ორგ
კოდი
|
დასახელება
|
2016 წლის ფაქტი
|
2017 წლის ფაქტი
|
2018 წლის გეგმა
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
ადიგენის მუნიციპალიტეტი
|
6 856,3
|
7 553.0
|
3 170.4
|
4 382.6
|
7 233.1
|
2 487,3
|
4 745,8
|
|
ხარჯები
|
3 474,1
|
3 207.4
|
150.6
|
3 056.9
|
4 250.0
|
569,4
|
3 680,7
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1 113,6
|
875.3
|
0.0
|
875.3
|
1 130,8
|
0.0
|
1 130,8
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
919,0
|
1 005.7
|
108.6
|
897.1
|
865,5
|
0,0
|
865,5
|
|
პროცენტი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
52,9
|
0,0
|
52,9
|
|
სუბსიდია
|
815,5
|
820,7
|
0,0
|
820,7
|
979,2
|
0,0
|
979,2
|
|
გრანტები
|
19,0
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
40,0
|
0,0
|
40,0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
218,8
|
211,5
|
0,0
|
211,5
|
222,5
|
0,0
|
222,5
|
|
სხვა ხარჯები
|
388,2
|
264,2
|
42,0
|
222,2
|
959,1
|
569,4
|
389,8
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3 315,6
|
4 260,7
|
3 016,1
|
1 244,6
|
2 983,0
|
1 918,0
|
1 065,1
|
|
ვალდებულების კლება
|
66,6
|
84,9
|
3,7
|
81,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
01 00
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
|
1 630,8
|
1 521,7
|
0.0
|
1 521,7
|
1 793,3
|
0.0
|
1 793,3
|
|
ხარჯები
|
1 574,7
|
1 444,6
|
0.0
|
1 444,6
|
1 774,4
|
0.0
|
1 774,4
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1 068,0
|
831,0
|
0.0
|
831,0
|
1 079,2
|
0.0
|
1 079,2
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
442,4
|
582,5
|
0,0
|
582,5
|
466,9
|
0,0
|
466,9
|
|
პროცენტი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
52,9
|
0,0
|
52,9
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
8,7
|
4,3
|
0,0
|
4,3
|
15,7
|
0,0
|
15,7
|
|
სხვა ხარჯები
|
55,6
|
26,8
|
0,0
|
26,8
|
159,7
|
0,0
|
159,7
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
55,7
|
3,6
|
0.0
|
3,6
|
18,8
|
0.0
|
18,8
|
|
ვალდებულების კლება
|
0,4
|
73,5
|
0.0
|
73,5
|
0,0
|
0.0
|
0,0
|
01 01
|
ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
464,1
|
439,9
|
0.0
|
439,9
|
510,2
|
0.0
|
510,2
|
|
ხარჯები
|
464,1
|
424,3
|
0.0
|
424,3
|
505,2
|
0.0
|
505,2
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
327,6
|
292,6
|
0.0
|
292,6
|
364,9
|
0.0
|
364,9
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
134,1
|
131,3
|
0,0
|
131,3
|
69,6
|
0,0
|
69,6
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
2,4
|
0,4
|
0,0
|
0,4
|
7,0
|
0,0
|
7,0
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
63,7
|
0,0
|
63,7
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
3,4
|
0.0
|
3,4
|
5,0
|
0.0
|
5,0
|
|
ვალდებულები კლება
|
0,0
|
12,3
|
0.0
|
12,3
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
01 02
|
ადიგენის მუნიციპალიტეტის მერია
|
1 166,7
|
1 022,2
|
0.0
|
1 022,2
|
1 150.1
|
0.0
|
1 150.1
|
|
ხარჯები
|
1 110,6
|
1 020,3
|
0.0
|
1 020,3
|
1 136.3
|
0.0
|
1 136.3
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
740,5
|
538,4
|
0.0
|
538,4
|
714,3
|
0.0
|
714,3
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
308,3
|
451,1
|
0,0
|
451,1
|
397,3
|
0,0
|
397,3
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
6,3
|
4,0
|
0,0
|
4,0
|
8,7
|
0,0
|
8,7
|
|
სხვა ხარჯები
|
55,6
|
26,8
|
0,0
|
26,8
|
16,0
|
0,0
|
16,0
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
55,7
|
0,2
|
0.0
|
0,2
|
13,8
|
0.0
|
13,8
|
|
ვალადებულების კლება
|
0,4
|
1,7
|
0.0
|
1,7
|
0,0
|
0.0
|
0,0
|
01 03
|
სარეზერვო ფონდი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
80,0
|
0.0
|
80,0
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
80,0
|
0.0
|
80,0
|
01 04
|
წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა
|
0.0
|
59,5
|
0.0
|
59,5
|
52,9
|
0.0
|
52,9
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
52,9
|
0.0
|
52,9
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0,0
|
59,5
|
0,0
|
59,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
პროცენტი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
52,9
|
0,0
|
52,9
|
01 04 01
|
მგფ-ს და სხვა ვალდებულებების დაფარვა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
52,9
|
0,0
|
52,9
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
52,9
|
0,0
|
52,0
|
|
პროცენტი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
52,9
|
0,0
|
52,0
|
02 00
|
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
|
54,8
|
60,7
|
0.0
|
60,7
|
70,5
|
0.0
|
70,5
|
|
ხარჯები
|
54,8
|
60,7
|
0.0
|
60,7
|
70,5
|
0.0
|
70,5
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
45,6
|
44,3
|
0.0
|
44,3
|
51,6
|
0.0
|
51,6
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
9,1
|
16,3
|
0,0
|
16,3
|
18,9
|
0,0
|
18,9
|
|
გრანტები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
02 01
|
საგანგებო სიტუაციების მართვა
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
გრანტები
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
02 02
|
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
|
54,8
|
60,7
|
0.0
|
60,7
|
70,5
|
0.0
|
70,5
|
|
ხარჯები
|
54,8
|
60,7
|
0.0
|
60,7
|
70,5
|
0.0
|
70,5
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
45,6
|
44,3
|
0.0
|
44,3
|
51,6
|
0.0
|
51,6
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
9,1
|
16,3
|
0,0
|
16,3
|
18,9
|
0,0
|
18,9
|
03 00
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
4 228,7
|
4 954,8
|
3 170,4
|
1 784,4
|
4 187,0
|
2 487,3
|
1 699,7
|
|
ხარჯები
|
912,0
|
691,2
|
150,6
|
540,6
|
1 222,8
|
569,4
|
653,5
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
447,9
|
389,4
|
108,6
|
280,8
|
353,1
|
0,0
|
353,1
|
|
სუბსიდიები
|
189,9
|
206,6
|
0,0
|
206,6
|
270,4
|
0,0
|
270,4
|
|
სხვა ხარჯები
|
274,3
|
95,2
|
42,0
|
53,2
|
599,3
|
569,4
|
30,0
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3 259,9
|
4 256,1
|
3 016,1
|
1 240,0
|
2 964,2
|
1 918,0
|
1 046,3
|
|
ვალდებულების კლება
|
56,8
|
7,5
|
3,7
|
3,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
03 01
|
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა
|
2 021,0
|
2 496,9
|
1 992,2
|
504,7
|
2 210,2
|
1 911,2
|
299,0
|
|
ხარჯები
|
37,4
|
62,5
|
0,0
|
62,5
|
133,1
|
0.0
|
133,1
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
37,4
|
62,5
|
0,0
|
62,5
|
133,1
|
0,0
|
133,1
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1 956,8
|
2 434,4
|
1 992,2
|
442,1
|
2 077,1
|
1 911,2
|
165,9
|
|
ვალდებულების კლება
|
26,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
03 02
|
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
1 241,0
|
1 782,5
|
1 027,4
|
755,1
|
755,6
|
6,2
|
749,5
|
|
ხარჯები
|
703,9
|
584,0
|
150,6
|
433,4
|
490,4
|
0.0
|
490,4
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
348,4
|
324,9
|
108,6
|
216,3
|
220,0
|
0,0
|
220,0
|
|
სუბსიდიები
|
189,9
|
206,6
|
0,0
|
206,6
|
270,4
|
0,0
|
270,4
|
|
სხვა ხარჯები
|
165,6
|
52,5
|
42,0
|
10,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
507,1
|
1 191,0
|
873,1
|
317,9
|
265,2
|
6,2
|
259,1
|
|
ვალდებულების კლება
|
30,0
|
7,5
|
3,7
|
3,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
03 02 01
|
წყლის სისტემების რეაბილიტაცია - ექსპლოატაცია
|
398,8
|
558,6
|
353,1
|
205,5
|
106,8
|
6,2
|
100,7
|
|
ხარჯები
|
50,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
50,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
318,7
|
554,7
|
349,4
|
205,3
|
106,8
|
6,2
|
100,7
|
|
ვალდებულების კლება
|
30,0
|
3,9
|
3,7
|
0,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
03 02 02
|
საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები
|
3,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
03 02 03
|
დასუფთავების ღონისძიებები
|
128,8
|
34,1
|
0,0
|
34,1
|
0,0
|
0.0
|
0,0
|
|
ხარჯები
|
128,8
|
30,5
|
0,0
|
30,5
|
0,0
|
0.0
|
0,0
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
128,8
|
30,5
|
0,0
|
30,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0.0
|
0,0
|
|
ვალდებულების კლება
|
0,0
|
3,6
|
0.0
|
3,6
|
0,0
|
0.0
|
0,0
|
03 02 04
|
გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
270,5
|
211,6
|
0,0
|
211,6
|
290,0
|
0.0
|
290,0
|
|
ხარჯები
|
137,8
|
154,9
|
0,0
|
154,9
|
220,0
|
0.0
|
220,0
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
137,8
|
154,9
|
0,0
|
154,9
|
220,0
|
0.0
|
220,0
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
132,7
|
56,7
|
0,0
|
56,7
|
70,0
|
0,0
|
70,0
|
03 02 05
|
სარწყავი ახრების ნაპირსამაგრი ნაგებობების და საგუბრების მშენებლობა რეაბილიტაცია, სახურავების რეაბილიტაცია და სანიტარიული ღონისძიებები
|
76,5
|
51,7
|
0,0
|
51,7
|
76,4
|
0.0
|
76,4
|
|
ხარჯები
|
25,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
25,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
51,4
|
51,7
|
0,0
|
51,7
|
76,4
|
0.0
|
76,4
|
03 02 06
|
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებები
|
172,1
|
715,1
|
674,3
|
40,8
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
ხარჯები
|
172,1
|
191,4
|
150,6
|
40,8
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
6,5
|
139,5
|
108,6
|
30,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
სხვა ხარჯები
|
165,6
|
51,9
|
42,0
|
9,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
523,7
|
523,7
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
03 02 08
|
შენობა-ნაგებობების გამრიცხველიანება
|
1.0
|
4,2
|
0,0
|
4,2
|
2,0
|
0.0
|
2,0
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,0
|
4,2
|
0,0
|
4,2
|
2,0
|
0.0
|
2,0
|
03 02 09
|
ა(ა)იპ ადიგენის დასუფთავების სამსახური
|
112,4
|
137,7
|
0,0
|
137,7
|
200,9
|
0.0
|
200,9
|
|
ხარჯები
|
112,4
|
137,7
|
0,0
|
137,7
|
200,9
|
0.0
|
200,9
|
|
სუბსიდიები
|
112,4
|
137,7
|
0,0
|
137,7
|
200,9
|
0.0
|
200,9
|
03 02 10
|
ა(ა)იპ ადიგენის წყალმომარაგება
|
77,5
|
69,5
|
0,0
|
69,5
|
69,5
|
0.0
|
69,5
|
|
ხარჯები
|
77,5
|
69,5
|
0,0
|
69,5
|
69,5
|
0.0
|
69,5
|
|
სუბსიდიები
|
77,5
|
68,8
|
0,0
|
68,8
|
69,5
|
0,0
|
69,5
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,7
|
0,0
|
0,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
03 03
|
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
|
511,1
|
567,8
|
43,2
|
524,6
|
1 221,2
|
570,0
|
651,2
|
|
ხარჯები
|
114,2
|
44,6
|
0,0
|
44,6
|
599,3
|
569,4
|
30,0
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
5,5
|
1,9
|
0,0
|
1,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
სხვა ხარჯები
|
108,7
|
42,7
|
0,0
|
42,7
|
599,3
|
569,4
|
30,0
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
397,0
|
523,2
|
43,2
|
480,0
|
621,9
|
0,6
|
621,3
|
03 03 01
|
საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების შეკეთება გამაგრება
|
326,8
|
223,7
|
0,0
|
223,7
|
855,0
|
569,4
|
285,7
|
|
ხარჯები
|
108,7
|
23,9
|
0,0
|
23,9
|
599,3
|
569,4
|
30,0
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
სხვა ხარჯები
|
108,7
|
23,9
|
0,0
|
23,9
|
599,3
|
569,4
|
30,0
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
218,1
|
199,9
|
0,0
|
199,9
|
255,7
|
0.0
|
255,7
|
03 03 02
|
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციისა და საკადასტრო აზომვითი ნახაზების შედგენისა და საექსპერტო მომსახურების
|
52,4
|
138,2
|
43,2
|
94,9
|
349,9
|
0,6
|
349,3
|
|
ხარჯები
|
0,8
|
9,9
|
0,0
|
9,9
|
0,0
|
0.0
|
0,0
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,8
|
1,9
|
0,0
|
1,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
8,0
|
0,0
|
8,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
51,6
|
128,2
|
43,2
|
85,0
|
349,9
|
0,6
|
349,3
|
03 03 03
|
მუნციპალიტეტის კეთილმოწყობის სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებები
|
132,0
|
205,9
|
0,0
|
205,9
|
16,3
|
0.0
|
16,3
|
|
ხარჯები
|
4,7
|
10,8
|
0,0
|
10,8
|
0,0
|
0.0
|
0,0
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
4,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
10,8
|
0,0
|
10,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
127,3
|
195,1
|
0,0
|
195,1
|
16,3
|
0.0
|
16,3
|
03 04
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებები
|
455,6
|
107,5
|
107,5
|
0.0
|
0,0
|
0,0
|
0.0
|
|
ხარჯები
|
56,6
|
0,0
|
0,0
|
0.0
|
0,0
|
0,0
|
0.0
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
56,6
|
0,0
|
0,0
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
399,0
|
107,5
|
107,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0.0
|
03 04 01
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
|
455,6
|
107,5
|
107,5
|
0.0
|
0,0
|
0,0
|
0.0
|
|
ხარჯები
|
56,6
|
0,0
|
0,0
|
0.0
|
0,0
|
0,0
|
0.0
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
56,6
|
0,0
|
0,0
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
399,0
|
107,5
|
107,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0.0
|
04 00
|
განათლება
|
309,3
|
366,6
|
0,0
|
366,6
|
438,3
|
0.0
|
438,3
|
|
ხარჯები
|
309,3
|
366,6
|
0,0
|
366,6
|
438,3
|
0.0
|
438,3
|
|
სუბსიდიები
|
305,9
|
363,7
|
0,0
|
363,7
|
435,3
|
0.0
|
435,3
|
|
სხვა ხარჯი
|
3,4
|
3,0
|
0,0
|
3,0
|
3,0
|
0,0
|
3,0
|
04 01
|
ააიპ –
ადიგენის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების დაფინანსება
|
305,9
|
363,7
|
0,0
|
363,7
|
435,3
|
0.0
|
435,3
|
|
ხარჯები
|
305,9
|
363,7
|
0,0
|
363,7
|
435,3
|
0.0
|
435,3
|
|
სუბსიდიები
|
305,9
|
363,7
|
0,0
|
363,7
|
435,3
|
0.0
|
435,3
|
|
სასკოლო ღონისძიებები
|
3,4
|
3,0
|
0,0
|
3,0
|
3,0
|
0.0
|
3,0
|
|
ხარჯები
|
3,4
|
3,0
|
0,0
|
3,0
|
3,0
|
0.0
|
3,0
|
05 00
|
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
|
283,6
|
335,7
|
0,0
|
335,7
|
428,4
|
0.0
|
428,4
|
|
ხარჯები
|
283,6
|
331,0
|
0,0
|
331,0
|
428,4
|
0.0
|
428,4
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
19,5
|
17,5
|
0,0
|
17,5
|
26,6
|
0,0
|
26,6
|
|
სუბსიდიები
|
245,0
|
185,4
|
0,0
|
185,4
|
201,8
|
0,0
|
201,8
|
|
გრანტები
|
19,0
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
40,0
|
0.0
|
40,0
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
98,0
|
0,0
|
98,0
|
160,0
|
0,0
|
160,0
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
ვალდებულების კლება
|
0,0
|
3,7
|
0,0
|
3,7
|
0,0
|
0.0
|
0,0
|
05 01 01
|
ააიპ –
ადიგენის კომპლექსური სასპორტო სკოლის დაფინანსება
|
73,1
|
57,8
|
0,0
|
57,8
|
68,3
|
0.0
|
68,3
|
|
ხარჯები
|
73,1
|
57,8
|
0,0
|
57,8
|
68,3
|
0.0
|
68,3
|
|
სუბსიდიები
|
73,1
|
57,8
|
0,0
|
57,8
|
68,3
|
0.0
|
68,3
|
05 01 02
|
სპროტის განვითარების ხელშეწყობა
|
19,0
|
28,0
|
0,0
|
28,0
|
40,0
|
0.0
|
40,0
|
|
ხარჯები
|
19,0
|
28,0
|
0,0
|
28,0
|
40,0
|
0.0
|
40,0
|
|
გრანტები
|
19,0
|
28,0
|
0,0
|
28,0
|
40,0
|
0,0
|
40,0
|
05 02
|
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
|
171,9
|
128,6
|
0,0
|
128,6
|
133,5
|
0.0
|
133,5
|
|
ხარჯები
|
171,9
|
127,6
|
0,0
|
127,6
|
133,5
|
0.0
|
133,5
|
|
სუბსიდიები
|
171,9
|
127,6
|
0,0
|
127,6
|
133,5
|
0.0
|
133,5
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
05 02 01
|
ააიპ –
ადიგენის მთავარი ბიბლიოთეკა
|
58,1
|
45,6
|
0,0
|
45,6
|
48,0
|
0.0
|
48,0
|
|
ხარჯები
|
58,1
|
44,6
|
0,0
|
44,6
|
48,0
|
0.0
|
48,0
|
|
სუბსიდიები
|
58,1
|
44,6
|
0,0
|
44,6
|
48,0
|
0.0
|
48,0
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
05 02 02
|
ააიპ –
ადიგენის სამუსიკო სკოლის დაფინანსება
|
56,3
|
38,8
|
0,0
|
38,8
|
40.3
|
0.0
|
40.3
|
|
ხარჯები
|
56,3
|
38,8
|
0,0
|
38,8
|
40.3
|
0.0
|
40.3
|
|
სუბსიდიები
|
56,3
|
38,8
|
0,0
|
38,8
|
40,3
|
0.0
|
40,3
|
05 02 03
|
ააიპ –
ადიგენის კულტურის ცენტრის დაფინანსება
|
57,5
|
44,1
|
0,0
|
44,1
|
45,2
|
0.0
|
45,2
|
|
ხარჯები
|
57,5
|
44,1
|
0,0
|
44,1
|
45,2
|
0.0
|
45,2
|
|
სუბსიდია
|
57,5
|
44,1
|
0,0
|
44,1
|
45,2
|
0.0
|
45,2
|
05 03
|
ახალგაზრდული ორგანიზაციების დაფინანსება
|
19,5
|
21,2
|
0,0
|
21,2
|
26,6
|
0.0
|
26,6
|
|
ხარჯები
|
19,5
|
17,5
|
0,0
|
17,5
|
26,6
|
0.0
|
26,6
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
19,5
|
17,5
|
0,0
|
17,5
|
26,6
|
|
26,6
|
|
ვალდებულების კლება
|
0,0
|
3,7
|
0,0
|
3,7
|
0,0
|
0.0
|
0,0
|
05 04
|
ისტორიული და კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების დაცვისა და კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა
|
0,0
|
100,0
|
0,0
|
100,0
|
160,0
|
0,0
|
160,0
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
100,0
|
0,0
|
100,0
|
160,0
|
0,0
|
160,0
|
|
გრანტები
|
0,0
|
2,0
|
0,0
|
2,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
98,0
|
0,0
|
98,0
|
160,0
|
0,0
|
160,0
|
06 00
|
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
349,1
|
313,6
|
0,0
|
313,6
|
315,7
|
0.0
|
315,7
|
|
ხარჯები
|
339,7
|
313,4
|
0,0
|
313,4
|
315,7
|
0.0
|
315,7
|
|
სუბსიდიები
|
74,7
|
65,0
|
0,0
|
65,0
|
71,7
|
0,0
|
71,7
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
210,1
|
207,2
|
0,0
|
207,2
|
206,8
|
0,0
|
206,8
|
|
სხვა ხარჯები
|
54,9
|
41,2
|
0,0
|
41,2
|
37,2
|
0,0
|
37,2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ვალდებულების კლება
|
9,5
|
0,2
|
0,0
|
0,2
|
0,0
|
0.0
|
0,0
|
06 01
|
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
|
74,7
|
65,0
|
0,0
|
65,0
|
71,7
|
0.0
|
71,7
|
|
ხარჯები
|
74,7
|
65,0
|
0,0
|
65,0
|
71,7
|
0.0
|
71,7
|
|
სუბსიდიები
|
74,7
|
65,0
|
0,0
|
65,0
|
71,7
|
0,0
|
71,7
|
06 02
|
სოციალური პროგრამები
|
274,5
|
248,6
|
0,0
|
248,6
|
244,0
|
0.0
|
244,0
|
|
ხარჯები
|
265,0
|
248,4
|
0,0
|
248,4
|
244,0
|
0.0
|
244,0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
210,1
|
207,2
|
0,0
|
207,2
|
206,8
|
0,0
|
206,8
|
|
სხვა ხარჯები
|
54,9
|
41,2
|
0,0
|
41,2
|
37,2
|
0,0
|
37,2
|
|
ვალდებულების კლება
|
9,5
|
0,2
|
0,0
|
0,2
|
0,0
|
0.0
|
0,0
|
06 02 01
|
ავადმყოფთა, ორსულთა, მშობიარეთა, ჩვილ ბავშვთა ოპერაციების ნაწილობრივი დაფინანსება
|
157,8
|
150,9
|
0,0
|
150,9
|
140,0
|
0.0
|
140,0
|
|
ხარჯები
|
148,3
|
150,7
|
0,0
|
150,7
|
140,0
|
0.0
|
140,0
|
|
ვალდებულების კლება
|
9,5
|
0,2
|
0,0
|
0,2
|
0,0
|
0.0
|
0,0
|
06 02 02
|
ახალშობილთა ოჯახების ერთჯერადი დახმარება
|
21,5
|
20,9
|
0,0
|
20,9
|
20.0
|
0.0
|
20.0
|
|
ხარჯები
|
21,5
|
20,9
|
0,0
|
20,9
|
20.0
|
0.0
|
20.0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
21,5
|
20,9
|
0,0
|
20,9
|
20,0
|
0,0
|
20,0
|
|
ვალდებულების კლება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
06 02 03
|
ომის მონაწილეთა დახმარებები 9 მაისისთვის
|
0,4
|
0,2
|
0,0
|
0,2
|
0.9
|
0.0
|
0.9
|
|
ხარჯები
|
0,4
|
0,2
|
0,0
|
0,2
|
0.9
|
0.0
|
0.9
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,4
|
0,2
|
0,0
|
0,2
|
0,9
|
0,0
|
0,9
|
06 02 04
|
ომის მონაწილეთა დაკრძალვის ხარჯები
|
2,3
|
0,8
|
0,0
|
0,8
|
1,5
|
0.0
|
1,5
|
|
ხარჯები
|
2,3
|
0,8
|
0,0
|
0,8
|
1,5
|
0.0
|
1,5
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
2,3
|
0,8
|
0,0
|
0,8
|
1,5
|
0,0
|
1,5
|
06 02 05
|
ლტოლვილთა და იძლებით გადაადგილებულ პირთა ერთჯერადი დახმარება
|
1,6
|
1,6
|
0,0
|
1,6
|
1.6
|
0.0
|
1.6
|
|
ხარჯები
|
1,6
|
1,6
|
0,0
|
1,6
|
1.6
|
0.0
|
1.6
|
06 02 06
|
სოფელ არალის უნარშეზღუდულ და მენტალობადაქვეითებულთა საინტეგრაციო ცენტრი
|
20,0
|
20,0
|
0,0
|
20,0
|
20.0
|
0.0
|
20.0
|
|
ხარჯები
|
20,0
|
20,0
|
0,0
|
20,0
|
20.0
|
0.0
|
20.0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
20,0
|
20,0
|
0,0
|
20,0
|
20,0
|
0,0
|
20,0
|
06 02 07
|
მოსახლეობის ერთჯერადი დახმარება
|
55,9
|
42,9
|
0,0
|
42,9
|
41,2
|
0.0
|
41,2
|
|
ხარჯები
|
55,9
|
42,9
|
0,0
|
42,9
|
41,2
|
0.0
|
41.2
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1,0
|
1,7
|
0,0
|
1,7
|
4,0
|
0,0
|
4,0
|
|
სხვა ხარჯები
|
54,9
|
41,2
|
0,0
|
41,2
|
37,2
|
0,0
|
37,2
|
06 02 08
|
მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება
|
12,8
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
16,0
|
0.0
|
16,0
|
|
ხარჯები
|
12,8
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
16,0
|
0.0
|
16,0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
12,8
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
16,0
|
0,0
|
16,0
|
06 02 09
|
აფხაზეთისა და სამაჩაბლოს ომში დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი დახმარება
|
2,3
|
1,4
|
0,0
|
1,4
|
2.8
|
0.0
|
2.8
|
|
ხარჯები
|
2,3
|
1,4
|
0,0
|
1,4
|
2.8
|
0.0
|
2.8
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
2,3
|
1,4
|
0,0
|
1,4
|
2,8
|
0,0
|
2,8
|
|
დოკუმენტის კომენტარები