დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი	58
დოკუმენტის მიმღები	დუშეთის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი	30/12/2013
დოკუმენტის ტიპი	მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი	ვებგვერდი, 30/12/2013
ძალის დაკარგვის თარიღი	01/01/2015
სარეგისტრაციო კოდი	190020020.35.152.016164
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები

PDF გადმოწერა

თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (30/12/2013 - 21/01/2014)

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

თავი I
დუშეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი

მუხლი 1. დუშეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

							ათასი ლარი
დასახელება	2012 წლის ფაქტი	2013 წლის გეგმა			2014 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	10 951,4	12 394,5	8 203,9	4 190,6	5 344,4	110,0	5 234,4
გადასახადები	1 860,1	1 814,4	0,0	1 814,4	1 750,0	0,0	1 750,0
გრანტები	8 609,7	10 298,2	8 203,9	2 094,3	3 330,2	110,0	3 220,2
სხვა შემოსავლები	481,6	281,9	0,0	281,9	264,2	0,0	264,2
ხარჯები	3 740,8	4 488,2	348,4	4 139,8	5 094,0	110,0	4 984,0
შრომის ანაზღაურება	921,4	1 270,0	45,3	1 224,7	1 128,1	28,6	1 099,5
საქონელი და მომსახურება	1 173,5	1 136,1	95,6	1 040,5	1 282,3	27,5	1 254,8
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
პროცენტი	226,4	204,8	0,0	204,8	180,5	0,0	180,5
სუბსიდიები	1 010,5	1 338,4	59,5	1 278,9	2 124,4	41,7	2 082,7
გრანტები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
სოციალური უზრუნველყოფა	329,4	390,7	63,0	327,7	363,7	12,2	351,5
სხვა ხარჯები	79,6	148,2	85,0	63,2	15,0	0,0	15,0
საოპერაციო სალდო	7 210,6	7 906,3	7 855,5	50,8	250,4	0,0	250,4
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	7 501,3	8 844,6	8 527,2	317,4	32,5	0,0	32,5
ზრდა	7 566,1	8 881,5	8 527,2	354,3	32,5	0,0	32,5
კლება	64,8	36,9	0,0	36,9	0,0	0,0	0,0
მთლიანი სალდო	-290,7	-938,3	-671,7	-266,6	217,9	0,0	217,9
ფინანსური აქტივების ცვლილება	-469,6	-1 133,6	-671,7	-461,9	0,0	0,0	0,0
ზრდა	340,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ვალუტა და დეპოზიტები	340,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
კლება	810,0	1 133,6	671,7	461,9	0,0	0,0	0,0
ვალუტა და დეპოზიტები	810,0	1 133,6	671,7	461,9	0,0	0,0	0,0
ვალდებულებების ცვლილება	-178,9	-195,3	0,0	-195,3	-217,9	0,0	-217,9
კლება	178,9	195,3	0,0	195,3	217,9	0,0	217,9
საშინაო	178,9	195,3	0,0	195,3	217,9	0,0	217,9
ბალანსი	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

მუხლი 2. დუშეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით.

							ათასი ლარი
დასახელება	2012 წლის ფაქტი	2013 წლის გეგმა			2014 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლე ბი
შემოსულობები	11 016,2	12 431,4	8 203,9	4 227,5	5 344,4	110,0	5 234,4
შემოსავლები	10 951,4	12 394,5	8 203,9	4 190,6	5 344,4	110,0	5 234,4
არაფინანსური აქტივების კლება	64,8	36,9	0,0	36,9	0,0	0,0	0,0
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ვალდებულებების ზრდა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
გადასახდელები	11 485,8	13 565,0	8 875,6	4 689,4	5 344,4	110,0	5 234,4
ხარჯები	3 740,8	4 488,2	348,4	4 139,8	5 094,0	110,0	4 984,0
შრომის ანაზღაურება	921,4	1 270,0	45,3	1 224,7	1 128,1	28,6	1 099,5
არაფინანსური აქტივების ზრდა	7 566,1	8 881,5	8 527,2	354,3	32,5	0,0	32,5
ვალდებულებების კლება	178,9	195,3	0,0	195,3	217,9	0,0	217,9
ნაშთის ცვლილება	-469,6	-1 133,6	-671,7	-461,9	0,0	0,0	0,0

მუხლი 3. დუშეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 5 344,4 ათასი ლარის ოდენობით.

							ათასი ლარი
დასახელება	2012 წლის ფაქტი	2013 წლის გეგმა			2014 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	10 951,4	12 394,5	8 203,9	4 190,6	5 344,4	110,0	5 234,4
გადასახადები	1 860,1	1 814,4	0,0	1 814,4	1 750,0	0,0	1 750,0
გრანტები	8 609,7	10 298,2	8 203,9	2 094,3	3 330,2	110,0	3 220,2
სხვა შემოსავლები	481,6	281,9	0,0	281,9	264,2	0,0	264,2

მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 1 750,0 ათასი ლარის ოდენობით.

							ათასი ლარი
დასახელება	2012წლის ფაქტი	2013 წლის გეგმა			2014 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
გადასახადები	1 860,1	1 814,4	0,0	1 814,4	1 750,0	0,0	1 750,0
ქონების გადასახადი	1 860,1	1 814,4	0,0	1 814,4	1 750,0	0,0	1 750,0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	839,3	822,8	0,0	822,8	763,1	0,0	763,1
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	34,4	15,0	0,0	15,0	15,0	0,0	15,0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	47,9	44,0	0,0	44,0	44,0	0,0	44,0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	938,3	932,6	0,0	932,6	927,9	0,0	927,9
სხვა გადასახადები ქონებაზე	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
სხვა გადასახადები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 3 330,2 ათასი ლარის ოდენობით

			ათასი ლარი
დასახელება	2012 წლის ფაქტი	2013 წლის გეგმა	2014 წლის გეგმა
გრანტები	8 609,7	10 298,2	3 330,2
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები	12,6	0,0	0,0
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	8 597,1	10 298,2	3 330,2
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები	1 906,7	2 199,3	3 330,2
გათანაბრებითი ტრანსფერი	1 801,7	2 094,3	3 220,2
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	105,0	105,0	110,0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	6 690,4	8 098,9	0,0
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები	4 516,3	6 893,5	0,0
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	1258,1	1205,4	0,0
სქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები	900,0	0,0	0,0
სქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები	16,0	0,0	0,0

მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 264,2 ათასი ლარის ოდენობით.

			ათასი ლარი
დასახელება	2012 წლის ფაქტი	2013 წლის გეგმა	2014 წლის გეგმა
სხვა შემოსავლები	481,6	281,9	264,2
შემოსავლები საკუთრებიდან	229,8	127,0	136,0
პროცენტები	15,8	0,0	0,0
რენტა	214,0	127,0	136,0
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	201,3	120,0	130,0
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	12,7	7,0	6,0
სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა	0,0	0,0	0,0
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	103,1	105,2	108,2
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	84,9	93,2	96,2
სანებართვო მოსაკრებელი	6,4	3,0	4,0
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი	2,0	0,0	0,0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	76,5	90,2	92,2
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	18,2	12,0	12,0
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	18,2	12,0	12,0
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	67,1	31,7	20,0
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	81,6	18,0	0,0

მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 5 094,0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით.

							ათასი ლარი
დასახელება	2012 წლის ფაქტი	2013 წლის გეგმა			2014 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები	3 740,8	4 488,2	348,4	4 139,8	5 094,0	110,0	4 984,0
შრომის ანაზღაურება	921,4	1 270,0	45,3	1 224,7	1 128,1	28,6	1 099,5
საქონელი და მომსახურება	1 173,5	1 136,1	95,6	1 040,5	1 282,3	27,5	1 254,8
პროცენტი	226,4	204,8	0,0	204,8	180,5	0,0	180,5
სუბსიდიები	1 010,5	1 338,4	59,5	1 278,9	2 124,4	41,7	2 082,7
სოციალური უზრუნველყოფა	329,4	390,7	63,0	327,7	363,7	12,2	351,5
სხვა ხარჯები	79,6	148,2	85,0	63,2	15,0	0,0	15,0

მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 32,5 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

							ათასი ლარი
დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა			2013 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	7 501,3	8 844,6	8 527,2	317,4	32,5	0,0	32,5
ზრდა	7 566,1	8 881,5	8 527,2	354,3	32,5	0,0	32,5
კლება	64,8	36,9	0,0	36,9	0,0	0,0	0,0

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 32,5 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

			ათასი ლარი
დასახელება	2012 წლის ფაქტი	2013 წლის გეგმა	2014 წლის გეგმა
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	21,9	15,1	32,5
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	0,0	1,2	0,0
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	7 489,5	8 822,0	0,0
განათლება	21,8	43,2	0,0
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი	31,6	0,0	0,0
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	1,3	0,0	0,0
სულ ჯამი	7 566,1	8 881,5	32,5

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0.0 ათასი ლარის ოდენობით.

			ათასი ლარი
დასახელება	2012 წლის ფაქტი	2013 წლის გეგმა	2014 წლის გეგმა
არაფინანსური აქტივების კლება	64,8	36,9	0,0
ძირითადი აქტივები	21,3	7,9	0,0
არაწარმოებული აქტივები	43,5	29,0	0,0
მიწა	43,5	29,0	0,0
სხვა ბუნებრივი აქტივები	0,0	0,0	0,0

მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროსმუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:


ფუნქციონალური კოდი	დასახელება	2012 წლის ფაქტი	2013 წლის გეგმა			2014 წლის გეგმა
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
			სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლე ბი	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლე ბი
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	1 671,3	1 935,7	0,0	1 935,7	2 102,7	0,0	2 102,7
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	1 433,0	1 730,9	0,0	1 730,9	1 922,2	0,0	1 922,2
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	1 354,1	1 702,7	0,0	1 702,7	1 832,2	0,0	1 832,2
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	78,9	28,2	0,0	28,2	90,0	0,0	90,0
7016	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები	226,4	204,8	0,0	204,8	180,5	0,0	180,5
7018	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	11,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
702	თავდაცვა	47,2	66,2	66,2	0,0	56,1	56,1	0,0
703	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	172,8	139,5	0,0	139,5	158,3	0,0	158,3
7031	პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა	32,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7032	ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა	140,7	139,5	0,0	139,5	158,3	0,0	158,3
704	ეკონომიკური საქმიანობა	6 634,3	7 576,3	7 233,3	343,0	100,0	0,0	100,0
7042	სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა	162,2	1 893,1	1 782,4	110,7	0,0	0,0	0,0
70421	სოფლის მეურნეობა	162,2	1 893,1	1 782,4	110,7	0,0	0,0	0,0
7045	ტრანსპორტი	5 416,6	2 108,6	1 876,3	232,3	100,0	0,0	100,0
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	5 332,5	2 028,6	1 876,3	152,3	0,0	0,0	0,0
70454	საჰაერო ტრანსპორტი	80,0	80,0	0,0	80,0	100,0	0,0	100,0
70455	მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7049	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში	1 055,5	3 574,6	3 574,6	0,0	0,0	0,0	0,0
705	გარემოს დაცვა	244,2	179,6	0,0	179,6	420,0	0,0	420,0
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	224,5	179,5	0,0	179,5	0,0	0,0	0,0
7052	ჩამდინარე წყლების მართვა	19,7	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
7056	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში	0,0	0,0	0,0	0,0	420,0	0,0	420,0
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	987,7	1 466,1	1 249,2	216,9	87,0	0,0	87,0
7061	ბინათმშენებლობა	19,4	1,4	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0
7063	წყალმომარაგება	606,7	969,4	938,3	31,1	0,0	0,0	0,0
7064	გარე განათება	343,3	425,2	240,9	184,3	87,0	0,0	87,0
7066	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	18,3	70,1	70,0	0,1	0,0	0,0	0,0
707	ჯანმრთელობის დაცვა	27,2	31,8	31,8	0,0	41,7	41,7	0,0
7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	27,2	31,8	31,8	0,0	41,7	41,7	0,0
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	534,1	754,4	161,2	593,2	720,0	0,0	720,0
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	203,7	386,2	161,2	225,0	263,6	0,0	263,6
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	313,3	354,2	0,0	354,2	422,1	0,0	422,1
7083	ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა	9,0	0,0	0,0	0,0	13,3	0,0	13,3
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	8,1	14,0	0,0	14,0	21,0	0,0	21,0
709	განათლება	604,9	745,6	70,9	674,7	966,2	0,0	966,2
7091	სკოლამდელი აღზრდა	479,1	667,0	70,9	596,1	859,1	0,0	859,1
7096	განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება	65,1	78,2	0,0	78,2	107,1	0,0	107,1
7098	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში	60,7	0,4	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0
710	სოციალური დაცვა	383,2	474,5	63,0	411,5	474,5	12,2	462,3
7104	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	106,8	80,0	0,0	80,0	100,0	0,0	100,0
7107	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას	2,1	0,0	0,0	0,0	13,7	7,2	6,5
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	274,3	394,5	63,0	331,5	360,8	5,0	355,8
	სულ	11 306,9	13 369,7	8 875,6	4 494,1	5 126,5	110,0	5 016,5

მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 217.9 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 0.0 ათასი ლარის ოდენობით.

							ათასი ლარი
დასახელება	2012 წლის ფაქტი	2013 წლის გეგმა			2014 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
ფინანსური აქტივების ცვლილება	-469,6	-1 133,6	-671,7	-461,9	0,0	0,0	0,0
ზრდა	340,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ვალუტა და დეპოზიტები	340,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
კლება	810,0	1 133,6	671,7	461,9	0,0	0,0	0,0
ვალუტა და დეპოზიტები	810,0	1 133,6	671,7	461,9	0,0	0,0	0,0

მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება (-217.9) ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით, დუშეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 90,0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის ბრძანების შესაბამისად.

მუხლი 14. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი

1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 110,0 ათასი ლარი მიიმართოს:

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 41,7 ათასი ლარი;

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 56,1 ათასი ლარი;

გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 5,0 ათასი ლარი.

დ) იძულებით გადაადგილებულ პირთა − დევნილთა შესახებ “ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 7,2 ათასი ლარი

2.„საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი-ს“ 69-ე მუხლის საფუძველზე, წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის, ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.

მუხლი 15. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად

თავი II
დუშეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტრეტები და პროგრამები

მუხლი 16. ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

1.თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00)

სტიქიური მოვლენების, უბედური შემთხვევების და სხვა საგანგებო სიტუაციების შემთხვევაში მოსახლეობის დახმარების გასაწევად სულ უფრო დიდ მნიშვნელობას იძენს სახანძრო -სამაშველო სამსახურის ოპერატიული მოქმედება, მათი მზადყოფნა დროული და სათანადო დახმარების აღმოსაჩენად; აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა; პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება.

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით ქ. დუშეთში ხორციელდება მოსწავლეთა პირველადი აღრიცხვა, წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირება, ასევე სარეზერვო ძალების მობილიზება.

1.1 საგანგებო სიტუაციების მართვა (პროგრამული კოდი 02 01)

ხანძრისა და სტიქიური უბედურების შემთხვევების დროს მოსახლეობისა და მათი ქონების დასაცავად ადგილზე დროული მისვლა და კვალიფიციური დახმარების აღმოჩენა; საგანგებო სიტუაციებით გამოწვეული ზარალის სალიკვიდაციო სამუშაოების განხორციელება.

1.2 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03)

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით ქ. დუშეთში ხორციელდება მოსწავლეთა პირველადი აღრიცხვა, წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირება. ასევე სარეზერვო ძალების მობილიზება.

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

დუშეთის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელი პირობაა მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია, კეთილმოწყობის სამუშაოები. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა, პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა- შენახვა და მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

2.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)

მუნიციპალიტეტში სატვირთო და სამგზავრო გადაზიდვების დიდი ნაწილი ავტოტრანსპორტზე მოდის, ამიტომ საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარების ერთ–ერთ მნიშვნელოვან მიმართულებას წარმოადგენს საავტომობილო გზების, ხიდების და ბოგირების მშენებლობის აუცილებლობა. მნიშვნელოვანია საკურორტო ცენტრებთან, ისტორიულ და კულტურულ ძეგლებთან მისასვლელი გზების რეკონსტრუქცია და მოდერნიზება. ზამთარში დიდთოვლობის დროს მაღალმთიან სოფლებში ტრანსპორტის უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელია თოვლის საფარისაგან გზების გაწმენდა. ასევე მნიშვნელოვანია საჰაერო ტრანსპორტი მაღალმთიანი სოფლებისათვის, სადაც დიდ თოვლობის დროს ავტოტრანსპორტით მისვლა შეუძლებელია. საჰაერო ტრანსპორტი ამ დროს იძენს სასიცოცხლო მნიშვნელობას მაღალმთიანი სოფლებისთვის.

2.1.1 საჰაერო ტრანსპორტით მომსახურება (პროგრამული კოდი 03 01 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მეწყერების, დიდთოვლობის შედეგად ჩაკეტილი გზების და გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების შემთხვევაში, მუნიციპალიტეტის მაღალმთიან სოფლებში, შატილსა და არხოტში საჰაერო ტრანსპორტით მომსახურება.

2.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია გარე განათების არსებული ქსელის მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები, დასუფთავების ღონისძიებები, მაწანწალა ძაღლების სალიკვიდაციო ღონისძიებები და მრავალსართულიანი სახლების რეაბილიტაციისათვის ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების თანადაფინანსება.

2.3 კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 04)

დღევანდელ დროში დიდი მნიშვნელობა ენიჭება ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას ახალგაზრდებში, რისთვისაც მნიშვნელოვანია სპორტული ობიექტების მშენებლობა, ასევე დიდი მნიშვნელობა ენიჭება ქალაქის იერსახის გაუმჯობესებას, რისთვისაც საჭიროა ქალაქის გამწვანება, ბაღების და სკვერების მშენებლობა და მოვლა-პატრონობა.

2.3.1 ა(ა)იპ „დუშეთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსახურის“ ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 03 04 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია:

- ქალაქის, დაბების, რიგი სოფლების დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა;

- მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მაწანწალა ცხოველების დაჭერა და მათი გადაყვანა სპეციალიზებულ თავშესაფარში;

- გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, ქალაქის იერსახის შენარჩუნებისა და შემდგომი გაუმჯობესების მიზნით;

- ეკოლოგიურად სუფთა გარემოს შექმნისათვის ტერიტორიის გამწვანება, ნარგავების მოვლა–პატრონობა, გამწვანების ზონაში ყვავილების და სხვა დეკორატიული მცენარეების დარგვა;

- ქ. დუშეთის სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა.

2.4. სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობის, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, ექსპერტიზის და ქალქმშენებლობითი დოკუმენტაციის შედგენის ხარჯები (პროგრამული კოდი 03 06)

მუნიციპალიტეტში დაგეგმილი სამშენებლო–სარეაბილიტაციო სამუშაოების საფუძველს, მოქმედი სამშენებლო ნორმების და წესების გათვალისწინებით, შესაბამისი საპროექტო – სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია წარმოადგენს. აუცილებელია სამშენებლო– სარეაბილიტაციო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და შესრულებულ სამუშაოებზე შესაბამისი ექსპერტიზის ჩატარება, რომლის ფარგლებშიც განხორციელდება შესრულებული სამუშაოების საპროექტო – სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან შესაბამისობის დადგენა. პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ზემოაღნიშნული ღონისძიებების განხორციელებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.

4. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად, მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება. გარდა ამისა, პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება პანსიონების დაფინანსება მოსწავლეთა ხელშეწყობის მიზნით.

4.1 სკოლამდელი აღზრდის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 01)

მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 14 საბავშვო ბაღი, სადაც სკოლამდელ განათლებას იღებს 600-ზე მეტი ბავშვი. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს. საბავშვო ბაღებში ერთი ბავშვის კვების ღირებულება შეადგენს 1.50 ლარს. 2014 წელს დაგეგმილია სოფ. ბულაჩაურის საბავშვო ბაღის გახსნა.

4.2. მოსწავლეთა ხელშეწყობის ცენტრის დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 03)

პროგრამის ფარგლებში, მოსწავლეთა ხელშეწყობის მიზნით, მუნიციპალიტეტი აფინანსებს მაღაროსკარის, ბარისახოს და შატილის პანსიონებს. პანსიონებში ბავშვთა რაოდენობა შეადგენს 53-ს. კვების ხარჯი ერთ ბავშვზე შეადგენს 2,40 ლარს, რაც მთლიანად მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ფინანსდება. კვების ხარჯების გარდა, მუნიციპალიტეტი აფინანსებს პანსიონების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა სხვა ხარჯს.

5. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული დაწესებულებების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. ასევე აფინანსებს ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს.

5.1 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტული ორგანიზაციების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა, უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება. 2014 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული ღონისძიება. ტარდება მუნიციპალური, რეგიონულ, საერთაშორისო და რესპუბლიკური ტურნირები ჭიდაობის სხვდასხვა სახეობაში, უმცროს ასაკში, ჭაბუკებსა და ახალგაზრდებში, ასევე რეგიონული და რესპუბლიკური ტურნირები ფეხბურთში, ფრენბურთში, ნიჩბოსნობაში, კრივში; დუშეთის სპორტულ სკოლას წარმატებები აქვს ჭიდაობის სხვადასხვა სახეობებში, ფეხბურთში, ფრენბურთში, კრივში, ნიჩბოსნობაში. აღსაზრდელები მონაწილეობას იღებენ სხვადასხვა საერთაშორისო და რესპუბლიკურ ტურნირში, სადაც კარგი მიღწევებით გამოირჩევიან.

5.1.1 სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 01 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ღონისძიების, ტურნირის, შეჯიბრების ორგანიზება, ხელშეწყობა და დაფინანსება.

5.1.2 სასპორტო გაერთიანების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01 02)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ა(ა)იპ „დუშეთის მუნიციპალიტეტის სასპორტო გაერთიანების“ და მისი ფილიალის სასპორტო სკოლის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსებას. სასპორტო სკოლაში ფუნქციონირებს სპორტის 10 სახეობა (ფეხბურთი, ჭიდაობა, კალათბურთი, ჭადრაკი, ფრენბურთი, ნიჩბოსნობა, კრივი, კარატე, ტანვარჯიში, ძალოსნობა), სადაც მოსწავლეთა რაოდენობა შეადგენს 400-ს.

5.1.3 საფეხბურთო კლუბ „არაგვის“ ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია საფეხბურთო კლუბ „არაგვის“ დაფინანსება, რომელიც ითვალისწინებს: საქართველოს ჩემპიონატში მონაწილეობის საწევრო გადასახადს, ფეხბურთელთა ტრანსპორტირებას და სხვადასხვა ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენას.

5.2 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ცხოვრება ყოველთვის გამოირჩევა მრავალფეროვნებითა და ღონისძიებების სიმრავლით, რაც ხელს უწყობს, როგორც ქართველი ხელოვანების შემოქმედებითი იდეების რეალიზებას, ასევე მუნიციპალიტეტის, კულტურული სტატუსის დამკვიდრებას.

პროგრამა გულისხმობს ჩვენი ქვეყნის ხელოვანების ღირსეულად წარმოჩენას, მათ ხელშეწყობას და მათი პროექტების მეშვეობით მუნიციპალიტეტის კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნებას, ღვაწლმოსილი ხელოვანების სათანადოდ დაფასებასა და მათი შემოქმედებითი საღამოების ორგანიზებას, მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით, პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება კულტურული დაწესებულებების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.

5.2.1 კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიების ხელშეწყობა და დაფინანსება. მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიება.

5.2.2 სახელოვნებო სკოლის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 02)

სახელოვნებო განათლება ქვეყნის კულტურისა და განათლების პოლიტიკის განუყოფელი ნაწილია, როგორც ქართული კულტურის სულიერი და მატერიალური მემკვიდრეობის შენარჩუნებისა და ხელოვნების განვითარების, ისე ჩამოყალიბების პროცესში მყოფი ერთიანი საგანმანათლებლო სივრცის სრულყოფის საკითხში.

ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს სახელოვნებო სკოლის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ხარჯებს. სახელოვნებო სკოლაში ფუნქციონირებს ხატვის, ძერწვის, თექაზე მუშაობის, ლიტერატურის, საეკლესიო საგალობლების წრეები, სადაც სწავლობს 110 მოსწავლე.

5.2.3 ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა(პროგრამული კოდი 05 02 03)

ახალგაზრდა თაობის ინტელექტუალური, ზნეობრივი და კულტურული განვითარების მიზნით, ისევე როგორც გასულ წლებში, 2014 წელს გაგრძელდება ადგილობრივი ბიბლიოთეკების დაფინანსება. პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ქ.დუშეთის ალ. როინაშვილის სახელობის მთავარი ბიბლიოთეკა, ანანურის, ფასანაურის და ჭოპორტის სასოფლო ბიბლიოთეკები. აღნიშნული ბიბლოთეკები ხელს უწყობს მოსწავლე-ახალგაზრდობის ინტელექტუალურ განვითარებას და მოსახლეობის საჭირო ლიტერატურით მომარაგებას.

5.2.4 მუზეუმების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება დანიელ ჭონქაძის მემორიალური და დუშეთის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმები, რაც ხელს უწყობს ტრადიციული მემკვიდრეობის შენარჩუნებას და ტურისტების გათვითცნობიერაბას ადგილობრივ კულტურასთან.

5.2.5 კულტურულ-საგანმანათლებლო ცენტრის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 05)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს კულტურულ-საგანმათლებლო ცენტრის ხარჯების დაფინასებას, რომლის ფუნქციაშიც შედის, კულტურის სახლების, მუსიკალური კოლექტივების, მუზეუმების, სახელოვნებო სკოლის კოორდინირება.

5.2.6 კულტურის სახლების ხელშეწობა (პროგრამული კოდი 05 02 06)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ქ.დუშეთის და დაბა ჟინვალის კულტურის სახლები. აღნიშნული კულტურის სახლები ემსახურება პოეზიის საღამოების, ფოლკლორული და თეატრალური ღონისძიებების ჩატარებას. ამავე ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება კულტურის სახლთან არსებული ქართული ხალხური საკრავების და სიმღერის ანსამბლი ,,ქალილო’’, რომლის შემადგენლობაშიც 14 წევრია.

5.2.7 ტელემაუწყებლობის და საგამომცემლო საქმიანობის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 07)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია გაზეთ „დუშეთის მაცნის“ გამოცემასთან დაკავშირებული და ტელემაუწყებლობის საეთერო დროის ხარჯების დაფინანსება, რომელიც მიზნად ისახავს მოსახლეობის ინფორმირებას საკრებულოსა და გამგეობის მუშაობის შესახებ, მუნიციპალიტეტის სიახლეების გაშუქებას და პრობლემების წარმოჩენას.

5.2.8 მუსიკალური კოლექტივების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 08)

ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ქ. დუშეთის, დაბა ჟინვალის და დაბა ფასანაურის სამუსიკო სკოლებს, სადაც სწავლობს 161 მოსწავლე, რომლებიც წარმატებით მონაწილეობენ სხვადასხვა მუსიკალურ კონკურსსა და მუსიკალურ ფესტივალში. სამუსიკო სკოლების დაფინასება ხდება როგორც ადგილობრივი ბიუჯეტიდან, ისე მშობელთა შემონატანით. თოთოეულ ბავშვზე სწავლის გადასახდი თვეში შეადგენს 20 ლარს.

5.3 ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 03)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიება, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში, ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას.

5.4 რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 04)

პროგრამის ფარგლებში ხელი შეეწყობა ქ. დუშეთში წმ. ნიკოლოზის სახელობის საკათედრო ტაძრის კომუნალური ხარჯების დაფინანსებას.

6. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი (06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებით და შეღავათით უზრუნველყოფას. გრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით, ადგილობრივ დონეზე, სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას, სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებისაგან.

6.1 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:

· გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა და კონტროლის ღონისძიებები;

· იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვა, განხორციელების ხელშეწყობა, საინფორმაციო სისტემის უზრუნველყოფა;

· იმუნოპროფილაქტიკის ლოჯისტიკის უზრუნველყოფა;

· პარაზიტული დავადებების ეპიდკვლევა, დიაგნოსტიკა, პროფილაქტიკური მკურნალობა;

· საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო–სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, პრევენციული ღონისძიებების ხელშეწყობა;

· მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯამრთელობის მდგომარეობაზე ზედამხედველობა და ხელშეწყობა.

6.2 მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენისათვის სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით უზრუნველყოფას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

6.2.1 სამკურნალო დაწესებულებებში სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის მკურნალობის და ოპერაციის ხარჯები (პროგრამული კოდი 06 02 01)

ქვეპროგრამა ითვალიწინებს შემდეგი კატეგორიების დაფინანსებას:

ა) ონკოლოგიური ავადმყოფები (გამოკვლევები);

ბ) მარტოხელა დედები, მრავალშვილიანი ოჯახები 4 და მეტი არასრულწლოვანი შვილით;

გ) საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლები, დაღუპულთა ოჯახის წევრები (მეუღლე, შვილი);

დ) მარტოხელა და 80 წელს გადაცილებული მოხუცები;

ე) ოჯახები, რომელთა შემადგენლობიდან ყველა წევრი უმუშევარია და არც ერთ წევრს შემოსავალი არ გააჩნია;

ვ) მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანები;

ზემოაღნიშნული კატეგორიების სამედიცინო მომსახურების ღირებულება ფინანსდება:

Ø 500 ლარამდე – 100%–მდე;

Ø 500–1000 ლარამდე – 70%–მდე;

Ø 1000-3000 ლარამდე – 55%–მდე;

Ø 3000-5000 ლარმადე – 35%–მდე;

Ø 5000 ლარიდან ზევით 25%–მდე.

ზ) საყოველათაო დაზღვევით მოსარგებლე პირების თანადაფინასება;

თ) სიცოცხლისათვის საშიში მდგომარეობის, გამოკვლევის და გადაუდებელი ოპერაციული თუ თერაპიული მკურნალობის 100%–მდე დაფინანსება ხორციელდება დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის ბრძანების საფუძველზე.

6.2.2 სოციალურად დაუცველი ოჯახების ერთჯერადი ფულადი დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 02)

ერთჯერადი დახმარების სახით 50 ლარიდან 200 ლარამდე ფინანსური დახმარება გაეწევა, გარდა სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებულ მოქალაქეთა შემდეგ კატეგორიებს:

ა) დროებით უმუშევრებს;

ბ) შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე არასრულწლოვნებს.

გ) მიუსაფრები, მარტოხელა დედები, რომელთაც ჰყავთ 18 წლამდე ასაკის შვილი;

დ) დიაბეტით და რევმატიული დაავადებების მქონე მოქალაქეებს;

ე) I დაII ჯგუფის ინვალიდებს, უსინათლო პირებს;

ვ) შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები, რომელთაც არ შეუძლიათ დამოუკიდებლად გადაადგილება (ინვალიდის ეტლით მოსარგებლე ან მწოლიარე);

ზ) დიალეზის პრეპარატზე დამოკიდებულ პირებს, რომლებიც არ არიან ჩართულნი სახელმწიფო პროგრამაში;

თ) ონკოლოგიური და ენდოკრინოლოგიური დაავადების მქონე პირებს;

ი) მრავალწევრიანი (ხუთი და მეტი) ოჯახები, რომელთა არცერთი წევრი არ მუშაობს და არანაირი შემოსავალი არ გააჩნიათ;

კ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ უხუცესებს, რომელთაც შეუსრულდათ ასი და მეტი წელი.

ლ) მრავალშვილიან ოჯახებს (ოთხი და მეტი);

მ) უპატრონო მიცვალებულის დაკრძალვისათვის - პირებს, რომელთაც ითავეს მიცვალებულის დაკრძალვა;

ნ) მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანებს და მათთან გათანაბრებულ პირებს, 9 მაისს ფაშიზმზე გამარჯვების დღესთან დაკავშირებით;

ო) საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის ბრძოლაში დაღუპულ მებრძოლთა ოჯახებს (აფხაზეთი, სამაჩაბლო, 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომი);

6.2.3 საავადმყოფო ფურცელზე მყოფი მუშაკების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება საავადმყოფო ფურცელზე მყოფი მუშაკების დაფინანსება.

6.2.4 სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 04)

ქვეპროგრამა მიზნად ისახავს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ავადმყოფებისა და სოციალურად გაჭირვებული მოქალაქეების მედიკამენტებით უზრუნველყოფას, მედიკამენტების ღირებულება 100 ლარის ფარგლებში დაუფინანსდებათ:

ა) ეპილეფსიით დაავადებულებს;

ბ) პარკინსონით დაავადებულებს;

გ) სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებულ პირებს, რომელთაც მინიჭებული აქვთ 0-100 000- მდე სარეიტინგო ქულა.

6.2.5 „უფასო სასადილო მზრუნველობამოკლებულთათვის“ დაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 02 05)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს „უფასო სასადილო მზრუნველობამოკლებულთათვის“ ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ხარჯებს. უფასო სასადილოთი მომსახურება ითვალისწინებს მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის მქონე 110 ბენეფიციარის დღეში ერთჯერად უფასო კვებას, გარდა კვირა დღისა. ერთი ბენეფიციარის კვება/დღის ხარჯი დღეში შეადგენს 1,70 ლარს.

6.2.6 სტიქიური უბედურებების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 06)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 2014 წელს სტიქიური მოვლენების (მიწისძვრა, მეწყერი, წყალდიდობა, დიდთოვლობა და ა.შ) შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილ ოჯახების, აგრეთვე იმ ოჯახების, რომელთა საცხოვრებელ სახლს სტიქიამ არსებითი ზიანი მიაყენა ფულადი დახმარების გაცემა.

ხანძრისა და სტიქიის შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილ ოჯახს, გაეწევა ერთჯერადი დახმარება 1000 ლარის ოდენობით, ხოლო ოჯახს, რომლის საცხოვრებელ სახლს ხანძარმა ან სტიქიამ არსებითი ზიანი მიაყენა 500 ლარის ოდენობით. განსაკუთრებულ შემთხვევებში საკრებულოს გადაწყვეტილებით შესაძლებელია დახმარების სახით გაიცეს ზღვრულ ოდენობაზე მეტი ფულადი თანხა.

6.2.7 ომის ვეტერანთა სარიტუალო მომსახურების ხარჯი (პროგრამული კოდი 06 02 07)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მეორე მსოფლიო ომსა და საქართველოს ტერიტორიული ერთიანობისათვის ბრძოლებში გარდაცვლილ მეომართა ოჯახებზე სარიტუალო ხარჯებს 250 ლარის ოდენობით.

6.2.8 დევნილთა სოციალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 08)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები, ომის შედეგად იძულებით გადაადგილებულ პირთა ერთჯერადი დახმარება 100 ლარის ოდენობით.

6.2.9 პროექტის „დღის სოციალური ცენტრი-დუშეთში“ ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 06 02 09)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოების და დუშეთის მუნიციპალიტეტის ერთობლივი პროექტის „დღის სოციალური ცენტრი-დუშეთში“ ხელშეწყობა, რომელიც მიზნად ისახავს სოციალურად იზოლირებულ და დაუცველი ოჯახების უმწეობის შემცირებას მათი სოციალური მხარდაჭერით, თემის მობილიზებითა და ადგილობრივი რესურსების გამოყენებით. ქვეპროგრამის ფარგლებში ჩატარდება სასწავლო სემინარები, ტრენინგები და სხვადასხვა სოციალური ღონისძიება.

თავი III
დუშეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 17. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:


ორგ. კოდი	დასახელება	2012 წლის ფაქტი	2013 წლის გეგმა			2014 წლის გეგმა
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
			სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
	დუშეთის მუნიციპალიტეტი	11 485,8	13 565,0	8 875,6	4 689,4	5 344,4	110,0	5 234,4
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	135,0	135,0	6,0	129,0	93,0	3,0	90,0
	ხარჯები	3 740,8	4 488,2	348,4	4 139,8	5 094,0	110,0	4 984,0
	შრომის ანაზღაურება	921,4	1 270,0	45,3	1 224,7	1 128,1	28,6	1 099,5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	7 566,1	8 881,5	8 527,2	354,3	32,5	0,0	32,5
	ვალდებულებების კლება	178,9	195,3	0,0	195,3	217,9	0,0	217,9
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	1 850,2	2 129,3	0,0	2 129,3	2 320,6	0,0	2 320,6
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	103,0	103,0	0,0	103,0	87,0	0,0	87,0
	ხარჯები	1 649,4	1 920,6	0,0	1 920,6	2 070,2	0,0	2 070,2
	შრომის ანაზღაურება	783,6	1 113,6	0,0	1 113,6	1 070,9	0,0	1 070,9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	21,9	15,1	0,0	15,1	32,5	0,0	32,5
	ვალდებულებების კლება	178,9	193,6	0,0	193,6	217,9	0,0	217,9
01 01	მუნიციპალიტეტის საკრებულო	263,1	431,8	0,0	431,8	445,3	0,0	445,3
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	14,0	14,0		14,0	15,0		15,0
	ხარჯები	250,8	431,8	0,0	431,8	443,8	0,0	443,8
	შრომის ანაზღაურება	141,9	239,2	0,0	239,2	246,4	0,0	246,4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	12,3	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	1,5
01 02	მუნიციპალიტეტის გამგეობა	1 094,7	1 270,9	0,0	1 270,9	1 386,9	0,0	1 386,9
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	89,0	89,0		89,0	72,0		72,0
	ხარჯები	1 081,4	1 255,8	0,0	1 255,8	1 355,9	0,0	1 355,9
	შრომის ანაზღაურება	641,7	874,4	0,0	874,4	824,5	0,0	824,5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	9,6	15,1	0,0	15,1	31,0	0,0	31,0
	ვალდებულებების კლება	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01 03	სარეზერვო ფონდი	78,9	28,2	0,0	28,2	90,0	0,0	90,0
	ხარჯები	78,9	28,2	0,0	28,2	90,0	0,0	90,0
01 04	წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა	401,6	398,4	0,0	398,4	398,4	0,0	398,4
	ხარჯები	226,4	204,8	0,0	204,8	180,5	0,0	180,5
	ვალდებულებების კლება	175,2	193,6	0,0	193,6	217,9	0,0	217,9
	მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი	11,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ხარჯები	11,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02 00	თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	220,0	205,7	66,2	139,5	214,4	56,1	158,3
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	32,0	32,0	6,0	26,0	6,0	3,0	3,0
	ხარჯები	220,0	204,5	65,0	139,5	214,4	56,1	158,3
	შრომის ანაზღაურება	137,8	156,4	45,3	111,1	57,2	28,6	28,6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	1,2	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0
02 01	საგანგებო სიტუაციების მართვა	140,7	139,5	0,0	139,5	158,3	0,0	158,3
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	26,0	26,0		26,0	3,0		3,0
	ხარჯები	140,7	139,5	0,0	139,5	158,3	0,0	158,3
	შრომის ანაზღაურება	102,1	111,1	0,0	111,1	28,6	0,0	28,6
02 02	საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა	32,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ხარჯები	32,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02 03	ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა	47,2	66,2	66,2	0,0	56,1	56,1	0,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	6,0	6,0	6,0		3,0	3,0
	ხარჯები	47,2	65,0	65,0	0,0	56,1	56,1	0,0
	შრომის ანაზღაურება	35,7	45,3	45,3	0,0	28,6	28,6	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	1,2	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0
03 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	7 902,3	9 441,6	8 643,7	797,9	622,0	0,0	622,0
	ხარჯები	412,8	617,9	160,9	457,0	622,0	0,0	622,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	7 489,5	8 822,0	8 482,8	339,2	0,0	0,0	0,0
	ვალდებულებების კლება	0,0	1,7	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0
03 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა	5 412,5	2 110,3	1 876,3	234,0	100,0	0,0	100,0
	ხარჯები	80,0	105,8	0,0	105,8	100,0	0,0	100,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5 332,5	2 002,8	1 876,3	126,5	0,0	0,0	0,0
	ვალდებულებების კლება	0,0	1,7	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0
03 01 01	გზების მშენებლობის, რეკონსტრუციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	5 332,5	2 028,6	1 876,3	152,3	0,0	0,0	0,0
	ხარჯები	0,0	25,8	0,0	25,8	0,0	0,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5 332,5	2 002,8	1 876,3	126,5	0,0	0,0	0,0
03 01 02	საჰაერო ტრანსპორტის მომსახურების ხარჯი	80,0	81,7	0,0	81,7	100,0	0,0	100,0
	ხარჯები	80,0	80,0	0,0	80,0	100,0	0,0	100,0
	ვალდებულებების კლება	0,0	1,7	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0
03 02	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	1 398,2	3 468,7	2 961,6	507,1	87,0	0,0	87,0
	ხარჯები	280,5	309,5	0,0	309,5	87,0	0,0	87,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 117,7	3 159,2	2 961,6	197,6	0,0	0,0	0,0
03 02 01	გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	343,3	425,2	240,9	184,3	87,0	0,0	87,0
	ხარჯები	89,5	155,0	0,0	155,0	87,0	0,0	87,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	253,8	270,2	240,9	29,3	0,0	0,0	0,0
03 02 02	დასუფთავების ღონისძიებები	224,5	179,5	0,0	179,5	0,0	0,0	0,0
	ხარჯები	162,1	152,1	0,0	152,1	0,0	0,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	62,4	27,4	0,0	27,4	0,0	0,0	0,0
03 02 03	საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა და რეაბილიტაცია	19,7	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
	ხარჯები	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	19,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03 02 04	სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის შეძენა	10,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	10,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03 02 05	წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	606,7	969,4	938,3	31,1	0,0	0,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	606,7	969,4	938,3	31,1	0,0	0,0	0,0
03 02 06	გაზგაყვანილობის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03 02 07	სარწყავი არხებისა და ნაპირსამგრი ნაგებობების მოწყობა-რებილიტაცია	151,8	1 893,1	1 782,4	110,7	0,0	0,0	0,0
	ხარჯები	0,0	0,9	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	151,8	1 892,2	1 782,4	109,8	0,0	0,0	0,0
03 02 08	დუშეთის მუნიციპალიტეტისა და პოლონეთის სამთო ტურიზმის სათაო ცენტრის (PTTK) ერთობლივი პროექტი "ტურისტული სექტორის მიკროსაწარმოების ხელშეწყობა ფშავ-ხევსურეთის რეგიონში"	18,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ხარჯები	9,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	8,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03 02 09	ბინათმშენებლობა	19,4	1,4	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0
	ხარჯები	19,4	1,4	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0
03 03	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები	1 026,4	1 525,6	1 525,6	0,0	0,0	0,0	0,0
	ხარჯები	44,4	75,9	75,9	0,0	0,0	0,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	982,0	1 449,7	1 449,7	0,0	0,0	0,0	0,0
03 04	კეთილმოწყობის ღონისძიებები	65,2	76,8	70,0	6,8	420,0	0,0	420,0
	ხარჯები	7,9	6,7	0,0	6,7	420,0	0,0	420,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	57,3	70,1	70,0	0,1	0,0	0,0	0,0
03 04 01	სპორტული მოედნების მოწყობა	0,0	70,1	70,0	0,1	0,0	0,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	70,1	70,0	0,1	0,0	0,0	0,0
03 04 02	სარიტუალო სახლების მოწყობა,სარიტუალო საგნების შეძენა და სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა	29,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	29,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03 04 03	ქალაქის გამწვანების ღონისძიებები	7,9	6,7	0,0	6,7	0,0	0,0	0,0
	ხარჯები	7,9	6,7	0,0	6,7	0,0	0,0	0,0
03 04 04	ბაღებისა და სკვერების მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები	28,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	28,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03 04 05	ა(ა)იპ "დუშეთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსახურის" ხელშეწყობა	0,0	0,0	0,0	0,0	420,0	0,0	420,0
	ხარჯები	0,0	0,0	0,0	0,0	420,0	0,0	420,0
03 05	სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება	0,0	2 049,0	2 049,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ხარჯები	0,0	85,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	1 964,0	1 964,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03 06	სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობის, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, ექსპერტიზის და ქალქმშენებლობითი დოკუმენტაციის შედგენის ხარჯები	0,0	211,2	161,2	50,0	15,0	0,0	15,0
	ხარჯები	0,0	35,0	0,0	35,0	15,0	0,0	15,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	176,2	161,2	15,0	0,0	0,0	0,0
04 00	განათლება	604,9	745,6	70,9	674,7	966,2	0,0	966,2
	ხარჯები	583,1	702,4	27,7	674,7	966,2	0,0	966,2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	21,8	43,2	43,2	0,0	0,0	0,0	0,0
04 01	სკოლამდელი აღზრდის ხელშეწყობა	479,1	667,0	70,9	596,1	859,1	0,0	859,1
	ხარჯები	457,3	623,8	27,7	596,1	859,1	0,0	859,1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	21,8	43,2	43,2	0,0	0,0	0,0	0,0
04 02	საჯარო სკოლების ხელშეწყობა	60,7	0,4	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0
	ხარჯები	60,7	0,4	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0
04 03	მოსწავლეთა ხელშეწყობის ცენტრის დაფინანსება	65,1	78,2	0,0	78,2	107,1	0,0	107,1
	ხარჯები	65,1	78,2	0,0	78,2	107,1	0,0	107,1
05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი	498,0	536,5	0,0	536,5	705,0	0,0	705,0
	ხარჯები	466,4	536,5	0,0	536,5	705,0	0,0	705,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	31,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	167,6	168,3	0,0	168,3	248,6	0,0	248,6
	ხარჯები	136,0	168,3	0,0	168,3	248,6	0,0	248,6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	31,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
05 01 01	სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება	15,5	1,7	0,0	1,7	25,0	0,0	25,0
	ხარჯები	15,5	1,7	0,0	1,7	25,0	0,0	25,0
05 01 02	სასპორტო გაერთიანების ხელშეწყობა	152,1	166,6	0,0	166,6	192,5	0,0	192,5
	ხარჯები	120,5	166,6	0,0	166,6	192,5	0,0	192,5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	31,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
05 01 03	საფეხბურთო კლუბ "არაგვის" ხელშეწყობა	0,0	0,0	0,0	0,0	31,1	0,0	31,1
	ხარჯები	0,0	0,0	0,0	0,0	31,1	0,0	31,1
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	322,3	354,2	0,0	354,2	435,4	0,0	435,4
	ხარჯები	322,3	354,2	0,0	354,2	435,4	0,0	435,4
05 02 01	კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება	33,9	0,0	0,0	0,0	94,0	0,0	94,0
	ხარჯები	33,9	0,0	0,0	0,0	94,0	0,0	94,0
05 02 02	სახელოვნებო სკოლების ხელშეწყობა	31,7	31,3	0,0	31,3	35,6	0,0	35,6
	ხარჯები	31,7	31,3	0,0	31,3	35,6	0,0	35,6
05 02 03	ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა	61,2	63,2	0,0	63,2	75,8	0,0	75,8
	ხარჯები	61,2	63,2	0,0	63,2	75,8	0,0	75,8
05 02 04	მუზეუმების ხელშეწყობა	16,9	16,0	0,0	16,0	23,3	0,0	23,3
	ხარჯები	16,9	16,0	0,0	16,0	23,3	0,0	23,3
05 02 05	კულტურულ-საგანმანათლებლო ცენტრის ხელშეწყობა	24,1	97,4	0,0	97,4	26,1	0,0	26,1
	ხარჯები	24,1	97,4	0,0	97,4	26,1	0,0	26,1
05 02 06	კულტურის სახლების ხელშეწყობა	107,2	106,8	0,0	106,8	113,7	0,0	113,7
	ხარჯები	107,2	106,8	0,0	106,8	113,7	0,0	113,7
05 02 07	ტელემაუწყებლობის და საგამომცემლო საქმიანობის ხელშეწყობა	9,0	0,0	0,0	0,0	13,3	0,0	13,3
	ხარჯები	9,0	0,0	0,0	0,0	13,3	0,0	13,3
05 02 08	მუსიკალური კოლექტივების ხელშეწყობა	38,3	39,5	0,0	39,5	53,6	0,0	53,6
	ხარჯები	38,3	39,5	0,0	39,5	53,6	0,0	53,6
05 03	ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება	8,1	8,0	0,0	8,0	15,0	0,0	15,0
	ხარჯები	8,1	8,0	0,0	8,0	15,0	0,0	15,0
05 04	რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	0,0	6,0	0,0	6,0	6,0	0,0	6,0
	ხარჯები	0,0	6,0	0,0	6,0	6,0	0,0	6,0
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	410,4	506,3	94,8	411,5	516,2	53,9	462,3
	ხარჯები	409,1	506,3	94,8	411,5	516,2	53,9	462,3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06 01	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	27,2	31,8	31,8	0,0	41,7	41,7	0,0
	ხარჯები	27,2	31,8	31,8	0,0	41,7	41,7	0,0
06 02	მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა	383,2	474,5	63,0	411,5	474,5	12,2	462,3
	ხარჯები	381,9	474,5	63,0	411,5	474,5	12,2	462,3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06 02 01	სამკურნალო დაწესებულებებში სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის მკურნალობის და ოპერაციის ხარჯები	154,0	163,0	0,0	163,0	170,0	0,0	170,0
	ხარჯები	154,0	163,0	0,0	163,0	170,0	0,0	170,0
06 02 02	სოციალურად დაუცველი ოჯახების ერთჯერადი ფულადი დახმარება	106,8	80,0	0,0	80,0	100,0	0,0	100,0
	ხარჯები	106,8	80,0	0,0	80,0	100,0	0,0	100,0
06 02 03	საავადმყოფო ფურცელზე მყოფი მუშაკების დაფინანსება	2,4	10,0	0,0	10,0	5,0	0,0	5,0
	ხარჯები	2,4	10,0	0,0	10,0	5,0	0,0	5,0
06 02 04	სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფა	7,1	10,7	0,0	10,7	20,0	0,0	20,0
	ხარჯები	7,1	10,7	0,0	10,7	20,0	0,0	20,0
06 02 05	უფასო სასადილოს დაფინანსება	62,3	83,8	0,0	83,8	86,1	0,0	86,1
	ხარჯები	61,0	83,8	0,0	83,8	86,1	0,0	86,1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06 02 06	სტიქიური უბედურებების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის დახმარება	45,7	120,0	56,0	64,0	50,0	0,0	50,0
	ხარჯები	45,7	120,0	56,0	64,0	50,0	0,0	50,0
06 02 07	სარიტუალო მომსახურება	2,8	7,0	7,0	0,0	5,0	5,0	0,0
	ხარჯები	2,8	7,0	7,0	0,0	5,0	5,0	0,0
06 02 08	დევნილთა სოციალური დახმარება	2,1	0,0	0,0	0,0	13,7	7,2	6,5
	ხარჯები	2,1	0,0	0,0	0,0	13,7	7,2	6,5
06 02 09	პროექტ ,,დღის სოციალური ცენტრი - დუშეთში" ხელშეწყობა	0,0	0,0	0,0	0,0	24,7	0,0	24,7
	ხარჯები	0,0	0,0	0,0	0,0	24,7	0,0	24,7

თავი IV
გარდამავალი დებულებანი

მუხლი 18

1. ეს დადგენილება ამოქმედდეს 2014 წლის 1 იანვრიდან.

2. ძალადაკარგულად გამოცხადდეს ,,დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის 26 დეკემბრის №33 დადგენილება.

საკრებულოს თავმჯდომარე ცარო საძაგლიშვილი