ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

დოკუმენტის სტრუქტურა

განმარტებების დათვალიერება

დაკავშირებული დოკუმენტები

დოკუმენტის კომენტარები

დოკუმენტის მონიშვნები

კონსოლიდირებული პუბლიკაციები

23/12/2020 30/11/2020 25/08/2020 30/07/2020 30/06/2020 27/03/2020 28/02/2020 17/01/2020 25/12/2019

უკან დაბრუნება

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი	19
დოკუმენტის მიმღები	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი	19/12/2019
დოკუმენტის ტიპი	მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი	ვებგვერდი, 25/12/2019
ძალაში შესვლის თარიღი	01/01/2020
სარეგისტრაციო კოდი	190020020.35.133.016295
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები

PDF გადმოწერა

თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (25/12/2019 - 17/01/2020)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონი ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი’’ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,დ.ა’’ ქვეპუნქტის, 54-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,გ.ა” ქვეპუნქტისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ’’ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:

1. დამტკიცდეს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი, თანახმად თანდართული დანართისა.

2. დადგენილება ამოქმედდეს 2020 წლის 1 იანვრიდან.

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე ნადიმ ვარშანიძე

თავი I
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მაჩვენებლები

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2018 წლის ფაქტი	2019 წლის გეგმა			2020 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	17 933 925	18 011 993		18 011 993	19 189 415		19 189 415
გადასახადები	7 499 567	12 860 900		12 860 900	14 013 600		14 013 600
გრანტები	6 688 550	2 394 000		2 394 000	2 050 000		2 050 000
სხვა შემოსავლები	3 745 808	2 757 093		2 757 093	3 125 815		3 125 815
ხარჯები	10 443 602	12 831 937		12 831 937	12 181 013		12 181 013
შრომის ანაზღაურება	1 677 917	1 997 783		1 997 783	2 131 460		2 131 460
საქონელი და მომსახურება	1 715 502	1 910 178		1 910 178	1 997 401		1 997 401
სუბსიდიები	5 477 621	6 838 658		6 838 658	6 472 620		6 472 620
გრანტები	0	0		0	0		0
სოციალური უზრუნველყოფა	865 461	511 079		511 079	622 275		622 275
სხვა ხარჯები	707 101	1 574 239		1 574 239	957 347		957 347
საოპერაციო სალდო	7 490 323	5 180 056		5 180 056	7 008 402		7 008 402
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	5 680 925	8 913 278		8 913 278	7 970 822		7 970 822
ზრდა	5 905 820	9 133 038		9 133 038	7 970 822		7 970 822
კლება	224 895	219 760		219 760	0		0
მთლიანი სალდო	1 809 398	-3 733 222		-3 733 222	-962 420		-962 420
ფინანსური აქტივების ცვლილება	1 809 398	-3 733 222		-3 733 222	-962 420		-962 420
ზრდა	1 809 398	28 600		28 600	42 900		42 900
ვალუტა და დეპოზიტები	1 780 798
აქციები და სხვა კაპიტალი	28 600	28 600		28 600
კლება	0	3 761 822		3 761 822	1 005 320		1 005 320
ვალუტა და დეპოზიტები	0	3 761 822		3 761 822	1 005 320		1 005 320
აქციები და სხვა კაპიტალი
ვალდებულებების ცვლილება	0	0	0,000	0	0		0
ზრდა	0	0	0	0	0		0
საშინაო	0	0	0	0	0		0
კლება	0	0		0	0		0
საშინაო	0	0		0	0		0
ბალანსი	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

მუხლი 2. ხელვაჩაურიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2018 წლის ფაქტი	2019 წლის გეგმა			2020 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმ წიფო ბიუჯეტის ფონდები დან გამოყო ფილი ტრანს ფერები	საკუთარი შემოსავ ლები	სულ	სახელმ წიფო ბიუჯეტის ფონდები დან გამოყო ფილი ტრანს ფერები	საკუთარი შემოსავ ლები
შემოსულობები	18 158 820	18 231 753		18 231 753	19 189 415		19 189 415
შემოსავლები	17 933 925	18 011 993		18 011 993	19 189 415		19 189 415
არაფინანსური აქტივების კლება	224 895	219 760		219 760
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
ვალდებულებების ზრდა
გადასახდელები	16 378 022	21 993 575		21 993 575	20 194 735		20 194 735
ხარჯები	10 443 602	12 831 937		12 831 937	12 181 013		12 181 013
არაფინანსური აქტივების ზრდა	5 905 820	9 133 038		9 133 038	7 970 822		7 970 822
ფინანსური აქტივების ზრდა	28 600	28 600		28 600	42 900		42 900
ვალდებულებების კლება	0	0		0
ნაშთის ცვლილება	1 780 798	-3 761 822		-3 761 822	-1 005 320		-1 005 320

თავი II
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები

მუხლი 3. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 19 189 415 ლარის ოდენობით:

დასახელება	2018 წლის ფაქტი	2019 წლის გეგმა			2020 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	17 933 925	18 011 993	0	18 011 993	19 189 415		19 189 415
გადასახადები	7 499 567	12 860 900	0	12 860 900	14 013 600		14 013 600
გრანტები	6 688 550	2 394 000	0	2 394 000	2 050 000		2 050 000
სხვა შემოსავლები	3 745 808	2 757 093	0	2 757 093	3 125 815		3 125 815

მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელები 14 013 600 ლარის ოდენობით:

დასახელება	2018 წლის ფაქტი	2019 წლის გეგმა			2020 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
გადასახადები	7499567	12 860 900		12 860 900	14 013 600		14 013 600
საშემოსავლო გადასახადი	996945	0		0	0		0
დამატებული ღირებულების გადასახადი	0	6 410 900		6 410 900	8 013 600		8 013 600
ქონების გადასახადი	6502622	6 450 000		6 450 000	6 000 000		6 000 000
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	5577306	5 683 000		5 683 000	5 233 000		5 233 000
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	76002	50 000		50 000	50 000		50 000
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	46615	42 000		42 000	42 000		42 000
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	802699	675 000		675 000	675 000		675 000
სხვა არაკლასიფიცირებული ქონების გადასახადები	0	0		0	0
სხვა გადასახადები	0	0		0	0

მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 2 050 000 ლარის ოდენობით:

დასახელება	2018 წლის ფაქტი	2019 წლის გეგმა	2020 წლის გეგმა
გრანტები	6 688 550	2,394,000	2 050 000
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	2 759 850	2,394,000	2 050 000
მ.შ. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი	2 699 802	2,394,000	2 050 000
მ.შ. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილის პეციალური ტრანსფერი	60 048	0	0
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	3,928,700	0	0
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები	3,928,700	0	0
გათანაბრებითი ტრანსფერი	3,928,700	0	0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	0	0	0
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	0	0	0
პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი
საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები
საქართველოსრეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი	0	0	0

მუხლი 6. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 3.125,815 ლარის ოდენობით:

დასახელება	2018 წლის ფაქტი	2019 წლის გეგმა	2020 წლის გეგმა
სხვა შემოსავლები	3 745 808	2 757093	3 125 815
შემოსავლები საკუთრებიდან	606 028	436 318	252 900
პროცენტები	300 948	222 837	20 000
რენტა	305 080	213 481	232 900
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	98 015	50000	92900
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	207065	163481	140000
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	2 253 876	1 653 380	2 332 915
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	2 079 730	1 524 115	2 222 915
სანებართვო მოსაკრებელი	65503	72.500	72.500
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი	76	100	100
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი	800	200	200
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	1 970 866	1 411 315	2 110 115
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	42,485	40,000	40 000
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	174 146	129 265	110 000
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	174 146	129 265	110 000
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	618,076	528 718	540 000
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	267.828	138 677	0

თავი III
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივები და მათი

ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

მუხლი 7. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 12 181 013 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2018 წლის ფაქტი	2019 წლის გეგმა			2020 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები	10 443 602	12 831 937		12 831 937	12 181 013		12 181 013
შრომის ანაზღაურება	1 677 917	1 997 783		1 997 783	2 131 460		2 131 460
საქონელი და მომსახურება	1 715 502	1 910 178		1 910 178	1 997 401		1 997 401
პროცენტი
სუბსიდიები	5 477 621	6 838 658		6 838 658	6 472 620		6 472 620
გრანტები	0	0		0	0		0
სოციალური უზრუნველყოფა	865 461	511 079		511 079	622 185		622 185
სხვა ხარჯები	707 101	1 574 239		1 574 239	957 347		957 347

მუხლი 8. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 7 970 822 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 7 970 822 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით :

კოდი	მხარჯავი დაწესებულება	2018 წლის ფაქტი	2019 წლის გეგმა	2020 წლის გეგმა
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	174 735	281 973	229 170
03 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	4 511 651	7 797 190	5 909 521
04 00	განათლება	264 737	247 706	1 482 131
05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები	619 642	402 669	0
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	335 055	403 500	350 000
სულ ჯამი		5 905 820	9 133 038	7 970 822

ბ) განისაზღვროსხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება	2018 წლის ფაქტი	2019 წლის გეგმა	2020 წლის გეგმა
არაფინანსური აქტივების კლება	224,895	219 760	0
ძირითდი აქტივები	3,134	0	0
არაწარმოებული აქტივები	221,760	219 760	0

მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა 20 151 835 ლარის ოდენობით ფუნქციონალურ ჭრილში , თანდართული რედაქციით :

ფუნქციო ნალური კლასიფი კაციის კოდები	გადასახდელების (ხარჯების ) დასახელება	2018 წლის ფაქტი			2019 წლის გეგმა			2020 წლის გეგმა
ფუნქციო ნალური კლასიფი კაციის კოდები	გადასახდელების (ხარჯების ) დასახელება	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის			მათ შორის
		სულ	სახელმ წიფო ბიუჯეტის ფონდები დან გამოყო ფილი ტრანს ფერები	საკუთარი შემო -სავლები	სულ	სახელმ წიფო ბიუჯეტის ფონდები დან გამოყო ფილი ტრანს ფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმ წიფო ბიუჯეტის ფონდები დან გამოყო ფილი ტრანს ფერები	საკუთარი შემოსავ ლები
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	2 819 717	0	2 819 717	3 615 049	0	3 615 049	3 656 950		3 656 950
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა , ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა , საგარეო ურთიერთობები	2 819 617	0	2 819 617	3 577 424	0	3 577 424	3 452 780		3 452 780
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	2 817 218	0	2 817 218	3 191 974	0	3 191 974	3 135 780		3 135 780
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	2 399	0	2 399	385 450	0	385 450	317 000		317 000
7016	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები	100	0	100	37 625	0	37 625	204 170		204 170
7018	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	0	0	0	0	0	0	0		0
702	თავდაცვა	87,271	0	87,271	90 734	0	90 734	93 200		93 200
703	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	0	0	0	0	0	0
7031	პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა	0		0	0		0
7032	სახანძრო სამაშველო სამსახური	0		0	0		0
704	ეკონომიკური საქმიანობა	1 937 181	0	1 937 181	3 521 698	0	3 521 698	2 383 595		2 383 595
7042	სოფლის მეურნეობა , სატყეო მეურნეობა , მეთევზეობა და მონადირეობა	10 500	0	10 500	258 010	0	258 010	105 160		105 160
7045	ტრანსპორტი	1 926 681	0	1 926 681	3 263 688	0	3 263 688	2 278 435		2 278 435
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	1 926 681	0	1 926 681	3 263 688	0	3 263 688	2 278 435		2 278 435
7049	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ სფეროში	0	0	0	0	0	0	0		0
705	გარემოს დაცვა	1 093 699	0	1 093 699	1 294 843	0	1 294 843	1 195 000		1 195 000
7051	ნარჩენების შეგროვება , გადამუშავება და განადგურება	392 514	0	392 514	416 000	0	416 000	432 000		432 000
7052	ჩამდინარე წყლების მართვა	6781	0	6781	25 442	0	25 442	0		0
7056	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში	694 404	0	694 404	853 401	0	853 401	763 000		763 000
706	საბინაო კომუნალური მეურნეობა	3 675 620	0	3 675 620	6 597 742	0	6 597 742	5 247 006		5 247 006
7062	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	542 303	0	542 303	3 342 763	0	3 342 763	2 255 712		2 255 712
7063	წყალმომარაგება	2 796 241		2 796 241	2 449 475		2 449 475	2 592 694		2 592 694
7064	გარე განათება	337 076		337 076	805 504		805 504	398 600		398 600
7066	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო -კომუნალურ მეურნეობაში	0	0	0	0	0	0	496 340		496 340
707	ჯანმრთელობის დაცვა	380 927		380 927	398 809		398 809	0		0
7072	ამბულატორიული მომსახურება	0		0	0		0	496 250		496 250
7076	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში	380 927	0	380 927	398 809	0	398 809	0		0
708	დასვენება , კულტურა და რელიგია	1 325 066	0	1 325 066	1 236 635	0	1 236 635	496 250		496 250
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	262 660	0	262 660	459 663	0	459 663	1 132 200		1 132 200
7082	მომსახურება კულტერის სფეროში	1 023 165	0	1 023 165	689 802	0	689 802	142 200		142 200
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმოანობა	39 241	0	39 241	87 170	0	87 170	945 000		945 000
7086	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების , კულტურისა და რელიგიის სფეროში	0	0	0	0	0	0	45 000		45 000
709	განათლება	4 190 347	0	4 190 347	4 523 595	0	4 523 595	0		0
7091	სკოლამდელი აღზრდა	3 430 090	0	3 430 090	3 645 469	0	3 645 469	5 246 231		5 246 231
7092	ზოგადი განათლება	62 393	0	62 393	0	0	0	4 561 208		4 561 208
7098	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში	697 864	0	697 864	878 126	0	878 126	222 923		222 923
710	სოციალური დაცვა	846 376	0	846 376	685 870	0	685 870	462 100		462 100
7107	სოციალური გაუცხოების საკითხები , რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას	35 770	0	35 770	77 070	0	77 070	701 403		701 403
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	810 606	0	810 606	608 800	0	608 800	136 603		136 603
*სულ ბიუჯეტის გადასახდელები*		16,349,422	0	16,349,422	21 964 975	0	21 964 975	20 151 835		20 151 835

თავი IV
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო, ფინანსური აქტივებისა და ვალდებულების ცვლილება

მუხლი 10. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო,

განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -962 420 ლარის ოდენობით.

მუხლი 11. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 962 420 ლარის ოდენობით,

2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა 42 900 ლარის ოდენობით.

3. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 1 005 320 ლარის ოდენობით.

კოდი	დასახელება	2018 წლის ფაქტი	2019 წლის გეგმა	2020 წლის გეგმა
32	ფინანსური აქტივების ცვლილება	-1 809 398	-3 733 222	-962 420
ზრდა		1 809 398	28 600	42 900
	ვალუტა,დეპოზიტები	1 780 798	0
აქციები და სხვა კაპიტალი		28 600	28 600	42 900
კლება		0	3 761 822	1 005 320
3212	ვალუტა,დეპოზიტები		3 761 822	1 005 320
აქციები და სხვა კაპიტალი

მუხლი 12. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

1. განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება -0 ლარის ოდენობით.

კოდი	დასახელება	2018 წლის ფაქტი	2019 წლის გეეგმა	2020 წლის გეგმა
კოდი	დასახელება	2018 წლის ფაქტი	2019 წლის გეეგმა	2020 წლის გეგმა
33	ვალდებულების ცვლილება	0	0	0
ზრდა
სესხები
კლება		0	0	0
სესხები

მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 310 000 ლარის ოდენობით. სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.

თავი V
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 14. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ხელისუფლება; (01 00)
ინფრასტრუქტურა; (02 00)
დასუფთავება და გარემოს დაცვა; (03 00)
განათლება; (04 00)
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი; (05 00)
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა; (06 00)

1. წარმომადგენლობითი და ღმასრულებელი ხელისუფლება (პროგრამული კოდი 01 00)

პრიორიტეტის მიზანია წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების გამართული და ეფექტური მუშაობა.პრიორიტეტი მოიცავს ისეთ პროგრამებს და ქვეპროგრამებს რომლებიც ადმინისტრაციული ხასიათისაა და ხელს უწყობს სისტემის გამართულ ფუნქციონირებას, როგორიცაა მუნიციპალიტეტის სტრუქტურული ერთეულების, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს, აპარატის შენახვის ხარჯები, მათშორის: თანამდებობრივი სარგო, ჯილდო, დანამატი და სხვა. ასევე, მოიცავს ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდს, წინაწლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდს, ვალების დაფარვის ხარჯებს. მმართველობითი სფეროს რეფორმა ერთ ერთი მთავრი ფაქტორია მუნიციპალიტეტის საქმიანობის ეფექტურად წარმართვისათვის. ასევე იგეგმება გარკვეული რეფორმები, რომელიც განხორციელდება რამოდენიმე მიმართულებით: 1. სტრუქტურის, დებულებებისა და სამუშაოთა აღწერილობის შექმნა; 2. მმართველობითი გუნდის მუშაობის შეფასების შიდა და გარე სისტემების შექმნა; 3. მუნიციპალიტეტის ფუნქციონირებისას მოსახლეობის ჩართულიბის სისტემების შექმნა; 4. საბიუჯეტო პროცესის გაუმჯობესება; 5. ქონების მართვის სისტემის გაუმჯბესება; 6.მიმდინარე პროცესების მართვა და სხვა.

1.1პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება

საბიუჯეტო პროცესის გაუმჯობესების პროგრამა

მიზანი

მუნიციპალიტეტში საბიუჯეტო პროცესის გაუმჯობესება და საერთაშორისო სტანდარტებთან თანხვედრაში მოყვანა.

აღწერა

დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფორმატი და ფინანსური ანგარიშები არ შეესაბამება საერთაშორისო სტანდარტებს, რაც გამოწვეულია თანამშრომლების კვალიფიკაციის არასაკმარისი დონით, აქტივებზე სრულყოფილი ინფორმაციის არ არსებობით. მუნიციპალიტეტში არ არის აქტივების აღრიცხვის ერთიანი სისტემა. საბიუჯეტოს პროცესში დაბალია მოსახლეობის ჩართულობის და პროცესების გამჭვიღვალობის დონე. ყოველივე ზემოთ აღნიშნული პრობლემების მოგვარებისათვის განხორციელდება თანამშრომლების გადამზადება, მოსახლეობაში გამოკითხვების ჩატარება და აქტივების შესახებ სტატისტიკური მონაცემების აღრიცხვა, ასევე საერთაშორისო სტანდარტებით საჯარო ფინანსების მართვის ეფექტურობის შეფასება, მოსახლეობის ჩართულობისა და გამჭვირვალე პროცესების წარმართვისათვის შეიქმნება და დაინერგება მდგრადი სისტემა.

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები
			(ლარებში)
N	პროგრამული კოდი	პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა	2020 წლის გეგმა
I	01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	3 743 150
1	01 01	საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა	3 228 980
-	01 01 01	მუნიციპალიტეტის საკრებულო	745 780
-	01 01 02	მუნიციპალიტეტის მერია	2 390 000
-	01 01 03	სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური	93 200
2	01 02	საერთო დანიშნულების ხარჯები	514 170
-	01 02 01	სარეზერვო ფონდი	310 000
-	01 02 02	წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა	204 170

პრიორიტეტი

ინფრასტრუქტურა (პროგრამული კოდი 02 00)

ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება
			(ლარებში)
N	პროგრამული კოდი	პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა	2020 წლის გეგმა
II	02 00	ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება	7 680 501
1	02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა	2 278 435
1.1	02 01 01	ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაცია	762 980
1.2	02 01 02	ფერდდამცავი კედლების მოწყობა (გზებზე)	350 000
1.3	02 01 46	სოფელ ახალშენში ნუგზარ ბერიძის სახლიდან გელა ცინცაძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	53 177
1.4	02 01 47	სოფელ ჯიბინაურში ზედა ახალშენის დამაკავშირებელი შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	48 755
1.5	02 01 48	სოფელ ზედა ჭარნალში მიქელაძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	191 330
1.6	02 01 49	სოფელ ჭარნალის მეურნეობის ცენტრიდან ასლან ზოიძის სახლამდე შიდა სამანქანე გზის რეაბილიტაცია	57 109
1.7	02 01 50	სოფელ ქვედა ჯოჭოში ჯემალ იაკობაძის სახლიდან ილია ქავთრაძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	166 073
1.8	02 01 51	სოფელ ახალსოფელში პირველ ბრიგადაში კომენდატურის მე-3 შესახვევში ზურაბ დიასამიძის სახლის მიმართულებით შიდა სასოფლო გზის და სოფელ ახალსოფელში პირველ ბრიგადაში სასაფლაოებიდან კომენდატურის მე-3 შეერთებამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	125 156
1.9	02 01 52	სოფელ სამებაში თემურ ბეჟანიძის სახლიდან სამების ეკლესიის მიმართულებით შიდა სასოფლო გზის მოწყობა (რკინა ბეტონის საფარით)	22 758
1.10	02 01 53	სოფელ წინსვლაში (ჩელტა)ასანიძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	63 007
1.11	02 01 54	სოფელ ზედა წინსვლაში ბოლქვაძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	172 098
1.12	02 01 55	სოფელ აგარაში დუმბაძეების დასახლების მიმართულებით შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	77 346
1.13	02 01 56	სოფელ ჭარნალში ჯამიდან ვლადიმერ ხიმშიაშვილის საცხოვრებელ სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	150 692
1.14	02 01 57	სოფელ აგარაში ვარშანიძეეებისა და გორგილაძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	37 954
2	02 02	საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის და სერვისების განვითარება	3 034 194
2.1	02 02 01	წყლის სიტემების რეაბილიტაცია და ახლის მშენებლობა	1 938 194
2.2	02 02 01 02	შპს ,,ხელვაჩაურის წყალკანალი''	697 400
2.3	02 02 01 04	სს ,,აჭარისწყლის ალიანსის" საწესდებო კაპიტალის შენატანი	42 900
2.4	02 02 01 05	სოფელ ახალსოფელში სასმელი წყლის წყალსადენის მშენებლობისა და მაგისტრალის მოწყობის სამუშაოები	500 000
2.5	03 02 01 41	სოფელ შარაბიძეებში მედინის უკან ჭაბურღილის მოწყობა	49 902
2.6	02 02 01 43	სოფელ გემულაურში რამინ თურმანიძის საცხოვრებელი სახლის მიმდებარედ სასმელ-სამეურნეო ჭაბურღილის მოწყობა	45 392
2.7	02 02 01 44	სოფელ ზანაქიძეებში (გემულაური) სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა	336 944
2.8	02 02 01 45	წინსვლაში არსებული სასმელი წყლის რეზრვუარისა და მაგისტრალის მოწყობა მე-2 ეტაპი	37 684
2.9	02 02 01 46	სოფელ წინსვლაში ვანელების უბანში სასმელი წყლის რეზრვუარისა და მაგისტრალის მოწყობა ქალაქის ქსელზე დაერთებით	347 646
2.10	02 02 01 47	სოფელ ორთბათუმისცენტრში ადმინისტრაციული შენობის, საბავშვო ბაღისა და მისი მიმდებარე ტერიტორიის სასმელი წყლის რეზერვუარის და მაგისტრალის მოწყობა ქალაქის ქსელზე დაერთებით	199 089
2.11	02 02 01 48	სოფელ ზედა ახალშენში ჯიბინაურის დასახლებაში ვაშაყმაძე,მიქელაძეების და კობალაძეების დასახლებაში ჭაბურღილის,რეზერვუარისა და სასმელი წყლის მაგისტრალის მოწყობა	363 507
2.12	02 02 01 49	მუნიციპალიტეტის სოფლებში წყალმომარაგების მოწყობა რეაბილიტაცია	15 130
2.13	02 02 02	გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	398 600
2.14	02 02 02 01	გარე-განათების ქსელის მოვლა ექსპლოატაცია	398 600
2.15	02 02 02 17	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში გარე განათების მოწყობა	0
3	02 03	მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები	1 677 792
3.1	02 03 01	საცხოვრებელი სახლის სახურავების შეკეთება გადახურვა (ამხანაგობის მხარდამჭერი პროგრამა)	200 000
3.1.2.	02 03 03	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში არსებული ეკომიგრანტი ოჯახებისათვის მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადებისა და სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვა Design Build (DB) კონცეფციით	1 477 792
4	02 04	მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო, ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები	260 000
4.1.	02 04 01	აუდიტის მომსახურები ხარჯები	7 000
4.2	02 04 02	ძირითადი და დამატებითი ქონების ნუსხის შექმნასთან დაკავშირებით საჭირო სამუშაოების ჩატარების და აღრიცხული ქონების საჯარო რეესტრში რეგისტრაციისათვის საჭირო საიდენტიფიკაციო დოკუმენტის შექმნა (მიწის ნაკვეთის საკადასტრო-აზომვითი ნახაზები და მასზე განლაგებული შენობა- ნაგებობის გეგმა-ნახაზების შედგენა) გეოლოგიური დასკვნები	20 000
4.3.	02 04 03	საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა	233 000
5	02 05	ააიპ – სასაფლაოები	324 920
6	02 06	სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობა	105 160
6.3.	02 06 03	სასათბურე მეურნეობის განვითრების ხელშეწყობა	25 160
6.4.	02 06 04	სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების ეფექტური დაცვა გარეული ცხოველებისგან-,,ელექტრო ღობე"	80 000

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის განვითარება და გაუმჯობესება პირდაპირ კავშირშია მუნიციპალიტეტეის მოსახლეობის კეთილდღეობასთან. ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება (როგორიცაა გზების, გარე განათების, წყლის სისტემების და სხვა) ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტში ინვესტიციების მოზიდვას, რაც წინა პირობაა ტურიზმის, მრეწველობის, სოფლის მეურნეობისა და სახვა დარგების განვითარებას.

2.1.საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვის პროგრამა

პროგრამის მიზანი: საგზაო ინფრასტრუქტურის გამართული ფუნქციონირება, ტრანსპორტის და მოსახლეობის შეუფერხებელი გადაადგილება.

პროგრამის აღწერა: მუნიციპალიტეტი გეგმავს მომდევნო 2-3 წლის განმავლობაში გზების მთლიანი მოცულობის 50 პროცენტის მშენებლობა რეაბილიტაციას. ასევე ყურადღება ექცევა რეაბლიტირებული გზების მოვლას, რაც გულისხმობს ორმულ შეკეთებებს .განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მგომარეობის შენარჩუნება და ახალი/მეორე მნიშვნელობის გზებისა და შიდაკვარტალური მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია.

2.2. წყალმომარაგების უზრუნველყოფის განვითარება

პროგრამის მიზანი: წყლის სისტემების გამართული ფუნქციონირება.

პროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მოსახლეობისათვის წყლის მიწოდების ხელშეწყობა, მუნიციპალური მომსახურეობის ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს მოსახლეობის ხარისხიანი სასმელი წყლით უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება შპს ხელვაჩაურის წყალკანალი რომელიც უზრუნველყოფს დაბისა და სოფლების წყალსადენების სათავე-ნაგებობების და მაგისტრალური ქსელის მოვლა-შენახვას, ქლორირებასა და ფილტრაციას. სულ მუნიციპალიტეტში 70 აუზია 3500კმ მაგისტრალის ოდენობით რასაც საჭიროების შემთხვევაში უტარდება მიმდინარე რემონტი.

2.3 გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციის პროგრამა/ქვეპოგრამა

პროგრამის მიზანი: გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება.

პროგრამის აღწერა: გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია - დახარჯული ელექტროენერგიის ღირებულების ანაზღაურება და მოვლა პატრონობის ხარჯები. დღე-ღამის განმავლობაში მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგლებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს ქუჩების განათება, რის უზრუნველსაყოფად ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის- 3550 წერტის ექსპლოატაცია.

2.4 მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტსი არსებული შენობების მდგრადობა და დანიშნულებისამებრ ექსპლუატაცია.

პროგრამის აღწერა: განხორციელდება ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობების ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია (მათ შორის თემის წარმომადგენლების შენობები, და სხვა.) ასევე იგეგმება მოსახლეობის ჩართულობის დახმარებით თემში ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია.

2.5 კეთილმოწყობის ღონისძიებები

პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში არსებული სივრცეების მოწესრიგება-რეაბილიტაცია, რათა მოსახლეობას მიეცეს სამოქალაქო აქტივობების სრულყოფილად განხორციელების შესაძლებლობა.

პროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საზოგადოებრივი სივრცეების ცენტრების მოწყობა-რეაბილიტაცია, ექსპლოტაცია, საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპორტო მომსახურების შესყიდვა.

დასუფთავება და გარემოს დაცვა (პროგრამული კოდი 03 00)


			(ლარებში)
N	პროგრამული კოდი	პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა	2020 წლის გეგმა
III	03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	1 195 000
1	03 01	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასუფთავებისა და გარემოს დაცვის სფეროში	1 195 000
1.1	03 01 01	ააიპ ,,ხელვაჩაურის გამწვანების დასუფთავებისა და კომუნალური მომსახურების სამსახური"	763 000
1.2	03 01 02	სანიტარიული დასუფთავება	432 000

მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნებისა და გაუმჯობესების პროგრამა თანხვედრაშია ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების 2020-2023 წლის დოკუმენტში მოცემულ სტრატეგიასთან. ჩვენი მიზანია ყველა გადაწყვეტილების, მათ შორის, ეკონომიკურად მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღება ხდებოდეს ეკონომიკური მიზანშეწონილობასთან ერთად, ეკოლოგიური ეფექტიანობის გათვალისწინებით. ამ მიზნის მისაღწევად საჭიროა ყურადღება მიექცეს ისეთი პროგრამების განხორციელებას როგორიცაა მწვანე ნარგავების დარგვა და მოვლა-პატრონობა, გარემოს დასუფთავება, სუფთა ტრანსპორტი, ნარჩენების სეპარირებულად შეგროვებას, უნარჩენო წარმოების ხელშეწყობა და სხვა.

აღნიშნული მიმართულებით მუნიციპალიტეტში მომსახურებას ახორციელებს შპს სანდასუფთვება. ხოლო აღსრულების კუთხით ჩართულია ააიპ „გამწვანების დასუთავებისა და კომუნალური მომსახურების სამსახური“.

3.1 დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და შენარჩუნება და დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის გამართული ფუნქციონირება.

პროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში ტერიტორიის დაგვა-დასუფთავება; სანაგვე კონტეინერების გარეცხვა, ცალკეული ტერიტორიების, ქუჩების მორწყვა-მორეცხვა; ტერიტორიის თოვლის საფარისაგან გაწმენდა, მოყინვის საწინააღმდეგო სამუშაოების განხორციელება და საჭიროების შემთხვევაში თოვლის მასის გატანა; საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა; ნაგავსაყრელის ექსპლუატაცია და სანიტარიული მომსახურება; დამატებითი ურნებისა შესყიდვა.

განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)


			(ლარებში)
N	პროგრამული კოდი	პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა	2020 წლის გეგმა
IV	04 00	განათლება	4 824 131
1	04 01	სკოლამდელი აღზრდა და განათლება	3 489 000
1.1.	04 01 01	ააიპ – ხელვაჩაურის ბაღების გაერთიანება	3 489 000
2	04 01 02	საბავშვო ბაღების შენობებისა და ეზოების კეთილმოწყობა, მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია	1 072 208
2.1.	04 01 02 04	ახალშენის საბავშვო ბაღის მშენებლობა	1 072 208
3	04 02	სკოლების ხელშეწყობის ღონისძიებები	262 923
3.1	04 02 01	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მაღალი აკადემიური მოსწრების სტუდენტთა ხელშეწყობის პროგრამა	40 000
3.2	04 02 02	სკოლების მშენებლობა-რემონტი	222923
3,2.1	04 02 02 02	სოფელ ახალსოფელში ავგია დაწყებითი სკოლის რეაბილიტაცია	222 923

განათლების სისტემის ფუნდამენტური რეფორმა სკოლამდელი განათლების დონეზე იწყება. მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო მიმართულებები სრულ თანხვედრაში იქნება სახელმწიფოს მიერ დაგეგმილ რეფორმებთან. სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებები რეფორმირდება სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებად და დაიწყება განათლების ხარისხის ერთიანი სახელმწიფო სტანდარტების დანერგვა, რათა მყარი საფუძველი აღსაზრდელების სასკოლო განათლების მისაღებად მომზადებისთვის. სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებში უზრუნველყოფილი იქნება ინკლუზია, აღსაზრდელების უსაფრთხოება და საუკეთესო ინტერესების დაცვა. გაძლიერდება სტანდარტის შესრულების კონტროლი. ეროვნულ დონეზე შექმნილი სკოლამდელი განათლების ხარისხის შეფასების ინსტრუმენტები გამოყენებული იქნება მუნიციპალიტეტში განვითარების მიმდინარეობის შესაფასებლად. გაგრძელდება სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით ახლი ინფრასტრუქტურის განვითარება და არსებულის გაუმჯობესება.

აღმზრდელ-პედაგოგების ახალი პროფესიული სტანდარტის შესაბამისად ამოქმედდება კადრების მომზადებისა და გადამზადების სისტემა, დაიწყება აღმზრდელისა და აღმზრდელ-პედაგოგის პროფესიების განვითარება, პროფესიაში ახალგაზრდა კვალიფიციური კადრების მოზიდვა.

4.1 სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

პროგრამის მიზანი: სკოლამდელი ასაკი ბავშვების სკოლისთვის მზაობა.

პროგრამის აღწერა: პროგრამამ უნდა უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ეფექტიანი ფუნქციურიუზრუნველყოფა, რომელიც გულისხმობს შემდეგი ღონისძიებების გატარებას: სკოლამდელი აღზრდის სფეროში მართვის პოლიტიკის განხორციელება, სტანდარტების შესაბამისი სააღმზრდელო პროგრამა/ მეთოდოლოგიის დახვეწა, საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფა, აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის (ეზო, შენობა, ინვენტარი და სხვა) განვითარება, ბაგა-ბაღების პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლება, საბავშვო ბაგა-ბაღების მაქსიმალური გამტარუნარიანობა (სკოლამდელი აღზრდის მომსახურების მიღების მსურველთა არსებული მოთხოვნის რაოდენობის მაქსიმალურად დაკმაყოფილებისთვის სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, მათ შორის: ახალი ბაგა-ბაღების მშენებლობა, არსებულ ბაგა-ბაღებში სააღმზრდელო ჯგუფების მოწყობა, ბავშვების სხვადასხვა სოფლებიდან ტრანსპორტირება.

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 0500)

			(ლარებში)
N	პროგრამული კოდი	პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა	2020 წლის გეგმა
V	05 00	კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი	1 554 300
1	05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	564 300
1.1.	05 01 01	ააიპ ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლა	422 100
1.2.	05 01 02	სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერა	33 000
1.3.	05 01 03	სპორტული კლუბების განვითარების მხარდაჭერა	109 200
1.3.1.	05 01 03 01	ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა	109 200
2	05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	945 000
2.3.	05 02 03	ააიპ ხელვაჩაურის ხელოვნებისა და კულტურის ცენტრი	859 000
2.4.	05 02 04	კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, მხარდაჭერა და ხელშეწყობა	86 000
3	05 03	ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა	45 000
3.1.	05 03 01	ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება	45 000

სპორტის, ახალგაზრობისა და კულტურის მიმართულების მხარდაჭერა უზრუნველყოფს ქვეყნის სოციალურ და ეკონომიკურ განვითარებას, ერთმანეთთან აკავშირებს სხვადასხვა დარგს და მნიშვნელოვან როლს თამაშობს მათ განვითარებაში, ხელს უწყობს ტურიზმს, მეწარმეობას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, დანაშაულის პრევენციას, კულტურული დიპლომატიის განვითარებას, ქმედითი ნაბიჯები გადაიდგმება იმისათვის, რომ კულტურა და სპორტი უფრო მეტად ინტეგრირდეს მოსახლეობაში. მუნიციპალიტეტის მიზანია გაიზარდოს ახალგაზრდების ჩართულობა საზოგადოებრივ, კულტურულ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში, განავითაროს ახალგაზრდების მხრიდან ეკონომიკის სხვადასხვა დარგებში თვითრეალიზების შესაძლებლობები, რაც ხელს შეუწყობს მათ პროფესიულ განვითარებასა და კონკურენტუნარიანობის ზრდას, საკუთარი პოტენციალის სრულფასოვნად რეალიზებისა და დასაქმების შესაძლებლობების გაუმჯობესების მიზნით. ამ მიმართულებით მუნიციპალიტეტში პროგრამები ხორციელდება როგორც კულტურის სამსახურის მიერ ასევე კულტურის სფეროში შექმნილი ააიპ-ების მიერ.

5.1 სპორტის სფეროს განვითარება

პროგრამის მიზანი: ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდერება-პოპულარიზაცია

პროგრამის აღწერა: მუნიციპალიტეტში სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარება-პოპულარიზაციას, საქართველოს ნაკრების, ეროვნული და ასაკობრივი გუნდების მზადება და მონაწილეობა საერთაშორისო და ადგილობრივ სპორტულ ღონისძიებებში (მსოფლიო, ევროპის და საქართველოს ჩემპიონატები, პირველობები, თასების გათამაშებები, მასობრივი სპორტული ღონისძიებები, საერთაშორისო ტურნირები, სასწავლო საწვრთნელი შეკრებები); სპორტის სხვადასხვა სახეობის ეროვნულ ფედერაციებთან, სპორტულ ასოციაციებთან, სხვადასხვა სპორტულ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა და მათი საქმიანობის ხელშეწყობა; მწვრთნელ-მასწავლებელთა და წარმატებული სპორტსმენი ბავშვების სოციალური და მატერიალური პირობების გაუმჯობესება; სპორტის სხვადასხვა სახეობების პოპულარიზაცია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებში, მათი შემდგომში რესოციალიზაციისა და აქტიურ სპორტში ჩართვისათვის; სპორტული ინფრასტრუქტურის შექმნა და რეაბილიტაცია, მატერიალურ-ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება, სპორტული დანიშნულების ობიექტების აღდგენა, მშენებლობა. მრავალფუნქციური სპორტული კომპლექსების მშენებლობას.

პროგრამა ასევე მოიცავს ღონისძიებებს, რომლებიც ორიენტირებულია: სპორტის განვითარებაზე, საზოგადოებაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებაზე, სპორტის სხვადასხვა სახეობის საქართველოს ეროვნული და ასაკობრივი გუნდების მომზადებასა და საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებებში (მსოფლიოსა და ევროპის ჩემპიონატებში, სხვადასხვა საერთაშორისო ტურნირებში) მონაწილეობის ხელშეწყობაზე, საქართველოს ჩემპიონატებისა და პირველობების ჩატარებაზე, სპორტული რეზერვისა და მაღალი კლასის სპორტსმენების მომზადებაზე, ეს ყოველივე მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარებასა და პოპულარიზაციას, ადგილობრივი ან საერთაშორისო მაღალი რანგის შეჯიბრებებზე ნაკრები გუნდების წევრთა მიერ საპრიზო ადგილების დაკავებას. სპორტის სხვადასხვა სახეობებში პირველობების, ჩემპიონატების, თასების გათამაშებების, მასობრივი სპორტული ღონისძიებების, სახელობითი და საერთაშორისო ტურნირების, სასწავლო-საწვრთნო შეკრებების ჩატარება და სპორტსმენთა მივლინება საერთაშორისო ტურნირებზე; ქართული საბრძოლო ხელოვნების ხელშეწყობა; მასობრივი სპორტის პოპულარიზაციაზე და ქალთა სპორტის განვითარებაზე ორიენტირებული პროექტების ხელშეწყობა. მსოფლიო, ევროპის და საქართველოს ჩემპიონატებში მიღწეული წარმატებებისათვის მუნიციპალიტეტის სპორტსმენებისა და მათი მწვრთნელების მატერიალური წახალისება, სპორტსკოლის საჭირო ინვენტარით და სპორტსმენთა ეკიპირებით უზრუნველყოფა. სპორტის სხვადასხვა სახეობის ხელშეწყობა.

მუნიციპალიტეტში მასობრივი სპორტის განვითარებისა და ახალგაზრდების სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩართულობის გაზრდის მიზნით იგეგმება სხვადასხვა სახეობებში სპორტული კლუბების ხელშეწყობა და განვითარება საგანმანათლებლო დაწესებულებების ბაზებზე და სხვა.

5.2 კულტურის სფეროს განვითარება

პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში კულტურული ტრადიციების მხარდაჭერა, განვითარება და მოსახლეობის კულტურული დონის ამაღლება.

პროგრამის აღწერა: პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო, სახალხო, რელიგიური დღესასწაულებისა და სხვა საზოგადოებრივი მნიშვნელობის ღონისძიებების აღნიშვნას, რომლის დროსაც მნიშვნელოვანია ტრადიციების მაქსიმალური შენარჩუნება, რათა სასიამოვნო და დაუვიწყარი გარემო შეიქმნას როგორც ჩვენი მოსახლეობისთვის, ასევე ტურისტებისთვისაც, ხელოვანების ღირსეულად წარმოჩენასა და მათი შემოქმედების ხელშეწყობას, ფესტივალების, კონკურსების და საიუბილეო ღონისძიებების ხელშეწყობას, დამეგობრებულ მუნიციპალიტეტებთან კულტურული ურთიერთობების შენარჩუნება-გაფართოების მიზნით სპეციალური გაცვლითი ღონისძიებების დაგეგმვასა და განხორციელებას, სხვადასხვა ფესტივალის ჩატარებას, თავისუფალი თეატრალური პროექტების ხელშეწყობას, საგამომცემლო საქმიანობისა და კულტურული საგანმანათლებლო პროექტების ხელშეწყობას, სხვადასხვა სახელოვნებო მიმართულების განვითარებას, როგორიცაა: თეატრი, სახვითი ხელოვნება, სამუსიკო სფერო თუ ლიტერატურა, მიმდინარე კულტურულ-საგანმანათლებლო პროცესებში სხვადასხვა თაობის ხელოვანების ჩართულობა, კულტურის სტრატეგიის დოკუმენტის მომზადება და სხვა.

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსებული იქნება კულტურის სფეროს დაწესებულებები, როგორიცაა ბიბლიოთეკა, მუზეუმი, კულტურის სახლი, სამუსიკო სკოლები, ხელოვენის სკოლები და სხვა.

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

ჯანდაცვის მიმართულებისთ მუნიციპალიტეტში ხორციელდება სხვადასხვა პროგრამები.

მოსახლეობის სოციალური დაცვის მიმართულებით გაგრძელდება ისეთი პროგრამების დაფინასება რომელიც გაზრდის სოციალურად დაუცველ ფენის ხელმისაწვდომაობას სხვადასხვა ჯანდაცვისა და მომსახურების სერვისებზე.

			(ლარებში)
N	პროგრამული კოდი	პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა	2020 წლის გეგმა
VI	06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	1 197 653
1	06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	496 250
1.1.	06 01 02	პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობის პროგრამა	22 427
1.2.	06 01 03	დიალიზით მოსარგებლე პირთა ტრანსპორტირების ხარჯით უზრუნველყოფის პროგრამა	27 352
1.3.	06 01 04	სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების პროგრამა	154 627
1.4.	06 01 05	პარკინსონით დაავადებულთა პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა	24 214
1.5.	06 01 07	თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის პროგრამა	85 200
1.6.	06 01 08	ბავშვთა აბილიტაცია-რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების ხელშეწყობის პროგრამა	62 230
1.7.	06 01 09	ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	1 000
1.8.	06 01 10	ვეტერანთა და შშმ პირთა მედიკამენტებით დახმარების პროგრამა	40 000
1.9.	06 01 11	0-დან-200000-მდე ქულის მქონე მოვლის საჭიროების პირთა მატერიალური მხარდაჭერა	79 200
2	06 02	სოციალური უზრუნველყოფა	701 403
2.1.	06 02 01	უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა	136 603
2.2.	06 02 02	ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება	4 900
2.3.	06 02 03	მრავალშვილიანი დედების (ყოველ მე-3 და მომდევნო შვილის შეძენისას) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	90 000
2.4.	06 02 04	მრავალშვილიანი და დედმამით ობოლ ბავშვთა (18 წლამდე ასაკის ბავშვები) ოჯახებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	20 000
2.5.	06 02 06	0-დან 100 000 მდე სარეიტინგო ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	25 000
2.6.	06 02 07	0-დან 200 000 ქულის მქონე ოჯახებს პირველ და მეორე ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	15 900
2.7.	06 02 08	გაზიფიცირების პროგრამა 0-დან 100 000-ქულის მქონე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებისათვის	40 000
2.8.	06 02 09	მარტოხელა მშობლების (მარტოხელა დედა და მარტოხელა მამა) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	19 000
2.9.	06 02 10	სტიქიური რისკის ზონაში მცხოვრები ოჯახების საცხოვრებელი სახლების მიმართ ფერდსამაგრი ნაგებობების მშენებლობის ხელშეწყობის პროგრამა	350 000

6.1. ჯანმრთელობის დაცვა

პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსახლეობის ჯანმრთელობის ხელშეწყობა და დაავადებების პრევენცია, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ოპერატიული ფუნქციების განხორციელების გზით.

პროგრამის აღწერა: მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. გაგრძელდება ისეთი მნიშვნელოვანი პროექტები, როგორიცაა: ეპილეფსიით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა, პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობა,დიალეზით მოსარგებლე პირთა ტრანსპორტირების ხარჯით უზრუნველყოფა, სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების პროგრამა, პარკინსონით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტითუზრუნველყოფა, ბრონქული ასთმით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამანტებით უზრუნველყოფა, თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის პროგრამა, ბავშვთა აბილიტაცია რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების ხელშეწყობა,ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა ერტთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა, ვეტერანთა მედიკამენტებით დახმარების პროგრამა.

6.2. სოციალური დაცვა

პროგრამის მიზანი: მოსახლეობისათვის სხვადასხვა სოციალური სერვისების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება.

პროგრამის აღწერა: სოციალური პროგრამების ფარგლებში განხორციელდება მოსახლეობის სხვადასხვა ჯგუფებისათვის (მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი სტატუსის მქონე, მრავალშვილიანი ოჯახები, შშმ, უსახლკარო და სხვა განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირები) სოციალური საჭიროების შესაბამისი სერვისების მიწოდება. გაგრძელდება ისეთი მნიშვნელოვანი პროექტები, როგორიცაა უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა, ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება, მრავალშვილიანი დედების (ყოველ მე-3 და მომდევნო შვილის შეძენისას) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება, მრავალშვილიანი და დედმამით ობოლ ბავშთა (18 წლამდე ასაკის ბავშვები) ოჯახებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა, 0-დან 100 000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება, 0-დან 200000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახების პირველ და მეორე ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება, გაზიფიცირების პროგრამა 0-დან 100 000 ქულის მქონე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებისათვის, მარტოხელა მშობლების (მარტოხელა დედა და მარტოხელა მამა) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება. სტიქიური რისკის ზონაში მცხოვრები ოჯახების საცხოვრებელი სახლების მიმართ ფერდსამაგრი ნაგებობების მშენებლობის ხელშეწყობა.

თავი VI
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 15. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

პროგრამული კოდი	დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2018 წლის ფაქტი	2019 წლის გეგმა	2020 წლის გეგმა
		სულ	სულ	სულ	მათ შორის
		სულ	სულ	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
01	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი	16 378 022	21 993 575	20 194 735	0	20 194 735
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	170	172	172	0	172
	ხარჯები	10 443 602	12 831 937	12 181 013	0	12 181 013
	შრომის ანაზღაურება	1 677 917	1 997 783	2 131 460	0	2 131 460
	საქონელი და მომსახურეობა	1 715 502	1 910 178	1 997 401	0	1 997 401
	სუბსიდიები	5 477 621	6 838 658	6 472 620	0	6 472 620
	სოციალური უზრუნველყოფა	865 461	511 079	622 185	0	622 185
	სხვა ხარჯები	707 101	1 574 239	957 347	0	957 347
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5 905 820	9 133 038	7 970 822	0	7 970 822
	ფინანსური აქტივების ზრდა	28 600	28 600	42 900	0	42 900
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	2 904 588	3 702 333	3 743 150	0	3 743 150
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	170	172	172	0	172
	ხარჯები	2 729 853	3 420 360	3 513 980	0	3 513 980
	შრომის ანაზღაურება	1 677 917	1 997 783	2 131 460	0	2 131 460
	საქონელი და მომსახურეობა	922 234	948 963	982 120	0	982 120
	სოციალური უზრუნველყოფა	48 876	35 057	0	0	0
	სხვა ხარჯები	80 826	428 657	400 400	0	400 400
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	174 735	281 973	229 170	0	229 170
	ვალდებულებების კლება	0	0	0	0	0
01 01	საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა	2 904 488	3 282 708	3 228 980	0	3 228 980
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	170	172	172	0	172
	ხარჯები	2 729 753	3 037 360	3 203 980	0	3 203 980
	შრომის ანაზღაურება	1 677 917	1 997 783	2 131 460	0	2 131 460
	საქონელი და მომსახურეობა	922 234	948 963	982 120	0	982 120
	სოციალური უზრუნველყოფა	48 876	35 057	0	0	0
	სხვა ხარჯები	80 726	45 657	90 400	0	90 400
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	174 735	245 348	25 000	0	25 000
01 01 01	მუნიციპალიტეტის საკრებულო	662 044	709 535	745 780	0	745 780
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	30	32	32	0	32
	ხარჯები	662 044	709 535	745 780	0	745 780
	შრომის ანაზღაურება	483 228	523 016	535 580	0	535 580
	საქონელი და მომსახურეობა	113 933	143 724	159 800	0	159 800
	სოციალური უზრუნველყოფა	14 483	5 520	0	0
	სხვა ხარჯები	50 400	37 275	50 400	0	50400
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	0	0
01 01 02	მუნიციპალიტეტის მერია	2 155 174	2 482 439	2 390 000	0	2 390 000
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	134	134	134	0	134
	ხარჯები	1 980 439	2 237 091	2 365 000	0	2 365 000
	შრომის ანაზღაურება	1 129 489	1 408 083	1 529 880	0	1 529 880
	საქონელი და მომსახურეობა	786 231	781 189	795 120	0	795 120
	სოციალური უზრუნველყოფა	34 393	29 537	0	0
	სხვა ხარჯები	30 326	8 382	40 000	0	40 000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	174 735	245 348	25 000	0	25 000
01 01 03	სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური	87 271	90 734	93 200	0	93 200
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	6	6	6	0	6
	ხარჯები	87 271	90 734	93 200	0	93 200
	შრომის ანაზღაურება	65 200	66 684	66 000	0	66 000
	საქონელი და მომსახურეობა	22 071	24 050	27 200	0	27 200
01 02	საერთო დანიშნულების ხარჯები	100	419 625	514 170	0	514 170
	ხარჯები	100	383 000	310 000	0	310 000
	სხვა ხარჯები	100	383 000	310 000	0	310 000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	36 625	204 170	0	204 170
01 02 01	სარეზერვო ფონდი	0	382 000	310 000	0	310 000
	ხარჯები	0	382 000	310 000	0	310 000
	სხვა ხარჯები	0	382 000	310 000	0	310 000
01 02 02	სასესხო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა	100	37 625	204 170	0	204 170
	ხარჯები	100	1 000	0	0	0
	პროცენტი	0	0	0	0	0
	სხვა ხარჯები	100	1 000	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	36 625	204 170	0	204 170
01 02 02 01	წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა	100	37 625	204 170	0	204 170
	ხარჯები	100	1 000	0	0	0
	სხვა ხარჯები	100	1 000	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	36 625	204 170	0	204 170
02 00	ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება	6 338 204	10 176 932	7 680 501	0	7 680 501
	ხარჯები	1 797 953	2 356 142	1 733 080	0	1 733 080
	საქონელი და მომსახურეობა	341 326	382 345	405 600	0	405 600
	სუბსიდიები	1 308 404	1 157 202	1 022 320	0	1 022 320
	სხვა ხარჯები	148 223	816 595	305 160	0	305 160
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4 511 651	7 792 190	5 904 521	0	5 904 521
	ფინანსური აქტივების ზრდა	28 600	28 600	42 900	0	42 900
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა	1 926 681	3 263 688	2 278 435	0	2 278 435
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 926 681	3 263 688	2 278 435	0	2 278 435
02 01 01	ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაცია	978 345	1 126 069	762 980	0	762 980
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	978 345	1 126 069	762 980	0	762 980
02 01 02	ფერდდამცავი კედლების მოწყობა (გზებზე)	80 243	192 400	350 000	0	350 000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	80 243	192 400	350 000	0	350 000
02 01 03	სოფელ მასაურაში სამანქანე გზის ბეტონის საფარის მოწყობა	59 495	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	59 495	0	0	0
02 01 04	სოფელ ახალშენში ავღანისტანის დასახლებაში 950 გრძივი მეტრი შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	73 593	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	73 593	0	0	0
02 01 05	სოფელ მურმანეთში (ხულოს ქუჩა) 800გრძივი მეტრი გზის დაბეტონება	58 408	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	58 408	0	0	0
02 01 06	სოფელ კაპრეშუმში პოპოვის გზიდან ეკლესიისაკენ მიმავალი გზის დაბეტონება	57 493	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	57 493	0	0	0
02 01 07	სოფელ ყოროლისთავში კვირიკაძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზების რეაბილიტაცია	66 315	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	66 315	0	0	0
02 01 08	სოფელ თხილნარის მეურნეობაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	40 956	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	40 956	0	0	0
02 01 09	სოფელ შარაბიძეებში ჯიჯავაძე ალიოსმანის სახლიდან გოჩა ქათამაძის სახლის მიმართულებით გზის დაბეტონება	27 183	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	27 183	0	0	0
02 01 10	საავტომობილო გზა ბათუმი-ხულო ახალციხის მე-16 კილომეტრში (სოფელ აჭარისწყლის ცენტრი) მდინარე აჭარისწყალზე ნაპირსამაგრი სამუშაოები	218 900	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	218 900	0	0	0
02 01 11	სოფელ თხილნარში მურმანეთის გადასახვევიდან თემურ აბაშიძის სახლამდე სამანქანე გზის რეაბილიტაცია	83 631	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	83 631	0	0	0
02 01 12	სოფელ ქვედა ჯოჭოში ცივაძეების უბანში სამანქანე გზის მოწყობა	182 119	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	182 119	0	0	0
02 01 13	სოფელ სამებაში ვარშანიძეების დასახლებაში შიდა სამანქანე გზის რეაბილიტაცია	0	112 729	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	112 729	0	0
02 01 14	სოფელ ზანაქიძეებში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	0	54 738	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	54 738	0	0
02 01 15	სოფელ ახალსოფელში ნაგერვაძე გამრეკელიძეების მიმართულებით შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	0	23 097	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	23 097	0	0
03 01 16	სოფელი ორთაბათუმი, ქვედა აგარაში ჩაჩავების დასახლებაში შიდა სამანქანე გზის რეაბილიტაცია	0	72 780	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	72 780	0	0
03 01 17	სოფელ ზედა წინსვლაში პაქსაძეების უბანში შიდა სამანქანე გზის რეაბილიტაცია	0	112 393	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	112 393	0	0
03 01 18	სოფელ ზედა წინსვლაში (ჩელტა) ქათამაძეების უბანში შიდა სამანქანე გზის რეაბილიტაცია	0	58 791	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	58 791	0	0
02 01 19	სოფელ წინსვლაში (ჩელტა) ქავთარაძე-გორგაძეების უბანში შიდა სამანქანე გზის რეაბილიტაცია	0	184 372	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	184 372	0	0
02 01 20	სოფელ ზედა თხილნარში შარაძეების უბანში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	0	46 728	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	46 728	0	0
02 01 21	სოფელ ჭარნალში რესან ქამადაძის სახლიდან თხილნარის საზღვრამდე 500 გრძ.მ გზის დაბეტონება	0	34 224	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	34 224	0	0
02 01 22	ზედა ჭარნალში სამანქანე გზის (800გრძ.მ) დაბეტონება	0	54 753	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	54 753	0	0
02 01 23	სოფელ ფერიაში N46-ა სამარშუტო გაჩერებიდან იოსებ სოლომონიძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	0	23 724	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	23 724	0	0
02 01 24	სოფელ მნათობში რევაზ ვერძაძის სახლიდან საბაგიროს მიმართულებითშიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცი	0	58 233	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	58 233	0	0
02 01 25	სოფელ ახალშენში ავთანდილ ძნელაძის სახლიდან მალხაზ ბალაძის სახლამდე შიდა სამანქანე გზის რეაბილიტაცია	0	23 309	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	23 309	0	0
02 01 26	სოფელ მნათობში თენგიზ მუსხაჯბას სახლიდან თემურ ზოიძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	0	119 948	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	119 948	0	0
02 01 27	სოფელ ახალსოფელში (მე 5-ე ბრიგადა) შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	0	21 083	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	21 083	0	0
02 01 28	სოფელ ზედა ჯოჭოში ნოდარ ხოროიშვილის სახლიდან ავთანდილ ზოიძის სახლამდე ბეტონის საფარის მოწყობა	0	18 545	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	18 545	0	0
02 01 29	სოფელ მახოში ნარგიზ გორაძის სახლიდან 200გრძ.მ გზის დაბეტონება	0	13 735	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	13 735	0	0
02 01 30	სოფელ ნიკიტაურში საცალფეხო ბილიკის (კიბის) მოწყობა	0	23 619	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	23 619	0	0
02 01 31	სოფელ კიბეში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	0	71 381	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	71 381	0	0
02 01 32	სოფელ კაპრეშუმში სამარშრუტო გზიდან რევაზ მაკარაძის საცხოვრებელი სახლისკენ მიმავალი გზის დაბეტონება	0	48 801	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	48 801	0	0
02 01 33	სოფელ ფერიაში ლევან ბერიძის სახლიდან ჯემალ მგელაძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	0	60 252	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	60 252	0	0
02 01 34	სოფელი ორთაბათუმი,ზედა აგარის ცენტრალური გზიდან ისლამ ბაკურიძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	0	39 908	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	39 908	0	0
02 01 35	სოფელი ორთაბათუმი,ზედა აგარაში თემურ ბაკურიძის ნაკვეთიდან ოთარ ჩხაიძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	0	22 937	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	22 937	0	0
02 01 36	სოფელ ზედა წინსვლაში ცენტრალური გზიდან ჯემალ აზარაძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის მოწყობა	0	41 483	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	41 483	0	0
02 01 37	სოფელ წიქარეულში მემედ წითელაძის სახლიდან რამაზ ტარიელაძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის მოწყობა	0	28 999	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	28 999	0	0
02 01 38	სოფელ მასაურას ცენტრალური გზიდან დავით დიასამიძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის ბეტონის საფარით მოწყობა	0	63 646	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	63 646	0	0
02 01 39	სოფელ მასაურას ცენტრალური გზიდან ზაურ ნაკაშიძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის ბეტონის საფარით მოწყობა	0	33 166	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	33 166	0	0
02 01 40	სოფელ ახალსოფელში ხალვაშებისა და ზოიძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის მოწყობა	0	79 500	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	79 500	0	0
02 01 41	სოფელ ახალსოფელში მე-5 ბრიგადა შარაძეების დასახლებაში შიდა სამანქანე გზის რეაბილიტაცია	0	41 837	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	41 837	0	0
02 01 42	სოფელ განთიადში ისმეთ მაჭუტაძის სახლიდან სულიკო ფაღავას სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	0	74 355	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	74 355	0	0
02 01 43	სოფელ განთიადში მხეიძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	0	52 640	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	52 640	0	0
02 01 44	სოფელ თხილნარის მეურნეობაში მე-3 ბრიგადიდან თხილნარის მეურნეობის ცენტრამდე შიდა სამანქანე გზის რეაბილიტაცია	0	94 178	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	94 178	0	0
02 01 45	სოფელ ხელვაჩაურში ვარშალომიძეებში ხასტერედან ისრაფილ ქათამაძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	0	78 149	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	78 149	0	0
02 01 46	სოფელ ზანაქიძეებში(სატეხის) ბადრი შუშანიძის სახლიდან მამუკა ზაქარაძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	0	6 816	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	6 816	0	0
02 01 47	სოფელ ახალსოფელში ზაქარაძეებისა და ფევაძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის მოწყობა (რკინა ბეტონის საფარით)	0	32 208	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	32 208	0	0
02 01 48	სოფელ წინსვლაში ცენტრალური გზიდან მერაბ ხალვაშის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	0	18 162	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	18 162	0	0
02 01 49	სოფელ ახალშენში ნუგზარ ბერიძის სახლიდან გელა ცინცაძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	0	0	53 177	0	53 177
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	53 177	0	53 177
02 01 50	სოფელ ჯიბინაურში ზედა ახალშენის დამაკავშირებელი შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	0	0	48 755	0	48 755
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	48 755	0	48 755
02 01 51	სოფელ ზედა ჭარნალში მიქელაძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	0	0	191 330	0	191 330
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	191 330	0	191 330
02 01 52	სოფელ ჭარნალის მეურნეობის ცენტრიდან ასლან ზოიძის სახლამდე შიდა სამანქანე გზის რეაბილიტაცია	0	0	57 109	0	57 109
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	57 109	0	57 109
02 01 53	სოფელ ქვედა ჯოჭოში ჯემალ იაკობაძის სახლიდან ილია ქავთრაძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	0	0	166 073	0	166 073
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	166 073	0	166 073
02 01 54	სოფელ ახალსოფელში პირველ ბრიგადაში კომენდატურის მე-3 შესახვევში ზურაბ დიასამიძის სახლის მიმართულებით შიდა სასოფლო გზის და სოფელ ახალსოფელში პირველ ბრიგადაში სასაფლაოებიდან კომენდატურის მე-3 შეერთებამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	0	0	125 156	0	125 156
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	125 156	0	125 156
02 01 55	სოფელ სამებაში თემურ ბეჟანიძის სახლიდან სამების ეკლესიის მიმართულებით შიდა სასოფლო გზის მოწყობა (რკინა ბეტონის საფარით)	0	0	22 758	0	22 758
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	22 758	0	22 758
02 01 56	სოფელ წინსვლაში (ჩელტა)ასანიძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	0	0	63 007	0	63 007
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	63 007	0	63 007
02 01 57	სოფელ ზედა წინსვლაში ბოლქვაძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	0	0	172 098	0	172 098
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	172 098	0	172 098
02 01 58	სოფელ აგარაში დუმბაძეების დასახლების მიმართულებით შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	0	0	77 346	0	77 346
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	77 346	0	77 346
02 01 59	სოფელ ჭარნალში ჯამიდან ვლადიმერ ხიმშიაშვილის საცხოვრებელ სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	0	0	150 692	0	150 692
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	150 692	0	150 692
02 01 60	სოფელ აგარაში ვარშანიძეეებისა და გორგილაძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	0	0	37 954	0	37 954
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	37 954	0	37 954
02 02	საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის და სერვისების განვითარება	3 856 321	3 309 021	3 034 194	0	3 034 194
	ხარჯები	1 409 899	1 194 062	1 076 000	0	1 076 000
	სუბსიდიები	1 098 641	835 462	697 400	0	697 400
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 417 822	2 086 359	1 915 294	0	1 915 294
	ფინანსური აქტივების ზრდა	28 600	28 600	42 900	0	42 900
02 02 01	წყლის სიტემების რეაბილიტაცია და ახლის მშენებლობა	3 519 245	2 503 517	2 635 594	0	2 635 594
	ხარჯები	1 098 641	835 462	697 400	0	697 400
	სუბსიდიები	1 098 641	835 462	697 400	0	697 400
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 392 004	1 639 455	1 895 294	0	1 895 294
	ფინანსური აქტივების ზრდა	28 600	28 600	42 900	0	42 900
02 02 01 01	ააიპ ,,ხელვაჩაურის გამწვანების დასუფთავებისა და კომუნალური მომსახურების სამსახური"	694 404	0	0	0	0
	ხარჯები	557 000	0	0	0	0
	სუბსიდიები	557 000	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	137 404	0	0	0	0
02 02 01 02	შ.პ.ს. ,,ხელვაჩაურის წყალკანალი''	541 641	835 462	697 400	0	697 400
	ხარჯები	541 641	835 462	697 400	0	697 400
	სუბსიდიები	541 641	835 462	697 400	0	697 400
02 02 01 03	მტირალა ყოროლისთავის წყალსადენის მოწყობა II ეტაპი	116 218	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	116 218	0	0	0
02 02 01 04	სს ,,აჭარისწყლის ალიანსის" საწესდებო კაპიტალის შენატანი	28 600	28 600	42 900	0	42 900
	ფინანსური აქტივების ზრდა	28 600	28 600	42 900	0	42 900
02 02 01 05	სოფელ ახალსოფელში სასმელი წყლის წყალსადენის მშენებლობისა და მაგისტრალის მოწყობის სამუშაოები	227 922	894 000	500 000	0	500 000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	227 922	894 000	500 000	0	500 000
02 02 01 06	სოფელ მნათობში, ფერიასა და ახალშენის მეურნეობაში სასმელი წყლის მაგისტრალის და რეზერვუარის მოწყობა ქალაქის წყალსადენზე დაერთებით	238 624	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	238 624	0	0	0
02 02 01 07	სოფელ სარფში არსებული წყალსადენის,სათავე ნაგებობისა და მაგისტრალის რეაბილიტაცია)	146 854	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	146 854	0	0	0
02 02 01 08	მახვილაურში ჭაბურღილის, აუზისა და წყლის მაგისტრალის მოწყობა	120 660	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	120 660	0	0	0
02 02 01 09	სოფელ ზედა ჩხუტუნეთში წყლის მაგისტრალის მოწყობა	32 449	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	32 449	0	0	0
02 02 01 10	სოფელ ქვედა კაპრეშუმში არსებული სასმელი წყლის რეზერვუარისა და მაგისტრალის რეაბილიტაცია	232 771	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	232 771	0	0	0
02 02 01 11	სოფელ კიბეში სასმელი წყლის 30ტონიანი რეზერვუარისა და მაგისტრალის მოწყობა	67 718	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	67 718	0	0	0
02 02 01 12	სოფელ მასაურა წიქარეულის არსებული სასმელი წყლის ცენტრალური ავზის,საქლორატორო-სალექარი სანიტარული ზონის,კაპტაჟისა და მაგისტრალის რეაბილიტაცია	67 342	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	67 342	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	15 570	0	0	0
02 02 01 13	სოფელ წინსვლაში არსებული სასმელი წყლის აუზისა და მაგისტრალის რეაბილიტაცია	50 567	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	50 567	0	0	0
02 02 01 14	სოფელ დაბა მახინჯაურში არსებული სასმელი წყლის ცენტრალური აუზის,საქლორატორო-სალექარი სანიტარული ზონის,კაპტაჟისა და მაგისტრალის რეაბილიტაცია	21 814	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	21 814	0	0	0
02 02 01 15	სოფელ მახოში ზანაქედის გოჩის მხარეს გივი აბაშიძის სახლის მიმართულებით ცენტრალურ წყალსადენზე წყასადენის მილის დაერთება	15 687	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	15 687	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5 891	0	0	0
	ვალდებულებების კლება	0	0	0	0
02 02 01 16	სოფელ ზედა თხილნარში ცეცხლაძეების უბანში წყალსადენის მილის დაერთება ცენტრალურ მაგისტრალზე	29 030	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	29 030	0	0	0
02 02 01 17	სოფელ თხილნარში,გულაბერიძეების, სარაძეების ცინცაძეების და ლანგათის დასახლებაში არსებული სასმელი წყლის მაგისტრალის რეაბილიტაცია	24 721	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	24 721	0	0	0
02 02 01 18	სოფელ ზედა თხილნარში ხინკილაძე-დუმბძის მიმართულებით ზედა თხილნარის ხიდამდე არსებული სადაწნეო ავზიდან მილის დაერთება	4 670	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4 670	0	0	0
02 02 01 19	სოფელ ომბოლოში რამაზ დარჩიძის სახლის მიმართულებით წყალსადენის მილის დაერთება ცენტრალურ მაგისტრალზე	4 375	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4 375	0	0	0
02 02 01 20	ქვედა ჯოჭოს წყალსადენის რეაბილიტაცია	78 917	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	78 917	0	0	0
02 02 01 21	სოფელ მასაურაში (წიქარეული) ძნელაძე ნაგერვაძეების დასახლებაში წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია	51 043	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	51 043	0	0	0
02 02 01 22	სოფელ ერგეში წიფლნარას წყალსადენის კაპტაჟების რეაბილიტაცია	67 249	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	67 249	0	0	0
02 02 01 23	სოფელ მარადიდის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია	165 949	4 120	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	165 949	4 120	0	0
02 02 01 24	სოფელ თხილნარის მეურნეობაში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა	65 002	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	65 002	0	0	0
02 02 01 25	სოფელ სალიბაურის სასმელი წყლის აუზის რეაბილიტაცია	112 462	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	112 462	0	0	0
02 02 01 26	სოფელ ქედქედის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია	92 224	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	92 224	0	0	0
03 02 01 27	სოფელ განთიადის (უშაკოვის დასახლება) არსებული რეზერვუარის შიდა ქსელზე 15 ოჯახის წყალმომარაგებისათვის დამატებითი ქსელის მოწყობა	9 657	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	9 657	0	0	0
02 02 01 28	სოფელ ზედა ჭარნალის აუზისა და გამანაწილებელი ქსელის მოწყობა	25 401	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	25 401	0	0	0
02 02 01 29	სოფელ განთიადის ჭაბურღილის სისტემიდან შიდა ქსელზე მხეიძეების დასახლების წყალმომარაგებისთვის დამატებითი ქსელის მოწყობა	49 744	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	49 744	0	0	0
02 02 01 30	სოფელ ახალშენში მიქელაძეების დასახლებაში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა	34 970	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	34 970	0	0	0
02 02 01 31	სოფელ აჭარისწყლის ცენტრის წყალმომარაგების სისტემის მოწყობა (მეორე ეტაპი)	28 959	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	28 959	0	0	0
02 02 01 32	სოფელ ახალშენის წყალსადენის რეაბილიტაცია	50 140	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	50 140	0	0	0
02 02 01 33	სოფელ ჯიბინაურში ჭაბურღილისა და შიდა ქსელის მოწყობა	0	113 868	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	113 868	0	0
02 02 01 34	სოფელ ქვედა სალიბაურის წყლის მაგისტრალის დაერთება	0	75 934	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	75 934	0	0
02 02 01 35	სოფელ ახალსოფელში საბავშვო ბაღის მიმდებარედ სანიაღვრე არხის მოწყობა	0	24 801	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	24 801	0	0
02 02 01 36	სოფელ ევგენიძეებშიარსებულ წყალსადენზე სალექარის მოწყობა	0	23 322	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	23 322	0	0
02 02 01 37	სოფელ მაღლაკონში არსებულ წყალსადენზე სალექარის მოწყობა	0	21 678	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	21 678	0	0
02 02 01 38	სოფელ აჭარისაღმართში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა	0	169 997	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	169 997	0	0
02 02 01 39	სოფელ მახინჯაურში მგელაძეებისა და ბაკურიძეების დასახლების წყალსადენის რეაბილიტაცია	0	56 000	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	56 000	0	0
02 02 01 40	სოფელ განახლებაში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა	0	134 999	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	134 999	0	0
03 02 01 41	სოფელ შარაბიძეებში მედინის უკან ჭაბურღილის მოწყობა	0	49 902	49 902	0	49 902
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	49 902	49 902	0	49 902
02 02 01 42	სოფელ ზანაქიძეებში ამირან ფარტენაძის სახლთან სანიაღვრე არხის მოწყობა	0	25 442	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	25 442	0	0	0
02 02 01 43	სოფელ გემულაურში რამინ თურმანიძის საცხოვრებელი სახლის მიმდებარედ სასმელ-სამეურნეო ჭაბურღილის მოწყობა	0	45 392	45 392	0	45 392
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	45 392	45 392	0	45 392
02 02 01 44	სოფელ ზანაქიძეებში (გემულაური) სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა	0	0	336 944	0	336 944
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	336 944	0	336 944
02 02 01 45	წინსვლაში არსებული სასმელი წყლის რეზრვუარისა და მაგისტრალის მოწყობა მე-2 ეტაპი	0	0	37 684	0	37 684
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	37 684	0	37 684
02 02 01 46	სოფელ წინსვლაში ვანელების უბანში სასმელი წყლის რეზრვუარისა და მაგისტრალის მოწყობა ქალაქის ქსელზე დაერთებით	0	0	347 646	0	347 646
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	347 646	0	347 646
02 02 01 47	სოფელ ორთბათუმისცენტრში ადმინისტრაციული შენობის, საბავშვო ბაღისა და მისი მიმდებარე ტერიტორიის სასმელი წყლის რეზერვუარის და მაგისტრალის მოწყობა ქალაქის ქსელზე დაერთებით	0	0	199 089	0	199 089
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	199 089	0	199 089
02 02 01 48	სოფელ ზედა ახალშენში ჯიბინაურის დასახლებაში ვაშაყმაძე,მიქელაძეების და კობალაძეების დასახლებაში ჭაბურღილის,რეზერვუარისა და სასმელი წყლის მაგისტრალის მოწყობა	0	0	363 507	0	363 507
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	363 507	0	363 507
02 02 01 49	მუნიციპალიტეტის სოფლებში წყალმომარაგების მოწყობა რეაბილიტაცია	0	0	15 130	0	15 130
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	15 130	0	15 130
02 02 02	გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	337 076	805 504	398 600	0	398 600
	ხარჯები	311 258	358 600	378 600	0	378 600
	საქონელი და მომსახურეობა	311 258	358 600	378 600	0	378 600
	ოფისის ხარჯები	208 460	230 000	250 000	0	250 000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	102 798	128 600	128 600	0	128 600
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	25 818	446 904	20 000	0	20 000
02 02 02 01	გარე-განათების ქსელის მოვლა ექსპლოატაცია	318 457	398 600	398 600	0	398 600
	ხარჯები	311 258	358 600	378 600	0	378 600
	საქონელი და მომსახურეობა	311 258	358 600	378 600	0	378 600
	ოფისის ხარჯები	208 460	230 000	250 000	0	250 000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	102 798	128 600	128 600	0	128 600
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	7 199	40 000	20 000	0	20 000
02 02 02 02	განთიადის გარე განათების რეაბლიტაცია	18 619	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	18 619	0	0	0	0
02 02 02 03	სოფელი მირვეთში გარე განათების მოწყობა	0	16 478	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	16 478	0	0
02 02 02 04	სოფელ ორთაბათუმში წიქარეულის მიმართულებით გარე განათების მოწყობა	0	37 472	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	37 472	0	0
02 02 02 05	სოფელ მახოს ხიდიდან თხილნარის ცენტრამდე გარე განათების მოწყობა	0	37 942	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	37 942	0	0
02 02 02 06	სოფელ სინდიეთში 3600გრძ/მ გარე განათების მოწყობა	0	51 918	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	51 918	0	0
02 02 02 07	სოფელ განთიადი-კაპრეშუმის დამაკავშირებელ სამანქანე გზაზე გარე განათების მოწყობა	0	20 085	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	20 085	0	0
02 02 02 08	სოფელ კაპრეშუმის ხიდიდან საჯარო სკოლამდე გარე განათების მოწყობა	0	7 677	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	7 677	0	0
02 02 02 09	სოფელ მნათობი ფერიის გზაზე გარე განათების მოწყობა	0	23 238	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	23 238	0	0
02 02 02 10	სოფელ ქვედა ჯოჭოს ცენტრალური გზის განათების მოწყობა	0	7 418	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	7 418	0	0
02 02 02 11	სოფელ ერგეში (ბაშკო-ეკალაური) გარე განათების მოწყობა	0	34 444	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	34 444	0	0
02 02 02 12	სოფელ ზედა ჯოჭოში სამანქანე გზის გარე განათების მოწყობა	0	22 108	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	22 108	0	0
02 02 02 13	სოფელ ერგეში დამინდვრების დასახლებაში გარე განათების მოწყობა	0	25 067	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	25 067	0	0
02 02 02 14	სოფელ ახალსოფელში მე-6 ჩიხი გარე განათების მოწყობა	0	12 529	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	12 529	0	0
02 02 02 15	სოფელ ახალსოფელში ცენტრალური საავტომობილო გზიდან მე-5 ბრიგადის მიმართულებით გარე განათების მოწყობა	0	29 877	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	29 877	0
02 02 02 16	სოფელ შარაბიძეებში აშტას ხიდიდან ზედა შარაბიძეების მიმართულებით ცენტრალურ გზაზე გარე განათების მოწყობა	0	29 471	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	29 471	0
02 02 02 17	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში გარე განათების მოწყობა	0	51 180	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	51 180	0
02 03	მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები	250 453	2 789 433	1 677 792	0	1 677 792
	ხარჯები	137 723	558 585	200 000	0	200 000
	სხვა ხარჯები	137 723	558 585	200 000	0	200 000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	112 730	2 230 848	1 477 792	0	1 477 792
02 03 01	საცხოვრებელი სახლის სახურავების შეკეთება გადახურვა (ამხანაგობის მხარდამჭერი პროგრამა)	137 723	332 557	200 000	0	200 000
	ხარჯები	137 723	332 557	200 000	0	200 000
	სხვა ხარჯები	137 723	332 557	200 000	0	200 000
02 03 02	საცხოვრებელი სახლების დაზიანებული სახურავების გამოვლენის,აღრიცხვისა და თუნუქით უზრუნველყოფის პროგრამა	0	226 028	0	0	0
	ხარჯები	0	226 028	0	0	0
	სხვა ხარჯები	0	226 028	0
02 03 03	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში არსებული ეკომიგრანტი ოჯახებისათვის მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადებისა და სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვა Design Build (DB) კონცეფციით	0	1 500 000	1 477 792	0	1 477 792
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	1 500 000	1 477 792	0	1 477 792
02 03 04	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში მოსაცდელების მოწყობა	66 360	187 000	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	66 360	187 000	0	0
02 03 05	სოფელ ვარშალომიძეებში (ხასტერეში) გასართობი სკვერისა და ატრაქციონის მოწყობა	46 370	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	46 370	0	0	0
02 03 06	სოფელ წინსვლაში ცინცქილაძეების დასახლებაში სკვერის მოწყობა	0	57 483	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	57 483	0	0
02 03 07	სოფელ ახალსოფელში სპორტული მოედნისა და სკვერის მოწყობა	0	134 940	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	134 940	0	0
02 03 08	სოფელ ხელვაჩაურის სკოლის მიმდებარედ მინი სტადიონის და სკვერის მოწყობა	0	112 110	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	112 110	0	0
02 03 09	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ჭარნალის მეურნეობის ცენტრის კეთილმოწყობა	0	155 070	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	155 070	0	0
02 03 10	სოფელ თხილნარის მეურნეობაში N3 და N4 სახლებთან სკვერის მოწყობა	0	38 931	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	38 931	0	0
02 03 11	სიმონეთში სკოლასთან სკვერის მოწყობა	0	45 314	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	45 314	0	0
02 04	მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო, ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები	84 066	204 040	260 000	0	260 000
	ხარჯები	30 068	23 745	27 000	0	27 000
	საქონელი და მომსახურეობა	30 068	23 745	27 000	0	27 000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	30 068	23 745	27 000	0	27 000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	53 998	180 295	233 000	0	233 000
02 04 01	აუდიტის მომსახურები ხარჯები	2 399	3 450	7 000	0	7 000
	ხარჯები	2 399	3 450	7 000	0	7 000
	საქონელი და მომსახურეობა	2 399	3 450	7 000	0	7 000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	2 399	3 450	7 000	0	7 000
02 04 02	ძირითადი და დამატებითი ქონების ნუსხის შექმნასთან დაკავშირებით საჭირო სამუშაოების ჩატარების და აღრიცხული ქონების საჯარო რეესტრში რეგისტრაციისათვის საჭირო საიდენტიფიკაციო დოკუმენტის შექმნა (მიწის ნაკვეთის საკადასტრო-აზომვითი ნახაზები და მასზე განლაგებული შენობა- ნაგებობის გეგმა-ნახაზების შედგენა) გეოლოგიური დასკვნები	27 669	20 295	20 000	0	20 000
	ხარჯები	27 669	20 295	20 000	0	20 000
	საქონელი და მომსახურეობა	27 669	20 295	20 000	0	20 000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	27 669	20 295	20 000	0	20 000
02 04 03	საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა	53 998	180 295	233 000	0	233 000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	53 998	180 295	233 000	0	233 000
02 05	ააიპ ხელვაჩაურის სასაფლაოები	210 183	352 740	324 920	0	324 920
	ხარჯები	209 763	321 740	324 920	0	324 920
	სუბსიდიები	209 763	321 740	324 920	0	324 920
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	420	31 000	0	0
02 06	სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობა	10 500	258 010	105 160	0	105 160
	ხარჯები	10 500	258 010	105 160	0	105 160
	სხვა ხარჯები	10 500	258 010	105 160	0	105 160
02 06 01	კონსტრუქციით უზრუნველყოფილი ბენეფიციარისთვის სათბურის საძირკვლის მოწყობისაათვის დაფინანსების ხელშეწყობა.	10 500	0	0	0	0
	ხარჯები	10 500	0	0	0	0
	სხვა ხარჯები	10 500	0	0
02 06 02	2019 წლის პროგრამის ფარგლებში შეშის ჩანაცვლება ბრიკეტით და თხილის ნაჭუჭით ენერგოეფექტური ღუმელების დანერგვა	0	243 440	0	0	0
	ხარჯები	0	243 440	0	0	0
	სხვა ხარჯები	0	243 440	0	0
02 06 03	სასათბურე მეურნეობის განვითრების ხელშეწყობა.	0	14 570	25 160	0	25 160
	ხარჯები	0	14 570	25 160	0	25 160
	სხვა ხარჯები	0	14 570	25 160	0	25 160
02 06 04	სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების ეფექტური დაცვა გარეული ცხოველებისგან-,,ელექტრო ღობე"	0	0	80 000	0	80 000
	ხარჯები	0	0	80 000	0	80 000
	სხვა ხარჯები	0	0	80 000	0	80 000
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	392 514	1 269 401	1 195 000	0	1 195 000
	ხარჯები	392 514	1 264 401	1 190 000	0	1 190 000
	საქონელი და მომსახურეობა	392 514	416 000	432 000	0	432 000
	სუბსიდიები	0	848 401	758 000	0	758 000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	5 000	5 000	0	5 000
03 01	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასუფთავებისა და გარემოს დაცვის სფეროში	392 514	1 269 401	1 195 000	0	1 195 000
	ხარჯები	392 514	1 264 401	1 190 000	0	1 190 000
	საქონელი და მომსახურეობა	392 514	416 000	432 000	0	432 000
	სუბსიდიები	0	848 401	758 000	0	758 000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	5 000	5 000	0	5 000
03 01 01	ააიპ ,,ხელვაჩაურის გამწვანების დასუფთავებისა და კომუნალური მომსახურების სამსახური"	0	853 401	763 000	0	763 000
	ხარჯები	0	848 401	758 000	0	758 000
	სუბსიდიები	0	848 401	758 000	0	758 000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	5 000	5 000	0	5 000
03 01 02	სანიტარული დასუფთავება	392 514	416 000	432 000	0	432 000
	ხარჯები	392 514	416 000	432 000	0	432 000
	საქონელი და მომსახურეობა	392 514	416 000	432 000	0	432 000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	392 514	416 000	432 000	0	432 000
04 00	განათლება	3 529 763	3 685 469	4 824 131	0	4 824 131
	ხარჯები	3 265 026	3 437 763	3 342 000	0	3 342 000
	სუბსიდიები	3 058 276	3 397 763	3 302 000	0	3 302 000
	სოციალური უზრუნველყოფა	2 280	0	0	0	0
	სხვა ხარჯები	204 470	40 000	40 000	0	40 000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	264 737	247 706	1 482 131	0	1 482 131
04 01	სკოლამდელი აღზრდა და განათლება	3 430 090	3 645 469	4 561 208	0	4 561 208
	ხარჯები	3 165 353	3 397 763	3 302 000	0	3 302 000
	სუბსიდიები	3 058 276	3 397 763	3 302 000	0	3 302 000
	სხვა ხარჯები	107 077	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	264 737	247 706	1 259 208	0	1 259 208
04 01 01	ააიპ ხელვაჩაურის ბაღების გაერთიანება	3 122 044	3 645 469	3 489 000	0	3 489 000
	სუბსიდიები	3 058 276	3 397 763	3 302 000	0	3 302 000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	63 768	247 706	187 000	0	187 000
04 01 02	საბავშვო ბაღების შენობებისა და ეზოების კეთილმოწყობა, მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია	308 046	0	1 072 208	0	1 072 208
	სხვა ხარჯები	107 077	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	200 969	0	1 072 208	0	1 072 208
04 01 02 01	ინვენტარის შეძენის ხარჯები	107 787	0	0	0	0
	სხვა ხარჯები	107 077	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	710	0	0
04 01 02 02	სოფელ ორთაბათუმში საბავშვო ბაღის მშენებლობა	193 478	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	193 478	0	0
04 01 02 03	სოფელ ახალშენის საბავშვო ბაღის საწყობის მოწყობა	6 781	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6 781	0	0	0
04 01 02 04	ახალშენის საბავშვო ბაღის მშენებლობა	0	0	1 072 208	0	1 072 208
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	1 072 208	0	1 072 208
04 02	სკოლების ხელშეწყობის ღონისძიებები	99 673	40 000	262 923	0	262 923
	ხარჯები	99 673	40 000	40 000	0	40 000
	სოციალური უზრუნველყოფა	2 280	0	0	0	0
	სხვა ხარჯები	97 393	40 000	40 000	0	40 000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	222 923	0	222 923
04 02 01	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მაღალი აკადემიური მოსწრების სტუდენტთა ხელშეწყობის პროგრამა	37 280	40 000	40 000	0	40 000
	ხარჯები	37 280	40 000	40 000	0	40 000
	სოციალური უზრუნველყოფა	2 280	0	0	0
	სხვა ხარჯები	35 000	40 000	40 000	0	40 000
04 02 02	სკოლების მშენებლობა რემონტი	62 393	0	222 923	0	222 923
	ხარჯები	62 393	0	0	0	0
	სხვა ხარჯები	62 393	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	0	0	222 923
04 02 02 01	სოფელ შარაბიძეებში არსებული დაწყებითი სკოლის რეაბილიტაცია	62 393	0	0	0	0
	ხარჯები	62 393	0	0	0	0
	სხვა ხარჯები	62 393	0	0	0
04 02 02 02	სოფელ ახალსოფელში ავგია დაწყები სკოლის რეაბილიტაცია	0	0	222 923	0	222 923
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	222 923	0	222 923
05 00	კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი	1 985 650	2 074 761	1 554 300	0	1 554 300
	ხარჯები	1 366 008	1 672 092	1 554 300	0	1 554 300
	სუბსიდიები	1 110 941	1 425 392	1 390 300	0	1 390 300
	სხვა ხარჯები	255 067	246 700	164 000	0	164 000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	619 642	402 669	0	0	0
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	566 266	933 003	564 300	0	564 300
	ხარჯები	424 129	592 990	564 300	0	564 300
	სუბსიდიები	295 752	543 090	531 300	0	531 300
	სხვა ხარჯები	128 377	49 900	33 000	0	33 000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	142 137	340 013	0	0	0
05 01 01	ა.ა.ი.პ ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლა	303 606	473 340	422 100	0	422 100
	სუბსიდიები	295 752	453 340	422 100	0	422 100
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	7 854	20 000	0	0
05 01 02	სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერა	96 977	37 200	33 000	0	33 000
	ხარჯები	96 977	37 200	33 000	0	33 000
	სხვა ხარჯები	96 977	37 200	33 000	0	33 000
05 01 03	სპორტული კლუბების განვითარების მხარდაჭერა	0	84 950	109 200	0	109 200
	ხარჯები	0	84 950	109 200	0	109 200
	სუბსიდიები	0	84 950	109 200	0	109 200
05 01 03 01	ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა	0	84 950	109 200	0	109 200
	ხარჯები	0	84 950	109 200	0	109 200
	სუბსიდიები	0	84 950	109 200	0	109 200
05 01 04	სასპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია	165 683	337 513	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	134 283	320 013	0	0	0
05 01 04 01	სოფელ ჯიბინაურში მინი სპორტული მოედნის მოწყობა	43 773	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	43 773	0	0
05 01 04 02	სპორტული ინვენტარის შეძენა	31 400	17 500	0	0	0
	ხარჯები	31 400	17 500	0	0	0
	სუბსიდიები	0	4 800	0
	სხვა ხარჯები	31 400	12 700	0	0	0
05 01 04 03	მახოს სტადიონზე ხელოვნური საფარის მოწყობა	27 225	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	27 225	0	0
05 01 04 04	სოფელ სარფში კალენდერეს დასახლებაში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა	63 285	400	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	63 285	400	0
05 01 04 05	სოფელ ჭარნალში მინი მოედნისა და სკვერის მოწყობა	0	105 550	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	105 550	0
05 01 04 06	სოფ.კირნათში საჯარო სკოლის მიმდებარედ სპორტული მოედნის მოწყობა	0	30 559	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	30 559	0
05 01 04 07	სოფელ კაპრეშუმში სოციალურ სახლთან მინი მოედნის მოწყობა	0	54 234	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	54 234	0
05 01 04 08	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში მინი მოედნების მოწყობა რეაბილიტაცია	0	129 270	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	129 270	0
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	1 380 143	1 054 588	945 000	0	945 000
	ხარჯები	902 638	991 932	945 000	0	945 000
	სუბსიდიები	815 189	882 302	859 000	0	859 000
	სხვა ხარჯები	87 449	109 630	86 000	0	86 000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	477 505	62 656	0	0	0
05 02 01	ა.ა.ი.პ ხელვაჩაურის სახელოვნებო სკოლა	356 978	364 786	0	0	0
	ხარჯები	353 878	363 180	0	0	0
	სუბსიდიები	353 878	363 180	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3 100	1 606	0
05 02 02	ა.ა.ი.პ ხელვაჩაურის კულტურის ცენტრი	467 301	580 172	0	0	0
	ხარჯები	461 311	519 122	0	0	0
	სუბსიდიები	461 311	519 122	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5 990	61 050	0
05 02 03	ა.ა.ი.პ ხელვაჩაურის ხელოვნებისა და კულტურის ცენტრი	0	0	859 000	0	859 000
	ხარჯები	0	0	859 000	0	859 000
05 02 04	კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, მხარდაჭერა და ხელშეწყობა	62 929	109 630	86 000	0	86 000
	საქონელი და მომსახურეობა	0	0	0	0	0
	სხვა ხარჯები	62 929	109 630	86 000	0	86 000
05 03	ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა	39 241	87 170	45 000	0	45 000
	ხარჯები	39 241	87 170	45 000	0	45 000
	სხვა ხარჯები	39 241	87 170	45 000	0	45 000
05 03 01	ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება	39 241	87 170	45 000	0	45 000
	ხარჯები	39 241	87 170	45 000	0	45 000
	სხვა ხარჯები	39 241	87 170	45 000	0	45 000
	ხარჯები	0	0	0	0	0
	საქონელი და მომსახურეობა	0	0	0	0	0
05 04	კულტურის სახლებისა, კლუბებისა და ბიბლიოთეკების მშენებლობ- რეაბილიტაცია და ინვენტარით აღჭურვა	492 935	0	0	0	0
	სხვა ხარჯები	24 520	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	468 415	0	0	0	0
05 04 01	ახალშენის კულტურის სახლის შენობისა და მიმდებარე ტერიტორიის სარემონტო სამუშაოები II ეტაპი	468 415	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	468 415	0	0	0
05 02 05 02	კლუბებისათვის ინვენტარის შეძენა	24 520	0	0	0	0
	ხარჯები	24 520	0	0	0	0
	სხვა ხარჯები	24 520	0	0	0	0
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	1 227 303	1 084 679	1 197 653	0	1 197 653
	ხარჯები	892 248	681 179	847 653	0	847 653
	საქონელი და მომსახურეობა	59 428	162 870	177 681	0	177 681
	სუბსიდიები	0	0	0	0	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	814 305	476 022	622 185	0	622 185
	სხვა ხარჯები	18 515	42 287	47 787	0	47 787
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	335 055	403 500	350 000	0	350 000
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	435 053	398 809	496 250	0	496 250
	ხარჯები	405 413	398 809	496 250	0	496 250
	საქონელი და მომსახურეობა	59 428	162 870	177 681	0	177 681
	სამედიცინო ხარჯები	59 428	158 061	163 041	0	163 041
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	0	4 809	14 640	0	14 640
	სოციალური უზრუნველყოფა	327 470	228 152	310 782	0	310 782
	სხვა ხარჯები	18 515	7 787	7 787	0	7 787
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	29 640	0	0	0	0
06 01 01	ეპილეფსიით დაავადებულთა პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა	47 140	17 300	0	0	0
	ხარჯები	47 140	17 300	0	0	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0	0	0	0
06 01 02	პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობის პროგრამა	18 515	12 596	22 427	0	22 427
	ხარჯები	18 515	12 596	22 427	0	22 427
06 01 03	დიალიზით მოსარგებლე პირთა ტრანსპორტირების ხარჯით უზრუნველყოფის პროგრამა	23 823	27 352	27 352	0	27 352
	ხარჯები	23 823	27 352	27 352	0	27 352
	სოციალური უზრუნველყოფა	23 823	27 352	27 352	0	27 352
06 01 04	სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების პროგრამა	153 038	152 250	154 627	0	154 627
	ხარჯები	153 038	152 250	154 627	0	154 627
	საქონელი და მომსახურეობა	12 288	11 250	13 627	0	13 627
06 01 05	პარკინსონით დაავადებულთა პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა	18 023	16 621	24 214	0	24 214
	სოციალური უზრუნველყოფა	18 023	0	0	0
06 01 06	ბროქმული ასთმით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა	13 348	10 890	0	0	0
	ხარჯები	13 348	10 890	0	0	0
	საქონელი და მომსახურეობა	0	10 890	0	0	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	13 348	0	0	0
06 01 07	თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიკიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის პროგრამა	77 400	85 200	85 200	0	85 200
	ხარჯები	77 400	85 200	85 200	0	85 200
	საქონელი და მომსახურეობა	0	85 200	85 200	0	85 200
	სოციალური უზრუნველყოფა	77 400	0	0	0
06 01 08	ბავშვთა აბილიტაცია რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების ხელშეწყობის პროგრამა	53 126	58 800	62 230	0	62 230
	ხარჯები	53 126	58 800	62 230	0	62 230
	სოციალური უზრუნველყოფა	53 126	58 800	62 230	0	62 230
06 01 09	ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	1 000	1 000	1 000	0	1 000
	ხარჯები	1 000	1 000	1 000	0	1 000
	სოციალური უზრუნველყოფა	1 000	1 000	1 000	0	1 000
06 01 10	ვეტერანთა და შშმ პირთა მედიკამენტებით დახმარების პროგრამა	0	16 800	40 000	0	40 000
	ხარჯები	0	16 800	40 000	0	40 000
	საქონელი და მომსახურეობა	0	16 800	40 000	0	40 000
06 01 11	0-დან-200000-მდე ქულის მქონე მოვლის საჭიროების პირთა მატერიალური მხარდაჭერა	0	0	79 200	0	79 200
	ხარჯები	0	0	79 200	0	79 200
	სოციალური უზრუნველყოფა	0	0	79 200	0	79 200
06 01 12	თემების სამედიცინო ცენტრებისა და ამბულატორიების კეთილმოწყობა და ინვენტარის შეძენა	29 640	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	29 640	0	0	0	0
06 01 13	აჭარისაღმართის ამბულატორიის რემონტი	29 640	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	29 640	0	0
06 02	სოციალური უზრუნველყოფა	792 250	685 870	701 403	0	701 403
	ხარჯები	486 835	282 370	351 403	0	351 403
	საქონელი და მომსახურეობა	0	0	0	0	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	486 835	247 870	311 403	0	311 403
	სხვა ხარჯები	0	34 500	40 000	0	40 000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	305 415	403 500	350 000	0	350 000
06 02 01	უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა	35 770	77 070	136 603	0	136 603
	ხარჯები	35 770	77 070	136 603	0	136 603
	სოციალური უზრუნველყოფა	35 770	77 070	136 603	0	136 603
06 02 02	ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება	4 450	5 200	4 900	0	4 900
	ხარჯები	4 450	5 200	4 900	0	4 900
	სოციალური უზრუნველყოფა	4 450	5 200	4 900	0	4 900
	სხვა ხარჯები	0	0	0	0
06 02 03	მრავალშვილიანი დედების (ყოველ მე-3 და მომდევნო შვილის შეძენისას) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	90 000	96 000	90 000	0	90 000
	ხარჯები	90 000	96 000	90 000	0	90 000
	სხვა ხარჯები	0	3 500	0	0
06 02 04	მრავალშვილიანი და დედმამით ობოლ ბავშვთა (18 წლამდე ასაკის ბავშვები) ოჯახებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	25 000	20 000	20 000	0	20 000
	ხარჯები	25 000	20 000	20 000	0	20 000
	სოციალური უზრუნველყოფა	25 000	20 000	20 000	0	20 000
06 02 05	0-დან 70000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	8 400	0	0	0	0
	ხარჯები	8 400	0	0	0	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	8 400	0	0	0
06 02 06	0-დან 100 000 მდე სარეიტინგო ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	0	25 000	25 000	0	25 000
	ხარჯები	0	25 000	25 000	0	25 000
	სოციალური უზრუნველყოფა	0	24 000	25 000	0	25 000
	სხვა ხარჯები	0	1 000	0	0
06 02 07	0-დან 200 000 ქულის მქონე ოჯახებს პირველ და მეორე ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	9 800	11 100	15 900	0	15 900
	ხარჯები	9 800	11 100	15 900	0	15 900
	სოციალური უზრუნველყოფა	9 800	11 100	15 900	0	15 900
06 02 08	გაზიფიცირების პროგრამა 0-დან 100 000-ქულის მქონე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებისათვის	0	30 000	40 000	0	40 000
	ხარჯები	0	30 000	40 000	0	40 000
	სხვა ხარჯები	0	30 000	40 000	0	40 000
06 02 09	მარტოხელა მშობლების (მარტოხელა დედა და მარტოხელა მამა) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	0	18 000	19 000	0	19 000
	ხარჯები	0	18 000	19 000	0	19 000
	სოციალური უზრუნველყოფა	0	18 000	19 000	0	19 000
06 02 10	სტიქიური რისკის ზონაში მცხოვრები ოჯახების საცხოვრებელი სახლების მიმართ ფერდსამაგრი ნაგებობების მშენებლობის ხელშეწყობის პროგრამა	305 415	403 500	350 000	0	350 000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	305 415	403 500	350 000	0	350 000
06 02 11	სტიქიის შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე დახმარების უზრუნველყოფა	60 048	0	0	0	0
	ხარჯები	60 048	0	0	0	0
06 02 12	სოციალური დახმარებები (სარეზერვო ფონდი)	253 367	0	0	0	0
	ხარჯები	253 367	0	0	0	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	253 367	0	0

თავი VII
მარეგულირებელი ნორმები

მუხლი 16

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით.

მუხლი 17

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების გადანაწილება და ცვლილებები პროგრამულ კლასიფიკაციაში განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის და ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის თანახმად.

მუხლი 18

2020 წლის განმავლობაში ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მოსამსახურეებზე საქართველოს კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა ანაზღაურება გაიცეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.

მუხლი 19

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელება, ამ პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ფარგლებში გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლი (ინსპექტირება), დაევალოთ ხელვაჩაურის მერიის სამსახურებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

მუხლი 20

1. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სტრუქტურულმა ერთეულებმა, ყოველი თვის დასრულებიდან 3 სამუშაო დღის ვადაში საფინანსო სამსახურს წარუდგინონ ინფორმაცია მათ მიერ და მათი კონტროლისადმი დაქვემდებარებული საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ, ამ დადგენილებით მათთვის გათვალისწინებული საბიუჯეტო სახსრებით, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად განხორციელებული ტენდერებისა და შესრულებული სამუშაოების შედეგად წარმოქმნილი ეკონომიის თაობაზე.

2. საფინანსო სამსახური მუნიციპალიტეტის მერს წარუდგენს ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებულ ინფორმაციას. მუნიციპალიტეტის მერი იღებს გადაწყვეტილებას ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული ეკონომიის სხვა პრიორიტეტულ მიმართულებებზე გადანაწილების შესახებ, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

მუხლი 21

პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციების ნუსხა დამტკიცდეს მუნიციპალიტეტის მერის მიერ და მასვე მიენიჭოს ცვლილებების შეტანის უფლებამოსილება.

მუხლი 22

მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამული კოდი 01 04-დან დაფინანსდება წინა წლების დავალიანებები, სასამართლოს გადაწყვეტილებით დაკისრებული თანხები, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით იძულებით ჩამოჭრილი თანხები და მუნიციპალიტეტის მიერ აღიარებული ვალდებულებები.

წინა წლებში წარმოქმნილი ფაქტობრივი დავალიანებების დასაფარავად ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფმა საბიუჯეტო ორგანიზაციებმა და დაწესებულებებმა შესაძლებელია გამოიყენონ 2020 წელს მათთვის გამოყოფილი ასიგნებები იმ პირობით, რომ არ დაიშვება ახალი დავალიანების დაგროვება, რისთვისაც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრებათ აღნიშნულ ორგანიზაციებს.

მუხლი 23

საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 82-ე მუხლის თანახმად მუნიციპალიტეტის საფინანსო სამსახურმა მოამზადოს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის კვარტალური განწერა საბიუჯეტო კლასიფიკაციის შესაბამისად.