ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 19 დეკემბრის №19 დადგენილებაში ცვლილების თაობაზე

დოკუმენტის სტრუქტურა

განმარტებების დათვალიერება

დაკავშირებული დოკუმენტები

დოკუმენტის მონიშვნები

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 19 დეკემბრის №19 დადგენილებაში ცვლილების თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი	01
დოკუმენტის მიმღები	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი	17/01/2020
დოკუმენტის ტიპი	მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი	ვებგვერდი, 21/01/2020
სარეგისტრაციო კოდი	190020020.35.133.016296

PDF გადმოწერა

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 19 დეკემბრის №19 დადგენილებაში ცვლილების თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 54-ე მუხლის პირველი ნაწილის „გ.ა“ ქვეპუნქტისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ’’ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:

1. „ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 19 დეკემბრის №19 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge 19/12/2019 სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი (190020020.35.133.016295) შეტანილი იქნეს ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებული დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.

2. დადგენილება ამოქმედდეს კანონმდებლობით დადგენილი წესით მისი გამოქვეყნებისთანავე.

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე ნადიმ ვარშანიძე

თავი I
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მაჩვენებლები

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2018 წლის ფაქტი	2019 წლის გეგმა			2020 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	17 933 925	18 011 993		18 011 993	19 189 415		19 189 415
გადასახადები	7 499 567	12 860 900		12 860 900	14 013 600		14 013 600
გრანტები	6 688 550	2 394 000		2 394 000	2 050 000		2 050 000
სხვა შემოსავლები	3 745 808	2 757 093		2 757 093	3 125 815		3 125 815
ხარჯები	10 443 602	12 831 937		12 831 937	12 221 665		12 221 665
შრომის ანაზღაურება	1 677 917	1 997 783		1 997 783	2 121 460		2 121 460
საქონელი და მომსახურება	1 715 502	1 910 178		1 910 178	1 997 401		1 997 401
სუბსიდიები	5 477 621	6 838 658		6 838 658	6 513 272		6 513 272
გრანტები	0	0		0	0		0
სოციალური უზრუნველყოფა	865 461	511 079		511 079	632 185		632 185
სხვა ხარჯები	707 101	1 574 239		1 574 239	957 347		957 347
საოპერაციო სალდო	7 490 323	5 180 056		5 180 056	6 967 750		6 967 750
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	5 680 925	8 913 278		8 913 278	9 251 687		9 251 687
ზრდა	5 905 820	9 133 038		9 133 038	9 251 687		9 251 687
კლება	224 895	219 760		219 760	0		0
მთლიანი სალდო	1 809 398	-3 733 222		-3 733 222	-2 283 937		-2 283 937
ფინანსური აქტივების ცვლილება	1 809 398	-3 733 222		-3 733 222	-2 283 937		-2 283 937
ზრდა	1 809 398	28 600		28 600	42 900		42 900
ვალუტა და დეპოზიტები	1 780 798
აქციები და სხვა კაპიტალი	28 600	28 600		28 600
კლება	0	3 761 822		3 761 822	2 326 837		2 326 837
ვალუტა და დეპოზიტები	0	3 761 822		3 761 822	2 326 837		2 326 837
აქციები და სხვა კაპიტალი
ვალდებულებების ცვლილება	0	0	0,000	0	0		0
ზრდა	0	0	0	0	0		0
საშინაო	0	0	0	0	0		0
კლება	0	0		0	0		0
საშინაო	0	0		0	0		0
ბალანსი	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

მუხლი 2. ხელვაჩაურიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით

დასახელება	2018 წლის ფაქტი	2019 წლის გეგმა			2020 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები	18 158 820	18 231 753		18 231 753	19 189 415		19 189 415
შემოსავლები	17 933 925	18 011 993		18 011 993	19 189 415		19 189 415
არაფინანსური აქტივების კლება	224 895	219 760		219 760
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
ვალდებულებების ზრდა
გადასახდელები	16 378 022	21 993 575		21 993 575	21 516 252		21 516 252
ხარჯები	10 443 602	12 831 937		12 831 937	12 221 665		12 221 665
არაფინანსური აქტივების ზრდა	5 905 820	9 133 038		9 133 038	9 251 687		9 251 687
ფინანსური აქტივების ზრდა	28 600	28 600		28 600	42 900		42 900
ვალდებულებების კლება	0	0		0
ნაშთის ცვლილება	1 780 798	-3 761 822		-3 761 822	-2 326 837		-2 326 837

თავი II
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები

მუხლი 3. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 19 189 415 ლარის ოდენობით:

დასახელება	2018 წლის ფაქტი	2019 წლის გეგმა			2020 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	17 933 925	18 011 993	0	18 011 993	19 189 415		19 189 415
გადასახადები	7 499 567	12 860 900	0	12 860 900	14 013 600		14 013 600
გრანტები	6 688 550	2 394 000	0	2 394 000	2 050 000		2 050 000
სხვა შემოსავლები	3 745 808	2 757 093	0	2 757 093	3 125 815		3 125 815

მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელები 14 013 600 ლარის ოდენობით:

დასახელება	2018 წლის ფაქტი	2019 წლის გეგმა			2020 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
გადასახადები	7499567	12 860 900		12 860 900	14 013 600		14 013 600
საშემოსავლო გადასახადი	996945	0		0	0		0
დამატებული ღირებულების გადასახადი	0	6 410 900		6 410 900	8 013 600		8 013 600
ქონების გადასახადი	6502622	6 450 000		6 450 000	6 000 000		6 000 000
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	5577306	5 683 000		5 683 000	5 233 000		5 233 000
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	76002	50 000		50 000	50 000		50 000
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	46615	42 000		42 000	42 000		42 000
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	802699	675 000		675 000	675 000		675 000
სხვა არაკლასიფიცირებული ქონების გადასახადები	0	0		0	0
სხვა გადასახადები	0	0		0	0

მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვრო სხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 2 050 000 ლარის ოდენობით:

დასახელება	2018 წლის ფაქტი	2019 წლის გეგმა	2020 წლის გეგმა
გრანტები	6 688 550	2,394,000	2 050 000
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	2 759 850	2,394,000	2 050 000
მ.შ. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი	2 699 802	2,394,000	2 050 000
მ.შ. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი	60 048	0	0
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	3,928,700	0	0
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები	3,928,700	0	0
გათანაბრებითი ტრანსფერი	3,928,700	0	0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	0	0	0
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	0	0	0
პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი
საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი	0	0	0

მუხლი 6. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 3.125,815 ლარის ოდენობით:

დასახელება	2018 წლის ფაქტი	2019 წლის გეგმა	2020 წლის გეგმა
სხვა შემოსავლები	3 745 808	2 757093	3 125 815
შემოსავლები საკუთრებიდან	606 028	436 318	252 900
პროცენტები	300 948	222 837	20 000
რენტა	305 080	213 481	232 900
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	98 015	50000	92900
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	207065	163481	140000
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	2 253 876	1 653 380	2 332 915
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	2 079 730	1 524 115	2 222 915
სანებართვო მოსაკრებელი	65503	72.500	72.500
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი	76	100	100
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი	800	200	200
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	1 970 866	1 411 315	2 110 115
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	42,485	40,000	40 000
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	174 146	129 265	110 000
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	174 146	129 265	110 000
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	618,076	528 718	540 000
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	267.828	138 677	0

თავი III
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივები და მათი

ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

მუხლი 7. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 12 221 665 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2018 წლის ფაქტი	2019 წლის გეგმა			2020 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები	10 443 602	12 831 937		12 831 937	12 221 665		12 221 665
შრომის ანაზღაურება	1 677 917	1 997 783		1 997 783	2 121 460		2 121 460
საქონელი და მომსახურება	1 715 502	1 910 178		1 910 178	1 997 401		1 997 401
პროცენტი
სუბსიდიები	5 477 621	6 838 658		6 838 658	6 513 272		6 513 272
გრანტები	0	0		0	0		0
სოციალური უზრუნველყოფა	865 461	511 079		511 079	632 185		632 185
სხვა ხარჯები	707 101	1 574 239		1 574 239	957 347		957 347

მუხლი 8. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 9 251 687 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 9 251 687 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

კოდი	მხარჯავი დაწესებულება	2018 წლის ფაქტი	2019 წლის გეგმა	2020 წლის გეგმა
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	174 735	281 973	229 170
03 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	4 511 651	7 797 190	6 529 106
04 00	განათლება	264 737	247 706	1 540 676
05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები	619 642	402 669	0
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	335 055	403 500	947 735
სულ ჯამი		5 905 820	9 133 038	9 246 687

ბ) განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება	2018 წლის ფაქტი	2019 წლის გეგმა	2020 წლის გეგმა
არაფინანსური აქტივების კლება	224,895	219 760	0
ძირითადი აქტივები	3,134	0	0
არაწარმოებული აქტივები	221,760	219 760	0

მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა 21 473 352 ლარის ოდენობით ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქციონალური კლასიფიკაციის კოდები	გადასახდელების (ხარჯების) დასახელება	2018-წლის ფაქტი			2019-წლის გეგმა			2020-წლის გეგმა
ფუნქციონალური კლასიფიკაციის კოდები	გადასახდელების (ხარჯების) დასახელება	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის			მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმ წიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	2 819 717	0	2 819 717	3 615 049	0	3 615 049	3 656 950		3 656 950
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	2 819 617	0	2 819 617	3 577 424	0	3 577 424	3 452 780		3 452 780
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	2 817 218	0	2 817 218	3 191 974	0	3 191 974	3 135 780		3 135 780
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	2 399	0	2 399	385 450	0	385 450	317 000		317 000
7016	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები	100	0	100	37 625	0	37 625	204 170		204 170
7018	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	0	0	0	0	0	0	0		0
702	თავდაცვა	87,271	0	87,271	90 734	0	90 734	93 200		93 200
703	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	0	0	0	0	0	0
7031	პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა	0		0	0		0
7032	სახანძრო სამაშველო სამსახური	0		0	0		0
704	ეკონომიკური საქმიანობა	1 937 181	0	1 937 181	3 521 698	0	3 521 698	2 457 266		2 457 266
7042	სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა	10 500	0	10 500	258 010	0	258 010	105 160		105 160
7045	ტრანსპორტი	1 926 681	0	1 926 681	3 263 688	0	3 263 688	2 352 106		2 352 106
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	1 926 681	0	1 926 681	3 263 688	0	3 263 688	2 352 106		2 352 106
7049	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ სფეროში	0	0	0	0	0	0	0		0
705	გარემოს დაცვა	1 093 699	0	1 093 699	1 294 843	0	1 294 843	1 195 000		1 195 000
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	392 514	0	392 514	416 000	0	416 000	432 000		432 000
7052	ჩამდინარე წყლების მართვა	6781	0	6781	25 442	0	25 442	0		0
7056	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში	694 404	0	694 404	853 401	0	853 401	763 000		763 000
706	საბინაო კომუნალური მეურნეობა	3 675 620	0	3 675 620	6 597 742	0	6 597 742	5 797 920		5 797 920
7062	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	542 303	0	542 303	3 342 763	0	3 342 763	1 808 169		1 808 169
7063	წყალმომარაგება	2 796 241		2 796 241	2 449 475		2 449 475	2 997 622		2 997 622
7064	გარე განათება	337 076		337 076	805 504		805 504	398 600		398 600
7066	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	0	0	0	0	0	0	593 529		593 529
707	ჯანმრთელობის დაცვა	380 927		380 927	398 809		398 809	973 985		973 985
7072	ამბულატორიული მომსახურება	0		0	0		0
7076	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში	380 927	0	380 927	398 809	0	398 809	973 985		973 985
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	1 325 066	0	1 325 066	1 236 635	0	1 236 635	1 140 600		1 140 600
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	262 660	0	262 660	459 663	0	459 663	150 600		150 600
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	1 023 165	0	1 023 165	689 802	0	689 802	945 000		945 000
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმოანობა	39 241	0	39 241	87 170	0	87 170	0		0
7086	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში	0	0	0	0	0	0	45 000		45 000
709	განათლება	4 190 347	0	4 190 347	4 523 595	0	4 523 595	5 337 028		5 337 028
7091	სკოლამდელი აღზრდა	3 430 090	0	3 430 090	3 645 469	0	3 645 469	3 572 545		3 572 545
7092	ზოგადი განათლება	62 393	0	62 393	0	0	0	222 923		222 923
7098	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში	697 864	0	697 864	878 126	0	878 126	1 541 560		1 541 560
710	სოციალური დაცვა	846 376	0	846 376	685 870	0	685 870	821 403		821 403
7107	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას	35 770	0	35 770	77 070	0	77 070	136 603		136 603
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	810 606	0	810 606	608 800	0	608 800	684 800		684 800
სულ ბიუჯეტის გადასახდელები		16,349,422	0	16,349,422	21 964 975	0	21 964 975	21 473 352		21 473 352

თავი IV
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო, ფინანსური აქტივებისა და ვალდებულების ცვლილება

მუხლი 10. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო,

განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -2 283 937 ლარის ოდენობით

მუხლი 11. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება -2 283 937 ლარის ოდენობით,

2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა 42 900 ლარის ოდენობით.

3. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 2 326 837 ლარის ოდენობით.

კოდი	დასახელება	2018 წლის ფაქტი	2019 წლის გეგმა	2020 წლის გეგმა
32	ფინანსური აქტივების ცვლილება	-1 809 398	-3 733 222	-2 283 937
ზრდა		1 809 398	28 600	42 900
	ვალუტა,დეპოზიტები	1 780 798	0
აქციები და სხვა კაპიტალი		28 600	28 600	42 900
კლება		0	3 761 822	2 326 837
3212	ვალუტა,დეპოზიტები		3 761 822	2 326 837
აქციები და სხვა კაპიტალი

მუხლი 12. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

1. განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება-0 ლარის ოდენობით.

კოდი	დასახელება	2018 წლის ფაქტი	2019 წლის გეეგმა	2020 წლის გეგმა

33	ვალდებულების ცვლილება	0	0	0
ზრდა
სესხები
კლება		0	0	0
სესხები

მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 310 000 ლარის ოდენობით. სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.

თავი V
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 14. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ხელისუფლება; (01 00)
ინფრასტრუქტურა; (02 00)
დასუფთავება და გარემოს დაცვა; (03 00)
განათლება; (04 00)
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი; (05 00)
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა;

1. წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ხელისუფლება (პროგრამული კოდი 01 00)

პრიორიტეტის მიზანია წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების გამართული და ეფექტური მუშაობა.პრიორიტეტი მოიცავს ისეთ პროგრამებს და ქვეპროგრამებს რომლებიც ადმინისტრაციული ხასიათისაა და ხელს უწყობს სისტემის გამართულ ფუნქციონირებას, როგორიცაა მუნიციპალიტეტის სტრუქტურული ერთეულების, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს, აპარატის შენახვის ხარჯები, მათშორის: თანამდებობრივი სარგო, ჯილდო, დანამატი და სხვა. ასევე, მოიცავს ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდს, წინაწლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდს, ვალების დაფარვის ხარჯებს. მმართველობითი სფეროს რეფორმა ერთ ერთი მთავრი ფაქტორია მუნიციპალიტეტის საქმიანობის ეფექტურად წარმართვისათვის. ასევე იგეგმება გარკვეული რეფორმები, რომელიც განხორციელდება რამოდენიმე მიმართულებით:

1. სტრუქტურის, დებულებებისა და სამუშაოთა აღწერილობის შექმნა;

2. მმართველობითი გუნდის მუშაობის შეფასების შიდა და გარე სისტემების შექმნა;

3. მუნიციპალიტეტის ფუნქციონირებისას მოსახლეობის ჩართულიბის სისტემების შექმნა;

4. საბიუჯეტო პროცესის გაუმჯობესება;

5. ქონების მართვის სისტემის გაუმჯბესება;

6.მიმდინარე პროცესების მართვა და სხვა.

1.1პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება

საბიუჯეტო პროცესის გაუმჯობესების პროგრამა

მიზანი

მუნიციპალიტეტში საბიუჯეტო პროცესის გაუმჯობესება და საერთაშორისო სტანდარტებთან თანხვედრაში მოყვანა.

აღწერა

დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფორმატი და ფინანსური ანგარიშები არ შეესაბამება საერთაშორისო სტანდარტებს, რაც გამოწვეულია თანამშრომლების კვალიფიკაციის არასაკმარისი დონით, აქტივებზე სრულყოფილი ინფორმაციის არ არსებობით. მუნიციპალიტეტში არ არის აქტივების აღრიცხვის ერთიანი სისტემა. საბიუჯეტოს პროცესში დაბალია მოსახლეობის ჩართულობის და პროცესების გამჭვირვალობის დონე. ყოველივე ზემოთ აღნიშნული პრობლემების მოგვარებისათვის განხორციელდება თანამშრომლების გადამზადება, მოსახლეობაში გამოკითხვების ჩატარება და აქტივების შესახებ სტატისტიკური მონაცემების აღრიცხვა, ასევე საერთაშორისო სტანდარტებით საჯარო ფინანსების მართვის ეფექტურობის შეფასება, მოსახლეობის ჩართულობისა და გამჭვირვალე პროცესების წარმართვისათვის შეიქმნება და დაინერგება მდგრადი სისტემა.

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები
			(ლარებში)
N	პროგრამული კოდი	პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა	2020 წლის გეგმა
I	01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	3 743 150
1	01 01	საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა	3 228 980
-	01 01 01	მუნიციპალიტეტის საკრებულო	745 780
-	01 01 02	მუნიციპალიტეტის მერია	2 390 000
-	01 01 03	სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური	93 200
2	01 02	საერთო დანიშნულების ხარჯები	514 170
-	01 02 01	სარეზერვო ფონდი	310 000
-	01 02 02	წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა	204 170

პრიორიტეტი

2. ინფრასტრუქტურა (პროგრამული კოდი 02 00)

ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება
			(ლარებში)
N	პროგრამული კოდი	პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა	2020 წლის გეგმა
II	02 00	ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება	8 354 988
1	02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა	2 352 106
1.1	02 01 01	ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაცია	762 980
1.2	02 01 02	ფერდდამცავი კედლების მოწყობა (გზებზე)	423 671
1.3	02 01 46	სოფელ ახალშენში ნუგზარ ბერიძის სახლიდან გელა ცინცაძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	53 177
1.4	02 01 47	სოფელ ჯიბინაურში ზედა ახალშენის დამაკავშირებელი შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	48 755
1.5	02 01 48	სოფელ ზედა ჭარნალში მიქელაძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	191 330
1.6	02 01 49	სოფელ ჭარნალის მეურნეობის ცენტრიდან ასლან ზოიძის სახლამდე შიდა სამანქანე გზის რეაბილიტაცია	57 109
1.7	02 01 50	სოფელ ქვედა ჯოჭოში ჯემალ იაკობაძის სახლიდან ილია ქავთრაძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	166 073
1.8	02 01 51	სოფელ ახალსოფელში პირველ ბრიგადაში კომენდატურის მე-3 შესახვევში ზურაბ დიასამიძის სახლის მიმართულებით შიდა სასოფლო გზის და სოფელ ახალსოფელში პირველ ბრიგადაში სასაფლაოებიდან კომენდატურის მე-3 შეერთებამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	125 156
1.9	02 01 52	სოფელ სამებაში თემურ ბეჟანიძის სახლიდან სამების ეკლესიის მიმართულებით შიდა სასოფლო გზის მოწყობა (რკინა ბეტონის საფარით)	22 758
1.10	02 01 53	სოფელ წინსვლაში (ჩელტა)ასანიძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	63 007
1.11	02 01 54	სოფელ ზედა წინსვლაში ბოლქვაძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	172 098
1.12	02 01 55	სოფელ აგარაში დუმბაძეების დასახლების მიმართულებით შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	77 346
1.13	02 01 56	სოფელ ჭარნალში ჯამიდან ვლადიმერ ხიმშიაშვილის საცხოვრებელ სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	150 692
1.14	02 01 57	სოფელ აგარაში ვარშანიძეეებისა და გორგილაძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	37 954
2	02 02	საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის და სერვისების განვითარება	3 489 024
2.1	02 02 01	წყლის სიტემების რეაბილიტაცია და ახლის მშენებლობა	2 393 024
2.2	02 02 01 02	შ.პ.ს. ,,ხელვაჩაურის წყალკანალი''	697 400
2.3	02 02 01 04	სს ,,აჭარისწყლის ალიანსის" საწესდებო კაპიტალის შენატანი	42 900
2.4	02 02 01 05	სოფელ ახალსოფელში სასმელი წყლის წყალსადენის მშენებლობისა და მაგისტრალის მოწყობის სამუშაოები	604 138
2.5	03 02 01 41	სოფელ შარაბიძეებში მედინის უკან ჭაბურღილის მოწყობა	49 902
2.6	02 02 01 43	სოფელ გემულაურში რამინ თურმანიძის საცხოვრებელი სახლის მიმდებარედ სასმელ-სამეურნეო ჭაბურღილის მოწყობა	45 392
2.7	02 02 01 44	სოფელ ზანაქიძეებში (გემულაური) სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა	336 944
2.8	02 02 01 45	წინსვლაში არსებული სასმელი წყლის რეზრვუარისა და მაგისტრალის მოწყობა მე-2 ეტაპი	37 684
2.9	02 02 01 46	სოფელ წინსვლაში ვანელების უბანში სასმელი წყლის რეზრვუარისა და მაგისტრალის მოწყობა ქალაქის ქსელზე დაერთებით	347 646
2.10	02 02 01 47	სოფელ ორთბათუმისცენტრში ადმინისტრაციული შენობის, საბავშვო ბაღისა და მისი მიმდებარე ტერიტორიის სასმელი წყლის რეზერვუარის და მაგისტრალის მოწყობა ქალაქის ქსელზე დაერთებით	199 089
2.11	02 02 01 48	სოფელ ზედა ახალშენში ჯიბინაურის დასახლებაში ვაშაყმაძე,მიქელაძეების და კობალაძეების დასახლებაში ჭაბურღილის,რეზერვუარისა და სასმელი წყლის მაგისტრალის მოწყობა	363 507
2.12	02 02 01 49	სოფელ მირვეთში სანიარვრე არხის მოწყობა	15 907
2.13	02 02 01 50	სოფელ ქვედა სამებაში სასმელი წყლის რეზერვუარისა და მაგისტრალის მოწყობა ქალაქის წყალზე დაერთებით	300 013
2.14	02 02 02	გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	398 600
2.15	02 02 02 01	გარე-განათების ქსელის მოვლა ექსპლოატაცია	398 600
2.15.1	02 02 02 17	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში გარე განათების მოწყობა	0
3	02 03	მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები	1 808 169
3.1	02 03 01	საცხოვრებელი სახლის სახურავების შეკეთება გადახურვა (ამხანაგობის მხარდამჭერი პროგრამა)	200 000
3.1.2.	02 03 03	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში არსებული ეკომიგრანტი ოჯახებისათვის მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადებისა და სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვა Design Build (DB) კონცეფციით	1 477 792
3.3	02 03 03	პარკების, სკვერების, ატრაქციონების, ბილბორდების, ქუჩებისა და დასახლებული ტერიტორიების კეთილმოწყობა და მოვლა შენახვა	130 377
3.3.1.	02 03 08	სოფელ ხელვაჩაურის სკოლის მიმდებარედ მინი სტადიონის და სკვერის მოწყობა	74 812
3.3.2.	02 03 10	სოფელ თხილნარის მეურნეობაში N3 და N4 სახლებთან სკვერის მოწყობა	28 862
3.3.3.	02 03 11	სიმონეთში სკოლასთან სკვერის მოწყობა	26 703
4	02 04	მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო, ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები	260 000
4.1.	02 04 01	აუდიტის მომსახურები ხარჯები	7 000
	02 04 02	ძირითადი და დამატებითი ქონების ნუსხის შექმნასთან დაკავშირებით საჭირო სამუშაოების ჩატარების და აღრიცხული ქონების საჯარო რეესტრში რეგისტრაციისათვის საჭირო საიდენტიფიკაციო დოკუმენტის შექმნა (მიწის ნაკვეთის საკადასტრო-აზომვითი ნახაზები და მასზე განლაგებული შენობა- ნაგებობის გეგმა-ნახაზების შედგენა) გეოლოგიური დასკვნები	20 000
4.2.	02 04 03	საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა	233 000
	02 05	ააიპ სასაფლაოები	340 529
5	02 06	სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობა	105 160
5.3.	02 06 03	სასათბურე მეურნეობის განვითრების ხელშეწყობა.	25 160
5.4.	02 06 04	სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების ეფექტური დაცვა გარეული ცხოველებისგან-,,ელექტრო ღობე"	80 000

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის განვითარება და გაუმჯობესება პირდაპირ კავშირშია მუნიციპალიტეტეის მოსახლეობის კეთილდღეობასთან. ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება (როგორიცაა გზების, გარე განათების, წყლის სისტემების და სხვა) ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტში ინვესტიციების მოზიდვას რაც წინა პირობაა ტურიზმის, მრეწველობის, სოფლის მეურნეობისა და სახვა დარგების განვითარებას.

2.1. საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვის პროგრამა

პროგრამის მიზანი: საგზაო ინფრასტრუქტურის გამართული ფუნქციონირება, ტრანსპორტის და მოსახლეობის შეუფერხებელი გადაადგილება

პროგრამის აღწერა: მუნიციპალიტეტი გეგმავს მომდევნო 2-3 წლის განმავლობაში გზების მთლიანი მოცულობის 50 პროცენტის მშენებლობა რეაბილიტაციას. ასევე ყურადღება ექცევა რეაბლიტირებული გზების მოვლას, რაც გულისხმობს ორმულ შეკეთებებს .განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მგომარეობის შენარჩუნება და ახალი/მეორე მნიშვნელობის გზებისა და შიდაკვარტალური მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია.

2.2. წყალმომარაგების უზრუნველყოფის განვითარება

პროგრამის მიზანი: წყლის სისტემების გამართული ფუნქციონირება.

პროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მოსახლეობისათვის წყლის მიწოდების ხელშეწყობა, მუნიციპალური მომსახურეობის ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს მოსახლეობის ხარისხიანი სასმელი წყლით უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება შპს ხელვაჩაურის წყალკანალი რომელიც უზრუნველყოფს დაბისა და სოფლების წყალსადენების სათავე-ნაგებობების და მაგისტრალური ქსელის მოვლა-შენახვას, ქლორირებასა და ფილტრაციას. სულ მუნიციპალიტეტში 70-აუზია 3500კმ მაგისტრალის ოდენობით რასაც საჭიროების შემთხვევაში უტარდება მიმდინარე რემონტი.

2.3 გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციის პროგრამა/ქვეპოგრამა

პროგრამის მიზანი: გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება.

პროგრამის აღწერა: გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია - დახარჯული ელექტროენერგიის ღირებულების ანაზღაურება და მოვლა პატრონობის ხარჯები. დღე-ღამის განმავლობაში მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგლებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს ქუჩების განათება, რის უზრუნველსაყოფად ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის- 3550 წერტის ექსპლოატაცია.

2.4 მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტსი არსებული შენობების მდგრადობა და დანიშნულებისამებრ ექსპლუატაცია.

პროგრამის აღწერა: განხორციელდება ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობების ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია (მათ შორის თემის წარმომადგენლების შენობები, და სხვა.) ასევე იგეგმება მოსახლეობის ჩართულობის დახმარებით თემში ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია.

2.5 კეთილმოწყობის ღონისძიებები

პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტსი არსებული სივრცეების მოწესრიგება რეაბილიტაცია, რათა მოსახლეობას მიეცეს სამოქალაქო აქტივობების სრულყოფილად განხორციელების შესაძლებლობა.

პროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საზოგადოებრივი სივრცეების ცენტრების მოწყობა-რეაბილიტაცია, ექსპლოტაცია, საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპორტო მომსახურების შესყიდვა.

3. დასუფთავება და გარემოს დაცვა (პროგრამული კოდი 03 00)

			(ლარებში)
№	პროგრამული კოდი	პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა	2020 წლის გეგმა
III	03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	1 195 000
1	03 01	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასუფთავებისა და გარემოს დაცვის სფეროში	1 195 000
1.1	03 01 01	ააიპ ,,ხელვაჩაურის გამწვანების დასუფთავებისა და კომუნალური მომსახურების სამსახური"	763 000
1.2	03 01 02	სანიტარული დასუფთავება	432 000

მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნებისა და გაუმჯობესების პროგრამა თანხვედრაშია ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების 2020-2023 წლის დოკუმნტში მოცემულ სტრატეგიასთან. ჩვენი მიზანია ყველა გადაწყვეტილების, მათ შორის, ეკონომიკურად მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღება ხდებოდეს ეკონომიკური მიზანშეწონილობასთან ერთად, ეკოლოგიური ეფექტიანობის გათვალისწინებით. ამ მიზნის მისაღწევად საჭიროა ყურადღება მიექცეს ისეთი პროგრამების განხორციელებას როგორიცაა მწვანე ნარგავების დარგვა და მოვლაპატრონობა, გარემოს დასუფთავება, სუფთა ტრანსპორტი, ნარჩენების სეპარირებულად შეგროვებას, უნარჩენო წარმოების ხელშეწყობა დასხვა.

აღნიშნული მიმართულებით მუნიციპალიტეტში მომსახურეობას ახორციელებს შპს სანდასუფთვება. ხოლო აღსრულების კუთხით ჩართულია ააიპ „გამწვანების დასუთავებისა და კომუნალური მომსახურების სამსახური“.

3.1 დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და შენარჩუნება და დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის გამართული ფუნქციონირება

პროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში ტერიტორიის დაგვა-დასუფთავება; სანაგვე კონტეინერების გარეცხვა, ცალკეული ტერიტორიების, ქუჩების მორწყვა-მორეცხვა; ტერიტორიის თოვლის საფარისაგან გაწმენდა, მოყინვის საწინააღმდეგო სამუშაოების განხორციელება და საჭიროების შემთხვევაში თოვლის მასის გატანა; საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა; ნაგავსაყრელის ექსპლუატაცია და სანიტარული მომსახურება; დამატებითი ურნებისა შესყიდვა.

4. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

			(ლარებში)
№	პროგრამული კოდი	პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა	2020 წლის გეგმა
IV	04 00	განათლება	4 907 676
1	04 01	სკოლამდელი აღზრდა და განათლება	3 572 545
1.1.	04 01 01	ააიპ ხელვაჩაურის ბაღების გაერთიანება	3 572 545
2	04 01 02	საბავშვო ბაღების შენობებისა და ეზოების კეთილმოწყობა, მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია	1 072 208
2.1.	04 01 02 04	ახალშენის საბავშვო ბაღის მშენებლობა	1 072 208
3	04 02	სკოლების ხელშეწყობის ღონისძიებები	262 923
3.1	04 02 01	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მაღალი აკადემიური მოსწრების სტუდენტთა ხელშეწყობის პროგრამა	40 000
3.2	04 02 02	სკოლების მშენებლობა რემონტი	222923
3,2.1	04 02 02 02	სოფელ ახალსოფელში ავგია დაწყები სკოლის რეაბილიტაცია	222 923

განათლების სისტემის ფუნდამენტური რეფორმა სკოლამდელი განათლების დონეზე იწყება. მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო მიმართულებები სრულ თანხვედრაში იქნება სახელმწიფოს მიერ დაგეგმილ რეფორმებთან. სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებები რეფორმირდება სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებად და დაიწყება განათლების ხარისხის ერთიანი სახელმწიფო სტანდარტების დანერგვა, რათა მყარი საფუძველი აღსაზრდელების სასკოლო განათლების მისაღებად მომზადებისთვის. სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებში უზრუნველყოფილი იქნება ინკლუზია, აღსაზრდელების უსაფრთხოება და საუკეთესო ინტერესების დაცვა. გაძლიერდება სტანდარტის შესრულების კონტროლი. ეროვნულ დონეზე შექმნილი სკოლამდელი განათლების ხარისხის შეფასების ინსტრუმენტები გამოყენებული იქნება მუნიციპალიტეტში განვითარების მიმდინარეობის შესაფასებლად. გაგრძელდება სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით ახლი ინფრასტრუქტურის განვითარება და არსებულის გაუმჯობესება.

აღმზრდელ-პედაგოგების ახალი პროფესიული სტანდარტის შესაბამისად ამოქმედდება კადრების მომზადებისა და გადამზადების სისტემა, დაიწყება აღმზრდელისა და აღმზრდელ-პედაგოგის პროფესიების განვითარება, პროფესიაში ახალგაზრდა კვალიფიციური კადრების მოზიდვა.

4.1 სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

პროგრამის მიზანი: სკოლამდელი ასაკი ბავშვების სკოლისთვის მზაობა

პროგრამის აღწერა: პროგრამამ უნდა უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ეფექტიანი ფუნქცირუნველყოფა, რომელიც გულისხმობს შემდეგი ღონისძიებების გატარებას: სკოლამდელი აღზრდის სფეროში მართვის პოლიტიკის

განხორციელება, სტანდარტების შესაბამისი სააღმზრდელო პროგრამა/ მეთოდოლოგის დახვეწა, საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფა, აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის (ეზო, შენობა, ინვენტარი და სხვა) განვითარება, ბაგა-ბაღების პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლება, საბავშვო ბაგა-ბაღების მაქსიმალური გამტარუნარიანობა (სკოლამდელი აღზრდის მომსახურების მიღების მსურველთა არსებული მოთხოვნის რაოდენობის მაქსიმალურად დაკმაყოფილებისთვის სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, მათ შორის: ახალი ბაგა-ბაღების მშენებლობა, არსებულ ბაგა-ბაღებში სააღმზრდელო ჯგუფების მოწყობა, ბავშვების სხვადასხვა სოფლებიდან ტრანსპორტირება.

1. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 0500)

			(ლარებში)
N	პროგრამული კოდი	პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა	2020 წლის გეგმა
V	05 00	კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი	1 569 952
1	05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	579 952
1.1.	05 01 01	ა.ა.ი.პ ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლა	429 352
1.2.	05 01 02	სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერა	33 000
1.3.	05 01 03	სპორტული კლუბების განვითარების მხარდაჭერა	117 600
1.3.1.	05 01 03 01	ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა	117 600
2	05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	945 000
2.3.	05 02 03	ა.ა.ი.პ ხელვაჩაურის ხელოვნებისა და კულტურის ცენტრი	859 000
2.4.	05 02 04	კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, მხარდაჭერა და ხელშეწყობა	86 000
3	05 03	ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა	45 000
3.1.	05 03 01	ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება	45 000

სპორტის, ახალგაზრობისა და კულტურის მიმართულების მხარდაჭერა უზრუნველყოფს ქვეყნის სოციალურ და ეკონომიკურ განვითარებას, ერთმანეთთან აკავშირებს სხვადასხვა დარგს და მნიშვნელოვან როლს თამაშობს მათ განვითარებაში, ხელს უწყობს ტურიზმს, მეწარმეობას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, დანაშაულის პრევენციას, კულტურული დიპლომატიის განვითარებას, ქმედითი ნაბიჯები გადაიდგმება იმისათვის, რომ კულტურა და სპორტი უფრო მეტად ინტეგრირდეს მოსახლეობაში. მუნიციპალიტეტის მიზანია გაიზარდოს ახალგაზრდების ჩართულობა საზოგადოებრივ, კულტურულ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში, განავითაროს ახალგაზრდების მხრიდან ეკონომიკის სხვადასხვა დარგებში თვითრეალიზების შესაძლებლობები, რაც ხელს შეუწყობს მათ პროფესიულ განვითარებასა და კონკურენტუნარიანობის ზრდას, საკუთარი პოტენციალის სრულფასოვნად რეალიზებისა და დასაქმების შესაძლებლობების გაუმჯობესების მიზნით. ამ მიმართულებით მუნიციპალიტეტში პროგრამები ხორციელდება როგორც კულტურის სამსახურის მიერ ასევე კულტურის სფეროში შექმნილი ააიპ-ების მიერ.

5.1 სპორტის სფეროს განვითარება

პროგრამის მიზანი: ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდერება - პოპულარიზაცია

პროგრამის აღწერა: მუნიციპალიტეტში სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარებას - პოპულარიზაციას, საქართველოს ნაკრების, ეროვნული და ასაკობრივი გუნდების მზადება და მონაწილეობა საერთაშორისო და ადგილობრივ სპორტულ ღონისძიებებში (მსოფლიო, ევროპის და საქართველოს ჩემპიონატები, პირველობები, თასების გათამაშებები, მასობრივი სპორტული ღონისძიებები, საერთაშორისო ტურნირები, სასწავლო საწვრთნელი შეკრებები); სპორტის სხვადასხვა სახეობის ეროვნულ ფედერაციებთან, სპორტულ ასოციაციებთან, სხვადასხვა სპორტულ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა და მათი საქმიანობის ხელშეწყობა; მწვრთნელ-მასწავლებელთა და წარმატებული სპორტსმენი ბავშვების სოციალური და მატერიალური პირობების გაუმჯობესება; სპორტის სხვადასხვა სახეობების პოპულარიზაცია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებში, მათი შემდგომში რესოციალიზაციისა და აქტიურ სპორტში ჩართვისათვის; სპორტული ინფრასტრუქტურის შექმნა და რეაბილიტაცია, მატერიალურ-ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება, სპორტული დანიშნულების ობიექტების აღდგენა, მშენებლობა. მრავალფუნქციური სპორტული კომპლექსების მშენებლობას.

პროგრამა ასევე მოიცავს ღონისძიებებს, რომლებიც ორიენტირებულია: სპორტის განვითარებაზე, საზოგადოებაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებაზე, სპორტის სხვადასხვა სახეობის საქართველოს ეროვნული და ასაკობრივი გუნდების მომზადებასა და საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებებში (მსოფლიოსა და ევროპის ჩემპიონატებში, სხვადასხვა საერთაშორისო ტურნირებში) მონაწილეობის ხელშეწყობაზე, საქართველოს ჩემპიონატებისა და პირველობების ჩატარებაზე, სპორტული რეზერვისა და მაღალი კლასის სპორტსმენების მომზადებაზე, ეს ყოველივე მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარებასა და პოპულარიზაციას, ადგილობრივი ან საერთაშორისო მაღალი რანგის შეჯიბრებებზე ნაკრები გუნდების წევრთა მიერ საპრიზო ადგილების დაკავებას. სპორტის სხვადასხვა სახეობებში პირველობების, ჩემპიონატების, თასების გათამაშებების, მასობრივი სპორტული ღონისძიებების, სახელობითი და საერთაშორისო ტურნირების, სასწავლო-საწვრთნო შეკრებების ჩატარება და სპორტსმენთა მივლინება საერთაშორისო ტურნირებზე; ქართული საბრძოლო ხელოვნების ხელშეწყობა; მასობრივი სპორტის პოპულარიზაციაზე და ქალთა სპორტის განვითარებაზე ორიენტირებული პროექტების ხელშეწყობა. მსოფლიო, ევროპის და საქართველოს ჩემპიონატებში მიღწეული წარმატებებისათვის მუნიციპალიტეტის სპორტსმენებისა და მათი მწვრთნელების მატერიალური წახალისება, სპორტსკოლის საჭირო ინვენტარით და სპორტსმენთა ეკიპირებით უზრუნველყოფა. სპორტის სხვადასხვა სახეობის ხელშეწყობა.

მუნიციპალიტეტსი მასობრივი სპორტის განვითარებისა და ახალგაზრდების სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩართულობის გაზრდის მიზნით იგეგმება სხვადასხვა სახეობებში სპორტული კლუბების ხელშეწყობა და განვითარება საგანმანათლებლო დაწესებულებების ბაზებზე და სხვა.

5.2 კულტურის სფეროს განვითარება

პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში კულტურული ტრადიციების მხარდაჭერა, განვითარება და მოსახლეობის კულტურული დონის ამაღლება

პროგრამის აღწერა: პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო, სახალხო, რელიგიური დღესასწაულებისა და სხვა საზოგადოებრივი მნიშვნელობის ღონისძიებების აღნიშვნას, რომლის დროსაც მნიშვნელოვანია ტრადიციების მაქსიმალური შენარჩუნება, რათა სასიამოვნო და დაუვიწყარი გარემო შეიქმნას როგორც ჩვენი მოსახლეობისთვის, ასევე ტურისტებისთვისაც, ხელოვანების ღირსეულად წარმოჩენასა და მათი შემოქმედების ხელშეწყობას, ფესტივალების, კონკურსების და საიუბილეო ღონისძიებების ხელშეწყობას, დამეგობრებულ მუნიციპალიტეტებთან კულტურული ურთიერთობების შენარჩუნება-გაფართოების მიზნით სპეციალური გაცვლითი ღონისძიებების დაგეგმვასა და განხორციელებას, სხვადასხვა ფესტივალის ჩატარებას, თავისუფალი თეატრალური პროექტების ხელშეწყობას, საგამომცემლო საქმიანობისა და კულტურულ საგანმანათლებლო პროექტების ხელშეწყობას, სხვადასხვა სახელოვნებო მიმართულების განვითარებას, როგორიცაა: თეატრი, სახვითი ხელოვნება, სამუსიკო სფერო თუ ლიტერატურა, მიმდინარე კულტურულ-საგანმანათლებლო პროცესებში სხვადასხვა თაობის ხელოვანების ჩართულობა, კულტურის სტრატეგიის დოკუმენტის მომზადება და სხვა.

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსებული იქნება კულტურის სფეროს დაწესებულებები, როგორიცაა ბიბლიოთეკა, მუზეუმი, კულტურის სახლი, სამუსიკო სკოლები, ხელოვენის სკოლები და სხვა.

6. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

ჯანდაცვის მიმართულებისთ მუნიციპალიტეტში ხორციელდება სხვადასხვა პროგრამები.

მოსახლეობის სოციალური დაცვის მიმართულებით გაგრძელდება ისეთი პროგრამების დაფინასება რომელიც გაზრდის სოციალურად დაუცველ ფენის ხელმისაწვდომაობას სხვადასხვა ჯანდაცვისა და მომსახურების სერვისებზე.

			(ლარებში)
N	პროგრამული კოდი	პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა	2020 წლის გეგმა
VI	06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	1 795 388
1	06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	973 985
1.1.	06 01 02	პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობის პროგრამა	22 427
1.2.	06 01 03	დიალიზით მოსარგებლე პირთა ტრანსპორტირების ხარჯით უზრუნველყოფის პროგრამა	27 352
1.3.	06 01 04	სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების პროგრამა	154 627
1.4.	06 01 05	პარკინსონით დაავადებულთა პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა	24 214
1.5.	06 01 07	თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიკიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის პროგრამა	85 200
1.6.	06 01 08	ბავშვთა აბილიტაცია რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების ხელშეწყობის პროგრამა	62 230
1.7.	06 01 09	ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	1 000
1.8.	06 01 10	ვეტერანთა და შშმ პირთა მედიკამენტებით დახმარების პროგრამა	40 000
1.9.	06 01 11	0-დან-200000-მდე ქულის მქონე მოვლის საჭიროების პირთა მატერიალური მხარდაჭერა	79 200
1.10.	06 01 12	თემების სამედიცინო ცენტრებისა და ამბულატორიების კეთილმოწყობა და ინვენტარის შეძენა	477 735
1.10.1	06 01 12 02	სოფელ სალიბაურში ამბულატორიის და ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა	130 976
1.10.2	06 01 12 03	სოფელ ახალსოფელში არსებული ამბულატორიის დემონტაჟი,ახალი ამბულატორიის და ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა	227 223
1.10.3	06 01 12 04	სოფელ ჭარნალში ამბულატორიის მშენებლობა	119 536
2	06 02	სოციალური უზრუნველყოფა	821 403
2.1.	06 02 01	უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა	136 603
2.2.	06 02 02	ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება	4 900
2.3.	06 02 03	მრავალშვილიანი დედების (ყოველ მე-3 და მომდევნო შვილის შეძენისას) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	90 000
2.4.	06 02 04	მრავალშვილიანი და დედმამით ობოლ ბავშვთა (18 წლამდე ასაკის ბავშვები) ოჯახებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	20 000
2.5.	06 02 06	0-დან 100 000 მდე სარეიტინგო ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	25 000
2.6.	06 02 07	0-დან 200 000 ქულის მქონე ოჯახებს პირველ და მეორე ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	15 900
2.7.	06 02 08	გაზიფიცირების პროგრამა 0-დან 100 000-ქულის მქონე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებისათვის	40 000
2.8.	06 02 09	მარტოხელა მშობლების (მარტოხელა დედა და მარტოხელა მამა) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	19 000
2.9.	06 02 10	სტიქიური რისკის ზონაში მცხოვრები ოჯახების საცხოვრებელი სახლების მიმართ ფერდსამაგრი ნაგებობების მშენებლობის ხელშეწყობის პროგრამა	470 000

6.1. ჯანმრთელობის დაცვა

პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსახლეობის ჯანმრთელობის ხელშეწყობა და დაავადებების პრევენცია, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ოპერატიული ფუნქციების განხორციელების გზით.

პროგრამის აღწერა: მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. გაგრძელდება ისეთი მნიშვნელოვანი პროექტები, როგორიცაა: ეპილეფსიით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა,პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობა,დიალეზით მოსარგებლე პირთა ტრანსპორტირების ხარჯით უზრუნველყოფა,სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების პროგრამა,პარკინსონით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტითუზრუნველყოფა, ბრონქული ასთმით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამანტებით უზრუნველყოფა, თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიქიკურიაშლილობის მქონე პირებისათვის პროგრამა ,ბავშვთა აბილიტაცია რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების ხელშეწყობა,ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა ერტჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა, ვეტერანთა მედიკამენტებიტ დახმარების პროგრამა.

6.2. სოციალური დაცვა

პროგრამის მიზანი: მოსახლეობისათვის სხვადასხვა სოციალური სერვისების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება;

პროგრამის აღწერა: სოციალური პროგრამების ფარგლებში განხორციელდება მოსახლეობის სხვადასხვა ჯგუფებისათვის (მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი სტატუსის მქონე, მრავალშვილიანი ოჯახები, შშმ, უსახლკარო და სხვა განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირები) სოციალური საჭიროების შესაბამისი სერვისების მიწოდება. გაგრძელდება ისეთი მნიშვნელოვანი პროექტები, როგორიცაა უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა, ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება, მრავალშვილიანი დედების (ყოველ მე-3 და მომდევნო შვილის შეძენისას) ერჯერადი მატერიალური დახმარება, მრავალშვილიანი და დედმამით ობოლ ბავშთა (18 წლამდე ასაკის ბავშვები) ოჯახებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა, 0-დან 100 000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება, 0-დან 200000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახების პირველ და მეორე ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება, გაზიფიცირების პროგრამა 0-დან 100 000 ქულის მქონე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებისათვის, მარტოხელა მშობლების (მარტოხელა დედა და მარტოხელა მამა) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება.სტიქიური რისკის ზონაში მცხოვრები ოჯახების საცხოვრებელი სახლების მიმართ ფერდსამაგრი ნაგებობების მშენებლობის ხელშეწყობა.

თავი VI
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 15. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

პროგრამული კოდი		2018 წლის ფაქტი	2019 წლის გეგმა	2020 წლის გეგმა
	დასახელება	სულ	სულ	სულ	მათ შორის
		სულ	სულ	სულ	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
1	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი	16 378 022	21 993 575	21 516 252	21 516 252	0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	170	172	172	172	0
	ხარჯები	10 443 602	12 831 937	12 221 665	12 221 665	0
	შრომის ანაზღაურება	1 677 917	1 997 783	2 121 460	2 121 460	0
	საქონელი და მომსახურეობა	1 715 502	1 910 178	1 997 401	1 997 401	0
	სუბსიდიები	5 477 621	6 838 658	6 513 272	6 513 272	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	865 461	511 079	632 185	632 185	0
	სხვა ხარჯები	707 101	1 574 239	957 347	957 347	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5 905 820	9 133 038	9 251 687	9 251 687	0
	ფინანსური აქტივების ზრდა	28 600	28 600	42 900	42 900	0
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	2 904 588	3 702 333	3 743 150	3 743 150	0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	170	172	172	172	0
	ხარჯები	2 729 853	3 420 360	3 513 980	3 513 980	0
	შრომის ანაზღაურება	1 677 917	1 997 783	2 121 460	2 121 460	0
	საქონელი და მომსახურეობა	922 234	948 963	982 120	982 120	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	48 876	35 057	10 000	10 000	0
	სხვა ხარჯები	80 826	428 657	400 400	400 400	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	174 735	281 973	229 170	229 170	0
01 01	საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა	2 904 488	3 282 708	3 228 980	3 228 980	0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	170	172	172	172	0
	ხარჯები	2 729 753	3 037 360	3 203 980	3 203 980	0
	შრომის ანაზღაურება	1 677 917	1 997 783	2 121 460	2 121 460	0
	საქონელი და მომსახურეობა	922 234	948 963	982 120	982 120	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	48 876	35 057	10 000	10 000	0
	სხვა ხარჯები	80 726	45 657	90 400	90 400	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	174 735	245 348	25 000	25 000	0
01 01 01	მუნიციპალიტეტის საკრებულო	662 044	709 535	745 780	745 780	0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	30	32	32	32	0
	ხარჯები	662 044	709 535	745 780	745 780	0
	შრომის ანაზღაურება	483 228	523 016	535 580	535 580	0
	საქონელი და მომსახურეობა	113 933	143 724	159 800	159 800	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	14 483	5 520	0		0
	სხვა ხარჯები	50 400	37 275	50 400	50400	0
01 01 02	მუნიციპალიტეტის მერია	2 155 174	2 482 439	2 390 000	2 390 000	0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	134	134	134	134	0
	ხარჯები	1 980 439	2 237 091	2 365 000	2 365 000	0
	შრომის ანაზღაურება	1 129 489	1 408 083	1 519 880	1 519 880
	საქონელი და მომსახურეობა	786 231	781 189	795 120	795 120	0
	სუბსიდიები	0	9 900	0	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	34 393	29 537	10 000	10 000	0
	სხვა ხარჯები	30 326	8 382	40 000	40 000	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	174 735	245 348	25 000	25 000	0
01 01 03	სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური	87 271	90 734	93 200	93 200	0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	6	6	6	6	0
	ხარჯები	87 271	90 734	93 200	93 200	0
	შრომის ანაზღაურება	65 200	66 684	66 000	66 000	0
	საქონელი და მომსახურეობა	22 071	24 050	27 200	27 200	0
01 02	საერთო დანიშნულების ხარჯები	100	419 625	514 170	514 170	0
	ხარჯები	100	383 000	310 000	310 000	0
	სხვა ხარჯები	100	383 000	310 000	310 000	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	36 625	204 170	204 170	0
01 02 01	სარეზერვო ფონდი	0	382 000	310 000	310 000	0
	ხარჯები	0	382 000	310 000	310 000	0
	სხვა ხარჯები	0	382 000	310 000	310 000	0
01 02 02	სასესხო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა	100	37 625	204 170	204 170	0
	ხარჯები	100	1 000	0	0	0
	სხვა ხარჯები	100	1 000	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	36 625	204 170	204 170
01 02 02 01	წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა	100	37 625	204 170	204 170	0
	ხარჯები	100	1 000	0	0	0
	სხვა ხარჯები	100	1 000	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	36 625	204 170	204 170
02 00	ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება	6 338 204	10 176 932	8 305 086	8 305 086	0
	ხარჯები	1 797 953	2 356 142	1 733 080	1 733 080	0
	საქონელი და მომსახურეობა	341 326	382 345	405 600	405 600	0
	სუბსიდიები	1 308 404	1 157 202	1 022 320	1 022 320	0
	სხვა ხარჯები	148 223	816 595	305 160	305 160	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4 511 651	7 792 190	6 529 106	6 529 106	0
	ფინანსური აქტივების ზრდა	28 600	28 600	42 900	42 900	0
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა	1 926 681	3 263 688	2 352 106	2 352 106	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 926 681	3 263 688	2 352 106	2 352 106	0
02 01 01	ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაცია	978 345	1 126 069	762 980	762 980	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	978 345	1 126 069	762 980	762 980
02 01 02	ფერდდამცავი კედლების მოწყობა (გზებზე)	80 243	192 400	423 671	423 671	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	80 243	192 400	423 671	423 671
02 01 03	სოფელ მასაურაში სამანქანე გზის ბეტონის საფარის მოწყობა	59 495	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	59 495	0	0
02 01 04	სოფელ ახალშენში ავღანისტანის დასახლებაში 950 გრძივი მეტრი შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	73 593	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	73 593	0	0
02 01 05	სოფელ მურმანეთში (ხულოს ქუჩა) 800გრძივი მეტრი გზის დაბეტონება	58 408	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	58 408	0	0
02 01 06	სოფელ კაპრეშუმში პოპოვის გზიდან ეკლესიისაკენ მიმავალი გზის დაბეტონება	57 493	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	57 493	0	0
02 01 07	სოფელ ყოროლისთავში კვირიკაძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზების რეაბილიტაცია	66 315	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	66 315	0	0
02 01 08	სოფელ თხილნარის მეურნეობაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	40 956	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	40 956	0	0
02 01 09	სოფელ შარაბიძეებში ჯიჯავაძე ალიოსმანის სახლიდან გოჩა ქათამაძის სახლის მიმართულებით გზის დაბეტონება	27 183	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	27 183	0	0
02 01 10	საავტომობილო გზა ბათუმი-ხულო ახალციხის მე-16 კილომეტრში (სოფელ აჭარისწყლის ცენტრი) მდინარე აჭარისწყალზე ნაპირსამაგრი სამუშაოები	218 900	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	218 900	0	0
02 01 11	სოფელ თხილნარში მურმანეთის გადასახვევიდან თემურ აბაშიძის სახლამდე სამანქანე გზის რეაბილიტაცია	83 631	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	83 631	0	0
02 01 12	სოფელ ქვედა ჯოჭოში ცივაძეების უბანში სამანქანე გზის მოწყობა	182 119	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	182 119	0	0
02 01 13	სოფელ სამებაში ვარშანიძეების დასახლებაში შიდა სამანქანე გზის რეაბილიტაცია	0	112 729	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	112 729	0
02 01 14	სოფელ ზანაქიძეებში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	0	54 738	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	54 738	0
02 01 15	სოფელ ახალსოფელში ნაგერვაძე გამრეკელიძეების მიმართულებით შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	0	23 097	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	23 097	0
02 01 16	სოფელი ორთაბათუმი, ქვედა აგარაში ჩაჩავების დასახლებაში შიდა სამანქანე გზის რეაბილიტაცია	0	72 780	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	72 780	0
02 01 17	სოფელ ზედა წინსვლაში პაქსაძეების უბანში შიდა სამანქანე გზის რეაბილიტაცია	0	112 393	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	112 393	0
02 01 18	სოფელ ზედა წინსვლაში (ჩელტა) ქათამაძეების უბანში შიდა სამანქანე გზის რეაბილიტაცია	0	58 791	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	58 791	0
02 01 19	სოფელ წინსვლაში (ჩელტა) ქავთარაძე-გორგაძეების უბანში შიდა სამანქანე გზის რეაბილიტაცია	0	184 372	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	184 372	0
02 01 20	სოფელ ზედა თხილნარში შარაძეების უბანში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	0	46 728	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	46 728	0
02 01 21	სოფელ ჭარნალში რესან ქამადაძის სახლიდან თხილნარის საზღვრამდე 500 გრძ.მ გზის დაბეტონება	0	34 224	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	34 224	0
02 01 22	ზედა ჭარნალში სამანქანე გზის (800გრძ.მ) დაბეტონება	0	54 753	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	54 753	0
02 01 23	სოფელ ფერიაში N46-ა სამარშუტო გაჩერებიდან იოსებ სოლომონიძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	0	23 724	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	23 724	0
02 01 24	სოფელ მნათობში რევაზ ვერძაძის სახლიდან საბაგიროს მიმართულებითშიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცი	0	58 233	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	58 233	0
02 01 25	სოფელ ახალშენში ავთანდილ ძნელაძის სახლიდან მალხაზ ბალაძის სახლამდე შიდა სამანქანე გზის რეაბილიტაცია	0	23 309	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	23 309	0
02 01 26	სოფელ მნათობში თენგიზ მუსხაჯბას სახლიდან თემურ ზოიძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	0	119 948	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	119 948	0
02 01 27	სოფელ ახალსოფელში (მე 5-ე ბრიგადა) შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	0	21 083	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	21 083	0
02 01 28	სოფელ ზედა ჯოჭოში ნოდარ ხოროიშვილის სახლიდან ავთანდილ ზოიძის სახლამდე ბეტონის საფარის მოწყობა	0	18 545	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	18 545	0
02 01 29	სოფელ მახოში ნარგიზ გორაძის სახლიდან 200გრძ.მ გზის დაბეტონება	0	13 735	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	13 735	0
02 01 30	სოფელ ნიკიტაურში საცალფეხო ბილიკის (კიბის) მოწყობა	0	23 619	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	23 619	0
02 01 31	სოფელ კიბეში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	0	71 381	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	71 381	0
02 01 32	სოფელ კაპრეშუმში სამარშრუტო გზიდან რევაზ მაკარაძის საცხოვრებელი სახლისკენ მიმავალი გზის დაბეტონება	0	48 801	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	48 801	0
02 01 33	სოფელ ფერიაში ლევან ბერიძის სახლიდან ჯემალ მგელაძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	0	60 252	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	60 252	0
02 01 34	სოფელი ორთაბათუმი,ზედა აგარის ცენტრალური გზიდან ისლამ ბაკურიძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	0	39 908	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	39 908	0
02 01 35	სოფელი ორთაბათუმი,ზედა აგარაში თემურ ბაკურიძის ნაკვეთიდან ოთარ ჩხაიძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	0	22 937	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	22 937	0
02 01 36	სოფელ ზედა წინსვლაში ცენტრალური გზიდან ჯემალ აზარაძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის მოწყობა	0	41 483	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	41 483	0
02 01 37	სოფელ წიქარეულში მემედ წითელაძის სახლიდან რამაზ ტარიელაძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის მოწყობა	0	28 999	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	28 999	0
02 01 38	სოფელ მასაურას ცენტრალური გზიდან დავით დიასამიძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის ბეტონის საფარით მოწყობა	0	63 646	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	63 646	0
02 01 39	სოფელ მასაურას ცენტრალური გზიდან ზაურ ნაკაშიძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის ბეტონის საფარით მოწყობა	0	33 166	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	33 166	0
02 01 40	სოფელ ახალსოფელში ხალვაშებისა და ზოიძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის მოწყობა	0	79 500	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	79 500	0
02 01 41	სოფელ ახალსოფელში მე-5 ბრიგადა შარაძეების დასახლებაში შიდა სამანქანე გზის რეაბილიტაცია	0	41 837	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	41 837	0
02 01 42	სოფელ განთიადში ისმეთ მაჭუტაძის სახლიდან სულიკო ფაღავას სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	0	74 355	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	74 355	0
02 01 43	სოფელ განთიადში მხეიძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	0	52 640	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	52 640	0
02 01 44	სოფელ თხილნარის მეურნეობაში მე-3 ბრიგადიდან თხილნარის მეურნეობის ცენტრამდე შიდა სამანქანე გზის რეაბილიტაცია	0	94 178	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	94 178	0
02 01 45	სოფელ ხელვაჩაურში ვარშალომიძეებში ხასტერედან ისრაფილ ქათამაძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	0	78 149	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	78 149	0
02 01 46	სოფელ ზანაქიძეებში(სატეხის) ბადრი შუშანიძის სახლიდან მამუკა ზაქარაძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	0	6 816	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	6 816	0
02 01 47	სოფელ ახალსოფელში ზაქარაძეებისა და ფევაძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის მოწყობა (რკინა ბეტონის საფარით)	0	32 208	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	32 208	0
02 01 48	სოფელ წინსვლაში ცენტრალური გზიდან მერაბ ხალვაშის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	0	18 162	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	18 162	0
02 01 49	სოფელ ახალშენში ნუგზარ ბერიძის სახლიდან გელა ცინცაძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	0	0	53 177	53 177	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	53 177	53 177
02 01 50	სოფელ ჯიბინაურში ზედა ახალშენის დამაკავშირებელი შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	0	0	48 755	48 755	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	48 755	48 755
02 01 51	სოფელ ზედა ჭარნალში მიქელაძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	0	0	191 330	191 330	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	191 330	191 330
02 01 52	სოფელ ჭარნალის მეურნეობის ცენტრიდან ასლან ზოიძის სახლამდე შიდა სამანქანე გზის რეაბილიტაცია	0	0	57 109	57 109	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	57 109	57 109
02 01 53	სოფელ ქვედა ჯოჭოში ჯემალ იაკობაძის სახლიდან ილია ქავთრაძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	0	0	166 073	166 073	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	166 073	166 073
02 01 54	სოფელ ახალსოფელში პირველ ბრიგადაში კომენდატურის მე-3 შესახვევში ზურაბ დიასამიძის სახლის მიმართულებით შიდა სასოფლო გზის და სოფელ ახალსოფელში პირველ ბრიგადაში სასაფლაოებიდან კომენდატურის მე-3 შეერთებამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	0	0	125 156	125 156	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	125 156	125 156
02 01 55	სოფელ სამებაში თემურ ბეჟანიძის სახლიდან სამების ეკლესიის მიმართულებით შიდა სასოფლო გზის მოწყობა (რკინა ბეტონის საფარით)	0	0	22 758	22 758	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	22 758	22 758
02 01 56	სოფელ წინსვლაში (ჩელტა)ასანიძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	0	0	63 007	63 007	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	63 007	63 007
02 01 57	სოფელ ზედა წინსვლაში ბოლქვაძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	0	0	172 098	172 098	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	172 098	172 098
02 01 58	სოფელ აგარაში დუმბაძეების დასახლების მიმართულებით შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	0	0	77 346	77 346	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	77 346	77 346
02 01 59	სოფელ ჭარნალში ჯამიდან ვლადიმერ ხიმშიაშვილის საცხოვრებელ სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	0	0	150 692	150 692	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	150 692	150 692
02 01 60	სოფელ აგარაში ვარშანიძეეებისა და გორგილაძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	0	0	37 954	37 954	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	37 954	37 954
02 02	საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის და სერვისების განვითარება	3 856 321	3 309 021	3 439 122	3 439 122	0
	ხარჯები	1 409 899	1 194 062	1 076 000	1 076 000	0
	სუბსიდიები	1 098 641	835 462	697 400	697 400	0
	სხვა ხარჯები	0	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 417 822	2 086 359	2 320 222	2 320 222	0
	ფინანსური აქტივების ზრდა	28 600	28 600	42 900	42 900	0
02 02 01	წყლის სიტემების რეაბილიტაცია და ახლის მშენებლობა	3 519 245	2 503 517	3 040 522	3 040 522	0
	ხარჯები	1 098 641	835 462	697 400	697 400	0
	სუბსიდიები	1 098 641	835 462	697 400	697 400	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 392 004	1 639 455	2 300 222	2 300 222	0
	ფინანსური აქტივების ზრდა	28 600	28 600	42 900	42 900	0
02 02 01 01	ააიპ ,,ხელვაჩაურის გამწვანების დასუფთავებისა და კომუნალური მომსახურების სამსახური"	694 404	0	0	0	0
	ხარჯები	557 000	0	0	0	0
	სუბსიდიები	557 000	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	137 404	0	0
02 02 01 02	შ.პ.ს. ,,ხელვაჩაურის წყალკანალი''	541 641	835 462	697 400	697 400	0
	ხარჯები	541 641	835 462	697 400	697 400	0
	სუბსიდიები	541 641	835 462	697 400	697 400
02 02 01 03	მტირალა ყოროლისთავის წყალსადენის მოწყობა II ეტაპი	116 218	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	116 218	0	0
02 02 01 04	სს ,,აჭარისწყლის ალიანსის" საწესდებო კაპიტალის შენატანი	28 600	28 600	42 900	42 900	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	0
02 02 01 05	სოფელ ახალსოფელში სასმელი წყლის წყალსადენის მშენებლობისა და მაგისტრალის მოწყობის სამუშაოები	227 922	894 000	604 138	604 138	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	227 922	894 000	604 138	604 138
02 02 01 06	სოფელ მნათობში, ფერიასა და ახალშენის მეურნეობაში სასმელი წყლის მაგისტრალის და რეზერვუარის მოწყობა ქალაქის წყალსადენზე დაერთებით	238 624	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	238 624	0	0
02 02 01 07	სოფელ სარფში არსებული წყალსადენის,სათავე ნაგებობისა და მაგისტრალის რეაბილიტაცია)	146 854	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	146 854	0	0
02 02 01 08	მახვილაურში ჭაბურღილის, აუზისა და წყლის მაგისტრალის მოწყობა	120 660	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	120 660	0	0
02 02 01 09	სოფელ ზედა ჩხუტუნეთში წყლის მაგისტრალის მოწყობა	32 449	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	32 449	0	0
02 02 01 10	სოფელ ქვედა კაპრეშუმში არსებული სასმელი წყლის რეზერვუარისა და მაგისტრალის რეაბილიტაცია	232 771	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	232 771	0	0
02 02 01 11	სოფელ კიბეში სასმელი წყლის 30ტონიანი რეზერვუარისა და მაგისტრალის მოწყობა	67 718	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	67 718	0	0
02 02 01 12	სოფელ მასაურა წიქარეულის არსებული სასმელი წყლის ცენტრალური ავზის,საქლორატორო-სალექარი სანიტარული ზონის,კაპტაჟისა და მაგისტრალის რეაბილიტაცია	67 342	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	67 342	0	0
02 02 01 13	სოფელ განახლებაში არსებული სასმელი წყლის რეზერვუარისა და მაგისტრალის მოწყობა	15 570	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	15 570	0	0	0	0
02 02 01 14	სოფელ წინსვლაში არსებული სასმელი წყლის აუზისა და მაგისტრალის რეაბილიტაცია	50 567	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	50 567	0	0
02 02 01 15	სოფელ დაბა მახინჯაურში არსებული სასმელი წყლის ცენტრალური აუზის,საქლორატორო-სალექარი სანიტარული ზონის,კაპტაჟისა და მაგისტრალის რეაბილიტაცია	21 814	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	21 814	0	0
02 02 01 16	სოფელ მახოში ზანაქედის გოჩის მხარეს გივი აბაშიძის სახლის მიმართულებით ცენტრალურ წყალსადენზე წყასადენის მილის დაერთება	15 687	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	15 687	0	0
02 02 01 17	სოფელ ქვედა მახოში დავითაძეების მიმართულებით ავთანდილ გეჯაძის სახლამდე წყასადენის მილის დაერთება	5 891	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5 891	0	0
02 02 01 18	სოფელ ზედა თხილნარში ცეცხლაძეების უბანში წყალსადენის მილის დაერთება ცენტრალურ მაგისტრალზე	29 030	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	29 030	0	0
02 02 01 19	სოფელ თხილნარში,გულაბერიძეების, სარაძეების ცინცაძეების და ლანგათის დასახლებაში არსებული სასმელი წყლის მაგისტრალის რეაბილიტაცია	24 721	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	24 721	0	0
02 02 01 20	სოფელ ზედა თხილნარში ხინკილაძე-დუმბძის მიმართულებით ზედა თხილნარის ხიდამდე არსებული სადაწნეო ავზიდან მილის დაერთება	4 670	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4 670	0	0
02 02 01 21	სოფელ ომბოლოში რამაზ დარჩიძის სახლის მიმართულებით წყალსადენის მილის დაერთება ცენტრალურ მაგისტრალზე	4 375	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4 375	0	0
02 02 01 22	ქვედა ჯოჭოს წყალსადენის რეაბილიტაცია	78 917	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	78 917	0	0
02 02 01 23	სოფელ მასაურაში (წიქარეული) ძნელაძე ნაგერვაძეების დასახლებაში წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია	51 043	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	51 043	0	0
02 02 01 24	სოფელ ერგეში წიფლნარას წყალსადენის კაპტაჟების რეაბილიტაცია	67 249	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	67 249	0	0
02 02 01 25	სოფელ მარადიდის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია	165 949	4 120	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	165 949	4 120	0
02 02 01 26	სოფელ თხილნარის მეურნეობაში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა	65 002	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	65 002	0	0
02 02 01 27	სოფელ სალიბაურის სასმელი წყლის აუზის რეაბილიტაცია	112 462	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	112 462	0	0
02 02 01 28	სოფელ ქედქედის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია	92 224	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	92 224	0	0
03 02 01 29	სოფელ განთიადის (უშაკოვის დასახლება) არსებული რეზერვუარის შიდა ქსელზე 15 ოჯახის წყალმომარაგებისათვის დამატებითი ქსელის მოწყობა	9 657	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	9 657	0	0
02 02 01 30	სოფელ ზედა ჭარნალის აუზისა და გამანაწილებელი ქსელის მოწყობა	25 401	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	25 401	0	0
02 02 01 31	სოფელ განთიადის ჭაბურღილის სისტემიდან შიდა ქსელზე მხეიძეების დასახლების წყალმომარაგებისთვის დამატებითი ქსელის მოწყობა	49 744	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	49 744	0	0
02 02 01 32	სოფელ ახალშენში მიქელაძეების დასახლებაში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა	34 970	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	34 970	0	0
02 02 01 33	სოფელ აჭარისწყლის ცენტრის წყალმომარაგების სისტემის მოწყობა (მეორე ეტაპი)	28 959	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	28 959	0	0
02 02 01 34	სოფელ ახალშენის წყალსადენის რეაბილიტაცია	50 140	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	50 140	0	0
02 02 01 35	სოფელ ჯიბინაურში ჭაბურღილისა და შიდა ქსელის მოწყობა	0	113 868	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	113 868	0
02 02 01 36	სოფელ ქვედა სალიბაურის წყლის მაგისტრალის დაერთება	0	75 934	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	75 934	0
02 02 01 37	სოფელ ახალსოფელში საბავშვო ბაღის მიმდებარედ სანიაღვრე არხის მოწყობა	0	24 801	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	24 801	0
02 02 01 38	სოფელ ევგენიძეებშიარსებულ წყალსადენზე სალექარის მოწყობა	0	23 322	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	23 322	0
02 02 01 39	სოფელ მაღლაკონში არსებულ წყალსადენზე სალექარის მოწყობა	0	21 678	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	21 678	0
02 02 01 40	სოფელ აჭარისაღმართში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა	0	169 997	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	169 997	0
02 02 01 41	სოფელ მახინჯაურში მგელაძეებისა და ბაკურიძეების დასახლების წყალსადენის რეაბილიტაცია	0	56 000	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	56 000	0
02 02 01 42	სოფელ განახლებაში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა	0	134 999	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	134 999	0
03 02 01 43	სოფელ შარაბიძეებში მედინის უკან ჭაბურღილის მოწყობა	0	49 902	49 902	49 902	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	49 902	49 902	49 902
02 02 01 44	სოფელ ზანაქიძეებში ამირან ფარტენაძის სახლთან სანიაღვრე არხის მოწყობა	0	25 442	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	25 442	0
02 02 01 45	სოფელ გემულაურში რამინ თურმანიძის საცხოვრებელი სახლის მიმდებარედ სასმელ-სამეურნეო ჭაბურღილის მოწყობა	0	45 392	45 392	45 392	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	45 392	45 392	45 392
02 02 01 46	სოფელ ზანაქიძეებში (გემულაური) სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა	0	0	336 944	336 944	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	336 944	336 944
02 02 01 47	წინსვლაში არსებული სასმელი წყლის რეზრვუარისა და მაგისტრალის მოწყობა მე-2 ეტაპი	0	0	37 684	37 684	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	37 684	37 684
02 02 01 48	სოფელ წინსვლაში ვანელების უბანში სასმელი წყლის რეზრვუარისა და მაგისტრალის მოწყობა ქალაქის ქსელზე დაერთებით	0	0	347 646	347 646	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	347 646	347 646
02 02 01 49	სოფელ ორთბათუმისცენტრში ადმინისტრაციული შენობის, საბავშვო ბაღისა და მისი მიმდებარე ტერიტორიის სასმელი წყლის რეზერვუარის და მაგისტრალის მოწყობა ქალაქის ქსელზე დაერთებით	0	0	199 089	199 089	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	199 089	199 089
02 02 01 50	სოფელ ზედა ახალშენში ჯიბინაურის დასახლებაში ვაშაყმაძე,მიქელაძეების და კობალაძეების დასახლებაში ჭაბურღილის,რეზერვუარისა და სასმელი წყლის მაგისტრალის მოწყობა	0	0	363 507	363 507	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	363 507	363 507
02 02 01 51	სოფელ მირვეთში სანიაღვრე არხის მოწყობა	0	0	15 907	15 907	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	15 907	15 907
02 02 01 52	სოფელ ქვედა სამებაში სასმელი წყლის რეზერვუარისა და მაგისტრალის მოწყობა ქალაქის წყალზე დაერთებით	0	0	300 013	300 013	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	300 013	300 013
02 02 02	გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	337 076	805 504	398 600	398 600	0
	ხარჯები	311 258	358 600	378 600	378 600	0
	საქონელი და მომსახურეობა	311 258	358 600	378 600	378 600	0
	ოფისის ხარჯები	208 460	230 000	250 000	250 000	0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	102 798	128 600	128 600	128 600	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	25 818	446 904	20 000	20 000	0
02 02 02 01	გარე-განათების ქსელის მოვლა ექსპლოატაცია	318 457	398 600	398 600	398 600	0
	ხარჯები	311 258	358 600	378 600	378 600	0
	საქონელი და მომსახურეობა	311 258	358 600	378 600	378 600	0
	ოფისის ხარჯები	208 460	230 000	250 000	250 000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	102 798	128 600	128 600	128 600
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	7 199	40 000	20 000	20 000
02 02 02 02	განთიადის გარე განათების რეაბლიტაცია	18 619	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	18 619	0	0	0	0
02 02 02 03	სოფელი მირვეთში გარე განათების მოწყობა	0	16 478	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	16 478	0
02 02 02 04	სოფელ ორთაბათუმში წიქარეულის მიმართულებით გარე განათების მოწყობა	0	37 472	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	37 472	0
02 02 02 05	სოფელ მახოს ხიდიდან თხილნარის ცენტრამდე გარე განათების მოწყობა	0	37 942	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	37 942	0
02 02 02 06	სოფელ სინდიეთში 3600გრძ/მ გარე განათების მოწყობა	0	51 918	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	51 918	0
02 02 02 07	სოფელ განთიადი-კაპრეშუმის დამაკავშირებელ სამანქანე გზაზე გარე განათების მოწყობა	0	20 085	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	20 085	0
02 02 02 08	სოფელ კაპრეშუმის ხიდიდან საჯარო სკოლამდე გარე განათების მოწყობა	0	7 677	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	7 677	0
02 02 02 09	სოფელ მნათობი ფერიის გზაზე გარე განათების მოწყობა	0	23 238	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	23 238	0
02 02 02 10	სოფელ ქვედა ჯოჭოს ცენტრალური გზის განათების მოწყობა	0	7 418	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	7 418	0
02 02 02 11	სოფელ ერგეში (ბაშკო-ეკალაური) გარე განათების მოწყობა	0	34 444	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	34 444	0
02 02 02 12	სოფელ ზედა ჯოჭოში სამანქანე გზის გარე განათების მოწყობა	0	22 108	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	22 108	0
02 02 02 13	სოფელ ერგეში დამინდვრების დასახლებაში გარე განათების მოწყობა	0	25 067	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	25 067	0
02 02 02 14	სოფელ ახალსოფელში მე-6 ჩიხი გარე განათების მოწყობა	0	12 529	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	12 529	0
02 02 02 15	სოფელ ახალსოფელში ცენტრალური საავტომობილო გზიდან მე-5 ბრიგადის მიმართულებით გარე განათების მოწყობა	0	29 877	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	29 877	0
02 02 02 16	სოფელ შარაბიძეებში აშტას ხიდიდან ზედა შარაბიძეების მიმართულებით ცენტრალურ გზაზე გარე განათების მოწყობა	0	29 471	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	29 471	0
02 02 02 17	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში გარე განათების მოწყობა	0	51 180	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	51 180	0
02 03	მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები	250 453	2 789 433	1 808 169	1 808 169	0
	ხარჯები	137 723	558 585	200 000	200 000	0
	სხვა ხარჯები	137 723	558 585	200 000	200 000	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	112 730	2 230 848	1 608 169	1 608 169	0
02 03 01	საცხოვრებელი სახლის სახურავების შეკეთება გადახურვა (ამხანაგობის მხარდამჭერი პროგრამა)	137 723	332 557	200 000	200 000	0
	ხარჯები	137 723	332 557	200 000	200 000	0
	სხვა ხარჯები	137 723	332 557	200 000	200 000
02 03 02	საცხოვრებელი სახლების დაზიანებული სახურავების გამოვლენის,აღრიცხვისა და თუნუქით უზრუნველყოფის პროგრამა	0	226 028	0	0	0
	ხარჯები	0	226 028	0	0	0
	სხვა ხარჯები	0	226 028	0
02 03 03	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში არსებული ეკომიგრანტი ოჯახებისათვის მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადებისა და სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვა Design Build (DB) კონცეფციით	0	1 500 000	1 477 792	1 477 792	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	1 500 000	1 477 792	1 477 792
02 03 04	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში მოსაცდელების მოწყობა	66 360	187 000	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	66 360	187 000	0
02 03 05	სოფელ ვარშალომიძეებში (ხასტერეში) გასართობი სკვერისა და ატრაქციონის მოწყობა	46 370	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	46 370	0	0
02 03 06	სოფელ წინსვლაში ცინცქილაძეების დასახლებაში სკვერის მოწყობა	0	57 483	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	57 483	0
02 03 07	სოფელ ახალსოფელში სპორტული მოედნისა და სკვერის მოწყობა	0	134 940	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	134 940	0
02 03 08	სოფელ ხელვაჩაურის სკოლის მიმდებარედ მინი სტადიონის და სკვერის მოწყობა	0	112 110	74 812	74 812	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	112 110	74 812	74 812
02 03 09	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ჭარნალის მეურნეობის ცენტრის კეთილმოწყობა	0	155 070	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	155 070	0
02 03 10	სოფელ თხილნარის მეურნეობაში N3 და N4 სახლებთან სკვერის მოწყობა	0	38 931	28 862	28 862	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	38 931	28 862	28 862
02 03 11	სიმონეთში სკოლასთან სკვერის მოწყობა	0	45 314	26 703	26 703	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	45 314	26 703	26 703
02 04	მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო, ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები	84 066	204 040	260 000	260 000	0
	ხარჯები	30 068	23 745	27 000	27 000	0
	საქონელი და მომსახურეობა	30 068	23 745	27 000	27 000	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	53 998	180 295	233 000	233 000	0
02 04 01	აუდიტის მომსახურები ხარჯები	2 399	3 450	7 000	7 000	0
	ხარჯები	2 399	3 450	7 000	7 000	0
	საქონელი და მომსახურეობა	2 399	3 450	7 000	7 000	0
02 04 02	ძირითადი და დამატებითი ქონების ნუსხის შექმნასთან დაკავშირებით საჭირო სამუშაოების ჩატარების და აღრიცხული ქონების საჯარო რეესტრში რეგისტრაციისათვის საჭირო საიდენტიფიკაციო დოკუმენტის შექმნა (მიწის ნაკვეთის საკადასტრო-აზომვითი ნახაზები და მასზე განლაგებული შენობა- ნაგებობის გეგმა-ნახაზების შედგენა) გეოლოგიური დასკვნები	27 669	20 295	20 000	20 000	0
	ხარჯები	27 669	20 295	20 000	20 000	0
	საქონელი და მომსახურეობა	27 669	20 295	20 000	20 000	0
02 04 03	საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა	53 998	180 295	233 000	233 000	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	53 998	180 295	233 000	233 000
02 05	ააიპ ხელვაჩაურის სასაფლაოები	210 183	352 740	340 529	340 529	0
	ხარჯები	209 763	321 740	324 920	324 920	0
	სუბსიდიები	209 763	321 740	324 920	324 920
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	420	31 000	15 609	15 609
02 06	სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობა	10 500	258 010	105 160	105 160	0
	ხარჯები	10 500	258 010	105 160	105 160	0
	სხვა ხარჯები	10 500	258 010	105 160	105 160	0
02 06 01	კონსტრუქციით უზრუნველყოფილი ბენეფიციარისთვის სათბურის საძირკვლის მოწყობისაათვის დაფინანსების ხელშეწყობა.	10 500	0	0	0	0
	ხარჯები	10 500	0	0	0	0
	სხვა ხარჯები	10 500	0	0
02 06 02	2019 წლის პროგრამის ფარგლებში შეშის ჩანაცვლება ბრიკეტით და თხილის ნაჭუჭით ენერგოეფექტური ღუმელების დანერგვა	0	243 440	0	0	0
	ხარჯები	0	243 440	0	0	0
	სხვა ხარჯები	0	243 440	0
02 06 03	სასათბურე მეურნეობის განვითრების ხელშეწყობა.	0	14 570	25 160	25 160	0
	ხარჯები	0	14 570	25 160	25 160	0
	სხვა ხარჯები	0	14 570	25 160	25 160
02 06 04	სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების ეფექტური დაცვა გარეული ცხოველებისგან-,,ელექტრო ღობე"	0	0	80 000	80 000	0
	ხარჯები	0	0	80 000	80 000	0
	სხვა ხარჯები	0	0	80 000	80 000
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	392 514	1 269 401	1 195 000	1 195 000	0
	ხარჯები	392 514	1 264 401	1 190 000	1 190 000	0
	საქონელი და მომსახურეობა	392 514	416 000	432 000	432 000	0
	სუბსიდიები	0	848 401	758 000	758 000	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	5 000	5 000	5 000	0
03 01	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასუფთავებისა და გარემოს დაცვის სფეროში	392 514	1 269 401	1 195 000	1 195 000	0
	ხარჯები	392 514	1 264 401	1 190 000	1 190 000	0
	საქონელი და მომსახურეობა	392 514	416 000	432 000	432 000	0
	სუბსიდიები	0	848 401	758 000	758 000	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	5 000	5 000	5 000	0
03 01 01	ააიპ ,,ხელვაჩაურის გამწვანების დასუფთავებისა და კომუნალური მომსახურების სამსახური"	0	853 401	763 000	763 000	0
	ხარჯები	0	848 401	758 000	758 000	0
	სუბსიდიები	0	848 401	758 000	758 000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	5 000	5 000	5 000
03 01 02	სანიტარული დასუფთავება	392 514	416 000	432 000	432 000	0
	ხარჯები	392 514	416 000	432 000	432 000	0
	საქონელი და მომსახურეობა	392 514	416 000	432 000	432 000	0
04 00	განათლება	3 529 763	3 685 469	4 907 676	4 907 676	0
	ხარჯები	3 265 026	3 437 763	3 367 000	3 367 000	0
	სუბსიდიები	3 058 276	3 397 763	3 327 000	3 327 000	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	2 280	0	0	0	0
	სხვა ხარჯები	204 470	40 000	40 000	40 000	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	264 737	247 706	1 540 676	1 540 676	0
04 01	სკოლამდელი აღზრდა და განათლება	3 430 090	3 645 469	4 644 753	4 644 753	0
	ხარჯები	3 165 353	3 397 763	3 327 000	3 327 000	0
	სუბსიდიები	3 058 276	3 397 763	3 327 000	3 327 000	0
	სხვა ხარჯები	107 077	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	264 737	247 706	1 317 753	1 317 753	0
04 01 01	ააიპ ხელვაჩაურის ბაღების გაერთიანება	3 122 044	3 645 469	3 572 545	3 572 545	0
	სუბსიდიები	3 058 276	3 397 763	3 327 000	3 327 000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	63 768	247 706	245 545	245 545
04 01 02	საბავშვო ბაღების შენობებისა და ეზოების კეთილმოწყობა, მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია	308 046	0	1 072 208	1 072 208	0
	სხვა ხარჯები	107 077	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	200 969	0	1 072 208	1 072 208	0
04 01 02 01	ინვენტარის შეძენის ხარჯები	107 787	0	0	0	0
	სხვა ხარჯები	107 077	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	710	0	0
04 01 02 02	სოფელ ორთაბათუმში საბავშვო ბაღის მშენებლობა	193 478	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	193 478	0	0
04 01 02 03	სოფელ ახალშენის საბავშვო ბაღის საწყობის მოწყობა	6 781	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6 781	0	0
04 01 02 04	ახალშენის საბავშვო ბაღის მშენებლობა	0	0	1 072 208	1 072 208	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	1 072 208	1 072 208
04 02	სკოლების ხელშეწყობის ღონისძიებები	99 673	40 000	262 923	262 923	0
	ხარჯები	99 673	40 000	40 000	40 000	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	2 280	0	0	0	0
	სხვა ხარჯები	97 393	40 000	40 000	40 000	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	222 923	222 923	0
04 02 01	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მაღალი აკადემიური მოსწრების სტუდენტთა ხელშეწყობის პროგრამა	37 280	40 000	40 000	40 000	0
	ხარჯები	37 280	40 000	40 000	40 000	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	2 280	0	0
	სხვა ხარჯები	35 000	40 000	40 000	40 000
04 02 02	სკოლების მშენებლობა რემონტი	62 393	0	222 923	222 923	0
	ხარჯები	62 393	0	0	0	0
	სხვა ხარჯები	62 393	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	0	222 923	0
04 02 02 01	სოფელ შარაბიძეებში არსებული დაწყებითი სკოლის რეაბილიტაცია	62 393	0	0	0	0
	ხარჯები	62 393	0	0	0	0
	სხვა ხარჯები	62 393	0	0
04 02 02 02	სოფელ ახალსოფელში ავგია დაწყები სკოლის რეაბილიტაცია	0	0	222 923	222 923	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	222 923	222 923
05 00	კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი	1 985 650	2 074 761	1 569 952	1 569 952	0
	ხარჯები	1 366 008	1 672 092	1 569 952	1 569 952	0
	სუბსიდიები	1 110 941	1 425 392	1 405 952	1 405 952	0
	სხვა ხარჯები	255 067	246 700	164 000	164 000	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	619 642	402 669	0	0	0
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	566 266	933 003	579 952	579 952	0
	ხარჯები	424 129	592 990	579 952	579 952	0
	სუბსიდიები	295 752	543 090	546 952	546 952	0
	სხვა ხარჯები	128 377	49 900	33 000	33 000	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	142 137	340 013	0	0	0
05 01 01	ა.ა.ი.პ ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლა	303 606	473 340	429 352	429 352	0
	სუბსიდიები	295 752	453 340	429 352	429 352
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	7 854	20 000	0
05 01 02	სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერა	96 977	37 200	33 000	33 000	0
	ხარჯები	96 977	37 200	33 000	33 000	0
	სხვა ხარჯები	96 977	37 200	33 000	33 000
05 01 03	სპორტული კლუბების განვითარების მხარდაჭერა	0	84 950	117 600	117 600	0
	ხარჯები	0	84 950	117 600	117 600	0
	სუბსიდიები	0	84 950	117 600	117 600
05 01 03 01	ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა	0	84 950	117 600	117 600	0
	ხარჯები	0	84 950	117 600	117 600	0
	სუბსიდიები	0	84 950	117 600	117 600
05 01 04	სასპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია	165 683	337 513	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	134 283	320 013	0	0	0
05 01 04 01	სოფელ ჯიბინაურში მინი სპორტული მოედნის მოწყობა	43 773	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	43 773	0	0
05 01 04 02	სპორტული ინვენტარის შეძენა	31 400	17 500	0	0	0
	ხარჯები	31 400	17 500	0	0	0
	სუბსიდიები	0	4 800	0
	სხვა ხარჯები	31 400	12 700	0	0
05 01 04 03	მახოს სტადიონზე ხელოვნური საფარის მოწყობა	27 225	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	27 225	0	0
05 01 04 04	სოფელ სარფში კალენდერეს დასახლებაში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა	63 285	400	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	63 285	400	0
05 01 04 05	სოფელ ჭარნალში მინი მოედნისა და სკვერის მოწყობა	0	105 550	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	105 550	0
05 01 04 06	სოფ.კირნათში საჯარო სკოლის მიმდებარედ სპორტული მოედნის მოწყობა	0	30 559	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	30 559	0
05 01 04 07	სოფელ კაპრეშუმში სოციალურ სახლთან მინი მოედნის მოწყობა	0	54 234	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	54 234	0
05 01 04 08	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში მინი მოედნების მოწყობა რეაბილიტაცია	0	129 270	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	129 270	0
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	1 380 143	1 054 588	945 000	945 000	0
	ხარჯები	902 638	991 932	945 000	945 000	0
	სუბსიდიები	815 189	882 302	859 000	859 000	0
	სხვა ხარჯები	87 449	109 630	86 000	86 000	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	477 505	62 656	0	0	0
05 02 01	ა.ა.ი.პ ხელვაჩაურის სახელოვნებო სკოლა	356 978	364 786	0	0	0
	ხარჯები	353 878	363 180	0	0	0
	სუბსიდიები	353 878	363 180	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3 100	1 606	0
05 02 02	ა.ა.ი.პ ხელვაჩაურის კულტურის ცენტრი	467 301	580 172	0	0	0
	ხარჯები	461 311	519 122	0	0	0
	სუბსიდიები	461 311	519 122	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5 990	61 050	0
05 02 03	ა.ა.ი.პ ხელვაჩაურის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი	0	0	859 000	859 000	0
	ხარჯები	0	0	859 000	859 000	0
	სუბსიდიები	0	0	859 000	859 000
05 02 04	კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, მხარდაჭერა და ხელშეწყობა	62 929	109 630	86 000	86 000	0
	ხარჯები	62 929	109 630	86 000	86 000	0
	საქონელი და მომსახურეობა	0	0	0	0	0
	სხვა ხარჯები	62 929	109 630	86 000	86 000
05 03	ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა	39 241	87 170	45 000	45 000	0
	ხარჯები	39 241	87 170	45 000	45 000	0
	სხვა ხარჯები	39 241	87 170	45 000	45 000
05 03 01	ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება	39 241	87 170	45 000	45 000	0
	ხარჯები	39 241	87 170	45 000	45 000	0
	სხვა ხარჯები	39 241	87 170	45 000	45 000
05 04	კულტურის სახლებისა, კლუბებისა და ბიბლიოთეკების მშენებლობ- რეაბილიტაცია და ინვენტარით აღჭურვა	492 935	0	0	0	0
	სხვა ხარჯები	24 520	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	468 415	0	0	0	0
05 04 01	ახალშენის კულტურის სახლის შენობისა და მიმდებარე ტერიტორიის სარემონტო სამუშაოები II ეტაპი	468 415	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	468 415	0	0
05 04 02	კლუბებისათვის ინვენტარის შეძენა	24 520	0	0	0	0
	ხარჯები	24 520	0	0	0	0
	სხვა ხარჯები	24 520	0	0	0
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	1 227 303	1 084 679	1 795 388	1 795 388	0
	ხარჯები	892 248	681 179	847 653	847 653	0
	საქონელი და მომსახურეობა	59 428	162 870	177 681	177 681	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	814 305	476 022	622 185	622 185	0
	სხვა ხარჯები	18 515	42 287	47 787	47 787	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	335 055	403 500	947 735	947 735	0
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	435 053	398 809	973 985	973 985	0
	ხარჯები	405 413	398 809	496 250	496 250	0
	საქონელი და მომსახურეობა	59 428	162 870	177 681	177 681	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	327 470	228 152	310 782	310 782	0
	სხვა ხარჯები	18 515	7 787	7 787	7 787	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	29 640	0	477 735	477 735	0
06 01 01	ეპილეფსიით დაავადებულთა პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა	47 140	17 300	0	0	0
	ხარჯები	47 140	17 300	0	0	0
	საქონელი და მომსახურეობა	47 140	17 300	0
06 01 02	პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობის პროგრამა	18 515	12 596	22 427	22 427	0
	ხარჯები	18 515	12 596	22 427	22 427	0
	საქონელი და მომსახურეობა	0	4 809	14 640	14 640	0
	სხვა ხარჯები	18 515	7 787	7 787	7 787
06 01 03	დიალიზით მოსარგებლე პირთა ტრანსპორტირების ხარჯით უზრუნველყოფის პროგრამა	23 823	27 352	27 352	27 352	0
	ხარჯები	23 823	27 352	27 352	27 352	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	23 823	27 352	27 352	27 352
06 01 04	სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების პროგრამა	153 038	152 250	154 627	154 627	0
	ხარჯები	153 038	152 250	154 627	154 627	0
	საქონელი და მომსახურეობა	12 288	11 250	13 627	13 627	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	140 750	141 000	141 000	141 000
06 01 05	პარკინსონით დაავადებულთა პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა	18 023	16 621	24 214	24 214	0
	ხარჯები	18 023	16 621	24 214	24 214	0
	საქონელი და მომსახურეობა	0	16 621	24 214	24 214	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	18 023	0	0
06 01 06	ბროქმული ასთმით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა	13 348	10 890	0	0	0
	ხარჯები	13 348	10 890	0	0	0
	საქონელი და მომსახურეობა	0	10 890	0	0	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	13 348	0	0
06 01 07	თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიკიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის პროგრამა	77 400	85 200	85 200	85 200	0
	ხარჯები	77 400	85 200	85 200	85 200	0
	საქონელი და მომსახურეობა	0	85 200	85 200	85 200	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	77 400	0	0
06 01 08	ბავშვთა აბილიტაცია რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების ხელშეწყობის პროგრამა	53 126	58 800	62 230	62 230	0
	ხარჯები	53 126	58 800	62 230	62 230	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	53 126	58 800	62 230	62 230
06 01 09	ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	1 000	1 000	1 000	1 000	0
	ხარჯები	1 000	1 000	1 000	1 000	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	1 000	1 000	1 000	1 000
06 01 10	ვეტერანთა და შშმ პირთა მედიკამენტებით დახმარების პროგრამა	0	16 800	40 000	40 000	0
	ხარჯები	0	16 800	40 000	40 000	0
	საქონელი და მომსახურეობა	0	16 800	40 000	40 000	0
06 01 11	0-დან-200000-მდე ქულის მქონე მოვლის საჭიროების პირთა მატერიალური მხარდაჭერა	0	0	79 200	79 200	0
	ხარჯები	0	0	79 200	79 200	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0	0	79 200	79 200
06 01 12	თემების სამედიცინო ცენტრებისა და ამბულატორიების კეთილმოწყობა და ინვენტარის შეძენა	29 640	0	477 735	477 735	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	29 640	0	477 735	477 735	0
06 01 12 01	აჭარისაღმართის ამბულატორიის რემონტი	29 640	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	29 640	0	0	0	0
06 01 12 02	სოფელ სალიბაურში ამბულატორიის და ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა	0	0	130 976	130 976	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	130 976	130 976
06 01 12 03	სოფელ ახალსოფელში არსებული ამბულატორიის დემონტაჟი,ახალი ამბულატორიის და ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა	0	0	227 223	227 223	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	227 223	227 223
06 01 12 04	სოფელ ჭარნალში ამბულატორიის მშენებლობა	0	0	119 536	119 536	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	119 536	119 536
06 02	სოციალური უზრუნველყოფა	792 250	685 870	821 403	821 403	0
	ხარჯები	486 835	282 370	351 403	351 403	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	486 835	247 870	311 403	311 403	0
	სხვა ხარჯები	0	34 500	40 000	40 000	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	305 415	403 500	470 000	470 000	0
06 02 01	უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა	35 770	77 070	136 603	136 603	0
	ხარჯები	35 770	77 070	136 603	136 603	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	35 770	77 070	136 603	136 603
06 02 02	ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება	4 450	5 200	4 900	4 900	0
	ხარჯები	4 450	5 200	4 900	4 900	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	4 450	5 200	4 900	4 900
06 02 03	მრავალშვილიანი დედების (ყოველ მე-3 და მომდევნო შვილის შეძენისას) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	90 000	96 000	90 000	90 000	0
	ხარჯები	90 000	96 000	90 000	90 000	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	90 000	92 500	90 000	90 000
	სხვა ხარჯები	0	3 500	0
06 02 04	მრავალშვილიანი და დედმამით ობოლ ბავშვთა (18 წლამდე ასაკის ბავშვები) ოჯახებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	25 000	20 000	20 000	20 000	0
	ხარჯები	25 000	20 000	20 000	20 000	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	25 000	20 000	20 000	20 000
06 02 05	0-დან 70000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	8 400	0	0	0	0
	ხარჯები	8 400	0	0	0	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	8 400	0	0
06 02 06	0-დან 100 000 მდე სარეიტინგო ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	0	25 000	25 000	25 000	0
	ხარჯები	0	25 000	25 000	25 000	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0	24 000	25 000	25 000
	სხვა ხარჯები	0	1 000	0
06 02 07	0-დან 200 000 ქულის მქონე ოჯახებს პირველ და მეორე ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	9 800	11 100	15 900	15 900	0
	ხარჯები	9 800	11 100	15 900	15 900	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	9 800	11 100	15 900	15 900
06 02 08	გაზიფიცირების პროგრამა 0-დან 100 000-ქულის მქონე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებისათვის	0	30 000	40 000	40 000	0
	ხარჯები	0	30 000	40 000	40 000	0
	სხვა ხარჯები	0	30 000	40 000	40 000
06 02 09	მარტოხელა მშობლების (მარტოხელა დედა და მარტოხელა მამა) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	0	18 000	19 000	19 000	0
	ხარჯები	0	18 000	19 000	19 000	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0	18 000	19 000	19 000
06 02 10	სტიქიური რისკის ზონაში მცხოვრები ოჯახების საცხოვრებელი სახლების მიმართ ფერდსამაგრი ნაგებობების მშენებლობის ხელშეწყობის პროგრამა	305 415	403 500	470 000	470 000	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	305 415	403 500	470 000	470 000
06 02 11	სტიქიის შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე დახმარების უზრუნველყოფა	60 048	0	0	0	0
	ხარჯები	60 048	0	0	0	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	60 048	0	0
06 02 12	სოციალური დახმარებები (სარეზერვო ფონდი)	253 367	0	0	0	0
	ხარჯები	253 367	0	0	0	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	253 367	0	0		0

თავი VII
მარეგულირებელი ნორმები

მუხლი 16

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით.

მუხლი 17

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების გადანაწილება და ცვლილებები პროგრამულ კლასიფიკაციაში განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის და ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის თანახმად.

მუხლი 18

2020 წლის განმავლობაში ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მოსამსახურეებზე საქართველოს კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა ანაზღაურება გაიცეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.

მუხლი 19

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელება, ამ პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ფარგლებში გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლი (ინსპექტირება), დაევალოთ ხელვაჩაურის მერიის სამსახურებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

მუხლი 20

1. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სტრუქტურულმა ერთეულებმა, ყოველი თვის დასრულებიდან 3 სამუშაო დღის ვადაში საფინანსო სამსახურს წარუდგინონ ინფორმაცია მათ მიერ და მათი კონტროლისადმი დაქვემდებარებული საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ, ამ დადგენილებით მათთვის გათვალისწინებული საბიუჯეტო სახსრებით, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად განხორციელებული ტენდერებისა და შესრულებული სამუშაოების შედეგად წარმოქმნილი ეკონომიის თაობაზე.

2. საფინანსო სამსახური მუნიციპალიტეტის მერს წარუდგენს ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებულ ინფორმაციას. მუნიციპალიტეტის მერი იღებს გადაწყვეტილებას ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული ეკონომიის სხვა პრიორიტეტულ მიმართულებებზე გადანაწილების შესახებ, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

მუხლი 21

პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციების ნუსხა დამტკიცდეს მუნიციპალიტეტის მერის მიერ და მასვე მიენიჭოს ცვლილებების შეტანის უფლებამოსილება.

მუხლი 22

მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამული კოდი 01 04-დან დაფინანსდება წინა წლების დავალიანებები, სასამართლოს გადაწყვეტილებით დაკისრებული თანხები, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით იძულებით ჩამოჭრილი თანხები და მუნიციპალიტეტის მიერ აღიარებული ვალდებულებები.

წინა წლებში წარმოქმნილი ფაქტობრივი დავალიანებების დასაფარავად ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფმა საბიუჯეტო ორგანიზაციებმა და დაწესებულებებმა შესაძლებელია გამოიყენონ 2020 წელს მათთვის გამოყოფილი ასიგნებები იმ პირობით, რომ არ დაიშვება ახალი დავალიანების დაგროვება, რისთვისაც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრებათ აღნიშნულ ორგანიზაციებს.

მუხლი 23

საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 82-ე მუხლის თანახმად მუნიციპალიტეტის საფინანსო სამსახურმა მოამზადოს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის კვარტალური განწერა საბიუჯეტო კლასიფიკაციის შესაბამისად.