ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი	33
დოკუმენტის მიმღები	ბაღდათის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი	29/12/2016
დოკუმენტის ტიპი	მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი	ვებგვერდი, 30/12/2016
ძალაში შესვლის თარიღი	01/01/2017
ძალის დაკარგვის თარიღი	05/02/2018
სარეგისტრაციო კოდი	190020020.35.124.016219
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები

PDF გადმოწერა

თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (30/12/2016 - 09/01/2017)

საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“-ს 61-ე მუხლის მეორე ნაწილისა და 22-ე მუხლის პირველი ნაწილის ,,კ“ ქვეპუნქტისა და საქართველოს კანონის ,,საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს შესაბამისად,

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ა დ გ ე ნ ს :

მუხლი 1

დამტკიცდეს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტი დანართის შესაბამისად (დანართი თან ერთვის).

მუხლი 2

დადგენილება ამოქმედდეს 2017 წლის 1 იანვრიდან.

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე გრიგოლ მაჩიტაძე

თავი I
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის ფაქტი			2016 წლის გეგმა			2017 წლის პროგნოზი
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	8498,7	7516,91	2747,1	4769,81	8407,2	3564,4	4842,8	4727,7
გადასახადები	556,8	332,71	0	332,71	900	0	900	800
გრანტები	7164,5	6558,3	2747,1	3811,2	6912,1	3564,4	3347,7	3447.7
სხვა შემოსავლები	777,4	625,9	0	625,9	595,1	0	595,1	480
ხარჯები	4434,5	4481,41	0	4481,41	5008,5	181,4	4827,1	4223,7
შრომის ანაზღაურება	1499,2	1111,3	0	1111,3	1183	0	1183	1123
საქონელი და მომსახურება	660,5	526,41	0	526,41	641,1	0	641,1	548.3
სუბსიდიები	1940,61	2230,2	0	2230,2	2502,9	0	2502,9	2267.4
გრანტები	0,01	220,4	0	220,4	160	0	160	0
სოციალური უზრუნველყოფა	334,2	329,2	0	329,2	305	0	305	255
სხვა ხარჯები	0	63,9	0	63,9	216,5	181,4	35,1	30
საოპერაციო სალდო	4064,2	3035,5	2747,1	288,4	3398,7	3383	15,7	504
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	5470,2	2573,6	0	2573,6	4587,9	3854,5	733,4	204
ზრდა	5486,7	2664,4	0	2664,4	4641,9	3854,5	787,4	244
კლება	16,5	90,8	0	90,8	54	0	54	40
მთლიანი სალდო	-1406	461,9	2747,1	-2285,2	-1189,2	-471,5	-717,7	300
ფინანსური აქტივების ცვლილება	-1406	294,89	2747,1	-2452,21	-1391,2	-471,5	-919,7	0
ზრდა	0	2747,1	2747,1	0	471,5	0	471,5	0
კლება	1406	2452,21	0	2452,21	1862,7	471,5	1391,2	0
ვალუტა და დეპოზიტები	1406	1393,61		1393,61	471,5	471,5		0
აქციები და სხვა კაპიტალი	0	659,9	0	659,9	0	0	0	0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები	0	0	0	0	1391,2	0	1391,2	0
სხვა დებიტორული დავალიანებები	0	398,7	0	398,7	0	0	0	0
ვალდებულებების ცვლილება	0	-167,01	0	-167,01	-252	0	-252	-300
კლება	0	167,01	0	167,01	252	0	252	300
საშინაო	0	167,01	0	167,01	252	0	252	300
ბალანსი	0	0	0	0	-50	0	-50	0

მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები და გადასახდელები თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის ფაქტი			2016 წლის გეგმა			2017 წლის პროგნოზი
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები	9920.5	8666.3	2747.1	5919.2	9852.4	3564.4	6288	4767.7
შემოსავლები	8498.6	7516.9	2747.1	4769.8	8407.2	3564.4	4842.8	4727.7
არაფინანსური აქტივების კლება	16.5	90.8	0,0	90.8	54	0	54	40
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)	1405.3	1058.6		1058.6	1391.2	0,0	1391.2
გადასახდელები	9920.5	7312.7	2564.4	4748.4	9852.4	4035.9	5816.5	4767.7
ხარჯები	4434.5	4481.4	0,0	4481.4	4958.5	181.4	4777.1	4223.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა	5486	2264.4	2564.4	100	4641.9	3854.5	787.4	244
ვალდებულებების კლება	0			167	252		252	300
ნაშთის ცვლილება	-1405.3	-1058.6		--1058.6	-1391.2	0,0	-1391.2

მუხლი 3. ბაღდთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 4727.7 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის ფაქტი			2016 წლის გეგმა			2017 წლის პროგნოზი
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	8498.7	7516.9	2747.1	4769.8	8407,2	3564,4	4842,8	4727,7
გადასახადები	556.7	556,71	0	332.7	900	0	900	800
გრანტები	7164.5	6558.3	2747.1	3811,2	6912,1	3564,4	3347,7	3447.7
სხვა შემოსავლები	777.5	777,4	0	625.9	595,1	0	595,1	480

მუხლი 4. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 800 ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის ფაქტი			2016 წლის გეგმა			2017 წლის პროგნოზი
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთ არი შემოს ავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
გადასახადები	556.7	332.7	0	332.7	900	0	900	800
საშემოსავლო გადასახადი					500		500	450
ქონების გადასახადი	556.7	332.7	0	332.7	400	0	400	350
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	376.9	172.3		172.3	300		300	250
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	1.8	14.2	0	14.2	5	0	5	5
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	87.6	74.8	0	74.8	25	0	25	25
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	90.4	71.4	0	71.4	70	0	70	70

მუხლი 5. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 3447.7 ათასი ლარის ოდენობით .

დასახელება	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის ფაქტი			2016 წლის გეგმა			2017 წლის პროგნოზი
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
გრანტები	7164,5	6558.3	2747.1	3811,2	6912,1	3564,4	3347,7	3447.7
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	7164,5	6558.3	2747.1	3811,2	6912,1	3564,4	3347,7	3447.7
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები	3811,2	3811,2	0	3811,2	3347,7	0	3347,7	3447.7
გათანაბრებითი ტრანსფერი	3683,2	3683,2		3683,2	3219,7		3219,7	3319.7
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	128	128		128	128		128	128
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	3353,3	2747.1	2747.1	0	3564,4	3564,4	0	0
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები	2872,1	2263.2	2263.2		3062,7	3062,7	0	0
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	481,2	483.9	483.9		501,7	501,7	0	0

მუხლი 6. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 480 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის ფაქტი	2016 წლის გეგმა	2017 წლის პროგნოზი


სხვა შემოსავლები	777,4	625,9	595,1	480
შემოსავლები საკუთრებიდან	555,5	438,3	360	340
პროცენტები	260	86,7	40	20
რენტა	295,5	351,6	320	320
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	294	329,7	300	300
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	1,5	21,9	20	20
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	85,4	47,9	30	40
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	57,8	40	25	35
სანებართვო მოსაკრებელი	31,3	7,2	5	10
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი	0,8	0,2	0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	25,7	32,6	20	25
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	27,6	7,9	5	5
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	27,6	7,9	5	5
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	136,5	132,9	100	100
ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე	0	6,8	5,1
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები		0	100

მუხლი 7. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 4223.7 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის ფაქტი			2016 წლის გეგმა			2017 წლის პროგნოზი
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები	4434,52	4481,41	0	4481,41	5008,5	181,4	4827,1	4223,7
შრომის ანაზღაურება	1499,2	1111,3	0	1111,3	1183	0	1183	1123
საქონელი და მომსახურება	660,5	526,41	0	526,41	641,1	0	641,1	548.3
სუბსიდიები	1940,61	2230,2	0	2230,2	2502,9	0	2502,9	2267.4
გრანტები	0,01	220,4	0	220,4	160	0	160	0
სოციალური უზრუნველყოფა	334,2	329,2	0	329,2	305	0	305	255
სხვა ხარჯები	0	63,9	0	63,9	216,5	181,4	35,1	30

მუხლი 8. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 204 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 244 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

კოდი	დასახელება	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის ფაქტი	2016 წლის გეგმა	2017 წლის პროგნოზი
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	76,8	434,6	1507,9	62,5
02 00	თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	0,3	13	0	0
03 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	5166,7	2064,2	3134	181.5
04 00	განათლება	229,9	152,6	0	0
05 00	კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები	13	0	0	0
	სულ ჯამი	5486,7	2664,4	4641,9	244

ბ) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 40 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 9. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება 300 ათასი ლარით

მუხლი 10. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქციონალური კოდი	დასახელება	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის ფაქტი	2016 წლის გეგმა	2017 წლის პროგნოზი
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	1876,5	1907,2	3096	1810.8
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	1876,5	1907,2	3096	1810.8
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	1876,5	1907,2	3048	1790.8
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	0	0	48	20
702	თავდაცვა	94,7	72,7	78	78
703	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	222	220,4	0	0
7031	პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა	0	0	0	0
7032	ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა	222	220,4	0	0
704	ეკონომიკური საქმიანობა	4973,2	2076,7	3219	213,5
7042	სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა	0	0	536,6	0
70421	სოფლის მეურნეობა	0	0	536,6	0
7045	ტრანსპორტი	4500	1539,9	2081,6	166,5
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	4500	1539,9	2081,6	166,5
7049	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში	473,2	536,8	600,8	47
705	გარემოს დაცვა	434,3	415,5	646,5	527.4
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	434,3	415,5	646,5	527.4
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	238,31	235,31	277,5	137
7061	ბინათმშენებლობა	0	36,41	148,5	15
7063	წყალმომარაგება	26,3	15,3	0	0
7064	გარე განათება	209,01	178,6	129	120
7066	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	3	5	0	0
707	ჯანმრთელობის დაცვა	36,8	48	45	47
7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	36,8	48	45	47
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	769,11	1037,6	1104,2	881
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	242,81	380,5	398,4	187
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	471,3	612,1	650,8	646
7083	ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა	2,5	0	0	0
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	52,5	45	55	48
709	განათლება	942,1	804,2	759,2	780
7091	სკოლამდელი აღზრდა	848,2	782,6	759,2	780
7098	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში	93,9	21,6	0	0
710	სოციალური დაცვა	334,21	328,2	375	295
7104	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	13,3	24,3	25	22
7107	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას	173.5	194.3	145	165
7108	გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში	0	0	0	0
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	147,4	109,6	205	108
	სულ	9921,23	7145,81	9600,4	4767,7

მუხლი 11. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 300 ლარის ოდენობით.

მუხლი 12. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 20.0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის გადაწყვეტილებების შესაბამისად.

მუხლი 13. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი

1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 128.0 ათასი ლარი მიიმართოს:

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 45 ათასი ლარი;

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 78 ათასი ლარი;

გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 5.0 ათასი ლარი;

2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.

მუხლი 14. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

თავი II
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 15. ბაღდთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

1. თავდაცვა და უსაფრთხოება 78 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 02 00)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ბაღდათის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა აღრიცხვა, მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

2.ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 875.9 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება. აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა–შენახვა,. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

2.1. საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა 166.5 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული სოფლებთან დამაკავშირებელი გზების რეაბილიტაციაზე, საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხების თანადაფინასება.

2.2. კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 662.4 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე განათების არსებული ქსელის მოვლა-შენახვის და მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინასება. . უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დასუფთავება, მუნიცაპალიტეტში არსებული სპეცტექნიკით უზრუნველყოფილი იქნება საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა–შენახვა. განხორციელდება სოფ. ფერსათსა და წითელხევში მოსახლეობის სასმელი წყლით უზრუნველყოფის მიზნით, წყლის სათავე ნაგებობის, წყალშემკრები რეზერვუარის და მაგისტრალური ქსელის მოწყობის საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხების თანადაფინასება.

1.3 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები 7 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სხვადასხვა შენობების, მიწის ნაკვეთების აღრიცხა–შეფასების მიზნით საკადასტრო აზომვითი ნახაზების დამზადება.

2. განათლება 780 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მთლიანად დაფინასდება ბავშვთა კვების თანხა. მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა

3. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი 881 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად ერთად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს.

4.1 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 177 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტული სკოლის ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.

2017 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები და დაფინანსდება:

· სპორტული ღონისძიებები

· სპორტული სკოლა

· სამივლინებო ხარჯები

4.2 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 646 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 02)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები. გატარდება ღონისძიებები ტურიზმის განვითარების მიზნით.

4.3 ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება 18 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 04)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში.

4.4 რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა 30 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 05)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია მონასტრების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე ზოგიერთ ტაძარსა და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე განხორციელდება მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 342 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

5.1 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 47 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:

· არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხავა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება;

· დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გატარება;

· მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა;

· სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და (კერძო სექტორის გარდა) და ამის საფუძველზე ქალაქში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება;

· ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური და არაგადამდები დაავადებებისა და მასობრივი მოშხამვების, აგრეთვე პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილება;

· მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარულ-ჰიგიენური მგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები.

5.2 მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა 295 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

პროგრამის ფარგლებში დახმარება გაეწევა სტიიქით დაზარალებულ მოსახლეობას, მიყენებული ზარალის ნაწილობრივი ანაზღაურების მიზნით.

5.2.1 სოციალურად დაუცველ მოქალაქეთა ოჯახის წევრებზე სამედიცინო დახმარება 100 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 01 )

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

· მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 0–დან 65 000–მდე სარეიტინგო ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისა და პენსიონერი მოქალაქეების მედიკამენტებით დახმარება, თითოეულ ბენეფიციარს ერთჯერადი დახმარება არა უმეტეს 100 ლარისა

· მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 0–დან 65 000–მდე სარეიტინგო ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისა მოქალაქეების მკურალობისა და საოპერაციო თანხებით დახმარება; თითოეულ ბენეფიციარს ერთჯერადი დახმარება არა უმეტეს 500 ლარისა.

5.2.2 სარიტუალო მომსახურება 6 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 02 ,06 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

· სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 250 ლარის ოდენობით (მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში);

· საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულ მებრძოლთა ოჯახების დახმარება

5.2.3 უფასო სასადილოს დაფინანსება 45 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

· სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისა და სხვა უმწეო მდგომარეობაში მყოფი 50 ბენეფიციარის ყოველრღიურად კვებით უზრუნველყოფა;

· სადღესასწაულო დღეებში, სადღესასწაულო სუფრის გაკეთება.

5.2.4 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 20 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია

· მეორე და მეტი შვილის შეძენისათვის ერთჯერადი ფულადი ხმარების გაწევა.

მეორე შვილის შეძენა–200 ლარი

მესამე შვილის შეძენა–250 ლარი

მეოთხე და მეტი შვილის შეძენა–300 ლარი

ტყუპები --400 ლარი

5.2.5 სტიქიური უბედურების შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურება 30 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 06)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია

· სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის დროებითი თავშესაფრის უზრუნველყოფა. ერთჯერადი ფულადი დახმარების გაწევა მიყენებული ზარალის ნაწილობრივი ანაზღაურების მიზნით.

5.2.6 სადღესასწაულო დახმარების პროგრამა 5 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 08)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მეორე მსოფლიო ომის მონაწილე და მათთან გათანაბრებული პირებისათვის სასაჩქმე პაკეტების შეძენა

5.2.7 შშმ პირთა დახმარება 20 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 09)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შშმ პირთა დახმარება

5.2.8 ჩერნობილის ატომური ელ.სადგურის აღდგენითი სამუშაოების მონაწილეთა დახმარება 2 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 10)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ჩერნობილის ატომური ელ.სადგურის აღდგენითი სამუშაოების მონაწილეებზე ფულადი დახმარებების გაცემა.

5.2.9 დღეგრძელი (100 და მეტი წლის ასაკი) მოქალაქეთა დახმარება 2 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 11)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება დღეგრძელი (100 და მეტი წლის ასაკი) მოქალაქეებზე ერთჯერად ფულადი დახმარებების გაცემა.

5.2.10 დიალეზით მოსარგებლე მოქალაქეთა დახმარება 30 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 12)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება დიალეზით მოსარგებლე მოქალაქეთა სამედიცინო დაწესებულებამდე ტრანსპორტირებისათვის სატრანსპორტო ხარჯების დაფარვა.

5.2.11 ობოლ 18 წლამდე ასკის ბავშვიანი ოჯახების დახმარება 5 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 13)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ობოლ 18 წლამდე ასკის ბავშვიან ოჯახებზე დახმარებების გაცემა.

მუხლი 16. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.

ორგ. კოდი	დასახელება	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის ფაქტი	2016 წლის გეგმა			2017 წლის პროგნოზი
				სულ	მათ შორის
				სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
	ბაღდათის მუნიციპალიტეტი	9920,5	7312,8	9852,4	4035,9	5816,5	4767,7
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	188	200	567	0	567	630
	ხარჯები	4434,52	4481,41	5008,5	181,4	4827,1	4223,7
	შრომის ანაზღაურება	1499,2	1111,3	1183	0	1183	1123
	საქონელი და მომსახურება	660,5	526,41	641,1	0	641,1	548,3
	სუბსიდიები	1940,61	2230,2	2502,9	0	2502,9	2267,4
	გრანტები	0,01	220,4	160	0	160	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	334,2	329,2	305	0	305	255
	სხვა ხარჯები	0	63,9	216,5	181,4	35,1	30
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5486,7	2664,4	4641,9	3854,5	787,4	244
	ვალდებულებების კლება	0	167,01	252	0	252	300
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	1876,5	2074,21	3348	1009	2339	1810,8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	153	155	115	0	115	120
	ხარჯები	1799,7	1472,6	1588,1	0	1588,1	1448,3
	შრომის ანაზღაურება	1274,2	1058,2	1130	0	1130	1070
	საქონელი და მომსახურება	525,5	409,1	448,1	0	448,1	368,3
	სოციალური უზრუნველყოფა	0	1	0	0	0	0
	სხვა ხარჯები	0	4,3	10	0	10	10
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	76,8	434,6	1507,9	1009	498,9	62,5
	ვალდებულებების კლება	0	167,01	252	0	252	300
01 01	ბაღდათის საკრებულო	402,1	419,8	451,5	0	451,5	411,6
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	15	16	20		20	20
	ხარჯები	402,1	416,2	446,5	0	446,5	411,6
	შრომის ანაზღაურება	280,2	293,5	300	0	300	280
	საქონელი და მომსახურება	121,9	122,7	146,5	0	146,5	131,6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	3,6	5	0	5	0
01 02	ბაღდათის გამგეობა	1474,4	1654,41	2848,5	1009	1839,5	1379,2
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	138	139	95		95	100
	ხარჯები	1397,6	1056,4	1093,6	0	1093,6	1016,7
	შრომის ანაზღაურება	994	764,7	830	0	830	790
	საქონელი და მომსახურება	403,6	286,4	253,6	0	253,6	216,7
	სოციალური უზრუნველყოფა	0	1	0	0	0	0
	სხვა ხარჯები	0	4,3	10	0	10	10
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	76,8	431	1502,9	1009	493,9	62,5
	ვალდებულებების კლება	0	167,01	252	0	252	300
01 03	სარეზერვო ფონდი	0	0	48	0	48	20
	ხარჯები	0	0	48	0	48	20
	საქონელი და მომსახურება	0	0	48	0	48	20
02 00	თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	316,7	293,1	78	0	78	78
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	34	5	5	0	5	6
	ხარჯები	316,4	280,1	78	0	78	78
	შრომის ანაზღაურება	225	53,1	53	0	53	53
	საქონელი და მომსახურება	91,4	6,6	25	0	25	25
	გრანტები	0	220,4	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,3	13	0	0	0	0
02 01	საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური	222	220,4	0	0	0	0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	29	0	0
	ხარჯები	221,7	220,4	0	0	0	0
	შრომის ანაზღაურება	179,3	0	0	0	0	0
	საქონელი და მომსახურება	42,4	0	0	0		0
	გრანტები	0	220,4	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,3	0	0	0	0	0
02 03	ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა	94,7	72,7	78	0	78	78
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	5	5	5		5	6
	ხარჯები	94,7	59,7	78	0	78	78
	შრომის ანაზღაურება	45,7	53,1	53	0	53	53
	საქონელი და მომსახურება	49	6,6	25	0	25	25
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	13	0	0	0	0
03 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	5645,7	2727,51	4063	2956,9	1106,1	875,9
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0	40	77	0	77	95
	ხარჯები	479,1	663,31	1059	111,4	947,6	694,4
	საქონელი და მომსახურება	4,1	80,71	146	0	146	127
	სუბსიდიები	475	523	776,5	0	776,5	567,4
	სხვა ხარჯები	0	59,6	136,5	111,4	25,1	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5166,7	2064,2	3134	2845,5	288,5	181,5
03 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა- რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა	4500	1539,9	2081,6	1802,5	279,1	166,5
	ხარჯები	18,8	24,6	0	0	0	0
	სუბსიდიები	18,8	7,5	50	0	50	0
	სხვა ხარჯები	0	17,1	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4481,2	1515,3	2081,6	1802,5	279,1	166,5
03 01 02	ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაცია	4500	1539,9	2081,6	1802,5	279,1	166,5
	ხარჯები	18,8	24,6	0	0	0	0
	სუბსიდიები	18,8	7,5	0		0
	სხვა ხარჯები	0	17,1	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4481,2	1515,3	2081,6	1802,5	279,1	166,5
03 02	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა- რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	669,6	645,81	1460,6	642	818,6	662,4
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0	0	77	0	77	95
	ხარჯები	455,4	586,61	924	111,4	812,6	647,4
	საქონელი და მომსახურება	0	69,21	141	0	141	120
	სუბსიდიები	455,4	474,9	646,5	0	646,5	527,4
	სხვა ხარჯები	0	42,5	136,5	111,4	25,1	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	214,2	59,2	536,6	530,6	6	15
03 02 01	ა(ა)იპ ბაღდათის მუნიციპალიტეტის კომუნალური გაერთიანება	434,3	415,5	646,5	0	646,5	527,4
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		0	77		77	95
	ხარჯები	246,4	365,5	646,5	0	646,5	527,4
	სუბსიდიები	246,4	365,5	646,5		646,5	527,4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	187,9	50	0	0	0	0
03 02 02	სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	0	0	536,6	530,6	6	0
	ხარჯები	0	0	0	0	0	0
	სუბსიდიები		0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	536,6	530,6	6	0
03 02 03	სანიაღვრე არხების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	26,3	15,3	0	0	0	0
	ხარჯები	0	10	0	0	0	0
	სუბსიდიები		0	0
	სხვა ხარჯები	0	10	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	26,3	5,3	0	0	0	0
03 02 04	გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	209,01	178,6	129	0	129	120
	ხარჯები	209,01	178,6	129	0	129	120
	საქონელი და მომსახურება	0,01	69,2	129	0	129	120
	სუბსიდიები	209	109,4	0
	სხვა ხარჯები	0	0	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	0	0	0	0
03 02 05	მრავალბინიანი სახლების სახურავებისა და ფასადების რეაბილიტაცია	0	32,5	136,5	111,4	25,1	0
	ხარჯები	0	32,5	136,5	111,4	25,1	0
	სხვა ხარჯები	0	32,5	136,5	111,4	25,1	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	0	0	0	0
03 02 06	წყლის სისტემების რეაბილიტაცია ექსპლოატაცია	0	3,91	12	0	12	15
	ხარჯები	0	0,01	12	0	12	0
	საქონელი და მომსახურება	0	0,01	12	0	12	0
	სუბსიდიები		0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	3,9	0	0	0	15
03 03	მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები	4,8	12,1	5	0	5	7
	ხარჯები	4,8	12,1	5	0	5	7
	საქონელი და მომსახურება	4,1	11,5	5	0	5	7
	სუბსიდიები	0,7	0,6	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	0	0	0	0
03 03 01	ქალაქის გამწვანება	3	5	0	0	0	0
	ხარჯები	3	5	0	0	0	0
	საქონელი და მომსახურება	3	5	0	0	0	0
	სუბსიდიები		0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	0	0	0	0
03 03 02	საკადასტრო რუქის დამზადება	1,1	6,5	5	0	5	7
	ხარჯები	1,1	6,5	5	0	5	7
	საქონელი და მომსახურება	1,1	6,5	5	0	5	7
03 03 03	შადრევნების ექსპლოატაცია	0,7	0,6	0	0	0	0
	ხარჯები	0,7	0,6	0	0	0	0
	სუბსიდიები	0,7	0,6	0
03 04	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები	471,3	489,7	515,8	512,4	3,4	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	471,3	489,7	515,8	512,4	3,4	0
03 05	შპს აგროჰოლდინგი	0,1	40	80	0	80	40
	ხარჯები	0,1	40	80	0	80	40
	სუბსიდიები	0,1	40	80		80	40
04 00	განათლება	942,1	804,2	759,2	0	759,2	780
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0	0	174	0	174	174
	ხარჯები	712,2	651,6	759,2	0	759,2	780
	სუბსიდიები	712,2	651,6	759,2	0	759,2	780
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	229,9	152,6	0	0	0	0
04 01	ა(ა)იპ ბაღდათის სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულება საბავშვო ბაგა ბაღი	848,2	782,6	759,2	0	759,2	780
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		0	174		174	174
	ხარჯები	621,2	630	759,2	0	759,2	780
	სუბსიდიები	621,2	630	759,2		759,2	780
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	227	152,6	0	0	0	0
05 00	კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები	769,11	1037,6	1104,2	0	1104,2	881
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	1	0	101	0	101	220
	ხარჯები	756,11	1037,6	1104,2	0	1104,2	881
	საქონელი და მომსახურება	39,5	30	22	0	22	28
	სუბსიდიები	716,6	1007,6	922,2	0	922,2	853
	გრანტები	0,01	0	160	0	160	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	13	0	0	0	0	0
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	242,81	380,5	398,4	0	398,4	187
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0	0	57	0	57	34
	ხარჯები	238,31	380,5	398,4	0	398,4	187
	საქონელი და მომსახურება	12	17	2	0	2	10
	სუბსიდიები	226,3	363,5	236,4	0	236,4	177
	გრანტები	0,01	0	160	0	160	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,5	0	0	0	0	0
05 01 01	სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება	12,01	17	162	0	162	10
	ხარჯები	12,01	17	162	0	162	10
	საქონელი და მომსახურება	12	17	2	0	2	10
	გრანტები	0,01	0	160	0	160	0
05 01 02	ა(ა)იპ ბაღდათის სპორტული სკოლა	230,8	166,5	175	0	175	177
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		0	28		28	34
	ხარჯები	226,3	166,5	175	0	175	177
	სუბსიდიები	226,3	166,5	175		175	177
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,5	0	0	0	0	0
05 01 03	საფეხბურთო კლუბი „საირმე“	0	197	61,4	0	61,4	0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		0	29		29
	ხარჯები	0	197	61,4	0	61,4	0
	სუბსიდიები		197	61,4		61,4
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	471,3	612,1	650,8	0	650,8	646
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	1	0	44	0	44	186
	ხარჯები	462,8	612,1	650,8	0	650,8	646
	სუბსიდიები	462,8	612,1	650,8	0	650,8	646
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	8,5	0	0	0	0	0
05 02 05	ააიპ ინფორმაციული უზრუნველყოფის, ეთნოკულტურისა და ტურიზმის განვითარების ფონდი	0	192,3	242,8	0	242,8	241
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		0	0			46
	ხარჯები	0	192,3	242,8	0	242,8	241
	სუბსიდიები		192,3	242,8		242,8	241
05 02 06	ააიპ ხელოვნებისა და მუსიკის განვითარების ფონდი.	0	324,6	408	0	408	405
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	1	0	0			140
	ხარჯები	0	324,6	408	0	408	405
	სუბსიდიები		324,6	408		408	405
05 03	პრესა	2,5	0	0	0	0	0
	ხარჯები	2,5	0	0	0	0	0
	სუბსიდიები	2,5	0	0
05 04	ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება	27,5	13	20	0	20	18
	ხარჯები	27,5	13	20	0	20	18
	საქონელი და მომსახურება	27,5	13	20	0	20	18
05 05	ეკლესიის ხელშეწყობის პროგრამა	25	32	35	0	35	30
	ხარჯები	25	32	35	0	35	30
	სუბსიდიები	25	32	35		35	30
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	370,4	376,2	420	70	350	342
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0	0	15	0	15	15
	ხარჯები	371,01	376,2	420	70	350	342
	სუბსიდიები	36,81	48	45	0	45	67
	სოციალური უზრუნველყოფა	334,2	328,2	305	0	305	255
	სხვა ხარჯები	0	0	70	70	0	20
06 01	ა(ა)იპ ბაღდათის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი	36,8	48	45	0	45	47
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		0	15		15	15
	ხარჯები	36,8	48	45	0	45	47
	სუბსიდიები	36,8	48	45		45	47
06 02	სოციალური პროგრამები	333,6	328,2	375	70	305	295
	ხარჯები	334,21	328,2	375	70	305	295
	სუბსიდიები	0,01	0	0	0	0	20
	სოციალური უზრუნველყოფა	334,2	328,2	305	0	305	255
	სხვა ხარჯები	0	0	70	70	0	20
06 02 01	სოციალურად დაუცველ მოქალაქეთა ოჯახის წევრებზე სამედიცინო დახმარება	133,6	149,5	100	0	100	100
	ხარჯები	133,6	149,5	100	0	100	100
	სოციალური უზრუნველყოფა	133,6	149,5	100	0	100	100
06 02 02	დაკრძალვის ხარჯები	2,9	0,8	5	0	5	3
	ხარჯები	2,9	0,8	5	0	5	3
	სოციალური უზრუნველყოფა	2,9	0,8	5	0	5	3
06 02 03	საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობ ისათვის დაღუპულ მებრძოლთა ოჯახების დახმარების ხარჯები	4,3	0,2	3	0	3	3
	ხარჯები	4,3	0,2	3	0	3	3
	სოციალური უზრუნველყოფა	4,3	0,2	3	0	3	3
06 02 04	უფასო სასადილოს დაფინანსება	39,8	44,8	45	0	45	45
	ხარჯები	39,8	44,8	45	0	45	45
	სოციალური უზრუნველყოფა	39,8	44,8	45	0	45	45
06 02 05	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	13,2	24,3	25	0	25	20
	ხარჯები	13,2	24,3	25	0	25	20
	სოციალური უზრუნველყოფა	13,2	24,3	25	0	25	20
06 02 06	სტიქიური უბედურებების შედეგად მიყენებული ზიანის ხარჯი	27	35	80	70	10	30
	ხარჯები	27	35	80	70	10	30
	სოციალური უზრუნველყოფა	27	35	10	0	10	10
	სხვა ხარჯები	0	0	70	70	0	20
06 02 07	სხვა გაუთვალისწინებელი ხარჯებისათვის	107,8	66,8	112	0	112	30
	ხარჯები	107,8	66,8	112	0	112	30
	სოციალური უზრუნველყოფა	107,8	66,8	112	0	112	30
06 02 08	სადღესასწაულო დახმარების პროგრამა (9 მაისი)	5	6,8	5	0	5	5
	ხარჯები	5	6,8	5	0	5	5
	სოციალური უზრუნველყოფა	5	6,8	5	0	5	5
06 02 09	შშმ პირთა დახმარება	0	0	0	0	0	20
	ხარჯები	0	0	0	0	0	20
	სუბსიდიები	0	0	0			20
	სოციალური უზრუნველყოფა	0	0	0	0	0	0
06 02 10	ჩერნობილის ატომური ელ.სადგურის აღდგენითი სამუშაოების მონაწილეთა დახმარება	0	0	0	0	0	2
	ხარჯები	0	0	0	0	0	2
	სოციალური უზრუნველყოფა	0	0	0	0	0	2
06 02 11	დღეგრძელი (100 და მეტი წლის ასაკი) მოქალაქეთა დახმარება	0	0	0	0	0	2
	ხარჯები	0	0	0	0	0	2
	სოციალური უზრუნველყოფა	0	0	0	0	0	2
06 02 12	დიალეზით მოსარგებლე მოქალაქეთა დახმარება	0	0	0	0	0	30
	ხარჯები	0	0	0	0	0	30
	სოციალური უზრუნველყოფა	0	0	0	0	0	30
06 02 13	ობოლ 18 წლამდე ასკის ბავშვიანი ოჯახების დახმარება	0	0	0	0	0	5
	ხარჯები	0	0	0	0	0	5
	სოციალური უზრუნველყოფა	0	0	0	0	0	5