ადიგენის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

ადიგენის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი	90
დოკუმენტის მიმღები	ადიგენის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი	22/12/2017
დოკუმენტის ტიპი	მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი	ვებგვერდი, 28/12/2017
ძალაში შესვლის თარიღი	01/01/2018
ძალის დაკარგვის თარიღი	01/01/2019
სარეგისტრაციო კოდი	190020020.35.137.016347
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები

PDF გადმოწერა

თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (28/12/2017 - 10/01/2018)

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის მე-2 პუნქტის, საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“ 78-ე მუხლის მე-2 პუნქტის და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1

დამტკიცდეს ადიგენის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტი დანართის შესაბამისად.

მუხლი 2

ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ადიგენის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 23 დეკემბრის №37 დადგენილება (www.matsne.gov.ge 29.12.2016, 190020020.35.137.016257).

მუხლი 3

დადგენილება ამოქმედდეს 2018 წლის პირველი იანვრიდან.

ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე იმედა მღებრიშვილი

თავი I

ადიგენის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს ადიგენის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2016 წლის ფაქტი	2017 წლის გეგმა			2018 წლის პროექტი
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	7 238,5	7 286,2	3 277,2	4 009,0	4 007,5	0,0	4 007,5
გადასახადები	824,4	900,0	0,0	900,0	330,0	0,0	330,0
გრანტები	5 949,9	6 084,7	3 277,2	2 807,5	3 377,5	0,0	3,377,5
სხვა შემოსავლები	464,2	301,5	0,0	301,5	300,0	0,0	300,0
ხარჯები	3 474,1	3 452,8	269,6	3 183,2	3 321.1	0,0	3 321.1
შრომის ანაზღაურება	1 113,6	875,6	0,0	875,6	983.8	0,0	983.8
საქონელი და მომსახურება	919,0	1 124,4	169,6	954,8	927.0	0,0	927.0
სუბსიდიები	815,5	852,1	0,0	852,1	974.4	0,0	974.4
გრანტები	19,0	30,0	0,0	30,0	30,0	0,0	30,0
სოციალური უზრუნველყოფა	218,8	235,8	0,0	235,8	220,0	0,0	220,0
სხვა ხარჯები	388,2	334,9	100,0	234,9	133.0	0,0	133.0
საოპერაციო სალდო	3 764,5	3 833,4	3 007,6	825,8	686.4	0,0	686.4
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	3 176,9	4 900,8	3 235,4	1 665,4	686.4	0,0	686.4
ზრდა	3 315,6	4 948,0	3 230,6	1 717,4	686.4	0,0	686.4
კლება	138,8	52,0	0,0	52,0	0,0	0,0	0,0
მთლიანი სალდო	587,6	-1 067,4	-227,8	-839,7	0,0	0,0	0,0
ფინანსური აქტივების ცვლილება	521,0	-1 158,4	-231,5	-926,9	0,0	0,0	0,0
ზრდა	521,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ვალუტა და დეპოზიტები	521,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
კლება	0,0	1 158,4	231,5	926,9	0,0	0,0	0,0
ვალუტა და დეპოზიტები	0,0	1 158,4	231,5	926,9	0,0	0,0	0,0
ვალდებულებების ცვლილება	-66,6	-91,0	-3,7	-87,2	0,0	0,0	0,0
ბალანსი	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს ადიგენის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები და გადასახდელები თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2016 წლის ფაქტი	2017 წლის გეგმა			2018 წლის პროექტი
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები	7 377,3	7 338,2	3 277,2	4 061,0	4 007,5	0,0	4 007,5
შემოსავლები	7 238,5	7 286,2	3 277,2	4 009,0	4 007,5	0,0	4 007,5
არაფინანსური აქტივების კლება	138,8	52,0	0,0	52,0	0,0	0,0	0,0
გადასახდელები	6 856,3	8 496,5	3 508,7	4 987,9	4 007,5	0,0	4 007,5
ხარჯები	3 474,1	3 452,8	269,6	3 183,2	3 321.1	0,0	3 321.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა	3 315,6	4 952,8	3 235,4	1 717,4	686.4	0,0	686.4

მუხლი 3. ადიგენის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს ადიგენის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 4 007,5 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება	2016 წლის ფაქტი	2017 წლის გეგმა			2018 წლის პროექტი
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	7 238,5	7 286,2	3 277,2	4 009,0	4 007,5	0,0	4 007,5
გადასახადები	824,4	900,0	0,0	900,0	330,0	0,0	330,0
გრანტები	5 949,9	6 084,7	3 277,2	2 807,5	3 377,5	0,0	3 377,5
სხვა შემოსავლები	464,2	301,5	0,0	301,5	300,0	0,0	300,0

მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს ადიგენის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 330,0 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება	2016 წლის ფაქტი	2017 წლის გეგმა			2018 წლის პროექტი
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
გადასახადები	824,4	900,0	0,0	900,0	330,0	0,0	330,0
საშემოსავლო გადასახადი	370,7	450,0	0,0	450,0	200,0	0,0	200,0
ქონების გადასახადი	453,8	450,0	0,0	450,0	130,0	0,0	130,0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	324,1	435,0	0,0	435,0	121,0	0,0	121,0
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	4,9	4,0	0,0	4,0	4,0	0,0	4,0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	6,2	4,0	0,0	4,0	3,5	0,0	3,5
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	118,6	7,0	0,0	7,0	1,5	0,0	1,5

მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს ადიგენის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 3 377,5 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება	2016 წლის ფაქტი	2017 წლის გეგმა	2018 წლის პროექტი


გრანტები	5 949,9	6 084,7	3 377,5
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	5 949,9	6 084,7	3 377,5
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები	3 043,4	2 807,5	3 377,5
გათანაბრებითი ტრანსფერი	2 906,4	2 670,5	3 240,5
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	137,0	137,0	137,0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	2 906,5	3 277,2	0,0

მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს ადიგენის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 300,0 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება	2016წლის ფაქტი	2017 წლის გეგმა	2018 წლის პროექტი


სხვა შემოსავლები	464,2	301,5	300,0
შემოსავლები საკუთრებიდან	290,6	235,0	235,0
რენტა	255,8	215,0	215,0
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	229,6	190,0	190,0
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	26,1	25,0	25,0
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	68,8	15,0	15,0
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	62,3	15,0	15,0
სანებართვო მოსაკრებელი	28,7	4,0	4,0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	16,3	10,5	11,0
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი	1,6	0,5	0.0
სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	50,4	50,0	50,0

მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს ადიგენის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 3 321.1 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2016 წლის ფაქტი	2017 წლის გეგმა			2018 წლის პროექტი
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები	3 474,1	3 452,8	269,6	3 183,2	3 321.1	0,0	3 321.1
შრომის ანაზღაურება	1 113,6	875,6	0,0	875,6	983.8	0,0	983.8
საქონელი და მომსახურება	919,0	1 124,4	169,6	954,8	927.0	0,0	927.0
პროცენტი	0,0	0,0	0,0	0,0	52,9	0,0	52,9
სუბსიდიები	815,5	852,1	0,0	852,1	974,4	0,0	974,4
გრანტები	19,0	30,0	0,0	30,0	30,0	0,0	30,0
სოციალური უზრუნველყოფა	218,8	235,8	0,0	235,8	220,0	0,0	220,0
სხვა ხარჯები	388,2	334,9	100,0	234,9	133,0	0,0	133,0

მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს ადიგენის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 686,4 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს ადიგენის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 686,4 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

	დასახელება	2013 წლის ფაქტი	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის ფაქტი	2016 წლის ფაქტი	2017 წლის გეგმა	2018 წლის პროექტი


01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	24.5	36.5	179,1	55,7	18,7	12,0
03 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	971.2	2 012.7	3 255,1	3 259,9	4 933,1	674,4
05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი	100.8	56.3	0.0	0.0	1,0	0,0

ბ) განისაზღვროს ადიგენის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0.0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება	2013 წლის ფაქტი	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის ფაქტი	2016 წლის ფაქტი	2017 წლის გეგმა	2018 წლის პროექტი


არაფინანსური აქტივების კლება	13,2	0,0	3,9	138,8	52,0	0,0
ძირითადი აქტივები	12,5	0,0	0,0	24,7	24,4	0,0
არაწარმოებული აქტივები	0,6	0,0	3,9	114,1	28,0	0,0
მიწა	0,6	0,0	3,9	114,1	28,0	0,0

მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს ადიგენი, მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქციო ნალური კოდი	დასახელება	2016 წლის ფაქტი	2017 წლის გეგმა			2018 წლის პროექტი
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
			სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	1 630,8	1 579,3	0,0	1 579,3	1 640,0	0,0	1 640,0
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	1 630,8	1 579,3	0,0	1 579,3	1 640,0	0,0	1 640,0
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	1 630,8	1 478,8	0,0	1 478,8	1 507,1	0,0	1 507,1
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	0,0	100,5	0,0	100,5	132,9	0,0	132,9
7013	საერთო დანიშნულების მომსახურება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70133	საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7016	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
702	თავდაცვა	54,8	60,0	0,0	60,0	60,9	0,0	60,9
703	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7031	პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7032	ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
704	ეკონომიკური საქმიანობა	3 237,4	4 679,1	3 132,7	1 546,4	634,4	0,0	634,4
7042	სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70421	სოფლის მეურნეობა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70422	სატყეო მეურნეობა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7045	ტრანსპორტი	2 021,0	2 757,0	2 054,8	702,2	190,0	0,0	190,0
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	2 021,0	2 757,0	2 054,8	702,2	190,0	0,0	190,0
7049	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში	1 216,3	1 922,1	1 078,0	844,1	444,4	0,0	444,4
705	გარემოს დაცვა	132,2	51,1	0,0	51,1	10,0	0,0	10,0
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	128,8	41,1	0,0	41,1	0,0	0,0	0,0
7052	ჩამდინარე წყლების მართვა	3,4	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	859,2	1 055,3	375,9	679,4	655,9	0,0	655,9
7061	ბინათმშენებლობა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7063	წყალმომარაგება	476,3	676,4	375,9	300,5	169,5	0,0	169,5
7064	გარე განათება	270,5	241,0	0,0	241,0	290,0	0,0	290,0
7066	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	112,4	137,9	0,0	137,9	196,4	0,0	196,4
707	ჯანმრთელობის დაცვა	74,7	65,0	0,0	65,0	71,7	0,0	71,7
7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	74,7	65,0	0,0	65,0	71,7	0,0	71,7
7076	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	283,6	340,9	0,0	340,9	256,5	0,0	256,5
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	92,1	86,1	0,0	86,1	98,3	0,0	98,3
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	171,9	129,1	0,0	129,1	133,2	0,0	133,2
7086	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში	19,5	125,8	0,0	125,8	25,0	0,0	25,0
709	განათლება	309,3	397,2	0,0	397,2	435,3	0,0	435,3
7091	სკოლამდელი აღზრდა	305,9	394,2	0,0	394,2	435,3	0,0	435,3
7092	ზოგადი განათლება	3,4	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0
70923	საშუალო ზოგადი განათლება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
710	სოციალური დაცვა	274,5	268,6	0,0	268,6	242,8	0,0	242,8
7101	ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	177,8	185,2	0,0	185,2	160,0	0,0	160,0
71011	ავადმყოფთა სოციალური დაცვა	157,8	165,2	0,0	165,2	140,0	0,0	140,0
71012	შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0
7104	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	36,6	36,2	0,0	36,2	38,8	0,0	38,8
7107	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	60,1	47,2	0,0	47,2	44,0	0,0	44,0
	სულ	6 856,3	8 496,5	3 508,7	4 987,9	4 007,5	0,0	4 007,5

მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 0.0 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 0.0 ათასი ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 0.0 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 0.0 ლარის ოდენობით.

მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

ადიგენის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 80,0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის გადაწყვეტილებების შესაბამისად.

მუხლი 14. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი

1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 137,0 ათასი ლარი მიიმართოს:

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 71,7 ათასი ლარი;

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 60.9 ათასი ლარი;

გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 2.8 ათასი ლარი;

დ) „იძულებით გადაადგილებულ პირთა − დევნილთა შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 1.6 ათასი ლარი.

ე) „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.

მუხლი 15. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

თავი II

ადიგენის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები 2018-2021 წლებში

მუხლი 16. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

1. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, მუნიციპალიტეტში არსებულ დაბებში საცხოვრებელ უბნებში ეზოების მოასფალტება და განათება, დასასვენებელი პარკების კეთილმოწყობა საასმელი წყლის სისტემების მოწყობა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

ფუნქციონალური კოდი	დასახელება	2016 წლის ფაქტი	2017 წლის გეგმა	2018 წლის პროექტი		2019 წლის პროგნოზი	2020 წლის პროგნოზი	2021 წლის პროგნოზი
03 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	4 228,7	5 785,5	1 300,3	1 430,3		1 573,4	1 730,7
03 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა	2 021,0	2 757,0	190,0	209,0		229,9	252,9
03 02	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	1 241,0	2 083,3	744,3	818,7		900,6	990,7
03 03	მუნიციპალტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები	511,1	835,7	366,0	402,6		442,9	487,1

1.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გზების რეაბილიტაცია, დაზიანებული გზების და ხიდების შეკეთება, ქუჩების, ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების მოვლა ზამთრის სეზონზე.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

მგზავრთა კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება;
ეკონომიკური და ტურისტული ინტენსივობის ზრდა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

რეაბილიტირებული და ახალი გზების რაოდენობა;
ტურისტების რაოდენობა.

1.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია, დასუფთავების ღონისძიებები, საკანალიზაციის სისტემების რეაბილიტაცია-ექსპლოატაცია, სანიაღვრე არხების და კოლექტორების მოწყობა-მოვლა, წყლის სისტემის რეაბილიტაცია, სარწყავი სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაცია, ინფრასტრუქტურული პროექტების თანადაფინანსება.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

განათებული მუნიციპალიტეტი;
გაუმჯობესებული სანიტარიული პირობები;
გამართული კომუნალური ინფრასტრუქტურა;
მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ შენობა-ნაგებობებზე და მიწაზე ზედამხედველობის გაუმჯობესება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

ექსპლოატაციაში არსებული სანათი წერტილების რაოდენობა;
ექსპლოატაციაში არსებული სანაგვე ურნების რაოდენობა;
გატანილი ნარჩენების რაოდენობა;
რეაბილიტირებული ინფრასტრუქტურული ობიექტების რაოდენობა;
რეგისტრირებული შენობა-ნაგებობების და მიწის რაოდენობა.

1.2.1 წყლის სისტემების რეაბილიტაცია-ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 01)

აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება და მოწესრიგდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სოფლებისა და დაბების მომსახურეობაში მყოფი სასმელი წყლის არსებული ბასეინებისა და ქსელების რეაბილიტაცია.

1.2.2 საკანალიზაციო სისტემების რეაბილიტრაცია (პროგრამული კოდი 03 02 02)

აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საკანალიზაციო ქელების რეაბილიტაცია.

1.2.3 დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 03)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს სანიტარიული ნორმების დაცვა. ამ მიზნით გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტისათვის ურნების შესყიდვა, რაც გააუმჯობესებს დასახლებული პუნქტების სანიტარიულ და ეკოლოგიურ მდგომარეობას.

1.2.4 გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 04) უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს ადიგენის მუნიციპალიტეტის განათება. რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია აგრეთვე განათების ახალი ქსელის გაყვანა დამონტაჟება.

1.2.5 სარწყავი ახრების ნაპირსამაგრი ნაგებობების და საგუბრების მშენებლობა რეაბილიტაცია, (პროგრამული კოდი 03 02 05)

აღნიშნული პროგრამის მიზანია გაზაფხულზე ადიდებული მდინარეებისაგან მოსახლეობის კერძო მფლობელობაში არსებული ნაკვეთების დატბორვისა და წალეკვისაგან დაცვა, აგრეთვე რწყვის სეზონისათვის არსებული სარწყავი არხების მზადყოფნაში მოყვანა-რეაბილიტაცია.

1.2.6 შენობა-ნაგებობების გამრიცხველიანება (პროგრამული კოდი 03 02 08)

აღნიშნული ქვეპორგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობების გამრიცხველიანება რომლებიც საჭიროებენ მრიცხველის დამონტაჟებას.

1.2.7 ა(ა)იპ ადიგენის დასუფთავების სამსახური (პროგრამული კოდი 03 02 09)

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის დაბებში დაგვა-დასუფთავება, რაც აუმჯობესებს სანიტარიულ-ჰიგიენურ მდგომარეობას, აგრეთვე შეგროვებული საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა.

1.2.8 ა(ა)იპ – ადიგენის წყალმომარაგება (პროგრამული კოდი 03 02 10)

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სასმელი წყლის ქსელის კომპლექსური მომსახურება; არსებული წყლის სისტემის ფუნქციონირებისათვის სარემონტო სამუშაოების შესრულება, აგრეთვე სოფლებში სარწყავის სისტემების მოწერიგება-მოვლა.

1. მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა, შეკეტება, რეაბილიტაცია. რაც აუმჯობესებს ინფრასტრუქტურულ მდგომარეობას მუნიციპალიტეტში.

1.3.1 საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების შეკეთება გამაგრება (პროგრამული კოდი 03 03 01)

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება საცხოვრებელი მრავალბინიანი კორპუსების შეკეთება, აგრეთვე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სხვა საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია, მათ შორის საბავშვო ბაღები, სოფლებში ადმინისტრაციული შენობები და ა.შ.

1.3.2 საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციისა და საკადასტრო აზომვითი ნახაზების შედგენის, საექსპერტო მომსახურების და საპროექტო დოკუმენტაციის და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის ხარჯი (პროგრამული კოდი 03 03 02)

მუნიციპალიტეტი იღებს ხარჯებს სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოთა, გათვალისწინებული სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადებისათვის, აგრეთვე საჭიროების შემთხვევაში გეოლოგიური კვლევის წარმოების ხარჯებს, ასევე ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და შესრულებულ სამუშაოზე შესაბამისი ექსპერტიზის ჩატარება.

1.3.3 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03 03)

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცირე ინფრასტრუქტურული ღონისძიებები, მ.შ. პარკების და სკვერების რეაბილიტაცია.

2. წარმომადგენლობით და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ადიგენის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება, სარეზერვო ფონდისა და წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფინანსება.

ფუნქციონალური კოდი	დასახელება	2016 წლის ფაქტი	2017 წლის გეგმა	2018 წლის პროექტი		2019 წლის პროგნოზი	2020 წლის პროგნოზი	2021 წლის პროგნოზი
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	1 630,8	1 579,3	1 640,0	1 722,0		1 894,2	2 083,6
01 01	ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულო	464,1	433,4	422,0	464,2		510,6	561,7
01 02	ადიგენის მუნიციპალიტეტის მერია	1 166,7	1 045,4	1 085,1	1 257,8		1 383,6	1 521,9

3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა.

ფუნქციონალური კოდი	დასახელება	2016 წლის ფაქტი	2017 წლის გეგმა	2018 წლის პროექტი		2019 წლის პროგნოზი	2020 წლის პროგნოზი	2021 წლის პროგნოზი
04 00	განათლება	309,3	397,2	435,3	478,8		526,7	579,4
04 01	სკოლამდელი განათლება	305,9	394,2	435,3	478,8		526,7	579,4
04 02	სასკოლო ღონისძიებები	3,4	3,0	0,0	0,0		0,0	0,0

3.1 ააიპ – ადიგენის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01)

მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 9 საბავშო ბაღი. აღნიშნული ქვეპროგრამით მუნიციპალიტეტი ხელს უწყობს დასაქმებულთა სტაბილურ შრომის ანაზღაურებას, კვების და მატერიალური ბაზის გაუმჯობესებას. ასევე ხდება ბაღების რეაბილიტაცია და ინვენტარით უზრუნველყოფა.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

აღსაზრდელთა შესაბამისი პირობებით უზრუნველყოფა;
საბავშვო ბაგა-ბაღებში გაუმჯობესებული სააღმზრდელო პროცესი.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

სათანადოდ აღჭურვილი საბავშვო ბაღების რაოდენობა;
რეაბილიტირებული ბაღების რაოდენობა
აღსაზრდელთა რაოდენობა.

4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია კულტურული ტრადიციების დაცვა და ღირსეული გაგრძელება. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება.

ფუნქციონალური კოდი	დასახელება	2016 წლის ფაქტი	2017 წლის გეგმა	2018 წლის პროექტი		2019 წლის პროგნოზი	2020 წლის პროგნოზი	2021 წლის პროგნოზი
05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი	283,6	340,9	256,5	274,5		293,7	314,2
05 01	სპორტის განვითრების ხელშეწყობა	19,0	28,0	30,0	32,1		34,3	36,8
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	171,9	129,1	133,2	142,5		152,5	163,2
05 03	ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა და სხვადასხვა ღონისძიებები	19,5	23,8	25,0	26,7		28,6	30,6
05 04	ისტორიული და კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების დაცვისა და კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა	0,0	102,0	0,0	73,2		78,3	83,6

4. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ადიგენის კომპლექსური სასპორტო სკოლის (ფეხბურთის, ჭიდაობის, და რაგბის ასაკობრივი ჯგუფებით) ფუნქციონირების ხელშეწყობა მომავალი სპორტული თაობის აღსაზრდელად. ასევე განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების ფინანსური მხარდაჭერა რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება. მოხდება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებების დაფინანსება სასპორტო სკოლის მეშვეობით, რომელიც უზრუნველყოფს სპორტული შეჯიბრებების ორგანიზებას. ასევე ამ ამ პროგრამის ფარგლებში ხდება სპორტული შენობა-ნაგებობების აშენება-რეაბილიტაცია და ინვენტარიზაცია და სხვადასხვა რაიონული სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

სხვადასხვა ტურნირებზე წარმატებული სპორტსმენების და გუნდების რაოდენობა;
პორტულ სახეობებში ჩართული მოსწავლეთა რაოდენობა;
სპორტულ ღონისძიებებში ჩართული მოსახლეობის რაოდენობა.

4.1.1 ააიპ – ადიგენის კომპლექსური სასპორტო სკოლის დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 01)

2018 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები:

მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების ჩემპიონატი ფეხბურთში;
მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების პირველობა ჭიდაობაში;
რაგბის გუნდი ჭულე-ადიგენის მონაწილეობა რეგიონალურ ფესტივალზე;
მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების ჩემპიონატი მინიფეხბურთში;
რაგბის გუნდი ჭულე-ადიგენის მონაწილეობა საქართველოს პირველობაზე (ბ ლიგა)

4.1.2 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01 02)

აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება სამცხე-ჯავახეთის რეგიონალური სარაგბო კლუბი, რომლის მიზანია რაგბის როგორც სპორტის პოპულარიზაცია და მისი განვითარების ხელშეწყობა სამცხე-ჯავახეთის მხარეში, პროფესიული რაგბის დამკვიდრება და განვითარება.

4.2 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის, სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი პროგრამები. 2018 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება: ააიპ ადიგენის მთავარი ბიბლიოთეკა, ააიპ – ადიგენის სამუსიკო სკოლა, ააიპ ადიგენის კულტურის ცენტრი.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

მოსახლეობაში ქართული კულტურისა და ტრადიციების დაცვა და შენარჩუნება;

მოსახლეობის აქტიური ჩართვა კულტურულ ღონისძიებებში;
კულტურული ობიექტების მდგომარეობის გაუმჯობესება და დაცვა.
მოსახლეობაში წიგნიერების ამაღლება
შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
- ჩატარებული კულტურული ღონისძიებების რაოდენობა;
- რეაბილიტირებული კულტურული ობიექტების რაოდენობა;
- კულტურული ღონისძიებების რაოდენობა;
- კულტურულ ღონისძიებებში ჩართული მოსახლეობის რაოდენობა;
- ბიბლიოთეკებში მკითხველთა რაოდენობა.

4.2.1 ააიპ – ადიგენის მთავარი ბიბლიოთეკა (პროგრამული კოდი 05 02 01)

ზემოაღნიშნული ქვეპროგრამა ეხმარება ადიგენის მუნიციპალიტეტის მკითხველ მოსახლეობას გაეცნოს მისთვის საინტერესო როგორც ძველ ისე თანამედროვე ლიტერატურას. ხდება სხვადასხვა ლიტერატურული ღონისძიებების ჩატარება; ასევე აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში იგეგმება ბიბლიოთეკების ინვენტარიზაცია და ახალი წიგნების შეძენა, ასევე მათი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.

4.2.2 ააიპ – ადიგენის სამუსიკო სკოლა (პროგრამული კოდი 05 02 02)

პროგრამის მიზნობრივი მიმართულებაა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ მოსწავლეთა მუსიკის შესწავლა. ადიგენის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ 4 სახელოვნებო(მუსიკალურ) სკოლაში ამჟამად საერთო კურირებას უწევს ააიპ „ადიგენის მუსიკალური სკოლა“. გარდა მუსიკალური განათლების მიღებისა, მათი მიზანია ჩაატარონ სხვადასხვა სახის ღონისძიებები, კერძოდ: საახალწლო და საგაზაფხულო კონცერტები, ასევე პიესების კონკურსი.

1. ააიპ – ადიგენის კულტურის ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 02 03)

ა.ი.პ „კულტურის ცენტრი“ ახორციელებს კონცერტების, სხვა კულტურული ღონისძიებების (წელიწადში დაახლოებით 15), სადღესასწაულო შეხვედრების, საზეიმო ღონისძიებების ორგანიზებას. კულტურის ობიექტები გარდა რაიონული ცენტრისა მოქმედებს 6 ტერიტორიულ ორგანოში. ადგილზე მოქმედებს ხალხური ნაწარმისა და რეწვის ცენტრი, 2 ქორეოგრაფიული სტუდია. მუნიციპალიტეტი აფინანსებს მისი ფუნქციონირებისათვის და ინვენტარის შეძენისათვის საჭირო ხარჯებს.

4.3 ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 03)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მომავალი თაობის ფიზიკური გაჯანსაღების მიზნით ტურისტული ლაშქრობების და ალპინიადების მოწყობა; ასევე ახალგაზრდა თაობის ჩართვა მუნიციპალიტეტის ყოველდღიულ საქმიანობაში; ახალგაზრდების ინიციატივებით სხვადასხვა პროექტების განხორციელება.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:
- ახალგაზრდების მხრიდან თავისუფალი დროის შიანარსიანი და ეფექტური გამოყენება.

ახალგაზრდების საზოგადოებრივ საქმიანობაში ჩართვა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
- განხორციელებული პროექტების რაოდენობა;

პროექტებში ჩართული ახალგაზრდების რაოდენობა.

აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომელიც ხელს შეუწყობის ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობაში. ასევე დაფინანსდება შემდეგი ღონისძიებები:

საახალწლო ღონისძიება;
დედისა და ქალთა საერთაშორისო დღე;
საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე;
დაბებსა და სოფლებში ახალგაზრდული ღონისძიებების ორგანიზება და ფინანსური მხარდაჭერა.

5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

ფუნქციონალური კოდი	დასახელება	2016 წლის ფაქტი	2017 წლის გეგმა	2018 წლის პროექტი		2019 წლის პროგნოზი	2020 წლის პროგნოზი	2021 წლის პროგნოზი
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	349,1	333,6	314,5	345,9		380,5	418,6
06 01	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსაურეობა	74,7	65,0	71,7	78,9		86,8	95,4
06 02	სოციალური უზრუნველყოფა	274,5	268,6	242,8	267,0		293,7	323,2

5.1 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების და ღონისძიებების დაფინანსებას, კერძოდ:

არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხავა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება;
დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გატარება;
მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა;
ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური და არაგადამდები დაავადებებისა და მასობრივი მოშხამვების, აგრეთვე პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილება;
გადამდებ დავადებათა ეპიდზედამხედველობა და კონტროლის ღონისძიებები;
იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვა, განხორციელების ხელშეწყობა, საინფორმაციო სისტემის უზრუნველყოფა;
იმუნოპროფილაქტიკის ლოჯისტიკის უზრუნველყოფა;
პარაზიტული დაავადებების პირველადი ეპიდკვლევა;
სანიტარიული ღონისძიებები.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

მოსახლეობის დაცვა სხვადასხვა ინფექციურ დაავადებათა გავრცელებისგან

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

ჩატარებული პრევენციული ღონისძიებების რაოდენობა;
გამოვლენილ შემთხვევათა რაოდენობა;
პროგრამაში მონაწილე ბენეფიციართა რაოდეობა.

5.2 სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამის ფარგლებში ადიგენის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფა, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული მომსახურების ხარჯების ანაზღაურება (იძულებით გადაადგილებულ პირთა და სამშობლოსათვის ბრძოლაში დაღუპულ პირთა ოჯახებისათვის დახმარების გაწევა და ომის მონაწილეთა სარიტუალო ხარჯები) ასევე სხვა ქვემოთ ჩამოთვლილ სოციალური ღონისძიებები, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

5.2.1 ავადმყოფთა, ორსულთა, მშობიარეთა, ჩვილ ბავშვთა ოპერაციების ნაწილობრივი დაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 02 01)

პროგრამის მიზნობრივი მიმართულებაა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის ქირურგიული ოპერაციების, მკურნალობის ღირებულების ნაწილობრივი თანადაფინასება. ასევე ფინანსდება მედიკამენტური მკურნალობა.

5.2.2 ახალშობილთა ოჯახების დახმარება (პროგრამული მკოდი 06 02 02)

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახელეობის – ახალშობილის ოჯახს გაეწევა ერთჯერადი ფულადი დახმარება 100 ლარის ოდენობით, პროგრამის ფარგლებში.

5.2.3 ომის მონაწილეთა დახმარებები 9 მაისისთვის (პროგრამული კოდი 06 02 03)

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ამჟამად ცხვრობს 3 ომის მონაწილე, რომელთა პატივსაცემად მუნიციპალიტეტის მერია ყოველწლიურად 9 მაისს მართავს საზეიმო შეხვედრას ამ მოქალაქეებთან, უწყობს მათ სადილს და ასაჩუქრებს თითოეულს 300 ლარის ოდენობით.

5.2.4 ომის მონაწილეთა დაკრძალევის ხარჯები (პროგრამული კოდი 06 02 04)

ქვეპროგრამის მიზნობრივი მიმართულებაა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები „ვეტერანის“ სტატუსის მქონე გარდაცვლილი მოქალაქეების ოჯახების თანადგომა სარიტუალო თანხის დაფარვაში, თითოეულ ბენეფიციარზე 250 (ორას ორმოცდაათი) ლარი.

5.2.5 ლტოლვილთა და იძლებით გადაადგილებულ პირთა ერთჯერადი დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 06)

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე აფხაზეთისა და სამაჩაბლოს ლტოლვილის სტატუსით ცხოვრობს 8 ოჯახი. საახალწლო, სააღდგომო და სხვა რელიგიური თუ ეროვნული დრესასწაულების მათდამი მილოცვის მიზნით, მუნიციპალიტეტი ეხმარება ამ ოჯახებს ფულადი დახმარების სახით.

5.2.6 სოფელ არალის უნარშეზღუდულ და მენტალობადაქვეითებულ ბავშვთა საინტეგრაციო ცენტრი (პროგრამული კოდი 06 02 06)

5.2.7 მოსახლეობის ერთჯერადი დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 07) უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებზე გაიცემა ერთჯერადი დახმარება ცალკეული კადეგორიების მიხედვით.

5.2.8 მრავალშვილიანი ოჯახების ერთჯერადი დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 08)

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მრავალშილიანი ოჯახებები იღებენ ერთჯერად დახმარებას ოთხი ან მეტი მცირეწლოვანი შვილის ყოლის შემთხვევაში პროგრამის ფარგლებში 200 ლარის ოდენობით.

ქვეპროგრამის მიზანია რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები მენტალობადაქვეითებულ და უნარშეზღუდულ ბავშვთა საზოგადოებაში ინტეგრირების ხელშეწყობა. ჯერჯერობით ასეთი ცენტრი მოქმედებს სოფელ არლში, რომელიც მომსახურეობას უწევს 8-დან 10-მდე ასეთ ბავშვს. სამომავლოდ დაგეგმილია ამ პროგრამის მომცველობის გაზრდა. აღნიშნულ პროგრამის ფარგლებში ხდება ბენეფიციართა კვებისა და სწავლების ხარჯების ანაზღაურება.

5.2.9 აფხაზეთისა და სამაჩაბლოს ომში დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 09)

აფხაზეთისა და სამაჩაბლოს ომებში ადიგენის მუნიციპალიტეტიდან დაღუპულია 15 ახალგაზრდა. მათი ოჯახების მხარდაჭერის მიზნით ხდება დღესასწაულებზე ამ ოჯახებისადმი საჩუქრების და ტკბილეულის გადაცემა.

6. ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 02)

შეიარაღებული ძალების თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების მიზნით ხორციელდება მოსწავლეთა პირველადი აღრიცხვა, წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირება და სამედიცინო შემოწმება. ასევე სარეზერვო ძალების მობილიზება.

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

2018 წლის პროექტი

2019 წლის პროგნოზი

2020 წლის პროგნოზი

2021 წლის პროგნოზი

02 00

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

54,8

60,0

60,2

60,0

02 01

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები: თავდაცვის სამინისტროს მიერ მოწოდებული გეგმის მაქსიმალური შესრულება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები: გაწვეულთა რაოდენობა.

ადიგენის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 17. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით:

ორგ. კოდი	დასახელება	2016 წლის ფაქტი	2017 წლის გეგმა			2018 წლის პროექტი
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
			სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
	ადიგენის მუნიციპალიტეტი	6 856,3	8 496,5	3 508,7	4 987,9	4 007,5	0,0	4 007,5
	ხარჯები	3 474,1	3 452,8	269,6	3 183,2	3 321,1	0,0	3 321,1
	შრომის ანაზღაურება	1 113,6	875,6	0,0	875,6	983,8	0,0	983,8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3 315,6	4 952,8	3 235,4	1 717,4	686,4	0,0	686,4
	ვალდებულების კლება	66,6	91,0	3,7	87,2	0,0	0,0	0,0
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	1 630,8	1 579,3	0,0	1 579,3	1 640,0	0,0	1 640,0
	ხარჯები	1 574,7	1 481,1	0,0	1 481,1	1 628,0	0,0	1 628,0
	შრომის ანაზღაურება	1 068,0	833,6	0,0	833,6	941,8	0,0	941,8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	55,7	18,7	0,0	18,7	12,0	0,0	12,0
	ვალდებულების კლება	0,4	79,5	0,0	79,5	0,0	0,0	0,0
01 01	ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულო	464,1	433,4	0,0	433,4	422,0	0,0	422,0
	ხარჯები	464,1	416,9	0,0	416,9	417,0	0,0	417,0
	შრომის ანაზღაურება	327,6	279,6	0,0	279,6	252,5	0,0	252,5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	4,2	0,0	4,2	5,0	0,0	5,0
	ვალდებულები კლება	0,0	12,3	0,0	12,3	0,0	0,0	0,0
01 02	ადიგენის მუნიციპალიტეტის მერია	1 166,7	1 045,4	0,0	1 045,4	1 085,1	0,0	1 085,1
	ხარჯები	1 110,6	1 029,2	0,0	1 029,2	1 078,1	0,0	1 078,1
	შრომის ანაზღაურება	740,5	554,0	0,0	554,0	689,3	0,0	689,3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	55,7	14,5	0,0	14,5	7,0	0,0	7,0
	ვალადებულების კლება	0,4	1,7	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0
01 03	სარეზერვო ფონდი	0,0	35,0	0,0	35,0	80,0	0,0	80,0
	ხარჯები	0,0	35,0	0,0	35,0	80,0	0,0	80,0
01 04	წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლო სგადაწყვეტილბების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა	0,0	65,5	0,0	65,5	52,9	0,0	52,9
	ხარჯები	0,0	65,5	0,0	65,5	52,9	0,0	52,9
02 00	თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	54,8	60,0	0,0	60,0	60,9	0,0	60,9
	ხარჯები	54,8	60,0	0,0	60,0	60,9	0,0	60,9
	შრომის ანაზღაურება	45,6	42,0	0,0	42,0	42,0	0,0	42,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02 01	საგანგებო სიტუაციების მართვა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ხარჯები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	შრომის ანაზღაურება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა
03 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	4 228,7	5 785,5	3 508,7	2 276,9	1 300,3	0,0	1 300,3
	ხარჯები	912,0	844,9	269,6	575,4	625,9	0,0	625,9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3 259,9	4 933,1	3 235,4	1 697,7	674,4	0,0	674,4
	ვალდებულების კლება	56,8	7,5	3,7	3,8	0,0	0,0	0,0
03 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა	2 021,0	2 757,0	2 054,8	702,2	190,0	0,0	190,0
	ხარჯები	37,4	70,8	0,0	70,8	140,0	0,0	140,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 956,8	2 686,2	2 054,8	631,5	50,0	0,0	50,0
	ვალდებულების კლება					0,0	0,0	0,0
03 02	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	1 241,0	2 085,3	1 225,9	859,4	744,3	0,0	744,3
	ხარჯები	703,2	708,6	257,2	451,4	485,9	0,0	485,9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	507,1	1 369,2	965,0	404,2	258,4	0,0	258,4
	ვალდებულების კლება	30,0	7,5	3,7	3,8	0,0	0,0	0,0
03 02 01	წყლის სისტემების რეაბილიტაცია - ექსპლოატაცია	398,8	606,9	375,9	231,0	100,0	0,0	100,0
	ხარჯები	50,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	318,7	603,0	372,2	230,8	100,0	0,0	100,0
	ვალდებულების კლება	30,0	3,9	3,7	0,2	0,0	0,0	0,0
03 02 02	საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები	3,4	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0
	ხარჯები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,4	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0
03 02 03	დასუფთავების ღონისძიებები	128,8	41,1	0,0	41,1	0,0	0,0	0,0
	ხარჯები	128,8	30,5	0,0	30,5	0,0	0,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	7,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0
	ვალდებულების კლება
03 02 04	გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	270,5	241,0	0,0	241,0	290,0	0,0	290,0
	ხარჯები	137,8	181,0	0,0	181,0	220,0	0,0	220,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	132,7	60,0	0,0	60,0	70,0	0,0	70,0
03 02 05	სარწყავი ახრების ნაპირსამაგრი ნაგებობების და საგუბრების მშენებლობა რეაბილიტაცია, სახურავების რეაბილიტაცია და სანიტარიული ღონისძიებები	76,5	75,0	0,0	75,0	76,4	0,0	76,4
	ხარჯები	25,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	51,4	75,0	0,0	75,0	76,4	0,0	76,4
03 02 06	სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებები	172,1	886,5	850,0	36,5	0,0	0,0	0,0
	ხარჯები	172,1	289,7	257,2	32,5	0,0	0,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	596,8	592,8	4,0	0,0	0,0	0,0
03 02 08	შენობა-ნაგებობების გამრიცხველიანება	1,0	17,4	0,0	17,4	2,0	0,0	2,0
	ხარჯები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,0	17,4	0,0	17,4	2,0	0,0	2,0
03 02 09	ა(ა)იპ – ადიგენის დასუფთავების სამსახური	112,4	137,9	0,0	137,9	196,4	0,0	196,4
	ხარჯები	112,4	137,9	0,0	137,9	196,4	0,0	196,4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03 02 10	ა(ა)იპ ადიგენის წყალმომარაგება	77,5	69,5	0,0	69,5	69,5	0,0	69,5
	ხარჯები	77,5	69,5	0,0	69,5	69,5	0,0	69,5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03 03	მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები	511,1	835,7	120,5	715,2	366,0	0,0	366,0
	ხარჯები	114,2	53,2	0,0	53,2	0,0	0,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	397,0	782,5	120,5	662,0	366,0	0,0	366,0
03 03 01	საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების შეკეთება-გამაგრება	326,8	311,8	0,0	311,8	130,0	0,0	130,0
	ხარჯები	108,7	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	218,1	281,8	0,0	281,8	130,0	0,0	130,0
03 03 02	საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციისა და საკადასტრო აზომვითი ნახაზების შედგენისა და საექსპერტო მომსახურების	52,4	253,9	120,5	133,4	236,0	0,0	236,0
	ხარჯები	0,8	10,9	0,0	10,9	0,0	0,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	51,6	243,0	120,5	122,5	236,0	0,0	236,0
03 03 03	მუნციპალიტეტის კეთილმოწყობის სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებები	132,0	270,0	0,0	270,0	0,0	0,0	0,0
	ხარჯები	4,7	12,3	0,0	12,3	0,0	0,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	127,3	257,7	0,0	257,7	0,0	0,0	0,0
03 04	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებები	455,6	107,5	107,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	ხარჯები	56,6	12,4	12,4	0,0	0,0	0,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	399,0	95,1	95,1	0,0	0,0	0,0	0,0
03 04 01	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	455,6	107,5	107,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	ხარჯები	56,6	12,4	12,4	0,0	0,0	0,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	399,0	95,1	95,1	0,0	0,0	0,0	0,0
04 00	განათლება	309,3	397,2	0,0	397,2	435,3	0,0	435,3
	ხარჯები	309,3	397,2	0,0	397,2	435,3	0,0	435,3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
04 01	ააიპ – ადიგენის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების დაფინანსება	305,9	394,2	0,0	394,2	435,3	0,0	435,3
	ხარჯები	305,9	394,2	0,0	394,2	435,3	0,0	435,3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	სასკოლო ღონისძიებები	3,4	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0
	ხარჯები	3,4	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0
05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი	283,6	340,9	0,0	340,9	256,5	0,0	256,5
	ხარჯები	283,6	336,2	0,0	336,2	256,5	0,0	256,5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
	ვალდებულების კლება	0,0	3,7	0,0	3,7	0,0	0,0	0,0
05 01 01	ააიპ – ადიგენის კომპლექსური სასპორტო სკოლის დაფინანსება	73,1	58,1	0,0	58,1	68,3	0,0	68,3
	ხარჯები	73,1	58,1	0,0	58,1	68,3	0,0	68,3
	არაფინანსური აქტივები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
05 01 02	სპროტის განვითარების ხელშეწყობა	19,0	28,0	0,0	28,0	30,0	0,0	30,0
	ხარჯები	19,0	28,0	0,0	28,0	30,0	0,0	30,0
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	171,9	129,1	0,0	129,1	133,2	0,0	133,2
	ხარჯები	171,9	128,0	0,0	128,0	133,2	0,0	133,2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
05 02 01	ააიპ – ადიგენის მთავარი ბიბლიოთეკა	58,1	46,1	0,0	46,1	48,0	0,0	48,0
	ხარჯები	58,1	45,0	0,0	45,0	48,0	0,0	48,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
05 02 02	ააიპ – ადიგენის სამუსიკო სკოლის დაფინანსება	56,3	38,9	0,0	38,9	40,0	0,0	40,0
	ხარჯები	56,3	38,9	0,0	38,9	40,0	0,0	40,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
05 02 03	ააიპ – ადიგენის კულტურის ცენტრის დაფინანსება	57,5	44,2	0,0	44,2	45,2	0,0	45,2
	ხარჯები	57,5	44,2	0,0	44,2	45,2	0,0	45,2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
05 03	ახალგაზრდული ორგანიზაციების დაფინანსება	19,5	23,8	0,0	23,8	25,0	0,0	25,0
	ხარჯები	19,5	20,1	0,0	20,1	25,0	0,0	25,0
	ვალდებულების კლება	0,0	3,7	0,0	3,7	0,0	0,0	0,0
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	349,1	333,6	0,0	333,6	314,5	0,0	314,5
	ხარჯები	339,7	333,4	0,0	333,4	314,5	0,0	314,5
	ვალდებულების კლება	9,5	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0
06 01	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	74,7	65,0	0,0	65,0	71,7	0,0	71,7
	ხარჯები	74,7	65,0	0,0	65,0	71,7	0,0	71,7
06 02	სოციალური პროგრამები	274,5	268,6	0,0	268,6	242,8	0,0	242,8
	ხარჯები	265,0	268,4	0,0	268,4	242,8	0,0	242,8
	ვალდებულების კლება	9,5	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0
06 02 01	ავადმყოფთა, ორსულთა, მშობიარეთა, ჩვილ ბავშვთა ოპერაციების ნაწილობრივი დაფინანსება	157,8	165,2	0,0	165,2	140,0	0,0	140,0
	ხარჯები	148,3	165,0	0,0	165,0	140,0	0,0	140,0
	ვალდებულების კლება	9,5	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0
06 02 02	ახალშობილთა ოჯახების ერთჯერადი დახმარება	21,5	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0
	ხარჯები	21,5	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0
	ვალდებულების კლება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06 02 03	ომის მონაწილეთა დახმარებები 9 მაისისთვის	0,4	0,5	0,0	0,5	0,9	0,0	0,9
	ხარჯები	0,4	0,5	0,0	0,5	0,9	0,0	0,9
06 02 04	ომის მონაწილეთა დაკრძალვის ხარჯები	2,3	2,0	0,0	2,0	1,5	0,0	1,5
	ხარჯები	2,3	2,0	0,0	2,0	1,5	0,0	1,5
06 02 05	ლტოლვილთა და იძლებით გადაადგილებულ პირთა ერთჯერადი დახმარება	1,6	1,6	0,0	1,6	1,6	0,0	1,6
	ხარჯები	1,6	1,6	0,0	1,6	1,6	0,0	1,6
06 02 06	სოფელ არალის უნარშეზღუდულ და მენტალობადაქვეითებულთა საინტეგრაციო ცენტრი	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0
	ხარჯები	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0
06 02 07	მოსახლეობის ერთჯერადი დახმარება	55,9	43,1	0,0	43,1	40,0	0,0	40,0
	ხარჯები	55,9	43,1	0,0	43,1	40,0	0,0	40,0
06 02 08	მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება	12,8	12,2	0,0	12,2	16,0	0,0	16,0
	ხარჯები	12,8	12,2	0,0	12,2	16,0	0,0	16,0
06 02 09	აფხაზეთისა და სამაჩაბლოს ომში დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი დახმარება	2,3	4,0	0,0	4,0	2,8	0,0	2,8
	ხარჯები	2,3	4,0	0,0	4,0	2,8	0,0	2,8