„ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 27 დეკემბრის N25 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

დასახელება

 2018
წლის
 ფაქტი

 2019 წლის გეგმა

 2020 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 I. შემოსავლები

 14,141.9

 21,028.1

 11,192.4

 9,835.7

 22,807.7

 13,348.2

 9,459.5

 გადასახადები

 2,282.8

 10,191.3

 10,191.3

 -

 12,204.5

 12,204.5

 -

 გრანტები

 10,821.8

 10,055.7

 220.0

 9,835.7

 9,732.7

 273.2

 9,459.5

 სხვა შემოსავლები

 1,037.3

 781.1

 781.1

 -

 870.5

 870.5

 -

 II. ხარჯები

 7,016.3

 8,891.9

 8,392.3

 499.6

 9,653.6

 9,653.6

 -

 შრომის ანაზღაურება

 1,374.7

 1,715.0

 1,715.0

 -

 1,866.4

 1,866.4

 -

 საქონელი და მომსახურება

 1,328.8

 1,948.6

 1,449.0

 499.6

 1,724.4

 1,724.4

 -

 პროცენტი

 105.1

 56.5

 56.5

 -

 44.0

 44.0

 -

 სუბსიდიები

 3,594.8

 4,375.8

 4,375.8

 -

 5,007.4

 5,007.4

 -

 გრანტები

 13.2

 40.0

 40.0

 -

 55.0

 55.0

 -

 სოციალური უზრუნველყოფა

 529.7

 510.3

 510.3

 -

 560.5

 560.5

 -

 სხვა ხარჯები

 70.0

 245.7

 245.7

 -

 395.8

 395.8

 -

 III. საოპერაციო სალდო

 7,125.6

 12,136.2

 2,800.1

 9,336.1

 13,154.2

 3,694.7

 9,459.5

 IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება

 4,046.9

 16,253.8

 5,131.7

 11,122.1

 17,173.8

 6,594.8

 10,579.0

 ზრდა

 4,115.8

 16,253.8

 5,131.7

 11,122.1

 17,173.8

 6,594.8

 10,579.0

 კლება

 68.9

 -

 -

 -

 -

 V. მთლიანი სალდო

 3,078.7

- 4,117.6

- 2,331.6

- 1,786.0

- 4,019.6

- 2,900.2

- 1,119.4

 VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება

 2,920.7

- 4,337.4

- 2,551.4

- 1,786.0

- 4,148.6

- 3,029.2

- 1,119.4

 ზრდა

 1,637.0

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 ვალუტა და დეპოზიტები

 1,637.0

 -

 -

 კლება

- 1,283.7

 4,337.4

 2,551.4

 1,786.0

 4,148.6

 3,029.2

 1,119.4

 ვალუტა და დეპოზიტები

- 1,283.7

 4,337.4

 2,551.4

 1,786.0

 4,148.6

 3,029.2

 1,119.4

 VII. ვალდებულებების ცვლილება

- 158.0

- 219.8

- 219.8

 -

- 129.0

- 129.0

 -

 კლება

 158.0

 219.8

 219.8

 -

 129.0

 129.0

 -

 საშინაო

 158.0

 219.8

 219.8

 -

 129.0

 129.0

 -

 სესხები

 158.0

 219.8

 219.8

 -

 129.0

 129.0

 -

 VIII. ბალანსი

 0.0

- 0.0

- 0.0

 -

 0.0

 -

 -

დასახელება

 2018
წლის
 ფაქტი

 2019 წლის გეგმა

 2020 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 შემოსულობები

 14,210.8

 21,028.1

 11,192.4

 9,835.7

 22,807.7

 13,348.2

 9,459.5

 შემოსავლები

 14,141.9

 21,028.1

 11,192.4

 9,835.7

 22,807.7

 13,348.2

 9,459.5

 არაფინანსური აქტივების კლება

 68.9

 -

 -

 -

 -

 -

 გადასახდელები

 11,290.1

 25,365.5

 13,743.8

 11,621.7

 26,956.4

 16,377.4

 10,579.0

 ხარჯები

 7,016.3

 8,891.9

 8,392.3

 499.6

 9,653.6

 9,653.6

 -

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 4,115.8

 16,253.8

 5,131.7

 11,122.1

 17,173.8

 6,594.8

 10,579.0

 ვალდებულებების კლება

 158.0

 219.8

 219.8

 -

 129.0

 129.0

 -

 ნაშთის ცვლილება

 2,920.7

- 4,337.4

- 2,551.4

- 1,786.0

- 4,148.6

- 3,029.2

- 1,119.4

დასახელება

 2018
წლის
 ფაქტი

 2019 წლის გეგმა

 2020 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 შემოსავლები

 14,141.9

 21,028.1

 11,192.4

 9,835.7

 22,807.7

 13,348.2

 9,459.5

 გადასახადები

 2,282.8

 10,191.3

 10,191.3

 -

 12,204.5

 12,204.5

 -

 გრანტები

 10,821.8

 10,055.7

 220.0

 9,835.7

 9,732.7

 273.2

 9,459.5

 სხვა შემოსავლები

 1,037.3

 781.1

 781.1

 870.5

 870.5

დასახელება

 2018 წლის ფაქტი

 2019 წლის გეგმა

 2020 წლის პროექტი

 გრანტები

 10,821.8

 10,055.7

 9,732.7

 საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული
გრანტები

 -

 გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან

 10,821.8

 10,055.7

 9,732.7

 გათანაბრებითი ტრანსფერი

 6,323.0

 -

 მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

 220.0

 220.0

 273.2

 კაპიტალური ტრანსფერი

 4,278.8

 9,835.7

 9,459.5

 სპეციალური ტრანსფერი
მათ შორის :

 -

 -

 -

 სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების
განხორციელების თაობაზე

 -

 -

 საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

 -

 -

დასახელება

 2018
 წლის
 ფაქტი

 2019 წლის გეგმა

 2020 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 ხარჯები

 7,016.3

 8,891.9

 8,392.3

 499.6

 9,653.6

 9,653.6

 -

 შრომის ანაზღაურება

 1,374.7

 1,715.0

 1,715.0

 -

 1,866.4

 1,866.4

 -

 საქონელი და მომსახურება

 1,328.8

 1,948.6

 1,449.0

 499.6

 1,724.4

 1,724.4

 -

 პროცენტები

 105.1

 56.5

 56.5

 -

 44.0

 44.0

 -

 სუბსიდიები

 3,594.8

 4,375.8

 4,375.8

 -

 5,007.4

 5,007.4

 -

 გრანტები

 13.2

 40.0

 40.0

 -

 55.0

 55.0

 -

 სოციალური უზრუნველყოფა

 529.7

 510.3

 510.3

 -

 560.5

 560.5

 -

 სხვა ხარჯები

 70.0

 245.7

 245.7

 -

 395.8

 395.8

 -

პროგ. კოდი

 არაფინანსური აქტივების ზრდა პროგრამების მიხევით

 2018 წლის
ფაქტი

 2019 წლის გეგმა

 2020 წლის პროექტი

 01 00

 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

 130.7

 359.4

 60.0

 01 01

 საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

 130.7

 359.4

 60.0

 02 00

 ინფრასტრუქტურის განვითარება

 3,217.6

 9,961.6

 13,977.5

 02 01

 საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

 2,435.8

 6,354.9

 8,333.3

 02 02

 წყლის სისტემების განვითარება

 221.2

 865.1

 1,809.5

 02 03

 გარე განათება

 -

 222.0

 204.3

 02 04

 მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

 -

 -

 -

 02 05

 კეთილმოწყობის ღონისძიებები

 346.4

 90.0

 -

 02 06

 საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა

 -

 -

 1,375.1

 02 07

 სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

 214.2

 1,351.3

 1,444.2

 02 08

 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

 -

 1,078.3

 811.2

 03 00

 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

 429.4

 413.0

 57.5

 03 01

 დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

 429.4

 413.0

 -

 03 02

 მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

 -

 -

 -

 03 03

 კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში

 -

 -

 57.5

 04 00

 განათლება

 327.2

 2,809.3

 2,512.7

 04 01

 სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

 1.2

 40.0

 -

 04 02

 სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

 326.0

 2,049.3

 795.0

 04 03

 განათლების ღონისძიებები

 -

 720.0

 1,717.7

 05 00

 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

 11.0

 389.1

 217.1

 05 01

 სპორტის სფეროს განვითარება

 11.0

 389.1

 215.1

 05 02

 კულტურის სფეროს განვითარება

 -

 -

 2.0

 06 00

 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

 -

 2,321.4

 349.0

 06 01

 ჯანმრთელობის დაცვა

 -

 771.4

 349.0

 06 02

 სოციალური დაცვა

 -

 1,550.0

 -

 სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა

 4,115.8

 16,253.8

 17,173.8

დასახელება

 2018 წლის
ფაქტი

 2019 წლის გეგმა

 2020 წლის პროექტი

 არაფინანსური აქტივების კლება

 68.9

 -

 -

 ძირითადი აქტივები

 66.6

 -

 -

 არაწარმოებული აქტივები

 2.3

 -

 -

 მიწა

 2.3

 -

 -

 ფუნქციონალური კოდი

 დასახელება

 2018 წლის
ფაქტი

 2019 წლის გეგმა

 2020 წლის პროექტი

 7.1

 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

 2,106.5

 2,959.3

 2,968.5

 7.1.1

 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

 2,106.5

 2,902.8

 2,739.5

 7.1.1.1

 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

 2,106.5

 2,822.8

 2,659.5

 7.1.1.2

 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

 -

 80.0

 80.0

 7.1.6

 ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

 56.5

 44.0

 7.1.8

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

 185.0

 7.2

 თავდაცვა

 90.6

 102.0

 100.0

 7.2.2

 სამოქალაქო თავდაცვა

 90.6

 102.0

 100.0

 7.4

 ეკონომიკური საქმიანობა

 2,449.2

 7,701.7

 9,906.4

 7.4 5

 ტრანსპორტი

 2,449.2

 7,701.7

 9,906.4

 7.4 5 1

 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

 2,449.2

 6,411.9

 8,483.3

 7.4 5 5

 მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

 -

 1,289.8

 1,423.1

 7.5

 გარემოს დაცვა

 1,311.8

 1,395.0

 1,077.4

 7.5 1

 ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება

 1,311.8

 1,395.0

 1,019.9

 7.5 3

 გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა

 -

 -

 57.5

 7.6

 საბინაო კომუნალური მეურნეობა

 1,506.5

 3,078.4

 5,181.6

 7.6 3

 წყალმომარაგება

 244.1

 865.1

 1,893.7

 7.6 4

 გარე განათება

 701.8

 772.0

 965.2

 7.6 6

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში

 560.6

 1,441.3

 2,322.7

 7.7

 ჯანმრთელობის დაცვა

 106.0

 925.1

 504.8

 7.7 4

 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

 106.0

 925.1

 504.8

 7.8

 დასვენება, კულტურა და რელიგია

 920.6

 1,538.3

 1,327.0

 7.8 1

 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

 721.3

 1,314.3

 369.3

 7.8 2

 მომსახურება კულტურის სფეროში

 169.3

 194.0

 917.7

 7.8 4

 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

 30.0

 30.0

 40.0

 7.9

 განათლება

 2,141.9

 5,226.2

 5,017.3

 7.9 1

 სკოლამდელი აღზრდა

 2,131.8

 4,178.6

 3,155.0

 7.9 2

 ზოგადი განათლება

 10.1

 1,047.6

 1,862.4

 7.9 2 3

 საშუალო ზოგადი განათლება

 10.1

 1,047.6

 1,862.4

 7 10

 სოციალური დაცვა

 499.2

 2,219.7

 744.3

 7 10 1

 ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა

 34.4

 41.9

 70.3

 7 10 2

 ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

 -

 -

 48.0

 7 10 4

 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

 123.7

 105.8

 152.0

 7 10 6

 საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

 -

 -

 30.0

 7 10 7

 სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

 40.0

 54.7

 40.0

 7 10 9

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური
დაცვის სფეროში

 301.1

 2,017.3

 404.0

 სულ

 11,132.1

 25,145.7

 26,827.4

დასახელება

 2018 წლის ფაქტი

 2019 წლის გეგმა

 2020 წლის პროექტი

 საოპერაციო სალდო

 7,125.6

 12,136.2

 13,154.2

 მთლიანი სალდო

 3,078.7

- 4,117.6

- 4,019.6

დასახელება

 2018 წლის ფაქტი

 2019 წლის გეგმა

 2020 წლის პროექტი

 ფინანსური აქტივების ცვლილება

 2,920.7

- 4,337.4

- 4,148.6

 ზრდა

 1,637.0

 -

 -

 ვალუტა და დეპოზიტი

 1,637.0

 -

 -

 კლება

- 1,283.7

 4,337.4

 4,148.6

 ვალუტა და დეპოზიტი

- 1,283.7

 4,337.4

 4,148.6

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2020 წლის პროექტი

 02 00

 ინფრასტრუქტურის განვითარება

 15,083.0

 02 01

 საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

 8,483.3

 02 01 01

 გზების მიმდინარე შეკეთება

 150.0

 02 01 02

 გზების კაპიტალური შეკეთება

 8,333.3

 02 01 03

 საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება

 -

 02 02

 წყლის სისტემების განვითარება

 1,893.7

 02 02 01

 სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია

 84.2

 02 02 02

 სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია

 1,809.5

 02 03

 გარე განათება

 965.2

 02 03 01

 გარე განათების ქსელის ექსპლოტაცია

 210.9

 02 03 02

 გარე განათების ქსელის მოწყობა-რეაბილიტაცია

 754.3

 02 04

 მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

 -

 02 04 01

 მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობების მშენებლობა, ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია

 -

 02 04 02

 ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

 -

 02 05

 კეთილმოწყობის ღონისძიებები

 59.9

 02 05 01

 საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია

 -

 02 05 02

 საზოგადოებრივი სივრცეების მოვლა-პატრონობა

 -

 02 05 03

 სადღესასწაულო ღონისძიებები

 59.9

 02 05 04

 შენობების ფასადების რეაბილიტაცია

 -

 02 05 05

 სასაფლაობის მოვლა-პატრონობა

 -

 02 06

 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

 1,423.1

 02 07

 სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

 1,444.2

 02 08

 საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო
მომსახურების შესყიდვა

 813.7

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

 გზების მოვლა-შენახვა და მიმდინარე შეკეთება

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 01 01

 150.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი ს მერია

ქვეპროგრამის აღწერა

საგზაო ინფრასტრუქტურის ექსპლოტაციის, მოვლა-შენახვის სამუშაოები ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არ მიმდინარეობდა. სამუშაოები მოიცავს ასფალტირებული ქუჩების დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენა- რეაბილიტაციას (მათ შორის, ე.წ. ორმული შეკეთებას); . წლის განმავლობაში საშუალოდ ხორციელდება 5555კვ/მ გზის მიმდინარე შეკეთება; სამუშაოები განხორციელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის იმ მონაკვეთებზე, რომლებზეც წლის განმავლობაში გამოიკვეთება სამუშაოების შესრულების აუცილებლობა

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზების მაღალი ხარისხის შენარჩუნება;
შედეგი: მუნიციპალიტეტის გზებზე უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება; გზების ექსპლუატაციის გაზრდილი პერიოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

 გზების კაპიტალური შეკეთება

დაფინანსება ათას ლარში

02 01 02

2020 წელი

8333,3

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში არსებული დაზიანებული და ამორტიზირებული გზების კაპიტალური შეკეთება/რეაბილიტაცია და მდინარეებზე გადასასვლელი საჭაპანო ხიდები. კერძოდ ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი 10 პროექტის განხორციელება:
- სოფ. კავშირში შიდა გზების კაპიტალური შეკეთება - 720 გრძ/მ;
- სოფ. თამარიანში სასაფლასოსთან მისასვლელი გზის კაპიტალური შეკეთება - 350 გრძ/მ;
- სოფ. ჭაბუკიანიდან სოფ. ონანაურში გადასასვლელი გზების კაპიტალური შეკეთება - 869 გრძ/მ;
- სოფ. ჭიაურში მე-5 ქუჩის კაპიტალური შეკეთება - 541 გრძ/მ;
- სოფ. თელაში სკოლის ქუჩის კაპიტალური შეკეთება -750 გრძ/მ

- სოფ. ვარდისუბანში 1,2,3 ქუჩების დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია

- სოფ.ვერხვისმინდორში მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია

- სოფ.ბებურიანი-ბოლქვის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია

- სოფ.პატარაგორში მე-2 ქუჩის რეაბილიტაცია

- ქ. ლაგოდეხში გურამიშვილის ქუჩის რეაბილიტაცია

- სოფ. ქალქვა-ნამესრალში გზის რეაბილიტაცია

- ქ.ლაგოდეხში ჯანელიძის ქუჩის რეაბილიტაცია

- სოფ. განათლებაში შიდა გზების რეაბილიტაცია მე-2 ეტაპი

- სოფ. კართუბანში სასაფლაოს ქუჩის რეაბილიტაცია

-ქ.ლაგოდეხში რობაქიძის ქუჩაზე მდებარე სანიაღვრე არხის რეაბილიტაცია
- სოფ. ფონაში, სასაფლაოსთან მისასვლელ გზაზე, ე. წ.მშრალ ღელეზე რკინა-ბეტონის კონსტრუქციის ხიდის მოწყობა

 - სოფ. შეერთებაში, ცენტრალურ ტრასასთან დამაკავშირებელ გზაზე, მდ. ჭვარტლის ხევზე, (ტერიტორიის ადგილზე დაზუსტებით) რკინა-ბეტონის კონსტრუქციის ხიდის მოწყობა   - სოფ. ვერხვისმინდორში, მდ. არეშზე, ძველი სასაფლაოს მიმდებარე ტერიტორიაზე (ტერიტორიის ადგილზე დაზუსტებით) რკინა-ბეტონის კონსტრუქციის ხიდის მოწყობა  
 - "სოფ. არეშფერანში, მდ. აფენზე, თამაზი ბაქრაძის საცხოვსოფ. არეშფერანში, მდ. აფენზე, თამაზი ბაქრაძის საცხოვრებელი სახლის მიმდებარე ტერიტორიაზე (ტერიტორიის ადგილზე დაზუსტებით) რკინა-ბეტონის კონსტრუქციის ხიდის მოწყობა
- სოფ. ფოდაანში, ვენახებთან მისასვლელ გზაზე, მდ. შავწყალაზე, (ტერიტორიის ადგილზე დაზუსტებით) რკინა-ბეტონის კონსტრუქციის ხიდის მოწყობა
 გარდა აღნიშნული პროექტებისა, 2020 წლის განმავლობაში არსებული ფინანსური რესურსების ფარგლებში, გზების კაპიტალური შეკეთება შესაძლებელია განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის სხვა გზებზეც. ლოკაციების შერჩევა განხორციელდება მოსახლეობის მომართვიანობისა და წლის განმავლობაში წარმოქმინილი გადაუდებებლი აუცილებლობის გათვალისწინებით.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მოსახლეობის უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება;
მგზავრთა გადაადგილების დროის შემცირება;
ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ცვეთის შემცირება;
ტურიზმის ხელშეწყობა;
მოსახლეობის სოციალურ ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება;

პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია

დაფინანსება ათას ლარებში

02 02 01

84,2

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ააიპ  – ლაგოდეხის ,,სერვის ცენტრი''

პროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის 67 სოფელში ადგილობრივი დანიშნულების წყალმომარაგების ქსელის გამართულ და შეუფერხებელი ფუნქციონირების უზრუნველყოფას, რომელიც გულისხმობს შემდეგი სამუშაოების შესრულებას: მუნიციპალიტეტის სოფლების არსებული წყლის რეზერვუარების გაწმენდა-შეკეთება; მწყობრიდან გამოსული წყლის მილების შეკეთება და გამოცვლა; ამორტიზირებული და დაზიანებული ტუმბოების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლება.ყოველდღიურად წყლის სათავე ნაგებობების შემოვლა შემოწმებები, დაზიანებული მაგისტრალების აღდგენა, შედუღება, ურდულების შეცვლა, ჭაბურღილების მოვლა პატრონობა, ჭების მოწესრიგება, გასუფთავება და სხვა .

მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამამიზნად ისახავს სოფლის მოსახლეობის, ასევე მოაგარაკეებისა და ტურისტებისათვის უწყვეტ რეჟიმში სასმელი წყლით მომარაგებას.

 მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში, სასმელი წყლის 24 საათიანი მიწოდება;

მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახისთვის შეუფერხებლი წვდომა სასმელ წყალზე;

მუნიციპალიტეტის სოფლებში წყალმომარაგების გამართული ქსელის შენარჩუნება.

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

წყლის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაცია

დაფინანსება ათას ლარში

02 02 02

1809,5

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყალმომარაგების ქსელის (მათ შორის, წყლის სათავე ნაგებობების, წყლის მაგისტრალების და სხვა) კაპიტალურ რეაბილიტაციას. საჭიროების შემთხვევაში, ასევე ხორციელდება ახალი წყალმომარაგების ქსელის მოწყობის სამუშაოები. ქვეპროგრამა უმეტესწილად ფინანსდება სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერით. ქვეპროგრამისათვის ასევე გამოყოფილია თანხები მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი შემოსავლებიდან. 2020 წლისათვის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრებით დაგეგმილია შემდეგი პროექტების განხორციელება:
- სოფ.სვიდებაში ჭაბურღილისა და წყალსადენი მაგისტრალის მოწყობა - ბენეფიციარი 51 ოჯახი;
- სოფ.ფიჩხიბოგირში ჭაბურღილისა და წყალსადენი მაგისტრალის მოწყობა - ბენეფიციარი 78 ოჯახი;
- სოფ. ცოდნისკარში ჭაბურღილისა და წყალსადენი მაგისტრალის მოწყობა - ბენეფიციარი 98 ოჯახი;
- სოფ. ნინიგორში (კიროვკის უბანში) სასმელი წყლის მაგისტრალის სათავე ნაგებობისა და წყალსადენი მაგისტრალის მოწყობა - ბენეფიციარი 108 ოჯახი;

- სოფ. ზემო ბოლქვის ჭაბურღილის რეაბილიტაცია

- სოფ. ზემო გურგენიანის სასმელი წყლის მაგისტრალის მოწყობა
გარდა ამისა, ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრებით და წლის განმავლობაში ჩატარებული ტენდერებით წარმოქმნილი ეკონომიებით შესაძლებელია განხორციელდეს სხვა პროექტებიც. პროექტების შერჩევა განხორციელდება მოსახლეობის მომართვიანობისა და წლის განმავლობაში წარმოქმინილი გადაუდებებლი აუცილებლობის გათვალისწინებით.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში მოქმედებს სასმელი წყლის მიწოდების 24 საათიანი გრაფიკი;
მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნია შეუფერხებლი წვდომა სასმელ წყალზე;
წყლის სისტემების ექსპლოტაცია მიმდინარეობს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილია დროულად.

პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

გარე განათების ქსელის ექსპლოტაცია

დაფინანსება ათას ლარებში

 02 03 01

210,9

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ააიპ  – ლაგოდეხის „სერვის ცენტრი“

პროგრამის აღწერა

ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო გადაადგილებისთვის და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გამართული გარე განათების ქსელის ფუნქციონირებას. მუნიციპალურ ბიუჯეტში წარმოდგენილი გარე განათების პროგრამის ფარგლებში სწორედ გარე განათების სისტემის განვითარებისა და ექსპლოტაციისათვის საჭირო ხარჯები ფინანსდება. დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს ქ. ლაგოდეხში და 15 თემში შემავალ 67 სოფელში, გარე განათების ქსელით მოცულია მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიის დაახლოებით 90%. გარე განათების სისტემა მოიცავს 6000ზე მეტს განათებისა და ელექტროგაყვანილობის ბოძს,6000ზე მეტ სანათ წერტილს,340503 გრძივ მეტრზე მეტ სადენს და სხვა დამხმარე ინფრასტრუქტურას. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, რომელიც მოიცავს შემდეგ ღონისძიებებს:
 - მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ქსელში მწყობრიდან გამოსული ნათურების გამოცვლა;
 - ამორტიზებული და დაზიანებული განათების ბოძების შეკეთება;
 - დაზიანებული სადენების აღდგენა, შეკეთება.

მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდგრადი გარე განათების სისტემის შექმნა, რომელიც მთელი წლის განმავლობაში, ნებისმიერ კლიმატურ პირობებში შეძლებს უზრუნველყოს გარე განათების სისტემის შეუფერხებელი ფუნქციონირება. შედეგად, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის ის ნაწილი, სადაც მოწყობილია გარე განთება ქსელი განათებული იქნება სრულად, ხოლო პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებების აღმოფხვრა მოხდება ოპერატიულად.

მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიის სრულად მოცვა გარე განათებით.მთელი წლის მანძილზე გარე განათების სისტემა ფუნქციონირებს გამართულად. პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებები აღმოფხვრილია დროულად. მუნიციპალიტეტში გარე განათების ქსელით მოცულია დასახლებული ტერიტორიების 90%.

პროგრამის დასახელება

კოდი

გარე განათების ქსელის მოწყობა-რეაბილიტაცია

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 03 02

754,3

პროგრამის განმახორციელებელი

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა

დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი (ნაწილობრი ფუნქციონირებს ლაგოდეხოხის მუნიციპალიტეტის 67 სოფელში სადაც განთავსებულია 4336 სანათი . ქვეპროგრამის ფარგლებში მოსაწყობია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დარჩენილ უბნებზე გარე განათების ქსელის მოწყობა.
 გარე განათების ქსელისმოწყობის პროგრამა შედგება 6 ქვეპროგრამისაგან:
- სოფ. აფენიდან სოფ. ონანაურამდე მიმართულებით (400 გრძ. მ) გარე განათების ბოძებისა და სანათების მოწყობა.
- სოფ. ჭაბუკიანიდან სოფ. ონანაურამდე (მეორე გადასასვლელი) (400 გრძ. მ) გარე განათების ბოძებისა და სანათების მოწყობა;
- სოფ. აბაშისწილიდან სოფ. ონანაურამდე (სასაფლაოს გავლით)გზაზე (650 გრძ. მ) გარე განათების ბოძებისა და სანათების მოწყობა
- სოფ. ონანაურიდან სოფ. ჭაბუკიანამდე (400 გრძ. მ) გარე განათების ბოძებისა და სანათების მოწყობა
- სოფ. არეშფერანში (კაკლიანი) (650 გრძ. მ) გარე განათების ბოძებისა და სანათების მოწყობა
- სოფ.გიორგეთიდან სოფ. კაბლის მიმართულებით (2600 გრძ. მ) სოკარის ბენზინგასამართის მიმდებარედ გზის მარჯვენა მხარეს გარე განათების ბოძებისა და სანათების მოწყობა

გარე განათების ქსელის მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურების ქვეპროგამსათვის გათვალისწინებული ასიგნებები ხმარდება ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებული განათების წერტილების 4336 სანათი წერტილის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯების ანაზღაურებას.
გარე განთების ქსელის მოვლა-პატრონობის ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულის გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირებისათვის ხორციელდება მისი პერიოდული შეკეთება, რომელიც მოიცავს:
 - მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ქსელში მწყობრიდან გამოსული ნათურების გამოცვლას;
 - ამორტიზებული და დაზიანებული განათების ბოძების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლებას;
 - დაზიანებული სადენების აღდგენა, შეკეთებას.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

ღამის საათებში ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისთვის უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილების უზრუნველყოფა;
მუნიციპალიტეტში გარე განათების ქსელით მოცულია დასახლებული ტერიტორიების 85%;

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 09

813,7

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში მიმდინარე ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა. ამასთან, იმ ხელშეკრულებებზე რომელთა ღირებულება არ აღემატება 50.0 ათას ლარს პროექტის შემდგენი ახორციელებს შესრულებული სამუშაოების ექსპერტიზას. ამ პროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება 50.0 ათას ლარზე მეტი თანხის ინფრასტრუქტურული პროექტების ტექნიკური ზედამხედველობის (საექსპერტო მომსახურების) სამუშაოების შესყიდვა.
პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განსახორციელებელი ინფრასტრუტურული პროექტებისათვის დროულად და კვალიფიციურად მოხდეს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა. ასევე, პროექტების განხორციელებისას ჩატარებული სამუშაოების ხარისხის უზრუნველყოფა მათზე მუდმივი ზედამხედველობის განხორციელების გზით.
პროგრამის თანხების განკარგვა ხორციელდება რეგიონალურ დონეზე ჩატარებული კონსოლიდირებული ტენდერების საშუალებით.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია დროულად და კვალიფიციურად მომზადება; შესრულებული ინფრასტრუქტურული პროექტების მაღალი ხარისხი, ისე რომ იგი აკმაყოფილებდეს პროექტით განსაზღვრულ და ქვეყანაში მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ სამშენებლო ნორმებს (სტანდერტებს)

პროგრა-მული კოდი

 დასახელება

 2018 წლის ფაქტი

 2019 წლის გეგმა

 2020 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი

11,290.1

25,365.5

13,743.8

11,621.7

26,956.352

16,377.388

10,578.964

 მომუშავეთა რიცხოვნება

130.0

124.0

124.0

-

124.0

124.0

-

 ხარჯები

7,016.3

8,891.9

8,392.3

499.6

9,653.6

9,653.6

-

 შრომის ანაზღაურება

1,374.7

1,715.0

1,715.0

-

1,866.4

1,866.4

-

 საქონელი და მომსახურება

1,328.8

1,948.6

1,449.0

499.6

1,724.4

1,724.4

-

 პროცენტები

91.7

56.5

56.5

-

44.0

44.0

-

 სუბსიდიები

3,594.8

4,375.8

4,375.8

-

5,007.4

5,007.4

-

 გრანტები

17.9

40.0

40.0

-

55.0

55.0

-

 სოციალური უზრუნველყოფა

525.0

510.3

510.3

-

560.5

560.5

-

 სხვა ხარჯები

70.0

245.7

245.7

-

395.8

395.8

-

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,115.8

16,253.8

5,131.7

11,122.1

17,173.8

6,594.8

10,579.0

 ვალდებულებები

158.0

219.8

219.8

-

129.0

129.0

-

 01 00

 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

2,197.0

3,281.1

3,281.1

-

3,197.5

3,197.5

-

 მომუშავეთა რიცხოვნება

130.0

124.0

124.0

-

124.0

124.0

-

 ხარჯები

2,066.4

2,701.9

2,701.9

-

3,008.5

3,008.5

-

 შრომის ანაზღაურება

1,374.7

1,715.0

1,715.0

-

1,866.4

1,866.4

-

 საქონელი და მომსახურება

577.6

721.2

721.2

-

743.4

743.4

-

 პროცენტები

-

56.5

56.5

-

44.0

44.0

-

 სუბსიდიები

4.0

14.0

14.0

-

14.0

14.0

-

 გრანტები

17.9

40.0

40.0

-

55.0

55.0

-

 სოციალური უზრუნველყოფა

27.1

8.2

8.2

-

138.8

138.8

-

 სხვა ხარჯები

65.0

147.0

147.0

-

147.0

147.0

-

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

130.7

359.4

359.4

-

60.0

60.0

-

 ვალდებულებები

-

219.8

219.8

-

129.0

129.0

-

 01 01

 საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2,197.0

2,924.8

2,924.8

-

2,794.5

2,794.5

-

 მომუშავეთა რიცხოვნება

130.0

124.0

124.0

-

124.0

124.0

-

 ხარჯები

2,066.4

2,565.4

2,565.4

-

2,734.5

2,734.5

-

 შრომის ანაზღაურება

1,374.7

1,715.0

1,715.0

-

1,866.4

1,866.4

-

 საქონელი და მომსახურება

577.6

721.2

721.2

-

732.1

732.1

-

 სუბსიდიები

4.0

14.0

14.0

-

14.0

14.0

-

 გრანტები

17.9

40.0

40.0

-

55.0

55.0

-

 სოციალური უზრუნველყოფა

27.1

8.2

8.2

-

-

-

-

 სხვა ხარჯები

65.0

67.0

67.0

-

67.0

67.0

-

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

130.7

359.4

359.4

-

60.0

60.0

-

 01 01 01

 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

555.3

704.3

704.3

-

676.7

676.7

-

 მომუშავეთა რიცხოვნება

13.0

7.0

7.0

7.0

7.0

 ხარჯები

549.4

606.8

606.8

-

656.7

656.7

-

 შრომის ანაზღაურება

384.9

410.0

410.0

-

445.0

445.0

-

 საქონელი და მომსახურება

94.5

123.6

123.6

-

146.7

146.7

-

 სოციალური უზრუნველყოფა

6.5

8.2

8.2

-

-

-

 სხვა ხარჯები

63.5

65.0

65.0

-

65.0

65.0

-

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.9

97.5

97.5

-

20.0

20.0

-

 01 01 02

 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია

1,551.1

2,098.5

2,098.5

-

1,952.8

1,952.8

-

 მომუშავეთა რიცხოვნება

111.0

111.0

111.0

111.0

111.0

 ხარჯები

1,426.4

1,836.6

1,836.6

-

1,912.8

1,912.8

-

 შრომის ანაზღაურება

927.6

1,230.0

1,230.0

-

1,340.0

1,340.0

-

 საქონელი და მომსახურება

459.3

550.6

550.6

-

501.8

501.8

-

 სუბსიდიები

4.0

14.0

14.0

-

14.0

14.0

-

 გრანტები

13.2

40.0

40.0

-

55.0

55.0

-

 სოციალური უზრუნველყოფა

20.6

-

-

-

-

 სხვა ხარჯები

1.6

2.0

2.0

-

2.0

2.0

-

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

124.7

261.9

261.9

-

40.0

40.0

-

 01 01 03

 სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

90.6

102.0

102.0

-

100.0

100.0

-

 მომუშავეთა რიცხოვნება

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

 ხარჯები

90.6

102.0

102.0

-

100.0

100.0

-

 შრომის ანაზღაურება

62.1

75.0

75.0

-

81.4

81.4

-

 საქონელი და მომსახურება

23.7

27.0

27.0

-

18.6

18.6

-

 სოციალური უზრუნველყოფა

4.7

-

-

-

-

-

-

 01 01 04

 თანამშრომელთა გადამზადების ხარჯი

-

20.0

20.0

-

30.0

30.0

-

 ხარჯები

-

20.0

20.0

-

30.0

30.0

-

 საქონელი და მომსახურება

-

20.0

20.0

-

30.0

30.0

-

 01 01 05

 გენდერული თანასწორობის საბჭოს საქმიანობის უზრუნველყოფა

-

-

-

-

35.0

35.0

-

 ხარჯები

-

-

-

-

35.0

35.0

-

 საქონელი და მომსახურება

-

-

-

-

35.0

35.0

-

 01 02

 საერთო დანიშნულების ხარჯები

-

356.3

356.3

-

403.0

403.0

-

 ხარჯები

-

136.5

136.5

-

274.0

274.0

-

 საქონელი და მომსახურება

-

-

-

-

11.3

11.3

-

 პროცენტები

-

56.5

56.5

-

44.0

44.0

-

 სოციალური უზრუნველყოფა

138.8

138.8

-

 სხვა ხარჯები

-

80.0

80.0

-

80.0

80.0

-

 ვალდებულებები

-

219.8

219.8

-

129.0

129.0

-

 01 02 01

 სარეზერვო ფონდი

-

80.0

80.0

-

80.0

80.0

-

 ხარჯები

-

80.0

80.0

-

80.0

80.0

-

 სხვა ხარჯები

-

80.0

80.0

80.0

80.0

 01 02 02

 წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

-

10.0

10.0

-

10.0

10.0

-

 ვალდებულებები

-

10.0

10.0

10.0

10.0

 01 02 03

 მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

-

266.3

266.3

-

163.0

163.0

-

 ხარჯები

-

56.5

56.5

-

44.0

44.0

-

 პროცენტები

-

56.5

56.5

44.0

44.0

 ვალდებულებები

-

209.8

209.8

119.0

119.0

 01 02 04

 საგანგებო მდგომარეობასთან დაკავშირებული ღონისძიებები

-

-

-

-

150.0

150.0

-

 ხარჯები

-

-

-

-

150.0

150.0

-

 საქონელი და მომსახურება

-

-

-

-

11.3

11.3

-

სოციალური უზრუნველყოფა

-

-

-

-

138.8

138.8

 02 00

 ინფრასტრუქტურის განვითარება

4,113.7

10,780.1

4,071.7

6,708.4

15,083.0

6,844.0

8,239.0

 ხარჯები

738.1

818.5

646.5

172.0

1,105.5

1,105.5

-

 საქონელი და მომსახურება

701.8

818.5

646.5

172.0

810.4

810.4

-

 პროცენტები

22.9

-

-

-

-

-

-

 სუბსიდიები

-

-

-

-

295.1

295.1

-

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,217.6

9,961.6

3,425.2

6,536.4

13,977.5

5,738.5

8,239.0

 ვალდებულებები

158.0

-

-

-

-

-

-

 02 01

 საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

2,520.0

6,411.9

1,907.2

4,504.7

8,483.3

2,473.0

6,010.3

 ხარჯები

13.4

57.0

57.0

-

150.0

150.0

-

 საქონელი და მომსახურება

-

57.0

57.0

-

150.0

150.0

-

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,435.8

6,354.9

1,850.2

4,504.7

8,333.3

2,323.0

6,010.3

 ვალდებულებები

70.8

-

-

-

-

-

-

 02 01 01

 გზების მიმდინარე შეკეთება

-

-

-

-

150.0

150.0

-

 ხარჯები

-

-

-

-

150.0

150.0

-

 საქონელი და მომსახურება

-

-

-

-

150.0

150.0

-

 02 01 02

 გზების კაპიტალური შეკეთება

2,520.0

6,411.9

1,907.2

4,504.7

8,333.3

2,323.0

6,010.3

 ხარჯები

13.4

57.0

57.0

-

-

-

-

 საქონელი და მომსახურება

-

57.0

57.0

-

-

-

-

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,435.8

6,354.9

1,850.2