„კასპის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 21 ნოემბრის №30 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

დოკუმენტის სტრუქტურა

განმარტებების დათვალიერება

დაკავშირებული დოკუმენტები

დოკუმენტის მონიშვნები

„კასპის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 21 ნოემბრის №30 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი	57
დოკუმენტის მიმღები	კასპის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი	21/11/2014
დოკუმენტის ტიპი	მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი	ვებგვერდი, 27/11/2014
სარეგისტრაციო კოდი	190020020.35.149.016224

PDF გადმოწერა

„კასპის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 21 ნოემბრის №30 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 61-ე მუხლის 1-ლი-მე-2 პუნქტის და 24-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის დ. ა) ქვეპუნქტის, საქართველოს „ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის“ 63-ე მუხლისა და ,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1

კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 21 ნოემბრის №30 დადგენილებაში (სსმ, ვებგვერდი, 29/11/2013; 190020020.35.149.016162) „კასპის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:

ა) დადგენილების 1-ლი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2012 წლის ფაქტი	2013 წლის ფაქტი			2014 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	11765.1	8310,0	2723,1	5587,0	16950.2	9702.2	7248.0
გადასახადები	1726,2	1714,8	0.0	1714,8	1548.0	0.0	1548.0
გრანტები	9199,0	5640,4	2723,1	2917,3	14287.2	9702.2	4585,0
სხვა შემოსავლები	839,9	955,0	0.0	955,0	1115.0	0.0	1115.0
ხარჯები	5731,6	7881,0	1738,2	6142,8	9541.7	2230.2	7311.5
შრომის ანაზღაურება	1439,6	2114,4	0.0	2114,4	1902.4	0.0	1902.4
საქონელი და მომსახურება	1413,2	1149,5		1149,5	1800.4	0.0	1800.4
სუბსიდიები	1843,4	2633,0	48,0	2585,0	3163.9	0.0	3163.9
გრანტები		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სოციალური უზრუნველყოფა	543.2	352,3	117,5	234,8	259.0	0.0	259.0
სხვა ხარჯები	492.2	1631,8	1572,7	59,1	2416.0	2230.2	185.8
საოპერაციო სალდო	6033.5	429,2	984,9	-555,8	7408.5	7472.0	-63.5
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	5671.5	2105,5	2048,1	57,3	7884.6	7843.6	41.0
ზრდა	6133.4	2139,2	2048,1	91,1	7984.6	7843.6	141.0
კლება	461.9	33,8	0.0	33,8	100.0	0.0	100.0
მთლიანი სალდო	362.0	-1676,2	-1063,2	-613,1	-476.1	-371.6	-104.5
ფინანსური აქტივების ცვლილება	360.6	-1677,6	-1063,2	-614,5	-477.6	-371.6	-106.0
ზრდა	396.0			0.0	0.0	0.0	0.0
ვალუტა და დეპოზიტები	396.0				0.0		0.0
კლება	35.4	1677,6	1063,2	614,5	477.6	371.6	106.0
ვალუტა და დეპოზიტი	35,4	1677,6	1063,2	614,5	477.6	371.6	106.0
ვალდებულებების ცვლილება	–1,4	–1,4		–1,4	–1,5		–1,5
კლება	1.4	1,5	0.0	1,5	1,5	0.0	1.5
საგარეო	0,0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
საშინაო	1,4	1,5	0.0	1,5	1.5	0.0	1.5

ბ) დადგენილების მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება	კოდი	2012 წლის ფაქტი	2013 წლის ფაქტი			2014 წლის გეგმა
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
			სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები		12227,0	8344,0	2723,1	5376,0	17050.2	9702.2	7348.0
შემოსავლები	1	11765,1	8310,2	2723,1	5587,0	16950,2	9702.2	7248.0
არაფინანსური აქტივების კლება	31	461,9	33,8	0.0	33,8	100,0	0.0	100,0
ფინანსური აქტივების კლება	32	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ვალდებულებების ზრდა	33	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

გ) დადგენილების მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 3. კასპის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 16950.2 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება	2012 წლის ფაქტი	2013 წლის ფაქტი			2014 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	11765,1	8310,2	2723,1	5587,0	16950.2	9702.2	7248.0
გადასახადები	1726,2	1714,8	0.0	1714,8	1548.0	0.0	1548.0
გრანტები	9199,0	5640,4	2723,1	2917,3	14287.2	9702.2	4585,0
სხვა შემოსავლები	839,9	955,0	0.0	955,0	1115.0	0.0	1115.0

დ) დადგენილების მე-4 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის გადასახადები 1548,0 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება	2012 წლის ფაქტი	2013 წლის ფაქტი			2014 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
გადასახადები	1726,2	1714,8	0.0	1714,8	1548.0	0.0	1548.0
საშემოსავლო გადასახადი
ქონების გადასახადი	1725,2	1714,7	0.0	1714,7	1548.0	0.0	1548.0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	1178,5	1019,7		1019,7	1075,0		1075,0
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)		0.0			0.0
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	13,9	9,9	0.0	9,9	15,0	0.0	15,0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	283,2	268,7	0.0	268,7	135.0	0.0	135.0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	249,6	415,5	0.0	415,5	323.0	0.0	323.0
სხვა გადასახადები ქონებაზე		0,9		0,9	0.0
სხვა გადასახადები	1,0	0,1		0,1	0.0

ე) დადგენილების მე-6 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 1115.0 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება	2012 წლის ფაქტი
		2013 წლის ფაქტი	2014 წლის გეგმა
		2013 წლის ფაქტი	2014 წლის გეგმა
სხვა შემოსავლები	839,9	955,0	1115.0
შემოსავლები საკუთრებიდან	508,8	583,7	646.2
პროცენტები	269,1	220,1	160,0
დივიდენდები		0.0	0.0
რენტა	239,7	363,6	486.2
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	239,7	363,6	486.2
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან		0.0	0.0
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	99,5	93,2	143.8
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	99,5	90,8	143.8
სანებართვო მოსაკრებელი	9,0	4,3	53.0
სახელმწიფო ბაჟი		0.0	0.0
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი	1,6	0,8	0,8
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	0,0	0.0	0.0
ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის	1,5	0,0	0.0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	84,7	85,7	90.0
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი	2,7	0,0	0.0
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	231.6	278,0	325.0

ვ) დადგენილების მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 9541.7 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2012 წლის ფაქტი	2013 წლის ფაქტი			2014 წლის ბიუჯეტის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები	5731,6	7881,0	1738,2	6142,8	9541.7	2230.2	7311.5
შრომის ანაზღაურება	1439,6	2114,4	0.0	2114,4	1902.4	0.0	1902.4
საქონელი და მომსახურება	1413,2	1149,5	0,0	1149,5	1800.4	0,0	1800.4
სუბსიდიები	1834,4	2633,0	48,0	2585,0	3163.9	0.0	3163.9
გრანტები	0,0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სოციალური უზრუნველყოფა	543,2	352,3	117,5	234,8	259.0	0.0	259.0
სხვა ხარჯები	492,2	1631,8	1572,7	59,1	2416.0	2230.2	185.8

ზ) დადგენილების მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქციო ნალური კოდი	დასახელება	2012 წლის ფაქტი	2013 წლის ფაქტი	2014 წლის გეგმა
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	1784,4	2457.2	2418.8
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	1779,5	2457.2	2418.8
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	1779,5	2457.2	2364.5
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა			54.3
7013	საერთო დანიშნულების მომსახურება	4,9	0,0	0.0
70133	საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება	4,9	0,0	0.0
7018	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	0,0	0.0	0.0
702	თავდაცვა	97,3	109.7	131.1
703	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	332,3	341.2	379.3
7031	პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა	76,4	0,0	0.0
7032	სახანძრო–სამაშველო სამსახური	255,9	341.2	379.3
704	ეკონომიკური საქმიანობა	3937,2	1801.2	6846.2
7042	სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა	822,5	340.7	1197.5
70421	სოფლის მეურნეობა	822,5	340.7	1197.5
7045	ტრანსპორტი	3114,7	1460.5	5648,7
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	3114,7	1460.5	5648.7
705	გარემოს დაცვა	1830,1	328.6	1446.8
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	415,6	287.2	627.0
7052	ჩამდინარე წყლების მართვა	1414,5	41.4	819.8
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	1866,8	2464.9	2876.7
7062	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	874,3	1550.3	1458,3
7063	წყალმომარაგება	621,6	634.2	944.9
7064	გარე განათება	236,0	179.0	290.0
7066	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	134,9	101.4	183.5
707	ჯანმრთელობის დაცვა	60,0	59.8	65.0
7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	60,0	59.8	65.0
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	890,0	1252.3	1432.6
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	296,4	380.8	463.5
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	561,1	853.6	943.1
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	32,5	17.9	26.0
709	განათლება	520,3	849.8	1652.3
7091	სკოლამდელი აღზრდა	520,3	849.8	1652.3
7092	ზოგადი განათლება	0,0	0.0	0.0
70923	საშუალო ზოგადი განათლება	0,0	0.0	0.0
710	სოციალური დაცვა	546,6	355.5	277.5
7104	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	0,0	117.5	0.0
7107	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას	3,4	3.2	18,5
7108	გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში	0.0	0.0	0.0
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	543,2	234.8	259.0
	სულ	11865,0	10020.2	17526.3

თ) დადგენილების მე-17 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 17. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

ორგ. კოდი	დასახელება	2012 წლის ფაქტი	2013 წლის ფაქტი			2014 წლის ბიუჯეტის გეგმა
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
			სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
	კასპის მუნიციპალიტეტი	11,866.4	10021,6	3786,3	6235,3	17527.8	10073,8	7454.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	148.0	171.0	0.0	171.0	163.0	0,0	163.0
	ხარჯები	5,731.6	7881,0	1738,2	6142,8	9541.7	2230,2	7311.5
	შრომის ანაზღაურება	1,439.6	2114,4	0.0	2114,4	1902.4	0.0	1902.4
	საქონელი და მომსახურება	1,413.2	1149,5	0,0	1149,5	1799.4	0,0	1799.4
	სუბსიდიები	1,843.4	2633,0	48,0	2585,0	3163.9	0.0	3163.9
	სოციალური უზრუნველყოფა	543.2	352,3	117,5	234,8	259,0	0.0	259,0
	სხვა ხარჯები	492.2	1631,8	1572,7	59,1	2417.0	2230,2	186.8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6,133.4	2139,2	2048,1	91,1	7984,6	7843,6	141,0
	ძირითადი აქტივები	6,133.4	2139,2	2048,1	91,1	7984,6	7843,6	141,0
	ვალდებულებების კლება	1.4	1,4	0.0	1,4	1.5	0.0	1.5
	საშინაო	1.4	1,4	0.0	1,4	1.5	0.0	1.5
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	1,784.4	2457,2	0.0	2457,2	2418.8	0.0	2418.8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	112.0	134.0	0.0	134.0	126.0	0.0	126.0
	ხარჯები	1,650.9	2448,7	0.0	2448,7	2416.8	0.0	2416.8
	შრომის ანაზღაურება	1,183.3	1757,6	0.0	1757,6	1550.3	0.0	1550.3
	საქონელი და მომსახურება	441.9	684,2	0.0	684,2	861.5	0.0	861.5
	სხვა ხარჯები	25.7	6,9	0.0	6,9	5.0	0.0	5.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	133.5	8,5	0.0	8,5	2.0	0.0	2.0
	ძირითადი აქტივები	133.5	8,5	0.0	8,5	2.0	0.0	2.0
01 01	მუნიციპალიტეტის საკრებულო	499.8	852,4	0.0	852,4	899.2	0.0	899.2
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	17.0	17.0		17.0	24.0		24.0
	ხარჯები	499.8	852,4	0.0	852,4	899.2	0.0	899.2
	შრომის ანაზღაურება	298.8	472,2	0.0	472,2	424.9	0.0	424.9
	საქონელი და მომსახურება	200.1	378,8	0.0	378,8	473.3	0.0	473.3
	სხვა ხარჯები	0.9	1,4	0.0	1,4	0,0	0.0	0,0
01 02	მუნიციპალიტეტის გამგეობა	1,279.7	1604,8	0.0	1604,8	1465.3	0.0	1465.3
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	95.0	117.0		117.0	102.0		102.0
	ხარჯები	1,146.2	1596,3	0.0	1596,3	1463.3	0.0	1463.3
	შრომის ანაზღაურება	884.5	1285,4	0.0	1285,4	1125.4	0.0	1125.4
	საქონელი და მომსახურება	236.9	305,4	0.0	305,4	333.9	0.0	333.9
	სხვა ხარჯები	24.8	5,5	0.0	5,5	4,0	0.0	4,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	133.5	8,5	0.0	8,5	2.0	0.0	2.0
	ძირითადი აქტივები	133.5	8,5	0.0	8,5	2.0	0.0	2.0
01 03	სარეზერვო ფონდი	0.0	0.0	0.0	0.0	54,3	0.0	54,3
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	54,3	0.0	54,3
	საქონელი და მომსახურება	0.0	47,1	0.0	47,1	54,3	0.0	54,3
01 06	მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი	4.9	0,0	0.0	0,0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	4.9	0,0	0.0	0,0	0.0	0.0	0.0
	საქონელი და მომსახურება	4.9	0,0	0.0	0,0	0.0	0.0	0.0
02 00	თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	429.6	450,9	0.0	450,9	510.4	0.0	510.4
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	36.0	37.0	0.0	37.0	37.0	0.0	37.0
	ხარჯები	429.6	450,9	0.0	450,9	510.4	0.0	510.4
	შრომის ანაზღაურება	256.3	356,8	0.0	356,8	352.1	0.0	352.1
	საქონელი და მომსახურება	151.8	94,1	0.0	94,1	158.3	0.0	158.3
	სხვა ხარჯები	21.5	0,0	0.0	0,0	0.0	0.0	0.0
02 01	საგანგებო სიტუაციების მართვა	255.9	341,2	0.0	341,2	379.3	0.0	379.3
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	28.0	29.0		29.0	29.0		29.0
	ხარჯები	255.9	341,2	0.0	341,2	379.3	0.0	379.3
	შრომის ანაზღაურება	193.8	272,9	0.0	272,9	274.5	0.0	274.5
	საქონელი და მომსახურება	62.1	68,3	0.0	68,3	104.8	0.0	104.8
02 02	საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა	76.4	0,0	0.0	0,0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	76.4	0,0	0.0	0,0	0.0	0.0	0.0
	საქონელი და მომსახურება	54.9	0,0	0,0	0,0	0.0	0.0	0.0
	სხვა ხარჯები	21.5	0,0	0.0	0,0	0.0	0.0	0.0
02 03	ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა	97.3	109,7	0.0	109,7	131.1	0.0	131.1
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	8.0		8.0	8.0		8.0
	ხარჯები	97.3	109,7	0.0	109,7	131.1	0.0	131.1
	შრომის ანაზღაურება	62.5	83,9	0.0	83,9	77.6	0.0	77.6
	საქონელი და მომსახურება	34.8	25,8	0.0	25,8	53,5	0.0	53,5
03 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	7,634.1	4594,7	3620,8	973,9	11169,7	9533.8	1635,9
	ხარჯები	1,634.2	2464,0	1572,7	891,3	3727,1	2230.2	1496,9
	საქონელი და მომსახურება	723.4	326,3	0,0	326,3	735,1	0.0	735,1
	სუბსიდიები	483.3	512,8	0.0	512,8	580.0	0.0	580.0
	სხვა ხარჯები	427.5	1624,9	1572,7	52,2	2412.0	2230.2	181.8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,999.9	2130,7	2048,1	82,6	7442,6	7303.6	139,0
	ძირითადი აქტივები	5,999.9	2130,7	2048,1	82,6	7442,6	7303.6	139,0
03 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა	3,114.7	1460,5	1442,9	17,6	5648,7	5542.2	106,5
	ხარჯები	48.0	1,2	0.0	1,2	60,0	0.0	60,0
	საქონელი და მომსახურება	48.0	1,2	0.0	1,2	60,0	0.0	60,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,066.7	1459,3	1442,9	16,4	5588.7	5542.2	46.5
	ძირითადი აქტივები	3,066.7	1459,3	1442,9	16,4	5588.7	5542.2	46.5
03 02	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა	3,513.8	1483,4	627,6	855,8	3879.2	2585.4	1293,8
	ხარჯები	1,145.9	812,0	22,4	789,6	2025,3	824.0	1201,3
	საქონელი და მომსახურება	639.0	323,4	0,0	323,4	585,5	0.0	585,5
	სუბსიდიები	441.9	466,2	0.0	466,2	550.0	0.0	550.0
	სხვა ხარჯები	65.0	22,4	22,4	0.0	889.8	824.0	65.8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,367.9	671,4	605,2	66,2	1853,9	1761.4	92,5
	ძირითადი აქტივები	2,367.9	671,4	605,2	66,2	1853,9	1761.4	92,5
03 02 02	დასუფთავების ღონისძიებები	415.6	287,2	0,0	287,2	629.8	87.0	542.8
	ხარჯები	294.6	287,2	0.0	287,2	542.8	0.0	542.8
	სუბსიდიები	294.6	287,2	0,0	287,2	350.0		350.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	121.0	0,0	0,0	0.0	87.0	87.0	0.0
	ძირითადი აქტივები	121.0	0,0	0,0	0.0	87.0	87.0	0.0
03 02 03	საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა და რეაბილიტაცია	1,414.5	41,4	41,4	0.0	819,8	817.3	2,5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,414.5	41,1	41,4	0.0	819,8	817,3	2,5
	ძირითადი აქტივები	1,414.5	41,4	41,4	0.0	819,8	817.3	2,5
03 02 04	სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	671.3	337,6	22,4	315,2	1197,5	824.0	373,5
	ხარჯები	671.3	337,6	22,4	315,2	1197,5	824.0	373,5
	საქონელი და მომსახურება	606.3	315,2	0,0	315,2	373,5	0.0	373,5
	სხვა ხარჯები	65.0	22.4	22.4	0.0	824.0	824.0	0.0
03 02 05	წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	621.6	634,2	563,8	70,4	879.1	857.1	22.0
	ხარჯები	29.1	7,3	0.0	7,3	22,0	0.0	22,0
	საქონელი და მომსახურება	29.1	7,3	0.0	7,3	22,0	0.0	22,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	592.5	626,9	563,8	63,1	857.1	857.1	0.0
	ძირითადი აქტივები	592.5	626,9	563,8	63,1	857.1	857.1	0.0
03 02 06	სპორტული მოედნების მშენებლობა მოწყობა					50,0		50,0
	ხარჯები					50,0		50,0
	სხვა ხარჯები					50,0		50,0

03 02 08	მრავალბინიანი სახლების სახურავების რეაბილიტაცია	151.2	3.1	0.0	3.1	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	151.2	3.1	0.0	3.1	0.0	0.0	0.0
	ძირითადი აქტივები	151.2	3.1	0.0	3.1	0.0	0.0	0.0
03 02 09	ამბულატორიების მშენებლობა					15.8		15.8
	ხარჯები					15.8		15.8
	სხვა ხარჯები					15.8		15.8
03 02 10	უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია	3.6	0,9	0.0	0,9	0,0	0.0	0,0
	ხარჯები	3.6	0,9	0.0	0,9	0,0	0.0	0,0
	საქონელი და მომსახურება	3.6	0,9	0.0	0,9	0,0	0.0	0,0
03 02 11	გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	236.0	179,0	0.0	179,0	290,0	0.0	290,0
	ხარჯები	147.3	179,0	0.0	179,0	200,0	0.0	200,0
	სუბსიდიები	147.3	179,0		179,0	200,0		200,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	88.7	0,0	0.0	0,0	90.0	0.0	90.0
	ძირითადი აქტივები	88.7	0,0	0.0	0,0	90.0	0.0	90.0
03 03	მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები	131.3	100,5	0,0	100,5	220,6	0.0	220,6
	ხარჯები	131.3	100,5	0,0	100,5	220,6	0.0	220,6
	საქონელი და მომსახურება	35.4	1,7	0,0	1,7	74,6	0.0	74,6
	სუბსიდიები	41.4	46,6	0.0	46,6	30,0	0.0	30,0
	სხვა ხარჯები	54.5	52,2	0.0	52,2	116,0	0.0	116,0
03 03 01	ბაღებისა და სკვერების მოვლა-შენახვა	128.4	98,8	0,0	98,8	178,5	0.0	178,5
	ხარჯები	128.4	98,8	0,0	98,8	178,5	0.0	178,5
	საქონელი და მომსახურება	32.5	0,0	0,0	0,0	32,5	0.0	32,5
	სუბსიდიები	41.4	46,6	0,0	46,6	30,0	0,0	30,0
	სხვა ხარჯები	54.5	52,2	0.0	52,2	116,0	0.0	116,0
03 03 02	მგზავრთა მოსაცდელების მოვლა-შენახვა	2.9	1,7	0.0	1,7	5.0	0.0	5.0
	ხარჯები	2.9	1,7	0.0	1,7	5.0	0.0	5.0
	საქონელი და მომსახურება	2.9	1,7	0.0	1,7	5.0	0.0	5.0
03 03 03	ქალაქის განვითარების გეგმის შედგენა					37.1		37.1
	ხარჯები					37.1		37.1
	საქონელი და მომსახურება					37.1		37.1
03 04	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები	874.3	752,2	752,2	0.0	1406.2	1406.2	0.0
	ხარჯები	309.0	752,2	752,2	0.0	1406.2	1406.2	0.0
	საქონელი და მომსახურება	1.0	0,0	0,0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სხვა ხარჯები	308.0	752,2	752,2	0.0	1406.2	1406.2	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	565.3	0,0	0,0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ძირითადი აქტივები	565.3	0,0	0,0	0.0	0.0	0.0	0.0
03 05	სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებები		798,1	798,1
	ხარჯები		798,1	798,1
	სხვა ხარჯები		798,1	798,1
03 06	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ამხანაგობების თანადაფინანსება					15,0		15,0
	ხარჯები					15,0		15,0
	საქონელი და მომსახურება					15,0		15,0
04 00	განათლება	520.3	849,8	48,0	801,8	1652.3	540,0	1652.3
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0
	ხარჯები	520.3	849,8	48,0	801,8	1112.3	0.0	1112.3
	საქონელი და მომსახურება	10.2	0,0	0.0	0,0	0.0	0.0	0.0
	სუბსიდია	510,1	849,8	48,0	801,8	1112.3	0,0	1112.3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა					540,0	540,0
04 01	ა(ა)იპ კასპის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება	510.1	849,8	48,0	801,8	1112.3	0.0	1112.3
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0
	ხარჯები	510.1	849,8	48,0	801,8	1112.3	0.0	1112.3
	სუბსიდიები	510.1	849,8	48,0	801,8	1112.3		1112.3
04 03	საბავშვო ბაღების შენობის რემონტი	10.2	0,0	0.0	0,0	540,0	540,0	0.0
	ხარჯები	10.2	0,0	0.0	0,0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	10.2	0,0	0.0	0,0	540,0	540,0	0.0
05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი	890.0	1252,3	0.0	1252,3	1432.6	0.0	1432.6
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0
	ხარჯები	890.0	1252,3	0.0	1252,3	1432.6	0.0	1432.6
	საქონელი და მომსახურება	82.5	41,7	0.0	41,7	26.0	0.0	26.0
	სუბსიდიები	790.0	1210,6	0.0	1210,6	1406.6	0.0	1406.6
	სხვა ხარჯები	17.5	0,0	0.0	0,0	0.0	0.0	0.0
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	296.4	380,8	0.0	380,8	463.5	0.0	463.5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0
	ხარჯები	296.4	380,8	0.0	380,8	463.5	0.0	463.5
	სუბსიდიები	278.9	380,8	0.0	380,8	463.5	0.0	463.5
	სხვა ხარჯები	17.5	0,0	0.0	0,0	0.0	0.0	0.0
05 01 01	სპორტის დაწესებულებების გაერთიანების ხელშეწყობა	278.9	380,8	0.0	380,8	463.5	0.0	463.5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0
	ხარჯები	278.9	380,8	0.0	380,8	463.5	0.0	463.5
	სუბსიდიები	278.9	380,8		380,8	463.5		463.5
05 01 02	სპორტული მოედნების მოწყობა	17.5	0,0	0.0	0,0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	17.5	0,0	0.0	0,0	0.0	0.0	0.0
	სხვა ხარჯები	17.5	0,0	0.0	0,0	0.0	0.0	0.0
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	561.1	853,6	0.0	853,6	943.1	0.0	943.1
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0
	ხარჯები	561.1	853,6	0.0	853,6	943.1	0.0	943.1
	საქონელი და მომსახურება	50.0	23,8	0.0	23,8		0.0
	სუბსიდიები	511.1	829,8	0.0	829,8	943.1	0.0	943.1
05 02 01	კულტურული დაწესებულებების გაერთიანების ხელშეწყობა	125.6	188,7	0.0	188,7	227.5	0.0	227.5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0
	ხარჯები	125.6	188,7	0.0	188,7	227.5	0.0	227.5
	სუბსიდიები	125.6	188,7		188,7	227.5		227.5
05 02 02	სახელოვნებო სკოლების გაერთიანების ხელშეწყობა	183.3	289,2	0.0	289,2	318.0	0.0	318.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0
	ხარჯები	183.3	289,2	0.0	289,2	318.0	0.0	318.0
	სუბსიდიები	183.3	289,2		289,2	318.0		318.0
05 02 03	ბიბლიოთეკების გაერთიანების ხელშეწყობა	79.1	125,7	0.0	125,7	158.2	0.0	158.2
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0
	ხარჯები	79.1	125,7	0.0	125,7	158.2	0.0	158.2
	სუბსიდიები	79.1	125,7		125,7	158.2		158.2
05 02 05	მუზეუმების გაერთიანების ხელშეწყობა	123.1	226,2	0.0	226,2	239.4	0.0	239.4
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0
	ხარჯები	123.1	226,2	0.0	226,2	239.4	0.0	239.4
	სუბსიდიები	123.1	226,2		226,2	239.4		239.4
05 02 06	რელიგიური ღონისძიებების ხელშეწყობა	50.0	20,0	0.0	20,0		0.0
	ხარჯები	50.0	20,0	0.0	20,0		0.0
	საქონელი და მომსახურება	50.0	20,0	0.0	20,0		0.0
05 03	ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება	32.5	17,9	0.0	17,9	26.0	0.0	26.0
	ხარჯები	32.5	17,9	0.0	17,9	26.0	0.0	26.0
	საქონელი და მომსახურება	32.5	17,9	0.0	17,9	26.0	0.0	26.0
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	608.0	416,7	117,5	299,2	344,0	0.0	344,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0
	ხარჯები	606.6	415,3	117,5	297,8	342,5	0.0	342,5
	საქონელი და მომსახურება	3.4	3,2	0.0	3,2	18,5	0.0	18,5
	სუბსიდიები	60.0	59,8	0.0	59,8	65,0	0.0	65,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	543.2	352,3	117,5	234,8	259,0	0.0	259,0
	ვალდებულებების კლება	1.4	1.4	0.0	1.4	1.5	0.0	1.5
	საშინაო	1.4	1.4	0.0	1.4	1.5	0.0	1.5
06 01	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	60.0	59,8	0.0	59,8	65,0	0.0	65,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0
	ხარჯები	60.0	59,8	0.0	59,8	65,0	0.0	65,0
	სუბსიდიები	60.0	59,8		59,8	65,0		65,0
06 02	მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა	548.0	356,9	117,5	239,4	279.0	0.0	279.0
	ხარჯები	546.6	355,5	117,5	238,0	277.5	0.0	277.5
	საქონელი და მომსახურება	3.4	3,2	0.0	3,2	18,5	0.0	18,5
	სოციალური უზრუნველყოფა	543.2	352,3	117,5	234,8	259.0	0.0	259.0
	ვალდებულებების კლება	1.4	1.4	0.0	1.4	1.5	0.0	1.5
	საშინაო	1.4	1.4	0.0	1.4	1.5	0.0	1.5
06 02 02	ერთჯერადი დახმარებები	435.3	142,3	0,0	142,3	165.0	0.0	165.0
	ხარჯები	435.3	142,3	0,0	142,3	165.0	0.0	165.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	435.3	142,3	0,0	142,3	165.0	0.0	165.0
06 02 03	უფასო სასადილოს დაფინანსება	106.1	89,2	0.0	89,2	89.0	0.0	89.0
	ხარჯები	106.1	89,2	0.0	89,2	89.0	0.0	89.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	106.1	89,2	0.0	89,2	89.0	0.0	89.0
06 02 04	ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები	1.8	3,3	0.0	3,3	5,0	0.0	5,0
	ხარჯები	1.8	3,3	0.0	3,3	5,0	0.0	5,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	1.8	3,3	0.0	3,3	5,0	0.0	5,0
06 02 05	საწარმოო ტრავმის შედეგად მიყენებული ზარალის ანაზღაურება	1.4	1.4	0.0	1.4	1.5	0.0	1.5
	ვალდებულებების კლება	1.4	1.4	0.0	1.4	1.5	0.0	1.5
	საშინაო	1.4	1.4	0.0	1.4	1.5	0.0	1.5
06 02 06	დევნილთა დასახლებებში გარე განათებებისა და წყლის ტუმბოების ელექტროენერგიის დავალიანებების დაფარვა	3.4	3.2	0.0	3.2	18,5	0.0	18,5
	ხარჯები	3.4	3.2	0.0	3.2	18,5	0.0	18,5
	საქონელი და მომსახურება	3.4	3.2	0.0	3.2	18,5	0.0	18,5
	სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0

მუხლი 2

დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე ნუგზარ ბუღაძე