დოკუმენტის სტრუქტურა
განმარტებების დათვალიერება
დაკავშირებული დოკუმენტები
დოკუმენტის მონიშვნები
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
უკან დაბრუნება | ქარელის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ | |
|---|---|
| დოკუმენტის ნომერი | 44 |
| დოკუმენტის მიმღები | ქარელის მუნიციპალიტეტი |
| მიღების თარიღი | 02/12/2011 |
| დოკუმენტის ტიპი | მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება |
| გამოქვეყნების წყარო, თარიღი | ვებგვერდი, 111205037, 08/12/2011 |
| ძალაში შესვლის თარიღი | 01/01/2012 |
| სარეგისტრაციო კოდი | 190020020.35.144.016070 |
| კონსოლიდირებული პუბლიკაციები | |
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში
პირველადი სახე (08/12/2011 - 03/02/2012)
ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №44
2011 წლის 2 დეკემბერი
ქ. ქარელი
ქარელის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
,,ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,კ“ ქვეპუნქტის, ,,საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ საფუძველზე, ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:
მუხლი 1. დამტკიცდეს ქარელის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტი.
მუხლი 2. განისაზღვროს ქარელის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსულობები 6200900 ლარის ოდენობით.(დანართები თან ერთვის)
მუხლი 3. განისაზღვროს ქარელის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახდელები 6200 900 ლარის ოდენობით. (დანართები თან ერთვის)
მუხლი 4. ეს დადგენილება ძალაში შევიდეს 2012 წლის 1 იანვრიდან.
საკრებულოს თავმჯდომარე პ. ღვინიაშვილი
დანართი № 1
ქარელის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტი
ქარელის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი 1
| დასახელება | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა | 2012 წლის გეგმა |
| შემოსავლები | 6,317.7 | 7,063.7 | 6,200.9 |
| გადასახადები | 482.2 | 300.0 | 300.0 |
| გრანტები | 5,507.3 | 6,450.9 | 5,650.9 |
| სხვა შემოსავლები | 328.2 | 312.8 | 250.0 |
| ხარჯები | 4,134.7 | 5,576.4 | 6,060.9 |
| შრომის ანაზღაურება | 1,032.7 | 1,155.9 | 1,116.3 |
| საქონელი და მომსახურება | 829.3 | 816.2 | 1,086.1 |
| ძირითადი კაპიტალის მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სუბსიდიები | 945.4 | 1,033.0 | 1,011.5 |
| გრანტები | 0.0 | 1,000.0 | 2,300.0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 293.0 | 328.3 | 376.0 |
| სხვა ხარჯები | 1,034.3 | 1,243.0 | 171.0 |
| საოპერაციო სალდო | 2,183.0 | 1,487.3 | 140.0 |
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 2,222.2 | 1,677.4 | 140.0 |
| ზრდა | 2,261.2 | 1,790.4 | 140.0 |
| კლება | 39.0 | 113.0 | 0.0 |
|
|
|
|
|
| მთლიანი სალდო | -39.2 | -190.1 | 0.0 |
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | -57.4 | -190.1 | 0.0 |
| ზრდა | 26.2 | 0.0 | 0.0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 26.2 | 0.0 | 0.0 |
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება | 0.0 |
|
|
| კლება | 83.6 | 190.1 | 0.0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 83.6 | 190.1 | 0.0 |
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება | 0.0 |
|
|
| ვალდებულებების ცვლილება | -18.2 | 0.0 | 0.0 |
| ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| კლება | 18.2 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 18.2 | 0.0 | 0.0 |
| ბალანსი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
დანართი № 2
ქარელის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი 2
| დასახელება | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა | 2012 წლის გეგმა |
| შემოსულობები | 6,356.7 | 7,176.7 | 6,200.9 |
| შემოსავლები | 6,317.7 | 7,063.7 | 6,200.9 |
| გადასახადები | 482.2 | 300.0 | 300.0 |
| ქონების გადასახადი | 482.2 | 300.0 | 300.0 |
| საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 227.1 | 200.0 | 150.0 |
| უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 11.5 | 10.0 | 5.0 |
| სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 104.3 | 40.0 | 65.0 |
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 136.5 | 50.0 | 80.0 |
| სხვა გადასახადები ქონებაზე | 2.8 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა გადასახადები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| გრანტები | 5,507.3 | 6,450.9 | 5,650.9 |
| საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები | 11.0 | 0.0 | 0.0 |
| აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 5,496.3 | 6,450.9 | 5,650.9 |
| ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები | 3,038.6 | 3,941.2 | 5,650.9 |
| გათანაბრებითი ტრანსფერი | 2,861.6 | 3,761.2 | 5,465.9 |
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად | 177.0 | 180.0 | 185.0 |
| ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | 2,457.7 | 2,509.7 | 0.0 |
| რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება | 1,500.0 | 1,700.0 | 0.0 |
| სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა | 810.9 | 809.7 | 0.0 |
| მგფ-ის თანადაფინანსება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სკოლების რეაბილიტაცია | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა პროექტები | 146.8 | 0.0 | 0.0 |
| წინა წლებში წარმოქმნილი საგადასახადი დავალიანების დაფარვა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| კონფლიქტის ზონის მომიჯნავე სოფლების მოსახლეობისათვის და ლტოლვილთათვის გაწეული დახმარებები | 9.2 | 0.0 | 0.0 |
| სტიქიის შედეგად დაზიანებული მდინარის კალაპოტებისა და ხიდების აღდგენა, სოფ. რუისის მესამე სკოლის სახურავის რეაბილიტაცია | 137.6 | 0.0 | 0.0 |
| მ.შ. სხვა დანარჩენი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა შემოსავლები | 328.2 | 312.8 | 250.0 |
| მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 86.0 | 31.0 | 31.0 |
| სხვა | 242.2 | 281.8 | 219.0 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 39.0 | 113.0 | 0.0 |
| ფინანსური აქტივების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| გადასახდელები | 6,414.1 | 7,366.8 | 6,200.9 |
| ხარჯები | 4,134.7 | 5,576.4 | 6,060.9 |
| შრომის ანაზღაურება | 1,032.7 | 1,155.9 | 1,116.3 |
| საქონელი და მომსახურება | 829.3 | 816.2 | 1,086.1 |
| ძირითადი კაპიტალის მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სუბსიდიები | 945.4 | 1,033.0 | 1,011.5 |
| გრანტები | 0.0 | 1,000.0 | 2,300.0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 293.0 | 328.3 | 376.0 |
| სხვა ხარჯები | 1,034.3 | 1,243.0 | 171.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2,261.2 | 1,790.4 | 140.0 |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალდებულებების კლება | 18.2 | 0.0 | 0.0 |
| ნაშთის ცვლილება | -57.4 | -190.1 | 0.0 |
| წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები | 1,304.1 | 2,688.4 | 3,916.3 |
| ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა | 158.9 | 150.1 | 179.3 |
| შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
| თავდაცვის ღონისძიებები | 90.1 | 98.6 | 118.8 |
| ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია | 3,329.9 | 2,971.8 | 535.0 |
| საგანმანათლებლო ღონისძიებები | 491.8 | 506.5 | 469.0 |
| სპორტული და კულტურული ღონისძიებები | 550.6 | 561.0 | 542.5 |
| სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამა | 438.7 | 340.4 | 390.0 |
| სულ ჯამი | 6,414.1 | 7,366.8 | 6,200.9 |
|
|
|
|
|
დანართი № 3
|
|
|
|
|
| ქარელის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი | 2010 | 2011 | სხვაობა |
| შემოსულობები | 6,356.7 | 7,176.7 | 820.0 |
| საკუთარი სახსრები | 860.4 | 725.8 | -134.6 |
| საგადასახადო შემოსავლები | 482.2 | 300.0 | -182.2 |
| სხვა შემოსავლები და სხვა გრანტები | 339.2 | 312.8 | -26.4 |
| პრივატიზაციიდან მიღებული შემოსავლები | 39.0 | 113.0 | 74.0 |
| ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ტრანსფერები | 5,496.3 | 6,450.9 | 954.6 |
| ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები | 3,038.6 | 3,941.2 | 902.6 |
| ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | 2,457.7 | 2,509.7 | 52.0 |
| 1. რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება | 1,500.0 | 1,700.0 | 200.0 |
| 2. სოფლის პროგრამა | 810.9 | 809.7 | -1.2 |
| 3. მგფ-ის თანადაფინანსება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4. სკოლების რეაბილიტაცია | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5. სხვა პროექტები | 146.8 | 0.0 | -146.8 |
| წინა წლებში წარმოქმნილი საგადასახადი დავალიანების დაფარვა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| კონფლიქტის ზონის მომიჯნავე სოფლების მოსახლეობისათვის და ლტოლვილთათვის გაწეული დახმარებები | 9.2 | 0.0 | -9.2 |
| სტიქიის შედეგად დაზიანებული მდინარის კალაპოტებისა და ხიდების აღდგენა, სოფ. რუისის მესამე სკოლის სახურავის რეაბილიტაცია | 137.6 | 0.0 | -137.6 |
| მ.შ. სხვა დანარჩენი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| |||
| გადასახდელები | 6,414.1 | 7,366.8 | 952.7 |
| წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები | 1,304.1 | 2,688.4 | 1,384.3 |
| ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა | 158.9 | 150.1 | -8.8 |
| შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 50.0 | 50.0 | 0.0 |
| თავდაცვის ღონისძიებები | 90.1 | 98.6 | 8.5 |
| ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია | 3,329.9 | 2,971.8 | -358.1 |
| საგანმანათლებლო ღონისძიებები | 491.8 | 506.5 | 14.7 |
| სპორტული და კულტურული ღონისძიებები | 550.6 | 561.0 | 10.4 |
| სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები | 438.7 | 340.4 | -98.3 |
| ნაშთის ცვლილება | -57.4 | -190.1 | -132.7 |
დანართი № 4
| ქარელის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი (ფონდების გარეშე) | 2010 | 2011 | 2012 | სხვაობა |
| შემოსულობები | 3,899.0 | 4,667.0 | 6,200.9 | 1,533.9 |
| საკუთარი სახსრები | 860.4 | 725.8 | 550.0 | -175.8 |
| საგადასახადო შემოსავლები | 482.2 | 3 00.0 | 300.0 | 0.0 |
| სხვა შემოსავლები და სხვა გრანტები | 339.2 | 312.8 | 250.0 | -62.8 |
| პრივატიზაციიდან მიღებული შემოსავლები | 39.0 | 113.0 | 0.0 | -113.0 |
| ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ტრანსფერები | 3,038.6 | 3,941.2 | 5,650.9 | 1,709.7 |
|
| ||||
| გადასახდელები | 3,982.6 | 4,857.1 | 6,200.9 | 1,343.8 |
| წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები | 1,304.1 | 2,523.2 | 3,916.3 | 1,393.1 |
| ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა | 158.9 | 150.1 | 179.3 | 29.2 |
| შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 0.0 |
| თავდაცვის ღონისძიებები | 90.1 | 98.6 | 118.8 | 20.2 |
| ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია | 937.2 | 627.3 | 535.0 | -92.3 |
| საგანმანათლებლო ღონისძიებები | 462.2 | 506.5 | 469.0 | -37.5 |
| სპორტული და კულტურული ღონისძიებები | 550.6 | 561.0 | 542.5 | -18.5 |
| სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები | 429.5 | 340.4 | 390.0 | 49.6 |
| ნაშთის ცვლილება | -83.6 | -190.1 | 0.0 | 190.1 |
|
|
|
|
|
|
დანართი № 5
ქარელის მუნიციპალიტეტის შემოსულობები
| დასახელება | კოდი | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა | 2012 წლის გეგმა |
| შემოსულობები |
| 6,356.7 | 7,176.7 | 6,200.9 |
| შემოსავლები | 1 | 6,317.7 | 7,063.7 | 6,200.9 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 31 | 39.0 | 113.0 | 0.0 |
| ფინანსური აქტივების კლება | 32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალდებულებების ზრდა | 33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| შემოსავლები | 1 | 6,317.7 | 7,063.7 | 6,200.9 |
| გადასახადები | 11 | 482.2 | 300.0 | 300.0 |
| ქონების გადასახადი | 113 | 482.2 | 300.0 | 300.0 |
| საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 113111 | 227.1 | 200.0 | 150.0 |
| უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 113112 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 113113 | 11.5 | 10.0 | 5.0 |
| ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე | 1131131 | 11.1 | 9.0 | 5.0 |
| არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე | 1131132 | 0.3 | 1.0 | 0.0 |
| საქართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე | 1131133 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| საქართველოში რეგისტრირებულ იახტებზე (კატარღებზე) | 1131134 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საქართველოში რეგისტრირებულ თვითმფრინავებზე | 1131135 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საქართველოში რეგისტრირებულ შეულმფრენებზე | 1131136 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 113114 | 104.3 | 40.0 | 65.0 |
| ფიზიკურ პირებიდან | 1131141 | 101.1 | 38.5 | 60.0 |
| იურიდიულ პირებიდან | 1131142 | 3.2 | 1.5 | 5.0 |
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 113115 | 136.5 | 50.0 | 80.0 |
| ფიზიკური პირებიდან | 1131151 | 18.1 | 10.0 | 10.0 |
| იურიდიული პირებიდან | 1131152 | 118.4 | 40.0 | 70.0 |
| სხვა გადასახადები ქონებაზე | 1136 | 2.8 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა გადასახადები | 116 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| გრანტები | 13 | 5,507.3 | 6,450.9 | 5,650.9 |
| საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები | 131 | 11.0 | 0.0 | 0.0 |
| აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 133 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 133 | 5,496.3 | 6,450.9 | 5,650.9 |
| ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები | 1311 | 3,038.6 | 3,941.2 | 5,650.9 |
| გათანაბრებითი ტრანსფერი |
| 2,861.6 | 3,761.2 | 5,465.9 |
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად |
| 177.0 | 180.0 | 185.0 |
| ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | 1312 | 2,457.7 | 2,509.7 | 0.0 |
| რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება |
| 1,500.0 | 1,700.0 | 0.0 |
| სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა |
| 810.9 | 809.7 | 0.0 |
| მგფ-ს თანადაფინანსება |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სკოლების რეაბილიტაცია |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა პროექტები |
| 146.8 | 0.0 | 0.0 |
| წინა წლებში წარმოქმნილი საგადასახადი დავალიანების დაფარვა |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| კონფლიქტის ზონის მომიჯნავე სოფლების მოსახლეობისათვის და ლტოლვილთათვის გაწეული დახმარებები |
| 9.2 | 0.0 | 0.0 |
| სტიქიის შედეგად დაზიანებული მდინარის კალაპოტებისა და ხიდების აღდგენა, სოფ. რუისის მესამე სკოლის სახურავის რეაბილიტაცია |
| 137.6 | 0.0 | 0.0 |
| მ.შ. სხვა დანარჩენი |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა შემოსავლები | 14 | 328.2 | 312.8 | 250.0 |
| შემოსავლები საკუთრებიდან | 141 | 88.9 | 69.0 | 37.0 |
| პროცენტები | 1411 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| დივიდენდები | 1412 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| რენტა | 1415 | 88.9 | 69.0 | 37.0 |
| მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 14151 | 86.0 | 31.0 | 31.0 |
| შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 14154 | 2.9 | 38.0 | 6.0 |
| სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა | 14159 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 142 | 29.5 | 53.0 | 43.0 |
| ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 1422 | 29.5 | 53.0 | 43.0 |
| საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი | 14222 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სანებართვო მოსაკრებელი | 14223 | 7.9 | 2.0 | 3.0 |
| სახელმწიფო ბაჟი | 14227 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი | 14229 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სატენდერო მოსაკრებელი | 142210 | 3.1 | 0.0 | 0.0 |
| სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი | 142212 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 142213 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არიალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი | 142215 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის | 142216 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 142214 | 18.3 | 51.0 | 40.0 |
| სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი | 142299 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 1423 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან | 14231 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან | 14232 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ჯარიმები, სანქციები და საურავები | 143 | 209.8 | 190.8 | 170.0 |
| ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე | 144 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 145 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 31 | 39.0 | 113.0 | 0.0 |
| ძირითადი აქტივები | 311 | 19.4 | 5.0 | 0.0 |
| მატერიალური მარაგები | 312 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ფასეულობები | 313 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| არაწარმოებული აქტივები | 314 | 19.6 | 108.0 | 0.0 |
| მიწა | 3141 | 19.6 | 108.0 | 0.0 |
| სხვა ბუნებრივი აქტივები | 3143 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ფინანსური აქტივების კლება | 32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 321 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 3213 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სესხები | 3214 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 3215 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 3216 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 3217 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 3218 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო | 322 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 3223 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სესხები | 3224 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 3225 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 3226 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 3227 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 3228 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება | 323 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალდებულებების ზრდა | 33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო | 331 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 332 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
დანართი № 6
ქარელის მუნიციპალიტეტის გადასახდელები
| ორგ . კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა | 2012 წლის გეგმა |
|
| ქარელის მუნიციპალიტეტი | 6,414.1 | 7,366.8 | 6,200.9 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 153.0 | 167.0 | 503.0 |
|
| ხარჯები | 4,134.7 | 5,576.4 | 6,060.9 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 1,032.7 | 1,155.9 | 1,116.3 |
|
| ხელფასი | 1,032.7 | 1,155.9 | 1,116.3 |
|
| ხელფასები ფულადი ფორმით | 1,032.7 | 1,155.9 | 1,116.3 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 829.3 | 816.2 | 1,086.1 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 46.4 | 63.8 | 86.8 |
|
| მივლინებები | 7.2 | 7.0 | 7.5 |
|
| მივლინება ქვეყნის შიგნით | 7.2 | 7.0 | 7.5 |
|
| ოფისის ხარჯები | 181.0 | 202.0 | 229.0 |
|
| საკანცელარიო საქონლის შეძენა | 31.0 | 40.0 | 24.0 |
|
| საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა | 1.4 | 3.0 | 3.0 |
|
| ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები | 9.2 | 10.5 | 15.5 |
|
| მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 5.2 | 6.0 | 6.5 |
|
| საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 5.9 | 5.5 | 7.5 |
|
| ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენა | 2.7 | 4.0 | 2.0 |
|
| შენობა-ნაგებობის მიმდინარე რემონტის ხარჯი | 1.2 | 3.0 | 3.0 |
|
| საოფისე მოწყობილობების მიმდინარე რემონტის ხარჯი | 3.6 | 3.5 | 3.0 |
|
| კავშირგაბმულობის ხარჯი | 31.5 | 31.5 | 32.5 |
|
| საფოსტო მომსახურების ხარჯი | 1.1 | 2.0 | 1.5 |
|
| კომუნალური ხარჯი | 16.6 | 24.0 | 53.0 |
|
| გაყვანილობებისა და დანადგარების შენახვისა და მათი მიმდინარე შეკეთების ხარჯი | 5.0 | 5.0 | 0.0 |
|
| ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული | 66.6 | 64.0 | 77.5 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 16.8 | 23.0 | 25.0 |
|
| სამედიცინო ხარჯები | 7.0 | 0.0 | 9.0 |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 5.0 | 3.0 | 5.0 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 63.8 | 111.4 | 119.0 |
|
| საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი | 45.2 | 70.4 | 73.0 |
|
| მიმდინარე რემონტის ხარჯი | 4.5 | 9.0 | 11.0 |
|
| სათადარიგო ნაწილების შეძენა | 10.7 | 16.0 | 16.0 |
|
| ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი | 2.9 | 14.0 | 18.0 |
|
| მცირეფასიანი ინსტრუმენტებისა და ხელსაწყოების შეძენა შენახვის ხარჯი | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
|
| ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის არაკლასიფიცირებული ხარჯები | 0.5 | 1.0 | 0.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 502.1 | 406.0 | 604.8 |
|
| ბანკის მომსახურების ხარჯი | 0.0 | 2.0 | 2.0 |
|
| საკონსულტაციო მომსახურების ხარჯი | 2.2 | 4.0 | 4.8 |
|
| აუდიტორული მომსახურების ხარჯი | 8.5 | 7.0 | 10.0 |
|
| საარქივო მომსახურების ხარჯი | 0.0 | 0.0 | 8.0 |
|
| შენობა-ნაგებობის დაცვის ხარჯი | 16.0 | 16.5 | 19.5 |
|
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 475.4 | 376.5 | 560.5 |
|
| სუბსიდიები | 945.4 | 1,033.0 | 1,011.5 |
|
| გრანტები | 0.0 | 1,000.0 | 2,300.0 |
|
| გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს | 0.0 | 1,000.0 | 2,300.0 |
|
| მიმდინარე | 0.0 | 0.0 | 2,300.0 |
|
| კაპიტალური | 0.0 | 1,000.0 | 0.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 293.0 | 328.3 | 376.0 |
|
| სოციალური დახმარება | 289.8 | 327.2 | 376.0 |
|
| ფულადი ფორმით | 289.8 | 327.2 | 376.0 |
|
| დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება | 3.2 | 1.1 | 0.0 |
|
| ფულადი ფორმით | 3.2 | 1.1 | 0.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 1,034.3 | 1,243.0 | 171.0 |
|
| ქონებასთან დაკავშირებული ხარჯები, გარდა პროცენტისა | 104.0 | 34.5 | 0.0 |
|
| სხვადასხვა ხარჯები | 930.3 | 1,208.5 | 171.0 |
|
| სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები | 0.0 | 17.0 | 0.0 |
|
| სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები | 930.3 | 1,191.5 | 171.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2,261.2 | 1,790.4 | 140.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 2,261.2 | 1,790.4 | 140.0 |
|
| შენობა ნაგებობები | 2,161.2 | 1,576.1 | 40.0 |
|
| არასაცხოვრებელი შენობები | 267.4 | 430.1 | 40.0 |
|
| ქუჩები | 307.7 | 5.7 | 0.0 |
|
| გზები | 402.5 | 85.0 | 0.0 |
|
| საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები | 687.0 | 443.8 | 0.0 |
|
| ელექტრო გადაცემი ხაზები | 15.8 | 90.9 | 0.0 |
|
| მილსადენები | 34.7 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა შენობა-ნაგებობები | 446.1 | 520.6 | 0.0 |
|
| მანქანა დანადგარები და ინვენტარი | 100.0 | 214.3 | 100.0 |
|
| სატრანსპორტო საშუალებები | 80.0 | 166.2 | 70.0 |
|
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 20.0 | 48.1 | 30.0 |
|
| ვალდებულებების კლება | 18.2 | 0.0 | 0.0 |
|
| საშინაო | 18.2 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა კრედიტორული დავალიანებები | 18.2 | 0.0 | 0.0 |
| 01 00 | წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები | 1,304.1 | 2,688.4 | 3,916.3 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 120.0 | 134.0 | 136.0 |
|
| ხარჯები | 1,155.8 | 2,400.3 | 3,798.3 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 844.3 | 973.5 | 922.8 |
|
| ხელფასი | 844.3 | 973.5 | 922.8 |
|
| ხელფასები ფულადი ფორმით | 844.3 | 973.5 | 922.8 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 305.5 | 425.7 | 575.5 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 31.8 | 50.0 | 72.2 |
|
| მივლინებები | 5.0 | 5.5 | 5.0 |
|
| მივლინება ქვეყნის შიგნით | 5.0 | 5.5 | 5.0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 168.7 | 187.0 | 211.0 |
|
| საკანცელარიო საქონლის შეძენა | 30.4 | 39.0 | 23.0 |
|
| საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა | 1.4 | 3.0 | 3.0 |
|
| ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები | 8.1 | 10.0 | 15.0 |
|
| მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 5.2 | 5.0 | 5.0 |
|
| საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 5.6 | 5.0 | 7.0 |
|
| ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენა | 2.7 | 4.0 | 2.0 |
|
| შენობა-ნაგებობის მიმდინარე რემონტის ხარჯი | 0.3 | 2.0 | 2.0 |
|
| საოფისე მოწყობილობების მიმდინარე რემონტის ხარჯი | 3.4 | 3.5 | 3.0 |
|
| კავშირგაბმულობის ხარჯი | 29.2 | 29.0 | 30.0 |
|
| საფოსტო მომსახურების ხარჯი | 0.8 | 1.5 | 1.0 |
|
| კომუნალური ხარჯი | 12.1 | 18.0 | 45.0 |
|
| გაყვანილობებისა და დანადგარების შენახვისა და მათი მიმდინარე შეკეთების ხარჯი | 5.0 | 5.0 | 0.0 |
|
| ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული | 64.5 | 62.0 | 75.0 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 16.8 | 23.0 | 25.0 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 47.6 | 87.4 | 88.0 |
|
| საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი | 33.7 | 58.4 | 61.0 |
|
| მიმდინარე რემონტის ხარჯი | 4.5 | 9.0 | 11.0 |
|
| სათადარიგო ნაწილების შეძენა | 8.6 | 16.0 | 13.0 |
|
| ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი | 0.3 | 2.0 | 2.0 |
|
| მცირეფასიანი ინსტრუმენტებისა და ხელსაწყოების შეძენა შენახვის ხარჯი | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
|
| ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის არაკლასიფიცირებული ხარჯები | 0.5 | 1.0 | 0.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 35.6 | 72.8 | 174.3 |
|
| ბანკის მომსახურების ხარჯი | 0.0 | 2.0 | 2.0 |
|
| საკონსულტაციო მომსახურების ხარჯი | 2.2 | 4.0 | 4.8 |
|
| აუდიტორული მომსახურების ხარჯი | 8.5 | 7.0 | 10.0 |
|
| საარქივო მომსახურების ხარჯი | 0.0 | 0.0 | 8.0 |
|
| შენობა-ნაგებობის დაცვის ხარჯი | 16.0 | 16.5 | 19.5 |
|
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 8.9 | 43.3 | 130.0 |
|
| გრანტები | 0.0 | 1,000.0 | 2,300.0 |
|
| გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს | 0.0 | 1,000.0 | 2,300.0 |
|
| მიმდინარე | 0.0 | 0.0 | 2,300.0 |
|
| კაპიტალური | 0.0 | 1,000.0 | 0.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 3.2 | 1.1 | 0.0 |
|
| დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება | 3.2 | 1.1 | 0.0 |
|
| ფულადი ფორმით | 3.2 | 1.1 | 0.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 2.8 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვადასხვა ხარჯები | 2.8 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები | 2.8 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 130.1 | 288.1 | 118.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 130.1 | 288.1 | 118.0 |
|
| შენობა ნაგებობები | 32.3 | 231.8 | 20.0 |
|
| არასაცხოვრებელი შენობები | 32.3 | 231.8 | 20.0 |
|
| მანქანა დანადგარები და ინვენტარი | 97.8 | 56.3 | 98.0 |
|
| სატრანსპორტო საშუალებები | 80.0 | 8.2 | 70.0 |
|
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 17.8 | 48.1 | 28.0 |
|
| ვალდებულებების კლება | 18.2 | 0.0 | 0.0 |
|
| საშინაო | 18.2 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა კრედიტორული დავალიანებები | 18.2 | 0.0 | 0.0 |
| 01 01 | მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 304.2 | 364.6 | 327.6 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 18.0 | 19.0 | 20.0 |
|
| ხარჯები | 295.1 | 344.9 | 322.6 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 199.9 | 235.3 | 197.1 |
|
| ხელფასი | 199.9 | 235.3 | 197.1 |
|
| ხელფასები ფულადი ფორმით | 199.9 | 235.3 | 197.1 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 92.4 | 109.6 | 125.5 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 14.6 | 28.0 | 37.5 |
|
| მივლინებები | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
|
| მივლინება ქვეყნის შიგნით | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 61.4 | 54.0 | 60.0 |
|
| საკანცელარიო საქონლის შეძენა | 3.4 | 4.0 | 3.0 |
|
| საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა | 0.5 | 1.0 | 1.0 |
|
| ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები | 2.1 | 0.0 | 5.0 |
|
| მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 0.8 | 1.0 | 2.0 |
|
| საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 3.6 | 2.0 | 4.0 |
|
| ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენა | 1.5 | 2.0 | 0.0 |
|
| შენობა-ნაგებობის მიმდინარე რემონტის ხარჯი | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
|
| საოფისე მოწყობილობების მიმდინარე რემონტის ხარჯი | 0.9 | 0.5 | 0.0 |
|
| კავშირგაბმულობის ხარჯი | 7.5 | 1.0 | 0.0 |
|
| საფოსტო მომსახურების ხარჯი | 0.3 | 0.5 | 0.0 |
|
| ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული | 40.5 | 42.0 | 45.0 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 15.4 | 26.1 | 24.0 |
|
| საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი | 8.8 | 15.1 | 16.0 |
|
| მიმდინარე რემონტის ხარჯი | 2.9 | 4.0 | 4.0 |
|
| სათადარიგო ნაწილების შეძენა | 3.7 | 7.0 | 4.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 2.8 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვადასხვა ხარჯები | 2.8 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები | 2.8 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 9.1 | 19.7 | 5.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 9.1 | 19.7 | 5.0 |
|
| მანქანა დანადგარები და ინვენტარი | 9.1 | 19.7 | 5.0 |
|
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 9.1 | 19.7 | 5.0 |
| 01 02 | მუნიციპალიტეტის გამგეობა | 958.2 | 2,266.2 | 3,438.7 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 102.0 | 115.0 | 116.0 |
|
| ხარჯები | 837.2 | 1,997.8 | 3,325.7 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 644.4 | 738.2 | 725.7 |
|
| ხელფასი | 644.4 | 738.2 | 725.7 |
|
| ხელფასები ფულადი ფორმით | 644.4 | 738.2 | 725.7 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 189.6 | 258.5 | 300.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 17.2 | 22.0 | 34.7 |
|
| მივლინებები | 4.0 | 4.0 | 3.0 |
|
| მივლინება ქვეყნის შიგნით | 4.0 | 4.0 | 3.0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 107.3 | 133.0 | 151.0 |
|
| საკანცელარიო საქონლის შეძენა | 27.0 | 35.0 | 20.0 |
|
| საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა | 0.9 | 2.0 | 2.0 |
|
| ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები | 6.0 | 10.0 | 10.0 |
|
| მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 4.4 | 4.0 | 3.0 |
|
| საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 2.0 | 3.0 | 3.0 |
|
| ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენა | 1.2 | 2.0 | 2.0 |
|
| შენობა-ნაგებობის მიმდინარე რემონტის ხარჯი | 0.0 | 2.0 | 2.0 |
|
| საოფისე მოწყობილობების მიმდინარე რემონტის ხარჯი | 2.5 | 3.0 | 3.0 |
|
| კავშირგაბმულობის ხარჯი | 21.7 | 28.0 | 30.0 |
|
| საფოსტო მომსახურების ხარჯი | 0.5 | 1.0 | 1.0 |
|
| კომუნალური ხარჯი | 12.1 | 18.0 | 45.0 |
|
| გაყვანილობებისა და დანადგარების შენახვისა და მათი მიმდინარე შეკეთების ხარჯი | 5.0 | 5.0 | 0.0 |
|
| ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული | 24.0 | 20.0 | 30.0 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 1.8 | 5.0 | 5.0 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 32.2 | 61.3 | 64.0 |
|
| საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი | 24.9 | 43.3 | 45.0 |
|
| მიმდინარე რემონტის ხარჯი | 1.6 | 5.0 | 7.0 |
|
| სათადარიგო ნაწილების შეძენა | 4.9 | 9.0 | 9.0 |
|
| ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი | 0.3 | 2.0 | 2.0 |
|
| მცირეფასიანი ინსტრუმენტებისა და ხელსაწყოების შეძენა შენახვის ხარჯი | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
|
| ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის არაკლასიფიცირებული ხარჯები | 0.5 | 1.0 | 0.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 27.1 | 33.2 | 42.3 |
|
| საკონსულტაციო მომსახურების ხარჯი | 2.2 | 4.0 | 4.8 |
|
| აუდიტორული მომსახურების ხარჯი | 0.0 | 2.0 | 0.0 |
|
| საარქივო მომსახურების ხარჯი | 0.0 | 0.0 | 8.0 |
|
| შენობა-ნაგებობის დაცვის ხარჯი | 16.0 | 16.5 | 19.5 |
|
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 8.9 | 10.7 | 10.0 |
|
| გრანტები | 0.0 | 1,000.0 | 2,300.0 |
|
| გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს | 0.0 | 1,000.0 | 2,300.0 |
|
| მიმდინარე | 0.0 | 0.0 | 2,300.0 |
|
| კაპიტალური | 0.0 | 1,000.0 | 0.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 3.2 | 1.1 | 0.0 |
|
| დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება | 3.2 | 1.1 | 0.0 |
|
| ფულადი ფორმით | 3.2 | 1.1 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 121.0 | 268.4 | 113.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 121.0 | 268.4 | 113.0 |
|
| შენობა ნაგებობები | 32.3 | 231.8 | 20.0 |
|
| არასაცხოვრებელი შენობები | 32.3 | 231.8 | 20.0 |
|
| მანქანა დანადგარები და ინვენტარი | 88.7 | 36.6 | 93.0 |
|
| სატრანსპორტო საშუალებები | 80.0 | 8.2 | 70.0 |
|
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 8.7 | 28.4 | 23.0 |
| 01 03 | სარეზერვო ფონდი | 0.0 | 32.6 | 120.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 32.6 | 120.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 32.6 | 120.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 32.6 | 120.0 |
|
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 0.0 | 32.6 | 120.0 |
| 01 04 | საბანკო მომსახურების ხარჯი | 0.0 | 2.0 | 2.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 2.0 | 2.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 2.0 | 2.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 2.0 | 2.0 |
|
| ბანკის მომსახურების ხარჯი | 0.0 | 2.0 | 2.0 |
| 01 05 | აუდიტორული მომსახურების ხარჯი | 8.5 | 5.0 | 10.0 |
|
| ხარჯები | 8.5 | 5.0 | 10.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 8.5 | 5.0 | 10.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 8.5 | 5.0 | 10.0 |
|
| აუდიტორული მომსახურების ხარჯი | 8.5 | 5.0 | 10.0 |
| 01 07 | წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა | 18.2 | 0.0 | 0.0 |
|
| ვალდებულებების კლება | 18.2 | 0.0 | 0.0 |
|
| საშინაო | 18.2 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა კრედიტორული დავალიანებები | 18.2 | 0.0 | 0.0 |
| 01 08 | მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი | 15.0 | 18.0 | 18.0 |
|
| ხარჯები | 15.0 | 18.0 | 18.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 15.0 | 18.0 | 18.0 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 15.0 | 18.0 | 18.0 |
| 02 00 | სახანძრო დაცვის სამსახური | 158.9 | 150.1 | 179.3 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
|
| ხარჯები | 158.9 | 150.1 | 159.3 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 133.5 | 127.8 | 127.8 |
|
| ხელფასი | 133.5 | 127.8 | 127.8 |
|
| ხელფასები ფულადი ფორმით | 133.5 | 127.8 | 127.8 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 25.4 | 22.3 | 31.5 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 2.0 | 1.8 | 2.0 |
|
| მივლინებები | 1.3 | 0.5 | 1.0 |
|
| მივლინება ქვეყნის შიგნით | 1.3 | 0.5 | 1.0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 6.1 | 8.0 | 10.0 |
|
| საკანცელარიო საქონლის შეძენა | 0.2 | 0.5 | 0.5 |
|
| მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 0.0 | 1.0 | 1.5 |
|
| შენობა-ნაგებობის მიმდინარე რემონტის ხარჯი | 0.9 | 1.0 | 1.0 |
|
| კავშირგაბმულობის ხარჯი | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
|
| კომუნალური ხარჯი | 2.7 | 3.0 | 4.0 |
|
| ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული | 1.3 | 1.5 | 2.0 |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 5.0 | 3.0 | 5.0 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 9.9 | 9.0 | 11.0 |
|
| საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი | 7.8 | 9.0 | 8.0 |
|
| სათადარიგო ნაწილების შეძენა | 2.1 | 0.0 | 3.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 1.1 | 0.0 | 2.5 |
|
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 1.1 | 0.0 | 2.5 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 20.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 0.0 | 0.0 | 20.0 |
|
| შენობა ნაგებობები | 0.0 | 0.0 | 20.0 |
|
| არასაცხოვრებელი შენობები | 0.0 | 0.0 | 20.0 |
| 03 00 | შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
|
| ხარჯები | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
|
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
| 04 00 | თავდაცვის ღონისძიებები | 90.1 | 98.6 | 118.8 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
|
| ხარჯები | 87.9 | 90.6 | 116.8 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 54.9 | 54.6 | 65.7 |
|
| ხელფასი | 54.9 | 54.6 | 65.7 |
|
| ხელფასები ფულადი ფორმით | 54.9 | 54.6 | 65.7 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 33.0 | 36.0 | 51.1 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 12.6 | 12.0 | 12.6 |
|
| მივლინებები | 0.9 | 1.0 | 1.5 |
|
| მივლინება ქვეყნის შიგნით | 0.9 | 1.0 | 1.5 |
|
| ოფისის ხარჯები | 6.2 | 7.0 | 8.0 |
|
| საკანცელარიო საქონლის შეძენა | 0.4 | 0.5 | 0.5 |
|
| ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები | 1.1 | 0.5 | 0.5 |
|
| საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 0.3 | 0.5 | 0.5 |
|
| საოფისე მოწყობილობების მიმდინარე რემონტის ხარჯი | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
|
| კავშირგაბმულობის ხარჯი | 1.3 | 1.5 | 1.5 |
|
| საფოსტო მომსახურების ხარჯი | 0.3 | 0.5 | 0.5 |
|
| კომუნალური ხარჯი | 1.8 | 3.0 | 4.0 |
|
| ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული | 0.8 | 0.5 | 0.5 |
|
| სამედიცინო ხარჯები | 7.0 | 0.0 | 9.0 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 6.3 | 15.0 | 20.0 |
|
| საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი | 3.7 | 3.0 | 4.0 |
|
| ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი | 2.6 | 12.0 | 16.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
|
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2.2 | 8.0 | 2.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 2.2 | 8.0 | 2.0 |
|
| მანქანა დანადგარები და ინვენტარი | 2.2 | 8.0 | 2.0 |
|
| სატრანსპორტო საშუალებები | 0.0 | 8.0 | 0.0 |
|
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 2.2 | 0.0 | 2.0 |
| 05 00 | ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია | 3,329.9 | 2,971.8 | 535.0 |
|
| ხარჯები | 1,201.0 | 1,477.5 | 535.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 266.5 | 269.0 | 364.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 266.5 | 269.0 | 364.0 |
|
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 266.5 | 269.0 | 364.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 934.5 | 1,208.5 | 171.0 |
|
| ქონებასთან დაკავშირებული ხარჯები, გარდა პროცენტისა | 7.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვადასხვა ხარჯები | 927.5 | 1,208.5 | 171.0 |
|
| სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები | 0.0 | 17.0 | 0.0 |
|
| სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები | 927.5 | 1,191.5 | 171.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2,128.9 | 1,494.3 | 0.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 2,128.9 | 1,494.3 | 0.0 |
|
| შენობა ნაგებობები | 2,128.9 | 1,344.3 | 0.0 |
|
| არასაცხოვრებელი შენობები | 235.1 | 198.3 | 0.0 |
|
| ქუჩები | 307.7 | 5.7 | 0.0 |
|
| გზები | 402.5 | 85.0 | 0.0 |
|
| საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები | 687.0 | 443.8 | 0.0 |
|
| ელექტრო გადაცემი ხაზები | 15.8 | 90.9 | 0.0 |
|
| მილსადენები | 34.7 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა შენობა-ნაგებობები | 446.1 | 520.6 | 0.0 |
|
| მანქანა დანადგარები და ინვენტარი | 0.0 | 150.0 | 0.0 |
|
| სატრანსპორტო საშუალებები | 0.0 | 150.0 | 0.0 |
| 05 01 | ვეტერინარული აცრები | 0.0 | 9.0 | 9.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 9.0 | 9.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 9.0 | 9.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 9.0 | 9.0 |
|
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 0.0 | 9.0 | 9.0 |
| 05 02 | მინერალური სასუქის თითოეული ოჯახისათვის გადასაცემი ხარჯები | 60.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 60.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 60.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 60.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 60.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 03 | საკადასტრო რუკების მომზადება | 1.5 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 1.5 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 1.5 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 1.5 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 1.5 | 0.0 | 0.0 |
| 05 04 | გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 402.5 | 800.9 | 71.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 715.9 | 71.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 715.9 | 71.0 |
|
| სხვადასხვა ხარჯები | 0.0 | 715.9 | 71.0 |
|
| სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები | 0.0 | 17.0 | 0.0 |
|
| სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები | 0.0 | 698.9 | 71.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 402.5 | 85.0 | 0.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 402.5 | 85.0 | 0.0 |
|
| შენობა ნაგებობები | 402.5 | 85.0 | 0.0 |
|
| გზები | 402.5 | 85.0 | 0.0 |
| 05 05 | სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 50.5 | 147.7 | 60.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 147.7 | 60.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 147.7 | 60.0 |
|
| სხვადასხვა ხარჯი | 0.0 | 147.7 | 60.0 |
|
| სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები | 0.0 | 147.7 | 60.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 50.5 | 0.0 | 0.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 50.5 | 0.0 | 0.0 |
|
| შენობა ნაგებობები | 50.5 | 0.0 | 0.0 |
|
| საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები | 50.5 | 0.0 | 0.0 |
| 05 06 | გაზგაყვანილობის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 34.7 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 34.7 | 0.0 | 0.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 34.7 | 0.0 | 0.0 |
|
| შენობა ნაგებობები | 34.7 | 0.0 | 0.0 |
|
| მილსადენები | 34.7 | 0.0 | 0.0 |
| 05 07 | სოფლის ცენტრების, სკვერებისა და პარკის მოწყობა | 66.4 | 5.4 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 5.4 | 0.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 5.4 | 0.0 |
|
| სხვადასხვა ხარჯები | 0.0 | 5.4 | 0.0 |
|
| სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები | 0.0 | 5.4 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 66.4 | 0.0 | 0.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 66.4 | 0.0 | 0.0 |
|
| შენობა ნაგებობები | 66.4 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა შენობა-ნაგებობები | 66.4 | 0.0 | 0.0 |
| 05 08 | სპორტული მოედნების მოწყობა | 151.0 | 75.5 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 151.0 | 75.5 | 0.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 151.0 | 75.5 | 0.0 |
|
| შენობა ნაგებობები | 151.0 | 75.5 | 0.0 |
|
| სხვა შენობა-ნაგებობები | 151.0 | 75.5 | 0.0 |
| 05 09 | გამწვანების ღონისძიებები | 7.0 | 20.0 | 40.0 |
|
| ხარჯები | 7.0 | 20.0 | 40.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 20.0 | 40.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 20.0 | 40.0 |
|
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 0.0 | 20.0 | 40.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 7.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ქონებასთან დაკავშირებული ხარჯები, გარდა პროცენტისა | 7.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 10 | სარიტუალო დარბაზების მოწყობა და ინვენტარის შეძენა | 223.6 | 445.1 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 223.6 | 445.1 | 0.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 223.6 | 445.1 | 0.0 |
|
| შენობა ნაგებობები | 223.6 | 445.1 | 0.0 |
|
| სხვა შენობა-ნაგებობები | 223.6 | 445.1 | 0.0 |
| 05 11 | ეკლესიებისა და სასაფლაოების შემოღობვა | 5.1 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 5.1 | 0.0 | 0.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 5.1 | 0.0 | 0.0 |
|
| შენობა ნაგებობები | 5.1 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა შენობა-ნაგებობები | 5.1 | 0.0 | 0.0 |
| 05 15 | სამუსიკო სკოლების და დ. აგარის ბიბლიოთეკის სარემონტო სამუშაოები | 100.5 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 100.5 | 0.0 | 0.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 100.5 | 0.0 | 0.0 |
|
| შენობა ნაგებობები | 100.5 | 0.0 | 0.0 |
|
| არასაცხოვრებელი შენობები | 100.5 | 0.0 | 0.0 |
| 05 17 | მუნიციპალური განვითარების ფონდის თანადაფინანსების თანხა | 307.7 | 5.7 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 307.7 | 5.7 | 0.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 307.7 | 5.7 | 0.0 |
|
| შენობა ნაგებობები | 307.7 | 5.7 | 0.0 |
|
| ქუჩები | 307.7 | 5.7 | 0.0 |
| 05 18 | ქარელის კულტურის სახლის ეზოს შემოღობვა | 44.3 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 44.3 | 0.0 | 0.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 44.3 | 0.0 | 0.0 |
|
| შენობა ნაგებობები | 44.3 | 0.0 | 0.0 |
|
| არასაცხოვრებელი შენობები | 44.3 | 0.0 | 0.0 |
| 05 19 | დასუფთავების ღონისძიებები | 130.0 | 150.0 | 210.0 |
|
| ხარჯები | 130.0 | 150.0 | 210.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 130.0 | 150.0 | 210.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 130.0 | 150.0 | 210.0 |
|
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 130.0 | 150.0 | 210.0 |
| 05 20 | საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები | 383.6 | 120.6 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 383.6 | 120.6 | 0.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 383.6 | 120.6 | 0.0 |
|
| შენობა ნაგებობები | 383.6 | 120.6 | 0.0 |
|
| საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები | 383.6 | 120.6 | 0.0 |
| 05 21 | ბინათმშენებლობა | 90.3 | 49.2 | 40.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 9.2 | 40.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 9.2 | 40.0 |
|
| სხვადასხვა ხარჯები | 0.0 | 9.2 | 40.0 |
|
| სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი | 0.0 | 9.2 | 40.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 90.3 | 40.0 | 0.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 90.3 | 40.0 | 0.0 |
|
| შენობა ნაგებობები | 90.3 | 40.0 | 0.0 |
|
| არასაცხოვრებელი შენობები | 90.3 | 40.0 | 0.0 |
| 05 22 | დანიანი და ნიჩბიანი ტრაქტორის შეძენა | 90.3 | 150.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 90.3 | 150.0 | 0.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 90.3 | 150.0 | 0.0 |
|
| შენობა ნაგებობები | 90.3 | 0.0 | 0.0 |
|
| არასაცხოვრებელი შენობები | 90.3 | 0.0 | 0.0 |
|
| მანქანა დანადგარები და ინვენტარი | 0.0 | 150.0 | 0.0 |
|
| სატრანსპორტო საშუალებები | 0.0 | 150.0 | 0.0 |
| 05 23 | მრავალსართულიანი კორპუსების სახურავების შეკეთება | 927.5 | 290.1 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 927.5 | 290.1 | 0.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 927.5 | 290.1 | 0.0 |
|
| სხვადასხვა ხარჯები | 927.5 | 290.1 | 0.0 |
|
| სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები | 927.5 | 290.1 | 0.0 |
| 05 24 | წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 252.9 | 363.4 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 40.2 | 0.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 40.2 | 0.0 |
|
| სხვადასხვა ხარჯები | 0.0 | 40.2 | 0.0 |
|
| სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები | 0.0 | 40.2 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 252.9 | 323.2 | 0.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 252.9 | 323.2 | 0.0 |
|
| შენობა ნაგებობები | 252.9 | 323.2 | 0.0 |
|
| საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები | 252.9 | 323.2 | 0.0 |
| 05 25 | გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 90.8 | 180.9 | 105.0 |
|
| ხარჯები | 75.0 | 90.0 | 105.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 75.0 | 90.0 | 105.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 75.0 | 90.0 | 105.0 |
|
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 75.0 | 90.0 | 105.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 15.8 | 90.9 | 0.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 15.8 | 90.9 | 0.0 |
|
| შენობა ნაგებობები | 15.8 | 90.9 | 0.0 |
|
| ელექტრო გადამცემი ხაზები | 15.8 | 90.9 | 0.0 |
| 05 26 | ქალაქის ქუჩების, შენობების, ეზოებისა და სკვერების კეთილმოწყობა | 0.0 | 158.3 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 158.3 | 0.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 0.0 | 158.3 | 0.0 |
|
| შენობა ნაგებობები | 0.0 | 158.3 | 0.0 |
|
| არასაცხოვრებელი შენობები | 0.0 | 158.3 | 0.0 |
| 06 00 | საგანმანათლებლო ღონისძიებები | 491.8 | 506.5 | 469.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 162.0 |
|
| ხარჯები | 491.8 | 506.5 | 469.0 |
|
| სუბსიდიები | 394.8 | 472.0 | 469.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 97.0 | 34.5 | 0.0 |
|
| ქონებასთან დაკავშირებული ხარჯები, გარდა პროცენტისა | 97.0 | 34.5 | 0.0 |
| 06 01 | სკოლამდელი განათლების დაფინანსება | 413.7 | 450.0 | 450.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 157.0 |
|
| ხარჯები | 413.7 | 450.0 | 450.0 |
|
| სუბსიდიები | 377.0 | 450.0 | 450.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 36.7 | 0.0 | 0.0 |
|
| ქონებასთან დაკავშირებული ხარჯები, გარდა პროცენტისა | 36.7 | 0.0 | 0.0 |
| 06 02 | საჯარო სკოლების დაფინანსება | 61.7 | 39.5 | 3.0 |
|
| ხარჯები | 61.7 | 39.5 | 3.0 |
|
| სუბსიდიები | 1.4 | 5.0 | 3.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 60.3 | 34.5 | 0.0 |
|
| ქონებასთან დაკავშირებული ხარჯები, გარდა პროცენტისა | 60.3 | 34.5 | 0.0 |
| 06 03 | მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი | 16.4 | 17.0 | 16.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
|
| ხარჯები | 16.4 | 17.0 | 16.0 |
|
| სუბსიდიები | 16.4 | 17.0 | 16.0 |
| 07 00 | სპორტული და კულტურული ღონისძიებები | 550.6 | 561.0 | 542.5 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 154.0 |
|
| ხარჯები | 550.6 | 561.0 | 542.5 |
|
| სუბსიდიები | 550.6 | 561.0 | 542.5 |
| 07 01 | ა(ა)იპ სასპორტო დაწესებულებების გაერთიანება | 18.8 | 154.1 | 155.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 32.0 |
|
| ხარჯები | 18.8 | 154.1 | 155.0 |
|
| სუბსიდიები | 18.8 | 154.1 | 155.0 |
| 07 02 | სპორტული სკოლები | 110.4 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 110.4 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 110.4 | 0.0 | 0.0 |
| 07 03 | ბიბლიოთეკები | 78.9 | 73.0 | 43.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 10.0 |
|
| ხარჯები | 78.9 | 73.0 | 43.0 |
|
| სუბსიდიები | 78.9 | 73.0 | 43.0 |
| 07 04 | კულტურის სახლი და სოფლის კლუბები | 39.2 | 40.0 | 40.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 14.0 |
|
| ხარჯები | 39.2 | 40.0 | 40.0 |
|
| სუბსიდიები | 39.2 | 40.0 | 40.0 |
| 07 05 | მუზეუმი | 12.6 | 15.0 | 18.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
|
| ხარჯები | 12.6 | 15.0 | 18.0 |
|
| სუბსიდიები | 12.6 | 15.0 | 18.0 |
| 07 06 | მუსიკალური კოლექტივები | 26.5 | 27.5 | 27.5 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 13.0 |
|
| ხარჯები | 26.5 | 27.5 | 27.5 |
|
| სუბსიდიები | 26.5 | 27.5 | 27.5 |
| 07 07 | კულტურის ღონისძიებები | 28.5 | 19.0 | 20.0 |
|
| ხარჯები | 28.5 | 19.0 | 20.0 |
|
| სუბსიდიები | 28.5 | 19.0 | 20.0 |
| 07 08 | სახელოვნებო სკოლები | 104.5 | 120.4 | 124.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 78.0 |
|
| ხარჯები | 104.5 | 120.4 | 124.0 |
|
| სუბსიდიები | 104.5 | 120.4 | 124.0 |
| 07 09 | ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება | 19.6 | 19.0 | 20.0 |
|
| ხარჯები | 19.6 | 19.0 | 20.0 |
|
| სუბსიდიები | 19.6 | 19.0 | 20.0 |
| 07 10 | რელიგიური ღონისძიებების დაფინანსება | 76.6 | 58.0 | 60.0 |
|
| ხარჯები | 76.6 | 58.0 | 60.0 |
|
| სუბსიდიები | 76.6 | 58.0 | 60.0 |
| 07 11 | ა(ა)იპ „კულტურისა დაწესებულებების გაერთიანება “ ადმინისტრაციული ხარჯები | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
|
| ხარჯები | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
|
| სუბსიდიები | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
| 08 00 | სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამა | 438.7 | 340.4 | 390.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 18.0 |
|
| ხარჯები | 438.7 | 340.4 | 390.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 148.9 | 13.2 | 14.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 148.9 | 13.2 | 14.0 |
|
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 148.9 | 13.2 | 14.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 289.8 | 327.2 | 376.0 |
|
| სოციალური დახმარება | 289.8 | 327.2 | 376.0 |
|
| ფულადი ფორმით | 289.8 | 327.2 | 376.0 |
| 08 01 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 66.7 | 69.0 | 74.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 18.0 |
|
| ხარჯები | 66.7 | 69.0 | 74.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 66.7 | 69.0 | 74.0 |
|
| სოციალური დახმარება | 66.7 | 69.0 | 74.0 |
|
| ფულადი ფორმით | 66.7 | 69.0 | 74.0 |
| 08 02 | სარიტუალურო დახმარების პროგრამა | 3.6 | 18.1 | 12.0 |
|
| ხარჯები | 3.6 | 18.1 | 12.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 3.6 | 18.1 | 12.0 |
|
| სოციალური დახმარება | 3.6 | 18.1 | 12.0 |
|
| ფულადი ფორმით | 3.6 | 18.1 | 12.0 |
| 08 03 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 169.4 | 150.1 | 180.0 |
|
| ხარჯები | 169.4 | 150.1 | 180.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 169.4 | 150.1 | 180.0 |
|
| სოციალური დახმარება | 169.4 | 150.1 | 180.0 |
|
| ფულადი ფორმით | 169.4 | 150.1 | 180.0 |
| 08 04 | დევნილთა დასახლებებში საყოფასცოვრებო წყლების დრენაჟებისა და სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა | 7.3 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 7.3 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 7.3 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 7.3 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 7.3 | 0.0 | 0.0 |
| 08 05 | უფასო სასადილოს დაფინანსება | 35.0 | 50.0 | 50.0 |
|
| ხარჯები | 35.0 | 50.0 | 50.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 35.0 | 50.0 | 50.0 |
|
| სოციალური დახმარება | 35.0 | 50.0 | 50.0 |
|
| ფულადი ფორმით | 35.0 | 50.0 | 50.0 |
| 08 06 | კონფლიქტის ზონის მომიჯნავე სოფლებში მცხოვრებ დაზარალებული მოსახლეობის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის კომპენსაცია | 6.5 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 6.5 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 6.5 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 6.5 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 6.5 | 0.0 | 0.0 |
| 08 08 | დევნილთა დასახლებებში გარე განათებისა და წყლის ტუმბოების ელექტროენერგიის დავალიანების დაფარვა | 15.0 | 13.2 | 14.0 |
|
| ხარჯები | 15.0 | 13.2 | 14.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 15.0 | 13.2 | 14.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 15.0 | 13.2 | 14.0 |
|
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 15.0 | 13.2 | 14.0 |
| 08 11 | რუსეთის ფედერაციის სამხედრო აგრესიის შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის შეშის ტრანსპორტირების მიზნით დიზელის საწვავის შესაძენად | 120.1 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 120.1 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 120.1 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 120.1 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 120.1 | 0.0 | 0.0 |
| 08 12 | სტიქიური უბედურებების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის დახმარება | 15.1 | 40.0 | 60.0 |
|
| ხარჯები | 15.1 | 40.0 | 60.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 15.1 | 40.0 | 60.0 |
|
| სოციალური დახმარება | 15.1 | 40.0 | 60.0 |
|
| ფულადი ფორმით | 15.1 | 40.0 | 60.0 |
დანართი № 7
ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
| ფუნქციონალური კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა | 2012 წლის გეგმა |
| 701 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება | 1,285.9 | 2,688.4 | 3,916.3 |
| 7011 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები | 1,270.9 | 2,670.4 | 3,898.3 |
| 70111 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 1,262.4 | 2,663.4 | 3,886.3 |
| 70112 | ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა | 8.5 | 7.0 | 12.0 |
| 7018 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში | 15.0 | 18.0 | 18.0 |
| 702 | თავდაცვა | 90.1 | 98.6 | 118.8 |
| 703 | საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება | 208.9 | 200.1 | 229.3 |
| 7031 | პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
| 7032 | სახანძრო-სამაშველო სამსახური | 158.9 | 150.1 | 179.3 |
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა | 1,447.8 | 1,489.3 | 140.0 |
| 7041 | საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა | 1.5 | 0.0 | 0.0 |
| 70411 | საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა | 1.5 | 0.0 | 0.0 |
| 7042 | სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა | 110.5 | 156.7 | 69.0 |
| 70421 | სოფლის მეურნეობა | 110.5 | 156.7 | 69.0 |
| 7045 | ტრანსპორტი | 437.2 | 800.9 | 71.0 |
| 70451 | საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები | 402.5 | 800.9 | 71.0 |
| 70455 | მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები | 34.7 | 0.0 | 0.0 |
| 7049 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ სფეროში | 898.6 | 531.7 | 0.0 |
| 705 | გარემოს დაცვა | 390.6 | 140.6 | 40.0 |
| 7052 | ჩამდინარე წყლების მართვა | 383.6 | 120.6 | 0.0 |
| 7054 | ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა | 7.0 | 20.0 | 40.0 |
| 706 | საბინაო-კომუნალური მეურნეობა | 1,491.5 | 1,341.9 | 355.0 |
| 7061 | ბინათმშენებლობა | 90.3 | 49.2 | 40.0 |
| 7062 | კომუნალური მეურნეობის განვითარება | 130.0 | 300.0 | 210.0 |
| 7063 | წყალმომარაგება | 252.9 | 363.4 | 0.0 |
| 7064 | გარე განათება | 90.8 | 180.9 | 105.0 |
| 7066 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში | 927.5 | 448.4 | 0.0 |
| 707 | ჯანმრთელობის დაცვა | 66.7 | 69.0 | 74.0 |
| 7074 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 66.7 | 69.0 | 74.0 |
| 708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია | 550.6 | 561.0 | 542.5 |
| 7081 | მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში | 129.2 | 154.1 | 155.0 |
| 7082 | მომსახურება კულტურის სფეროში | 290.2 | 294.9 | 272.5 |
| 7084 | რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა | 96.2 | 77.0 | 80.0 |
| 7086 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
| 709 | განათლება | 491.8 | 506.5 | 469.0 |
| 7091 | სკოლამდელი აღზრდა | 413.7 | 450.0 | 450.0 |
| 7092 | ზოგადი განათლება | 61.7 | 39.5 | 3.0 |
| 70923 | საშუალო ზოგადი განათლება | 61.7 | 39.5 | 3.0 |
| 7093 | პროფესიული განათლება | 16.4 | 17.0 | 16.0 |
| 710 | სოციალური დაცვა | 372.0 | 271.4 | 316.0 |
| 7102 | ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა | 3.6 | 18.1 | 12.0 |
| 7104 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 169.4 | 150.1 | 180.0 |
| 7107 | სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას | 35.0 | 50.0 | 50.0 |
| 7109 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში | 164.0 | 53.2 | 74.0 |
|
| სულ | 6,395.9 | 7,366.8 | 6,200.9 |
დოკუმენტის კომენტარები