„ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 27 დეკემბრის №25 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

დოკუმენტის სტრუქტურა

განმარტებების დათვალიერება

დაკავშირებული დოკუმენტები

დოკუმენტის კომენტარები

დოკუმენტის მონიშვნები

უკან დაბრუნება
„ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 27 დეკემბრის №25 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 14
დოკუმენტის მიმღები ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 13/03/2020
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 17/03/2020
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2021
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.167.016472
14
13/03/2020
ვებგვერდი, 17/03/2020
190020020.35.167.016472
„ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 27 დეკემბრის №25 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი
 

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება  №14

2020 წლის 13 მარტი

ქ.ლაგოდეხი

 
„ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 27 დეკემბრის №25 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“  24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, აგრეთვე „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
შეტანილი იქნეს ცვლილება „ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 27 დეკემბრის №25 დადგენილებაში(www.matsne.gov.ge 27/12/2019, 190020020.35.167.016457).
მუხლი 2
დადგენილების პირველი, მე-2, მე-3, მე-5, მე-7, მე-8, მე-9, მე-10, მე-11, მე-13, მე-15, მე-16, მე-19 მუხლები ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით:

„მუხლი 1. ბიუჯეტის ბალანსი

ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

დასახელება

 2018
წლის
 ფაქტი

 2019 წლის გეგმა

 2020 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 I. შემოსავლები

      14,141.9  

      21,028.1  

      11,192.4  

        9,835.7  

      19,461.4  

      13,435.7  

       6,025.7  

 გადასახადები

        2,282.8  

      10,191.3  

      10,191.3  

                -    

      12,204.5  

      12,204.5  

                -    

 გრანტები

      10,821.8  

      10,055.7  

           220.0  

        9,835.7  

        6,386.4  

           360.7  

       6,025.7  

 სხვა  შემოსავლები

        1,037.3  

           781.1  

           781.1  

                -     

           870.5  

           870.5  

                -    

 II. ხარჯები

        7,016.3  

        8,891.9  

        8,392.3  

           499.6  

        9,585.5  

        9,585.5  

                -    

 შრომის ანაზღაურება

        1,374.7  

        1,715.0  

        1,715.0  

                -    

        1,866.4  

        1,866.4  

                -    

 საქონელი და მომსახურება

        1,328.8  

        1,948.6  

        1,449.0  

           499.6  

        1,774.1  

        1,774.1  

                -    

 პროცენტი

           105.1  

             56.5  

             56.5  

                -    

             44.0  

             44.0  

                -    

 სუბსიდიები

        3,594.8  

        4,375.8  

        4,375.8  

                -    

        5,009.8  

        5,009.8  

                -    

 გრანტები

             13.2  

             40.0  

             40.0  

                -    

             55.0  

             55.0  

                -     

 სოციალური უზრუნველყოფა

           529.7  

           510.3  

           510.3  

                -    

           403.0  

           403.0  

                -    

 სხვა ხარჯები

             70.0  

           245.7  

           245.7  

                -    

           433.2  

           433.2  

                -    

 III. საოპერაციო სალდო

        7,125.6  

      12,136.2  

        2,800.1  

        9,336.1  

        9,875.8  

        3,850.2  

       6,025.7  

 IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება

        4,046.9  

      16,253.8  

        5,131.7  

      11,122.1  

      12,078.4  

        4,933.3  

       7,145.1  

 ზრდა

        4,115.8  

      16,253.8  

        5,131.7  

      11,122.1  

      12,078.4  

        4,933.3  

       7,145.1  

 კლება

             68.9  

                 -    

                 -    

 

                 -    

                 -    

 

 V. მთლიანი სალდო

        3,078.7  

-       4,117.6  

-       2,331.6  

-      1,786.0  

-       2,202.5  

-       1,083.1  

-      1,119.4  

 VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება

        2,920.7  

-       4,337.4  

-       2,551.4  

-      1,786.0  

-       2,331.5  

-       1,212.1  

-      1,119.4  

 ზრდა

        1,637.0  

                 -    

                 -    

                -    

                 -    

                 -    

                -    

      ვალუტა და დეპოზიტები

        1,637.0  

                 -    

 

 

                 -    

 

 

 კლება

-       1,283.7  

        4,337.4  

        2,551.4  

        1,786.0  

        2,331.5  

        1,212.1  

       1,119.4  

      ვალუტა და დეპოზიტები

-       1,283.7  

        4,337.4  

        2,551.4  

        1,786.0  

        2,331.5  

        1,212.1  

       1,119.4  

 VII. ვალდებულებების ცვლილება

-          158.0  

-          219.8  

-          219.8  

                -    

-          129.0  

-          129.0  

                -    

 კლება

           158.0  

           219.8  

           219.8  

                -    

           129.0  

           129.0  

                -    

     საშინაო

           158.0  

           219.8  

           219.8  

                -    

           129.0  

           129.0  

                -    

           სესხები

           158.0  

           219.8  

           219.8  

                -    

           129.0  

           129.0  

                -    

 VIII. ბალანსი

               0.0  

-              0.0  

-              0.0  

                -    

-              0.0  

-              0.0  

                -    

 

მუხლი 2. ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

დასახელება

 2018
წლის
 ფაქტი

 2019 წლის გეგმა

 2020 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 შემოსულობები

      14,210.8  

      21,028.1  

      11,192.4  

        9,835.7  

      19,461.4  

      13,435.7  

        6,025.7  

 შემოსავლები

      14,141.9  

      21,028.1  

      11,192.4  

        9,835.7  

      19,461.4  

      13,435.7  

        6,025.7  

 არაფინანსური აქტივების კლება

             68.9  

                -    

                -    

 

                -    

                -    

                -    

 გადასახდელები

      11,290.1  

      25,365.5  

      13,743.8  

      11,621.7  

      21,792.9  

      14,647.8  

        7,145.1  

 ხარჯები

        7,016.3  

        8,891.9  

        8,392.3  

           499.6  

        9,585.5  

        9,585.5  

                -    

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

        4,115.8   

      16,253.8  

        5,131.7  

      11,122.1  

      12,078.4  

        4,933.3  

        7,145.1  

 ვალდებულებების კლება

           158.0  

           219.8  

           219.8  

                -    

           129.0  

           129.0  

                -    

 ნაშთის ცვლილება

        2,920.7  

-      4,337.4  

-      2,551.4  

-      1,786.0  

-      2,331.5  

-      1,212.1  

-      1,119.4  

 

მუხლი 3. ბიუჯეტის შემოსავლები

ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს 19461,4  ათასი  ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2018
წლის
 ფაქტი

 2019 წლის გეგმა

 2020 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 შემოსავლები

      14,141.9  

      21,028.1  

      11,192.4  

        9,835.7  

      19,461.4  

      13,435.7  

        6,025.7  

       გადასახადები

        2,282.8  

      10,191.3  

      10,191.3  

                -    

      12,204.5  

      12,204.5  

                -    

      გრანტები

      10,821.8  

      10,055.7  

           220.0  

        9,835.7  

        6,386.4  

           360.7  

        6,025.7  

       სხვა შემოსავლები

        1,037.3  

           781.1  

           781.1  

 

           870.5  

           870.5  

 

 

მუხლი 5. ბიუჯეტის გრანტები

ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს 6386,4 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2018 წლის ფაქტი

 2019 წლის გეგმა

 2020 წლის პროექტი

 გრანტები

          10,821.8  

          10,055.7  

            6,386.4  

 საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული
გრანტები

                     -    

 

 

 გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან

          10,821.8  

          10,055.7  

            6,386.4  

 გათანაბრებითი ტრანსფერი

            6,323.0  

                     -    

 

 მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

               220.0  

               220.0  

               360.7  

 კაპიტალური ტრანსფერი

            4,278.8  

            9,835.7  

        6,025.666  

 სპეციალური ტრანსფერი
მათ შორის :

                     -    

                     -    

                     -    

      სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების
განხორციელების თაობაზე

                     -    

                     -    

 

      საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

                     -    

 

 
 

                     -    

 

 

მუხლი 7. ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციით

ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს  9585,5 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2018
 წლის
 ფაქტი

 2019 წლის გეგმა

 2020 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 ხარჯები

        7,016.3  

        8,891.9  

        8,392.3  

           499.6  

        9,585.5  

        9,585.5  

                 -    

 შრომის ანაზღაურება

        1,374.7  

        1,715.0  

        1,715.0  

                 -    

        1,866.4  

        1,866.4  

                 -    

 საქონელი და მომსახურება

        1,328.8  

        1,948.6  

        1,449.0  

           499.6  

        1,774.1  

        1,774.1  

                 -    

 პროცენტები

           105.1  

             56.5   

             56.5  

                 -    

             44.0  

             44.0  

                 -    

 სუბსიდიები

        3,594.8  

        4,375.8  

        4,375.8  

                 -    

        5,009.8  

        5,009.8  

                 -    

 გრანტები

             13.2  

             40.0  

             40.0  

                 -    

             55.0  

             55.0  

                 -    

 სოციალური უზრუნველყოფა

           529.7  

           510.3  

           510.3  

                 -    

           403.0  

           403.0  

                 -    

 სხვა ხარჯები

             70.0  

           245.7  

           245.7  

                 -    

           433.2  

           433.2  

                 -    

 

მუხლი 8. ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვოროს 12078,4 ათასი ლარით. მათ შორის, არაფინანსური აქტივების ზრდა - 12078,4 ათასი ლარით, ხოლო არაფინანსური აქტივების კლება - 0,0 ათასი ლარით:

ათას ლარში

პროგ. კოდი

 არაფინანსური აქტივების ზრდა პროგრამების მიხევით

 2018 წლის
ფაქტი

 2019 წლის გეგმა

 2020 წლის პროექტი

 01 00

 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

             130.7  

             359.4  

               40.0  

 01 01

   საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

             130.7  

             359.4  

               40.0  

 02 00

 ინფრასტრუქტურის განვითარება

          3,217.6  

          9,961.6  

          9,597.2  

 02 01

   საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

          2,435.8  

          6,354.9  

          5,984.7  

 02 02

   წყლის სისტემების განვითარება

             221.2  

             865.1  

          1,144.7  

 02 03

    გარე განათება

                   -    

             222.0  

               97.3  

 02 04

   მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

                   -    

                   -    

                   -    

 02 05

   კეთილმოწყობის ღონისძიებები

             346.4  

               90.0  

                   -    

 02 06

   საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა

                   -    

                   -    

          1,272.4  

 02 07

    სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

             214.2  

          1,351.3  

             350.5  

 02 08

 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

                   -    

          1,078.3  

             747.4  

 03 00

 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

             429.4  

             413.0  

               57.5  

 03 01

   დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

             429.4  

             413.0  

                   -    

 03 02

 მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

                   -    

                   -    

                   -    

 03 03

  კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში

                   -    

                   -    

               57.5  

 04 00

 განათლება

             327.2  

          2,809.3  

          1,916.1  

 04 01

   სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

                 1.2  

               40.0  

                   -    

 04 02

   სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

             326.0  

          2,049.3  

             845.9  

 04 03

   განათლების ღონისძიებები

                   -    

             720.0  

          1,070.2  

 05 00

 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

               11.0  

             389.1  

             118.6  

 05 01

   სპორტის სფეროს განვითარება

               11.0  

             389.1  

             118.6  

 05 02

   კულტურის სფეროს განვითარება

                   -    

                   -    

                   -    

 06 00

 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

                   -    

          2,321.4  

             349.0  

 06 01

   ჯანმრთელობის დაცვა

                   -    

             771.4  

             349.0  

 06 02

 სოციალური დაცვა

                   -    

          1,550.0  

                   -    

 

 სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა

          4,115.8  

        16,253.8  

        12,078.4  

 

ათას ლარში

დასახელება

 2018 წლის
ფაქტი

 2019 წლის გეგმა

 2020 წლის პროექტი

 არაფინანსური აქტივების კლება

               68.9  

                   -    

                   -    

 ძირითადი აქტივები

               66.6  

                   -    

                   -    

 არაწარმოებული აქტივები

                 2.3  

                   -    

                   -    

        მიწა

                 2.3  

                   -    

                   -    

 

მუხლი 9. ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში შემდეგი რეადაქციით:

ათას ლარში

 ფუნქციონალური კოდი

 დასახელება

 2018 წლის
ფაქტი

 2019 წლის გეგმა

 2020 წლის პროექტი

 7.1

 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

              2,106.5  

              2,959.3  

              2,798.5  

 7.1.1

 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

              2,106.5  

              2,902.8  

              2,719.5  

 7.1.1.1

 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

              2,106.5  

              2,822.8  

              2,639.5  

 7.1.1.2

 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

                       -    

                   80.0  

                   80.0  

 7.1.6

 ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

 

                   56.5  

                   44.0  

 7.1.8

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

 

 

                   35.0  

 7.2

 თავდაცვა

                   90.6  

                 102.0  

                 100.0  

 7.2.2

 სამოქალაქო თავდაცვა

                   90.6  

                 102.0  

                 100.0  

 7.4

 ეკონომიკური საქმიანობა

              2,449.2  

              7,701.7  

              7,457.1  

 7.4 5

 ტრანსპორტი

              2,449.2  

              7,701.7  

              7,457.1  

 7.4 5 1

 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

              2,449.2  

              6,411.9  

              6,184.7  

 7.4 5 5

 მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

                       -    

              1,289.8  

              1,272.4  

 7.5

 გარემოს დაცვა

              1,311.8  

              1,395.0  

              1,077.4  

 7.5 1

 ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება

              1,311.8  

              1,395.0  

              1,019.9  

 7.6

 საბინაო კომუნალური მეურნეობა

              1,506.5  

              3,078.4  

              3,245.1  

 7.6 3

 წყალმომარაგება

                 244.1  

                 865.1  

              1,228.9  

 7.6 4

 გარე განათება

                 701.8  

                 772.0  

                 858.2  

 7.6 6

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში

                 560.6  

              1,441.3  

              1,157.9  

 7.7

 ჯანმრთელობის დაცვა

                 106.0  

                 925.1  

                 504.8  

 7.7 4

 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

                 106.0  

                 925.1  

                 504.8  

 7.8

 დასვენება, კულტურა და რელიგია

                 920.6  

              1,538.3  

              1,228.5  

 7.8 1

 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

                 721.3  

              1,314.3  

                 277.8  

 7.8 2

 მომსახურება კულტურის სფეროში

                 169.3  

                 194.0  

                 910.7  

 7.8 4

 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

                   30.0  

                   30.0  

                   40.0  

 7.9

 განათლება

              2,141.9  

              5,226.2  

              4,508.2  

 7.9 1

 სკოლამდელი აღზრდა

              2,131.8  

              4,178.6  

              3,205.9  

 7.9 2

 ზოგადი განათლება

                   10.1  

              1,047.6  

              1,302.3  

 7.9 2 3

 საშუალო ზოგადი განათლება

                   10.1  

              1,047.6  

              1,302.3  

 7 10

 სოციალური დაცვა

                 499.2  

              2,219.7  

                 744.3  

 7 10 1

 ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა

                   34.4  

                   41.9  

                   70.3  

 7 10 2

 ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

                       -    

                       -    

                   48.0  

 7 10 4

 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

                 123.7  

                 105.8  

                 152.0  

 7 10 6

 საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

                       -    

                       -    

                   30.0  

 7 10 7

 სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

                   40.0  

                   54.7  

                   40.0  

 7 10 9

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური
დაცვის სფეროში

                 301.1  

              2,017.3  

                 404.0  

 

 სულ

            11,132.1  

            25,145.7  

            21,663.9  

მუხლი 10. ბიუჯეტის  საოპერაციო და მთლიანი სალდო

ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს 2202,5 ათასი ლარით, ხოლო საოპერაციო სალდო 9875,8 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2018 წლის ფაქტი

 2019 წლის გეგმა

 2020 წლის პროექტი

 საოპერაციო სალდო

                  7,125.6  

                12,136.2  

                  9,875.8  

 მთლიანი სალდო

                  3,078.7  

-                 4,117.6  

-                 2,202.5  

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს -2331,5 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2018 წლის ფაქტი

 2019 წლის გეგმა

 2020 წლის პროექტი

 ფინანსური აქტივების ცვლილება

                  2,920.7  

-                 4,337.4  

-                 2,331.5  

 ზრდა

                  1,637.0  

                           -    

                           -    

         ვალუტა და დეპოზიტი

                  1,637.0  

                           -    

                           -    

 კლება

-                 1,283.7  

                  4,337.4  

                  2,331.5  

        ვალუტა და დეპოზიტი

-                 1,283.7  

                  4,337.4  

                  2,331.5  


თავი II

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები, ქვეპროგრამები

მუხლი 13. ინფრასტრუქტურის განვითარება

ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 10702,2 ათასი ლარი. ინფრასტრუქტურის განვითარების პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:

 

ათას ლარში

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2020 წლის პროექტი

 02 00

 ინფრასტრუქტურის განვითარება

       10,702.2  

 02 01

   საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

         6,184.7  

 02 01 01

       გზების მიმდინარე შეკეთება

            200.0  

 02 01 02

         გზების კაპიტალური შეკეთება

         5,924.7  

 02 01 03

 საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება

              60.0  

 02 02

   წყლის სისტემების განვითარება

         1,228.9  

 02 02 01

      სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია

              84.2  

 02 02 02

      სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია 

         1,144.7  

 02 03

    გარე განათება

            858.2  

 02 03 01

      გარე განათების ქსელის ექსპლოტაცია

            210.9  

 02 03 02

 გარე განათების ქსელის მოწყობა-რეაბილიტაცია

            647.3  

 02 04

   მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

                  -    

 02 04 01

 მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობების მშენებლობა, ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია

                  -    

 02 04 02

 ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

                  -    

 02 05

   კეთილმოწყობის ღონისძიებები

              59.9  

 02 05 01

       საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია

                  -    

 02 05 02

     საზოგადოებრივი სივრცეების მოვლა-პატრონობა

                  -    

 02 05 03

       სადღესასწაულო ღონისძიებები

              59.9  

 02 05  04

     შენობების ფასადების რეაბილიტაცია

                  -    

 02 05 05

       სასაფლაობის მოვლა-პატრონობა

                  -    

 02 06

 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

         1,272.4  

 02 07

      სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

            350.5  

 02 08

   საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო
მომსახურების შესყიდვა

            747.4  

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

 გზების მოვლა-შენახვა და მიმდინარე შეკეთება

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 01 01

                    200.0     

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი ს მერია

ქვეპროგრამის აღწერა

საგზაო ინფრასტრუქტურის ექსპლოტაციის, მოვლა-შენახვის სამუშაოები ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არ მიმდინარეობდა. სამუშაოები მოიცავს  ასფალტირებული ქუჩების დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენა- რეაბილიტაციას (მათ შორის, ე.წ. ორმული შეკეთებას); . წლის განმავლობაში საშუალოდ ხორციელდება 5555კვ/მ გზის მიმდინარე შეკეთება; სამუშაოები  განხორციელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის იმ მონაკვეთებზე, რომლებზეც წლის განმავლობაში გამოიკვეთება სამუშაოების შესრულების აუცილებლობა

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზების მაღალი ხარისხის შენარჩუნება;
შედეგი: მუნიციპალიტეტის გზებზე უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება; გზების ექსპლუატაციის გაზრდილი პერიოდი

 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

 გზების კაპიტალური შეკეთება

დაფინანსება ათას ლარში

02 01 02

2020 წელი

5,924.7

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში არსებული დაზიანებული და 

ამორტიზირებული გზების კაპიტალური შეკეთება/რეაბილიტაცია და მდინარეებზე გადასასვლელი 

საჭაპანო ხიდები. კერძოდ ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი 10 პროექტის განხორციელება:
- სოფ. კავშირში შიდა გზების კაპიტალური შეკეთება - 720 გრძ/მ;
- სოფ. თამარიანში სასაფლასოსთან მისასვლელი გზის კაპიტალური შეკეთება - 350 გრძ/მ;
- სოფ. ჭაბუკიანიდან სოფ. ონანაურში გადასასვლელი გზების კაპიტალური შეკეთება - 869 გრძ/მ;
- სოფ. ჭიაურში მე-5 ქუჩის კაპიტალური შეკეთება - 541 გრძ/მ;
- სოფ. თელაში სკოლის ქუჩის კაპიტალური შეკეთება -750 გრძ/მ

- სოფ. ვარდისუბანში 1,2,3 ქუჩების დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია

- სოფ.ვერხვისმინდორში მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია

- სოფ.ბებურიანი-ბოლქვის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია

- სოფ.პატარაგორში მე-2 ქუჩის რეაბილიტაცია

- ქ. ლაგოდეხში გურამიშვილის ქუჩის რეაბილიტაცია

- სოფ. ქალქვა-ნამესრალში გზის რეაბილიტაცია

- ქ.ლაგოდეხში ჯანელიძის ქუჩის რეაბილიტაცია

- სოფ. განათლებაში შიდა გზების რეაბილიტაცია მე-2 ეტაპი

- სოფ. კართუბანში სასაფლაოს ქუჩის რეაბილიტაცია

-ქ.ლაგოდეხში რობაქიძის ქუჩაზე მდებარე სანიაღვრე არხის რეაბილიტაცია
- სოფ. ფონაში, სასაფლაოსთან მისასვლელ გზაზე, ე. წ.მშრალ ღელეზე რკინა-ბეტონის კონსტრუქციის ხიდის მოწყობა

 - სოფ. შეერთებაში, ცენტრალურ ტრასასთან დამაკავშირებელ გზაზე, მდ. ჭვარტლის ხევზე, (ტერიტორიის ადგილზე დაზუსტებით) რკინა-ბეტონის კონსტრუქციის ხიდის მოწყობა - სოფ. ვერხვისმინდორში, მდ. არეშზე, ძველი სასაფლაოს მიმდებარე ტერიტორიაზე (ტერიტორიის ადგილზე დაზუსტებით) რკინა-ბეტონის კონსტრუქციის ხიდის მოწყობა
 - "სოფ. არეშფერანში, მდ. აფენზე, თამაზი ბაქრაძის საცხოვსოფ. არეშფერანში, მდ. აფენზე, თამაზი ბაქრაძის საცხოვრებელი სახლის მიმდებარე ტერიტორიაზე (ტერიტორიის ადგილზე დაზუსტებით) რკინა-ბეტონის კონსტრუქციის ხიდის მოწყობა
- სოფ. ფოდაანში, ვენახებთან მისასვლელ გზაზე, მდ. შავწყალაზე, (ტერიტორიის ადგილზე დაზუსტებით) რკინა-ბეტონის კონსტრუქციის ხიდის მოწყობა
 გარდა აღნიშნული პროექტებისა, 2020 წლის განმავლობაში არსებული ფინანსური რესურსების ფარგლებში, გზების კაპიტალური შეკეთება შესაძლებელია განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის სხვა გზებზეც. ლოკაციების შერჩევა განხორციელდება მოსახლეობის მომართვიანობისა და

წლის განმავლობაში წარმოქმინილი გადაუდებებლი აუცილებლობის გათვალისწინებით.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მოსახლეობის უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება;
მგზავრთა გადაადგილების დროის შემცირება;
ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ცვეთის შემცირება;
ტურიზმის ხელშეწყობა;
მოსახლეობის სოციალურ ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება;

 

 

 

 

 

 

პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია

დაფინანსება ათას ლარებში

02 02 01 

84,2

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა.ა.ი.პ. ლაგოდეხის ,,სერვის ცენტრი''

პროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ლაგოდეხის  მუნიციპალიტეტის მერიის 67 სოფელში ადგილობრივი დანიშნულების წყალმომარაგების ქსელის გამართულ და შეუფერხებელი ფუნქციონირების უზრუნველყოფას, რომელიც გულისხმობს შემდეგი სამუშაოების შესრულებას: მუნიციპალიტეტის სოფლების  არსებული  წყლის რეზერვუარების გაწმენდა-შეკეთება; მწყობრიდან გამოსული წყლის მილების შეკეთება და გამოცვლა; ამორტიზირებული და დაზიანებული ტუმბოების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლება.ყოველდღიურად წყლის სათავე ნაგებობების შემოვლა შემოწმებები, დაზიანებული მაგისტრალების აღდგენა, შედუღება, ურდულების შეცვლა, ჭაბურღილების მოვლა პატრონობა, ჭების მოწესრიგება,  გასუფთავება და სხვა .

 

მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამამიზნად ისახავს სოფლის მოსახლეობის, ასევე მოაგარაკეებისა და ტურისტებისათვის უწყვეტ რეჟიმში სასმელი წყლით მომარაგებას.

 მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში, სასმელი წყლის 24 საათიანი მიწოდება;

მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახისთვის  შეუფერხებლი წვდომა სასმელ წყალზე;

მუნიციპალიტეტის სოფლებში წყალმომარაგების გამართული ქსელის შენარჩუნება.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

წყლის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაცია

დაფინანსება  ათას ლარში

02 02 02

1,144.7

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყალმომარაგების ქსელის (მათ შორის, წყლის სათავე ნაგებობების, წყლის მაგისტრალების და სხვა) კაპიტალურ რეაბილიტაციას. საჭიროების შემთხვევაში, ასევე ხორციელდება ახალი წყალმომარაგების ქსელის მოწყობის სამუშაოები. ქვეპროგრამა უმეტესწილად ფინანსდება სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერით. ქვეპროგრამისათვის ასევე გამოყოფილია თანხები მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი შემოსავლებიდან. 2020 წლისათვის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრებით დაგეგმილია შემდეგი პროექტების განხორციელება:
- სოფ.სვიდებაში ჭაბურღილისა და წყალსადენი მაგისტრალის მოწყობა - ბენეფიციარი 51 ოჯახი;
- სოფ.ფიჩხიბოგირში ჭაბურღილისა და წყალსადენი მაგისტრალის მოწყობა - ბენეფიციარი 78 ოჯახი;
- სოფ. ცოდნისკარში  ჭაბურღილისა და წყალსადენი მაგისტრალის მოწყობა - ბენეფიციარი 98 ოჯახი;
- სოფ. ნინიგორში (კიროვკის უბანში)  სასმელი წყლის მაგისტრალის სათავე ნაგებობისა და წყალსადენი მაგისტრალის  მოწყობა - ბენეფიციარი 108 ოჯახი;

- სოფ. ზემო ბოლქვის ჭაბურღილის რეაბილიტაცია

- სოფ. ზემო გურგენიანის სასმელი წყლის მაგისტრალის მოწყობა
გარდა ამისა, ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრებით და წლის განმავლობაში ჩატარებული ტენდერებით წარმოქმნილი ეკონომიებით შესაძლებელია განხორციელდეს სხვა პროექტებიც. პროექტების შერჩევა განხორციელდება მოსახლეობის მომართვიანობისა და წლის განმავლობაში წარმოქმინილი გადაუდებებლი აუცილებლობის გათვალისწინებით.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში მოქმედებს სასმელი წყლის მიწოდების 24 საათიანი გრაფიკი;
მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნია შეუფერხებლი წვდომა სასმელ წყალზე;
წყლის სისტემების ექსპლოტაცია მიმდინარეობს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილია დროულად.

 

 

პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

გარე განათების ქსელის ექსპლოტაცია

დაფინანსება ათას ლარებში

 02 03 01

210,9

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა.ა.ი.პ. ლაგოდეხის ,,სერვის ცენტრი''

პროგრამის აღწერა

ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო გადაადგილებისთვის და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გამართული გარე განათების ქსელის ფუნქციონირებას. მუნიციპალურ ბიუჯეტში წარმოდგენილი გარე განათების პროგრამის ფარგლებში სწორედ გარე განათების სისტემის განვითარებისა და ექსპლოტაციისათვის საჭირო ხარჯები ფინანსდება.  დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს ქ. ლაგოდეხში  და 15 თემში  შემავალ 67  სოფელში, გარე განათების ქსელით მოცულია მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიის დაახლოებით 90%. გარე განათების სისტემა მოიცავს 6000ზე მეტს განათებისა და ელექტროგაყვანილობის ბოძს,6000ზე მეტ სანათ წერტილს,340503 გრძივ მეტრზე მეტ სადენს და სხვა დამხმარე ინფრასტრუქტურას .ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, რომელიც მოიცავს შემდეგ ღონისძიებებს:
 - მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ქსელში მწყობრიდან გამოსული ნათურების გამოცვლა;
 - ამორტიზებული და დაზიანებული განათების ბოძების შეკეთება;
 - დაზიანებული სადენების აღდგენა, შეკეთება.

მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდგრადი გარე განათების სისტემის შექმნა, რომელიც მთელი წლის განმავლობაში, ნებისმიერ კლიმატურ პირობებში შეძლებს უზრუნველყოს გარე განათების სისტემის შეუფერხებელი ფუნქციონირება. შედეგად, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის ის ნაწილი, სადაც მოწყობილია გარე განთება ქსელი განათებული იქნება სრულად, ხოლო პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებების აღმოფხვრა მოხდება ოპერატიულად.

მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიის სრულად მოცვა გარე განათებით.მთელი წლის მანძილზე გარე განათების სისტემა ფუნქციონირებს გამართულად. პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებები აღმოფხვრილია დროულად. მუნიციპალიტეტში გარე განათების ქსელით მოცულია დასახლებული ტერიტორიების 90%.

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

გარე განათების ქსელის მოწყობა - რეაბილიტაცია

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 03 02

647,3

პროგრამის განმახორციელებელი

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა

დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი (ნაწილობრი ფუნქციონირებს ლაგოდეხოხის მუნიციპალიტეტის 67   სოფელში სადაც განთავსებულია 4336 სანათი . ქვეპროგრამის ფარგლებში მოსაწყობია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დარჩენილ უბნებზე  გარე განათების  ქსელის მოწყობა.
  გარე განათების ქსელისმოწყობის პროგრამა შედგება 6 ქვეპროგრამისაგან:
- სოფ. აფენიდან  სოფ. ონანაურამდე მიმართულებით (400 გრძ. მ) გარე განათების ბოძებისა და სანათების მოწყობა.
- სოფ. ჭაბუკიანიდან  სოფ. ონანაურამდე (მეორე გადასასვლელი) (400 გრძ. მ)  გარე განათების ბოძებისა და სანათების მოწყობა;
- სოფ. აბაშისწილიდან სოფ. ონანაურამდე (სასაფლაოს გავლით)გზაზე  (650 გრძ. მ) გარე განათების ბოძებისა და სანათების მოწყობა
- სოფ. ონანაურიდან  სოფ. ჭაბუკიანამდე   (400 გრძ. მ) გარე განათების ბოძებისა და სანათების მოწყობა
- სოფ. არეშფერანში (კაკლიანი) (650 გრძ. მ) გარე განათების ბოძებისა და სანათების მოწყობა
- სოფ.გიორგეთიდან  სოფ. კაბლის მიმართულებით (2600 გრძ. მ) სოკარის ბენზინგასამართის მიმდებარედ გზის მარჯვენა მხარეს გარე განათების ბოძებისა და სანათების მოწყობა

გარე განათების ქსელის მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურების ქვეპროგამსათვის გათვალისწინებული ასიგნებები ხმარდება ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებული განათების წერტილების 4336 სანათი წერტილის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯების ანაზღაურებას.
გარე განთების ქსელის მოვლა-პატრონობის ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულის გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირებისათვის ხორციელდება მისი პერიოდული შეკეთება, რომელიც მოიცავს:
 - მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ქსელში მწყობრიდან გამოსული ნათურების გამოცვლას;
 - ამორტიზებული და დაზიანებული განათების ბოძების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლებას;
 - დაზიანებული სადენების აღდგენა, შეკეთებას.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

ღამის საათებში ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისთვის უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილების უზრუნველყოფა;
მუნიციპალიტეტში გარე განათების ქსელით მოცულია დასახლებული ტერიტორიების 85%;

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 09

747.4     

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში მიმდინარე ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა. ამასთან, იმ ხელშეკრულებებზე რომელთა ღირებულება არ აღემატება 50.0 ათას ლარს  პროექტის შემდგენი ახორციელებს შესრულებული სამუშაოების ექსპერტიზას. ამ პროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება 50.0 ათას ლარზე მეტი თანხის ინფრასტრუქტურული პროექტების ტექნიკური ზედამხედველობის (საექსპერტო მომსახურების) სამუშაოების შესყიდვა.
პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განსახორციელებელი ინფრასტრუტურული პროექტებისათვის დროულად და კვალიფიციურად მოხდეს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა. ასევე, პროექტების განხორციელებისას ჩატარებული სამუშაოების ხარისხის უზრუნველყოფა მათზე მუდმივი ზედამხედველობის განხორციელების გზით.
პროგრამის თანხების განკარგვა ხორციელდება რეგიონალურ დონეზე ჩატარებული კონსოლიდირებული ტენდერების საშუალებით.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია დროულად და კვალიფიციურად მომზადება; შესრულებული ინფრასტრუქტურული პროექტების მაღალი ხარისხი, ისე რომ იგი აკმაყოფილებდეს პროექტით განსაზღვრულ და ქვეყანაში მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ სამშენებლო ნორმებს (სტანდერტებს)

 

მუხლი 15. განათლება

განათლების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 4508,2 ათასი ლარი. განათლების პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:

 

ათას ლარში

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2020 წლის პროექტი

 04 00

 განათლება

         4,508.2  

 04 01

 სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

         2,360.0  

 04 02

 სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

            845.9  

 04 03

 განათლების ღონისძიებები

         1,302.3  

 

 

პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

დაფინანსება ათას ლარებში

 

04 01

2360,0     

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა  გაერთიანება.

 

პროგრამის აღწერა და მიზანი

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მიხედვით ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ (ექსკლუზიურ) უფლებამოსილებას წარმოადგენს. ამავე კანონის მიხედვით ასევე აკრძალულია მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებულ ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების საჯარო დაწესებულებებში სასწავლო-აღმზრდელობითი მომსახურებისა და კვებითი მომსახურებისათვის გადასახადის, ტარიფის ან სხვა საფასურის შემოღება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი ვალდებულია უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ფინანსების გამოყოფა და ყველა სხვა ღონისძიების გატარება .ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითდ პრიორიტეტს სწორედ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბაგა-ბაღის ასაკის ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა წარმოადგენს. დღეის მდგომარეობით  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 31  სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება სადაც სააღმზრდელო პროცესს გადის 1644- ბავშვი,აქედან 255 სასკოლო ასაკის ბავშვია. ბაგა-ბაღებში  დასაქმებულია 74  აღმზრდელი და 77 აღმრდელის თანაშემწე. „სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირების“ პროგრამის მიზანია:    

     ბაგა-ბაღებში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, სადაც დაცული იქნება „ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის  მოთხოვნები და საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის #488 დადგენილებით დამტკიცებული ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტები;       

     ბაგა-ბაღებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისაობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 27 ოქტომბრის #485 დადგენილებით დამტკიცებული ტექტიკური რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთან;    

     ბაგა-ბაღებში მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება;    

     ბაგა-ბაღებში კვების ორგანიზებისა და რაციონის ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის #487 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთან;    

     ძირითადი აქტივების მიმდინარე შეკეთება და მოვლა–შენახვა;    

     ბაგა-ბაღებში დასაქმებული პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება.    

     ა(ა)იპ - სკოლამდელი საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო ცენტრის თანამშრომელთათვის შესაბამის სამუშაო პირობების შექმნა

 მოსალოდნელი შედეგი

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები სააღმზრდელო პროცესის წარმართვისათვის უზრუნველყოფილი იქნება შესაბამისი პირობებით, მათ შორის: სააღმზრდელო დაწესებულებებში დაცული იქნება სახელმწიფოს მიერ დადგენილი  სტანდარტების უმეტესობა, დაცული იქნება სანიტარული და ჰიგიენური, კვების ორგანიზებისა და კვების რაციონის ნორმები; სააღმზრდელო დაწესებულებებში და ა(ა)იპ - სკოლამდელი საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო ცენტრში დასაქმებული ადმინისტრაციული და სააღმზრდელო პერსონალი უზრუნველყოფილი იქნება სამუშაო პირობებით.

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სკოლამდელი დაწესებულების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

დაფინანსება
 ათას ლარში

04 02

844.9     

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ლაგოდეხის  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია, თანამედროვე სტანდარტების გათვლისწინებით. მუნიციპალიტეტში 31 საბვშვო ბაღია , აქედან რეაბილიტირებულია 13 ბაღი, მიმდინარე რეაბილიტაცია 2 ბაღზე რაც საერთო რაოდენობის 48.39 % შეადგენს. ვინაიდან ყოველ წლიურად იზრდება საბავშვო ბაღებში სტანდარტები საჭიროა კიდევ 16 ბაღს ჩაუტარდეს რეაბილიტაცია, 2020 წლისთვის მუნიციპალიტეტის და სხვა დონორი ორგანიზაციების მიერ კიდევ 6 საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია მშენებლობას გეგმავს. მათ შორის:
- ქ.ლაგოდის N3 საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია;

გარდა აღნიშნული პროექტებისა, 2020 წლის განმავლობაში არსებული ფინანსური რესურსების ფარგლებში, ქვეპროგრამიდან შესაძლებელია განხორციელდეს სხვა ინფრასტრუქტურული პროექტები. ლოკაციების შერჩევა განხორციელდება ბაღთა გაერთიანების  მომართვიანობისა და წლის განმავლობაში წარმოქმინილი გადაუდებებლი აუცილებლობის გათვალისწინებით.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამის მიზანია 31-ივე სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია
შედეგად მიღებული იქნება თანამედროვე სტანდართებით რეაბილიტირებული საბავშვო ბაღები სადაც გათვალისწინებული იქნება (სახურავის, სველი წერტილების, გათბობის , ელგაყვანილობის , ოთახების რეაბილიტაციით, სათამაშო მოედნებით და ა.შ) რეაბილიტაცია.

 

მუხლი 16. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 1228,5 ათასი ლარი. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:

ათას ლარში

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2020 წლის პროექტი

 05 00

 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

         1,228.5  

 05 01

   სპორტის სფეროს განვითარება

            248.6  

 05 01 01

          სპორტული დაწესებულებების
 ხელშეწყობა

            110.0  

 05 01 02

 წარმატებულ სპორტსმენთა და მწვრთნელთა დაჯილდოება

              20.0  

 05 01 03

 კაპიტალური დაბანდებები სპორტის სფეროში

            118.6  

 05 02

   კულტურის სფეროს განვითარება

            950.7  

 05 02 01

     კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

            716.7  

 05 02 02

        სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა

            194.0  

 05 02 03

 კაპიტალური დაბანდებები კულტურის სფეროში

                  -    

 05 02 04

     რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

              40.0  

 05 03

 ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

              29.3  

 

 

პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება

 კოდი

სპორტული დაწესებულებების
 ხელშეწყობა

დაფინანსება ათას ლარებში

05 01 01

110,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 

ა(ა)ი.პ ლაგოდეხის კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა განვითარების ცენტრი

პროგრამის აღწერა

 სპორტული ცენტრი აერთიანებს 8-სპორტულ მიმართელებას, ესენია: ფეხბურთი (224ბავშვი, გოგო 12, ბიჭი 212); ქართული  ჭიდაობა (95 ბავშვი ბიჭები); ძიუდო (40 ბავშვი ბიჭები); ჭადრაკი (15 ბავშვი, გოგო-8 , ბიჭი-7); კალათბურთი (74 ბავშვი გოგო-19 ბიჭი 55). კრივი (35 ბავშვი გოგო-3, ბიჭი-32), ფრენბურთი (72 ბავში, გოგო-32 ბიჭი-41) ხელბურთი (25 ბავში გოგო-15, ბიჭი-20) სულ ცენტრში სპორტის სახეობებს ეუფლება 580 ბავშვი, რომელთაც სამწვრთნელო პროცესი უტარდებათ კვირაში 3-ჯერ. სამსახურის რესურსისა და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის გათვალისწინებით შესაძლებელია გავზარდოთ ბავშვთა რაოდენობა  და მეტი ბავშვი იყოს დაკავებული სპორტული ცხოვრებით. ცენტრის ბავშვები იღებენ წლის მანძილზე მონაწილეობას ადგილობრივ და რეგიონულ შეჯიბრებებში.

მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

 

სპორტის საყოველთაობისა და ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა;  სულიერად და ფიზიკურად ჰარმონიულად განვითარებული პიროვნების ფორმირება; სპორტული ტრადიციების დაცვა, გაღრმავება, თაობათა შორის მემკვიდრეობითობის უწყვეტობა, სპორტის განვითარება; სპორტისა და ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია; გაზრდილი დაინტერესება და ბავშვების რაოდენობა, კმაყოფილი მოსახლეობა. ცანტრი მთელი წლის მანძილზე ფუნქციონირებს შეუფერხებლად, მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვებისთვის ხელმისაწვდომია სპორტული წრეები.

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

წარმატებულ სპორტსმენთა და მწვრთნელთა დაჯილდოება

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 02

                       20.0     

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა

წარმატებულ სპორტსმენთა და მწვრთნელთა დაჯილდოება ხდება, ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების, სამოქალაქო აქტიურობის, სპორტის გავრცელებული სახეობებისათვის ტრადიციების შენარჩუნებისა და მათი პოპულარიზაციის მიზნით. აღნიშნული პროგრამა ითვალისწინებს საქართველოს სახელით მოასპარეზე, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ „კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა განვითარების ცენტრში“ მოქმედ სპორტულ წრეებში აღზრდილი და ბოლო სამი წლის განმავლობაში ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული, წარმატებულ სპორტსმენთა და მწვრთნელთა დაჯილდოებას.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება, სამოქალაქო აქტიურობა, სპორტის გავრცელებული სახეობებისათვის ტრადიციების შენარჩუნება და მათი პოპულარიზაცია.
სპორტსმენთა და მწვრთნელთა გაზრდილი მოტივაცია. სპორტის სხვადასხვა სახეობებში ჩართულ მოქალაქეთა გაზრდილი რაოდენობა.

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

კაპიტალური დაბანდებები სპორტის სფეროში

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 02

118.6

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია

ქვეპროგრამის აღწერა

   ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ლაგოდეხის  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხელოვნურ საფარიანი სპორტული მოედნების მოწყობა/რეაბილიტაცია. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე უამრავი მინი სტადიონია აქედან მნიშვნელოვანი ნაწილი დაზიანებულია რას საჭიროებს კაპიტალურ შეკეთებას (საფარის და ღობის შეცვლას) ასევე რიგ თემებში საერთოდ არ გააჩნიად სტადიონები და საჭიროებს ახლის  მოწყობას. კერძოდ ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი 1 პროექტის განხორციელება. მათ შორის:
- ქ. ლაგოდეხში ზაქათლის ქუჩაზე არსებული მინი სტადიონის  რეაბილიტაცია;

გარდა აღნიშნული პროექტისა, 2020 წლის განმავლობაში არსებული ფინანსური რესურსების ფარგლებში, ქვეპროგრამიდან შესაძლებელია განხორციელდეს სხვა სტადიონების რეაბილიტაცია

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სტადიონების კაპიტალური შეკეთება
შედეგად მიღებული იქნება ჯანსაღი ცხოვრებისთვის მოტივირებული ახალგაზდობა.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

     კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

დაფინანსება ათას ლარებში

05 02 01

716,7

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)ი.პ ლაგოდეხის კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა განვითარების ცენტრი

პროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტში კულტურის მიმართულებით პოლიტიკას განსაზღვრავს კულტურის, სპორტისა და ახალგარდული სამსახური. სამსახური გეგმავს და ახორციელებს მასობრივ კულტურულ ღონისძიებებს, ფესტივალებს, ლიტერატურულ-შემოქმედებით საღამოებს; როგორიცაა: სახალხო დღესასწაული ჰერეთობა, სხვადასხვა სპექტაკლები, ფერების, ნაყინის, წიგნის, მულტიეთნიკური, პასკის და ა.შ ფესტივალები, სოფლის დღესასწაულები, საბავშვო, სხალხო და თოჯინების თეტრი.

კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების, კულტურულ ღონისძიებებში აქტიურ მონაწილეობას.  ახდენს მოქალაქეების ინფორმირებას და უზრუნველყოფს ღონისძიებებში მოქალაქეების ჩართულობას.   ქვეპროგრამაში გამოყოფილი ხარჯბი ხმარდება ასევე ა(ა)ი.პ ადმინისტრაციის ხარჯებს, ხელფასებსა და სხვა ხარჯებს.

მიზანი და მოსალოდნელი შედეგები

მუნიციპალიტეტში კულტურული ტრადიციების მხარდაჭერა, განვითერაბა და მოსახლეობის კულტურული დონის ამაღლება; შემოქმედებითი პროცესების სტიმულირება. ქვეპროგრამის განხორციელების შედეგად შესაძლებელი იქნება მასობრივი ღონისძიებების ორგანიზება,  ადგილობრივი შემოქმედებითი ჯგუფების პოპულარიზაცია და  მოსახლეობის კულტურულ ცხოვრებაში ჩართულობის ზრდა; კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების   შემოქმედების წარმოჩენა,ხელის შეწყობა.

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

 სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 02

194,0     

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ - ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო სკოლების გაერთიანება

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი  4  სამუსიკო   სკოლა( ქ. ლაგოდეხის, სოფ. აფენის, სოფ. ლელიანის და სოფ. ვარდისუბნის) და 1  სამხატვრო  (ქ. ლაგოდეხის)  სკოლა. სამუსიკო სკოლებში გაერთიანებულია საფორტეპიანო  და ვიოლინოს მიმართულებები. სამუსიკო სკოლებში   7  წლიან სამუსიკო განათლებას იღებს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 229 ბავშვი აქედან 187 გოგო და 42 ბიჭი . სკოლებში დასაქმებულთა რაოდენობა შეადგენს (ადმინისტრაციული პერსონალი და პედაგოგები)38  თანამშრომელს  აქედან 38 ქალი. დაფინანსება 115.9 ათასი ლარი. სამხატვრო სკოლაში ბავშვები ეუფლებიან ფერწერას, ხატვას, კომპოზიციას,  გობელენს, ხელოვნებათმცოდნეობას. სამხატვრო სკოლაში 5 წლიანი   სამხატვრო განათლებას იღებს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 47 ბავშვი აქედან 36 გოგო და 11 ბიჭი. სკოლაში სულ დასაქმებულია  4 პედაგოგი-  4 ქალი. სკოლის დაფინანსება 12,6 ათასი ლარი.

პროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება ა(ა)იპ - ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო სკოლების გაერთიანების მიმდინარე ხარჯები (ადმინისტრაციული პერსონალის ხელფასი) 65.5 ათასი ლარი. 17 ადამიანი აქედან 13 ქალი და4 მამაკაცი.

ქვეპროგრამის მიზანი

სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის მიზანია: შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებისა და კლასიკური მუსიკის კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; განსაკუთრებული მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების გამოვლენა; სიმღერის, ფოლკლორის,  კულტურული ღონისძიებების ჩატარება მუნიციპალიტეტის მთელს ტერიტორიაზე; უფასო, საქველმოქმედო ღონისძიებების მოწყობა; მონაწილეობის მიღება ფესტივალებში, კონკურსებში,  როგორც საქართველოში ისე საზღვარგარეთ.

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი სამუსიკო სკოლები და სამხატვრო სკოლა წლის განმავლობაში ფუნქციონირებენ შეუფერხებლად. სრულად არის დაკმაყოფილებული  სამხატვრო და სამუსიკო  განათლებაზე მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვებისა და მოზარდების მოთხოვნა. სკოლების მოსწავლეები მონაწილეობენ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩატარებულ კულტურულ ღონისძიებებში, ასევე ქვეყნის მასშტაბით ჩატარებულ კონკურსებსა და ფესტივალებში

 

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

დაფინანსება ათას ლარებში

05 03

29,26

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)ი.პ ლაგოდეხის კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა განვითარების ცენტრი

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ახალგაზრდული ინიციატივების მხარდაჭერა, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაცია, ახალგაზრდებისთვის არაფორმალური საგანმანათლებლო სერვისების ხელმისაწვდომობა, ახალგაზრდების ჩართულობას მასობრივ ღონისძიებებში,  ახალგაზრდების ნიჭისა და უნარების თვითრეალიზება. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მასობრივი ახალგაზრდული ღონისძიებები, ფესტივალები ,  გასართობი, შემეცნებითი   და  არაფორმალურ  საგანმანათლებლო  აქტივობები, ლაშქრობები.თავისუფალი დროის ეფექტურად და შინაარსიანად ხარჯვის ორგანიზება, მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდობის ინტელექტუალური, ფიზიკური და სულიერი პოტენციალის გამოვლენა.

მიზანი და მოსალოდნელი შედეგები

პროგრამის მიზანია ახალგაზრდობის მხარდაჭერა, რომელიც გულისხმობს საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ბავშვებისა და ახალგაზრდების თვითრეალიზაციის შესაძლებლობას, მათი საქმიანობის სტიმულირებას. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება 15 პროექტი.

 

თავი III

ლაგოდეხის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 19. ბიუჯეტის ასიგნებები

ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათ. ლარში

 

პროგრამული კოდი

 დასახელება

 2018 წლის ფაქტი

 2019 წლის გეგმა

 2020 წლის გეგმა

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 

 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი

      11,290.1  

      25,365.5  

    13,743.8  

    11,621.7  

      21,792.9  

     14,647.8  

       7,145.1  

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

           130.0  

           124.0  

         124.0  

               -    

           124.0  

          124.0  

               -    

 

 ხარჯები

        7,016.3  

        8,891.9  

      8,392.3  

         499.6  

        9,585.5  

       9,585.5  

               -    

 

    შრომის ანაზღაურება

        1,374.7  

        1,715.0  

      1,715.0  

               -    

        1,866.4  

       1,866.4  

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

        1,328.8  

        1,948.6  

      1,449.0  

         499.6  

        1,774.1  

       1,774.1  

               -    

 

    პროცენტები

             91.7  

             56.5  

           56.5  

               -    

             44.0  

            44.0  

               -    

 

    სუბსიდიები

        3,594.8  

        4,375.8  

      4,375.8  

               -    

        5,009.8  

       5,009.8  

               -    

 

    გრანტები

             17.9  

             40.0  

           40.0  

               -    

             55.0  

            55.0  

               -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

           525.0  

           510.3  

         510.3  

               -    

           403.0  

          403.0  

               -    

 

    სხვა ხარჯები

             70.0  

           245.7  

         245.7  

               -    

           433.2  

          433.2  

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

        4,115.8  

      16,253.8  

      5,131.7  

    11,122.1  

      12,078.4  

       4,933.3  

       7,145.1  

 

 ვალდებულებები

           158.0  

           219.8  

         219.8  

               -    

           129.0  

          129.0  

               -    

 01 00

 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

        2,197.0  

        3,281.1  

      3,281.1  

               -    

        3,027.5  

       3,027.5  

               -    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

           130.0  

           124.0  

         124.0  

               -    

           124.0  

          124.0  

               -    

 

 ხარჯები

        2,066.4  

        2,701.9  

      2,701.9  

               -    

        2,858.5  

       2,858.5  

               -    

 

    შრომის ანაზღაურება

        1,374.7  

        1,715.0  

      1,715.0  

               -    

        1,866.4  

       1,866.4  

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

           577.6  

           721.2  

         721.2  

               -    

           732.1  

          732.1  

               -    

 

    პროცენტები

                 -    

             56.5  

           56.5  

               -    

             44.0  

            44.0  

               -    

 

    სუბსიდიები

               4.0  

             14.0  

           14.0  

               -    

             14.0  

            14.0  

               -    

 

    გრანტები

             17.9  

             40.0  

           40.0  

               -    

             55.0  

            55.0  

               -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

             27.1  

               8.2  

             8.2  

               -    

                 -    

               -    

               -    

 

    სხვა ხარჯები

             65.0  

           147.0  

         147.0  

               -    

           147.0  

          147.0  

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

           130.7  

           359.4  

         359.4  

               -    

             40.0  

            40.0  

               -    

 

 ვალდებულებები

                 -    

           219.8  

         219.8  

               -    

           129.0  

          129.0  

               -    

 01 01

   საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

        2,197.0  

        2,924.8  

      2,924.8  

               -    

        2,774.5  

       2,774.5  

               -    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

           130.0  

           124.0  

         124.0  

               -    

           124.0  

          124.0  

               -     

 

 ხარჯები

        2,066.4  

        2,565.4  

      2,565.4  

               -    

        2,734.5  

       2,734.5  

               -    

 

    შრომის ანაზღაურება

        1,374.7  

        1,715.0  

      1,715.0  

               -     

        1,866.4  

       1,866.4  

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

           577.6  

           721.2  

         721.2  

               -    

           732.1  

          732.1  

               -    

 

    სუბსიდიები

               4.0  

             14.0  

           14.0  

               -    

             14.0  

            14.0  

               -    

 

    გრანტები

             17.9  

             40.0  

           40.0  

               -    

             55.0  

            55.0  

               -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

             27.1  

               8.2  

             8.2  

               -    

                 -    

               -    

               -    

 

    სხვა ხარჯები

             65.0  

             67.0  

           67.0  

               -    

             67.0  

            67.0  

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

           130.7  

           359.4  

         359.4  

               -     

             40.0  

            40.0  

               -    

 01 01 01

     ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

           555.3  

           704.3  

         704.3  

               -    

           666.7  

          666.7  

               -     

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

             13.0  

               7.0  

             7.0  

 

               7.0  

              7.0  

 

 

 ხარჯები

           549.4  

           606.8  

         606.8  

               -    

           656.7  

          656.7  

               -    

 

    შრომის ანაზღაურება

           384.9  

           410.0  

         410.0  

               -    

           445.0  

          445.0  

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

             94.5  

           123.6  

         123.6  

               -    

           146.7  

          146.7  

               -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

               6.5  

               8.2  

             8.2  

               -    

                 -    

 

               -    

 

    სხვა ხარჯები

             63.5  

             65.0  

           65.0  

               -    

             65.0  

            65.0  

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

               5.9  

             97.5  

           97.5  

               -    

             10.0  

            10.0  

               -    

 01 01 02

     ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია

        1,551.1  

        2,098.5  

      2,098.5  

               -    

        1,942.8  

       1,942.8  

               -    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

           111.0  

           111.0  

         111.0  

 

           111.0  

          111.0  

 

 

 ხარჯები

        1,426.4  

        1,836.6  

      1,836.6  

               -    

        1,912.8  

       1,912.8  

               -    

 

    შრომის ანაზღაურება

           927.6  

        1,230.0  

      1,230.0  

               -    

        1,340.0  

       1,340.0  

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

           459.3  

           550.6  

         550.6  

               -    

           501.8  

          501.8  

               -    

 

    სუბსიდიები

               4.0  

             14.0  

           14.0  

               -     

             14.0  

            14.0  

               -    

 

    გრანტები

             13.2  

             40.0  

           40.0  

               -    

             55.0  

            55.0  

               -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

             20.6  

                -    

 

               -    

                 -    

 

               -    

 

    სხვა ხარჯები

               1.6  

               2.0  

             2.0  

               -    

               2.0  

              2.0  

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

           124.7  

           261.9  

         261.9  

               -    

             30.0  

            30.0  

               -    

 01 01 03

     სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

             90.6  

           102.0  

         102.0  

               -    

           100.0  

          100.0  

               -    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

               6.0  

               6.0  

             6.0  

 

               6.0  

              6.0  

 

 

 ხარჯები

             90.6  

           102.0  

         102.0  

               -    

           100.0  

          100.0  

               -    

 

    შრომის ანაზღაურება

             62.1  

             75.0  

           75.0  

               -    

             81.4  

            81.4  

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

             23.7  

             27.0  

           27.0  

               -    

             18.6  

            18.6  

               -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

               4.7  

                -    

               -    

               -    

                 -    

               -    

               -    

 01 01 04

 თანამშრომელთა გადამზადების ხარჯი

                 -    

             20.0  

           20.0  

               -    

             30.0  

            30.0  

               -    

 

 ხარჯები

                 -    

             20.0  

           20.0  

               -    

             30.0  

            30.0  

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

                 -    

             20.0  

           20.0  

               -    

             30.0  

            30.0  

               -    

 01 01 05

 გენდერული თანასწორობის საბჭოს საქმიანობის უზრუნველყოფა

                 -    

                -    

               -    

               -    

             35.0  

            35.0  

               -    

 

 ხარჯები

                 -    

                -    

               -    

               -    

             35.0  

            35.0  

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

                 -    

                -    

               -    

               -    

             35.0  

            35.0  

               -    

 01 02

   საერთო დანიშნულების ხარჯები

                 -    

           356.3  

         356.3  

               -    

           253.0  

          253.0  

               -    

 

 ხარჯები

                 -    

           136.5  

         136.5  

               -    

           124.0  

          124.0  

               -    

 

    პროცენტები

                 -    

             56.5  

           56.5  

               -    

             44.0  

            44.0  

               -    

 

    სხვა ხარჯები

                 -    

             80.0  

           80.0  

               -    

             80.0  

            80.0  

               -    

 

 ვალდებულებები

                 -    

           219.8  

         219.8  

               -    

           129.0  

          129.0  

               -    

 01 02 01

     სარეზერვო ფონდი

                 -    

             80.0  

           80.0  

               -    

             80.0  

            80.0  

               -    

 

 ხარჯები

                 -    

             80.0  

           80.0  

               -    

             80.0  

            80.0  

               -    

 

    სხვა ხარჯები

                 -    

             80.0  

           80.0  

 

             80.0  

            80.0  

 

 01 02 02

     წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს  გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

                 -     

             10.0  

           10.0  

               -    

             10.0  

            10.0  

               -    

 

 ვალდებულებები

                 -    

             10.0  

           10.0  

 

             10.0  

            10.0  

 

 01 02 03

 მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

                 -    

           266.3  

         266.3  

               -    

           163.0  

          163.0  

               -    

 

 ხარჯები

                 -    

             56.5  

           56.5  

               -    

             44.0  

            44.0  

               -    

 

    პროცენტები

                 -    

             56.5  

           56.5  

 

             44.0  

            44.0  

 

 

 ვალდებულებები

                 -    

           209.8  

         209.8  

 

           119.0  

          119.0  

 

 02 00

 ინფრასტრუქტურის განვითარება

        4,113.7  

      10,780.1  

      4,071.7  

      6,708.4  

      10,702.2  

       5,125.6  

       5,576.6  

 

 ხარჯები

           738.1  

           818.5  

         646.5  

         172.0  

        1,105.0  

       1,105.0  

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

           701.8  

           818.5  

         646.5  

         172.0  

           809.9  

          809.9  

               -    

 

    პროცენტები

             22.9  

                -    

               -    

               -    

                 -    

               -    

               -     

 

    სუბსიდიები

                 -    

                -    

               -    

               -    

           295.1  

          295.1  

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

        3,217.6  

        9,961.6  

      3,425.2  

      6,536.4  

        9,597.2  

       4,020.6  

       5,576.6  

 

 ვალდებულებები

           158.0  

                -    

               -    

               -    

                 -    

               -    

               -    

 02 01

   საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

        2,520.0  

        6,411.9  

      1,907.2  

      4,504.7  

        6,184.7  

       1,673.3  

       4,511.4  

 

 ხარჯები

             13.4  

             57.0  

           57.0  

               -    

           200.0  

          200.0  

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

                 -    

             57.0  

           57.0  

               -    

           200.0  

          200.0  

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

        2,435.8  

        6,354.9  

      1,850.2  

      4,504.7  

        5,984.7  

       1,473.3  

       4,511.4  

 

 ვალდებულებები

             70.8  

                -    

               -    

               -    

                 -    

               -    

               -    

 02 01 01

       გზების მიმდინარე შეკეთება

                 -    

                -    

               -    

               -    

           200.0  

          200.0  

               -    

 

 ხარჯები

                 -    

                -    

               -    

               -    

           200.0  

          200.0  

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

                 -    

                -     

               -    

               -    

           200.0  

          200.0  

               -    

 02 01 02

         გზების კაპიტალური შეკეთება

        2,520.0  

        6,411.9  

      1,907.2  

      4,504.7  

        5,924.7  

       1,413.3  

       4,511.4  

 

 ხარჯები

             13.4  

             57.0  

           57.0  

               -    

                 -    

               -    

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

                 -    

             57.0  

           57.0  

               -    

                 -    

               -    

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

        2,435.8  

        6,354.9  

      1,850.2  

      4,504.7  

        5,924.7  

       1,413.3  

       4,511.4  

 

 ვალდებულებები

             70.8  

                -    

 

 

                 -    

 

 

 02 01 03

 საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება

                 -    

                -    

               -    

               -    

             60.0  

            60.0  

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

                 -    

                -    

 

 

             60.0  

            60.0  

 

 02 02

   წყლის სისტემების განვითარება

           331.3  

           865.1  

         738.0  

         127.1  

        1,228.9  

       1,228.0  

              0.9  

 

 ხარჯები

             22.9  

                -    

               -    

               -    

             84.2  

            84.2  

               -    

 

    პროცენტები

             22.9  

                -    

               -    

               -    

                 -    

               -    

               -    

 

    სუბსიდიები

                 -    

                -     

               -    

               -    

             84.2  

            84.2  

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

           221.2  

           865.1  

         738.0  

         127.1  

        1,144.7  

       1,143.8  

              0.9  

 

 ვალდებულებები

             87.2  

                -    

               -    

               -    

                 -    

               -    

               -    

 02 02 01

      სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია

             87.2  

                -    

               -    

               -    

             84.2  

            84.2  

               -    

 

 ხარჯები

                 -    

                -    

               -    

               -    

             84.2  

            84.2  

               -    

 

    სუბსიდიები

                 -    

                -    

 

 

             84.2  

            84.2  

 

 

 ვალდებულებები

             87.2  

                -    

 

 

                 -    

 

 

 02 02 02

      სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია

           244.1  

           865.1  

         738.0  

         127.1  

        1,144.7  

       1,143.8  

              0.9  

 

 ხარჯები

             22.9  

                -    

               -    

               -    

                 -    

               -    

               -    

 

    პროცენტები

             22.9  

                -    

               -    

 

                 -    

 

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

           221.2  

           865.1  

         738.0  

         127.1  

        1,144.7  

       1,143.8  

              0.9  

 02 03

    გარე განათება

           701.8  

           772.0  

         772.0  

               -    

           858.2  

          858.2  

               -    

 

 ხარჯები

           701.8  

           550.0  

         550.0  

               -    

           760.9  

          760.9  

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

           701.8  

           550.0  

         550.0  

               -    

           550.0  

          550.0  

               -    

 

    სუბსიდიები

                 -    

                -    

               -    

               -    

           210.9  

          210.9  

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

                 -    

           222.0  

         222.0  

               -    

             97.3  

            97.3  

               -    

 02 03 01

      გარე განათების ქსელის ექსპლოტაცია

                 -    

                -    

               -    

               -    

           210.9  

          210.9  

               -    

 

 ხარჯები

                 -    

                -    

               -    

               -    

           210.9  

          210.9  

               -    

 

    სუბსიდიები

                 -    

                -    

 

 

           210.9  

          210.9  

 

 02 03 02

 გარე განათების ქსელის მოწყობა-რეაბილიტაცია

           701.8  

           772.0  

         772.0  

               -    

           647.3  

          647.3  

               -    

 

 ხარჯები

           701.8  

           550.0  

         550.0  

               -    

           550.0  

          550.0  

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

           701.8  

           550.0  

         550.0  

               -    

           550.0  

          550.0  

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

                 -    

           222.0  

         222.0  

 

             97.3  

            97.3  

 

 02 05

   კეთილმოწყობის ღონისძიებები

           346.4  

             90.0  

           90.0  

               -    

             59.9  

            59.9  

               -    

 

 ხარჯები

                 -    

                -    

               -    

               -    

             59.9  

            59.9  

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

                 -    

                -    

               -    

               -    

             59.9  

            59.9  

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

           346.4  

             90.0  

           90.0  

               -    

                 -    

               -    

               -    

 02 05 01

       საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია

           346.4  

             90.0  

           90.0  

               -    

                 -    

               -    

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

           346.4  

             90.0  

           90.0  

 

                 -    

 

 

 02 05 03

       სადღესასწაულო ღონისძიებები

                 -    

                -    

               -    

               -    

             59.9  

            59.9  

               -    

 

 ხარჯები

                 -    

                -    

               -    

               -    

             59.9  

            59.9  

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

                 -    

                -    

               -    

               -    

             59.9  

            59.9  

               -    

 02 06

 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

                 -    

        1,289.8  

         359.8  

         930.0  

        1,272.4  

          342.4  

          930.0  

 

 ხარჯები

                 -    

           211.5  

           39.5  

         172.0  

                 -    

               -    

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

                 -    

           211.5  

           39.5  

         172.0  

                 -    

               -    

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

                 -    

        1,078.3  

         320.3  

         758.0  

        1,272.4  

          342.4  

          930.0  

 02 07

      სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

           214.2  

        1,351.3  

         204.7  

      1,146.6  

           350.5  

          216.3  

          134.2  

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

           214.2  

        1,351.3  

         204.7  

      1,146.6  

           350.5  

          216.3  

          134.2  

 02 08

 საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა

                 -    

                -    

               -    

               -    

           747.4  

          747.4  

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

                 -    

                -    

 

 

           747.4  

          747.4  

 

 03 00

 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

        1,311.8  

        1,395.0  

      1,395.0  

               -    

        1,077.4  

       1,077.4  

               -    

 

 ხარჯები

           882.4  

           982.0  

         982.0  

               -    

        1,019.9  

       1,019.9  

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

             37.4  

             10.0  

           10.0  

               -    

                 -    

               -    

               -    

 

    პროცენტები

             68.8  

                -    

               -    

               -    

                 -    

               -     

               -    

 

    სუბსიდიები

           776.2  

           972.0  

         972.0  

               -    

        1,019.9  

       1,019.9  

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

           429.4  

           413.0   

         413.0  

               -    

             57.5  

            57.5  

               -    

 03 01

   დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

        1,311.8  

        1,395.0  

      1,395.0  

               -    

           918.0  

          918.0  

               -    

 

 ხარჯები

           882.4  

           982.0  

         982.0  

               -    

           918.0  

          918.0  

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

             37.4  

             10.0  

           10.0  

               -    

                 -    

               -    

               -    

 

    პროცენტები

             68.8  

 

               -    

 

                 -    

               -    

 

 

    სუბსიდიები

           776.2  

           972.0  

         972.0  

 

           918.0  

          918.0  

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

           429.4  

           413.0  

         413.0  

 

                 -    

 

 

 03 02

   მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

                 -    

                -    

               -    

               -    

           101.9  

          101.9  

               -    

 

 ხარჯები

                 -    

                -    

               -    

               -    

           101.9  

          101.9  

               -    

 

    სუბსიდიები

                 -    

                -    

 

 

           101.9  

          101.9  

 

 03 03

   კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში

                 -    

                -    

               -    

               -    

             57.5  

            57.5  

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

                 -    

                -    

 

 

             57.5  

            57.5  

 

 04 00

 განათლება

        2,141.9  

        5,226.2  

      2,581.6  

      2,644.6  

        4,508.2  

       3,288.6  

       1,219.5  

 

 ხარჯები

        1,814.7  

        2,416.9  

      2,089.3  

         327.6  

        2,592.1  

       2,592.1  

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

                 -    

           356.9  

           29.3  

         327.6  

           232.1  

          232.1  

               -    

 

    სუბსიდიები

        1,811.3  

        2,060.0  

      2,060.0  

               -    

        2,360.0  

       2,360.0  

               -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

               3.4  

                -    

               -    

               -    

                 -    

               -    

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

           327.2  

        2,809.3  

         492.3  

      2,317.0  

        1,916.1  

          696.6  

       1,219.5  

 04 01

   სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

        1,805.8  

        2,100.0  

      2,100.0  

               -    

        2,360.0  

       2,360.0  

               -    

 

 ხარჯები

        1,804.6  

        2,060.0  

      2,060.0  

               -    

        2,360.0  

       2,360.0  

               -    

 

    სუბსიდიები

        1,804.6  

        2,060.0  

      2,060.0  

 

        2,360.0  

       2,360.0  

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

               1.2  

             40.0  

           40.0  

 

                 -    

 

 

 04 02

   სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

           326.0  

        2,078.6  

         481.6  

      1,597.0  

           845.9  

          696.6  

          149.3  

 

 ხარჯები

                 -    

             29.3  

           29.3  

               -    

                 -    

               -    

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

                 -    

             29.3  

           29.3  

               -    

                 -    

               -    

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

           326.0  

        2,049.3  

         452.3  

      1,597.0  

           845.9  

          696.6  

          149.3  

 04 03

 განათლების ღონისძიებები

             10.1  

        1,047.6  

               -    

      1,047.6  

        1,302.3  

          232.1  

       1,070.2  

 

 ხარჯები

             10.1  

           327.6  

               -    

         327.6  

           232.1  

          232.1  

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

                 -    

           327.6  

               -    

         327.6  

           232.1  

          232.1  

               -    

 

    სუბსიდიები

               6.7  

                -    

 

 

                 -    

 

 

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

               3.4  

                -    

 

 

                 -    

 

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

                 -    

           720.0  

 

         720.0  

        1,070.2  

 

       1,070.2  

 05 00

 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

           920.6  

        1,538.3  

      1,538.3  

               -    

        1,228.5  

       1,228.5  

               -    

 

 ხარჯები

           909.6  

        1,149.2  

      1,149.2  

               -    

        1,109.9  

       1,109.9  

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

             12.0  

             30.0  

           30.0  

               -    

                 -    

               -    

               -    

 

    სუბსიდიები

           837.4  

        1,115.4  

      1,115.4  

               -    

        1,089.9  

       1,089.9  

               -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

             60.2  

               3.8  

             3.8  

               -    

                 -    

               -    

               -    

 

    სხვა ხარჯები

                 -    

                -    

               -    

               -    

             20.0  

            20.0  

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

             11.0  

           389.1  

         389.1  

               -    

           118.6  

          118.6  

               -    

 05 01

   სპორტის სფეროს განვითარება

           709.3  

        1,284.3  

      1,284.3  

               -    

           248.6  

          248.6  

               -    

 

 ხარჯები

           698.3  

           895.2  

         895.2  

               -    

           130.0  

          130.0  

               -    

 

    სუბსიდიები

           638.1  

           891.4  

         891.4  

               -    

           110.0  

          110.0  

               -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

             60.2  

               3.8  

             3.8  

               -    

                 -    

               -    

               -    

 

    სხვა ხარჯები

                 -    

                -    

               -    

               -    

             20.0  

            20.0  

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

             11.0  

           389.1  

         389.1  

               -    

           118.6  

          118.6  

               -    

 05 01 01

          სპორტული დაწესებულებების
 ხელშეწყობა

           709.3  

           941.2  

         941.2  

               -    

           110.0  

          110.0  

               -    

 

 ხარჯები

           698.3  

           895.2  

         895.2  

               -    

           110.0  

          110.0  

               -    

 

    სუბსიდიები

           638.1  

           891.4  

         891.4  

               -    

           110.0  

          110.0  

               -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

             60.2  

               3.8  

             3.8  

               -    

                 -    

               -    

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

             11.0  

             46.0  

           46.0   

               -    

                 -    

               -    

               -    

 05 01 01

          სპორტული დაწესებულებების
 ხელშეწყობა

           709.3  

           941.2  

         941.2  

               -    

           110.0  

          110.0  

               -    

 

 ხარჯები

           698.3  

           895.2  

         895.2  

               -    

           110.0  

          110.0  

               -    

 

    სუბსიდიები

           638.1  

           891.4  

         891.4  

 

           110.0  

          110.0  

 

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

             60.2  

               3.8  

             3.8  

 

                 -    

               -    

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

             11.0  

             46.0  

           46.0  

 

                 -    

 

 

 05 01 02

 წარმატებულ სპორტსმენთა და მწვრთნელთა დაჯილდოება

                 -    

                -    

               -    

               -    

             20.0  

            20.0  

               -    

 

 ხარჯები

                 -    

                -    

               -    

               -    

             20.0  

            20.0  

               -    

 

    სხვა ხარჯები

                 -    

                -    

 

 

             20.0  

            20.0  

 

 05 01 03

 კაპიტალური დაბანდებები სპორტის სფეროში

                 -    

           343.1  

         343.1  

               -    

           118.6  

          118.6  

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

                 -    

           343.1  

         343.1  

 

           118.6  

          118.6  

 

 05 02

   კულტურის სფეროს განვითარება

           199.3  

           224.0  

         224.0  

               -    

           950.7  

          950.7  

               -    

 

 ხარჯები

           199.3  

           224.0  

         224.0  

               -    

           950.7  

          950.7  

               -    

 

    სუბსიდიები

           199.3  

           224.0  

         224.0  

               -    

           950.7  

          950.7  

               -    

 05 02 01

     კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

                 -    

                -    

               -    

               -    

           716.7  

          716.7  

               -    

 

 ხარჯები

                 -    

                -    

               -    

               -    

           716.7  

          716.7  

               -    

 

    სუბსიდიები

                 -    

                -    

               -    

               -    

           716.7  

          716.7  

               -    

 

 

                 -    

                -    

               -    

               -    

           716.7  

          716.7  

               -    

 

 ხარჯები

                 -    

                -    

               -    

               -    

           716.7  

          716.7  

               -    

 

    სუბსიდიები

                 -    

                -    

 

 

           716.7  

          716.7  

 

 05 02 02

        სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა

           169.3  

           194.0  

         194.0  

               -    

           194.0  

          194.0  

               -    

 

 ხარჯები

           169.3  

           194.0  

         194.0  

               -    

           194.0  

          194.0  

               -    

 

    სუბსიდიები

           169.3  

           194.0  

         194.0  

 

           194.0  

          194.0  

 

 05 02 04

     რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

             30.0  

             30.0  

           30.0  

               -    

             40.0  

            40.0  

               -    

 

 ხარჯები

             30.0  

             30.0  

           30.0  

               -    

             40.0  

            40.0  

               -    

 

    სუბსიდიები

             30.0  

             30.0  

           30.0  

 

             40.0  

            40.0  

 

 05 03

 ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

             12.0  

             30.0  

           30.0  

               -    

             29.3  

            29.3  

               -    

 

 ხარჯები

             12.0  

             30.0  

           30.0  

               -    

             29.3  

            29.3  

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

             12.0  

             30.0  

           30.0  

               -    

                 -    

               -    

               -    

 

    სუბსიდიები

                 -    

                -    

 

 

             29.3  

            29.3  

 

 06 00

 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

           605.1  

        3,144.8  

         876.1  

      2,268.7  

        1,249.1  

          900.1  

          349.0  

 

 ხარჯები

           605.1  

           823.4  

         823.4  

               -    

           900.1  

          900.1  

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

                 -    

             12.0  

           12.0  

               -    

                 -    

               -    

               -    

 

    სუბსიდიები

           165.9  

           214.4  

         214.4  

               -    

           230.9  

          230.9  

               -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

           434.3  

           498.3  

         498.3  

               -    

           403.0  

          403.0  

               -    

 

    სხვა ხარჯები

               5.0  

             98.7  

           98.7  

               -    

           266.2  

          266.2  

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

                 -    

        2,321.4  

           52.7  

      2,268.7  

           349.0  

               -    

          349.0  

 06 01

   ჯანმრთელობის დაცვა

           106.0  

           925.1  

         206.4  

         718.7  

           504.8  

          155.8  

          349.0  

 

 ხარჯები

           106.0  

           153.7  

         153.7  

               -    

           155.8  

          155.8  

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

                 -    

             12.0  

           12.0  

               -    

                 -    

               -    

               -    

 

    სუბსიდიები

           106.0  

           141.7  

         141.7  

               -    

           155.8  

          155.8  

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

                 -     

           771.4  

           52.7  

         718.7  

           349.0  

               -    

          349.0  

 06 01 01

      საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა

           106.0  

           143.0  

         143.0  

               -    

           155.8  

          155.8  

               -    

 

 ხარჯები

           106.0  

           141.7  

         141.7  

               -    

           155.8  

          155.8  

               -    

 

    სუბსიდიები

           106.0  

           141.7  

         141.7  

 

           155.8  

          155.8  

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

                 -    

               1.3  

             1.3  

 

                 -    

 

 

 06 01 02

      ჯანდაცვის ობიექტების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

                 -    

           782.1  

           63.4  

         718.7  

           349.0  

               -    

          349.0  

 

 ხარჯები

                 -    

             12.0  

           12.0  

               -    

                 -    

               -    

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

                 -    

             12.0  

           12.0  

               -    

                 -    

               -     

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

                 -    

           770.1  

           51.4  

         718.7  

           349.0  

 

          349.0  

 06 02

   სოციალური დაცვა

           499.2  

        2,219.7  

         669.7  

      1,550.0  

           744.3  

          744.3  

               -    

 

 ხარჯები

           499.2  

           669.7  

         669.7  

               -    

           744.3  

          744.3  

               -    

 

    სუბსიდიები

             59.9  

             72.7  

           72.7  

               -    

             75.1  

            75.1  

               -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

           434.3  

           498.3  

         498.3  

               -    

           403.0  

          403.0  

               -    

 

    სხვა ხარჯები

               5.0  

             98.7  

           98.7  

               -    

           266.2  

          266.2  

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

                 -    

        1,550.0  

               -    

      1,550.0  

                 -    

               -    

               -    

 06 02 01

      ჰემო დიალიზზე და პერიტონიალურ დიალიზზე მყოფ მოქალაქეთა სოციალური დაცვა

                 -    

                -    

               -    

               -    

             30.0  

            30.0  

               -    

 

 ხარჯები

                 -    

                -    

               -    

               -    

             30.0  

            30.0  

               -    

 

    სხვა ხარჯები

                 -    

                -    

 

 

             30.0  

            30.0  

 

 06 02 02

      ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

           123.7  

           105.8  

         105.8  

               -    

           152.0  

          152.0  

               -    

 

 ხარჯები

           123.7  

           105.8  

         105.8  

               -    

           152.0  

          152.0  

               -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

           123.7  

             52.7  

           52.7  

 

                 -    

 

 

 

    სხვა ხარჯები

                 -    

             53.1  

           53.1  

 

           152.0  

          152.0  

 

 06 02 03

     სამედიცინო კვლევებისა და სტაციონარული მომსახურების თანადაფინანსება

           200.6  

           344.6  

         344.6  

               -    

           245.0  

          245.0  

               -    

 

 ხარჯები

           200.6  

           344.6  

         344.6  

               -    

           245.0  

          245.0  

               -    

 

    სუბსიდიები

             38.1  

             48.0  

           48.0  

 

                 -    

 

 

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

           162.5  

           255.5  

         255.5  

 

           245.0  

          245.0  

 

 

    სხვა ხარჯები

                 -    

             41.1  

           41.1  

 

                 -    

 

 

 06 02 04

 უმწეო ხანდაზმულთა სოციალური რეაბილიტაციის თანადაფინანსების პროგრამა

                 -    

                -    

               -    

               -    

             48.0  

            48.0  

               -    

 

 ხარჯები

                 -    

                -    

               -    

               -    

             48.0  

            48.0  

               -    

 

    სუბსიდიები

                 -    

                -    

 

 

             48.0  

            48.0  

 

 06 02 05

 სტუდენტების დახმარების პროგრამა

                 -    

                -    

               -    

               -    

             17.0  

            17.0  

               -    

 

 ხარჯები

                 -    

                -    

               -    

               -    

             17.0  

            17.0  

               -    

 

    სხვა ხარჯები

                 -    

                -    

 

 

             17.0  

            17.0  

 

 06 02 06

 მზრუნველობამოკლებულთა უფასო კვებით უზრუნველყოფა

             87.3  

           110.0  

         110.0  

               -    

           118.0  

          118.0  

               -    

 

 ხარჯები

             87.3  

           110.0  

         110.0  

               -    

           118.0  

          118.0  

               -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

             87.3  

           110.0  

         110.0  

 

           118.0  

          118.0  

 

 06 02 07

        იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარების პროგრამა

               6.4  

               7.7  

             7.7  

               -    

             13.0  

            13.0  

               -    

 

 ხარჯები

               6.4  

               7.7  

             7.7  

               -    

             13.0  

            13.0  

               -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

               6.4  

               7.7  

             7.7  

 

                 -    

 

 

 

    სხვა ხარჯები

                 -    

                -    

 

 

             13.0  

            13.0  

 

 06 02 08

 ომის მონაწილე ვეტერანებისა და მათი ოჯახების დახმარების პროგრამა

                 -    

                -    

               -    

               -    

               5.0  

              5.0  

               -    

 

 ხარჯები

                 -    

                -    

               -    

               -    

               5.0  

              5.0  

               -    

 

    სხვა ხარჯები

                 -    

                -    

 

 

               5.0  

              5.0  

 

 06 02 09

        მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამა

                 -    

                -    

               -    

               -    

             30.0  

            30.0  

               -    

 

 ხარჯები

                 -    

                -    

               -    

               -    

             30.0  

            30.0  

               -    

 

    სხვა ხარჯები

                 -    

                -    

 

 

             30.0  

            30.0  

 

 06 02 10

       უკიდურესად გაჭირვებული და სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის თბობის სეზონთან დაკავშირებით ელექტროენერგიის ან/და ბუნებრივი აირის ღირებულების თანადაფინანსება

             40.0  

             54.7  

           54.7  

               -    

             40.0  

            40.0  

               -    

 

 ხარჯები

             40.0  

             54.7  

           54.7  

               -    

             40.0  

            40.0  

               -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

             40.0  

             54.7  

           54.7  

 

             40.0  

            40.0  

 

 06 02 11

       100 და მეტი წლის ხანდაზმულ პირთა დახმარების პროგრამა

                 -    

                -    

               -    

               -    

               1.0  

              1.0  

               -    

 

 ხარჯები

                 -    

                -    

               -    

               -    

               1.0  

              1.0  

               -    

 

    სხვა ხარჯები

                 -    

                -    

 

 

               1.0  

              1.0  

 

 06 02 12

 სარიტუალო ხარჯი

               1.8  

               5.0  

             5.0  

               -    

               5.0  

              5.0  

               -    

 

 ხარჯები

               1.8  

               5.0  

             5.0  

               -    

               5.0  

              5.0  

               -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

               1.8  

               0.5  

             0.5  

 

                 -    

 

 

 

    სხვა ხარჯები

                 -    

               4.5  

             4.5  

 

               5.0   

              5.0  

 

 06 02 13

 შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვთა დახმარების პროგრამა

             34.4  

             41.9  

           41.9  

               -    

             40.3  

            40.3  

               -    

 

 ხარჯები

             34.4  

             41.9  

           41.9  

               -    

             40.3  

            40.3  

               -    

 

    სუბსიდიები

             21.8  

             24.7  

           24.7  

 

             27.1  

            27.1  

 

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

             12.6  

             17.2  

           17.2  

 

                 -    

 

 

 

    სხვა ხარჯები

                 -    

                -    

 

 

             13.2  

            13.2  

 

 06 02 14

 მძიმე საცხოვრებელ პირობებში, უბედური შემთხვევისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის ერთჯერადი დახმარების პროგრამა

               5.0  

        1,550.0  

               -    

      1,550.0  

                 -    

               -    

               -    

 

 ხარჯები

               5.0  

                -    

               -    

               -    

                 -    

               -    

               -    

 

    სხვა ხარჯები

               5.0  

                -    

 

 

                 -    

 

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

                 -    

        1,550.0  

 

      1,550.0  

                 -    

 

 

„

მუხლი 3
დადგენილება ამოქმედდეს  გამოქვეყნებისთანავე.

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეკარლო ჯამბურია