დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი	33
დოკუმენტის მიმღები	დუშეთის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი	26/12/2012
დოკუმენტის ტიპი	მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი	ვებგვერდი, 28/12/2012
ძალაში შესვლის თარიღი	01/01/2013
ძალის დაკარგვის თარიღი	01/01/2014
სარეგისტრაციო კოდი	190040000.35.152.016102
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები

PDF გადმოწერა

თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (28/12/2012 - 19/02/2013)

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტის და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

თავი I

დუშეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი

მუხლი 1. დუშეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

							ათასილარი
დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა			2013 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	7,693.6	10,826.8	6,703.0	4,123.8	4,275.0	0.0	4,275.0
გადასახადები	2,343.1	1,798.2	0.0	1,798.2	1,814.4	0.0	1,814.4
გრანტები	4,945.0	8,609.7	6,703.0	1,906.7	2,199.3	0.0	2,199.3
სხვა შემოსავლები	405.5	418.9	0.0	418.9	261.3	0.0	261.3
ხარჯები	3,982.2	4,093.8	169.9	3,923.9	4,080.2	0.0	4,080.2
შრომის ანაზღაურება	813.5	944.2	0.0	944.2	1,270.0	0.0	1,270.0
საქონელი და მომსახურება	1,010.7	1,369.8	77.2	1,292.6	1,026.0	0.0	1,026.0
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
პროცენტი	281.3	226.4	0.0	226.4	204.8	0.0	204.8
სუბსიდიები	975.4	1,045.4	0.0	1,045.4	1,275.7	0.0	1,275.7
გრანტები	600.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სოციალური უზრუნველყოფა	155.5	409.6	56.0	353.6	303.7	0.0	303.7
სხვა ხარჯები	145.8	98.4	36.7	61.7	0.0	0.0	0.0
საოპერაციო სალდო	3,711.4	6,733.0	6,533.1	199.9	194.8	0.0	194.8
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	3,088.9	8,270.3	6,881.6	1,388.7	1.2	0.0	1.2
ზრდა	3,417.6	8,325.3	6,881.6	1,443.7	1.2	0.0	1.2
კლება	328.7	55.0	0.0	55.0	0.0	0.0	0.0
მთლიანი სალდო	622.5	-1,537.3	-348.5	-1,188.8	193.6	0.0	193.6
ფინანსური აქტივების ცვლილება	461.4	-1,716.4	-352.3	-1,364.1	0.0	0.0	0.0
ზრდა	461.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ვალუტა და დეპოზიტები	461.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
კლება	0.0	1,716.4	352.3	1,364.1	0.0	0.0	0.0
ვალუტა და დეპოზიტები	0.0	1,716.4	352.3	1,364.1	0.0	0.0	0.0
ვალდებულებების ცვლილება	-161.1	-179.1	-3.8	-175.3	-193.6	0.0	-193.6
კლება	161.1	179.1	3.8	175.3	193.6	0.0	193.6
საშინაო	161.1	179.1	3.8	175.3	193.6	0.0	193.6
ბალანსი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

მუხლი 2. დუშეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით.

							ათასილარი
დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა			2013 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები	8,022.3	10,881.8	6,703.0	4,178.8	4,275.0	0.0	4,275.0
შემოსავლები	7,693.6	10,826.8	6,703.0	4,123.8	4,275.0	0.0	4,275.0
არაფინანსური აქტივების კლება	328.7	55.0	0.0	55.0	0.0	0.0	0.0
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ვალდებულებების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
გადასახდელები	7,560.9	12,598.2	7,055.3	5,542.9	4,275.0	0.0	4,275.0
ხარჯები	3,982.2	4,093.8	169.9	3,923.9	4,080.2	0.0	4,080.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,417.6	8,325.3	6,881.6	1,443.7	1.2	0.0	1.2
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ვალდებულებების კლება	161.1	179.1	3.8	175.3	193.6	0.0	193.6
ნაშთის ცვლილება	461.4	-1,716.4	-352.3	-1,364.1	0.0	0.0	0.0

მუხლი 3. დუშეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 4 275.0 ათასი ლარის ოდენობით.

							ათასილარი
დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა			2013 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	7,693.6	10,826.8	6,703.0	4,123.8	4,275.0	0.0	4,275.0
გადასახადები	2,343.1	1,798.2	0.0	1,798.2	1,814.4	0.0	1,814.4
გრანტები	4,945.0	8,609.7	6,703.0	1,906.7	2,199.3	0.0	2,199.3
სხვა შემოსავლები	405.5	418.9	0.0	418.9	261.3	0.0	261.3

მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 1 814.4 ათასი ლარის ოდენობით.

							ათასი ლარი
დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა			2013 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
გადასახადები	2,343.1	1,798.2	0.0	1,798.2	1,814.4	0.0	1,814.4
ქონების გადასახადი	2,343.0	1,798.2	0.0	1,798.2	1,814.4	0.0	1,814.4
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	852.8	814.7		814.7	822.8		822.8
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	29.6	7.0	0.0	7.0	15.0	0.0	15.0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	62.6	43.9	0.0	43.9	44.0	0.0	44.0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	1,398.0	932.6	0.0	932.6	932.6	0.0	932.6
სხვა გადასახადები ქონებაზე	0.0	0.0			0.0
სხვა გადასახადები	0.1	0.0			0.0

მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 2 199.3 ათასი ლარის ოდენობით

			ათასი ლარი
დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა	2013 წლის გეგმა
გრანტები	4,945.0	8,609.7	2,199.3
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები	0.0	12.6	0.0
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	4,945.0	8,597.1	2,199.3
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები	2,415.0	1,906.7	2,199.3
გათანაბრებითი ტრანსფერი	2,340.0	1,801.7	2,094.3
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	75.0	105.0	105.0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	2,530.0	6,690.4	0.0
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები	1,410.0	4,516.3	0.0
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	1120.0	1258.1	0.0
საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები	0.0	900.0	0.0
საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები		16.0

მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 261.3 ათასი ლარის ოდენობით.

			ათასილარი
დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა	2013 წლის გეგმა
სხვა შემოსავლები	405.5	418.9	261.3
შემოსავლები საკუთრებიდან	195.1	143.1	127.0
პროცენტები	10.6	15.8	0.0
რენტა	184.5	127.3	127.0
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	169.5	120.3	120.0
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	15.0	7.0	7.0
სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	94.0	141.2	124.3
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	85.1	133.5	112.3
სანებართვო მოსაკრებელი	5.3	3.0	3.0
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი	0.6
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	79.2	130.5	109.3
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	8.9	7.7	12.0
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	8.9	7.7	12.0
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	57.4	63.3	10.0
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	59.0	71.3	0.0

მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 4080.2 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით.

							ათასილარი
დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა			2013 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები	3,982.2	4,093.8	169.9	3,923.9	4,080.2	0.0	4,080.2
შრომის ანაზღაურება	813.5	944.2	0.0	944.2	1,270.0	0.0	1,270.0
საქონელი და მომსახურება	1,010.7	1,369.8	77.2	1,292.6	1,026.0	0.0	1,026.0
პროცენტი	281.3	226.4	0.0	226.4	204.8	0.0	204.8
სუბსიდიები	975.4	1,045.4	0.0	1,045.4	1,275.7	0.0	1,275.7
გრანტები	600.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სოციალური უზრუნველყოფა	155.5	409.6	56.0	353.6	303.7	0.0	303.7
სხვა ხარჯები	145.8	98.4	36.7	61.7	0.0	0.0	0.0

მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 1.2 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

							ათასილარი
დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა			2013 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	3,088.9	8,270.3	6,881.6	1,388.7	1.2	0.0	1.2
ზრდა	3,417.6	8,325.3	6,881.6	1,443.7	1.2	0.0	1.2
კლება	328.7	55.0	0.0	55.0	0.0	0.0	0.0

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 1.2 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

			ათასი ლარი
დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა	2013 წლის გეგმა
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	32.2	32.6	0.0
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	95.0	0.0	1.2
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	3,213.3	8,190.0	0.0
განათლება	52.3	65.0	0.0
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი	24.8	36.2	0.0
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	1.5	0.0
სულჯამი	3,417.6	8,325.3	1.2

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0.0 ათასი ლარის ოდენობით.

			ათასი ლარი
დასახელება	2011წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა	2013 წლის გეგმა
არაფინანსური აქტივების კლება	328.7	55.0	0.0
ძირითადი აქტივები	297.9	21.3	0.0
არაწარმოებული აქტივები	30.8	33.7	0.0
მიწა	30.8	33.7	0.0
სხვა ბუნებრივი აქტივები

მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

			ათასი ლარი
დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა	2013 წლის გეგმა


საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	2,086.4	1,791.0	1,848.1
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	1,793.1	1,552.6	1,643.3
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	1,742.2	1,465.1	1,563.3
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	50.9	87.5	80.0
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები	281.3	226.4	204.8
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	12.0	12.0	0.0
თავდაცვა	40.7	53.7	66.2
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	246.3	176.9	135.1
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა	33.0	35.6	0.0
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა	213.3	141.3	135.1
ეკონომიკური საქმიანობა	2,646.6	7,208.3	90.0
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა	240.8	164.1	0.0
სოფლის მეურნეობა	240.8	164.1	0.0
ტრანსპორტი	1,204.8	5,677.8	80.0
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	1,136.0	5,593.5	0.0
საჰაერო ტრანსპორტი	68.8	80.0	80.0
მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები	0.0	4.3	0.0
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში	1,201.0	1,366.4	10.0
გარემოს დაცვა	174.6	277.9	193.6
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	174.6	256.4	193.6
ჩამდინარე წყლების მართვა	0.0	21.5	0.0
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	798.3	1,131.7	155.0
ბინათმშენებლობა	81.0	36.7	0.0
წყალმომარაგება	367.6	663.7	0.0
გარე განათება	349.7	381.5	155.0
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	0.0	49.8	0.0
ჯანმრთელობის დაცვა	60.1	25.2	31.8
ამბულატორიული მომსახურება	32.9	0.0	0.0
ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება	32.9	0.0	0.0
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	27.2	25.2	31.8
დასვენება, კულტურა და რელიგია	538.8	581.9	499.8
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	176.8	235.8	161.0
მომსახურება კულტურის სფეროში	348.5	329.1	332.8
ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა	11.0	12.0	0.0
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	2.5	5.0	6.0
განათლება	600.4	696.0	674.3
სკოლამდელი აღზრდა	525.7	563.2	596.1
განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება	73.0	70.0	78.2
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში	1.7	62.8	0.0
სოციალური დაცვა	207.6	476.5	387.5
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	69.2	110.9	83.0
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას	0.0	5.0	0.0
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	138.4	360.6	304.5
სულ	7,399.8	12,419.1	4,081.4

მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 193.6 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 11.

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება - 0.0 ათასი ლარის ოდენობით.

							ათასილარი
დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012წლის გეგმა			2013 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
ფინანსური აქტივების ცვლილება	461.4	-1,716.4	-352.3	-1,364.1	0.0	0.0	0.0
ზრდა	461.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ვალუტა და დეპოზიტები	461.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
კლება	0.0	1,716.4	352.3	1,364.1	0.0	0.0	0.0
ვალუტა და დეპოზიტები	0.0	1,716.4	352.3	1,364.1	0.0	0.0	0. 0

მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება (-193.6) ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით, მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 80,0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გადაწყვეტილებების შესაბამისად.

მუხლი 14. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი

1.დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 105,0 ათასი ლარი მიიმართოს:

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 31,8 ათასი ლარი;

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 66,2 ათასი ლარი;

გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 7,0 ათასი ლარი.

2.„საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი-ს“ 69-ე მუხლის საფუძველზე, წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის, ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.

მუხლი 15. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

თავი II

დუშეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტრეტები და პროგრამები

მუხლი 16. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

1.თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება(პროგრამული კოდი 02 00)

				ათასილარი
პროგრამის კოდი	დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა	2013 წლის გეგმა
02 00	თავდაცვა საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	287.0	230.6	201.3
02 01	საგანგებო სიტუაციების მართვა	213,3	141,3	135,1
02 02	საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა	33,0	35,6	0,0
02 03	ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობის ამაღლება	40,7	53,7	66.2

1.1 საგანგებო სიტუაციების მართვა (პროგრამული კოდი 02 01)

გახშირებული სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით მუნიციპალიტეტიშესაბამისი ფინანსური რესურსების ფარგლებში უზრუნველყოფს მათი საქმიანობის ხელშეწყობას.

1.2 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის დუშეთის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა მობილიზება და გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტით უზრუნველყოფა.

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

დუშეთის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია,კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია, კეთილმოწყობის სამუშაოები. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა, პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა- შენახვა და მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

			ათასი ლარი
პროგრამის კოდი	დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა	2013 წლის გეგმა
03 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია ექსპლოატაცია	3688.7	8686.0	438.6
03 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა - რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა	1204.8	5673.5	80.0
03 01 01	გზების მშენებლობის რეკონსტრუქციისა და მოვლა შენახვის ხარჯები	1136.0	5593.5	0.0
03 01 02	საჰაერო ტრანსპორტის მომსახურების ხარჯი	68.8	80.0	80.0
03 02	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა- რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	2409.7	2905.0	348.6
03 02 01	გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	349.7	381.5	155.0
03 02 02	დასუფთავების ღონისძიებები	174.6	256.4	193.6
03 02 03	საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა და რეაბილიტაცია	0.0	21.5	0.0
03 02 04	სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის შეძენა	0.0	10.4	0.0
03 02 05	წყლის სისტემის რაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	367.6	663.7	0.0
03 02 06	გაზგაყვანილობის სისტემის მოწყობა -რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	0.0	4.3	0.0
03 02 07	სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა-რეაბილიტაცია	240.8	153.7	0.0
03 02 08	დუშეთის მუნიციპალიტეტისა და პოლონეთის სამთო ტურიზმის სათაო ცენტრის (PTTK) ერთობლივი პროექტი „ტურისტული სექტორის მიკროსაწარმოების ხელშეწყობა ფშავ ხევსურეთის რეგიონში“	0.0	20.4	0.0
03 02 09	ბინათმშენებლობა	81.0	36.7	0.0
03 02 10	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	1196.0	1356.4	0.0
03 04	კეთილმოწყობის ღონისძიებები	74.2	107.5	10.0
03 04 01	სპორტული მოედნების მოწყობა	0.0	1.0	0.0
03 04 02	სარიტუალო სახლების მოწყობა, სარიტუალო საგნების შეძენა და სასაფლაოების მოვლა- პატრონობა	0.0	29.4	0.0
03 04 03	ქალაქის გამწვანების მოვლა პატრონობა	5.0	10.0	10.0
03 04 04	ბაღებისა და სკვერების მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები	69.2	67.1	0.0

2.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა(პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის ფარგლებში საჭიროა მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მდგომარეობის შენარჩუნება დაადგილობრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაცია. მუნიციპალიტეტში სატვირთო და სამგზავრო გადაზიდვების დიდინაწილი ავტოტრანსპორტზე მოდის, ამიტომ საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარების ერთ–ერთ მნიშვნელოვან მიმართულებას წარმოადგენს საავტომობილო გზების, ხიდების და ბოგირების მშენებლობის აუცილებლობა. მნიშვნელოვანია საკურორტო ცენტრებთან, ისტორიულ და კულტურულ ძეგლებთან მისასვლელი გზების რეკონსტრუქცია და მოდერნიზება. ზამთარში დიდთოვლობის დროს მაღალმთიან სოფლებში ტრანსპორტის უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელია თოვლის საფარისაგან გზების გაწმენდა. ასევე მნიშვნელოვანია საჰაერო ტრანსპორტი მაღალმთიანი სოფლებისათვის, სადაც დიდ თოვლობის დროს ავტოტრანსპორტით მისვლა შეუძლებელია. საჰაერო ტრანსპორტი ამ დროს იძენს სასიცოცხლო მნიშვნელობას მაღალმთიანი სოფლებისთვის;

2.1.1საჰაერო ტრანსპორტის მომსახურების ხარჯი (პროგრამული კოდი 03 01 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მეწყერების, დითოვლობის შედეგად ჩაკეტილი გზების და გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების შემთხვევაში მუნიციპალიტეტის მაღალმთიან სოფლებში საჰაერო ტრანსპორტით მომსახურების ხარჯი.

2.2კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში საჭიროა მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების კეთილმოწყობა, გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. მუნიციპალიტეტის წყალმომარაგების, საკანალიზაციო სისტემისა და მოსახლეობის სასმელი წყლით უზრუნველყოფა.მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დასუფთავება და და ნარჩენების გატანა.

2.2.1გრე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 01)

დღე-ღამის ნებისმიერ დროს, მოსახლეობის როგორც ქალაქად ისე სოფლად, კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება,რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია,ქალაქის იერსახის შენარჩუნებისა და შემდგომი გაუმჯობესების მიზნით.

2.2.2 დასუფთავების ღინისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 02)

მუნიციპალიტეტის ერთერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება დანარჩენების გატანა.

2.3 კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 04)

დღევანდელ დროში დიდი მნიშვნელობა ენიჭება ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას ახალგაზრდებში, რისთვისაც მნიშვნელოვანია სპორტული ობიექტების მშენებლობა, ასევე დიდ მნიშვნელობაენიჭება ქალაქის იერსახის გაუმჯობესებას,რისთვისაც საჭიროა ქალაქის გამწვანება, ბაღების და სკვერების მშენებლობა და მოვლა-პატრონობა.

2.3.1ქალაქის გამწვანება და მისი მოვლა-პატრონობა (პროგრამული კოდი 03 04 03)

მუნიციპალიტეტში ეკოლოგიურად სუფთა გარემოს შექმნისათვის მეტად მნიშვნელოვანია ტერიტორიის გამწვანება, ნარგავების მოვლა–პატრონობა, გამწვანების ზონაში ყვავილების და სხვა დეკორატიული მცენარეების დარგვა.

3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა და ახალი ბაღების მშენებლობა.

				ათასი ლარი
პროგრამის კოდი	დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა	2013 წლის გეგმა
04 00	განათლება	600.4	696.0	674.3
04 01	ა (ა) იპ ,,დუშეთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის ცენტრის" ხელშეწყობა	525.7	563.2	596.1
04 02	საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია და მოსწავლეთა ტრანსპორტირება	1.7	62.8	0.0
04 03	ა (ა) იპ ,,დუშეთის მოსწავლეთა ხელშეწყობის ცენტრის" ხელშეწყობა	73.0	70.0	78.2

3.1 ა(ა)იპ ,,დუშეთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის ცენტრის" ხელშეწყობა(პროგრამული კოდი 04 01)

მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 14 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 528 ბავშვი, საიდანც კვების გადასახადისგან განთავისუფლებულია ობოლი, მრავალშვილიანი, მარტოხელა დედების, I, II ჯგუფის ინვალიდების და სიღატაკის ზღვარს მიღმა მყოფი ოჯახების 123 აღსაზრდელი. საბავშვო ბაღებში ერთი ბავშვის კვების ღირებულება შეადგენს 1.50 ლარს, საიდანაც 50% ფინანსდება მშობელთა შემონატანიდან, ხოლო50%-ს აფინანსებს მუნიციპალიტეტი. კვების ხარჯების გარდა,პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა სხვა ხარჯს. 2013 წელსდაგეგმილიასოფ. ბულაჩაურში საბავშვო ბაღის გახსნა.

3.2. ა (ა) იპ ,,დუშეთის მოსწავლეთა ხელშეწყობის ცენტრის" ხელშეწყობა(პროგრამული კოდი 04 03)

პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ა(ა)იპ მოსაწავლეთა ხელშეწყობის ცენტრის და მისი ფილიალების (მაღაროსკარის, ბარისახოს და შატილის (სკოლა-პანსიონები). ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ხარჯებს. სკოლა-პანსიონებში ბავშვთა რაოდენობა შეადგენს 41-ს. კვების ხარჯი ერთ ბავშვზე შეადგენს 2,40 ლარს, რაც მთლიანად ბიუჯეტიდან ფინანსდება. კვების ხარჯების გარდა, პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ა(ა)იპ „მოსაწავლეთა ხელშეწყობის ცენტრის“ და მისი ფილიალების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა სხვა ხარჯს.

4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. ასევე აფინანსებს ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს;

				ათასი ლარი
პროგრამის კოდი	დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა	2013 წლის გეგმა
05 00	კულტურა რელიგია ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი	469.6	513.8	499.8
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	107.6	167.7	161.0
05 01 01	სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება	15.1	17.0	0.0
05 01 02	სპორტული სკოლების ხელშეწყობა	92.5	150.7	161.0
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	357.6	331.6	324.8
05 02 01	კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება	70.3	47.5	0.0
05 02 02	სახელოვნებო სკოლების ხელშეწყობა	54.5	30.1	31.3
05 02 03	ა (ა)იპ ,,დუშეთის მუნიციპალიტეტის ალ. როინაშვილის სახელობის საბიბლოთეკო გაერთიანების" ხელშეწყობა	81.0	60.3	63.2
05 02 04	მუზეუმების ხელშეწყობა	16.8	16.2	16.0
05 02 05	ა (ა)იპ ,,დუშეთის მუნიციპალიტეტის კულტურულ-საგანმანათლებლო ცენტრის" ხელშეწყობა	11.9	23.2	68.0
05 02 06	კულტურის სახლების ხელშეწყობა	92.1	104.3	106.8
05 02 07	ტელემაუწყებლობის და საგამომცემლო საქმიანობის ხელშეწყობა	11.0	12.0	0.0
05 02 08	მუსიკალური კოლექტივების ხელშეწყობა	20.0	38.0	39.5
05 03	ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება	1.9	9.5	8.0
05 04	რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	2.5	5.0	6.0

4.1 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტული ორგანიზაციების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება. 2013 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებები.ტარდება საერთაშორისო, რესპუბლიკური და სამხარეო ტურნირები ჭიდაობის სხვდასხვა სახეობებში, ახალგაზრდებსა და ჭაბუკებში; ასევე სამხარეო და რესპუბლიკური ტურნირები ფეხბურთში, ფრენბურთში, ნიჩბოსნობაში, კრივში; დუშეთის სპორტულ სკოლას წარმატებები აქვს ჭიდაობის სხვადასხვა სახეობებში, ფეხბურთში, ფრენბურთში, კრივში, ნიჩბოსნობაში. აღსაზრდელები მონაწილეობას იღებენ სხვადასხვა საერთაშორისო და რესპუბლიკურ ტურნირებში, სადაც კარგი მიღწევებით გამოირჩევიან.

4.1.2 სპორტული სკოლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს დუშეთის სასპორტო სკოლის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ და სპორტული ღონისძიებების ხარჯებს. სპორტული სკოლაში ფუნქციონირებს სპორტის 9 სახეობა (ფეხბურთი, ჭიდაობა, კალათბურთი, ჭადრაკი, ფრენბურთი, ნიჩბოსნობა, კრივი, კარატე, ტანვარჯიში) სადაც მოსწავლეთა რაოდენობა შეადგენს 383-ს.

4.2 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით, პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.

4.2.1 სახელოვნებო სკოლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 02)

სახელოვნებო განათლება ქვეყნის კულტურისა და განათლების პოლიტიკის განუყოფელი ნაწილია, როგორც ქართული კულტურის სულიერი და მატერიალური მემკვიდრეობის შენარჩუნებისა და ხელოვნების განვითარების, ისე ჩამოყალიბების პროცესში მყოფი ერთიანი საგანმანათლებლო სივრცის სრულყოფის საკითხში.

ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს სახელოვნებო სკოლის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ხარჯებს. სახელოვნებო სკოლაში ფუნქციონირებს ხატვის, ძერწვის, თექაზე მუშაობის, ლიტერატურის, საეკლისიო საგალობლების წრეები, სადაც სწავლობს 190 მოსწავლე.

4.2.2 ა (ა)იპ ,,დუშეთის მუნიციპალიტეტის ალ. როინაშვილის სახელობის საბიბლოთეკო გაერთიანების" ხელშეწყობა(პროგრამული კოდი 05 02 03)

ახალგაზრდა თაობის ინტელექტუალური, ზნეობრივი და კულტურული განვითარების მიზნით, ისევე როგორც გასულ წლებში 2013 წელს გაგრძელდება ადგილობრივი ბიბლიოთეკების დაფინანსება. პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ქ.დუშეთის ალ. როინაშვილის სახელობის მთავარი ბიბლიოთეკადაანანურის, ფასანაურის, ჭოპორტის სასოფლო ბიბლიოთეკები. აღნიშნული ბიბლოთეკები ხელს უწყობს მოსწავლე-ახალგაზრდობის ინტელექტუალურ განვითარებას და მოსახლეობის საჭირო ლიტერატურით მომარაგებას.

4.2.3 მუზეუმების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება დანიელ ჭონქაძის სახელობის და დუშეთის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმები რაც ხელს უწყობს ტრადიციული მემკვიდრეობის შენარჩუნებას და ტურისტების გათვითცნობიერაბას ადგილობრივ კულტურასთან.

4.2.4 ა (ა)იპ ,,დუშეთის მუნიციპალიტეტის კულტურულ-საგანმანათლებლო ცენტრის" ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 05)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ა(ა)იპ „კულტურულ-საგანმათლებლო ცენტრის“ (აპარატის) და კულტურული ღონისძიებების ხარჯების დაფინასებას, რომლის ფუნქციაშიც შედის, კულტურის სახლების, მუსიკალური კოლექტივების, სპორტული სკოლის, მუზეუმების, სახელოვნებო სკოლის კოორდინირება.

4.2.5 კულტურის სახლების ხელშეწობა (პროგრამული კოდი 05 02 06)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ქ.დუშეთის და დაბა ჟინვალის კულტურის სახლები. აღნიშნული კულტურის სახლები ემსახურება პოეზიის საღამოების, ფოლკლორული და თეატრალური ღონისძიებების ჩატარებას.აღნიშნულ ღონისძიებებში მონაწილეები ღებულობენ დაფინანსებას, რაც შემდგომში სტიმულია ახალი ღონიძიებების ჩატარებისა და პროფესიული განვითარებისთვის. ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება კულტურის სახლთან არსებული ქართული ხალხური საკრავების და სიმღერის ანსამბლი ,,ქალილო’’, რომლის შემადგენლობაშიც 14 წევრია.

4.2.6 მუსიკალური კოლექტივების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 08)

ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ქ. დუშეთის, დაბა ჟინვალის და დაბა ფასანაურისსამუსიკოსკოლებს. სამუსიკო სკოლის პედაგოგების შრომის ანაზღაურების 50% ფინანსდება მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან, ხოლო 50% მოსწავლეთა შემონატანებიდან. სამუსიკო სკოლებში სულ სწავლობს 159 მოსწავლე, რომლებიც წარმატებით მონაწილეობენ სხვადასხვა მუსიკალურ კონკურსებსა და მუსიკალურ ფესტივალებში.

4.3 ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 03)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში. ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას.

4.4 რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 04)

პროგრამის ფარგლებში ხელი შეეწყობა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ეკლესია- მონასტრების კომუნალური ხარჯების დაფინანსებას.

5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი (06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. გრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით, ადგილობრივ დონეზე, სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას, სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

				ათასი ლარი
პროგრამის კოდი	დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა	2013 წლის გეგმა
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	267.7	501.7	419.3
06 01	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	27.2	25.2	31.8
06 02	ამბულატორიის შეკეთება	32.9	0.0	0.0
06 03	მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა	207.6	476.5	387.5
06 03 01	სამკურნალო დაწესებულებებში სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის მკურნალობის და ოპერაციის ხარჯები	74.4	155.2	163.0
06 03 02	სოციალურად დაუცველი ოჯახების ერთჯერადი ფულადი დახმარება	66.4	107.9	80.0
06 03 03	საავადმყოფო ფურცელზე მყოფი მუშაკების დახმარება	2.8	3.0	3.0
06 03 04	სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფა	3.9	7.5	10.7
06 03 05	ა (ა)იპ ,,დუშეთის მუნიციპალიტეტის უფასო სასადილო მზრუნველობამოკლებულთათვის" ხელშეწყობა	57.8	66.9	83.8
06 03 06	სტიქიური უბედურებების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის დახმარება	0.0	126.0	40.0
06 03 07	ომის მონაწილეთა სარიტუალო მომსახურება	2.3	5.0	7.0
06 03 08	დევნილთა სოციალური დახმარება	0.0	5.0	0.0

5.1 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:

- გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა და კონტროლის ღონისძიებები;

- იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვა, განხორციელების ხელშეწყობა, საინფორმაციო სისტემის უზრუნველყოფა;

- იმუნოპროფილაქტიკის ლოჯისტიკის უზრუნველყოფა;

- პარაზიტული დავადებების ეპიდკვლევა, დიაგნოსტიკა, პროფილაქტიკური მკურნალობა;

- საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო–სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, პრევენციული ღონისძიებების ხელშეწყობა;

- მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯამრთელობის მდგომარეობაზე ზედამხედველობა და ხელშეწყობა.

5.2 მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 03)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით უზრუნველყოფას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

5.2.1 სამკურნალო დაწესებულებებში სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის მკურნალობის და ოპერაციის ხარჯები (პროგრამული კოდი 06 03 01)

ქვეპროგრამა ითვალიწინებს შემდეგი კატეგორიების დაფინანსებას:

ა) ონკოლოგიური ავადმყოფები;

ბ) მარტოხელა დედები, მრავალშვილიანი ოჯახები 3 და მეტი არასრულწლოვანი შვილებით;

გ) საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლები, დაღუპულთა ოჯახის წევრები (მეუღლე, შვილი);

დ) მარტოხელა და 80 წელს გადაცილებული მოხუცები;

ე) ოჯახები, რომელთა შემადგენლობიდან ყველა წევრი უმუშევარია და არც ერთ წევრს შემოსავალი არ გააჩნია;

ვ) მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანები და მათთან გათანაბრებული პირები.

ზემოაღნიშნული კატეგორიების სამედიცინო მომსახურების ღირებულება ფინანსდება:

500 ლარამდე – 100%–მდე;
500–1000 ლარამდე – 70%–მდე;
1000-3000 ლარამდე – 55%–მდე;
3000-5000 ლარმადე – 35%–მდე;
5000 ლარიდან ზევით 25%–მდე.

ზ) დუშეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებთათვის მშობიარობის ხარჯები დაფინანსდეს 500 ლარამდე.

თ) სიცოცხლისათვის საშიში მდგომარეობის, გამოკვლევის და გადაუდებელი ოპერაციული თუ თერაპიული მკურნალობის 100%–მდე დაფინანსება ხორციელდება დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის ბრძანების საფუძველზე.

5.2.2 სოციალურად დაუცველი ოჯახების ერთჯერადი ფულადი დახმარება (პროგრამული კოდი 06 03 02)

ქვეპროგრამა ითვალიწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეთაერთჯერადფულად დახმარებას.

ერთჯერადი დახმარების სახით 50 ლარიდან 200 ლარამდე ფინანსური დახმარება გაეწევათ შემდეგ კატეგორიას:

ა) დროებით უმუშევრებს;

ბ) მოქალაქეებს, რომლებიც არ არიან რეგისტრირებულნი სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში და ასევე მოქალაქეებს რომელთაც მინიჭებული აქვთ 57000 -ზე მეტი სარეიტინგო ქულა;

გ) მიუსაფრები, მარტოხელა დედები, რომელთაც ყავთ 18 წლამდე ასაკის შვილი;

დ) დიაბეტით და რევმატიული დაავადებების მქონე მოქალაქეებს;

ე) I დაII ჯგუფის ინვალიდებს, უსინათლო პირებს;

ვ) შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები, რომელთაც არ შეუძლიათ დამოუკიდებლად გადაადგილება (ინვალიდის ეტლით მოსარგებლე ან მწოლიარე);

ზ) დიალეზის პრეპარატზე დამოკიდებულ პირებს, რომლებიც არა არიან ჩართულნი სახელმწიფო პროგრამაში;

თ) ონკოლოგიური და ენდოკრინოლოგიური დაავადების მქონე პირებს;

ი) მრავალწევრიანი (ხუთი და მეტი) ოჯახები, რომელთა არცერთი წევრი არ მუშაობს და არანაირი შემოსავალი არ გააჩნიათ;

კ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ უხუცესებს, რომელთაც შეუსრულდათ ასი და მეტი წელი.

ლ) მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანებს და მათთან გათანაბრებულ პირებს, 9 მაისს ფაშიზმზე გამარჯვების დღესთან დაკავშირებით;

მ) საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვისბრძოლაში დაღუპულ მებრძოლთა ოჯახებს.

5.2.3 საავადმყოფო ფურცელზე მყოფი მუშაკების დახმარება (პროგრამული კოდი 06 03 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება საავადმყოფო ფურცელზე მყოფი მუშაკების დახმარება.

5.2.4 სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 03 04)

ქვეპროგრამა მიზნად ისახავს მედიკამენტებით უზრუნველყოფას, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ ავადმყოფებზე, რომელთა ოჯახების სარეიტინგო ქულა სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში 0-100 000 ქულის ფარგლებშია. ექიმის დანიშნულებით გამოწერილი მედიკამენტების ღირებულება 100 ლარის ფარგლებში დაუფინანსდებათ:

ა) ეპილეფსიით დაავადებულებს;

ბ) პარკინსონით დაავადებულებს;

გ) ბრონქიალური ასთმით დაავადებულებს;

დ) ონკოლოგიურ ავადმყოფებს.

5.2.5 ა(ა)იპ „უფასო სასადილო მზრუნველობამოკლებულთათვის“ დაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 03 05)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ა(ა)იპ „უფასო სასადილო მზრუნველობამოკლებულთათვის“ ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ხარჯებს. უფასო სასადილოთი მომსახურება ითვალისწინებს მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის მქონე 110 ბენეფიციარის დღეში ერთჯერად უფასო კვებას, გარდა კვირა დღისა. ერთი ბენეფიციარის კვება/დღის ხარჯი დღეში შეადგენს 1,70 ლარს.

5.2.6 სტიქიური უბედურებების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის დახმარება (პროგრამული კოდი 06 03 06)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია 2013 წელს სტიქიური მოვლენების დროს (ხანძარი, მეწყერი, წყალდიდობა, გრიგალი, ღვარცოფი და ა.შ.)ელემენტარული პირობების უზრუნველყოფის მიზნით თითოეულ ოჯახზე 1000 ლარამდე დახმარების გაცემა.

5.2.7 ომის ვეტერანთა სარიტუალო მომსახურების ხარჯი (პროგრამული კოდი 06 03 07)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მეორე მსოფლიო ომის და საქართველოს ტერიტორიული ერთიანობისათვის ბრძოლების გარდაცვლილ მეომართა ოჯახებზე სარიტუალო ხარჯებს 250 ლარის ოდენობით.

თავი III

დუშეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 17. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:


ორგ.კოდი	დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა			2013 წლის გეგმა
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
			სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
	დუშეთის მუნიციპალიტეტი	7,560.9	12,598.2	7,055.3	5,542.9	4,275.0	0.0	4,275.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	135.0	139.0	0.0	139.0	136.0	0.0	136.0
	ხარჯები	3,982.2	4,093.8	169.9	3,923.9	4,080.2	0.0	4,080.2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,417.6	8,325.3	6,881.6	1,443.7	1.2	0.0	1.2
	ვალდებულებების კლება	161.1	179.1	3.8	175.3	193.6	0.0	193.6
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	2,247.5	1,970.1	19.8	1,950.3	2,041.7	0.0	2,041.7
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	103.0	107.0	0.0	107.0	104.0	0.0	104.0
	ხარჯები	2,054.2	1,758.4	16.0	1,742.4	1,848.1	0.0	1,848.1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	32.2	32.6	0.0	32.6	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	161.1	179.1	3.8	175.3	193.6	0.0	193.6
01 01	მუნიციპალიტეტის საკრებულო	256.1	283.9	8.0	275.9	342.0	0.0	342.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	14.0	15.0		15.0	15.0		15.0
	ხარჯები	254.1	271.6	8.0	263.6	342.0	0.0	342.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2.0	12.3	0.0	12.3	0.0	0.0	0.0
01 02	მუნიციპალიტეტის გამგეობა	1,486.1	1,185.0	11.8	1,173.2	1,221.3	0.0	1,221.3
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	89.0	92.0		92.0	89.0		89.0
	ხარჯები	1,455.9	1,160.9	8.0	1,152.9	1,221.3	0.0	1,221.3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	30.2	20.3	0.0	20.3	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	3.8	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0
01 03	სარეზერვო ფონდი	50.9	87.5	0.0	87.5	80.0	0.0	80.0
	ხარჯები	50.9	87.5	0.0	87.5	80.0	0.0	80.0
01 04	წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა	442.4	401.7	0.0	401.7	398.4	0.0	398.4
	ხარჯები	281.3	226.4	0.0	226.4	204.8	0.0	204.8
	ვალდებულებების კლება	161.1	175.3	0.0	175.3	193.6	0.0	193.6
01 05	მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი	12.0	12.0	0.0	12.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	12.0	12.0	0.0	12.0	0.0	0.0	0.0
02 00	თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	287.0	230.6	0.0	230.6	201.3	0.0	201.3
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	32.0	32.0	0.0	32.0	32.0	0.0	32.0
	ხარჯები	192.0	230.6	0.0	230.6	200.1	0.0	200.1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	95.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	1.2
02 01	საგანგებო სიტუაციების მართვა	213.3	141.3	0.0	141.3	135.1	0.0	135.1
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	26.0	26.0		26.0	26.0		26.0
	ხარჯები	118.3	141.3	0.0	141.3	135.1	0.0	135.1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	95.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
02 02	საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა	33.0	35.6	0.0	35.6	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	33.0	35.6	0.0	35.6	0.0	0.0	0.0
02 03	ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა	40.7	53.7	0.0	53.7	66.2	0.0	66.2
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	6.0	6.0		6.0	6.0		6.0
	ხარჯები	40.7	53.7	0.0	53.7	65.0	0.0	65.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	1.2
03 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	3,688.7	8,686.0	6,914.5	1,771.5	438.6	0.0	438.6
	ხარჯები	475.4	496.0	97.9	398.1	438.6	0.0	438.6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,213.3	8,190.0	6,816.6	1,373.4	0.0	0.0	0.0
03 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა	1,204.8	5,673.5	4,627.5	1,046.0	80.0	0.0	80.0
	ხარჯები	68.8	80.0	0.0	80.0	80.0	0.0	80.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,136.0	5,593.5	4,627.5	966.0	0.0	0.0	0.0
03 01 01	გზების მშენებლობის, რეკონსტრუციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	1,136.0	5,593.5	4,627.5	966.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,136.0	5,593.5	4,627.5	966.0	0.0	0.0	0.0
03 01 02	საჰაერო ტრანსპორტის მომსახურების ხარჯი	68.8	80.0	0.0	80.0	80.0	0.0	80.0
	ხარჯები	68.8	80.0	0.0	80.0	80.0	0.0	80.0
03 02	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	2,409.7	2,905.0	2,287.0	618.0	348.6	0.0	348.6
	ხარჯები	401.6	406.0	97.9	308.1	348.6	0.0	348.6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,008.1	2,499.0	2,189.1	309.9	0.0	0.0	0.0
03 02 01	გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	349.7	381.5	207.6	173.9	155.0	0.0	155.0
	ხარჯები	64.2	133.1	0.0	133.1	155.0	0.0	155.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	285.5	248.4	207.6	40.8	0.0	0.0	0.0
03 02 02	დასუფთავების ღონისძიებები	174.6	256.4	0.0	256.4	193.6	0.0	193.6
	ხარჯები	174.6	166.6	0.0	166.6	193.6	0.0	193.6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	89.8	0.0	89.8	0.0	0.0	0.0
03 02 03	საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა და რეაბილიტაცია	0.0	21.5	0.0	21.5	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	21.5	0.0	21.5	0.0	0.0	0.0
03 02 04	სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის შეძენა	0.0	10.4	0.0	10.4	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	10.4	0.0	10.4	0.0	0.0	0.0
03 02 05	წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	367.6	663.7	548.6	115.1	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	367.6	663.7	548.6	115.1	0.0	0.0	0.0
03 02 06	გაზგაყვანილობის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	0.0	4.3	0.0	4.3	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	4.3	0.0	4.3	0.0	0.0	0.0
03 02 07	სარწყავი არხებისა და ნაპირსამგრი ნაგებობების მოწყობა-რებილიტაცია	240.8	153.7	138.7	15.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	240.8	153.7	138.7	15.0	0.0	0.0	0.0
03 02 08	დუშეთის მუნიციპალიტეტისა და პოლონეთის სამთო ტურიზმის სათაო ცენტრის (PTTK) ერთობლივი პროექტი "ტურისტული სექტორის მიკროსაწარმოების ხელშეწყობა ფშავ-ხევსურეთის რეგიონში"	0.0	20.4	12.6	7.8	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	0.0	10.9	6.3	4.6	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	9.5	6.3	3.2	0.0	0.0	0.0
03 02 09	ბინათმშენებლობა	81.0	36.7	36.7	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	81.0	36.7	36.7	0.0	0.0	0.0	0.0
03 02 10	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	1,196.0	1,356.4	1,342.8	13.6	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	81.8	58.7	54.9	3.8	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,114.2	1,297.7	1,287.9	9.8	0.0	0.0	0.0
03 03	კეთილმოწყობის ღონისძიებები	74.2	107.5	0.0	107.5	10.0	0.0	10.0
	ხარჯები	5.0	10.0	0.0	10.0	10.0	0.0	10.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	69.2	97.5	0.0	97.5	0.0	0.0	0.0
03 03 01	სპორტული მოედნების მოწყობა	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
03 03 02	სარიტუალო სახლების მოწყობა,სარიტუალო საგნების შეძენა და სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა	0.0	29.4	0.0	29.4	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	29.4	0.0	29.4	0.0	0.0	0.0
03 03 03	ქალაქის გამწვანების მოვლა-პატრონობა	5.0	10.0	0.0	10.0	10.0	0.0	10.0
	ხარჯები	5.0	10.0	0.0	10.0	10.0	0.0	10.0
03 03 04	ბაღებისა და სკვერების მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები	69.2	67.1	0.0	67.1	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	69.2	67.1	0.0	67.1	0.0	0.0	0.0
04 00	განათლება	600.4	696.0	65.0	631.0	674.3	0.0	674.3
	ხარჯები	548.1	631.0	0.0	631.0	674.3	0.0	674.3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	52.3	65.0	65.0	0.0	0.0	0.0	0.0
04 01	ა(ა)იპ "დუშეთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის ცენტრის" ხელშეწყობა	525.7	563.2	65.0	498.2	596.1	0.0	596.1
	ხარჯები	473.4	498.2	0.0	498.2	596.1	0.0	596.1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	52.3	65.0	65.0	0.0	0.0	0.0	0.0
04 02	საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია და მოსწავლეთა ტრანსპორტირება	1.7	62.8	0.0	62.8	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	1.7	62.8	0.0	62.8	0.0	0.0	0.0
04 03	ა(ა)იპ "დუშეთის მუნიციპალიტეტის მოსწავლეთა ხელშეწყობის ცენტრის" ხელშეწყობა	73.0	70.0	0.0	70.0	78.2	0.0	78.2
	ხარჯები	73.0	70.0	0.0	70.0	78.2	0.0	78.2
05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი	469.6	513.8	0.0	513.8	499.8	0.0	499.8
	ხარჯები	444.8	477.6	0.0	477.6	499.8	0.0	499.8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	24.8	36.2	0.0	36.2	0.0	0.0	0.0
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	107.6	167.7	0.0	167.7	161.0	0.0	161.0
	ხარჯები	107.6	131.5	0.0	131.5	161.0	0.0	161.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	36.2	0.0	36.2	0.0	0.0	0.0
05 01 01	სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება	15.1	17.0	0.0	17.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	15.1	17.0	0.0	17.0	0.0	0.0	0.0
05 01 02	სპორტული სკოლების ხელშეწყობა	92.5	150.7	0.0	150.7	161.0	0.0	161.0
	ხარჯები	92.5	114.5	0.0	114.5	161.0	0.0	161.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	36.2	0.0	36.2	0.0	0.0	0.0
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	357.6	331.6	0.0	331.6	324.8	0.0	324.8
	ხარჯები	332.8	331.6	0.0	331.6	324.8	0.0	324.8
05 02 01	კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება	70.3	47.5	0.0	47.5	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	70.3	47.5	0.0	47.5	0.0	0.0	0.0
05 02 02	სახელოვნებო სკოლების ხელშეწყობა	54.5	30.1	0.0	30.1	31.3	0.0	31.3
	ხარჯები	54.5	30.1	0.0	30.1	31.3	0.0	31.3
05 02 03	ა(ა)იპ "დუშეთის მუნიციპალიტეტის ალ. როინაშვილის სახელობის საბიბლიოთეკო გაერთიანების" ხელშეწყობა	81.0	60.3	0.0	60.3	63.2	0.0	63.2
	ხარჯები	81.0	60.3	0.0	60.3	63.2	0.0	63.2
05 02 04	მუზეუმების ხელშეწყობა	16.8	16.2	0.0	16.2	16.0	0.0	16.0
	ხარჯები	16.8	16.2	0.0	16.2	16.0	0.0	16.0
05 02 05	ა(ა)იპ "დუშეთის მუნიციპალიტეტისკულტურულ-საგანმანათლებლო ცენტრის" ხელშეწყობა	11.9	23.2	0.0	23.2	68.0	0.0	68.0
	ხარჯები	11.9	23.2	0.0	23.2	68.0	0.0	68.0
05 02 06	კულტურის სახლების ხელშეწყობა	92.1	104.3	0.0	104.3	106.8	0.0	106.8
	ხარჯები	67.3	104.3	0.0	104.3	106.8	0.0	106.8
05 02 07	ტელემაუწყებლობის და საგამომცემო საქმიანობის ხელშეწყობა	11.0	12.0	0.0	12.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	11.0	12.0	0.0	12.0	0.0	0.0	0.0
05 02 08	მუსიკალური კოლექტივების ხელშეწყობა	20.0	38.0	0.0	38.0	39.5	0.0	39.5
	ხარჯები	20.0	38.0	0.0	38.0	39.5	0.0	39.5
05 03	ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება	1.9	9.5	0.0	9.5	8.0	0.0	8.0
	ხარჯები	1.9	9.5	0.0	9.5	8.0	0.0	8.0
05 04	რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	2.5	5.0	0.0	5.0	6.0	0.0	6.0
	ხარჯები	2.5	5.0	0.0	5.0	6.0	0.0	6.0
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	267.7	501.7	56.0	445.7	419.3	0.0	419.3
	ხარჯები	267.7	500.2	56.0	444.2	419.3	0.0	419.3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	1.5	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0
06 01	ა(ა)იპ "საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის დუშეთის მუნიციპალური ცენტრის" ხელშეწყობა	27.2	25.2	0.0	25.2	31.8	0.0	31.8
	ხარჯები	27.2	25.2	0.0	25.2	31.8	0.0	31.8
06 02	სამედიცინო ამბულატორიების ხელშეწყობა	32.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
06 03	მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა	207.6	476.5	56.0	420.5	387.5	0.0	387.5
	ხარჯები	207.6	475.0	56.0	419.0	387.5	0.0	387.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	1.5	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0
06 03 01	სამკურნალო დაწესებულებებში სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის მკურნალობის და ოპერაციის ხარჯები	74.4	155.2	0.0	155.2	163.0	0.0	163.0
	ხარჯები	74.4	155.2	0.0	155.2	163.0	0.0	163.0
06 03 02	სოციალურად დაუცველი ოჯახების ერთჯერადი ფულადი დახმარება	66.4	107.9	0.0	107.9	80.0	0.0	80.0
	ხარჯები	66.4	107.9	0.0	107.9	80.0	0.0	80.0
06 03 03	საავადმყოფო ფურცელზე მყოფი მუშაკების დახმარება	2.8	3.0	0.0	3.0	3.0	0.0	3.0
	ხარჯები	2.8	3.0	0.0	3.0	3.0	0.0	3.0
06 03 04	სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფა	3.9	7.5	0.0	7.5	10.7	0.0	10.7
	ხარჯები	3.9	7.5	0.0	7.5	10.7	0.0	10.7
06 03 05	ა(ა)იპ "დუშეთის მუნიციპალიტეტის უფასო სასადილო მზრუნველობამოკლებულთათვის" ხელშეწყობა	57.8	66.9	0.0	66.9	83.8	0.0	83.8
	ხარჯები	57.8	65.4	0.0	65.4	83.8	0.0	83.8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	1.5	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0
06 03 06	სტიქიური უბედურებების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის დახმარება	0.0	126.0	56.0	70.0	40.0	0.0	40.0
	ხარჯები	0.0	126.0	56.0	70.0	40.0	0.0	40.0
06 03 07	ომის მონაწილეთა სარიტუალო მომსახურება	2.3	5.0	0.0	5.0	7.0	0.0	7.0
	ხარჯები	2.3	5.0	0.0	5.0	7.0	0.0	7.0
06 03 08	დევნილთა სოციალური დახმარება	0.0	5.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	0.0	5.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0

თავი IV
გარდამავალი დებულებანი

მუხლი 18

1. ეს დადგენილება ამოქმედდეს 2013 წლის 1 იანვრიდან.

2. ძალადაკარგულად გამოცხადდეს ,,დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 23 დეკემბრის №37დადგენილება.

საკრებულოს თავმჯდომარე ცარო საძაგლიშვილი