ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

დოკუმენტის სტრუქტურა

განმარტებების დათვალიერება

დაკავშირებული დოკუმენტები

დოკუმენტის კომენტარები

დოკუმენტის მონიშვნები

კონსოლიდირებული პუბლიკაციები

23/12/2013 23/12/2013 29/11/2013 23/08/2013 26/06/2013 30/05/2013 18/04/2013 01/04/2013 04/01/2013
უკან დაბრუნება
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 26
დოკუმენტის მიმღები ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 26/12/2012
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 04/01/2013
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2014
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.107.016098
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
26
26/12/2012
ვებგვერდი, 04/01/2013
190020020.35.107.016098
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (04/01/2013 - 01/04/2013)

 

  ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება  №26

2012 წლის 26 დეკემბერი

დ. ჩხოროწყუ

 
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის, „სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონის, საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის 25-ე მუხლის პირველი  პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულომ  დაადგინა:

მუხლი 1
დამტკიცდეს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის ბალანსი, შემოსულობები, გადასახდელები, ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია დანართი №1, დანართჲ №2, დანართჲ №3, დანართი №4 და დანართი №5-ის შესაბამისად.
მუხლი 2
განისაზღვროს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები 4035.1 ათასი ლარით.
მუხლი 3
შემოსავლები განისაზღვროს 3935.1 ათასი ლარით. მათ შორის:

გადასახადები განისაზღვროს 230.0 ათასი ლარით; მათ შორის ქონების გადასახადი – 230.0 ათასი ლარით. აქედან: საქართველოს საწარმოთა ქონების გადასახადი  (გარდა მიწისა) განისაზღვროს – 197.0 ათასი ლარით, ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა), კერძოდ ეკონომიკური საქმიანობისათვის გამოყენებულ ქონებაზე გადასახადი განისაზღვროს – 3.0 ათასი ლარით; სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი განისაზღვროს – 15.0 ათასი ლარით.  არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი განისაზღვროს – 15.0 ათასი ლარით.

მუხლი 4
გრანტები განისაზღვროს 3485.1 ათასი ლარით, აქედან: - საქართველოს 2013 წლის ბიუჯეტით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტზე გადმოსაცემი გრანტები 3485.1 ათასი ლარით. მათ შორის გათანაბრებითი ტრანსფერი განისაზღვროს 3330.1 ათასი ლარით და მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 155.0 ათასი ლარით.
მუხლი 5
სხვა შემოსავლები განისაზღვროს 220.0 ათასი ლარით. აქედან: რენტა განისაზღვროს 166.0 ათასი ლარით, მათ შორის მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის განისაზღვროს 166.0 ათასი ლარით. სანებართვო მოსაკრებელი განისაზღვროს 4.0  ათასი ლარით. ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის განისაზღვროს 5.0 ათასი ლარით. შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან განისაზღვროს 5.0 ათასი ლარით. შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) განისაზღვროს 40.0 ათასი ლარით. 
მუხლი 6
არაფინანსური აქტივების კლება განისაზღვროს 100.0 ათასი ლარით, აქედან: ძირითადი აქტივების კლება განისაზღვროს 20.0 ათასი ლარით. არაწარმოებული აქტივების კლება (მიწა) განისაზღვროს 80.0 ათასი ლარით.
მუხლი 7
სულ მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის გადასახდელები განისაზღვროს 4035.1 ათასი ლარით.

მუნიციპალიტეტის ხარჯები განისაზღვროს 3657.6 ათასი ლარით. მათ შორის: შრომის ანაზღაურება განისაზღვროს 1564.9 ათასი ლარით.

საქონელი და მომსახურება განისაზღვროს 564.7 ათასი ლარით, აქედან: შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება განისაზღვროს 20.1ათასი ლარით. მივლინების ხარჯები განისაზღვროს 13.0 ათასი ლარით, ოფისის ხარჯები განისაზღვროს 172.3 ათასი ლარით, მათ შორის: საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა განისაზღვროს 9.0 ათასი ლარით, ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების შეძენა და ყველა სახის საგამომცელო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯი განისაზღვროს 14.3 ათასი ლარით, მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების/დემონტაჟის ხარჯი განისაზღვროს 7.2 ათასი ლარით, შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდინარე ტერიტორიების მიმდინარე რემონტის ხარჯი 4.3 ათასი ლარი, კავშირგაბმულობის ხარჯი განისაზღვროს 42.9 ათასი ლარით, საფოსტო მომსახურების ხარჯი განისაზღვროს 1.4 ათასი ლარით, კომუნალური ხარჯი განისაზღვროს 87.1 ათასი ლარით, ოფისის ხარჯი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული განისაღვროს  1.0 ათასი ლარით. წარმომადგენლობითი ხარჯები განისაზღვროს 31.8 ათასი ლარით, რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები განისაზღვროს 2.0 ათასი ლარით, ტრანსპორტისა და ტექნიკის, ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები განისაზღვროს 177.0 ათასი ლარით, მათ შორის: საწვავ/საპოხი მასალების ხარჯი განისაღვროს 146.8 ათასი ლარით, მიმდინარე რემონტის ხარჯი განისაღვროს 0.4 ათასი ლარით, ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი განისაზღვროს 21.8 ათასი ლარით, ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი განისაზღვროს 8.0 ათასი ლარით. სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება განისაზღვროს 148.5 ათასი ლარით, მათ შორის: აუდიტორიული მომსახურების ხარჯი განისაზღვროს 5.0 ათასი ლარით, შენობა-ნაგებობის დაცვის ხარჯი განისაზღვროს 32.0 ათასი ლარით, სხვა დანარჩენი საქონელისა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი განისაზღვროს 111.5 ათასი ლარით.

სუბსიდიები განისაზღვროს 1148.0 ათასი ლარით.

სოციალური უზრუნველყოფა განისაზღვროს 321.0 ათასი ლარით, მათ შორის: სოციალური დაზღვევა განისაზღვოს 85.0 ათასი ლარით, სოციალური დახმარება განისაზღვროს 236.0 ათასი ლარით.

სხვა ხარჯები განისაზღვროს 59.0 ათასი ლარით, მათ შორის: სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები განისაზღვროს 9.0 ათასი ლარით, სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი განისაზღვროს 50.0 ათასი ლარით.        

არაფინანსური აქტივების ზრდა განისაზღვროს 377.5 ათასი ლარით. მათ შორის: არასაცხოვრებელი შენობები განისაზღვროს 136.1 ათასი ლარით, ქუჩები განისაზღვროს 30.0 ათასი ლარით, გზები განისაზღვროს 50.3 ათასი ლარით, საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები განისაღვროს 10.0 ათასი ლარით, სხვა შენობა-ნაგებობები განისაღვროს 75.0 ათასი ლარით, მანქანა დანადგარები და ინვენტარი განისაზღვროს 76.1 ათასი ლარით. 

მუხლი 8
მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების გადასახდელები განისაზღვროს 2004.8 ათასი ლარით.

მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების ხარჯები განისაზღვროს 1763.5 ათასი ლარით. მათ შორის:

შრომის ანაზღაურება განისაზღვროს 1322.6 ათასი ლარით.

საქონელი და მომსახურება განისაზღვროს 429.9 ათასი ლარით, აქედან შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება განისაზღვროს 14.0 ათასი ლარით. მივლინება განისაზღვროს 9.0 ათასი ლარით, ოფისის ხარჯები განისაზღვროს 101.6 ათასი ლარით,

მათ შორის: საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა განისაზღვროს 8.0 ათასი ლარით, ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯი განისაზღვროს 13.0 ათასი ლარით, მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების/დემონტაჟის ხარჯი განისაზღვროს 6.1 ათასი ლარით, შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდინარე ტერიტორიების მიმდინარე რემონტის ხარჯი 4.0 ათასი ლარი, კავშირგაბმულობის ხარჯი განისაზღვროს 41.5 ათასი ლარით, საფოსტო მომსახურების ხარჯი განისაზღვროს 1.0 ათასი ლარით, კომუნალური ხარჯი განისაზღვროს 23.0 ათასი ლარით, ოფისის ხარჯი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული განისაზღვროს  1.0 ათასი ლარით.  წარმომადგენლობითი ხარჯები განისაზღვროს 31.8 ათასი ლარით. ტრანსპორტისა და ტექნიკის, ექსპლოატაციისა და მოვლა შენახვის ხარჯები განისახღვროს 128.0 ათასი ლარით, მათ შორის: საწვავ/საპოხი მასალების ხარჯი განისაზრვროს 113.0 ათასი ლარით, ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი განისაზღვროს 15.0 ათასი ლარით. სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება განისაზღვროს 145.5 ათასი ლარით,  მათ შორის: აუდიტორიული მომსახურების ხარჯი განისაზღვროს 5.0 ათასი ლარით, შენობა-ნაგებობის დაცვის ხარჯი განისაზღვროს 32.0 ათასი ლარით, სხვა დანარჩენი საქონლისა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი განისაზღვროს 108.5 ათასი ლარით.

სოციალური უზრუნველყოფა განისაზღვროს 5.0 ათასი ლარით. 

სხვა ხარჯები განისაზღვროს 6.0 ათასი ლარით.  

არაფინანსური აქტივების ზრდა განისაზღვროს 241.3 ათასი ლარით, მათ შორის: არასაცხოვრებელი შენობები განისაზღვროს 120.0 ათასი ლარით, გზები განისაზღვროს 50.3 ათასი ლარით, მანქანა დანადგარები და ინვენტარი განისაზღვროს 71.0 ათასი ლარით.

მუხლი 9
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გადასახდელები განისაზღვროს 431.6 ათასი ლარით.

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  ხარჯები განისაზღვროს 421.6 ათასი ლარით. მათ შორის:

შრომის ანაზღაურება განისაზღვროს 309.0 ათასი ლარით.

საქონელი და მომსახურება განისაზღვროს 107.6 ათასი ლარით. აქედან შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება განისაზღვროს 7.0 ათასი ლარით, მივლინების ხარჯები განისაზღვროს 3.0 ათასი ლარით, ოფისის ხარჯები 35.6 ათასი ლარით, მათ შორის: საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა განისაზღვროს 2.5 ათასი ლარით, ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების შეძენა და ყველა სახის საგამომცელო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯი განისაზღვროს 10.0 ათასი ლარით, მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების/დემონტაჟის ხარჯი განისაზღვროს 1.1 ათასი ლარით, შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდინარე ტერიტორიების მიმდინარე რემონტის ხარჯი 1.0 ათასი ლარი, კავშირგაბმულობის ხარჯი განისაზღვროს 18.5 ათასი ლარით, საფოსტო მომსახურების ხარჯი განისაზღვროს 0.5 ათასი ლარით, ოფისის ხარჯი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული განისაზრვროს  1.0 ათასი ლარით.

წარმომადგენლობითი ხარჯები განისაზღვროს 2.0 ათასი ლარით,  ტრანსპორტისა და ტექნიკის, ექსპლოატაციისა და მოვლა შენახვის ხარჯები განისახღვროს 50.0 ათასი ლარით,  მათ შორის: საწვავ/საპოხი მასალების ხარჯი განისაზღვროს 45.0 ათასი ლარით, ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი განისაზღვროს 5.0 ათასი ლარით. სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება განისაზღვროს 10.0 ათასი ლარით,  მათ შორის: აუდიტორიული მომსახურების ხარჯი განისაზღვროს 5.0 ათასი ლარით, სხვა დანარჩენი საქონლისა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი განისაზღვროს 5.0 ათასი ლარით.

სოციალური უზრუნველყოფა განისაზღვროს 2.0 ათასი ლარით.

სხვა ხარჯები განისაზღვროს 3.0 ათასი ლარით.

არაფინანსური აქტივების ზრდა განისაზღვროს 10.0 ათასი ლარით, მანქანა დანადგარები და ინვენტარი განისაზღვროს 10.0 ათასი ლარით.

მუხლი 10
მუნიციპალიტეტის გამგეობის გადასახდელები განისაზღვროს 1483.2 ათასი ლარით.

მუნიციპალიტეტის გამგეობის  ხარჯები განისაზღვროს 1251.9 ათასი ლარით. მათ შორის:

შრომის ანაზღაურება განისაზღვროს 1013.6 ათასი ლარით.

საქონელი და მომსახურება განისაზღვროს 232.3 ათასი ლარით. აქედან შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება განისაზღვროს 7.0 ათასი ლარით, მივლინების ხარჯები განისაზღვროს 6.0 ათასი ლარით, ოფისის ხარჯები 66.0 ათასი ლარით, მათ შორის: საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა განისაზღვროს 5.5 ათასი ლარით, ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯი განისაზღვროს 3.0 ათასი ლარით, მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების/დემონტაჟის ხარჯი განისაზღვროს 5.0 ათასი ლარით, შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდინარე ტერიტორიების მიმდინარე რემონტის ხარჯი 3.0 ათასი ლარი, კავშირგაბმულობის ხარჯი განისაზღვროს 23.0 ათასი ლარით, საფოსტო მომსახურების ხარჯი განისაზღვროს 0.5 ათასი ლარით, კომუნალური ხარჯი განისაზღვროს 23.0 ათასი ლარით. წარმომადგენლობითი ხარჯები განისაზღვროს 9.8 ათასი ლარით,  ტრანსპორტისა და ტექნიკის, ექსპლოატაციისა და მოვლა შენახვის ხარჯები განისახღვროს 78.0 ათასი ლარით, მათ შორის: საწვავ/საპოხი მასალების ხარჯი განისაზრვროს 68.0 ათასი ლარით, ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი განისაზღვროს 10.0 ათასი ლარით. სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება განისაზღვროს 65.5 ათასი ლარით, მათ შორის: შენობა-ნაგებობის დაცვის ხარჯი განისაზრვროს 32.0 ათასი ლარით, სხვა დანარჩენი საქონელისა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი განისაზრვროს 33.5 ათასი ლარით.

სოცილაური უზრუნველყოფა განისაზღვროს 3.0 ათასი ლარით.

სხვა ხარჯები განისაზრვროს 3.0 ათასი ლარით.

არაფინანსური აქტივების ზრდა განისაზღვროს 231.3 ათასი ლარით,  მათ შორის: არასაცხოვრებელი შენობები განისაზღვროს 120.0 ათასი ლარით, გზები განისაზღვროს 50.3 ათასი ლარით, მანქანა დანადგარები და ინვენტარი განისაზღვროს 61.0 ათასი ლარით. 

მუხლი 11
სარეზერვო ფონდი განისაზღვროს 70.0 ათასი ლარით, რომელიც აისახოს მუხლში საქონელი და მომსახურების სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება.
მუხლი 12
მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯები განისაზღვროს 20.0 ათასი ლარით, რომელიც აისახოს მუხლში წარმომადგენლობითი ხარჯები.
მუხლი 13
სულ მუნიციპალიტეტის საგანგებო სიტუაციების მართვის გადასახდელები განისაზღვროს 256.3 ათასი ლარით.

მუნიციპალიტეტის საგანგებო სიტუაციების მართვის  ხარჯები განისაზღვროს 237.2 ათასი ლარით. მათ შორის:

შრომის ანაზღაურება განისაზღვროს 188.7 ათასი ლარით.

საქონელი და მომსახურება განისაზღვროს 43.5 ათასი ლარით. აქედან მივლინების ხარჯები განისაზღვროს 1.0 ათასი ლარით, ოფისის ხარჯები 6.5 ათასი ლარით, მათ შორის: საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა განისაზღვროს 0.5 ათასი ლარით, ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების შეძენა და ყველა სახის საგამომცელო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯი განისაზღვროს 0.5 ათასი ლარით, მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების/დემონტაჟის ხარჯი განისაზღვროს 0.5 ათასი ლარით, კავშირგაბმულობის ხარჯი განისაზღვროს 0.7 ათასი ლარით, საფოსტო მომსახურების ხარჯი განისაზღვროს 0.2 ათასი ლარით, კომუნალური ხარჯი განისაზღვროს 3.1 ათასი ლარით. რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები განისაზღვროს 2.0 ათასი ლარით, ტრანსპორტისა და ტექნიკის, ექსპლოატაციისა და მოვლა შენახვის ხარჯები განისახღვროს 34.0 ათასი ლარით, მათ შორის: საწვავ/საპოხი მასალების ხარჯი განისაზღვროს 28.0 ათასი ლარით, ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი განისაზღვროს 6.0 ათასი ლარით.

სოციალური უზრუნველყოფა განისაზღვროს 2.0 ათასი ლარით.

სხვა ხარჯები განისაზღვროს 3.0 ათასი ლარით.

არაფინანსური აქტივების ზრდა განისაზღვროს 19.1 ათასი ლარით.

მუხლი 14
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობის  გადასახდელები განისაზღვროს 85.0 ათასი ლარით.

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობის  ხარჯები განისაზღვროს 82.9 ათასი ლარით. მათ შორის:

შრომის ანაზღაურება განისაზღვროს 53.6 ათასი ლარით.

საქონელი და მომსახურება განისაზღვროს 28.3 ათასი ლარით. აქედან შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება განისაზღვროს 6.1 ათასი ლარით, მივლინების ხარჯები განისაზღვროს 3.0 ათასი ლარით, ოფისის ხარჯები 4.2 ათასი ლარით, მათ შორის: საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა განისაზღვროს 0.5 ათასი ლარით, ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების შეძენა და ყველა სახის საგამომცელო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯი განისაზღვროს 0.8 ათასი ლარით, მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების/დემონტაჟის ხარჯი განისაზღვროს 0.6 ათასი ლარით, შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდინარე ტერიტორიების მიმდინარე რემონტის ხარჯი 0.3 ათასი ლარი, კავშირგაბმულობის ხარჯი განისაზღვროს 0.7 ათასი ლარით, საფოსტო მომსახურების ხარჯი განისაზღვროს 0.2 ათასი ლარით, კომუნალური ხარჯი განისაზღვროს 1.0 ათასი ლარით.  ტრანსპორტისა და ტექნიკის, ექსპლოატაციისა და მოვლა შენახვის ხარჯები განისახღვროს 15.0 ათასი ლარით, მათ შორის: საწვავ/საპოხი მასალების ხარჯი განისაზრვროს 5.8 ათასი ლარით, მიმდინარე რემონტის ხარჯი განისაზრვროს 0.4 ათასი ლარით, ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი განისაზღვროს 0.8 ათასი ლარით, ტრანსპორტის დაქირავების (გადაყვანა-გადაზიდვა) ხარჯი განისაზრვროს 8.0 ათასი ლარით.

სოციალური უზრუნველყოფა განისაზღვროს 1.0 ათასი ლარით.

2.1 ათასი ლარით განისაზღვროს არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლი.

მუხლი 15
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციის ხარჯები განისაზღვროს 425.0 ათასი ლარით.  მათ შორის:

ოფისის ხარჯი, კერძოდ კომუნალური (ელ. ენერგია) ხარჯი განისაზღვროს 60.0 ათასი ლარით.

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება განისაზღვროს 3.0 ათასი ლარით.

242.0 ათასი ლარით განისაზღვროს  სუბსიდიების მუხლით.

30.0 ათასი ლარით განისაზრვროს სხვა ხარჯების მუხლით.

90.0 ათასი ლარით განისაზღვროს არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლით, მათ შორის: ქუჩები განისაზღვროს 30.0 ათასი ლარით, საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები განისაზღვროს 10.0 ათასი ლარით. 50.0 ათასი ლარით განისაზღვროს სხვა შენობა-ნაგებობები.

მუხლი 16
გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია განისაზღვროს 90.0 ათასი ლარით. მათ შორის: ელ. ენერგია განისაზღვროს 60.0 ათასი ლარით. სუბსიდია განისაზღვროს 30.0 ათასი ლარით.
მუხლი 17
დასუფთავების ღონისძიებები განისაზღვროს 192.0 ათასი ლარით, სუბსიდიების მუხლით.
მუხლი 18
წყლის სისტემის ექსპლუატაცია და რეაბილიტაცია განისაზღვროს 30.0 ათასი ლარით, მათ შორის: 20.0 ათასი ლარით განისაზღვროს სუბსიდიები, 10.0 ათასი ლარით განისაზღვროს არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლი.
მუხლი 19
უმეთვალყუროდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია განისაზღვროს 3.0 ათასი ლარით, ხარჯების მუხლით, კერძოდ სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი.
მუხლი 20
ტროტუარებისა და გაზონების მოწყობა-რეაბილიტაცია განისაზღვროს 30.0 ათასი ლარით, არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლით.
მუხლი 21
არასაცხოვრებელი შენობების რემონტი განისაზღვროს 30.0 ათასი ლარით, ხარჯების მუხლით, კერძოდ სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი.
მუხლი 22
სარწყავი არხები და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია განისაზღვროს 50.0 ათასი ლარით, არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლით.
მუხლი 23
განათლების  დაფინანსება განისაზღვროს 419.0 ათასი ლარით,   მათ შორის: სკოლამდელი განათლება განისაზღვროს 372.0 ათასი ლარით, აქედან 352.0 ათასი ლარით  განისაზღვროს სუბსიდიების მუხლით, 20.0 ათასი ლარით განისაზღვროს სხვა ხარჯების მუხლით. საჯარო სკოლების დაფინანსება განისაზღვროს 15.0 ათასი ლარით სუბსიდიების მუხლით, განათლების ხელშეწყობა განისაზღვროს 32.0 ათასი ლარით, სუბსიდიების მუხლით.
მუხლი 24
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა განისაზღვროს 240.0 ათასი ლარით, მათ შორის: 215.0 ათასი ლარით განისაზღვროს სუბსიდიები, 25.0 ათასი ლარით განისაზღვროს არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლი. აქედან,

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება. მოედნების რეკონსტრუქცია განისაზღვროს 120.0 ათასი ლარით, მათ შორის: 95.0 ათასი ლარით განისაზღვროს სუბსიდიები, 25.0 ათასი ლარით განისაზღვროს არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლი.

მუხლი 25
ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა განისაზღვროს 120.0 ათასი ლარით, სუბსიდიების მუხლით.
მუხლი 26
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა განისაზრვროს 272.0 ათასი ლარით, სუბსიდიების მუხლით. აქედან,

კულტურული ღონისძეიებების ხელშეწყობა განისაზღვროს 20.0 ათასი ლარით, სუბსიდიების მუხლით.

სახელოვნებო სკოლების დაფინანსება განისაზღვროს 37.0 ათასი ლარით, სუბსიდიების მუხლით.

კულტურის სახლების, სასოფლო კლუბების და ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა განისაზღვროს 175.0 ათასი ლარით, სუბსიდიების მუხლით.

მხარეთმცოდნეობის მუზეუმის ხელშეწყობა განისაზღვროს 40.0 ათასი ლარით, სუბსიდიების მუხლით.

მუხლი 27
ახალგაზრდული პროგრამების ხელშეწყობა განისაზღვროს 20.0 ათასი ლარით, სუბსიდიების მუხლით.
მუხლი 28
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა განისაზღვროს 313.0 ათასი ლარით, სოციალური უზრუნველყოფის მუხლით.
მუხლი 29
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება განისაზრვროს 67.0 ათასი ლარით, სოციალური უზრუნველყოფის მუხლით.
მუხლი 30
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფა (უფასო სასადილო) განისაზღვროს 50.0 ათასი ლარით, სოციალური უზრუნველყოფის მუხლით.
მუხლი 31
ვეტერანთა სარიტუალო მომსახურება (ომის ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები) განისაზრვროს 5.0 ათასი ლარით,  სოციალური უზრუნველყოფის მუხლით.
მუხლი 32
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა განისაზღვროს 180.0 ათასი ლარით, სოციალური უზრუნველყოფის მუხლით.
მუხლი 33
უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯები განისაზღვროს 1.0 ათასი ლარით, სოციალური უზრუნველყოფის მუხლით.
მუხლი 34
სტიქიური უბედურებების შედეგად მიყენებული ზიანის ხარჯი განისაზრვროს 10.0 ათასი ლარი, სოციალური უზრუნველყოფის მუხლით.
მუხლი 35
ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალურ კლასიფიკაციაში:

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება განისაზღვროს 2004.8 ათასი ლარით. მათ შორის:

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები განისაზღვროს 1984.8 ათასი ლარით. აქედან:

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების (მუნიციპალიტეტის გამგეობის) საქმიანობის უზრუნველყოფა განისაზღვროს 1914.8 ათასი ლარით.

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა განისაზღვროს 70.0 ათასი ლარით, კერძოდ სარეზერვო ფონდი განისაზღვროს 70.0 ათასი ლარით.

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში განისაზღვროს 20.0 ათასი ლარით. 

მუხლი 36
თავდაცვის ხარჯები განისაზღვროს 85.0 ათასი ლარით. 
მუხლი 37
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება განისაზღვროს 256.3 ათასი ლარით. მათ შორის:

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა განისაზღვროს 256.3 ათასი ლარით.

მუხლი 38
ეკონომიკური საქმიანობა განისაზღვროს 50.0 ათასი ლარით. მათ შორის:

ტრანსპორტი, საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები განისაზღვროს 50.0 ათასი ლარით.

მუხლი 39
გარემოს დაცვის დაფინანსება განისაზღვროს 192.0 ათასი ლარით. მათ შორის:       ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება განისაზღვროს 192.0 ათასი ლარით. 
მუხლი 40
საბინაო-კომუნალური მეურნეობის დაფინანსება განისაზღვროს 183.0 ათასი ლარით, მათ შორის:

კომუნალური მეურნეობის განვითარება განისაზღვროს 60.0 ათასი ლარით.

წყალმომარაგების დაფინანსება განისაზღვროს 30.0 ათასი ლარით.

გარე განათების დაფინანსება განისაზღვროს 90.0 ათასი ლარით.

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში განისაზღვროს 3.0 ათასი ლარით. 

მუხლი 41
ჯანმრთელობის დაცვის დაფინანსება განისაზღვროს 67.0 ათასი ლარით. მათ შორის:

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება განისაზღვროს 67.0 ათასი ლარით.

მუხლი 42
დასვენება, კულტურა და რელიგიის დაფინანსება განისაზღვროს 532.0 ათასი ლარით. მათ შორის:

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში განისაზღვროს 240.0 ათასი ლარით.

მომსახურება კულტურის სფეროში განისაზღვროს 272.0 ათასი ლარით.

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა განისაზღვროს 20.0 ათასი ლარით.

მუხლი 43
განათლების  დაფინანსება განისაზღვროს 419.0 ათასი ლარით. მათ შორის:

სკოლამდელი აღზრდა განისაზღვროს 372.0 ათასი ლარით.

ზოგადი განათლება განისაზღვროს 15.0 ათასი ლარით.

საშუალო ზოგადი განათლება განისაზღვროს 15.0 ათასი ლარით.

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში განისაზღვროს 32.0 ათასი ლარით.

მუხლი 44
სოციალური დაცვის დაფინანსება განისაზღვროს 246.0 ათასი ლარით.  მათ შორის: ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა განისაზრვროს 50.0 ათასი ლარით.

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში განისაზღვროს 196.0 ათასი ლარით

მუხლი 45
სულ ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია განისაზღვროს 4035.1 ათასი ლარით.

მთლიანად ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი 2013 წლის დასაწყისისათვის არსებული ნაშთის გათვალისწინებით განისაზღვროს 4035.1 ათასი ლარი.

მუხლი 46
ძალადაკარგულად ჩაითვალოს „ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 27 დეკემბრის №29 დადგენილება.
მუხლი 47
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე და მისი მოქმედება გავრცელდეს 2013 წლის 1 იანვრიდან წარმოშობილ ურთიერთობებზე.

საკრებულოს თავმჯდომარე ბესიკ ესებუა



დანართი №1
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის გეგმა 2013 წლის გეგმა
სულ საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი  სულ საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი 
შემოსავლები 5 239,6 6 900,8 3 734,9 3 165,9 3 935,1 3 935,1 0,0
გადასახადები 320,7 276,9 276,9 0,0 230,0 230,0 0,0
გრანტები 4 734,6 6 378,9 3 213,0 3 165,9 3 485,1 3 485,1 0,0
სხვა შემოსავლები 184,3 245,0 245,0 0,0 220,0 220,0 0,0
               
ხარჯები 3 262,2 3 814,6 3 625,7 188,9 3 657,6 3 657,6 0,0
შრომის ანაზღაურება 880,8 1 076,1 1 076,1 0,0 1 564,9 1 564,9 0,0
საქონელი და მომსახურება 293,1 548,3 532,3 16,0 564,7 564,7 0,0
პროცენტი 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
სუბსიდიები 877,2 1 060,0 1 060,0 0,0 1 148,0 1 148,0 0,0
გრანტები 900,0 590,0 590,0 0,0 0,0 0,0 0,0
სოციალური უზრუნველყოფა 199,5 367,0 307,0 60,0 321,0 321,0 0,0
სხვა ხარჯები 111,6 173,2 60,3 112,9 59,0 59,0 0,0
               
საოპერაციო სალდო 1 977,4 3 086,2 109,2 2 977,0 277,5 277,5 0,0
               
არაფინანსური აქტივების ცვლილება 1 785,3 3 418,9 353,4 3 065,5 277,5 277,5 0,0
ზრდა 1 872,0 3 518,9 453,4 3 065,5 377,5 377,5 0,0
კლება 86,7 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0
               
მთლიანი სალდო 192,1 -332,7 -244,2 -88,5 0,0 0,0 0,0
               
ფინანსური აქტივების ცვლილება 179,4 -332,7 -244,2 -88,5 0,0 0,0 0,0
ზრდა 203,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ვალუტა და დეპოზიტები 203,3 0,0     0,0    
სესხები   0,0     0,0    
აქციები და სხვა კაპიტალი   0,0     0,0    
კლება 23,9 332,7 244,2 88,5 0,0 0,0 0,0
ვალუტა და დეპოზიტები 23,9 332,7 244,2 88,5 0,0    
სესხები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
აქციები და სხვა კაპიტალი 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
               
ვალდებულებების ცვლილება -12,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ზრდა 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
საგარეო 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
საშინაო 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
კლება 12,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
საგარეო 12,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
საშინაო 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
               
ბალანსი 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 


დანართი №2
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის შემოსულობები და გადასახდელები

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის გეგმა 2013 წლის გეგმა
სულ საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი  სულ საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი 
შემოსულობები 5 326,3 7 000,8 3 834,9 3 165,9 4 035,1 4 035,1 0,0
შემოსავლები 5 239,6 6 900,8 3 734,9 3 165,9 3 935,1 3 935,1 0,0
არაფინანსური აქტივების კლება 86,7 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ვალდებულებების ზრდა 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
               
გადასახდელები 5 146,9 7 333,5 4 079,1 3 254,4 4 035,1 4 035,1 0,0
ხარჯები 3 262,2 3 814,6 3 625,7 188,9 3 657,6 3 657,6 0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 872,0 3 518,9 453,4 3 065,5 377,5 377,5 0,0
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ვალდებულებების კლება 12,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
               
ნაშთის ცვლილება 179,4 -332,7 -244,2 -88,5 0,0 0,0 0,0

 


დანართი №3
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის შემოსულობები

შემოსუ ლობების კოდები

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის გეგმა 2013 წლის გეგმა
სულ საკუთარი შემოსავ ლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი  სულ საკუთარი შემოსავ ლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი 
  შემოსულობები 5 326,3 7 000,8 3 834,9 3 165,9 4 035,1 4 035,1 0,0
  შემოსავლები 5 239,6 6 900,8 3 734,9 3 165,9 3 935,1 3 935,1 0,0
  არაფინანსური აქტივების კლება 86,7 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0
  ფინანსური აქტივების კლება 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  ვალდებულებების ზრდა 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
                 
  შემოსავლები 5 239,6 6 900,8 3 734,9 3 165,9 3 935,1 3 935,1 0,0
11 გადასახადები 320,7 276,9 276,9 0,0 230,0 230,0 0,0
#### საშემოსავლო გადასახადი   0,0     0,0    
#### ქონების გადასახადი 320,7 276,9 276,9 0,0 230,0 230,0 0,0
#### საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 191,5 250,9 250,9   197,0 197,0  
#### უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 0,0 0,0     0,0    
#### ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 1,1 1,0 1,0   3,0 3,0  
  სასაოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე 91,5 10,0 10,0   15,0 15,0  
  არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე 36,6 15,0 15,0   15,0 15,0  
  სხვა გადასახადები ქონებაზე   0,0     0,0    
116 სხვა გადასახადები   0,0     0,0    
13 გრანტები 4 734,6 6 378,9 3 213,0 3 165,9 3 485,1 3 485,1 0,0
131 საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები   0,0     0,0    
132 უცხო ქვეყნების მთავრობებიდან ან მათი წარმომადგენლობებიდან მიღებული გრანტები   0,0     0,0    
133 სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მირებული გრანტები 4 734,6 6 378,9 3 213,0 3 165,9 3 485,1 3 485,1 0,0
  გათანაბრებითი ტრანსფერი 3 038,2 3 060,0 3 060,0   3 330,1 3 330,1  
  მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 117,0 153,0 153,0   155,0 155,0  
  ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 1 579,4 3 165,9 0,0 3 165,9 0,0 0,0 0,0
  მ.შ. რეგიონის ფონდის პირველადი განაწილება   1 750,0   1 750,0 0,0    
  მ.შ. სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 526,4 634,9   634,9 0,0    
  მ.შ. საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები   0,0     0,0    
  მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები 1 053,0 781,0   781,0 0,0    
14 სხვა შემოსავლები 184,3 245,0 245,0 0,0 220,0 220,0 0,0
141 შემოსავლები საკუთრებიდან 135,7 171,0 171,0 0,0 166,0 166,0 0,0
  პროცენტები   0,0     0,0    
  დივიდენდები   0,0     0,0    
  რენტა 135,7 171,0 171,0 0,0 166,0 166,0 0,0
#### მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის 135,7 171,0 171,0   166,0 166,0  
#### მოსაკრებელი ნადირობის ნებართვაზე   0,0     0,0    
#### შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან   0,0     0,0    
#### სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა   0,0     0,0    
142 საქონელი და მომსახურების რეალიზაცია 5,3 14,0 14,0 0,0 14,0 14,0 0,0
  ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები 2,4 9,0 9,0 0,0 9,0 9,0 0,0
  საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი   0,0     0,0    
  სანებართვო მოსაკრებელი 2,4 4,0 4,0   4,0 4,0  
  სახელმწიფო ბაჟი   0,0     0,0    
  საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი   0,0     0,0    
  სატენდერო მოსაკრებელი   0,0     0,0    
  სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი   0,0     0,0    
  სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი   0,0     0,0    
  კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არიალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი   0,0     0,0    
  ადგილობივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის   0,0     0,0    
  ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის   5,0 5,0   5,0 5,0  
  სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი 0,0 0,0     0,0    
  არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება 2,9 5,0 5,0 0,0 5,0 5,0 0,0
  შემოსავალები საქონლის რეალიზაციიდან   0,0     0,0    
  შემოსავალები მომსახურების გაწევიდან 2,9 5,0 5,0   5,0 5,0  
143 ჯარიმები, სანქციები და საურავები 43,3 40,0 40,0   40,0 40,0  
144 ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე   0,0     0,0    
145 შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 0,0 20,0 20,0   0,0 0,0  
                 
31 არაფინანსური აქტივების კლება 86,7 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0
311 ძირითადი აქტივები 77,2 20,0 20,0   20,0 20,0  
314 არაწარმოებული აქტივები 9,5 80,0 80,0 0,0 80,0 80,0 0,0
  მიწა 9,5 80,0 80,0   80,0 80,0  
  სხვა ბუნებრივი აქტივები   0,000     0,000    
                 
32 ფინანსური აქტივების კლება 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  სესხები   0,0     0,0    
  აქციები და სხვა კაპიტალი 0,0 0,0 0,0   0,0    
                 
  ვალდებულებების ზრდა 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  საგარეო   0,0     0,0    
  საშინაო   0,0     0,0    

 


დანართი №4
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ხარჯები

ორგ. კოდი დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის გეგმა 2013 წლის გეგმა
სულ საკუთარი შემოსავ ლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი  სულ საკუთარი შემოსავ ლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი 
სულ ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი 5 146,9 7 333,5 4 079,1 3 254,4 4 035,1 4 035,1 0,0
  მომუშავეთა რიცხოვნობა 169 175 175 0 175 175 0
  ხარჯები 3 262,2 3 814,6 3 625,7 188,9 3 657,6 3 657,6 0,0
  შრომის ანაზღაურება 880,8 1 076,1 1 076,1 0,0 1 564,9 1 564,9 0,0
  ხელფასი 880,8 1 076,1 1 076,1 0,0 1 564,9 1 564,9 0,0
  ხელფასები ფულადი ფორმით 880,8 1 076,1 1 076,1 0,0 1 564,9 1 564,9 0,0
  საქონელი და მომსახურება 293,1 548,3 532,3 16,0 564,7 564,7 0,0
  შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 13,4 14,6 14,6 0,0 20,1 20,1 0,0
  მივლინებები 13,8 16,5 16,5 0,0 13,0 13,0 0,0
  მივლინება ქვეყნის შიგნით 13,8 16,5 16,5 0,0 13,0 13,0 0,0
  ოფისის ხარჯი 85,6 187,3 187,3 0,0 172,3 172,3 0,0
  საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა 4,8 11,4 11,4 0,0 9,0 9,0 0,0
  ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯი 10,5 15,6 15,6 0,0 14,3 14,3 0,0
  მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების/დემონტაჟის ხარჯი 4,2 18,5 18,5 0,0 7,2 7,2 0,0
  შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მიმდინარე რემონტის ხარჯი 6,4 5,7 5,7 0,0 4,3 4,3 0,0
  კავშირგაბმულობის ხარჯი 38,8 45,1 45,1 0,0 42,9 42,9 0,0
  საფოსტო მომსახურების ხარჯი 0,4 1,1 1,1 0,0 1,4 1,4 0,0
  კომუნალური ხარჯი 16,5 80,8 80,8 0,0 87,1 87,1 0,0
  ოფისის ხარჯი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული 0,0 2,0 2,0 0,0 1,0 1,0 0,0
  წარმომადგენლობითი ხარჯები  21,0 48,0 32,0 16,0 31,8 31,8 0,0
  რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები  0,0 13,3 13,3 0,0 2,0 2,0 0,0
  ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები  115,8 170,9 170,9 0,0 177,0 177,0 0,0
  საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი 99,9 137,8 137,8 0,0 146,8 146,8 0,0
  მიმდინარე რემონტის ხარჯი 0,0 0,5 0,5 0,0 0,4 0,4 0,0
  ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი 6,1 23,4 23,4 0,0 21,8 21,8 0,0
  ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი 4,8 9,2 9,2 0,0 8,0 8,0 0,0
  ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის არაკლასიფიცირებული ხარჯები 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება  43,5 97,7 97,7 0,0 148,5 148,5 0,0
  აუდიტორიული მომსახურების ხარჯი 0,0 7,0 7,0 0,0 5,0 5,0 0,0
  საარქივო მომსახურების ხარჯი 2,0 3,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  შენობა-ნაგებობების დაცვის ხარჯი 32,3 38,5 38,5 0,0 32,0 32,0 0,0
  სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი 9,2 49,2 49,2 0,0 111,5 111,5 0,0
  სუბსიდიები 877,2 1 060,0 1 060,0 0,0 1 148,0 1 148,0 0,0
  გრანტები 900,0 590,0 590,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს 900,0 590,0 590,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  კაპიტალური 900,0 590,0 590,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  სოციალური უზრუნველყოფა 199,5 367,0 307,0 60,0 321,0 321,0 0,0
  სოციალური დაზღვევა 71,5 74,0 74,0 0,0 85,0 85,0 0,0
  ფულადი ფორმით 71,5 74,0 74,0 0,0 85,0 85,0 0,0
  სოციალური დახმარება 128,0 293,0 233,0 60,0 236,0 236,0 0,0
  ფულადი ფორმით 93,0 248,0 188,0 60,0 186,0 186,0 0,0
  სასაქონლო ფორმით 35,0 45,0 45,0 0,0 50,0 50,0 0,0
  სხვა ხარჯები 111,6 173,2 60,3 112,9 59,0 59,0 0,0
  სხვადასხვა ხარჯები 111,6 173,2 60,3 112,9 59,0 59,0 0,0
  სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 48,3 10,0 10,0 0,0 9,0 9,0 0,0
  სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები 63,3 163,2 50,3 112,9 50,0 50,0 0,0
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 872,0 3 518,9 453,4 3 065,5 377,5 377,5 0,0
  ძირითადი აქტივები 1 872,0 3 518,9 453,4 3 065,5 377,5 377,5 0,0
  შენობა-ნაგებობები 1 799,7 3 382,2 384,4 2 997,8 301,4 301,4 0,0
  არასაცხოვრებელი შენობები 5,0 311,5 111,5 200,0 136,1 136,1 0,0
  ქუჩები 1 242,8 958,0 43,3 914,7 30,0 30,0 0,0
  გზები 25,4 1 009,5 153,8 855,7 50,3 50,3 0,0
  ხიდები 84,3 513,0 4,8 508,2 0,0 0,0 0,0
  საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები 123,9 73,5 2,0 71,5 10,0 10,0 0,0
  სხვა შენობა-ნაგებობები 318,3 516,7 69,0 447,7 75,0 75,0 0,0
  მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი  72,3 136,7 69,0 67,7 76,1 76,1 0,0
  სატრანსპორტო საშუალებები 0,0 107,7 40,0 67,7 0,0 0,0 0,0
  სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი 72,3 29,0 29,0 0,0 76,1 76,1 0,0
  ვალდებულებების კლება 12,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  საგარეო  12,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  სხვა კრედიტორული დავალიანებები 12,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
01 00 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 1 917,4 2 063,4 2 047,4 16,0 2 004,8 2 004,8 0,0
  მომუშავეთა რიცხოვნობა 135 140 140 0 140 140 0
  ხარჯები 1 878,4 1 907,9 1 891,9 16,0 1 763,5 1 763,5 0,0
  შრომის ანაზღაურება 721,3 898,0 898,0 0,0 1 322,6 1 322,6 0,0
  ხელფასი 721,3 898,0 898,0 0,0 1 322,6 1 322,6 0,0
  ხელფასები ფულადი ფორმით 721,3 898,0 898,0 0,0 1 322,6 1 322,6 0,0
  საქონელი და მომსახურება 248,0 410,9 394,9 16,0 429,9 429,9 0,0
  შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 10,8 11,8 11,8 0,0 14,0 14,0 0,0
  მივლინებები 11,2 13,0 13,0 0,0 9,0 9,0 0,0
  მივლინება ქვეყნის შიგნით 11,2 13,0 13,0 0,0 9,0 9,0 0,0
  ოფისის ხარჯი 76,6 117,1 117,1 0,0 101,6 101,6 0,0
  საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა 3,9 10,5 10,5 0,0 8,0 8,0 0,0
  ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯი 9,8 14,5 14,5 0,0 13,0 13,0 0,0
  მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების/დემონტაჟის ხარჯი 3,7 16,1 16,1 0,0 6,1 6,1 0,0
  შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მიმდინარე რემონტის ხარჯი 5,6 5,0 5,0 0,0 4,0 4,0 0,0
  კავშირგაბმულობის ხარჯი 37,0 43,0 43,0 0,0 41,5 41,5 0,0
  საფოსტო მომსახურების ხარჯი 0,2 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0
  კომუნალური ხარჯი 13,8 20,0 20,0 0,0 23,0 23,0 0,0
  ოფისის ხარჯი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0
  წარმომადგენლობითი ხარჯები  21,0 48,0 32,0 16,0 31,8 31,8 0,0
  ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები  86,9 125,3 125,3 0,0 128,0 128,0 0,0
  საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი 80,0 109,8 109,8 0,0 113,0 113,0 0,0
  ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი 1,9 15,5 15,5 0,0 15,0 15,0 0,0
  ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის არაკლასიფიცირებული ხარჯები 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება  41,5 95,7 95,7 0,0 145,5 145,5 0,0
  აუდიტორიული მომსახურების ხარჯი 0,0 7,0 7,0 0,0 5,0 5,0 0,0
  საარქივო მომსახურების ხარჯი 2,0 3,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  შენობა-ნაგებობების დაცვის ხარჯი 32,3 38,5 38,5 0,0 32,0 32,0 0,0
  სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი 7,2 47,2 47,2 0,0 108,5 108,5 0,0
  გრანტები 900,0 590,0 590,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს 900,0 590,0 590,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  კაპიტალური 900,0 590,0 590,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  სოციალური უზრუნველყოფა 3,8 2,0 2,0 0,0 5,0 5,0 0,0
  სოციალური დაზღვევა 3,8 2,0 2,0 0,0 5,0 5,0 0,0
  ფულადი ფორმით 3,8 2,0 2,0 0,0 5,0 5,0 0,0
  სხვა ხარჯები 5,3 7,0 7,0 0,0 6,0 6,0 0,0
  სხვადასხვა ხარჯები 5,3 7,0 7,0 0,0 6,0 6,0 0,0
  სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 5,3 7,0 7,0 0,0 6,0 6,0 0,0
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 26,3 155,5 155,5 0,0 241,3 241,3 0,0
  ძირითადი აქტივები 26,3 155,5 155,5 0,0 241,3 241,3 0,0
  შენობა-ნაგებობები 5,0 101,5 101,5 0,0 170,3 170,3 0,0
  არასაცხოვრებელი შენობები 5,0 101,5 101,5 0,0 120,0 120,0 0,0
  გზები 0,0 0,0 0,0 0,0 50,3 50,3 0,0
  ხიდები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი  21,3 54,0 54,0 0,0 71,0 71,0 0,0
  სატრანსპორტო საშუალებები 0,0 40,0 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი 21,3 14,0 14,0 0,0 71,0 71,0 0,0
  ვალდებულებების კლება 12,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  საგარეო  12,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  სხვა კრედიტორული დავალიანებები 12,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
01 01 ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულო 233,6 282,6 274,6 8,0 431,6 431,6 0,0
  მომუშავეთა რიცხოვნობა 17 17 17   17 17  
  ხარჯები 228,6 272,6 264,6 8,0 421,6 421,6 0,0
  შრომის ანაზღაურება 154,9 158,7 158,7 0,0 309,0 309,0 0,0
  ხელფასი 154,9 158,7 158,7 0,0 309,0 309,0 0,0
  ხელფასები ფულადი ფორმით 154,9 158,7 158,7 0,0 309,0 309,0 0,0
  საქონელი და მომსახურება 70,9 108,9 100,9 8,0 107,6 107,6 0,0
  შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 5,4 5,9 5,9   7,0 7,0  
  მივლინებები 1,2 3,0 3,0 0,0 3,0 3,0 0,0
  მივლინება ქვეყნის შიგნით 1,2 3,0 3,0   3,0 3,0  
  ოფისის ხარჯი 24,4 34,5 34,5 0,0 35,6 35,6 0,0
  საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა 0,9 2,5 2,5   2,5 2,5  
  ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯი 5,6 8,0 8,0   10,0 10,0  
  მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების/დემონტაჟის ხარჯი 1,1 2,0 2,0 0,0 1,1 1,1 0,0
  შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მიმდინარე რემონტის ხარჯი 0,3 1,0 1,0   1,0 1,0  
  კავშირგაბმულობის ხარჯი 15,5 18,5 18,5   18,5 18,5  
  საფოსტო მომსახურების ხარჯი 0,1 0,5 0,5   0,5 0,5  
  ოფისის ხარჯი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული   1,0 1,0   1,0 1,0  
  წარმომადგენლობითი ხარჯები    10,0 2,0 8,0 2,0 2,0  
  ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები  39,9 47,5 47,5 0,0 50,0 50,0 0,0
  საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი 38,0 41,5 41,5   45,0 45,0  
  ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი 1,9 6,0 6,0   5,0 5,0  
  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება  0,0 8,0 8,0 0,0 10,0 10,0 0,0
  აუდიტორიული მომსახურების ხარჯი   5,0 5,0   5,0 5,0  
  სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი   3,0 3,0   5,0 5,0  
  სოციალური უზრუნველყოფა 0,0 2,0 2,0 0,0 2,0 2,0 0,0
  სოციალური დაზღვევა 0,0 2,0 2,0 0,0 2,0 2,0 0,0
  ფულადი ფორმით   2,0 2,0   2,0 2,0  
  სხვა ხარჯები 2,8 3,0 3,0 0,0 3,0 3,0 0,0
  სხვადასხვა ხარჯები 2,8 3,0 3,0 0,0 3,0 3,0 0,0
  სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 2,8 3,0 3,0 0,0 3,0 3,0 0,0
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 5,0 10,0 10,0 0,0 10,0 10,0 0,0
  ძირითადი აქტივები 5,0 10,0 10,0 0,0 10,0 10,0 0,0
  შენობა-ნაგებობები 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  არასაცხოვრებელი შენობები 5,0 0,0     0,0    
  მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი  0,0 10,0 10,0 0,0 10,0 10,0 0,0
  სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი 0,0 10,0 10,0 0,0 10,0 10,0 0,0
01 02 ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის გამგეობა 763,8 1 159,6 1 151,6 8,0 1 483,2 1 483,2 0,0
  მომუშავეთა რიცხოვნობა 118 123 123   123 123  
  ხარჯები 729,8 1 014,1 1 006,1 8,0 1 251,9 1 251,9 0,0
  შრომის ანაზღაურება 566,4 739,3 739,3 0,0 1 013,6 1 013,6 0,0
  ხელფასი 566,4 739,3 739,3 0,0 1 013,6 1 013,6 0,0
  ხელფასები ფულადი ფორმით 566,4 739,3 739,3 0,0 1 013,6 1 013,6 0,0
  საქონელი და მომსახურება 157,1 270,8 262,8 8,0 232,3 232,3 0,0
  შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 5,4 5,9 5,9   7,0 7,0  
  მივლინებები 10,0 10,0 10,0 0,0 6,0 6,0 0,0
  მივლინება ქვეყნის შიგნით 10,0 10,0 10,0   6,0 6,0  
  ოფისის ხარჯი 52,2 82,6 82,6 0,0 66,0 66,0 0,0
  საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა 3,0 8,0 8,0   5,5 5,5  
  ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯი 4,2 6,5 6,5   3,0 3,0  
  მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების/დემონტაჟის ხარჯი 2,6 14,1 14,1 0,0 5,0 5,0 0,0
  შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მიმდინარე რემონტის ხარჯი 5,3 4,0 4,0   3,0 3,0  
  კავშირგაბმულობის ხარჯი 21,5 24,5 24,5   23,0 23,0  
  საფოსტო მომსახურების ხარჯი 0,1 0,5 0,5   0,5 0,5  
  კომუნალური ხარჯი 13,8 20,0 20,0 0,0 23,0 23,0 0,0
  წარმომადგენლობითი ხარჯები  1,0 18,0 10,0 8,0 9,8 9,8  
  ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები  47,0 77,8 77,8 0,0 78,0 78,0 0,0
  საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი 42,0 68,3 68,3   68,0 68,0  
  ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი   9,5 9,5   10,0 10,0  
  ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის არაკლასიფიცირებული ხარჯები 5,0 0,0     0,0    
  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება  41,5 76,5 76,5 0,0 65,5 65,5 0,0
  აუდიტორიული მომსახურების ხარჯი   2,0 2,0   0,0    
  საარქივო მომსახურების ხარჯი 2,0 3,0 3,0   0,0    
  შენობა-ნაგებობების დაცვის ხარჯი 32,3 38,5 38,5   32,0 32,0  
  სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი 7,2 33,0 33,0   33,5 33,5  
  სოციალური უზრუნველყოფა 3,8 0,0 0,0 0,0 3,0 3,0 0,0
  სოციალური დაზღვევა 3,8 0,0 0,0 0,0 3,0 3,0 0,0
  ფულადი ფორმით 3,8 0,0     3,0 3,0  
  სხვა ხარჯები 2,5 4,0 4,0 0,0 3,0 3,0 0,0
  სხვადასხვა ხარჯები 2,5 4,0 4,0 0,0 3,0 3,0 0,0
  სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 2,5 4,0 4,0 0,0 3,0 3,0 0,0
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 21,3 145,5 145,5 0,0 231,3 231,3 0,0
  ძირითადი აქტივები 21,3 145,5 145,5 0,0 231,3 231,3 0,0
  შენობა-ნაგებობები 0,0 101,5 101,5 0,0 170,3 170,3 0,0
  არასაცხოვრებელი შენობები   101,5 101,5   120,0 120,0  
  გზები   0,0     50,3 50,3  
  ხიდები   0,0     0,0    
  მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი  21,3 44,0 44,0 0,0 61,0 61,0 0,0
  სატრანსპორტო საშუალებები 0,0 40,0 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი 21,3 4,0 4,0 0,0 61,0 61,0 0,0
  ვალდებულებების კლება 12,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  საგარეო  12,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  სხვა კრედიტორული დავალიანებები 12,7 0,0     0,0    
01 03 სარეზერვო ფონდი 0,0 11,2 11,2 0,0 70,0 70,0 0,0
  ხარჯები 0,0 11,2 11,2 0,0 70,0 70,0 0,0
  საქონელი და მომსახურება 0,0 11,2 11,2 0,0 70,0 70,0 0,0
  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება  0,0 11,2 11,2 0,0 70,0 70,0 0,0
  სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი   11,2 11,2   70,0 70,0  
01 05 მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯები 20,0 20,0 20,0 0,0 20,0 20,0 0,0
  ხარჯები 20,0 20,0 20,0 0,0 20,0 20,0 0,0
  საქონელი და მომსახურება 20,0 20,0 20,0 0,0 20,0 20,0 0,0
  წარმომადგენლობითი ხარჯები  20,0 20,0 20,0   20,0 20,0  
 01 06 საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის შევსების ღონისძიებები 900,0 590,0 590,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  ხარჯები 900,0 590,0 590,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  გრანტები 900,0 590,0 590,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს 900,0 590,0 590,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  კაპიტალური 900,0 590,0 590,0   0,0    
02 00 თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 293,7 325,5 325,5 0,0 341,3 341,3 0,0
  მომუშავეთა რიცხოვნობა 34 35 35 0 35 35 0
  ხარჯები 242,7 300,5 300,5 0,0 320,1 320,1 0,0
  შრომის ანაზღაურება 159,5 178,1 178,1 0,0 242,3 242,3 0,0
  ხელფასი 159,5 178,1 178,1 0,0 242,3 242,3 0,0
  ხელფასები ფულადი ფორმით 159,5 178,1 178,1 0,0 242,3 242,3 0,0
  საქონელი და მომსახურება 43,1 78,4 78,4 0,0 71,8 71,8 0,0
  შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 2,6 2,8 2,8 0,0 6,1 6,1 0,0
  მივლინებები 2,6 3,5 3,5 0,0 4,0 4,0 0,0
  მივლინება ქვეყნის შიგნით 2,6 3,5 3,5 0,0 4,0 4,0 0,0
  ოფისის ხარჯი 9,0 13,2 13,2 0,0 10,7 10,7 0,0
  საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა 0,9 0,9 0,9 0,0 1,0 1,0 0,0
  ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯი 0,7 1,1 1,1 0,0 1,3 1,3 0,0
  მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების/დემონტაჟის ხარჯი 0,5 2,4 2,4 0,0 1,1 1,1 0,0
  შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მიმდინარე რემონტის ხარჯი 0,8 0,7 0,7 0,0 0,3 0,3 0,0
  კავშირგაბმულობის ხარჯი 1,8 2,1 2,1 0,0 1,4 1,4 0,0
  საფოსტო მომსახურების ხარჯი 0,2 0,1 0,1 0,0 0,4 0,4 0,0
  კომუნალური ხარჯი 2,7 3,8 3,8 0,0 4,1 4,1 0,0
  ოფისის ხარჯი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები  0,0 13,3 13,3 0,0 2,0 2,0 0,0
  ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები  28,9 45,6 45,6 0,0 49,0 49,0 0,0
  საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი 19,9 28,0 28,0 0,0 33,8 33,8 0,0
  მიმდინარე რემონტის ხარჯი 0,0 0,5 0,5 0,0 0,4 0,4 0,0
  ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი 4,2 7,9 7,9 0,0 6,8 6,8 0,0
  ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი 4,8 9,2 9,2 0,0 8,0 8,0 0,0
  სუბსიდიები 37,1 39,0 39,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  სოციალური უზრუნველყოფა 0,0 2,0 2,0 0,0 3,0 3,0 0,0
  სოციალური დაზღვევა 0,0 2,0 2,0 0,0 3,0 3,0 0,0
  ფულადი ფორმით 0,0 2,0 2,0 0,0 3,0 3,0 0,0
  სხვა ხარჯები 3,0 3,0 3,0 0,0 3,0 3,0 0,0
  სხვადასხვა ხარჯები 3,0 3,0 3,0 0,0 3,0 3,0 0,0
  სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 3,0 3,0 3,0 0,0 3,0 3,0 0,0
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 51,0 25,0 25,0 0,0 21,2 21,2 0,0
  ძირითადი აქტივები 51,0 25,0 25,0 0,0 21,2 21,2 0,0
  შენობა-ნაგებობები 0,0 10,0 10,0 0,0 16,1 16,1 0,0
  არასაცხოვრებელი შენობები 0,0 10,0 10,0 0,0 16,1 16,1 0,0
  მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი  51,0 15,0 15,0 0,0 5,1 5,1 0,0
  სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი 51,0 15,0 15,0 0,0 5,1 5,1 0,0
02 01 საგანგებო სიტუაციების მართვა 186,9 217,9 217,9 0,0 256,3 256,3 0,0
  მომუშავეთა რიცხოვნობა 26 27 27   27 27  
  ხარჯები 146,9 192,9 192,9 0,0 237,2 237,2 0,0
  შრომის ანაზღაურება 119,0 134,3 134,3 0,0 188,7 188,7 0,0
  ხელფასი 119,0 134,3 134,3 0,0 188,7 188,7 0,0
  ხელფასები ფულადი ფორმით 119,0 134,3 134,3 0,0 188,7 188,7 0,0
  საქონელი და მომსახურება 24,9 53,6 53,6 0,0 43,5 43,5 0,0
  მივლინებები 0,4 0,8 0,8 0,0 1,0 1,0 0,0
  მივლინება ქვეყნის შიგნით 0,4 0,8 0,8   1,0 1,0  
  ოფისის ხარჯი 5,6 9,5 9,5 0,0 6,5 6,5 0,0
  საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა 0,2 0,6 0,6   0,5 0,5  
  ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯი 0,7 0,3 0,3   0,5 0,5  
  მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების/დემონტაჟის ხარჯი 0,0 1,8 1,8 0,0 0,5 0,5 0,0
  შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მიმდინარე რემონტის ხარჯი 0,8 0,5 0,5   0,0    
  კავშირგაბმულობის ხარჯი 0,7 1,3 1,3   0,7 0,7  
  საფოსტო მომსახურების ხარჯი 0,1 0,0     0,2 0,2  
  კომუნალური ხარჯი 2,1 3,0 3,0 0,0 3,1 3,1 0,0
  ოფისის ხარჯი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული   1,0 1,0   0,0    
  რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები    13,3 13,3   2,0 2,0  
  ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები  18,9 30,0 30,0 0,0 34,0 34,0 0,0
  საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი 16,0 23,0 23,0   28,0 28,0  
  ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი 2,9 7,0 7,0   6,0 6,0  
  სოციალური უზრუნველყოფა 0,0 2,0 2,0 0,0 2,0 2,0 0,0
  სოციალური დაზღვევა 0,0 2,0 2,0 0,0 2,0 2,0 0,0
  ფულადი ფორმით   2,0 2,0   2,0 2,0  
  სხვა ხარჯები 3,0 3,0 3,0 0,0 3,0 3,0 0,0
  სხვადასხვა ხარჯები 3,0 3,0 3,0 0,0 3,0 3,0 0,0
  სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 3,0 3,0 3,0   3,0 3,0 0,0
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 40,0 25,0 25,0 0,0 19,1 19,1 0,0
  ძირითადი აქტივები 40,0 25,0 25,0 0,0 19,1 19,1 0,0
  შენობა-ნაგებობები 0,0 10,0 10,0 0,0 14,0 14,0 0,0
  არასაცხოვრებელი შენობები   10,0 10,0   14,0 14,0  
  მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი  40,0 15,0 15,0 0,0 5,1 5,1 0,0
  სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი 40,0 15,0 15,0 0,0 5,1 5,1 0,0
02 02 საზოგადოებრივი წესრიგის უზრუნველყოფის ხელშეწყობა 48,1 39,0 39,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  ხარჯები 37,1 39,0 39,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  სუბსიდიები 37,1 39,0 39,0   0,0    
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 11,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  ძირითადი აქტივები 11,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი  11,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი 11,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
02 03 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა 58,7 68,6 68,6 0,0 85,0 85,0 0,0
  მომუშავეთა რიცხოვნობა 8 8 8   8 8  
  ხარჯები 58,7 68,6 68,6 0,0 82,9 82,9 0,0
  შრომის ანაზღაურება 40,5 43,8 43,8 0,0 53,6 53,6 0,0
  ხელფასი 40,5 43,8 43,8 0,0 53,6 53,6 0,0
  ხელფასები ფულადი ფორმით 40,5 43,8 43,8 0,0 53,6 53,6 0,0
  საქონელი და მომსახურება 18,2 24,8 24,8 0,0 28,3 28,3 0,0
  შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 2,6 2,8 2,8   6,1 6,1  
  მივლინებები 2,2 2,7 2,7 0,0 3,0 3,0 0,0
  მივლინება ქვეყნის შიგნით 2,2 2,7 2,7   3,0 3,0  
  ოფისის ხარჯი 3,4 3,7 3,7 0,0 4,2 4,2 0,0
  საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა 0,7 0,3 0,3   0,5 0,5  
  ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯი   0,8 0,8   0,8 0,8  
  მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების/დემონტაჟის ხარჯი 0,5 0,6 0,6 0,0 0,6 0,6 0,0
  შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მიმდინარე რემონტის ხარჯი   0,2 0,2   0,3 0,3  
  კავშირგაბმულობის ხარჯი 1,1 0,8 0,8   0,7 0,7  
  საფოსტო მომსახურების ხარჯი 0,1 0,1 0,1   0,2 0,2  
  კომუნალური ხარჯი 0,6 0,8 0,8 0,0 1,0 1,0 0,0
  ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები  10,0 15,6 15,6 0,0 15,0 15,0 0,0
  საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი 3,9 5,0 5,0   5,8 5,8  
  მიმდინარე რემონტის ხარჯი   0,5 0,5   0,4 0,4  
  ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი 1,3 0,9 0,9   0,8 0,8  
  ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი 4,8 9,2 9,2   8,0 8,0  
  სოციალური უზრუნველყოფა 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0
  სოციალური დაზღვევა 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0
  ფულადი ფორმით   0,0     1,0 1,0  
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 2,1 0,0
  ძირითადი აქტივები 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 2,1 0,0
  შენობა-ნაგებობები 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 2,1 0,0
  არასაცხოვრებელი შენობები   0,0     2,1 2,1  
03 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია 1 952,5 3 548,6 570,2 2 978,4 425,0 425,0 0,0
  ხარჯები 214,3 435,2 322,3 112,9 335,0 335,0 0,0
  საქონელი და მომსახურება 2,0 59,0 59,0 0,0 63,0 63,0 0,0
  ოფისის ხარჯი 0,0 57,0 57,0 0,0 60,0 60,0 0,0
  კომუნალური ხარჯი 0,0 57,0 57,0 0,0 60,0 60,0 0,0
  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება  2,0 2,0 2,0 0,0 3,0 3,0 0,0
  სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი 2,0 2,0 2,0 0,0 3,0 3,0 0,0
  სუბსიდიები 172,3 213,0 213,0 0,0 242,0 242,0 0,0
  სხვა ხარჯები 40,0 163,2 50,3 112,9 30,0 30,0 0,0
  სხვადასხვა ხარჯები 40,0 163,2 50,3 112,9 30,0 30,0 0,0
  სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები 0,0 163,2 50,3 112,9 30,0 30,0 0,0
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 738,2 3 113,4 247,9 2 865,5 90,0 90,0 0,0
  ძირითადი აქტივები 1 738,2 3 113,4 247,9 2 865,5 90,0 90,0 0,0
  შენობა-ნაგებობები 1 738,2 3 045,7 247,9 2 797,8 90,0 90,0 0,0
  ქუჩები 1 242,8 958,0 43,3 914,7 30,0 30,0 0,0
  გზები 25,4 1 009,5 153,8 855,7 0,0 0,0 0,0
  ხიდები 84,3 513,0 4,8 508,2 0,0 0,0 0,0
  საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები 123,9 73,5 2,0 71,5 10,0 10,0 0,0
  სხვა შენობა-ნაგებობები 261,8 491,7 44,0 447,7 50,0 50,0 0,0
  მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი  0,0 67,7 0,0 67,7 0,0 0,0 0,0
  სატრანსპორტო საშუალებები 0,0 67,7 0,0 67,7 0,0 0,0 0,0
03 01 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა–რეაბილიტაცია და მოვლა–შენახვა 943,5 1 729,9 151,6 1 578,3 0,0 0,0 0,0
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 943,5 1 729,9 151,6 1 578,3 0,0 0,0 0,0
  ძირითადი აქტივები 943,5 1 729,9 151,6 1 578,3 0,0 0,0 0,0
  შენობა-ნაგებობები 943,5 1 729,9 151,6 1 578,3 0,0 0,0 0,0
  ქუჩები 833,8 613,0 13,0 600,0 0,0 0,0 0,0
  გზები 25,4 690,1 133,8 556,3 0,0 0,0 0,0
  ხიდები 84,3 426,8 4,8 422,0 0,0 0,0 0,0
03 01 01 გზების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 859,2 1 303,1 146,8 1 156,3 0,0 0,0 0,0
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 859,2 1 303,1 146,8 1 156,3 0,0 0,0 0,0
  ძირითადი აქტივები 859,2 1 303,1 146,8 1 156,3 0,0 0,0 0,0
  შენობა-ნაგებობები 859,2 1 303,1 146,8 1 156,3 0,0 0,0 0,0
  ქუჩები 833,8 613,0 13,0 600,0 0,0    
  გზები 25,4 690,1 133,8 556,3 0,0    
03 01 02 სახიდე ნაგებობების მოწყობა რეაბილიტაცია 84,3 426,8 4,8 422,0 0,0 0,0 0,0
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 84,3 426,8 4,8 422,0 0,0 0,0 0,0
  ძირითადი აქტივები 84,3 426,8 4,8 422,0 0,0 0,0 0,0
  შენობა-ნაგებობები 84,3 426,8 4,8 422,0 0,0 0,0 0,0
  ხიდები 84,3 426,8 4,8 422,0 0,0    
03 02 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა–რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 719,6 797,9 323,4 474,5 315,0 315,0 0,0
  ხარჯები 174,3 372,3 272,3 100,0 305,0 305,0 0,0
  საქონელი და მომსახურება 2,0 59,0 59,0 0,0 63,0 63,0 0,0
  ოფისის ხარჯი 0,0 57,0 57,0 0,0 60,0 60,0 0,0
  კომუნალური ხარჯი 0,0 57,0 57,0 0,0 60,0 60,0 0,0
  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება  2,0 2,0 2,0 0,0 3,0 3,0 0,0
  სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი 2,0 2,0 2,0 0,0 3,0 3,0 0,0
  სუბსიდიები 172,3 213,0 213,0 0,0 242,0 242,0 0,0
  სხვა ხარჯები 0,0 100,3 0,3 100,0 0,0 0,0 0,0
  სხვადასხვა ხარჯები 0,0 100,3 0,3 100,0 0,0 0,0 0,0
  სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები 0,0 100,3 0,3 100,0 0,0 0,0 0,0
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 545,3 425,6 51,1 374,5 10,0 10,0 0,0
  ძირითადი აქტივები 545,3 425,6 51,1 374,5 10,0 10,0 0,0
  შენობა-ნაგებობები 545,3 425,6 51,1 374,5 10,0 10,0 0,0
  ქუჩები 297,7 213,1 10,0 203,1 0,0 0,0 0,0
  საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები 123,9 0,0 0,0 0,0 10,0 10,0 0,0
  სხვა შენობა-ნაგებობები 123,7 212,5 41,1 171,4 0,0 0,0 0,0
03 02 01 სანიაღვრე არხები 122,1 175,1 3,7 171,4 0,0 0,0 0,0
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 122,1 175,1 3,7 171,4 0,0 0,0 0,0
  ძირითადი აქტივები 122,1 175,1 3,7 171,4 0,0 0,0 0,0
  შენობა-ნაგებობები 122,1 175,1 3,7 171,4 0,0 0,0 0,0
  სხვა შენობა-ნაგებობები ###### 175,1 3,7 171,4 0,0 0,0 0,0
03 02 01 01 სანიაღვრე არხების მშენებლობა რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია 122,1 175,1 3,7 171,4 0,0 0,0 0,0
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 122,1 175,1 3,7 171,4 0,0 0,0 0,0
  ძირითადი აქტივები 122,1 175,1 3,7 171,4 0,0 0,0 0,0
  შენობა-ნაგებობები 122,1 175,1 3,7 171,4 0,0 0,0 0,0
  სხვა შენობა-ნაგებობები 122,1 175,1 3,7 171,4 0,0    
03 02 02 გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 357,2 293,1 90,0 203,1 90,0 90,0 0,0
  ხარჯები 59,5 80,0 80,0 0,0 90,0 90,0 0,0
  საქონელი და მომსახურება 0,0 57,0 57,0 0,0 60,0 60,0 0,0
  ოფისის ხარჯი 0,0 57,0 57,0 0,0 60,0 60,0 0,0
  კომუნალური ხარჯი 0,0 57,0 57,0 0,0 60,0 60,0 0,0
  სუბსიდიები 59,5 23,0 23,0   30,0 30,0  
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 297,7 213,1 10,0 203,1 0,0 0,0 0,0
  ძირითადი აქტივები 297,7 213,1 10,0 203,1 0,0 0,0 0,0
  შენობა-ნაგებობები 297,7 213,1 10,0 203,1 0,0 0,0 0,0
  ქუჩები 297,7 213,1 10,0 203,1 0,0    
03 02 03 დასუფთავება 99,0 175,0 175,0 0,0 192,0 192,0 0,0
  ხარჯები 99,0 175,0 175,0 0,0 192,0 192,0 0,0
  სუბსიდიები 99,0 175,0 175,0 0,0 192,0 192,0 0,0
03 02 03 01 დასუფთავების ღონისძიებები 99,0 175,0 175,0 0,0 192,0 192,0 0,0
  ხარჯები 99,0 175,0 175,0 0,0 192,0 192,0 0,0
  სუბსიდიები 99,0 175,0 175,0   192,0 192,0  
03 02 04 წყლის სისტემების ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია 137,7 115,3 15,3 100,0 30,0 30,0 0,0
  ხარჯები 13,8 115,3 15,3 100,0 20,0 20,0 0,0
  სუბსიდიები 13,8 15,0 15,0   20,0 20,0  
  სხვა ხარჯები 0,0 100,3 0,3 100,0 0,0 0,0 0,0
  სხვადასხვა ხარჯები 0,0 100,3 0,3 100,0 0,0 0,0 0,0
  სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები   100,3 0,3 100,0 0,0    
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 123,9 0,0 0,0 0,0 10,0 10,0 0,0
  ძირითადი აქტივები 123,9 0,0 0,0 0,0 10,0 10,0 0,0
  შენობა-ნაგებობები 123,9 0,0 0,0 0,0 10,0 10,0 0,0
  საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები 123,9 0,0     10,0 10,0  
03 02 05 მემორიალის მოწყობა დაბაში და ხაბუმეში. დ. ჩხოროწყუს ობელისკის რეაბილიტაცია 1,6 37,4 37,4 0,0 0,0 0,0 0,0
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,6 37,4 37,4 0,0 0,0 0,0 0,0
  ძირითადი აქტივები 1,6 37,4 37,4 0,0 0,0 0,0 0,0
  შენობა-ნაგებობები 1,6 37,4 37,4 0,0 0,0 0,0 0,0
  სხვა შენობა-ნაგებობები 1,6 37,4 37,4   0,0    
03 02 06 უმეთვალყუროდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია 2,0 2,0 2,0 0,0 3,0 3,0 0,0
  ხარჯები 2,0 2,0 2,0 0,0 3,0 3,0 0,0
  საქონელი და მომსახურება 2,0 2,0 2,0 0,0 3,0 3,0 0,0
  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება  2,0 2,0 2,0 0,0 3,0 3,0 0,0
  სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი 2,0 2,0 2,0   3,0 3,0  
03 03 კეთილმოწყობის ღონისძიებები 185,0 179,0 70,3 108,7 60,0 60,0 0,0
  ხარჯები 0,0 50,0 50,0 0,0 30,0 30,0 0,0
  სხვა ხარჯები 0,0 50,0 50,0 0,0 30,0 30,0 0,0
  სხვადასხვა ხარჯები 0,0 50,0 50,0 0,0 30,0 30,0 0,0
  სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები 0,0 50,0 50,0 0,0 30,0 30,0 0,0
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 185,0 129,0 20,3 108,7 30,0 30,0 0,0
  ძირითადი აქტივები 185,0 129,0 20,3 108,7 30,0 30,0 0,0
  შენობა-ნაგებობები 185,0 129,0 20,3 108,7 30,0 30,0 0,0
  ქუჩები 111,3 129,0 20,3 108,7 30,0 30,0 0,0
  სხვა შენობა-ნაგებობები 73,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
03 03 03 ტროტუარებისა და გაზონების მოწყობა–რეაბილიტაცია 111,3 129,0 20,3 108,7 30,0 30,0 0,0
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 111,3 129,0 20,3 108,7 30,0 30,0 0,0
  ძირითადი აქტივები 111,3 129,0 20,3 108,7 30,0 30,0 0,0
  შენობა-ნაგებობები 111,3 129,0 20,3 108,7 30,0 30,0 0,0
  ქუჩები 111,3 129,0 20,3 108,7 30,0 30,0  
03 03 04 არასაცხოვრებელი შენობების რემონტი 73,7 50,0 50,0 0,0 30,0 30,0 0,0
  ხარჯები 0,0 50,0 50,0 0,0 30,0 30,0 0,0
  სხვა ხარჯები 0,0 50,0 50,0 0,0 30,0 30,0 0,0
  სხვადასხვა ხარჯები 0,0 50,0 50,0 0,0 30,0 30,0 0,0
  სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები   50,0 50,0   30,0 30,0  
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 73,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  ძირითადი აქტივები 73,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  შენობა-ნაგებობები 73,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  სხვა შენობა-ნაგებობები 73,7 0,0     0,0    
03 04 სოფლის მეურნეობა 104,4 841,8 24,9 816,9 50,0 50,0 0,0
  ხარჯები 40,0 12,9 0,0 12,9 0,0 0,0 0,0
  სხვა ხარჯები 40,0 12,9 0,0 12,9 0,0 0,0 0,0
  სხვადასხვა ხარჯები 40,0 12,9 0,0 12,9 0,0 0,0 0,0
  სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები 0,0 12,9 0,0 12,9 0,0 0,0 0,0
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 64,4 828,9 24,9 804,0 50,0 50,0 0,0
  ძირითადი აქტივები 64,4 828,9 24,9 804,0 50,0 50,0 0,0
  შენობა-ნაგებობები 64,4 761,2 24,9 736,3 50,0 50,0 0,0
  ქუჩები 0,0 2,9 0,0 2,9 0,0 0,0 0,0
  გზები 0,0 319,4 20,0 299,4 0,0 0,0 0,0
  ხიდები 0,0 86,2 0,0 86,2 0,0 0,0 0,0
  საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები 0,0 73,5 2,0 71,5 0,0 0,0 0,0
  სხვა შენობა-ნაგებობები 64,4 279,2 2,9 276,3 50,0 50,0 0,0
  მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი  0,0 67,7 0,0 67,7 0,0 0,0 0,0
  სატრანსპორტო საშუალებები 0,0 67,7 0,0 67,7 0,0 0,0 0,0
03 04 01 სარწყავი არხები და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა–რეაბილიტაცია 64,4 128,3 2,9 125,4 50,0 50,0 0,0
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 64,4 128,3 2,9 125,4 50,0 50,0 0,0
  ძირითადი აქტივები 64,4 128,3 2,9 125,4 50,0 50,0 0,0
  შენობა-ნაგებობები 64,4 128,3 2,9 125,4 50,0 50,0 0,0
  სხვა შენობა-ნაგებობები 64,4 128,3 2,9 125,4 50,0 50,0  
03 04 02 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 0,0 713,5 22,0 691,5 0,0 0,0 0,0
  ხარჯები 0,0 12,9 0,0 12,9 0,0 0,0 0,0
  სხვა ხარჯები 0,0 12,9 0,0 12,9 0,0 0,0 0,0
  სხვადასხვა ხარჯები 0,0 12,9 0,0 12,9 0,0 0,0 0,0
  სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები   12,9   12,9 0,0    
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 700,6 22,0 678,6 0,0 0,0 0,0
  ძირითადი აქტივები 0,0 700,6 22,0 678,6 0,0 0,0 0,0
  შენობა-ნაგებობები 0,0 632,9 22,0 610,9 0,0 0,0 0,0
  ქუჩები   2,9   2,9 0,0    
  გზები   319,4 20,0 299,4 0,0    
  ხიდები   86,2   86,2 0,0    
  საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები   73,5 2,0 71,5 0,0    
  სხვა შენობა-ნაგებობები   150,9   150,9 0,0    
  მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი  0,0 67,7 0,0 67,7 0,0 0,0 0,0
  სატრანსპორტო საშუალებები 0,0 67,7 0,0 67,7 0,0 0,0 0,0
03 04 03 გასულ წლებში დაფინანსებული ინფრასტრუქტურული პროექტები 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  ხარჯები 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  სხვა ხარჯები 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  სხვადასხვა ხარჯები 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
04 00 განათლება 408,9 328,0 328,0 0,0 419,0 419,0 0,0
  ხარჯები 408,9 328,0 328,0 0,0 419,0 419,0 0,0
  სუბსიდიები 403,7 328,0 328,0 0,0 399,0 399,0 0,0
  სხვა ხარჯები 5,2 0,0 0,0 0,0 20,0 20,0 0,0
  სხვადასხვა ხარჯები 5,2 0,0 0,0 0,0 20,0 20,0 0,0
  სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები 5,2 0,0 0,0 0,0 20,0 20,0 0,0
04 01 სკოლამდელი განათლება 1,3 288,0 288,0 0,0 372,0 372,0 0,0
  ხარჯები 1,3 288,0 288,0 0,0 372,0 372,0 0,0
  სუბსიდიები   288,0 288,0   352,0 352,0  
  სხვა ხარჯები 1,3 0,0 0,0 0,0 20,0 20,0 0,0
  სხვადასხვა ხარჯები 1,3 0,0 0,0 0,0 20,0 20,0 0,0
  სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები 1,3 0,0     20,0 20,0  
04 02 საჯარო სკოლების დაფინანსება 3,9 10,0 10,0 0,0 15,0 15,0 0,0
  ხარჯები 3,9 10,0 10,0 0,0 15,0 15,0 0,0
  სუბსიდიები   10,0 10,0   15,0 15,0  
  სხვა ხარჯები 3,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  სხვადასხვა ხარჯები 3,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები 3,9 0,0     0,0    
04 03 განათლების ხელშეწყობა 403,7 30,0 30,0 0,0 32,0 32,0 0,0
  ხარჯები 403,7 30,0 30,0 0,0 32,0 32,0 0,0
  სუბსიდიები 403,7 30,0 30,0   32,0 32,0  
05 00 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი 378,7 705,0 505,0 200,0 532,0 532,0 0,0
  ხარჯები 322,2 480,0 480,0 0,0 507,0 507,0 0,0
  სუბსიდიები 264,1 480,0 480,0 0,0 507,0 507,0 0,0
  სხვა ხარჯები 58,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  სხვადასხვა ხარჯები 58,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები 58,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 56,5 225,0 25,0 200,0 25,0 25,0 0,0
  ძირითადი აქტივები 56,5 225,0 25,0 200,0 25,0 25,0 0,0
  შენობა-ნაგებობები 56,5 225,0 25,0 200,0 25,0 25,0 0,0
  არასაცხოვრებელი შენობები 0,0 200,0 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0
  სხვა შენობა-ნაგებობები 56,5 25,0 25,0 0,0 25,0 25,0 0,0
05 01 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 101,3 233,0 233,0 0,0 240,0 240,0 0,0
  ხარჯები 44,8 208,0 208,0 0,0 215,0 215,0 0,0
  სუბსიდიები 44,8 208,0 208,0 0,0 215,0 215,0 0,0
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 56,5 25,0 25,0 0,0 25,0 25,0 0,0
  ძირითადი აქტივები 56,5 25,0 25,0 0,0 25,0 25,0 0,0
  შენობა-ნაგებობები 56,5 25,0 25,0 0,0 25,0 25,0 0,0
  სხვა შენობა-ნაგებობები 56,5 25,0 25,0 0,0 25,0 25,0 0,0
05 01 01 სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება. მოედნების რეკონსტრუქცია 80,0 116,0 116,0 0,0 120,0 120,0 0,0
  ხარჯები 23,5 91,0 91,0 0,0 95,0 95,0 0,0
  სუბსიდიები 23,5 91,0 91,0   95,0 95,0  
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 56,5 25,0 25,0 0,0 25,0 25,0 0,0
  ძირითადი აქტივები 56,5 25,0 25,0 0,0 25,0 25,0 0,0
  შენობა-ნაგებობები 56,5 25,0 25,0 0,0 25,0 25,0 0,0
  სხვა შენობა-ნაგებობები 56,5 25,0 25,0   25,0 25,0  
05 01 02 ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა 21,3 117,0 117,0 0,0 120,0 120,0 0,0
  ხარჯები 21,3 117,0 117,0 0,0 120,0 120,0 0,0
  სუბსიდიები 21,3 117,0 117,0   120,0 120,0  
05 02 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 252,9 242,0 242,0 0,0 272,0 272,0 0,0
  ხარჯები 252,9 242,0 242,0 0,0 272,0 272,0 0,0
  სუბსიდიები 194,8 242,0 242,0 0,0 272,0 272,0 0,0
  სხვა ხარჯები 58,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  სხვადასხვა ხარჯები 58,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები 58,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
05 02 01 კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება 0,0 20,0 20,0 0,0 20,0 20,0 0,0
  ხარჯები 0,0 20,0 20,0 0,0 20,0 20,0 0,0
  სუბსიდიები 0,0 20,0 20,0 0,0 20,0 20,0 0,0
05 02 01 02 კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა 0,0 20,0 20,0 0,0 20,0 20,0 0,0
  ხარჯები 0,0 20,0 20,0 0,0 20,0 20,0 0,0
  სუბსიდიები   20,0 20,0   20,0 20,0  
05 02 02 სახელოვნებოს სკოლები 30,0 35,0 35,0 0,0 37,0 37,0 0,0
  ხარჯები 30,0 35,0 35,0 0,0 37,0 37,0 0,0
  სუბსიდიები 30,0 35,0 35,0 0,0 37,0 37,0 0,0
05 02 02 01 სახელოვნები სკოლები 30,0 35,0 35,0 0,0 37,0 37,0 0,0
  ხარჯები 30,0 35,0 35,0 0,0 37,0 37,0 0,0
  სუბსიდიები 30,0 35,0 35,0   37,0 37,0  
05 02 03 კულტურის სახლები 130,0 150,0 150,0 0,0 175,0 175,0 0,0
  ხარჯები 130,0 150,0 150,0 0,0 175,0 175,0 0,0
  სუბსიდიები 130,0 150,0 150,0 0,0 175,0 175,0 0,0
05 02 03 01 კულტურის სახლების, სასოფლო კლუბების და ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა 130,0 150,0 150,0 0,0 175,0 175,0 0,0
  ხარჯები 130,0 150,0 150,0 0,0 175,0 175,0 0,0
  სუბსიდიები 130,0 150,0 150,0   175,0 175,0  
05 02 04 მხარეთმცოდნეობის მუზეუმის ხელშეწყობა 34,8 37,0 37,0 0,0 40,0 40,0 0,0
  ხარჯები 34,8 37,0 37,0 0,0 40,0 40,0 0,0
  სუბსიდიები 34,8 37,0 37,0   40,0 40,0  
05 02 05 მხარეთმცოდნეობის მუზეუმის რეაბილიტაცია 58,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  ხარჯები 58,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  სხვა ხარჯები 58,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  სხვადასხვა ხარჯები 58,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები 58,1 0,0     0,0    
05 03 ახალგაზრდული პროგრამების ხელშეწყობა 24,5 20,0 20,0 0,0 20,0 20,0 0,0
  ხარჯები 24,5 20,0 20,0 0,0 20,0 20,0 0,0
  სუბსიდიები 24,5 20,0 20,0   20,0 20,0  
05 04 რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა 0,0 210,0 10,0 200,0 0,0 0,0 0,0
  ხარჯები 0,0 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  სუბსიდიები   10,0 10,0   0,0    
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 200,0 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0
  ძირითადი აქტივები 0,0 200,0 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0
  შენობა-ნაგებობები 0,0 200,0 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0
  არასაცხოვრებელი შენობები   200,0   200,0 0,0    
06 00 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 195,7 363,0 303,0 60,0 313,0 313,0 0,0
  ხარჯები 195,7 363,0 303,0 60,0 313,0 313,0 0,0
  სოციალური უზრუნველყოფა 195,7 363,0 303,0 60,0 313,0 313,0 0,0
  სოციალური დაზღვევა 67,7 70,0 70,0 0,0 77,0 77,0 0,0
  ფულადი ფორმით 67,7 70,0 70,0 0,0 77,0 77,0 0,0
  სოციალური დახმარება 128,0 293,0 233,0 60,0 236,0 236,0 0,0
  ფულადი ფორმით 93,0 248,0 188,0 60,0 186,0 186,0 0,0
  სასაქონლო ფორმით 35,0 45,0 45,0 0,0 50,0 50,0 0,0
06 01 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 57,0 60,0 60,0 0,0 67,0 67,0 0,0
  ხარჯები 57,0 60,0 60,0 0,0 67,0 67,0 0,0
  სოციალური უზრუნველყოფა 57,0 60,0 60,0 0,0 67,0 67,0 0,0
  სოციალური დაზღვევა 57,0 60,0 60,0 0,0 67,0 67,0 0,0
  ფულადი ფორმით 57,0 60,0 60,0   67,0 67,0  
06 02 სოციალური პროგრამები 138,7 303,0 243,0 60,0 246,0 246,0 0,0
  ხარჯები 138,7 303,0 243,0 60,0 246,0 246,0 0,0
  სოციალური უზრუნველყოფა 138,7 303,0 243,0 60,0 246,0 246,0 0,0
  სოციალური დაზღვევა 10,7 10,0 10,0 0,0 10,0 10,0 0,0
  ფულადი ფორმით 10,7 10,0 10,0 0,0 10,0 10,0 0,0
  სოციალური დახმარება 128,0 293,0 233,0 60,0 236,0 236,0 0,0
  ფულადი ფორმით 93,0 248,0 188,0 60,0 186,0 186,0 0,0
  სასაქონლო ფორმით 35,0 45,0 45,0 0,0 50,0 50,0 0,0
06 02 01 სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფა (უფასო სასადილო) 35,0 45,0 45,0 0,0 50,0 50,0 0,0
  ხარჯები 35,0 45,0 45,0 0,0 50,0 50,0 0,0
  სოციალური უზრუნველყოფა 35,0 45,0 45,0 0,0 50,0 50,0 0,0
  სოციალური დახმარება 35,0 45,0 45,0 0,0 50,0 50,0 0,0
  სასაქონლო ფორმით 35,0 45,0 45,0   50,0 50,0  
06 02 02 ვეტერანთა სარიტუალო მომსახურება( ომის ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები) 3,1 5,0 5,0 0,0 5,0 5,0 0,0
  ხარჯები 3,1 5,0 5,0 0,0 5,0 5,0 0,0
  სოციალური უზრუნველყოფა 3,1 5,0 5,0 0,0 5,0 5,0 0,0
  სოციალური დახმარება 3,1 5,0 5,0 0,0 5,0 5,0 0,0
  ფულადი ფორმით 3,1 5,0 5,0   5,0 5,0  
06 02 03 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 89,9 242,0 182,0 60,0 180,0 180,0 0,0
  ხარჯები 89,9 242,0 182,0 60,0 180,0 180,0 0,0
  სოციალური უზრუნველყოფა 89,9 242,0 182,0 60,0 180,0 180,0 0,0
  სოციალური დახმარება 89,9 242,0 182,0 60,0 180,0 180,0 0,0
  ფულადი ფორმით 89,9 242,0 182,0 60,0 180,0 180,0  
06 02 04 უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯები 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0
  ხარჯები 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0
  სოციალური უზრუნველყოფა 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0
  სოციალური დახმარება 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0
  ფულადი ფორმით   1,0 1,0   1,0 1,0  
06 02 05 სტიქიური უბედურებების შედეგად მიყენებული ზიანის ხარჯი 10,7 10,0 10,0 0,0 10,0 10,0 0,0
  ხარჯები 10,7 10,0 10,0 0,0 10,0 10,0 0,0
  სოციალური უზრუნველყოფა 10,7 10,0 10,0 0,0 10,0 10,0 0,0
  სოციალური დაზღვევა 10,7 10,0 10,0 0,0 10,0 10,0 0,0
  ფულადი ფორმით 10,7 10,0 10,0   10,0 10,0  

 


დანართი №5
ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

ფუნქც. კოდი დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის გეგმა 2013 წლის გეგმა
სულ საკუთარი შემოსავ ლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი  სულ საკუთარი შემოსავ ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი 

701 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 1 904,7 2 063,4 2 047,4 16,0 2 004,8 2 004,8 0,0
7011 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების სამიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები 984,7 1 453,4 1 437,4 16,0 1 984,8 1 984,8 0,0
70111 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა 984,7 1 442,2 1 426,2 16,0 1 914,8 1 914,8 0,0
70112 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 0,0 11,2 11,2 0,0 70,0 70,0 0,0
7017 საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის 900,0 590,0 590,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7018 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში 20,0 20,0 20,0 0,0 20,0 20,0 0,0
702 თავდაცვა 58,7 68,6 68,6 0,0 85,0 85,0 0,0
7021 შეიარაღებული ძალები 58,7 68,6 68,6 0,0 85,0 85,0 0,0
703 საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 235,0 256,9 256,9 0,0 256,3 256,3 0,0
7031 პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა 48,1 39,0 39,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7032 ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა 186,9 217,9 217,9 0,0 256,3 256,3 0,0
704 ეკონომიკური საქმიანობა 1 047,9 2 571,7 176,5 2 395,2 50,0 50,0 0,0
7045 ტრანსპორტი 1 047,9 2 571,7 176,5 2 395,2 50,0 50,0 0,0
70451 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები 1 047,9 2 571,7 176,5 2 395,2 50,0 50,0 0,0
705 გარემოს დაცვა 99,0 175,0 175,0 0,0 192,0 192,0 0,0
7051 ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება 99,0 175,0 175,0 0,0 192,0 192,0 0,0
706 საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 805,6 801,9 218,7 583,2 183,0 183,0 0,0
7061 ბინათმშენებლობა 122,1 175,1 3,7 171,4 0,0 0,0 0,0
7062 კომუნალური მეურნეობის განვითარება 185,0 179,0 70,3 108,7 60,0 60,0 0,0
7063 წყალმომარაგება 137,7 115,3 15,3 100,0 30,0 30,0 0,0
7064 გარე განათება 357,2 293,1 90,0 203,1 90,0 90,0 0,0
7066 სხვა არკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში 3,6 39,4 39,4 0,0 3,0 3,0 0,0
707 ჯანმრთელობის დაცვა 57,0 60,0 60,0 0,0 67,0 67,0 0,0
7074 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 57,0 60,0 60,0 0,0 67,0 67,0 0,0
708 დასვენება, კულტურა და რელიგია 378,7 705,0 505,0 200,0 532,0 532,0 0,0
7081 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 101,3 233,0 233,0 0,0 240,0 240,0 0,0
7082 მომსახურება კულტურის სფეროში 252,9 242,0 242,0 0,0 272,0 272,0 0,0
7084 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა 24,5 230,0 30,0 200,0 20,0 20,0 0,0
709 განათლება 408,9 328,0 328,0 0,0 419,0 419,0 0,0
7091 სკოლამდელი აღზრდა 1,3 288,0 288,0 0,0 372,0 372,0 0,0
7092 ზოგადი განათლება 3,9 10,0 10,0 0,0 15,0 15,0 0,0
70923 საშუალო ზოგადი განათლება 3,9 10,0 10,0 0,0 15,0 15,0 0,0
7098 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში 403,7 30,0 30,0 0,0 32,0 32,0 0,0
710 სოციალური დაცვა 138,7 303,0 243,0 60,0 246,0 246,0 0,0
7102 ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა 35,0 45,0 45,0 0,0 50,0 50,0 0,0
7109 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში 103,7 258,0 198,0 60,0 196,0 196,0 0,0
  სულ 5 134,2 7 333,5 4 079,1 3 254,4 4 035,1 4 035,1 0,0

 


8. 23/12/2013 - მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება - 24 - ვებგვერდი, 27/12/2013 7. 23/12/2013 - მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება - 23 - ვებგვერდი, 26/12/2013 6. 29/11/2013 - მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება - 21 - ვებგვერდი, 04/12/2013 5. 23/08/2013 - მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება - 19 - ვებგვერდი, 27/08/2013 4. 26/06/2013 - მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება - 15 - ვებგვერდი, 01/07/2013 3. 30/05/2013 - მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება - 13 - ვებგვერდი, 05/06/2013 2. 18/04/2013 - მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება - 12 - ვებგვერდი, 24/04/2013 1. 01/04/2013 - მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება - 11 - ვებგვერდი, 08/04/2013