუშავეთა რიცხოვნება

           130.0  

          130.0  

              -    

           124.0  

         124.0  

               -    

              124.0  

           124.0  

                   -    

 ხარჯები

        2,066.4  

       2,066.4  

              -    

        2,701.9  

      2,701.9  

               -    

           3,008.5  

        3,008.5  

                   -    

    შრომის ანაზღაურება

        1,374.7  

       1,374.7  

              -    

        1,715.0  

      1,715.0  

               -    

           1,866.4  

        1,866.4  

                   -    

    საქონელი და მომსახურება

           577.6  

          577.6  

              -    

           721.2  

         721.2  

               -    

              736.6  

           736.6  

                   -    

    პროცენტები

                 -    

                -    

              -    

             56.5  

           56.5  

               -    

                49.4  

             49.4  

                   -    

    სუბსიდიები

               4.0  

              4.0  

              -    

             14.0  

           14.0  

               -    

                  9.0  

               9.0  

                   -    

    გრანტები

             17.9  

            17.9  

              -    

             40.0  

           40.0  

               -    

                60.0  

             60.0  

                   -    

    სოციალური უზრუნველყოფა

             27.1  

            27.1  

              -    

               8.2  

             8.2  

               -    

              140.1  

           140.1  

                   -    

    სხვა ხარჯები

             65.0  

            65.0  

              -    

           147.0  

         147.0  

               -    

              147.0  

           147.0  

                   -    

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

           130.7  

          130.7  

              -    

           359.4  

         359.4  

               -    

                60.0  

             60.0  

                   -    

 ვალდებულებები

                 -    

                -    

              -    

           219.8  

         219.8  

               -    

              129.0  

           129.0  

                   -    

 01 01

   საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

        2,197.0  

       2,197.0  

              -     

        2,924.8  

      2,924.8  

               -    

           2,789.1  

        2,789.1  

                   -    

 მომუშავეთა რიცხოვნება

           130.0  

          130.0  

              -    

           124.0  

         124.0  

               -    

              124.0  

           124.0  

                   -    

 ხარჯები

        2,066.4  

       2,066.4  

              -    

        2,565.4  

      2,565.4  

               -    

           2,729.1  

        2,729.1   

                   -    

    შრომის ანაზღაურება

        1,374.7  

       1,374.7  

              -    

        1,715.0  

      1,715.0  

               -    

           1,866.4  

        1,866.4  

                   -    

    საქონელი და მომსახურება

           577.6  

          577.6  

              -    

           721.2  

         721.2  

               -    

              725.4  

           725.4  

                   -    

    სუბსიდიები

               4.0  

              4.0  

              -    

             14.0  

           14.0  

               -    

                  9.0  

               9.0  

                   -    

    გრანტები

             17.9  

            17.9  

              -    

             40.0  

           40.0  

               -    

                60.0  

             60.0  

                   -    

    სოციალური უზრუნველყოფა

             27.1  

            27.1  

              -    

               8.2  

             8.2  

               -    

                  1.3  

               1.3  

                   -    

    სხვა ხარჯები

             65.0  

            65.0  

              -    

             67.0  

           67.0  

               -    

                67.0  

             67.0  

                   -    

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

           130.7  

          130.7  

              -    

           359.4  

         359.4  

               -    

                60.0  

             60.0  

                   -    

 01 01 01

     ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

           555.3  

          555.3  

              -    

           704.3  

         704.3  

               -    

              685.0  

           685.0  

                   -    

 მომუშავეთა რიცხოვნება

             13.0  

            13.0  

               7.0  

             7.0  

                  7.0  

               7.0  

 ხარჯები

           549.4  

          549.4  

              -    

           606.8  

         606.8  

               -    

              656.7  

           656.7  

                   -    

    შრომის ანაზღაურება

           384.9  

          384.9  

              -    

           410.0  

         410.0  

               -    

              445.0  

           445.0  

                   -    

    საქონელი და მომსახურება

             94.5  

            94.5  

              -    

           123.6  

         123.6  

               -    

              145.4  

           145.4  

                   -    

    სოციალური უზრუნველყოფა

               6.5  

              6.5  

              -    

               8.2  

             8.2  

               -    

                  1.3  

               1.3  

                   -    

    სხვა ხარჯები

             63.5  

            63.5  

              -    

             65.0  

           65.0  

               -    

                65.0  

             65.0  

                   -    

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

               5.9  

              5.9  

              -    

             97.5  

           97.5  

               -    

                28.3  

             28.3  

                   -    

 01 01 02

     ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია

        1,551.1  

       1,551.1  

              -    

        2,098.5  

      2,098.5  

               -    

           1,939.1  

        1,939.1  

                   -    

 მომუშავეთა რიცხოვნება

           111.0  

          111.0