კასპის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

კასპის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 30
დოკუმენტის მიმღები კასპის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 21/11/2013
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 29/11/2013
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2014
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.149.016162
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
30
21/11/2013
ვებგვერდი, 29/11/2013
190020020.35.149.016162
კასპის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
კასპის მუნიციპალიტეტი
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (29/11/2013 - 17/01/2014)

 

კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

 დადგენილება №30

2013 წლის 21 ნოემბერი

ქ. კასპი

 

კასპის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტის საფუძველზე კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულო  ადგენს:

თავი I
კასპის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

11765.1

12605.5

7429,6

5176,0

6785,0

 

6785,0

გადასახადები

1726,2

1558,7

0.0

1558,7

1400,0

0.0

1400,0

გრანტები

9199,0

10346,8

7429,6

2917,3

4585,0

 

4585,0

სხვა შემოსავლები

839,9

700,0

0.0

700,0

800,0

0.0

800,0

ხარჯები

5731,6

8424,9

2059,2

6365,7

6883,5

 

6883,5

შრომის ანაზღაურება

1439,6

1915,7

0.0

1915,7

1935,3

0.0

1935,3

საქონელი და მომსახურება

1413,2

1504,8

137,2

1367,6

1709,2

0.0

1709,2

სუბსიდიები

1843,4

2649,8

48,0

2601,8

2940,0

0.0

2940,0

გრანტები

 

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

543.2

294.2

 

294.2

295.0

0.0

295.0

სხვა ხარჯები

492.2

2060.4

1874.0

186.4

4.0

 

4.0

საოპერაციო სალდო

6033.5

4180.6

5370.4

-1,189.7

-98.5

 

-98.5

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

5671.5

6905.3

6968.6

-63.3

-100.0

 

-100.0

ზრდა

6133.4

7105.3

6968.6

136.7

0.0

0.0

0.0

კლება

461.9

200.0

0.0

200.0

100.0

0.0

100.0

მთლიანი სალდო

362.0

-2724.7

-1598.2

-1126.4

1.5

 

1.5

ფინანსური აქტივების ცვლილება

360.6

-2726.2

-1598.2

-1127.9

0.0

0.0

0.0

ზრდა

396.0

 

396.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

396.0

 

396.0

 

0.0

 

0.0

კლება

35.4

2726.2

1598.2

1127.9

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტი

35,4

2726,2

1598,2

1127,9

0,0

0,0

0,0

ვალდებულებების ცვლილება

–1,4

–1,5

 

–1,5

–1,5

 

–1,5

კლება

1.4

1,5

0.0

1,5

1,5

0.0

1.5

საგარეო

0,0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საშინაო

1,4

1,5

0.0

1,5

1.5

0.0

1.5

 


მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები,  ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

კოდი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

 

12227,0

12805,5

7429,6

5376,0

6885,0

 

6885,0

შემოსავლები

1

11765,1

12605,5

7429,6

5176,0

6785,0

 

6785,0

არაფინანსური აქტივების კლება

31

461,9

200,0

0.0

200,0

100,0

0.0

100,0

ფინანსური აქტივების კლება

32

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების ზრდა

33

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


მუხლი 3. კასპის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 6785,0 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

11765,1

12605,5

7429,6

5176,0

6785,0

 

6785,0

   გადასახადები

1726,2

1558,7

0.0

1558,7

1400,0

0.0

1400,0

   გრანტები

9199,0

10346,8

7429,6

2917,3

4585,0

 

4585,0

სხვა შემოსავლები

839,9

700,0

0.0

700,0

800,0

0.0

800,0

 


მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის გადასახადები 1400,0 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები

1726,2

1558,7

0.0

1558,7

1400,0

0.0

1400,0

საშემოსავლო გადასახადი

 

 

 

 

 

 

 

ქონების გადასახადი

1725,2

1558,7

0.0

1558,7

1400,0

0.0

1400,0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

1178,5

1200,0

 

1200,0

1075,0

 

1075,0

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

 

0.0

 

 

0.0

 

 

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

13,9

30,0

0.0

30,0

15,0

0.0

15,0

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                              

283,2

110,0

0.0

110,0

110,0

0.0

110.0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                          

249,6

218,7

0.0

218,7

200,0

0.0

200,0

სხვა გადასახადები ქონებაზე

 

0.0

 

 

0.0

 

 

სხვა გადასახადები

1,0

0,0

 

0,0

0.0

 

 

 


მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 4585,0 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

2014 წლის გეგმა

გრანტები

9199,0

10346,8

4585,0

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

9199,0

10346,8

4585,0

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

2748,8

2917,3

4585,0

გათანაბრებითი ტრანსფერი

2578,8

2747,3

4408,0

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

170,0

170,0

177,0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

6450,2

7429,6

0.0

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხა

4128,1

6478,7

 

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

996,1

950,8

 

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო თანხები

380,0

 

 

პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი

730,0

 

 

მთავრობის სარეზერვო ფონდი

216,0

 

 

 სხვა დანარჩენი

 

 

 

 


მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 800.0 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

   

2013 წლის გეგმა

2014 წლის გეგმა

 
 

სხვა შემოსავლები

839,9

700,0

800,0

 

შემოსავლები საკუთრებიდან

508,8

446,0

506,2

 

პროცენტები

269,1

150,0

160,0

 

დივიდენდები

 

0.0

0.0

 

რენტა

239,7

296,0

346,2

 

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

239,7

296,0

346,2

 

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

 

0.0

0.0

 

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

99,5

94,0

93,8

 

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

99,5

94,0

93,8

 

სანებართვო მოსაკრებელი

9,0

3,0

3,0

 

სახელმწიფო ბაჟი

 

0.0

0.0

 

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

1,6

1,0

0,8

 

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

0,0

0.0

0.0

 

ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის

1,5

0,0

0.0

 

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

84,7

90,0

90.0

 

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

2,7

0,0

0.0

 

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

231.6

160,0

200,0

 

 


მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 5 342,0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

2013 წლის ბიუჯეტის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

5731,6

8424,9

2059,2

6365,7

6883,5

0,0

6883,5

შრომის ანაზღაურება

1439,6

1915,7

0.0

1915,7

1935,3

0.0

1935,3

საქონელი და მომსახურება

1413,2

1504,8

137,2

1367,6

1709,2

0,0

1709,2

სუბსიდიები

1834,4

2649,8

48,0

2601,8

2940,0

0.0

2940,0

გრანტები

0,0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

543,2

294,2

0,0

294,2

295,0

0.0

295,0

სხვა ხარჯები

492,2

2060,4

1874,0

186,4

4,0

4,0

179.9

 


მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება  –100,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

            ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 0  ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

 

კოდი

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

2014 წლის გეგმა

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

133,5

16,0

0,0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივიწესრიგიდაუსაფრთხოება

     

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

5999,9

7089,3

 

სულ ჯამი

6133,4

7105,3

0,0

 

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 100,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება

2012
ფაქტი

2013 წლის გეგმა

2014 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

461,9

200,0

100,0

ძირითადი აქტივები

461,9

200,0

100,0

არაწარმოებული აქტივები

0,0

0,0

0,0

მიწა

0,0

0,0

0,0

 


მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
    განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

სულ

2013 წლის გეგმა

სულ

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

1784,4

2400,3

2392,5

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

1779,5

2400,3

2392,5

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1779,5

2353,2

2302,5

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

 

47,1

90,0

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

4,9

0,0

0.0   

70133

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

4,9

0,0

0.0   

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

0,0

0.0   

0.0   

702

თავდაცვა

97,3

133,7

148,5

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

332,3

354,8

369,0

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

76,4

0,0

0.0   

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

255,9

354,8

369,0

704

ეკონომიკური საქმიანობა

3937,2

5264,2

550,0

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

822,5

512,7

450,0

70421

სოფლის მეურნეობა

822,5

512,7

450,0

7045

ტრანსპორტი

3114,7

4751,5

100,0

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

3114,7

4751,5

100,0

705

გარემოს დაცვა

1830,1

1204,3

350,0

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

415,6

512,0

350,0

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

1414,5

692,3

0,0

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

1866,8

3723,5

420,0

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

874,3

1851,5

105,0

7063

წყალმომარაგება

621,6

1459,7

10,0

7064

გარე განათება

236,0

176,3

200,0

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

134,9

236,0

105,0

707

ჯანმრთელობის დაცვა

60,0

60.0   

65.0   

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

60,0

60.0   

65.0   

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

890,0

1202,6

1260,0

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

296,4

375,3

400,0

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

561,1

807,3

830,0

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

32,5

20,0

30,0

709

განათლება

520,3

884,8

1015,0

7091

სკოლამდელი აღზრდა

520,3

884,8

1015,0

7092

ზოგადი განათლება

0,0

0.0   

0.0   

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

0,0

0.0   

0.0   

710

სოციალური დაცვა

546,6

302,0

313,5

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

0,0

0.0   

0.0   

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

3,4

11,0

18,5

7108

გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში

0.0   

0.0   

0.0   

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

543,2

291,0

295,0

 

სულ

11865,0

15530,2

6883,5

 


მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროსმუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 0.0 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება  0 ათასი ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება  0 ათასი ლარის ოდენობით.


მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 1,5 ათასი  ლარის ოდენობით.

მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 90,0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გადაწყვეტილებების შესაბამისად.

მუხლი 14. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი
1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 177,0 ათასი ლარი მიიმართოს:

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 65,0 ათასი ლარი;

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 112,0 ათასი ლარი;

2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.


მუხლი 15. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

თავი II
კასპის  მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტები და  პროგრამები

მუხლი 16
1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტში ხორციელდება სამხედრო აღრიცხვის და გაწვევის, წვევამდელთა სამედიცინო შემოწმებისა და ტრანსპორტირების ღონისძიებები.

მოსახლეობის სტიქიური მოვლენების, უბედური შემთხვევების და სხვა საგანგებო სიტუაციების შემთხვევაში დახმარების გასაწევად სულ უფრო დიდ მნიშვნელობას იძენს სამაშველო სამსახურის ოპერატიული მოქმედება, მათი მზადყოფნა დროული და სათანადო დახმარების აღმოსაჩენად. აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება.

1.1 საგანგებო სიტუაციების მართვა (პროგრამული კოდი 02 01)

 ხანძრისა და სტიქიური უბედურების შემთხვევების დროს მოსახლეობისა და მათი ქონების დასაცავად ადგილზე დროული მისვლა და  კვალიფიციური დახმარების აღმოჩენა; საგანგებო სიტუაციების სალიკვიდაციო სამუშაოების განხორციელება;  სახანძრო სამაშველო სამსახურის შენობის რეაბილიტაცია და კომუნალური პირობების გაუმჯობესება. არსებული რესურსებისა და მოთხოვნების გათვალისწინებით მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება, რაც აუცილებელია მაშველების ოპერატიული მოქმედებისათვის.

   1.2  ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03)

შეიარაღებული ძალების თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების მიზნით ხორციელდება მოსწავლეთა პირველადი აღრიცხვა, წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირება და სამედიცინო  შემოწმება. ასევე სარეზერვო ძალების მობილიზება.     

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, სასმელი წყლის და საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაცია, დასასვენებელი პარკების და მაღალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის  მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

2.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)

  პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული გზების მგომარეობის შენარჩუნება. რეაბილიტაცია ჩაუტარდება და მოასფალტდება კასპში: რუსთაველის  ქუჩას. აღნიშნული პროექტის ფარგლებში მოასფალტდება 1 კმ-იანი მონაკვეთი, რაც 2500 მოსახლეს გაუადვილებს ყოველღიურ გადაადგილებას. 2014 წელს ასევე დასრულდება 2013 წელს დაწყებული ზემო ხანდაკი-ხოვლის გზის მოასფალტება. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გზების რეაბილიტაცია, ცენტრალური ქუჩების დახაზვა, სიჩქარის შემზღუდველების მოწყობა,  ქალაქის დაზიანებული გზების ორმოული შეკეთება, ქუჩების მოვლა ზამთრის სეზონზე.       

 2.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია გარე განათების ქსელის გაფართოვება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები, უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება, მოეწყობა და რეაბილიტაცია ჩაუტარდება საკანალიზაციო და წყლის სისტემებს, შეკეთდება მრავალსართულიანი სახლების სახურავები, დაფინანსდება სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა-რეაბილიტაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

 

2.2.1 დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 02)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს  სანიტარიული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად, ქვეპროგრამის ფარგლებში გავალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა. აღნიშნული  პროგრამა კიდევ უფრო გაფართოვდა და ახლა უკვე კასპთან  ერთად ჩართულია სოფ. მეტეხსა  და სოფ. თელიანში დევნილთა ჩასახლებები. 

ქვეპროგრამის ფარგლებში ზამთრის პერიოდში განხორციელდება  გზების ტენიკური მარილით დამუშავება, ხოლო დიდთოვლიანობის შემთხვევაში ჭარბი თოვლისგან გათავისუფლება.

 

 2.2.2 საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა და რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი    03 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია კასპში ცოტნე დადიანის და ჯავახიშვილი ქუჩის  საკანალიზაციო სისტემის სრული ქსელის მოწყობა. ცოტნე დადიანის ქუჩის გადამკვეთი ქუჩების: ი. გოგებაშვილი, ბარნოვი ასათიანი, ორბელიანი, ჩახრუხაძე, პეტრიწის შემდგომი დაერთებები საკანალიზაციო ქსელზე. ქუჩების საერთო სიგრძე დაახლოებით 2900 მეტრია. აღნიშნული პროგრამის განხორციელება მცხოვრებლებს გადაუჭრის წლების განმავლობაში არსებულ საკანალიზაციო სისტემასთან დაკავშირებულ პრობლემებს.

 

2.2.3 სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 07)

მუნიციპალიტეტის ზოგიერთ სოფელში ჯერ კიდევ არსებობს სარწყავი წყლის პრობლემა, ხშირად საჭირო ხდება სარწყავი არხებისა და მდინარეების კალაპოტების გაწმენდა. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქალაქ კასპში ,,ახტალის“ და ,,შავრობის არხის“   გაწმენდა-რეაბილიტაცია. სარეაბილიტაციო არხების საერთო სიგრძე 20 კილომეტრია. აღნიშნული ქვეპროგრით ისარგებლებს მუნიციპალიტეტის 12000 მოსახლე.

 

 2.2.4 წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი         03 02 05)

3. მუნიციპალიტეტის ზოგიერთ სოფელში და ქალაქ კასპის გარკვეულ ქუჩებში ჯერ კიდევ არსებობს სასმელი წყლის პრობლემები. მოძველებულია და მწყობრიდანაა გამოსული სასმელი წყლის შემკრები აუზები და შიდა გაყვანილობები. ქვეპროგრამის ფარგლებში 2014 წელს რეაბილიტაცია ჩაუტარდება სოფლების: ხვითის, ქვემო ხანდაკის, გუდალეთის და თელიანის წყლის სისტემებს, ასევე ქალაქ კასპში: მშვიდობის, კრწანისის, გრიშაშვილის და კელაპტრიშვილის ქუჩების სასმელი წყლის სისტემებს. რაც გააუმჯობესებს დაახლოებით 3880 მოსახლეს ყოველდღიურ საყოფაცხოვრებო პირობებს.

3.2.1 მრავალსართულიანი კორპუსების სახურავების შეკეთება (პროგრამული კოდი 03 02 08)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების სახურავების რეაბილიტაცია ჩაუტარდება სადგურ კავთისხევსა და სადგურ მეტეხში მდებარე ბინების სახურავებს.

 

3.2.2 უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია (პროგრამული კოდი 03 02 10)

მუნიციპალიტეტში მაწანწალა ცხოველების არსებობა სხვადასხვა ვირუსული  დაავადების გავრცელების საფრთხეს წარმოადგენს, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მაწანწალა ცხოველების იზოლირება.

 

2.2.7 გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 11)

დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში მოეწყობა ქალაქ კასპში ცოტნე დადიანის ქუჩის გარე განათების ქსელი, ასევე დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია.

 

2.3  მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერებისა და პარკების კეთილმოწყობის სამუშაოები, მოწესრიგდება გამწვანების ზოლები, ასევე დაფინანსდება ქალაქის განვითარების გეგმის შედგენა, ბაღების და სკვერების და მგზავრთა მოსაცდელების ექსპლოატაციის ხარჯები.

 

2.3.1 ბაღების და სკვერების მოვლა–შენახვა  (პროგრამული კოდი 03 03 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება არსებული სკვერებისა და პარკების მოვლა, ახალი ხეების დარგვა და გამწვანების ზოლებში ყვავილებისა და სხვა დეკორატიული მცენარეების განაშენიანება. ახალი ხეები დაირგვება კასპში სააკაძის ქუჩაზე, სკვერი მოეწყობა  მიკრორაიონის დასახლებებში.

 

2.3.2 მგზავრთა მოსაცდელების შენახვა (პროგრამული კოდი 03 03 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქალაქ კასპში მგზავრთა 5 მოსაცდელის  მოვლა–შენახვის ხარჯები.

  

2.3.3 ქალაქის განვითარების გეგმის შედგენა (პროგრამული კოდი 03 03 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქალაქის განვითარების გეგმის  და საკადასტრო რუკების მომზადება.

 

 2.4 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 04)

     სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში გამოყოფილი თანხით, სოფლის მოსახლეობის მოთხოვნის საფუძველზე განხორციელდება პროექტები, რომელიც ხელს შეუწყობს სოფლების განვითარებას.

 

 2.5 მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ამხანაგობების თანადაფინანსება (პროგრამული კოდი 03 06)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ამხანაგობების თანადაფინანსება.

 

3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების სწავლა-განათლება  და მათი მრავალმხრივი განვითარების ხელშეწყობა  სკოლამდელი ასაკის ბავშვებისათვის. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს საგანმანათლებლო ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ბავშვებმა  შეძლონ საფუძვლის შექმნა მათი შემდგომი განვითარებისათვის.

 

3.1 სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01)

3.1.1 მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით, დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა, მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების გახსნა და მათი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა.  მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 26 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს  1200 მეტი აღსაზრდელი. პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება მუნიციპალიტეტში მოქმედი ყველა საბავშვო ბაღის მიმდინარე ხარჯები.

 

4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლენა.

 

4.1 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.

2014 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები. ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების მიზნით დაგეგმილია სპორტის სახეობათა პოპულარიზაცია მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში, მუნიციპალიტეტის სპორტსმენთა მონაწილეობის მიღება რეგიონალურ, სახელობით, რესპუბლიკურ, საერთაშორისო ტურნირებზე, მოწინავე სპორტსმენების ოსტატობის ამაღლების და ფიზიკური მოზადებისათვის სასწავლო-საწრთვნელი და გამაჯანსაღებელი შეკრებების მოწყობა.   2014 წლის განმავლობაში დაახლოებით 520 სპორტსმენი გაივლის სპორტულ მომზადებას.

 

4.2 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით, პროგრამის ფარგლებში, გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.

 

4.2.1 კულტურის დაწესებულებების გაერთიანების ხელშეწყობა  (პროგრამული კოდი 05 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობისათვის კულტურული და გასართობი ღონისძიებების მოწყობა. სხვადასხვა დღესასწაულებისადმი მიძღვნილი ღონისძიებების ორგანიზება. აღნიშნული ღონისძიებები ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტში არსებული შემოქმედებითი კოლექტივების გამოვლენასა და მათ შემდგომ განვითარებას. მიმდინარე წელს მუნიციპალიტეტში დაგეგმილია შემდეგი სახის კულტურული ღონისძიების მოწყობა:

  • აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულისადმი მიძღვნილი ღონისძიება;
  • საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის დღისადმი მიძღვნილი საზეიმო ღონისძიება;
  • ქართული ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების საერთაშორისო ფესტივალი „არტგენი“;
  • კონცერტი მუნიციპალიტეტის შემოქმედებითი კოლექტივების მონაწილეობით;
  • საახალწლო ღონისძიებების კვირეული;

    ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება მუნიციპალიტეტში არსებული 20 სოფლის კლუბი და 5 კულტურის სახლი, სადაც ფუნქციონირებს  თოჯინების თეატრი  და ქორეოგრაფიული წრეები.

 

4.2.2 სახელოვნებო სკოლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 02)

 ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტში არსებული  ხუთი მუსიკალური სკოლა, სადაც სწავლობს 253-მდე ბავშვი. სასწავლო წლის განმავლობაში ერთ მოსწავლეზე გადასახადი შეადგენს 100 ლარს, რაც არ არის საკმარისი მოსწავლეთა სწავლებისათვის და სხვადასხვა კონკურსებსა და ფესტივალებში მონაწილეობის მისაღებად .  ასევე დაგეგმილია კასპში არსებული მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის დაფინანსება, სადაც სხვადასხვა წრეებში გაერთიანებულია 125–მდე მოსწავლე.  აღნიშნული პროგრამის განხორციელება ხელს შეუწყობს სხვადასხვა კონკურსებისა და ფესტივალების ჩატარების უზრუნველყოფას.

 

4.2.3 ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტში არსებული ბიბლიოთეკების დაფინანსება. ქვეპროგამის მიზანია მუნიციპალიტეტსა და მის საზღვრებს გარეთ მცხოვრები მკითხველების სწრაფი და სრული დაკმაყოფილება მათთვის საჭირო ინფორმაციითა და საბიბლიოთეკო დოკუმენტებით (ბეჭდური,  ხელნაწერი და ინფორმაციის შემცველი სხვა მასალები), შესაბამისი პროფილის საბიბლიოთეკო დოკუმენტების შეგროვება, დაცვა და ამ დოკუმენტებით მომსახურება, როგორც ადგილზე გაცემით, ასე ასლების გაგზავნით ბიბლიოთეკათშორისი აბონემენტით და საერთაშორისო წიგნთგაცვლის საშუალებით, ბიბლიოთეკათმცოდნეობის, ბიბლიოგრაფიის, წიგნთმცოდნეობისა და ინფორმაციის დარგში მეცნიერული და მეთოდური მოღვაწეობისათვის ხელშეწყობა. ბიბლიოთეკის კულტურულ ფასეულობათა შენარჩუნების, გამდიდრების, რეგისტრაციისა და მათი საგანგებო რეჟიმით დაცვის ხელშეწყობა. ბიბლიოთეკის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განმტკიცება და ამ მიმართულებით წარმოდგენილი სპეციალური პროგრამების მხარდაჭერა, არსებული წიგნადი ფონდის გადარჩევა და მომზადება ელექტრონული საინფორმაციო ბაზისათვის, წიგნადი ფონდის შევსება თანამედროვე ლიტერატურით.

 

4.2.4 მუზეუმების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 05)

ქვეპროგრამის ქარგლებში დაფინანსდება კასპის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი, სადაც დაცულია  ქართული ეროვნული კულტურული მემკვიდრეობის ნაწილი, სოფელ კოდისწყაროს ტერიტორიაზე გათხრების შედეგად მოპოვებული დიონისეს ქანდაკება და სხვა სამუზეუმო ექსპონატები, ასევე დაფინანსდება ლამისყანის ორბელიანთა სახლ-მუზეუმი, ხოვლის ივანე ჯავახიშვილის, სასირეთის მაზნიაშვილის და კავთისხევის ომარ კელაპტრიშვილის სახლ-მუზეუმები.

 

4.2.5 რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 06)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია მონასტრების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე ზოგიერთ ტაძარსა და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე განხორციელდება მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

 

4.2.6 ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 03)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მომავალი თაობის ფიზიკური გაჯანსაღების მიზნით ტურისტული ლაშქრობების და ალპინიადების მოწყობა. ასევე ახალგაზრდა თაობის ჩართვა მუნიციპალიტეტის ყოველდღიულ საქმიანობაში. ახალგაზრდების ინიციატივებით სხვადასხვა პროექტების განხორციელება.

 

5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებების და შეღავათების უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

 

5.1 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:

  • არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხვა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება;
  • დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გატარება;
  • მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა;
  • ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური და არაგადამდები დაავადებებისა და მასობრივი მოშხამვების, აგრეთვე პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილება;
  • მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარიულ-ჰიგიენური მდგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები.

 

5.2 მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

5.2.1  ერთჯერადი დახმარებები  (პროგრამული კოდი 06 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

  • მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ იმ ოჯახების მატერიალური დახმარება, რომელთაც შეეძინათ მესამე ან მომდევნო შვილი,
  • მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ  100 წელს გადაცილებულ უხუცესთა მატერიალური დახმარება - თითოეულზე 100 ლარის ოდენობით.
  • მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოქალაქეების მაღალი ტექნოლოგიის გამოკვლევები.

 

5.2.2   უფასო სასადილოს დაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 02 03)

„ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 80 ბენეფიციარის ყოველდღიური კვებით უზრუნველყოფა.

 

5.2.3    სარიტუალო მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

  • სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 250 ლარის ოდენობით (მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში);

 

5.2.4 დევნილთა დასახლებებში გარე განათებებისა და წყლის ტუმბოების ელექტროენერგიის დავალიანებების დაფარვა (პროგრამული კოდი  06 02 06)

კასპის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები დევნილი მოსახლეობის სოციალური ყოფის გაუმჯობესების მიზნით, ქვეპროგრამის ფარგლებში  დაგეგმილია დევნილთა დასახლებებში გარე განათებებისა და წყლის ტუმბოების მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის საფასურის დაფარვა.


თავი III
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 17. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.

ორგ. კოდი

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

2014 წლის ბიუჯეტის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

კასპის მუნიციპალიტეტი

11,866.4

15531,7

9027,8

6503,9

6885,0

0,0

6885,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

17.0

17.0

0.0

17.0

551.5

0,0

551.5

 

ხარჯები

5,731.6

8424,9

2059,2

6365,7

6883,5

 

6883,5

 

შრომის ანაზღაურება

1,439.6

1915,7

0.0

1915,7

1935,3

0.0

1935,3

 

საქონელი და მომსახურება

1,413.2

1504,8

137,2

1367,6

1709,2

0,0

1709,2

 

სუბსიდიები

1,843.4

2649,8

48,0

2601,8

2940,0

0.0

2940,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

543.2

294,2

0,0

294,2

295,0

0.0

295,0

 

სხვა ხარჯები

492.2

2060,4

1874,0

186,4

4,0

0,0

4,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,133.4

7105,3

6968,6

136,7

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

6,133.4

7105,3

6968,6

136,7

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

1.4

1,5

0.0

1,5

1.5

0.0

1.5

 

საშინაო

1.4

1,5

0.0

1,5

1.5

0.0

1.5

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

1,784.4

2400,3

0.0

2400,3

2392,5

0.0

2392,5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

17.0

17.0

0.0

17.0

139.0

0.0

139.0

 

ხარჯები

1,650.9

2384,3

0.0

2384,3

2392,5

0.0

2392,5

 

შრომის ანაზღაურება

1,183.3

1587,7

0.0

1587,7

1592,8

0.0

1592,8

 

საქონელი და მომსახურება

441.9

780,0

0.0

780,2

795,7

0.0

795,7

 

სხვა ხარჯები

25.7

16,4

0.0

16,4

4,0

0.0

4,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

133.5

16,0

0.0

16,0

0,0

0.0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

133.5

16,0

0.0

16,0

0,0

0.0

0,0

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

499.8

745,2

0.0

745,2

773,6

0.0

773,6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

17.0

17.0

 

17.0

21.0

 

21.0

 

ხარჯები

499.8

745,2

0.0

745,2

773,6

0.0

773,6

 

შრომის ანაზღაურება

298.8

360,2

0.0

360,2

380,0

0.0

380,0

 

საქონელი და მომსახურება

200.1

383,6

0.0

383,6

393,6

0.0

393,6

 

სხვა ხარჯები

0.9

1,4

0.0

1,4

0,0

0.0

0,0

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

1,279.7

1608,0

0.0

1608,0

1528,9

0.0

1528,9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

118.0

 

118.0

 

ხარჯები

1,146.2

1592,0

0.0

1592,0

1528,9

0.0

1528,9

 

შრომის ანაზღაურება

884.5

1227,5

0.0

1227,5

1212,8

0.0

1212,8

 

საქონელი და მომსახურება

236.9

349,5

0.0

349,5

312,1

0.0

312,1

 

სხვა ხარჯები

24.8

15,0

0.0

15,0

4,0

0.0

4,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

133.5

16,0

0.0

16,0

0,0

0.0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

133.5

16,0

0.0

16,0

0,0

0.0

0,0

01 03

სარეზერვო ფონდი

0.0

0.0

0.0

0.0

70.0

0.0

70.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

70.0

0.0

70.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

47,1

0.0

47,1

90,0

0.0

90,0

01 06

მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი

4.9

0,0

0.0

0,0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

4.9

0,0

0.0

0,0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

4.9

0,0

0.0

0,0

0.0

0.0

0.0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

429.6

488,5

0.0

488,5

517,5

0.0

517,5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

36.0

0.0

36.0

 

ხარჯები

429.6

488,5

0.0

488,5

517,5

0.0

517,5

 

შრომის ანაზღაურება

256.3

328,0

0.0

328,0

342,5

0.0

342,5

 

საქონელი და მომსახურება

151.8

160,5

0.0

160,5

175,0

0.0

175,0

 

სხვა ხარჯები

21.5

0,0

0.0

0,0

0.0

0.0

0.0

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვა

255.9

354,8

0.0

354,8

369,0

0.0

369,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

28.0

 

28.0

 

ხარჯები

255.9

354,8

0.0

354,8

369,0

0.0

369,0

 

შრომის ანაზღაურება

193.8

251,2

0.0

251,2

265,0

0.0

265,0

 

საქონელი და მომსახურება

62.1

103,6

0.0

103,6

104,0

0.0

104,0

02 02

საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა

76.4

0,0

0.0

0,0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

76.4

0,0

0.0

0,0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

54.9

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

21.5

0,0

0.0

0,0

0.0

0.0

0.0

02 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

97.3

133.7

0.0

133.7

148.5

0.0

148.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

8.0

 

8.0

 

ხარჯები

97.3

133.7

0.0

133.7

148.5

0.0

148.5

 

შრომის ანაზღაურება

62.5

76.8

0.0

76.8

77.5

0.0

77.5

 

საქონელი და მომსახურება

34.8

56.9

0.0

56.9

71.0

0.0

71.0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

7,634.1

10192.0

8979.8

1212.2

1320.0

0.0

1320.0

 

ხარჯები

1,634.2

3102.7

2011.2

1091.5

1320.0

0.0

1320.0

 

საქონელი და მომსახურება

723.4

510.4

137.2

373.2

670.0

0.0

670.0

 

სუბსიდიები

483.3

548.3

0.0

548.3

650.0

0.0

650.0

 

სხვა ხარჯები

427.5

2044.0

1874.0

170.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,999.9

7089.3

6968.6

120.7

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

5,999.9

7089.3

6968.6

120.7

0.0

0.0

0.0

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურია მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

3,114.7

4751.5

4699.1

52.4

100.0

0.0

100.0

 

ხარჯები

48.0

5.4

0.0

5.4

100.0

0.0

83.5

 

საქონელი და მომსახურება

48.0

5.4

0.0

5.4

100.0

0.0

83.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,066.7

4746.1

4699.1

47.0

0.0

0.0

16.5

 

ძირითადი აქტივები

3,066.7

4746.1

4699.1

47.0

0.0

0.0

16.5

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

3,513.8

3354.0

2429.2

924.8

1010.0

0.0

1010.0

 

ხარჯები

1,145.9

1010.8

159.7

851.1

1010.0

0.0

1010.0

 

საქონელი და მომსახურება

639.0

500.0

137.2

362.8

460.0

0.0

460.0

 

სუბსიდიები

441.9

488.3

0.0

488.3

550.0

0.0

550.0

 

სხვა ხარჯები

65.0

22.5

22.5

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,367.9

2343.2

2269.5

73.7

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

2,367.9

2343.2

2269.5

73.7

0.0

0.0

0.0

03 02 02

დასუფთავების ღონისძიებები

415.6

512.0

200.0

312.0

350.0

0.0

350.0

 

ხარჯები

294.6

312.0

0.0

312.0

350.0

0.0

350.0

 

სუბსიდიები

294.6

312.0

 

312.0

350.0

 

350.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

121.0

200.0

200.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

121.0

200.0

200.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 03

საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა და რეაბილიტაცია

1,414.5

692.3

692.3

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,414.5

692.3

692.3

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

1,414.5

692.3

692.3

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 04

სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

671.3

509.7

159.7

350.0

450.0

0.0

450.0

 

ხარჯები

671.3

509.7

159.7

350.0

450.0

0.0

450.0

 

საქონელი და მომსახურება

606.3

487.2

137.2

350.0

450.0

0.0

450.0

 

სხვა ხარჯები

65.0

22.5

22.5

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 05

წყლის სისტემის ქსელის რეაბილიტაცია

621.6

1459.3

1377.2

82.1

10.0

0.0

10.0

 

ხარჯები

29.1

11.4

0.0

11.4

10.0

0.0

10.0

 

საქონელი და მომსახურება

29.1

11.4

0.0

11.4

10.0

0.0

10.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

592.5

1447.9

1377.2

70.7

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

592.5

1447.9

1377.2

70.7

0.0

0.0

0.0

03 02 08

მრავალბინიანი სახლების სახურავების რეაბილიტაცია

151.2

3.0

0.0

3.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

151.2

3.0

0.0

3.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

151.2

3.0

0.0

3.0

0.0

0.0

0.0

03 02 09

მ.გ.ფ. დაფინანსება

 

0,4

 

0,4

     
 

ხარჯები

 

0,4

 

0,4

     

 

საქონელი და მომსახურება

 

0,4

 

0,4

     

03 02 10

უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია

3.6

1,0

0.0

1,0

0,0

0.0

0,0

 

ხარჯები

3.6

1,0

0.0

1,0

0,0

0.0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

3.6

1,0

0.0

1,0

0,0

0.0

0,0

03 02 11

 გარე განათების დაფინანსება

236.0

176,3

0.0

176,3

200,0

0.0

200,0

 

ხარჯები

147.3

176,3

0.0

176,3

200,0

0.0

200,0

 

სუბსიდიები

147.3

176,3

 

176,3

200,0

 

200,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

88.7

0,0

0.0

0,0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

88.7

0,0

0.0

0,0

0.0

0.0

0.0

03 03

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

131.3

235,0

0,0

235,0

195,0

0.0

195,0

 

ხარჯები

131.3

235,0

0,0

235,0

195,0

0.0

195,0

 

საქონელი და მომსახურება

35.4

5,0

0,0

5,0

95,0

0.0

95,0

 

სუბსიდიები

41.4

60,0

0.0

60,0

100,0

0.0

100,0

 

სხვა ხარჯები

54.5

170,0

0.0

170,0

0,0

0.0

0,0

03 03 01

ბაღებისა და სკვერების მოვლა-შენახვა

128.4

230,0

0,0

230,0

100,0

0.0

100,0

 

ხარჯები

128.4

230,0

0,0

230,0

100,0

0.0

100,0

 

საქონელი და მომსახურება

32.5

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

41.4

60,0

0,0

60,0

100,0

 0,0

100,0

 

სხვა ხარჯები

54.5

170,0

0.0

170,0

0,0

0.0

0,0

03 03 02

მგზავრთა მოსაცდელების მოვლა-შენახვა

2.9

5,0

0.0

5,0

5.0

0.0

5.0

 

ხარჯები

2.9

5,0

0.0

5,0

5.0

0.0

5.0

 

საქონელი და მომსახურება

2.9

5,0

0.0

5,0

5.0

0.0

5.0

03 03 03

საკადასტრო რუკების მომზადება

       

90,0

 

90,0

 

ხარჯები

       

90,0

 

90,0

 

საქონელი და მომსახურება

       

90,0

 

90,0

03 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები

874.3

1051,5

1051,5

0.0

0,0

0,0

0.0

 

ხარჯები

309.0

1051,5

1051,5

0.0

0,0

0,0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

1.0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

308.0

1051,5

1051,5

0.0

0,0

0,0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

565.3

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

565.3

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 05

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებები

 

800,0

800,0

       
 

ხარჯები

 

800,0

800,0

       
 

სხვა ხარჯები

 

800,0

800,0

       

03 06

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ამხანაგობების დაფინანსება

       

15,0

 

15,0

 

ხარჯები

       

15,0

 

15,0

 

საქონელი და მომსახურება

       

15,0

 

15,0

04 00

განათლება

520.3

884,8

48,0

836,8

1015,0

0.0

1015,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

178.0

0.0

178.0

 

ხარჯები

520.3

884,8

48,0

836,8

1015,0

0.0

1015,0

 

საქონელი და მომსახურება

10.2

0,0

0.0

0,0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

510.1

884,8

48,0

836,8

1015,0

0.0

1015,0

04 01

ა(ა)იპ სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება

510.1

884,8

48,0

836,8

1015,0

0.0

1015,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

178.0

 

178.0

 

ხარჯები

510.1

884,8

48,0

836,8

1015,0

0.0

1015,0

 

სუბსიდიები

510.1

884,8

48,0

836,8

1015,0

 

1015,0

04 03

საბავშვო ბაღების შენობის რემონტი

10.2

0,0

0.0

0,0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

10.2

0,0

0.0

0,0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

10.2

0,0

0.0

0,0

0.0

0.0

0.0

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი

890.0

1202,6

0.0

1202,6

1260,0

0.0

1260,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

181.5

0.0

181.5

 

ხარჯები

890.0

1202,6

0.0

1202,6

1260,0

0.0

1260,0

 

საქონელი და მომსახურება

82.5

45,9

0.0

45,9

50,0

0.0

50,0

 

სუბსიდიები

790.0

1156,7

0.0

1156,7

1210,0

0.0

1210,0

 

სხვა ხარჯები

17.5

0,0

0.0

0,0

0.0

0.0

0.0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

296.4

375,3

0.0

375,3

400,0

0.0

400,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

70.0

0.0

70.0

 

ხარჯები

296.4

375,3

0.0

375,3

400,0

0.0

400,0

 

სუბსიდიები

278.9

375,3

0.0

375,3

400,0

0.0

400,0

 

სხვა ხარჯები

17.5

0,0

0.0

0,0

0.0

0.0

0.0

05 01 01

 სპორტის დაწესებულებების გაერთიანების ხელშეწყობა

278.9

375,3

0.0

375,3

400,0

0.0

400,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

70.0

 

70.0

 

ხარჯები

278.9

375,3

0.0

375,3

400,0

0.0

400,0

 

სუბსიდიები

278.9

375,3

 

375,3

400,0

 

400,0

05 01 02

სპორტული მოედნების მოწყობა

17.5

0,0

0.0

0,0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

17.5

0,0

0.0

0,0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

17.5

0,0

0.0

0,0

0.0

0.0

0.0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

561.1

561.1

0.0

561.1

786.7

0.0

786.7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

111.5

0.0

111.5

 

ხარჯები

561.1

561.1

0.0

561.1

786.7

0.0

786.7

 

საქონელი და მომსახურება

50.0

50.0

0.0

50.0

50.0

0.0

50.0

 

სუბსიდიები

511.1

511.1

0.0

511.1

736.7

0.0

736.7

05 02 01

 კულტურული დაწესებულებების გაერთიანების ხელშეწყობა

125.6

125.6

0.0

125.6

168.0

0.0

168.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

31.0

 

31.0

 

ხარჯები

125.6

125.6

0.0

125.6

168.0

0.0

168.0

 

სუბსიდიები

125.6

125.6

 

125.6

168.0

 

168.0

05 02 02

 სახელოვნებო სკოლების გაერთიანების ხელშეწყობა

183.3

183.3

0.0

183.3

267.8

0.0

267.8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

26.0

 

26.0

 

ხარჯები

183.3

183.3

0.0

183.3

267.8

0.0

267.8

 

სუბსიდიები

183.3

183.3

 

183.3

267.8

 

267.8

05 02 03

 ბიბლიოთეკების გაერთიანების ხელშეწყობა

79.1

79.1

0.0

79.1

95.0

0.0

95.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

17.0

 

17.0

 

ხარჯები

79.1

79.1

0.0

79.1

95.0

0.0

95.0

 

სუბსიდიები

79.1

79.1

 

79.1

95.0

 

95.0

05 02 05

მუზეუმების გაერთიანების ხელშეწყობა

123.1

123.1

0.0

123.1

205.9

0.0

205.9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

37.5

 

37.5

 

ხარჯები

123.1

123.1

0.0

123.1

205.9

0.0

205.9

 

სუბსიდიები

123.1

123.1

 

123.1

205.9

 

205.9

05 02 06

რელიგიური ღონისძიებების ხელშეწყობა

50.0

50.0

0.0

50.0

50.0

0.0

50.0

 

ხარჯები

50.0

50.0

0.0

50.0

50.0

0.0

50.0

 

საქონელი და მომსახურება

50.0

50.0

0.0

50.0

50.0

0.0

50.0

05 03

ახალგაზრდული ორგანიზაციების დაფინანსება

32.5

32.5

0.0

32.5

20.0

0.0

20.0

 

ხარჯები

32.5

32.5

0.0

32.5

20.0

0.0

20.0

 

საქონელი და მომსახურება

32.5

32.5

0.0

32.5

20.0

0.0

20.0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

608.0

608.0

364.5

243.5

362.5

0.0

362.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

17.0

0.0

17.0

 

ხარჯები

606.6

606.6

364.5

242.1

361.0

0.0

361.0

 

საქონელი და მომსახურება

3.4

3.4

0.0

3.4

6.8

0.0

6.8

 

სუბსიდიები

60.0

60.0

0.0

60.0

60.0

0.0

60.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

543.2

543.2

364.5

178.7

294.2

0.0

294.2

 

ვალდებულებების კლება

1.4

1.4

0.0

1.4

1.5

0.0

1.5

 

საშინაო

1.4

1.4

0.0

1.4

1.5

0.0

1.5

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

60.0

60.0

0.0

60.0

60.0

0.0

60.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

17.0

 

17.0

 

ხარჯები

60.0

60.0

0.0

60.0

60.0

0.0

60.0

 

სუბსიდიები

60.0

60.0

 

60.0

60.0

 

60.0

06 02

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

548.0

548.0

364.5

183.5

302.5

0.0

302.5

 

ხარჯები

546.6

546.6

364.5

182.1

301.0

0.0

301.0

 

საქონელი და მომსახურება

3.4

3.4

0.0

3.4

6.8

0.0

6.8

 

სოციალური უზრუნველყოფა

543.2

543.2

364.5

178.7

294.2

0.0

294.2

 

ვალდებულებების კლება

1.4

1.4

0.0

1.4

1.5

0.0

1.5

 

საშინაო

1.4

1.4

0.0

1.4

1.5

0.0

1.5

06 02 02

ერთჯერადი დახმარებები

435.3

435.3

364.5

70.8

150.0

0.0

150.0

 

ხარჯები

435.3

435.3

364.5

70.8

150.0

0.0

150.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

435.3

435.3

364.5

70.8

150.0

0.0

150.0

06 02 03

უფასო სასადილოს დაფინანსება

106.1

106.1

0.0

106.1

135.0

0.0

135.0

 

ხარჯები

106.1

106.1

0.0

106.1

135.0

0.0

135.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

106.1

106.1

0.0

106.1

135.0

0.0

135.0

06 02 04

ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები

1.8

1.8

0.0

1.8

6.0

0.0

6.0

 

ხარჯები

1.8

1.8

0.0

1.8

6.0

0.0

6.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1.8

1.8

0.0

1.8

6.0

0.0

6.0

06 02 05

საწარმოო ტრავმის შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურება

1.4

1.4

0.0

1.4

1.5

0.0

1.5

 

ვალდებულებების კლება

1.4

1.4

0.0

1.4

1.5

0.0

1.5

 

საშინაო

1.4

1.4

0.0

1.4

1.5

0.0

1.5

06 02 06

ლტოლვილთა დახმარება

3.4

3.4

0.0

3.4

10.0

0.0

10.0

 

ხარჯები

3.4

3.4

0.0

3.4

10.0

0.0

10.0

 

საქონელი და მომსახურება

3.4

3.4

0.0

3.4

6.8

0.0

6.8

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.0

3.2

0.0

3.2

 


თავი IV
გარდამავალი დებულებანი

მუხლი 18
ეს დადგენილება ძალაშია 2014 წლის 1 იანვრიდან.


კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეავთანდილ გოგიაშვილი
19. 30/12/2014 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 65 - ვებგვერდი, 30/12/2014 18. 19/12/2014 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 62 - ვებგვერდი, 23/12/2014 17. 05/12/2014 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 60 - ვებგვერდი, 08/12/2014 16. 21/11/2014 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 57 - ვებგვერდი, 27/11/2014 15. 07/11/2014 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 52 - ვებგვერდი, 12/11/2014 14. 17/10/2014 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 49 - ვებგვერდი, 23/10/2014 13. 03/10/2014 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 46 - ვებგვერდი, 07/10/2014 12. 16/09/2014 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 43 - ვებგვერდი, 18/09/2014 11. 22/08/2014 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 42 - ვებგვერდი, 01/09/2014 10. 12/08/2014 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 41 - ვებგვერდი, 15/08/2014 9. 01/08/2014 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 25 - ვებგვერდი, 06/08/2014 8. 11/04/2014 - მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება - 16 - ვებგვერდი, 14/04/2014 7. 28/03/2014 - მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება - 15 - ვებგვერდი, 01/04/2014 6. 21/03/2014 - მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება - 13 - ვებგვერდი, 25/03/2014 5. 12/03/2014 - მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება - 12 - ვებგვერდი, 17/03/2014 4. 21/02/2014 - მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება - 7 - ვებგვერდი, 25/02/2014 3. 07/02/2014 - მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება - 5 - ვებგვერდი, 11/02/2014 2. 24/01/2014 - მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება - 3 - ვებგვერდი, 31/01/2014 1. 17/01/2014 - მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება - 1 - ვებგვერდი, 23/01/2014