„ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 26 დეკემბრის №26 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

დოკუმენტის სტრუქტურა

განმარტებების დათვალიერება

დაკავშირებული დოკუმენტები

დოკუმენტის მონიშვნები

„ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 26 დეკემბრის №26 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი	13
დოკუმენტის მიმღები	ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი	30/05/2013
დოკუმენტის ტიპი	მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი	ვებგვერდი, 05/06/2013
ძალის დაკარგვის თარიღი	01/01/2014
სარეგისტრაციო კოდი	190020020.35.107.016111

PDF გადმოწერა

„ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 26 დეკემბრის №26 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტის, „საქართველოს 2013 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონის, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის, საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის მე-80 მუხლისა და ,,სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციოდ საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 18 აპრილის №321 და ,,სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 17 მაისის №466 განკარგულებების შესაბამისად ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:

მუხლი 1

„ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 26 დეკემბრის №26 დადგენილებაში (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს ვებგვერდი, 04.01.2013; 190020020.35.107.016098) შეტანილ იქნეს ცვლილება, ბიუჯეტის საერთო მოცულობა გაიზარდოს 674.0 ათასი ლარით და ნაცვლად ადრე დამტკიცებული 4101.9 ათასი ლარისა, დამტკიცდეს 4775.9 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული დანართის შესაბამისად.

1. გადიდდეს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის ფონდის შემოსულობები 674.0 ათასი ლარით.

ა) საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტები გადიდდეს 35.0 ათასი ლარით (შემოსულობების კოდი 133);

ბ) სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა გადიდდეს 636.6 ათასი ლარით (შემოსულობების კოდი 133);

გ) შემცირდეს წლის დასაწყისისათვის გარდამავალი ნაშთი 2.4 ათასი ლარით.

2. გადასახდელების წლიური გეგმა გადიდდეს 674.0 ათასი ლარით. აქედან:

ა) 35.0 ათასი ლარით გადიდდეს სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლით (03 04 01);

ბ) 639.0 ათასი ლარით გადიდდეს სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა (03 04 02). აქედან: 170.6 ათასი ლარით გაიზარდოს სხვა შენობა-ნაგებობების რეაბილიტაცია სხვა ხარჯების მუხლით; 211.8 ათასი ლარით გაიზარდოს გზების რეაბილიტაცია არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლით; 30.1 ათასი ლარით გაიზარდოს სახიდე ნაგებობების მოწყობა-რეაბილიტაცია არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლით; 28.0 ათასი ლარით გაიზარდოს საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლით. 193.3 ათასი ლარით გაიზარდოს შენობა-ნაგებობები არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლით; 4.1 ათასი ლარით გაიზარდოს სატრანსპორტო საშუალებები არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლით.

მუხლი 2

დამტკიცდეს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის ბალანსი ამ დადგენილების პირველი, მე-2 და მე-3 პუნქტებით განხორციელებული ცვლილებების გათვალისწინებით:

1. ბიუჯეტის შემოსავლები – 4673.5 ათასი ლარით (აქედან, გადასახადები – 230.0 ათასი ლარი; გრანტები – 4223.5 ათასი ლარი; სხვა შემოსავლები – 220.0 ათასი ლარი);

2. ბიუჯეტის ხარჯები – 3867.8 ათასი ლარი (აქედან, შრომის ანაზღაურება – 1564.9 ათასი ლარით; საქონელი და მომსახურება – 568.2 ათასი ლარით; სუბსიდიები – 1148.0 ათასი ლარით; სოციალური უზრუნველყოფა 356.0 ათასი ლარით; სხვა ხარჯები – 230.7 ათასი ლარით);

3. საოპერაციო სალდო – 805.7 ათასი ლარი.

4. არაფინანსური აქტივების ცვლილება – 808.1 ათასი ლარი.

მუხლი 3

დამტკიცდეს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება, მათ შორის:

1. შემოსულობები – 4773.5 ათასი ლარი (აქედან, შემოსავლები – 4673.5 ათასი ლარი; არაფინანსური აქტივების კლება – 100.0 ათასი ლარი);

2. გადასახდელები – 4775.9 ათასი ლარი (აქედან, ხარჯები – 3867.8 ათასი ლარი; არაფინანსური აქტივების ზრდა – 908.1 ათასი ლარი).

მუხლი 4

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია განისაზღვროს 4775.9 ათასი ლარის ოდენობით. მათ შორის:

1. საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება – 2004.8 ათასი ლარით.

2. თავდაცვა – 85.0 ათასი ლარით.

3. საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება – 256.3 ათასი ლარით.

4. ეკონომიკური საქმიანობა – 689.0 ათასი ლარით.

5. გარემოს დაცვა – 192.0 ათასი ლარით.

6. საბინაო-კომუნალური მეურნეობა– 249.8 ათასი ლარით.

7. ჯანმრთელობის დაცვა – 67.0 ათასი ლარით.

8. დასვენება, კულტურა და რელიგია – 532.0 ათასი ლარით.

9. განათლება – 419.0 ათასი ლარით.

10. სოციალური დაცვა – 281.0 ათასი ლარით.

მუხლი 5

დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საკრებულოს თავმჯდომარე ბესიკ ესებუა

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი

მუხლი 1. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა			2013 წლის გეგმა
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2011 წლის ფაქტი	სულ	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი	სულ	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი
შემოსავლები	5,239.6	6,900.8	3,734.9	3,165.9	4,673.5	3,935.1	738.4
გადასახადები	320.7	276.9	276.9	0.0	230.0	230.0	0.0
გრანტები	4,734.6	6,378.9	3,213.0	3,165.9	4,223.5	3,485.1	738.4
სხვა შემოსავლები	184.3	245.0	245.0	0.0	220.0	220.0	0.0

ხარჯები	3,262.2	3,814.6	3,625.7	188.9	3,867.8	3,661.1	206.7
შრომის ანაზღაურება	880.8	1,076.1	1,076.1	0.0	1,564.9	1,564.9	0.0
საქონელი და მომსახურება	293.1	548.3	532.3	16.0	568.2	568.2	0.0
პროცენტი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სუბსიდიები	877.2	1,060.0	1,060.0	0.0	1,148.0	1,148.0	0.0
გრანტები	900.0	590.0	590.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სოციალური უზრუნველყოფა	199.5	367.0	307.0	60.0	356.0	321.0	35.0
სხვა ხარჯები	111.6	173.2	60.3	112.9	230.7	59.0	171.7

საოპერაციო სალდო	1,977.4	3,086.2	109.2	2,977.0	805.7	274.0	531.7

არაფინანსური აქტივების ცვლილება	1,785.3	3,418.9	353.4	3,065.5	808.1	274.0	534.1
ზრდა	1,872.0	3,518.9	453.4	3,065.5	908.1	374.0	534.1
კლება	86.7	100.0	100.0	0.0	100.0	100.0	0.0

მთლიანი სალდო	192.1	-332.7	-244.2	-88.5	-2.4	0.0	-2.4

ფინანსური აქტივების ცვლილება	179.4	-332.7	-244.2	-88.5	-2.4	0.0	-2.4
ზრდა	203.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ვალუტა და დეპოზიტები	203.3	0.0			0.0
სესხები		0.0			0.0
აქციები და სხვა კაპიტალი		0.0			0.0
კლება	23.9	332.7	244.2	88.5	2.4	0.0	2.4
ვალუტა და დეპოზიტები	23.9	332.7	244.2	88.5	2.4		2.4
სესხები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
აქციები და სხვა კაპიტალი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

ვალდებულებების ცვლილება	-12.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
საგარეო	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
საშინაო	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
კლება	12.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
საგარეო	12.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
საშინაო	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

ბალანსი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

მუხლი 2. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა			2013 წლის გეგმა
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2011 წლის ფაქტი	სულ	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი	სულ	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი
შემოსულობები	5,326.3	7,000.8	3,834.9	3,165.9	4,773.5	4,035.1	738.4
შემოსავლები	5,239.6	6,900.8	3,734.9	3,165.9	4,673.5	3,935.1	738.4
არაფინანსური აქტივების კლება	86.7	100.0	100.0	0.0	100.0	100.0	0.0
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ვალდებულებების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

გადასახდელები	5,146.9	7,333.5	4,079.1	3,254.4	4,775.9	4,035.1	740.8
ხარჯები	3,262.2	3,814.6	3,625.7	188.9	3,867.8	3,661.1	206.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,872.0	3,518.9	453.4	3,065.5	908.1	374.0	534.1
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ვალდებულებების კლება	12.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

ნაშთის ცვლილება	179.4	-332.7	-244.2	-88.5	-2.4	0.0	-2.4

	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

მუხლი 3. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 230.0 ათასი ლარის ოდენობით:

შემოს ულ ობების კოდები	დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა			2013 წლის გეგმა
შემოს ულ ობების კოდები	დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2011 წლის ფაქტი	სულ	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი	სულ	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი
11	გადასახადები	320.7	276.9	276.9	0.0	230.0	230.0	0.0
11111	საშემოსავლო გადასახადი		0.0			0.0
11311	ქონების გადასახადი	320.7	276.9	276.9	0.0	230.0	230.0	0.0
113111	საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	191.5	250.9	250.9		197.0	197.0
113112	უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	0.0	0.0			0.0
113113	ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	1.1	1.0	1.0		3.0	3.0
	სასაოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	91.5	10.0	10.0		15.0	15.0
	არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	36.6	15.0	15.0		15.0	15.0
	სხვა გადასახადები ქონებაზე		0.0			0.0
116	სხვა გადასახადები		0.0			0.0

მუხლი 4. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 4223.5 ათასი ლარის ოდენობით:

შემო სულო ბების კოდ ები	დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა			2013 წლის გეგმა
შემო სულო ბების კოდ ები	დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2011 წლის ფაქტი	სულ	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი	სულ	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი
13	გრანტები	4,734.6	6,378.9	3,213.0	3,165.9	4,223.5	3,485.1	738.4
131	საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები		0.0			0.0
132	უცხო ქვეყნების მთავრობებიდან ან მათი წარმომადგენლობებიდან მიღებული გრანტები		0.0			0.0
133	სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები	4,734.6	6,378.9	3,213.0	3,165.9	4,223.5	3,485.1	738.4
	გათანაბრებითი ტრანსფერი	3,038.2	3,060.0	3,060.0		3,330.1	3,330.1
	მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	117.0	153.0	153.0		155.0	155.0
	ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	1,579.4	3,165.9	0.0	3,165.9	738.4	0.0	738.4
	მ.შ. რეგიონის ფონდის პირველადი განაწილება		1,750.0		1,750.0	35.0
	მ.შ. სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	526.4	634.9		634.9	636.6		636.6
	მ.შ. საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები		0.0			0.0
	მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები	1,053.0	781.0		781.0	66.8		101.8

მუხლი 5. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 220.0 ათასი ლარის ოდენობით:

შემო სულო ბების კოდ ები	დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა			2013 წლის გეგმა
შემო სულო ბების კოდ ები	დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2011 წლის ფაქტი	სულ	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი	სულ	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი
14	სხვა შემოსავლები	184.3	245.0	245.0	0.0	220.0	220.0	0.0
141	შემოსავლები საკუთრებიდან	135.7	171.0	171.0	0.0	166.0	166.0	0.0
	პროცენტები		0.0			0.0
	დივიდენდები		0.0			0.0
	რენტა	135.7	171.0	171.0	0.0	166.0	166.0	0.0
14151	მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	135.7	171.0	171.0		166.0	166.0
14153	მოსაკრებელი ნადირობის ნებართვაზე		0.0			0.0
14154	შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან		0.0			0.0
14159	სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა		0.0			0.0
142	საქონელი და მომსახურების რეალიზაცია	5.3	14.0	14.0	0.0	14.0	14.0	0.0
	ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	2.4	9.0	9.0	0.0	9.0	9.0	0.0
	საერთოსახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი		0.0			0.0
	სანებართვო მოსაკრებელი	2.4	4.0	4.0		4.0	4.0
	სახელმწიფო ბაჟი		0.0			0.0
	საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი		0.0			0.0
	სატენდერო მოსაკრებელი		0.0			0.0
	სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი		0.0			0.0
	სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი		0.0			0.0
	კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არეალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი		0.0			0.0
	ადგილობივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის		0.0			0.0
	ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის		5.0	5.0		5.0	5.0
	სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი	0.0	0.0			0.0
	არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	2.9	5.0	5.0	0.0	5.0	5.0	0.0
	შემოსავალები საქონლის რეალიზაციიდან		0.0			0.0
	შემოსავალები მომსახურების გაწევიდან	2.9	5.0	5.0		5.0	5.0
143	ჯარიმები, სანქციები და საურავები	43.3	40.0	40.0		40.0	40.0
144	ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე		0.0			0.0
145	შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	0.0	20.0	20.0		0.0	0.0

31	არაფინანსური აქტივების კლება	86.7	100.0	100.0	0.0	100.0	100.0	0.0
311	ძირითადი აქტივები	77.2	20.0	20.0		20.0	20.0
314	არაწარმოებული აქტივები	9.5	80.0	80.0	0.0	80.0	80.0	0.0
	მიწა	9.5	80.0	80.0		80.0	80.0
	სხვა ბუნებრივი აქტივები		0.000			0.000

მუხლი 6. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 3867.8 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა			2013 წლის გეგმა
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2011 წლის ფაქტი	სულ	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი	სულ	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი	5,146.9	7,333.5	4,079.1	3,254.4	4,775.9	4,035.1	740.8
მომუშავეთა რიცხოვნობა	169	175	175	0	175	175	0
ხარჯები	3,262.2	3,814.6	3,625.7	188.9	3,867.8	3,661.1	206.7
შრომის ანაზღაურება	880.8	1,076.1	1,076.1	0.0	1,564.9	1,564.9	0.0
საქონელი და მომსახურება	293.1	548.3	532.3	16.0	568.2	568.2	0.0
სუბსიდიები	877.2	1,060.0	1,060.0	0.0	1,148.0	1,148.0	0.0
გრანტები	900.0	590.0	590.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სოციალური უზრუნველყოფა	199.5	367.0	307.0	60.0	356.0	321.0	35.0
სხვა ხარჯები	111.6	173.2	60.3	112.9	230.7	59.0	171.7

მუხლი 7. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 808.1 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 908.1 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ორგ. კოდი	დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა			2013 წლის გეგმა
ორგ. კოდი	დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2011 წლის ფაქტი	სულ	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი	სულ	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი
სულ	ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი	5,146.9	7,333.5	4,079.1	3,254.4	4,775.9	4,035.1	740.8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,872.0	3,518.9	453.4	3,065.5	908.1	374.0	534.1
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	1,917.4	2,063.4	2,047.4	16.0	2,004.8	2,004.8	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	26.3	155.5	155.5	0.0	237.8	237.8	0.0
01 01	ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულო	233.6	282.6	274.6	8.0	431.6	431.6	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5.0	10.0	10.0	0.0	9.2	9.2	0.0
01 02	ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის გამგეობა	763.8	1,159.6	1,151.6	8.0	1,483.2	1,483.2	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	21.3	145.5	145.5	0.0	228.6	228.6	0.0
02 00	თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	293.7	325.5	325.5	0.0	341.3	341.3	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	51.0	25.0	25.0	0.0	21.2	21.2	0.0
02 01	საგანგებო სიტუაციების მართვა	186.9	217.9	217.9	0.0	256.3	256.3	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	40.0	25.0	25.0	0.0	19.1	19.1	0.0
02 02	საზოგადოებრივი წესრიგის უზრუნველყოფის ხელშეწყობა	48.1	39.0	39.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	11.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
02 03	ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა	58.7	68.6	68.6	0.0	85.0	85.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	2.1	0.0
03 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	1,952.5	3,548.6	570.2	2,978.4	1,130.8	425.0	705.8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,738.2	3,113.4	247.9	2,865.5	624.1	90.0	534.1
03 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა	943.5	1,729.9	151.6	1,578.3	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	943.5	1,729.9	151.6	1,578.3	0.0	0.0	0.0
03 01 01	გზების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	859.2	1,303.1	146.8	1,156.3	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	859.2	1,303.1	146.8	1,156.3	0.0	0.0	0.0
03 01 02	სახიდე ნაგებობების მოწყობა რეაბილიტაცია	84.3	426.8	4.8	422.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	84.3	426.8	4.8	422.0	0.0	0.0	0.0
03 02	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	719.6	797.9	323.4	474.5	315.0	315.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	545.3	425.6	51.1	374.5	10.0	10.0	0.0
03 02 01	სანიაღვრე არხები	122.1	175.1	3.7	171.4	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	122.1	175.1	3.7	171.4	0.0	0.0	0.0
03 02 01 01	სანიაღვრე არხების მშენებლობა რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	122.1	175.1	3.7	171.4	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	122.1	175.1	3.7	171.4	0.0	0.0	0.0
03 02 02	გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	357.2	293.1	90.0	203.1	90.0	90.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	297.7	213.1	10.0	203.1	0.0	0.0	0.0
03 02 04	წყლის სისტემების ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია	137.7	115.3	15.3	100.0	30.0	30.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	123.9	0.0	0.0	0.0	10.0	10.0	0.0
03 02 05	მემორიალის მოწყობა დაბაში და ხაბუმეში. დ. ჩხოროწყუს ობელისკის რეაბილიტაცია	1.6	37.4	37.4	0.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1.6	37.4	37.4	0.0	0.0	0.0	0.0
03 03	კეთილმოწყობის ღონისძიებები	185.0	179.0	70.3	108.7	126.8	60.0	66.8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	185.0	129.0	20.3	108.7	96.8	30.0	66.8
03 03 03	ტროტუარებისა და გაზონების მოწყობა–რეაბილიტაცია	111.3	129.0	20.3	108.7	30.0	30.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	111.3	129.0	20.3	108.7	30.0	30.0	0.0
03 03 04	არასაცხოვრებელი შენობების რემონტი	73.7	50.0	50.0	0.0	30.0	30.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	73.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
03 03 08	სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობის, საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციისა და ექსპერტიზის ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	66.8	0.0	66.8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	66.8	0.0	66.8
03 04	სოფლის მეურნეობა	104.4	841.8	24.9	816.9	689.0	50.0	639.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	64.4	828.9	24.9	804.0	517.3	50.0	467.3
03 04 01	სარწყავი არხები და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა–რეაბილიტაცია	64.4	128.3	2.9	125.4	50.0	50.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	64.4	128.3	2.9	125.4	50.0	50.0	0.0
03 04 02	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	0.0	713.5	22.0	691.5	639.0	0.0	639.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	700.6	22.0	678.6	467.3	0.0	467.3
05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი	378.7	705.0	505.0	200.0	532.0	532.0	0.0
	ხარჯები	322.2	480.0	480.0	0.0	507.0	507.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	56.5	225.0	25.0	200.0	25.0	25.0	0.0
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	101.3	233.0	233.0	0.0	240.0	240.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	56.5	25.0	25.0	0.0	25.0	25.0	0.0
05 01 01	სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება. მოედნების რეკონსტრუქცია	80.0	116.0	116.0	0.0	120.0	120.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	56.5	25.0	25.0	0.0	25.0	25.0	0.0

ბ) განისაზღვროს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 100.0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

შემო სულო ბების კოდები	დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა			2013 წლის გეგმა
შემო სულო ბების კოდები	დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2011 წლის ფაქტი	სულ	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი	სულ	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი
31	არაფინანსური აქტივების კლება	86.7	100.0	100.0	0.0	100.0	100.0	0.0
311	ძირითადი აქტივები	77.2	20.0	20.0		20.0	20.0
314	არაწარმოებული აქტივები	9.5	80.0	80.0	0.0	80.0	80.0	0.0
	მიწა	9.5	80.0	80.0		80.0	80.0

მუხლი 8. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნ ქც. კოდი	დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა			2013 წლის გეგმა
ფუნ ქც. კოდი	დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2011 წლის ფაქტი	სულ	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი	სულ	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	1,904.7	2,063.4	2,047.4	16.0	2,004.8	2,004.8	0.0
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	984.7	1,453.4	1,437.4	16.0	1,984.8	1,984.8	0.0
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	984.7	1,442.2	1,426.2	16.0	1,914.8	1,914.8	0.0
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	0.0	11.2	11.2	0.0	70.0	70.0	0.0
7017	საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის	900.0	590.0	590.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7018	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	20.0	20.0	20.0	0.0	20.0	20.0	0.0
702	თავდაცვა	58.7	68.6	68.6	0.0	85.0	85.0	0.0
7021	შეიარაღებული ძალები	58.7	68.6	68.6	0.0	85.0	85.0	0.0
703	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	235.0	256.9	256.9	0.0	256.3	256.3	0.0
7031	პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა	48.1	39.0	39.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7032	ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა	186.9	217.9	217.9	0.0	256.3	256.3	0.0
704	ეკონომიკური საქმიანობა	1,047.9	2,571.7	176.5	2,395.2	689.0	50.0	639.0
7045	ტრანსპორტი	1,047.9	2,571.7	176.5	2,395.2	689.0	50.0	639.0
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	1,047.9	2,571.7	176.5	2,395.2	689.0	50.0	639.0
705	გარემოს დაცვა	99.0	175.0	175.0	0.0	192.0	192.0	0.0
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	99.0	175.0	175.0	0.0	192.0	192.0	0.0
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	805.6	801.9	218.7	583.2	249.8	183.0	66.8
7061	ბინათმშენებლობა	122.1	175.1	3.7	171.4	0.0	0.0	0.0
7062	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	185.0	179.0	70.3	108.7	60.0	60.0	0.0
7063	წყალმომარაგება	137.7	115.3	15.3	100.0	30.0	30.0	0.0
7064	გარე განათება	357.2	293.1	90.0	203.1	90.0	90.0	0.0
7066	სხვა არკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	3.6	39.4	39.4	0.0	69.8	3.0	66.8
707	ჯანმრთელობის დაცვა	57.0	60.0	60.0	0.0	67.0	67.0	0.0
7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	57.0	60.0	60.0	0.0	67.0	67.0	0.0
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	378.7	705.0	505.0	200.0	532.0	532.0	0.0
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	101.3	233.0	233.0	0.0	240.0	240.0	0.0
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	252.9	242.0	242.0	0.0	272.0	272.0	0.0
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	24.5	230.0	30.0	200.0	20.0	20.0	0.0
709	განათლება	408.9	328.0	328.0	0.0	419.0	419.0	0.0
7091	სკოლამდელი აღზრდა	1.3	288.0	288.0	0.0	372.0	372.0	0.0
7092	ზოგადი განათლება	3.9	10.0	10.0	0.0	15.0	15.0	0.0
70923	საშუალო ზოგადი განათლება	3.9	10.0	10.0	0.0	15.0	15.0	0.0
7098	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში	403.7	30.0	30.0	0.0	32.0	32.0	0.0
710	სოციალური დაცვა	138.7	303.0	243.0	60.0	281.0	246.0	35.0
7102	ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა	35.0	45.0	45.0	0.0	50.0	50.0	0.0
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	103.7	258.0	198.0	60.0	231.0	196.0	35.0
	სულ	5,134.2	7,333.5	4,079.1	3,254.4	4,775.9	4,035.1	740.8

მუხლი 9. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

განისაზღვროს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 0 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 10. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

1. განისაზღვროს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 0 ათასი ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 0 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 11. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

განისაზღვროს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 0 ლარის ოდენობით.

მუხლი 12. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით, ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 70.0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის გადაწყვეტილების შესაბამისად.

მუხლი 13. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი

1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 155.0 ათასი ლარი, მიიმართოს:

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 65.0 ათასი ლარი;

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 85.0 ათასი ლარი;

გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 5.0 ათასი ლარი.

2. საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 69-ე მუხლის საფუძველზე, წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.

მუხლი 14. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 15. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

ბოლო წლების განმავლობაში ინტენსიურად ხორციელდება შინაგან საქმეთა ორგანოების სტრუქტურული ქვედანაყოფებისა და ტერიტორიული ორგანოების ადმინისტრაციული შენობების მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მათი აღჭურვა შესაბამისი თანამედროვე მატერიალურ-ტექნიკური საშუალებებით. მომდევნო წლებში საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების დაცვის ხარისხის ასამაღლებლად აუცილებელია ზემოაღნიშნული ღონისძიებების გაგრძელება სამინისტროს ინფრასტრუქტურის სრულ რეაბილიტაციამდე.

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტში ხორციელდება სამხედრო აღრიცხვის და გაწვევის, წვევამდელთა სამედიცინო შემოწმებისა და ტრანსპორტირების ღონისძიებები.

მოსახლეობის სტიქიური მოვლენების, უბედური შემთხვევების და სხვა საგანგებო სიტუაციების შემთხვევაში დახმარების გასაწევად სულ უფრო დიდ მნიშვნელობას იძენს სამაშველო სამსახურის ოპერატიული მოქმედება, მათი მზადყოფნა დროული და სათანადო დახმარების აღმოსაჩენად .აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება.

ა) საგანგებო სიტუაციების მართვა (პროგრამული კოდი 02 01)

უსაფრთხოების უზრუნველყოფის ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით საჭიროა არსებული ტექნიკური ბაზის განახლება და საჭირო სამაშველო და სახანძრო ტექნიკის აღჭურვილობის შეძენა, მეხანძრე-მაშველთათვის სოციალური პირობების გაუმჯობესება.

ბ) ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

ჩხოროწყუს ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, დაბის საცხოვრებელი უბნების ეზოების, დასასვენებელი პარკის და საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

ა) კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა, გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. უზრუნველყოფილი იქნება დაბა ჩხოროწყუში დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა.

ა.ა) გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 02)

დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, რეაბილიტირებულ გზებზე ახალი სანათი წერტილების მოწყობა.

ა.ბ) დასუფთავება (პროგრამული კოდი 03 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გავალისწინებულია დაბა ჩხოროწყუში ქუჩების ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, ასევე საცხოვრებელი კორპუსების შიდა ბუნკერების და გარე ქსელის ბუნკერების საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან გათავისუფლება.

ზამთრის პერიოდში განხორციელდება გზების ტენიკური მარილით დამუშავება, ხოლო დიდთოვლიანობის შემთხვევაში ჭარბი თოვლისგან გათავისუფლება.

ა.გ) წყლის სისტემის ექსპლუატაცია და რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 02 04)

სასმელი წყლის რეაბილიტაცია ხელს შეუწყობს წყლის სისტემის მოწესრიგებას, მის დაცულობას. მოსახლეობისათვის მაღალი ხარისხის, ბაქტერიებისაგან გაწმენდილი წყლის მიწოდებას.

ა.დ) უმეთველყუროდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია (პროგრამული კოდი 03 02 06)

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მაწანწალა ცხოველების არსებობა სხვადასხვა ვირუსული დაავადების და ცოფის გავრცელების ძირითად საფრთხეს წარმოადგენს, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცხოველების დაჭერა და მათი გადაყვანა სპეციალიზებულ თავშესაფარში, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება.

ბ) კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება არსებული სკვერებისა და პარკების კეთილმოწყობის სამუშაოები, შადრევნების მოწყობა, მოვლა-შენახვა და ექსპლოატაცია, საგზაო ნიშნების გადასასვლელებისა და ფეხით მოსიარულეთა ტროტუარების მოწყობა, სადღესასწაულო დღეებისათვის დაბის გაფორმება, დაბის საკუთრებაში არსებული სხვადასხვა შენობების რეაბილიტაცია და სხვა ღონისძიებები.

ბ.ა) ტროტუარებისა და გაზონების მოწყობა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 03 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ტროტუარების რეაბილიტაცია, მოეწყობა გაზონები.

ბ.ბ) არასაცხოვრებელი შენობების რემონტი (პროგრამული კოდი 03 03 04)

მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში საკმაოდ ბევრი არასაცხოვრებელი დანიშნულების შენობებია, რომლებიც ადმინისტრაციული და ინფრასტრუქტურული დატვირთვის მატარებელია. შენობების ექსპლუატაციის პერიოდის გათვალისწინებით, ხშირად დგება დღის წესრიგში მათზე მიმდინარე სხვადასხვა სახის სარემონტო სამუშაოების შესრულება. ქვეპროგრამის მიზანი ამ შემთხვევაში შენობების ექსპლუატაციისათვის ვარგისიანობის შენარჩუნებაა, რა დროსაც არსებული სარემონტო სამუშაოებით ხდება უფრო მეტი დაზიანებებისა და, შესაბამისად, მეტი საბიუჯეტო სახსრების ხარჯვის თავიდან აცილება.

გ) სარწყავი არხები და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 04 01)

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და სოფლებში ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, მუნიციპალიტეტის სოფლებში სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების გასწვრივ ნაპირგამაგრებითი სამუშაოების ჩატარება.

დ) სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობის, საპროექტო-სახარჯთააღრიცხვო დოკუმენტაციისა და ექსპერტიზის ხარჯები (პროგრამული კოდი 03 03 08)

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის სოფლებში ხიდების რეაბილიტაციისათვის, წყლის მომარაგების სისტემების მოწყობისათვის და ნაპირსამაგრი სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთააღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენისათვის, რომელიც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის ცხოვრების დონის გაუმჯობესებას.

ე) სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 04 02)

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით მუნიციპალიტეტის თემებსა და სოფლებში 25.5 კმ შიდა გზების რეაბილიტაცია, 4 მოსაცდელის მოწყობა, 14 სახიდე ნაგებობის მოწყობა-რეაბილიტაცია, 26 საბავშვო ბაღის რემონტი, 4 საჯარო სკოლის შემოკავება, 7 სასაფლაოს შემოკავება, 3 სასოფლო კლუბების რემონტი, 2 სოფლის ცენტრის კეთილმოწყობა, 3 სპორტული მოედნის შემოკავება, ლესიჭინეს თემში სპორტული ინვენტარის შეძენა, 13 სანიაღვრე არხის მოწყობა, 14 წისქვილის რეაბილიტაცია, 9 ნაპირსამაგრი ნაგებობის მოწყობა, 3 წისქვილის მშენებლობა, 5 სპორტული მოედნის მოწყობა, ზუმის და მუხურის თემებში ინტერნეტის შეყვანა, კირცხის თემსა და სოფ. ზუმში ეკლესიების შემოკავება-განათება, 2 ადმინისტრაციული შენობის შეკეთება, სოფ. თაიაში შინ მოუსვლელთა მემორიალის რეაბილიტაცია, ნაფიჩხოვოს თემში კულტურის სახლის რეაბილიტაცია, ქვედა ჩხოროწყუს თემში სახნავი ფართობების შემოკავება, სასოფლო-სამეუნეო ტექნიკის შეძენა, 9 წყალმომარაგების სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია.

3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და, შესაბამისად, თვითმმართველობის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია და ინვენტარით უზრუნველყოფა. მნიშვნელოვანია ასევე უნარშეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ცენტრის დაფინანსება და მათ კეთილდღეობაზე ზრუნვა. სკოლამდელი განათლების გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება ისეთი პროგრამების დაფინანსება, რომლებიც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის დასაქმებას.

ა) სკოლამდელი განათლება (პროგრამული კოდი 04 01)

სკოლამდელი განათლება ითვალისწინებს საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია და ექსპლუატაციას, რათა აღსაზრდელებს შეექმნას კომფორტული პირობები და შეძლონ სწავლა და გართობა. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 29 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 642 ბავშვი. საბავშვო ბაღებში ერთი ბავშვის სწავლის ღირებულება დღეში შეადგენს 0,56 ლარს და აღნიშნული თანხით ძირითადად ფინანსდება ბავშვების კვების ხარჯები. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა სხვა ხარჯს, მათ შორის, მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს.

ბ) საჯარო სკოლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 02)

პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება სოფლებში საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია. მოსწავლეების უსაფრთხო გადაადგილებისათვის საჯარო სკოლების ფინანსური ხელშეწყობა.

გ) განათლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 03)

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტში მოზარდი თაობის სკოლისგარეშე სწავლების ხელშეწყობა, აერთიანებს 156 მოსწავლეს.

4. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, თვითმმართველობა განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს.

ა) სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.

ა.ა) სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 01 01)

ქვეპროგრამის მოიცავს სკოლის მოსწავლეთა სპორტული სექციებში სხვადასხვა სპორტის სახეობების შესწავლას და მუნიციპალიტეტში ახალგაზრდების ჩართულობას სპორტულს ღონისძიებებში. სპორტულ სექციებში გაერთიანებულია 144 აღსაზრდელი.

ა.ბ) ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01 02)

ქვეპროგრამა მოიცავს ააიპ „მუნიციპალიტეტის ფეხბურთის ცენტრის“ დაფინანსებას, მოზარდთა საფეხბურთო დაოსტატებას და საქართველოს მასშტაბით საფეხბურთო შეჯიბრებებში სხვადასახა ასაკობრივი გუნდების მონაწილება. აერთიანებს 120-მდე აღსაზრდელს.

ბ) კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით, პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის, სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.

ბ.ა) კულტურული ღონისძიებები (ქვეპროგრამის კოდი 05 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სადღესასწაულო (დედის დღე, აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაული, შობა და ახალი წელი) ღონისძიებების მოწყობა.

ბ.ბ) სახელოვნებო სკოლები (ქვეპროგრამის კოდი 05 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება მუსიკალური სკოლა, სადაც 125 მოსწავლე ეუფლება მუსიკალურ განათლებას.

ბ.გ) კულტურის სახლები (ქვეპროგრამის კოდი 05 02 03)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს:

ააიპ „კულტურის სახლის“ მიერ ორგანიზებული ღონისძიებების დაფინანსებას, როგორებიცაა: თეატრალური ხელოვნების განვითარება, ნიჭიერი ინდივიდუალური შემსრულებლებისა და შემოქმედებითი კოლექტივების საქმიანობის ხელშეწყობა, სამუსიკო და ქორეოგრაფიული ნიმუშების შესწავლისა და პოპულარიზაციისათვის სათანადო პირობების შექმნა. ტრადიციების აღორძინება და განვითარება, ზოგადსაკაცობრიო იდეალების პროპაგანდა, საზოგადოებისა და ახალგაზრდობის ზნეობრივი და სულიერი სამყაროს გამდიდრება და პატრიოტული სულისკვეთების განმტკიცება.

ბ.დ) მუზეუმი (ქვეპროგრამის კოდი 05 02 04)

ქვეპროგრამა მოიცავს ააიპ „ჩხოროწყუ ისტორუიულის მუზეუმის“ დაფინანსებას, რომელიც სისტემატურად მოიპოვებს, იცავს, იკვლევს, პოპულარიზაციას უწევს და გამოფენს ადამინათა და მათი საარსებო გარემოს ამსახველ ნივთიერ მასალას, შეისწავლის მათი განათლების, საზოგადოებისათვის ცოდნის გაცემის და ესთეტიური სიამოვნების მინიჭების მიზნით; მუზეუმი განახორციელებს სახელმწიფოს ეროვნულ კურსს; აღვივებს საზოგადოების თვითშეგნებას პატრიოტული სულისკვეთებით.

გ) ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 03)

პროგრამა უზრუნველყოფს სხვადასხვა ღონისძიებების გამართვას, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში.

5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. თვითმმართველობა არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებითა და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ ქალაქის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

ა) საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:

არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხავა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება;
დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გატარება;
მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა;
სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში (კერძო სექტორის გარდა) და ამის საფუძველზე ქალაქში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება;
ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური და არაგადამდები დაავადებებისა და მასობრივი მოშხამვების, აგრეთვე პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილება;
არსებული სანიტარიულ-ჰიგიენური მგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით ჩხოროწყუს დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები.

ბ) მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ ჩხოროწყუს ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ ქალქის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

ბ.ა) უფასო სასადილოს დაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სოციალურად დაუცველი (0-დან 150 000-მდე ქულის მქონე) მოსახლეობისა და სხვა უმწეო მდგომარეობაში მყოფი 60 ბენეფიციარის ყოველდღიურად კვებით უზრუნველყოფა;

ბ.ბ) ვეტერანთა, დევნილთა და მარტოხელა სოციალურად დაუცველთა სარიტუალო მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 02 02; 06 02 03; 06 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 250 ლარის ოდენობით (მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში);იძულებით გადაადგილებულ პირთა – დევნილთა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 150 ლარის ოდენობით (მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში); ტერიტორიაზე მცხოვრები მარტოხელა სოციალურად დაუცველ პირთა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება;

ბ.გ) სტიქიური უბედურებების შედეგად მიყენებული ზიანის ხარჯი (პროგრამული კოდი 06 02 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სტიქიის შედეგად დაზარეალებული მოსახლეობის ხელშეწყობა;

ბ.დ) უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯები (პროგრამული კოდი 06 02 04)

უპატრონო მიცვალებულებისათვის აუცილებელი დაკრძალვის ხარჯის გაწევა.

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები.

მუხლი 16. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით:

ორგ. კოდი	დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა			2013 წლის გეგმა
ორგ. კოდი	დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2011 წლის ფაქტი	სულ	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი	სულ	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი
სულ	ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი	5,146.9	7,333.5	4,079.1	3,254.4	4,775.9	4,035.1	740.8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	169	175	175	0	175	175	0
	ხარჯები	3,262.2	3,814.6	3,625.7	188.9	3,867.8	3,661.1	206.7
	შრომის ანაზღაურება	880.8	1,076.1	1,076.1	0.0	1,564.9	1,564.9	0.0
	ხელფასი	880.8	1,076.1	1,076.1	0.0	1,564.9	1,564.9	0.0
	ხელფასები ფულადი ფორმით	880.8	1,076.1	1,076.1	0.0	1,564.9	1,564.9	0.0
	საქონელი და მომსახურება	293.1	548.3	532.3	16.0	568.2	568.2	0.0
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	13.4	14.6	14.6	0.0	20.1	20.1	0.0
	მივლინებები	13.8	16.5	16.5	0.0	13.0	13.0	0.0
	მივლინება ქვეყნის შიგნით	13.8	16.5	16.5	0.0	13.0	13.0	0.0
	ოფისის ხარჯი	85.6	187.3	187.3	0.0	175.8	175.8	0.0
	საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა	4.8	11.4	11.4	0.0	9.0	9.0	0.0
	ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯი	10.5	15.6	15.6	0.0	14.3	14.3	0.0
	მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების/დემონტაჟის ხარჯი	4.2	18.5	18.5	0.0	10.7	10.7	0.0
	შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მიმდინარე რემონტის ხარჯი	6.4	5.7	5.7	0.0	4.3	4.3	0.0
	კავშირგაბმულობის ხარჯი	38.8	45.1	45.1	0.0	42.9	42.9	0.0
	საფოსტო მომსახურების ხარჯი	0.4	1.1	1.1	0.0	1.4	1.4	0.0
	კომუნალური ხარჯი	16.5	80.8	80.8	0.0	87.1	87.1	0.0
	ოფისის ხარჯი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული	0.0	2.0	2.0	0.0	1.0	1.0	0.0
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	21.0	48.0	32.0	16.0	31.8	31.8	0.0
	რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	0.0	13.3	13.3	0.0	2.0	2.0	0.0
	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	115.8	170.9	170.9	0.0	177.0	177.0	0.0
	საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი	99.9	137.8	137.8	0.0	146.8	146.8	0.0
	მიმდინარე რემონტის ხარჯი	0.0	0.5	0.5	0.0	0.4	0.4	0.0
	ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი	6.1	23.4	23.4	0.0	21.8	21.8	0.0
	ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი	4.8	9.2	9.2	0.0	8.0	8.0	0.0
	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის არაკლასიფიცირებული ხარჯები	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	43.5	97.7	97.7	0.0	148.5	148.5	0.0
	აუდიტორიული მომსახურების ხარჯი	0.0	7.0	7.0	0.0	5.0	5.0	0.0
	საარქივო მომსახურების ხარჯი	2.0	3.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	შენობა-ნაგებობების დაცვის ხარჯი	32.3	38.5	38.5	0.0	32.0	32.0	0.0
	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	9.2	49.2	49.2	0.0	111.5	111.5	0.0
	სუბსიდიები	877.2	1,060.0	1,060.0	0.0	1,148.0	1,148.0	0.0
	გრანტები	900.0	590.0	590.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს	900.0	590.0	590.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	კაპიტალური	900.0	590.0	590.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	199.5	367.0	307.0	60.0	356.0	321.0	35.0
	სოციალური დაზღვევა	71.5	74.0	74.0	0.0	120.0	85.0	35.0
	ფულადი ფორმით	71.5	74.0	74.0	0.0	120.0	85.0	35.0
	სოციალური დახმარება	128.0	293.0	233.0	60.0	236.0	236.0	0.0
	ფულადი ფორმით	93.0	248.0	188.0	60.0	186.0	186.0	0.0
	სასაქონლო ფორმით	35.0	45.0	45.0	0.0	50.0	50.0	0.0
	სხვა ხარჯები	111.6	173.2	60.3	112.9	230.7	59.0	171.7
	სხვადასხვა ხარჯები	111.6	173.2	60.3	112.9	230.7	59.0	171.7
	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	48.3	10.0	10.0	0.0	9.0	9.0	0.0
	სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	63.3	163.2	50.3	112.9	221.7	50.0	171.7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,872.0	3,518.9	453.4	3,065.5	908.1	374.0	534.1
	ძირითადი აქტივები	1,872.0	3,518.9	453.4	3,065.5	908.1	374.0	534.1
	შენობა-ნაგებობები	1,799.7	3,382.2	384.4	2,997.8	817.4	287.4	530.0
	არასაცხოვრებელი შენობები	5.0	311.5	111.5	200.0	122.1	122.1	0.0
	ქუჩები	1,242.8	958.0	43.3	914.7	30.0	30.0	0.0
	გზები	25.4	1,009.5	153.8	855.7	262.1	50.3	211.8
	ხიდები	84.3	513.0	4.8	508.2	55.8	0.0	55.8
	საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები	123.9	73.5	2.0	71.5	46.9	10.0	36.9
	სხვა შენობა-ნაგებობები	318.3	516.7	69.0	447.7	300.6	75.0	225.6
	მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი	72.3	136.7	69.0	67.7	90.7	86.6	4.1
	სატრანსპორტო საშუალებები	0.0	107.7	40.0	67.7	43.2	39.1	4.1
	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი	72.3	29.0	29.0	0.0	47.5	47.5	0.0
	ვალდებულებების კლება	12.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	საგარეო	12.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სხვა კრედიტორული დავალიანებები	12.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	1,917.4	2,063.4	2,047.4	16.0	2,004.8	2,004.8	0.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	135	140	140	0	140	140	0
	ხარჯები	1,878.4	1,907.9	1,891.9	16.0	1,767.0	1,767.0	0.0
	შრომის ანაზღაურება	721.3	898.0	898.0	0.0	1,322.6	1,322.6	0.0
	ხელფასი	721.3	898.0	898.0	0.0	1,322.6	1,322.6	0.0
	ხელფასები ფულადი ფორმით	721.3	898.0	898.0	0.0	1,322.6	1,322.6	0.0
	საქონელი და მომსახურება	248.0	410.9	394.9	16.0	433.4	433.4	0.0
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	10.8	11.8	11.8	0.0	14.0	14.0	0.0
	მივლინებები	11.2	13.0	13.0	0.0	9.0	9.0	0.0
	მივლინება ქვეყნის შიგნით	11.2	13.0	13.0	0.0	9.0	9.0	0.0
	ოფისის ხარჯი	76.6	117.1	117.1	0.0	105.1	105.1	0.0
	საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა	3.9	10.5	10.5	0.0	8.0	8.0	0.0
	ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯი	9.8	14.5	14.5	0.0	13.0	13.0	0.0
	მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების/დემონტაჟის ხარჯი	3.7	16.1	16.1	0.0	9.6	9.6	0.0
	შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მიმდინარე რემონტის ხარჯი	5.6	5.0	5.0	0.0	4.0	4.0	0.0
	კავშირგაბმულობის ხარჯი	37.0	43.0	43.0	0.0	41.5	41.5	0.0
	საფოსტო მომსახურების ხარჯი	0.2	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0
	კომუნალური ხარჯი	13.8	20.0	20.0	0.0	23.0	23.0	0.0
	ოფისის ხარჯი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	21.0	48.0	32.0	16.0	31.8	31.8	0.0
	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	86.9	125.3	125.3	0.0	128.0	128.0	0.0
	საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი	80.0	109.8	109.8	0.0	113.0	113.0	0.0
	ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი	1.9	15.5	15.5	0.0	15.0	15.0	0.0
	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის არაკლასიფიცირებული ხარჯები	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	41.5	95.7	95.7	0.0	145.5	145.5	0.0
	აუდიტორიული მომსახურების ხარჯი	0.0	7.0	7.0	0.0	5.0	5.0	0.0
	საარქივო მომსახურების ხარჯი	2.0	3.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	შენობა-ნაგებობების დაცვის ხარჯი	32.3	38.5	38.5	0.0	32.0	32.0	0.0
	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	7.2	47.2	47.2	0.0	108.5	108.5	0.0
	გრანტები	900.0	590.0	590.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს	900.0	590.0	590.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	კაპიტალური	900.0	590.0	590.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	3.8	2.0	2.0	0.0	5.0	5.0	0.0
	სოციალური დაზღვევა	3.8	2.0	2.0	0.0	5.0	5.0	0.0
	ფულადი ფორმით	3.8	2.0	2.0	0.0	5.0	5.0	0.0
	სხვა ხარჯები	5.3	7.0	7.0	0.0	6.0	6.0	0.0
	სხვადასხვა ხარჯები	5.3	7.0	7.0	0.0	6.0	6.0	0.0
	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	5.3	7.0	7.0	0.0	6.0	6.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	26.3	155.5	155.5	0.0	237.8	237.8	0.0
	ძირითადი აქტივები	26.3	155.5	155.5	0.0	237.8	237.8	0.0
	შენობა-ნაგებობები	5.0	101.5	101.5	0.0	170.3	170.3	0.0
	არასაცხოვრებელი შენობები	5.0	101.5	101.5	0.0	120.0	120.0	0.0
	გზები	0.0	0.0	0.0	0.0	50.3	50.3	0.0
	ხიდები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი	21.3	54.0	54.0	0.0	67.5	67.5	0.0
	სატრანსპორტო საშუალებები	0.0	40.0	40.0	0.0	20.0	20.0	0.0
	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი	21.3	14.0	14.0	0.0	47.5	47.5	0.0
	ვალდებულებების კლება	12.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	საგარეო	12.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სხვა კრედიტორული დავალიანებები	12.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01 01	ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულო	233.6	282.6	274.6	8.0	431.6	431.6	0.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	17	17	17		17	17
	ხარჯები	228.6	272.6	264.6	8.0	422.4	422.4	0.0
	შრომის ანაზღაურება	154.9	158.7	158.7	0.0	309.0	309.0	0.0
	ხელფასი	154.9	158.7	158.7	0.0	309.0	309.0	0.0
	ხელფასები ფულადი ფორმით	154.9	158.7	158.7	0.0	309.0	309.0	0.0
	საქონელი და მომსახურება	70.9	108.9	100.9	8.0	108.4	108.4	0.0
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	5.4	5.9	5.9		7.0	7.0
	მივლინებები	1.2	3.0	3.0	0.0	3.0	3.0	0.0
	მივლინება ქვეყნის შიგნით	1.2	3.0	3.0		3.0	3.0
	ოფისის ხარჯი	24.4	34.5	34.5	0.0	36.4	36.4	0.0
	საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა	0.9	2.5	2.5		2.5	2.5
	ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯი	5.6	8.0	8.0		10.0	10.0
	მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების/დემონტაჟის ხარჯი	1.1	2.0	2.0	0.0	1.9	1.9	0.0
	შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მიმდინარე რემონტის ხარჯი	0.3	1.0	1.0		1.0	1.0
	კავშირგაბმულობის ხარჯი	15.5	18.5	18.5		18.5	18.5
	საფოსტო მომსახურების ხარჯი	0.1	0.5	0.5		0.5	0.5
	ოფისის ხარჯი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული		1.0	1.0		1.0	1.0
	წარმომადგენლობითი ხარჯები		10.0	2.0	8.0	2.0	2.0
	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	39.9	47.5	47.5	0.0	50.0	50.0	0.0
	საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი	38.0	41.5	41.5		45.0	45.0
	ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი	1.9	6.0	6.0		5.0	5.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0.0	8.0	8.0	0.0	10.0	10.0	0.0
	აუდიტორიული მომსახურების ხარჯი		5.0	5.0		5.0	5.0
	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი		3.0	3.0		5.0	5.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	2.0	2.0	0.0	2.0	2.0	0.0
	სოციალური დაზღვევა	0.0	2.0	2.0	0.0	2.0	2.0	0.0
	ფულადი ფორმით		2.0	2.0		2.0	2.0
	სხვა ხარჯები	2.8	3.0	3.0	0.0	3.0	3.0	0.0
	სხვადასხვა ხარჯები	2.8	3.0	3.0	0.0	3.0	3.0	0.0
	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	2.8	3.0	3.0	0.0	3.0	3.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5.0	10.0	10.0	0.0	9.2	9.2	0.0
	ძირითადი აქტივები	5.0	10.0	10.0	0.0	9.2	9.2	0.0
	შენობა-ნაგებობები	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	არასაცხოვრებელი შენობები	5.0	0.0			0.0
	მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი	0.0	10.0	10.0	0.0	9.2	9.2	0.0
	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი	0.0	10.0	10.0	0.0	9.2	9.2	0.0
01 02	ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის გამგეობა	763.8	1,159.6	1,151.6	8.0	1,483.2	1,483.2	0.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	118	123	123		123	123
	ხარჯები	729.8	1,014.1	1,006.1	8.0	1,254.6	1,254.6	0.0
	შრომის ანაზღაურება	566.4	739.3	739.3	0.0	1,013.6	1,013.6	0.0
	ხელფასი	566.4	739.3	739.3	0.0	1,013.6	1,013.6	0.0
	ხელფასები ფულადი ფორმით	566.4	739.3	739.3	0.0	1,013.6	1,013.6	0.0
	საქონელი და მომსახურება	157.1	270.8	262.8	8.0	235.0	235.0	0.0
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	5.4	5.9	5.9		7.0	7.0
	მივლინებები	10.0	10.0	10.0	0.0	6.0	6.0	0.0
	მივლინება ქვეყნის შიგნით	10.0	10.0	10.0		6.0	6.0
	ოფისის ხარჯი	52.2	82.6	82.6	0.0	68.7	68.7	0.0
	საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა	3.0	8.0	8.0		5.5	5.5
	ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯი	4.2	6.5	6.5		3.0	3.0
	მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების/დემონტაჟის ხარჯი	2.6	14.1	14.1	0.0	7.7	7.7	0.0
	შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მიმდინარე რემონტის ხარჯი	5.3	4.0	4.0		3.0	3.0
	კავშირგაბმულობის ხარჯი	21.5	24.5	24.5		23.0	23.0
	საფოსტო მომსახურების ხარჯი	0.1	0.5	0.5		0.5	0.5
	კომუნალური ხარჯი	13.8	20.0	20.0	0.0	23.0	23.0	0.0
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	1.0	18.0	10.0	8.0	9.8	9.8
	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	47.0	77.8	77.8	0.0	78.0	78.0	0.0
	საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი	42.0	68.3	68.3		68.0	68.0
	ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი		9.5	9.5		10.0	10.0
	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის არაკლასიფიცირებული ხარჯები	5.0	0.0			0.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	41.5	76.5	76.5	0.0	65.5	65.5	0.0
	აუდიტორიული მომსახურების ხარჯი		2.0	2.0		0.0
	საარქივო მომსახურების ხარჯი	2.0	3.0	3.0		0.0
	შენობა-ნაგებობების დაცვის ხარჯი	32.3	38.5	38.5		32.0	32.0
	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	7.2	33.0	33.0		33.5	33.5
	სოციალური უზრუნველყოფა	3.8	0.0	0.0	0.0	3.0	3.0	0.0
	სოციალური დაზღვევა	3.8	0.0	0.0	0.0	3.0	3.0	0.0
	ფულადი ფორმით	3.8	0.0			3.0	3.0
	სხვა ხარჯები	2.5	4.0	4.0	0.0	3.0	3.0	0.0
	სხვადასხვა ხარჯები	2.5	4.0	4.0	0.0	3.0	3.0	0.0
	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	2.5	4.0	4.0	0.0	3.0	3.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	21.3	145.5	145.5	0.0	228.6	228.6	0.0
	ძირითადი აქტივები	21.3	145.5	145.5	0.0	228.6	228.6	0.0
	შენობა-ნაგებობები	0.0	101.5	101.5	0.0	170.3	170.3	0.0
	არასაცხოვრებელი შენობები		101.5	101.5		120.0	120.0
	გზები		0.0			50.3	50.3
	ხიდები		0.0			0.0
	მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი	21.3	44.0	44.0	0.0	58.3	58.3	0.0
	სატრანსპორტო საშუალებები	0.0	40.0	40.0	0.0	20.0	20.0	0.0
	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი	21.3	4.0	4.0	0.0	38.3	38.3	0.0
	ვალდებულებების კლება	12.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	საგარეო	12.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სხვა კრედიტორული დავალიანებები	12.7	0.0			0.0
01 03	სარეზერვო ფონდი	0.0	11.2	11.2	0.0	70.0	70.0	0.0
	ხარჯები	0.0	11.2	11.2	0.0	70.0	70.0	0.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	11.2	11.2	0.0	70.0	70.0	0.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0.0	11.2	11.2	0.0	70.0	70.0	0.0
	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი		11.2	11.2		70.0	70.0
01 05	მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯები	20.0	20.0	20.0	0.0	20.0	20.0	0.0
	ხარჯები	20.0	20.0	20.0	0.0	20.0	20.0	0.0
	საქონელი და მომსახურება	20.0	20.0	20.0	0.0	20.0	20.0	0.0
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	20.0	20.0	20.0		20.0	20.0
01 06	საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის შევსების ღონისძიებები	900.0	590.0	590.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	900.0	590.0	590.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	გრანტები	900.0	590.0	590.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს	900.0	590.0	590.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	კაპიტალური	900.0	590.0	590.0		0.0
02 00	თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	293.7	325.5	325.5	0.0	341.3	341.3	0.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	34	35	35	0	35	35	0
	ხარჯები	242.7	300.5	300.5	0.0	320.1	320.1	0.0
	შრომის ანაზღაურება	159.5	178.1	178.1	0.0	242.3	242.3	0.0
	ხელფასი	159.5	178.1	178.1	0.0	242.3	242.3	0.0
	ხელფასები ფულადი ფორმით	159.5	178.1	178.1	0.0	242.3	242.3	0.0
	საქონელი და მომსახურება	43.1	78.4	78.4	0.0	71.8	71.8	0.0
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	2.6	2.8	2.8	0.0	6.1	6.1	0.0
	მივლინებები	2.6	3.5	3.5	0.0	4.0	4.0	0.0
	მივლინება ქვეყნის შიგნით	2.6	3.5	3.5	0.0	4.0	4.0	0.0
	ოფისის ხარჯი	9.0	13.2	13.2	0.0	10.7	10.7	0.0
	საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა	0.9	0.9	0.9	0.0	1.0	1.0	0.0
	ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯი	0.7	1.1	1.1	0.0	1.3	1.3	0.0
	მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების/დემონტაჟის ხარჯი	0.5	2.4	2.4	0.0	1.1	1.1	0.0
	შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მიმდინარე რემონტის ხარჯი	0.8	0.7	0.7	0.0	0.3	0.3	0.0
	კავშირგაბმულობის ხარჯი	1.8	2.1	2.1	0.0	1.4	1.4	0.0
	საფოსტო მომსახურების ხარჯი	0.2	0.1	0.1	0.0	0.4	0.4	0.0
	კომუნალური ხარჯი	2.7	3.8	3.8	0.0	4.1	4.1	0.0
	ოფისის ხარჯი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	0.0	13.3	13.3	0.0	2.0	2.0	0.0
	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	28.9	45.6	45.6	0.0	49.0	49.0	0.0
	საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი	19.9	28.0	28.0	0.0	33.8	33.8	0.0
	მიმდინარე რემონტის ხარჯი	0.0	0.5	0.5	0.0	0.4	0.4	0.0
	ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი	4.2	7.9	7.9	0.0	6.8	6.8	0.0
	ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი	4.8	9.2	9.2	0.0	8.0	8.0	0.0
	სუბსიდიები	37.1	39.0	39.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	2.0	2.0	0.0	3.0	3.0	0.0
	სოციალური დაზღვევა	0.0	2.0	2.0	0.0	3.0	3.0	0.0
	ფულადი ფორმით	0.0	2.0	2.0	0.0	3.0	3.0	0.0
	სხვა ხარჯები	3.0	3.0	3.0	0.0	3.0	3.0	0.0
	სხვადასხვა ხარჯები	3.0	3.0	3.0	0.0	3.0	3.0	0.0
	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	3.0	3.0	3.0	0.0	3.0	3.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	51.0	25.0	25.0	0.0	21.2	21.2	0.0
	ძირითადი აქტივები	51.0	25.0	25.0	0.0	21.2	21.2	0.0
	შენობა-ნაგებობები	0.0	10.0	10.0	0.0	2.1	2.1	0.0
	არასაცხოვრებელი შენობები	0.0	10.0	10.0	0.0	2.1	2.1	0.0
	მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი	51.0	15.0	15.0	0.0	19.1	19.1	0.0
	სატრანსპორტო საშუალებები	0.0	0.0	0.0	0.0	19.1	19.1	0.0
	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი	51.0	15.0	15.0	0.0	0.0	0.0	0.0
02 01	საგანგებო სიტუაციების მართვა	186.9	217.9	217.9	0.0	256.3	256.3	0.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	26	27	27		27	27
	ხარჯები	146.9	192.9	192.9	0.0	237.2	237.2	0.0
	შრომის ანაზღაურება	119.0	134.3	134.3	0.0	188.7	188.7	0.0
	ხელფასი	119.0	134.3	134.3	0.0	188.7	188.7	0.0
	ხელფასები ფულადი ფორმით	119.0	134.3	134.3	0.0	188.7	188.7	0.0
	საქონელი და მომსახურება	24.9	53.6	53.6	0.0	43.5	43.5	0.0
	მივლინებები	0.4	0.8	0.8	0.0	1.0	1.0	0.0
	მივლინება ქვეყნის შიგნით	0.4	0.8	0.8		1.0	1.0
	ოფისის ხარჯი	5.6	9.5	9.5	0.0	6.5	6.5	0.0
	საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა	0.2	0.6	0.6		0.5	0.5
	ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯი	0.7	0.3	0.3		0.5	0.5
	მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების/დემონტაჟის ხარჯი	0.0	1.8	1.8	0.0	0.5	0.5	0.0
	შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მიმდინარე რემონტის ხარჯი	0.8	0.5	0.5		0.0
	კავშირგაბმულობის ხარჯი	0.7	1.3	1.3		0.7	0.7
	საფოსტო მომსახურების ხარჯი	0.1	0.0			0.2	0.2
	კომუნალური ხარჯი	2.1	3.0	3.0	0.0	3.1	3.1	0.0
	ოფისის ხარჯი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული		1.0	1.0		0.0
	რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები		13.3	13.3		2.0	2.0
	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	18.9	30.0	30.0	0.0	34.0	34.0	0.0
	საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი	16.0	23.0	23.0		28.0	28.0
	ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი	2.9	7.0	7.0		6.0	6.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	2.0	2.0	0.0	2.0	2.0	0.0
	სოციალური დაზღვევა	0.0	2.0	2.0	0.0	2.0	2.0	0.0
	ფულადი ფორმით		2.0	2.0		2.0	2.0
	სხვა ხარჯები	3.0	3.0	3.0	0.0	3.0	3.0	0.0
	სხვადასხვა ხარჯები	3.0	3.0	3.0	0.0	3.0	3.0	0.0
	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	3.0	3.0	3.0		3.0	3.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	40.0	25.0	25.0	0.0	19.1	19.1	0.0
	ძირითადი აქტივები	40.0	25.0	25.0	0.0	19.1	19.1	0.0
	შენობა-ნაგებობები	0.0	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	არასაცხოვრებელი შენობები		10.0	10.0		0.0
	მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი	40.0	15.0	15.0	0.0	19.1	19.1	0.0
	სატრანსპორტო საშუალებები	0.0	0.0	0.0	0.0	19.1	19.1	0.0
	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი	40.0	15.0	15.0	0.0	0.0	0.0	0.0
02 02	საზოგადოებრივი წესრიგის უზრუნველყოფის ხელშეწყობა	48.1	39.0	39.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	37.1	39.0	39.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სუბსიდიები	37.1	39.0	39.0		0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	11.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ძირითადი აქტივები	11.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი	11.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი	11.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
02 03	ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა	58.7	68.6	68.6	0.0	85.0	85.0	0.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	8	8	8		8	8
	ხარჯები	58.7	68.6	68.6	0.0	82.9	82.9	0.0
	შრომის ანაზღაურება	40.5	43.8	43.8	0.0	53.6	53.6	0.0
	ხელფასი	40.5	43.8	43.8	0.0	53.6	53.6	0.0
	ხელფასები ფულადი ფორმით	40.5	43.8	43.8	0.0	53.6	53.6	0.0
	საქონელი და მომსახურება	18.2	24.8	24.8	0.0	28.3	28.3	0.0
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	2.6	2.8	2.8		6.1	6.1
	მივლინებები	2.2	2.7	2.7	0.0	3.0	3.0	0.0
	მივლინება ქვეყნის შიგნით	2.2	2.7	2.7		3.0	3.0
	ოფისის ხარჯი	3.4	3.7	3.7	0.0	4.2	4.2	0.0
	საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა	0.7	0.3	0.3		0.5	0.5
	ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯი		0.8	0.8		0.8	0.8
	მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების/დემონტაჟის ხარჯი	0.5	0.6	0.6	0.0	0.6	0.6	0.0
	შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მიმდინარე რემონტის ხარჯი		0.2	0.2		0.3	0.3
	კავშირგაბმულობის ხარჯი	1.1	0.8	0.8		0.7	0.7
	საფოსტო მომსახურების ხარჯი	0.1	0.1	0.1		0.2	0.2
	კომუნალური ხარჯი	0.6	0.8	0.8	0.0	1.0	1.0	0.0
	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	10.0	15.6	15.6	0.0	15.0	15.0	0.0
	საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი	3.9	5.0	5.0		5.8	5.8
	მიმდინარე რემონტის ხარჯი		0.5	0.5		0.4	0.4
	ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი	1.3	0.9	0.9		0.8	0.8
	ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი	4.8	9.2	9.2		8.0	8.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0
	სოციალური დაზღვევა	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0
	ფულადი ფორმით		0.0			1.0	1.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	2.1	0.0
	ძირითადი აქტივები	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	2.1	0.0
	შენობა-ნაგებობები	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	2.1	0.0
	არასაცხოვრებელი შენობები		0.0			2.1	2.1
03 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	1,952.5	3,548.6	570.2	2,978.4	1,130.8	425.0	705.8
	ხარჯები	214.3	435.2	322.3	112.9	506.7	335.0	171.7
	საქონელი და მომსახურება	2.0	59.0	59.0	0.0	63.0	63.0	0.0
	ოფისის ხარჯი	0.0	57.0	57.0	0.0	60.0	60.0	0.0
	კომუნალური ხარჯი	0.0	57.0	57.0	0.0	60.0	60.0	0.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2.0	2.0	2.0	0.0	3.0	3.0	0.0
	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	2.0	2.0	2.0	0.0	3.0	3.0	0.0
	სუბსიდიები	172.3	213.0	213.0	0.0	242.0	242.0	0.0
	სხვა ხარჯები	40.0	163.2	50.3	112.9	201.7	30.0	171.7
	სხვადასხვა ხარჯები	40.0	163.2	50.3	112.9	201.7	30.0	171.7
	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	40.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	0.0	163.2	50.3	112.9	201.7	30.0	171.7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,738.2	3,113.4	247.9	2,865.5	624.1	90.0	534.1
	ძირითადი აქტივები	1,738.2	3,113.4	247.9	2,865.5	624.1	90.0	534.1
	შენობა-ნაგებობები	1,738.2	3,045.7	247.9	2,797.8	620.0	90.0	530.0
	ქუჩები	1,242.8	958.0	43.3	914.7	30.0	30.0	0.0
	გზები	25.4	1,009.5	153.8	855.7	211.8	0.0	211.8
	ხიდები	84.3	513.0	4.8	508.2	55.8	0.0	55.8
	საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები	123.9	73.5	2.0	71.5	46.9	10.0	36.9
	სხვა შენობა-ნაგებობები	261.8	491.7	44.0	447.7	275.6	50.0	225.6
	მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი	0.0	67.7	0.0	67.7	4.1	0.0	4.1
	სატრანსპორტო საშუალებები	0.0	67.7	0.0	67.7	4.1	0.0	4.1
03 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა	943.5	1,729.9	151.6	1,578.3	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	943.5	1,729.9	151.6	1,578.3	0.0	0.0	0.0
	ძირითადი აქტივები	943.5	1,729.9	151.6	1,578.3	0.0	0.0	0.0
	შენობა-ნაგებობები	943.5	1,729.9	151.6	1,578.3	0.0	0.0	0.0
	ქუჩები	833.8	613.0	13.0	600.0	0.0	0.0	0.0
	გზები	25.4	690.1	133.8	556.3	0.0	0.0	0.0
	ხიდები	84.3	426.8	4.8	422.0	0.0	0.0	0.0
03 01 01	გზების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	859.2	1,303.1	146.8	1,156.3	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	859.2	1,303.1	146.8	1,156.3	0.0	0.0	0.0
	ძირითადი აქტივები	859.2	1,303.1	146.8	1,156.3	0.0	0.0	0.0
	შენობა-ნაგებობები	859.2	1,303.1	146.8	1,156.3	0.0	0.0	0.0
	ქუჩები	833.8	613.0	13.0	600.0	0.0
	გზები	25.4	690.1	133.8	556.3	0.0
03 01 02	სახიდე ნაგებობების მოწყობა რეაბილიტაცია	84.3	426.8	4.8	422.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	84.3	426.8	4.8	422.0	0.0	0.0	0.0
	ძირითადი აქტივები	84.3	426.8	4.8	422.0	0.0	0.0	0.0
	შენობა-ნაგებობები	84.3	426.8	4.8	422.0	0.0	0.0	0.0
	ხიდები	84.3	426.8	4.8	422.0	0.0
03 02	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა–რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	719.6	797.9	323.4	474.5	315.0	315.0	0.0
	ხარჯები	174.3	372.3	272.3	100.0	305.0	305.0	0.0
	საქონელი და მომსახურება	2.0	59.0	59.0	0.0	63.0	63.0	0.0
	ოფისის ხარჯი	0.0	57.0	57.0	0.0	60.0	60.0	0.0
	კომუნალური ხარჯი	0.0	57.0	57.0	0.0	60.0	60.0	0.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2.0	2.0	2.0	0.0	3.0	3.0	0.0
	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	2.0	2.0	2.0	0.0	3.0	3.0	0.0
	სუბსიდიები	172.3	213.0	213.0	0.0	242.0	242.0	0.0
	სხვა ხარჯები	0.0	100.3	0.3	100.0	0.0	0.0	0.0
	სხვადასხვა ხარჯები	0.0	100.3	0.3	100.0	0.0	0.0	0.0
	სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	0.0	100.3	0.3	100.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	545.3	425.6	51.1	374.5	10.0	10.0	0.0
	ძირითადი აქტივები	545.3	425.6	51.1	374.5	10.0	10.0	0.0
	შენობა-ნაგებობები	545.3	425.6	51.1	374.5	10.0	10.0	0.0
	ქუჩები	297.7	213.1	10.0	203.1	0.0	0.0	0.0
	საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები	123.9	0.0	0.0	0.0	10.0	10.0	0.0
	სხვა შენობა-ნაგებობები	123.7	212.5	41.1	171.4	0.0	0.0	0.0
03 02 01	სანიაღვრე არხები	122.1	175.1	3.7	171.4	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	122.1	175.1	3.7	171.4	0.0	0.0	0.0
	ძირითადი აქტივები	122.1	175.1	3.7	171.4	0.0	0.0	0.0
	შენობა-ნაგებობები	122.1	175.1	3.7	171.4	0.0	0.0	0.0
	სხვა შენობა-ნაგებობები	122.10000	175.1	3.7	171.4	0.0	0.0	0.0
03 02 01 01	სანიაღვრე არხების მშენებლობა რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	122.1	175.1	3.7	171.4	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	122.1	175.1	3.7	171.4	0.0	0.0	0.0
	ძირითადი აქტივები	122.1	175.1	3.7	171.4	0.0	0.0	0.0
	შენობა-ნაგებობები	122.1	175.1	3.7	171.4	0.0	0.0	0.0
	სხვა შენობა-ნაგებობები	122.1	175.1	3.7	171.4	0.0
03 02 02	გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	357.2	293.1	90.0	203.1	90.0	90.0	0.0
	ხარჯები	59.5	80.0	80.0	0.0	90.0	90.0	0.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	57.0	57.0	0.0	60.0	60.0	0.0
	ოფისის ხარჯი	0.0	57.0	57.0	0.0	60.0	60.0	0.0
	კომუნალური ხარჯი	0.0	57.0	57.0	0.0	60.0	60.0	0.0
	სუბსიდიები	59.5	23.0	23.0		30.0	30.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	297.7	213.1	10.0	203.1	0.0	0.0	0.0
	ძირითადი აქტივები	297.7	213.1	10.0	203.1	0.0	0.0	0.0
	შენობა-ნაგებობები	297.7	213.1	10.0	203.1	0.0	0.0	0.0
	ქუჩები	297.7	213.1	10.0	203.1	0.0
03 02 03	დასუფთავება	99.0	175.0	175.0	0.0	192.0	192.0	0.0
	ხარჯები	99.0	175.0	175.0	0.0	192.0	192.0	0.0
	სუბსიდიები	99.0	175.0	175.0	0.0	192.0	192.0	0.0
03 02 03 01	დასუფთავების ღონისძიებები	99.0	175.0	175.0	0.0	192.0	192.0	0.0
	ხარჯები	99.0	175.0	175.0	0.0	192.0	192.0	0.0
	სუბსიდიები	99.0	175.0	175.0		192.0	192.0
03 02 04	წყლის სისტემების ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია	137.7	115.3	15.3	100.0	30.0	30.0	0.0
	ხარჯები	13.8	115.3	15.3	100.0	20.0	20.0	0.0
	სუბსიდიები	13.8	15.0	15.0		20.0	20.0
	სხვა ხარჯები	0.0	100.3	0.3	100.0	0.0	0.0	0.0
	სხვადასხვა ხარჯები	0.0	100.3	0.3	100.0	0.0	0.0	0.0
	სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები		100.3	0.3	100.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	123.9	0.0	0.0	0.0	10.0	10.0	0.0
	ძირითადი აქტივები	123.9	0.0	0.0	0.0	10.0	10.0	0.0
	შენობა-ნაგებობები	123.9	0.0	0.0	0.0	10.0	10.0	0.0
	საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები	123.9	0.0			10.0	10.0
03 02 05	მემორიალის მოწყობა დაბაში და ხაბუმეში. დ. ჩხოროწყუს ობელისკის რეაბილიტაცია	1.6	37.4	37.4	0.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1.6	37.4	37.4	0.0	0.0	0.0	0.0
	ძირითადი აქტივები	1.6	37.4	37.4	0.0	0.0	0.0	0.0
	შენობა-ნაგებობები	1.6	37.4	37.4	0.0	0.0	0.0	0.0
	სხვა შენობა-ნაგებობები	1.6	37.4	37.4		0.0
03 02 06	უმეთვალყუროდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია	2.0	2.0	2.0	0.0	3.0	3.0	0.0
	ხარჯები	2.0	2.0	2.0	0.0	3.0	3.0	0.0
	საქონელი და მომსახურება	2.0	2.0	2.0	0.0	3.0	3.0	0.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2.0	2.0	2.0	0.0	3.0	3.0	0.0
	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	2.0	2.0	2.0		3.0	3.0
03 03	კეთილმოწყობის ღონისძიებები	185.0	179.0	70.3	108.7	126.8	60.0	66.8
	ხარჯები	0.0	50.0	50.0	0.0	30.0	30.0	0.0
	სხვა ხარჯები	0.0	50.0	50.0	0.0	30.0	30.0	0.0
	სხვადასხვა ხარჯები	0.0	50.0	50.0	0.0	30.0	30.0	0.0
	სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	0.0	50.0	50.0	0.0	30.0	30.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	185.0	129.0	20.3	108.7	96.8	30.0	66.8
	ძირითადი აქტივები	185.0	129.0	20.3	108.7	96.8	30.0	66.8
	შენობა-ნაგებობები	185.0	129.0	20.3	108.7	96.8	30.0	66.8
	ქუჩები	111.3	129.0	20.3	108.7	30.0	30.0	0.0
	ხიდები	0.0	0.0	0.0	0.0	25.7	0.0	25.7
	საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები	0.0	0.0	0.0	0.0	8.9	0.0	8.9
	სხვა შენობა-ნაგებობები	73.7	0.0	0.0	0.0	32.2	0.0	32.2
03 03 03	ტროტუარებისა და გაზონების მოწყობა–რეაბილიტაცია	111.3	129.0	20.3	108.7	30.0	30.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	111.3	129.0	20.3	108.7	30.0	30.0	0.0
	ძირითადი აქტივები	111.3	129.0	20.3	108.7	30.0	30.0	0.0
	შენობა-ნაგებობები	111.3	129.0	20.3	108.7	30.0	30.0	0.0
	ქუჩები	111.3	129.0	20.3	108.7	30.0	30.0
03 03 04	არასაცხოვრებელი შენობების რემონტი	73.7	50.0	50.0	0.0	30.0	30.0	0.0
	ხარჯები	0.0	50.0	50.0	0.0	30.0	30.0	0.0
	სხვა ხარჯები	0.0	50.0	50.0	0.0	30.0	30.0	0.0
	სხვადასხვა ხარჯები	0.0	50.0	50.0	0.0	30.0	30.0	0.0
	სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები		50.0	50.0		30.0	30.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	73.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ძირითადი აქტივები	73.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	შენობა-ნაგებობები	73.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სხვა შენობა-ნაგებობები	73.7	0.0			0.0
03 03 08	სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობის, საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციისა და ექსპერტიზის ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	66.8	0.0	66.8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	66.8	0.0	66.8
	ძირითადი აქტივები	0.0	0.0	0.0	0.0	66.8	0.0	66.8
	შენობა-ნაგებობები	0.0	0.0	0.0	0.0	66.8	0.0	66.8
	ხიდები		0.0			25.7		25.7
	საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები		0.0			8.9		8.9
	სხვა შენობა-ნაგებობები		0.0			32.2		32.2
03 04	სოფლის მეურნეობა	104.4	841.8	24.9	816.9	689.0	50.0	639.0
	ხარჯები	40.0	12.9	0.0	12.9	171.7	0.0	171.7
	სხვა ხარჯები	40.0	12.9	0.0	12.9	171.7	0.0	171.7
	სხვადასხვა ხარჯები	40.0	12.9	0.0	12.9	171.7	0.0	171.7
	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	40.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	0.0	12.9	0.0	12.9	171.7	0.0	171.7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	64.4	828.9	24.9	804.0	517.3	50.0	467.3
	ძირითადი აქტივები	64.4	828.9	24.9	804.0	517.3	50.0	467.3
	შენობა-ნაგებობები	64.4	761.2	24.9	736.3	513.2	50.0	463.2
	ქუჩები	0.0	2.9	0.0	2.9	0.0	0.0	0.0
	გზები	0.0	319.4	20.0	299.4	211.8	0.0	211.8
	ხიდები	0.0	86.2	0.0	86.2	30.1	0.0	30.1
	საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები	0.0	73.5	2.0	71.5	28.0	0.0	28.0
	სხვა შენობა-ნაგებობები	64.4	279.2	2.9	276.3	243.4	50.0	193.4
	მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი	0.0	67.7	0.0	67.7	4.1	0.0	4.1
	სატრანსპორტო საშუალებები	0.0	67.7	0.0	67.7	4.1	0.0	4.1
03 04 01	სარწყავი არხები და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა–რეაბილიტაცია	64.4	128.3	2.9	125.4	50.0	50.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	64.4	128.3	2.9	125.4	50.0	50.0	0.0
	ძირითადი აქტივები	64.4	128.3	2.9	125.4	50.0	50.0	0.0
	შენობა-ნაგებობები	64.4	128.3	2.9	125.4	50.0	50.0	0.0
	სხვა შენობა-ნაგებობები	64.4	128.3	2.9	125.4	50.0	50.0
03 04 02	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	0.0	713.5	22.0	691.5	639.0	0.0	639.0
	ხარჯები	0.0	12.9	0.0	12.9	171.7	0.0	171.7
	სხვა ხარჯები	0.0	12.9	0.0	12.9	171.7	0.0	171.7
	სხვადასხვა ხარჯები	0.0	12.9	0.0	12.9	171.7	0.0	171.7
	სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები		12.9		12.9	171.7		171.7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	700.6	22.0	678.6	467.3	0.0	467.3
	ძირითადი აქტივები	0.0	700.6	22.0	678.6	467.3	0.0	467.3
	შენობა-ნაგებობები	0.0	632.9	22.0	610.9	463.2	0.0	463.2
	ქუჩები		2.9		2.9	0.0
	გზები		319.4	20.0	299.4	211.8		211.8
	ხიდები		86.2		86.2	30.1		30.1
	საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები		73.5	2.0	71.5	28.0		28.0
	სხვა შენობა-ნაგებობები		150.9		150.9	193.4		193.4
	მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი	0.0	67.7	0.0	67.7	4.1	0.0	4.1
	სატრანსპორტო საშუალებები	0.0	67.7	0.0	67.7	4.1	0.0	4.1
03 04 03	გასულ წლებში დაფინანსებული ინფრასტრუქტურული პროექტები	40.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	40.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სხვა ხარჯები	40.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სხვადასხვა ხარჯები	40.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	40.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
04 00	განათლება	408.9	328.0	328.0	0.0	419.0	419.0	0.0
	ხარჯები	408.9	328.0	328.0	0.0	419.0	419.0	0.0
	სუბსიდიები	403.7	328.0	328.0	0.0	399.0	399.0	0.0
	სხვა ხარჯები	5.2	0.0	0.0	0.0	20.0	20.0	0.0
	სხვადასხვა ხარჯები	5.2	0.0	0.0	0.0	20.0	20.0	0.0
	სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	5.2	0.0	0.0	0.0	20.0	20.0	0.0
04 01	სკოლამდელი განათლება	1.3	288.0	288.0	0.0	372.0	372.0	0.0
	ხარჯები	1.3	288.0	288.0	0.0	372.0	372.0	0.0
	სუბსიდიები		288.0	288.0		352.0	352.0
	სხვა ხარჯები	1.3	0.0	0.0	0.0	20.0	20.0	0.0
	სხვადასხვა ხარჯები	1.3	0.0	0.0	0.0	20.0	20.0	0.0
	სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	1.3	0.0			20.0	20.0
04 02	საჯარო სკოლების დაფინანსება	3.9	10.0	10.0	0.0	15.0	15.0	0.0
	ხარჯები	3.9	10.0	10.0	0.0	15.0	15.0	0.0
	სუბსიდიები		10.0	10.0		15.0	15.0
	სხვა ხარჯები	3.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სხვადასხვა ხარჯები	3.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	3.9	0.0			0.0
04 03	განათლების ხელშეწყობა	403.7	30.0	30.0	0.0	32.0	32.0	0.0
	ხარჯები	403.7	30.0	30.0	0.0	32.0	32.0	0.0
	სუბსიდიები	403.7	30.0	30.0		32.0	32.0
05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი	378.7	705.0	505.0	200.0	532.0	532.0	0.0
	ხარჯები	322.2	480.0	480.0	0.0	507.0	507.0	0.0
	სუბსიდიები	264.1	480.0	480.0	0.0	507.0	507.0	0.0
	სხვა ხარჯები	58.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სხვადასხვა ხარჯები	58.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	58.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	56.5	225.0	25.0	200.0	25.0	25.0	0.0
	ძირითადი აქტივები	56.5	225.0	25.0	200.0	25.0	25.0	0.0
	შენობა-ნაგებობები	56.5	225.0	25.0	200.0	25.0	25.0	0.0
	არასაცხოვრებელი შენობები	0.0	200.0	0.0	200.0	0.0	0.0	0.0
	სხვა შენობა-ნაგებობები	56.5	25.0	25.0	0.0	25.0	25.0	0.0
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	101.3	233.0	233.0	0.0	240.0	240.0	0.0
	ხარჯები	44.8	208.0	208.0	0.0	215.0	215.0	0.0
	სუბსიდიები	44.8	208.0	208.0	0.0	215.0	215.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	56.5	25.0	25.0	0.0	25.0	25.0	0.0
	ძირითადი აქტივები	56.5	25.0	25.0	0.0	25.0	25.0	0.0
	შენობა-ნაგებობები	56.5	25.0	25.0	0.0	25.0	25.0	0.0
	სხვა შენობა-ნაგებობები	56.5	25.0	25.0	0.0	25.0	25.0	0.0
05 01 01	სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება. მოედნების რეკონსტრუქცია	80.0	116.0	116.0	0.0	120.0	120.0	0.0
	ხარჯები	23.5	91.0	91.0	0.0	95.0	95.0	0.0
	სუბსიდიები	23.5	91.0	91.0		95.0	95.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	56.5	25.0	25.0	0.0	25.0	25.0	0.0
	ძირითადი აქტივები	56.5	25.0	25.0	0.0	25.0	25.0	0.0
	შენობა-ნაგებობები	56.5	25.0	25.0	0.0	25.0	25.0	0.0
	სხვა შენობა-ნაგებობები	56.5	25.0	25.0		25.0	25.0
05 01 02	ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა	21.3	117.0	117.0	0.0	120.0	120.0	0.0
	ხარჯები	21.3	117.0	117.0	0.0	120.0	120.0	0.0
	სუბსიდიები	21.3	117.0	117.0		120.0	120.0
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	252.9	242.0	242.0	0.0	272.0	272.0	0.0
	ხარჯები	252.9	242.0	242.0	0.0	272.0	272.0	0.0
	სუბსიდიები	194.8	242.0	242.0	0.0	272.0	272.0	0.0
	სხვა ხარჯები	58.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სხვადასხვა ხარჯები	58.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	58.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
05 02 01	კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება	0.0	20.0	20.0	0.0	20.0	20.0	0.0
	ხარჯები	0.0	20.0	20.0	0.0	20.0	20.0	0.0
	სუბსიდიები	0.0	20.0	20.0	0.0	20.0	20.0	0.0
05 02 01 02	კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა	0.0	20.0	20.0	0.0	20.0	20.0	0.0
	ხარჯები	0.0	20.0	20.0	0.0	20.0	20.0	0.0
	სუბსიდიები		20.0	20.0		20.0	20.0
05 02 02	სახელოვნებოს სკოლები	30.0	35.0	35.0	0.0	37.0	37.0	0.0
	ხარჯები	30.0	35.0	35.0	0.0	37.0	37.0	0.0
	სუბსიდიები	30.0	35.0	35.0	0.0	37.0	37.0	0.0
05 02 02 01	სახელოვნები სკოლები	30.0	35.0	35.0	0.0	37.0	37.0	0.0
	ხარჯები	30.0	35.0	35.0	0.0	37.0	37.0	0.0
	სუბსიდიები	30.0	35.0	35.0		37.0	37.0
05 02 03	კულტურის სახლები	130.0	150.0	150.0	0.0	175.0	175.0	0.0
	ხარჯები	130.0	150.0	150.0	0.0	175.0	175.0	0.0
	სუბსიდიები	130.0	150.0	150.0	0.0	175.0	175.0	0.0
05 02 03 01	კულტურის სახლების, სასოფლო კლუბების და ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა	130.0	150.0	150.0	0.0	175.0	175.0	0.0
	ხარჯები	130.0	150.0	150.0	0.0	175.0	175.0	0.0
	სუბსიდიები	130.0	150.0	150.0		175.0	175.0
05 02 04	მხარეთმცოდნეობის მუზეუმის ხელშეწყობა	34.8	37.0	37.0	0.0	40.0	40.0	0.0
	ხარჯები	34.8	37.0	37.0	0.0	40.0	40.0	0.0
	სუბსიდიები	34.8	37.0	37.0		40.0	40.0
05 02 05	მხარეთმცოდნეობის მუზეუმის რეაბილიტაცია	58.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	58.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სხვა ხარჯები	58.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სხვადასხვა ხარჯები	58.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	58.1	0.0			0.0
05 03	ახალგაზრდული პროგრამების ხელშეწყობა	24.5	20.0	20.0	0.0	20.0	20.0	0.0
	ხარჯები	24.5	20.0	20.0	0.0	20.0	20.0	0.0
	სუბსიდიები	24.5	20.0	20.0		20.0	20.0
05 04	რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	0.0	210.0	10.0	200.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	0.0	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სუბსიდიები		10.0	10.0		0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	200.0	0.0	200.0	0.0	0.0	0.0
	ძირითადი აქტივები	0.0	200.0	0.0	200.0	0.0	0.0	0.0
	შენობა-ნაგებობები	0.0	200.0	0.0	200.0	0.0	0.0	0.0
	არასაცხოვრებელი შენობები		200.0		200.0	0.0
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	195.7	363.0	303.0	60.0	348.0	313.0	35.0
	ხარჯები	195.7	363.0	303.0	60.0	348.0	313.0	35.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	195.7	363.0	303.0	60.0	348.0	313.0	35.0
	სოციალური დაზღვევა	67.7	70.0	70.0	0.0	112.0	77.0	35.0
	ფულადი ფორმით	67.7	70.0	70.0	0.0	112.0	77.0	35.0
	სოციალური დახმარება	128.0	293.0	233.0	60.0	236.0	236.0	0.0
	ფულადი ფორმით	93.0	248.0	188.0	60.0	186.0	186.0	0.0
	სასაქონლო ფორმით	35.0	45.0	45.0	0.0	50.0	50.0	0.0
06 01	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	57.0	60.0	60.0	0.0	67.0	67.0	0.0
	ხარჯები	57.0	60.0	60.0	0.0	67.0	67.0	0.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	57.0	60.0	60.0	0.0	67.0	67.0	0.0
	სოციალური დაზღვევა	57.0	60.0	60.0	0.0	67.0	67.0	0.0
	ფულადი ფორმით	57.0	60.0	60.0		67.0	67.0
06 02	სოციალური პროგრამები	138.7	303.0	243.0	60.0	281.0	246.0	35.0
	ხარჯები	138.7	303.0	243.0	60.0	281.0	246.0	35.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	138.7	303.0	243.0	60.0	281.0	246.0	35.0
	სოციალური დაზღვევა	10.7	10.0	10.0	0.0	45.0	10.0	35.0
	ფულადი ფორმით	10.7	10.0	10.0	0.0	45.0	10.0	35.0
	სოციალური დახმარება	128.0	293.0	233.0	60.0	236.0	236.0	0.0
	ფულადი ფორმით	93.0	248.0	188.0	60.0	186.0	186.0	0.0
	სასაქონლო ფორმით	35.0	45.0	45.0	0.0	50.0	50.0	0.0
06 02 01	სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფა (უფასო სასადილო)	35.0	45.0	45.0	0.0	50.0	50.0	0.0
	ხარჯები	35.0	45.0	45.0	0.0	50.0	50.0	0.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	35.0	45.0	45.0	0.0	50.0	50.0	0.0
	სოციალური დახმარება	35.0	45.0	45.0	0.0	50.0	50.0	0.0
	სასაქონლო ფორმით	35.0	45.0	45.0		50.0	50.0
06 02 02	ვეტერანთა სარიტუალო მომსახურება( ომის ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები)	3.1	5.0	5.0	0.0	5.0	5.0	0.0
	ხარჯები	3.1	5.0	5.0	0.0	5.0	5.0	0.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	3.1	5.0	5.0	0.0	5.0	5.0	0.0
	სოციალური დახმარება	3.1	5.0	5.0	0.0	5.0	5.0	0.0
	ფულადი ფორმით	3.1	5.0	5.0		5.0	5.0
06 02 03	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	89.9	242.0	182.0	60.0	180.0	180.0	0.0
	ხარჯები	89.9	242.0	182.0	60.0	180.0	180.0	0.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	89.9	242.0	182.0	60.0	180.0	180.0	0.0
	სოციალური დახმარება	89.9	242.0	182.0	60.0	180.0	180.0	0.0
	ფულადი ფორმით	89.9	242.0	182.0	60.0	180.0	180.0
06 02 04	უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯები	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0
	ხარჯები	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0
	სოციალური დახმარება	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0
	ფულადი ფორმით		1.0	1.0		1.0	1.0
06 02 05	სტიქიური უბედურებების შედეგად მიყენებული ზიანის ხარჯი	10.7	10.0	10.0	0.0	45.0	10.0	35.0
	ხარჯები	10.7	10.0	10.0	0.0	45.0	10.0	35.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	10.7	10.0	10.0	0.0	45.0	10.0	35.0
	სოციალური დაზღვევა	10.7	10.0	10.0	0.0	45.0	10.0	35.0
	ფულადი ფორმით	10.7	10.0	10.0		45.0	10.0	35.0

შემო

სულო

ბების

კოდ

ები

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

2013 წლის გეგმა

სულ

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი

სულ

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი

13

გრანტები

4,734.6

6,378.9

3,213.0

3,165.9

4,223.5

3,485.1

738.4

131

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები

0.0

0.0

132

უცხო ქვეყნების მთავრობებიდან ან მათი წარმომადგენლობებიდან მიღებული გრანტები

0.0

0.0

133

სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები

4,734.6

6,378.9

3,213.0

3,165.9

4,223.5

3,485.1

738.4

გათანაბრებითი ტრანსფერი

3,038.2

3,060.0

3,060.0

3,330.1

3,330.1

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

117.0

153.0

153.0

155.0

155.0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

1,579.4

3,165.9

0.0

3,165.9

738.4

0.0

738.4

მ.შ. რეგიონის ფონდის პირველადი განაწილება

1,750.0

1,750.0

35.0

მ.შ. სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

526.4

634.9

634.9

636.6

636.6

მ.შ. საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

0.0

0.0

მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

1,053.0

781.0

781.0

66.8

101.8