„ქარელის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 2 დეკემბრის №44 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

დოკუმენტის სტრუქტურა

განმარტებების დათვალიერება

დაკავშირებული დოკუმენტები

დოკუმენტის მონიშვნები

„ქარელის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 2 დეკემბრის №44 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი	27
დოკუმენტის მიმღები	ქარელის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი	20/11/2012
დოკუმენტის ტიპი	მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი	ვებგვერდი, 22/11/2012
სარეგისტრაციო კოდი	190020020.35.144.016099

PDF გადმოწერა

,,ქარელის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 2 დეკემბრის №44 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის საფუძველზე, ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:

1. ,,ქარელის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 2 დეკემბრის №44 დადგენილებაში (სსმ, ვებგვერდი, 111205037, 08/12/2011; 190020020.35.144.016070) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:

ა) დადგენილების მეორე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 2. განისაზღვროს ქარელის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსულობები 12 282 600 ლარის ოდენობით (დანართები თან ერთვის).“

ბ) დადგენილების მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 3. განისაზღვროს ქარელის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახდელები 13 429 600 ლარის ოდენობით (დანართები თან ერთვის).“

გ) დადგენილების დანართები შესაბამისად შეიცვალოს ახალი დანართებით (დანართები თან ერთვის).

2. ეს დადგენილება ძალაში შევიდეს კანონით დადგენილი წესით მისი გამოქვეყნებისთანავე.

ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე პაატა ღვინიაშვილი

ქარელის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტი

ქარელის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი 1

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის გეგმა	2012 წლის გეგმა
შემოსავლები	6 317,7	7 542,4	12 008,2
გადასახადები	482,2	555,6	578,0
გრანტები	5 507,3	6 450,9	11 033,3
სხვა შემოსავლები	328,2	535,9	396,9

ხარჯები	4 134,7	5 424,6	8 066,4
შრომის ანაზღაურება	1 032,7	1 286,1	1 470,1
საქონელი და მომსახურება	829,3	743,3	1 164,2
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება	0,0	0,0	0,0
პროცენტი	0,0	0,0	0,0
სუბსიდიები	945,4	1 029,9	1 024,3
გრანტები	0,0	1 000,0	2 210,0
სოციალური უზრუნველყოფა	293,0	334,0	709,1
სხვა ხარჯები	1 034,3	1 031,3	1 488,7

საოპერაციო სალდო	2 183,0	2 117,8	3 941,8

არაფინანსური აქტივების ცვლილება	2 222,2	1 160,9	5 088,8
ზრდა	2 261,2	1 462,3	5 363,2
კლება	39,0	301,4	274,4

მთლიანი სალდო	-39,2	956,9	-1 147,0

ფინანსური აქტივების ცვლილება	-57,4	956,9	-1 147,0
ზრდა	26,2	1 147,0	0,0
ვალუტა და დეპოზიტები	26,2	1 147,0	0,0
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა	0,0	0,0	0,0
სესხები	0,0	0,0	0,0
აქციები და სხვა კაპიტალი	0,0	0,0	0,0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები	0,0	0,0	0,0
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები	0,0	0,0	0,0
სხვა დებიტორული დავალიანებები	0,0	0,0	0,0
მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება	0,0
კლება	83,6	190,1	1 147,0
ვალუტა და დეპოზიტები	83,6	190,1	1 147,0
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა	0,0	0,0	0,0
სესხები	0,0	0,0	0,0
აქციები და სხვა კაპიტალი	0,0	0,0	0,0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები	0,0	0,0	0,0
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები	0,0	0,0	0,0
სხვა დებიტორული დავალიანებები	0,0	0,0	0,0
მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება	0,0

ვალდებულებების ცვლილება	-18,2	0,0	0,0
ზრდა	0,0	0,0	0,0
საგარეო	0,0	0,0	0,0
საშინაო	0,0	0,0	0,0
კლება	18,2	0,0	0,0
საგარეო	0,0	0,0	0,0
საშინაო	18,2	0,0	0,0
ბალანსი	0,0	0,0	0,0

ქარელის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი 2

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის გეგმა	2012 წლის გეგმა	მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები
შემოსულობები	6 356,7	7 843,8	12 282,6
შემოსავლები	6 317,7	7 542,4	12 008,2
გადასახადები	482,2	555,6	578,0
ქონების გადასახადი	482,2	555,6	578,0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	227,1	267,0	428,0
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	0,0	0,0	0,0
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	11,5	3,5	5,0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	104,3	154,6	65,0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	136,5	130,5	80,0
სხვა გადასახადები ქონებაზე	2,8	0,0	0,0
სხვა გადასახადები	0,0	0,0	0,0
გრანტები	5 507,3	6 450,9	11 033,3
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები	11,0	0,0	0,0
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	0,0	0,0	0,0
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	5 496,3	6 450,9	11 033,3
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები	3 038,6	3 941,2	5 670,9
გათანაბრებითი ტრანსფერი	2 861,6	3 761,2	5 465,9
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	177,0	180,0	205,0
ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად	0,0	0,0	0,0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	2 457,7	2 509,7	5 362,4
რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება	1 500,0	1 700,0	1 250,0
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	810,9	809,7	1 026,4
მგფ-ს თანადაფინანსება	0,0	0,0	0,0
სკოლების რეაბილიტაცია	0,0	0,0	0,0
სხვა პროექტები	146,8	0,0	3 086,0
აგარა კნოლევის გზის რეაბილიტაცია	0,0	0,0	1 500,0
სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული და სოციალური პროექტების განსახორციელებლად	9,2	0,0	1 130,0
სტიქიის შედეგად დაზარალებული სოფლების მოსახლეობის დასახმარებლად	137,6	0,0	280,0
მ.შ. სხვა დანარჩენი	0,0	0,0	176,0
სხვა შემოსავლები	328,2	535,9	396,9
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	86,0	68,9	45,0
სხვა	242,2	467,0	351,9
არაფინანსური აქტივების კლება	39,0	301,4	274,4
ფინანსური აქტივების კლება	0,0	0,0	0,0
ვალდებულებების ზრდა	0,0	0,0	0,0
გადასახდელები	6 414,1	6 886,9	13 429,6
ხარჯები	4 134,7	5 424,6	8 066,4
შრომის ანაზღაურება	1 032,7	1 286,1	1 470,1
საქონელი და მომსახურება	829,3	743,3	1 164,2
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება	0,0	0,0	0,0
პროცენტი	0,0	0,0	0,0
სუბსიდიები	945,4	1 029,9	1 024,3
გრანტები	0,0	1 000,0	2 210,0
სოციალური უზრუნველყოფა	293,0	334,0	709,1
სხვა ხარჯები	1 034,3	1 031,3	1 488,7
არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 261,2	1 462,3	5 363,2
ფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0
ვალდებულებების კლება	18,2	0,0	0,0
ნაშთის ცვლილება	-57,4	956,9	-1 147,0

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები	1 304,1	2 680,9	4 312,1
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა	158,9	166,7	206,2
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება	50,0	134,8	101,5
თავდაცვის ღონისძიებები	90,1	96,5	109,8
ინფრასტრუქტურის მშემებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	3 329,9	2 397,8	6 926,8
საგანმანათლებლო ღონისძიებები	491,8	501,6	497,3
სპორტული და კულტურული ღონისძიებები	550,6	560,9	552,8
სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამა	438,7	347,7	723,1
სულ ჯამი	6 414,1	6 886,9	13 429,6

ქარელის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი	2010	2011	სხვაობა
შემოსულობები	6 356,7	7 843,8	1 487,1
საკუთარი სახსრები	860,4	1 392,9	532,5
საგადასახადო შემოსავლები	482,2	555,6	73,4
სხვა შემოსავლები და სხვა გრანტები	339,2	535,9	196,7
პრივატიზაციიდან მიღებული შემოსავლები	39,0	301,4	262,4
ვალდებულებების ზრდა	0,0	0,0	0,0
ტრანსფერები	5 496,3	6 450,9	954,6
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები	3 038,6	3 941,2	902,6
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	2 457,7	2 509,7	52,0
1. რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება	1 500,0	1 700,0	200,0
2. სოფლის პროგრამა	810,9	809,7	-1,2
3. მგფ-ს თანადაფინანსება	0,0	0,0	0,0
4. სკოლების რეაბილიტაცია	0,0	0,0	0,0
5. სხვა პროექტები	146,8	0,0	-146,8
აგარა კნოლევის გზის რეაბილიტაცია	0,0	0,0	0,0
სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული და სოციალური პროექტების განსახორციელებლად	9,2	0,0	-9,2
სტიქიის შედეგად დაზარალებული სოფლების მოსახლეობის დასახმარებლად	137,6	0,0	-137,6
მ.შ. სხვა დანარჩენი	0,0	0,0	0,0

გადასახდელები	6 414,1	6 886,9	472,8
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები	1 304,1	2 680,9	1 376,8
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა	158,9	166,7	7,8
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება	50,0	134,8	84,8
თავდაცვის ღონისძიებები	90,1	96,5	6,4
ინფრასტრუქტურის მშემებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	3 329,9	2 397,8	-932,1
საგანმანათლებლო ღონისძიებები	491,8	501,6	9,8
სპორტული და კულტურული ღონისძიებები	550,6	560,9	10,3
სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები	438,7	347,7	-91,0
ნაშთის ცვლილება	-57,4	956,9	1 014,3

ქარელის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი (ფონდების გარეშე)	2010	2011	2012	სხვაობა
შემოსულობები	3 899,0	5 334,1	6 920,2	1 586,1
საკუთარი სახსრები	860,4	1 392,9	1 249,3	-143,6
საგადასახადო შემოსავლები	482,2	555,6	578,0	22,4
სხვა შემოსავლები და სხვა გრანტები	339,2	535,9	396,9	-139,0
პრივატიზაციიდან მიღებული შემოსავლები	39,0	301,4	274,4	-27,0
ვალდებულებების ზრდა	0,0	0,0	0,0	0,0
ტრანსფერები	3 038,6	3 941,2	5 670,9	1 729,7

გადასახდელები	3 982,6	4 945,4	8 067,2	3 121,8
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები	1 304,1	2 548,2	4 296,1	1 747,9
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა	158,9	166,7	206,2	39,5
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება	50,0	134,8	101,5	-33,3
თავდაცვის ღონისძიებები	90,1	96,5	109,8	13,3
ინფრასტრუქტურის მშემებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	937,2	589,0	1 904,4	1 315,4
საგანმანათლებლო ღონისძიებები	462,2	501,6	497,3	-4,3
სპორტული და კულტურული ღონისძიებები	550,6	560,9	552,8	-8,1
სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები	429,5	347,7	399,1	51,4
ნაშთის ცვლილება	-83,6	388,7	-1 147,0	-1 535,7

ქარელის მუნიციპალიტეტის შემოსულობები

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	კოდი	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა
შემოსულობები		6 356,7	7 843,8	12 282,6
შემოსავლები	1	6 317,7	7 542,4	12 008,2
არაფინანსური აქტივების კლება	31	39,0	301,4	274,4
ფინანსური აქტივების კლება	32	0,0	0,0	0,0
ვალდებულებების ზრდა	33	0,0	0,0	0,0

შემოსავლები	1	6 317,7	7 542,4	12 008,2
გადასახადები	11	482,2	555,6	578,0
ქონების გადასახადი	113	482,2	555,6	578,0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	113111	227,1	267,0	428,0
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	113112	0,0	0,0	0,0
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	113113	11,5	3,5	5,0
ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე	1131131	11,1	2,0	5,0
არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქოენბაზე	1131132	0,3	1,5	0,0
საქართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე	1131133	0,1	0,0	0,0
საქართველოში რეგისტრირებულ იახტებზე (კატარღებზე)	1131134	0,0	0,0	0,0
საქართველოში რეგისტრირებულ თვითმფრინავებზე	1131135	0,0	0,0	0,0
საქართველოში რეგისტრირებულ ვეულმფრენებზე	1131136	0,0	0,0	0,0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	113114	104,3	154,6	65,0
ფიზიკური პირებიდან	1131141	101,1	135,9	60,0
იურიდიული პირებიდან	1131142	3,2	18,7	5,0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	113115	136,5	130,5	80,0
ფიზიკური პირებიდან	1131151	18,1	15,2	10,0
იურიდიული პირებიდან	1131152	118,4	115,3	70,0
სხვა გადასახადები ქონებაზე	1136	2,8	0,0	0,0
სხვა გადასახადები	116	0,0	0,0	0,0
გრანტები	13	5 507,3	6 450,9	11 033,3
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები	131	11,0	0,0	0,0
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	133	0,0	0,0	0,0
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	133	5 496,3	6 450,9	11 033,3
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები	1311	3 038,6	3 941,2	5 670,9
გათანაბრებითი ტრანსფერი		2 861,6	3 761,2	5 465,9
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად		177,0	180,0	205,0
ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად		0,0	0,0	0,0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	1312	2 457,7	2 509,7	5 362,4
რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება		1 500,0	1 700,0	1 250,0
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა		810,9	809,7	1 026,4
მგფ-ს თანადაფინანსება		0,0	0,0	0,0
სკოლების რეაბილიტაცია		0,0	0,0	0,0
სხვა პროექტები		146,8	0,0	3 086,0
აგარა კნოლევის გზის რეაბილიტაცია		0,0	0,0	1 500,0
სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული და სოციალური პროექტების განსახორციელებლად		9,2	0,0	1 130,0
სტიქიის შედეგად დაზარალებული სოფლების მოსახლეობის დასახმარებლად		137,6	0,0	280,0
მ.შ. სხვა დანარჩენი		0,0	0,0	176,0
სხვა შემოსავლები	14	328,2	535,9	396,9
შემოსავლები საკუთრებიდან	141	88,9	120,5	45,0
პროცენტები	1411	0,0	0,0	0,0
დივიდენდები	1412	0,0	0,0	0,0
რენტა	1415	88,9	120,5	45,0
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	14151	86,0	68,9	45,0
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	14154	2,9	51,6	0,0
სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა	14159	0,0	0,0	0,0
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	142	29,5	83,0	100,7
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	1422	29,5	83,0	84,7
საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი	14222	0,0	0,0	0,0
სანებართვო მოსაკრებელი	14223	7,9	10,4	6,8
სახელმწიფო ბაჟი	14227	0,0	0,0	0,0
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი	14229	0,0	0,0	0,0
სატენდერო მოსაკრებელი	142210	3,1	0,0	0,0
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი	142212	0,2	0,0	0,0
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	142213	0,0	0,0	0,0
კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არიალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი	142215	0,0	0,0	0,0
ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის	142216	0,0	0,0	0,0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	142214	18,3	72,6	77,9
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი	142299	0,0	0,0	0,0
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	1423	0,0	0,0	16,0
შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან	14231	0,0	0,0	0,0
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	14232	0,0	0,0	16,0
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	143	209,8	332,4	238,2
ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე	144	0,0	0,0	0,0
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	145	0,0	0,0	13,0

არაფინანსური აქტივების კლება	31	39,0	301,4	274,4
ძირითადი აქტივები	311	19,4	9,6	0,0
მატერიალური მარაგები	312	0,0	0,0	0,0
ფასეულობები	313	0,0	0,0	0,0
არაწარმოებული აქტივები	314	19,6	291,8	274,4
მიწა	3141	19,6	291,8	274,4
სხვა ბუნებრივი აქტივები	3143	0,0	0,0	0,0

ფინანსური აქტივების კლება	32	0,0	0,0	0,0
საშინაო	321	0,0	0,0	0,0
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა	3213	0,0	0,0	0,0
სესხები	3214	0,0	0,0	0,0
აქციები და სხვა კაპიტალი	3215	0,0	0,0	0,0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები	3216	0,0	0,0	0,0
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები	3217	0,0	0,0	0,0
სხვა დებიტორული დავალიანებები	3218	0,0	0,0	0,0
საგარეო	322	0,0	0,0	0,0
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა	3223	0,0	0,0	0,0
სესხები	3224	0,0	0,0	0,0
აქციები და სხვა კაპიტალი	3225	0,0	0,0	0,0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები	3226	0,0	0,0	0,0
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები	3227	0,0	0,0	0,0
სხვა დებიტორული დავალიანებები	3228	0,0	0,0	0,0
მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება	323	0,0	0,0	0,0

ვალდებულებების ზრდა	33	0,0	0,0	0,0
საგარეო	331	0,0	0,0	0,0
საშინაო	332	0,0	0,0	0,0

ქარელის მუნიციპალიტეტის გადასახდელები

ორგ. კოდი	დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა
	ქარელის მუნიციპალიტეტი	6 414,1	6 886,9	13 429,6
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	153,0	33,0	503,0
	ხარჯები	4 134,7	5 424,6	8 066,4
	შრომის ანაზღაურება	1 032,7	1 286,1	1 470,1
	ხელფასი	1 032,7	1 286,1	1 470,1
	საქონელი და მომსახურება	829,3	743,3	1 164,2
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	46,4	82,2	97,4
	მივლინებები	7,2	2,7	7,5
	ოფისის ხარჯები	181,0	167,6	237,3
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	16,8	21,0	41,5
	სამედიცინო ხარჯები	7,0	0,0	0,0
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	5,0	0,7	4,9
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	63,8	99,0	128,1
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	502,1	370,1	647,5
	სუბსიდიები	945,4	1 029,9	1 024,3
	გრანტები	0,0	1 000,0	2 210,0
	გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს	0,0	1 000,0	2 210,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	293,0	334,0	709,1
	სოციალური დახმარება	289,8	334,0	709,1
	დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება	3,2	0,0	0,0
	სხვა ხარჯები	1 034,3	1 031,3	1 488,7
	ქონებასთან დაკავშირებული ხარჯები, გარდა პროცენტისა	104,0	32,6	25,8
	სხვადასხვა ხარჯები	930,3	998,7	1 462,9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 261,2	1 462,3	5 363,2
	ძირითადი აქტივები	2 261,2	1 462,3	5 363,2
	შენობა-ნაგებობები	2 161,2	1 233,8	4 932,7
	მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი	100,0	228,5	430,5
	ვალდებულებების კლება	18,2	0,0	0,0
	საშინაო	18,2	0,0	0,0
	სხვა კრედიტორული დავალიანებები	18,2	0,0	0,0
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები	1 304,1	2 680,9	4 312,1
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	120,0	0,0	136,0
	ხარჯები	1 155,8	2 439,2	4 035,1
	შრომის ანაზღაურება	844,3	1 078,8	1 249,7
	ხელფასი	844,3	1 078,8	1 249,7
	საქონელი და მომსახურება	305,5	360,4	575,4
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	31,8	67,2	82,1
	მივლინებები	5,0	1,6	5,0
	ოფისის ხარჯები	168,7	153,5	219,3
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	16,8	21,0	41,5
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	47,6	74,0	97,0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	35,6	43,1	130,5
	გრანტები	0,0	1 000,0	2 210,0
	გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს	0,0	1 000,0	2 210,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	3,2	0,0	0,0
	დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება	3,2	0,0	0,0
	სხვა ხარჯები	2,8	0,0	0,0
	სხვადასხვა ხარჯები	2,8	0,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	130,1	241,7	277,0
	ძირითადი აქტივები	130,1	241,7	277,0
	შენობა-ნაგებობები	32,3	202,6	81,8
	მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი	97,8	39,1	195,2
	ვალდებულებების კლება	18,2	0,0	0,0
	საშინაო	18,2	0,0	0,0
	სხვა კრედიტორული დავალიანებები	18,2	0,0	0,0
01 01	მუნიციპალიტეტის საკრებულო	304,2	366,9	492,9
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	18,0	0,0	20,0
	ხარჯები	295,1	360,8	429,2
	შრომის ანაზღაურება	199,9	254,0	281,4
	ხელფასი	199,9	254,0	281,4
	საქონელი და მომსახურება	92,4	106,8	147,8
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	14,6	33,2	37,5
	მივლინებები	1,0	0,5	2,0
	ოფისის ხარჯები	61,4	48,3	68,3
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	0,0	0,0	10,0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	15,4	24,8	30,0
	სხვა ხარჯები	2,8	0,0	0,0
	სხვადასხვა ხარჯები	2,8	0,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	9,1	6,1	63,7
	ძირითადი აქტივები	9,1	6,1	63,7
	მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი	9,1	6,1	63,7
01 02	მუნიციპალიტეტის გამგეობა	958,2	2 292,5	3 720,4
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	102,0	0,0	116,0
	ხარჯები	837,2	2 056,9	3 507,1
	შრომის ანაზღაურება	644,4	824,8	968,3
	ხელფასი	644,4	824,8	968,3
	საქონელი და მომსახურება	189,6	232,1	328,8
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	17,2	34,0	44,6
	მივლინებები	4,0	1,1	3,0
	ოფისის ხარჯები	107,3	105,2	151,0
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	1,8	3,1	13,0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	32,2	49,2	67,0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	27,1	39,5	50,2
	გრანტები	0,0	1 000,0	2 210,0
	გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს	0,0	1 000,0	2 210,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	3,2	0,0	0,0
	დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება	3,2	0,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	121,0	235,6	213,3
	ძირითადი აქტივები	121,0	235,6	213,3
	შენობა-ნაგებობები	32,3	202,6	81,8
	მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი	88,7	33,0	131,5
01 03	სარეზერვო ფონდი	0,0	0,0	70,2
	ხარჯები	0,0	0,0	70,2
	საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	70,2
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	70,2
01 04	საბანკო მომსახურების ხარჯი	0,0	1,1	2,2
	ხარჯები	0,0	1,1	2,2
	საქონელი და მომსახურება	0,0	1,1	2,2
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0,0	1,1	2,2
01 05	აუდიტორული მომსახურების ხარჯი	8,5	2,5	7,9
	ხარჯები	8,5	2,5	7,9
	საქონელი და მომსახურება	8,5	2,5	7,9
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	8,5	2,5	7,9
01 07	წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა	18,2	0,0	0,0
	ვალდებულებების კლება	18,2	0,0	0,0
	საშინაო	18,2	0,0	0,0
	სხვა კრედიტორული დავალიანებები	18,2	0,0	0,0
01 08	მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი	15,0	17,9	18,5
	ხარჯები	15,0	17,9	18,5
	საქონელი და მომსახურება	15,0	17,9	18,5
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	15,0	17,9	18,5
02 00	სახანძრო დაცვის სამსახური	158,9	166,7	206,2
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	25,0	25,0	25,0
	ხარჯები	158,9	166,7	186,2
	შრომის ანაზღაურება	133,5	147,3	154,7
	ხელფასი	133,5	147,3	154,7
	საქონელი და მომსახურება	25,4	19,4	31,5
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	2,0	2,0	2,0
	მივლინებები	1,3	0,2	1,0
	ოფისის ხარჯები	6,1	7,0	10,0
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	5,0	0,7	4,9
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	9,9	9,5	11,1
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1,1	0,0	2,5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	20,0
	ძირითადი აქტივები	0,0	0,0	20,0
	შენობა-ნაგებობები	0,0	0,0	20,0
03 00	შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება	50,0	134,8	101,5
	ხარჯები	50,0	68,8	101,5
	საქონელი და მომსახურება	50,0	68,8	80,0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	50,0	68,8	80,0
	სხვა ხარჯები	0,0	0,0	21,5
	სხვადასხვა ხარჯები	0,0	0,0	21,5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	66,0	0,0
	ძირითადი აქტივები	0,0	66,0	0,0
	შენობა-ნაგებობები	0,0	26,6	0,0
	მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი	0,0	39,4	0,0
04 00	თავდაცვის ღონისძიებები	90,1	96,5	109,8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	8,0	8,0	8,0
	ხარჯები	87,9	96,5	108,5
	შრომის ანაზღაურება	54,9	60,0	65,7
	ხელფასი	54,9	60,0	65,7
	საქონელი და მომსახურება	33,0	36,5	42,8
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	12,6	13,0	13,3
	მივლინებები	0,9	0,9	1,5
	ოფისის ხარჯები	6,2	7,1	8,0
	სამედიცინო ხარჯები	7,0	0,0	0,0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	6,3	15,5	20,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,2	0,0	1,3
	ძირითადი აქტივები	2,2	0,0	1,3
	მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი	2,2	0,0	1,3
05 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	3 329,9	2 397,8	6 926,8
	ხარჯები	1 201,0	1 243,2	1 861,9
	საქონელი და მომსახურება	266,5	244,5	420,5
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	266,5	244,5	420,5
	სხვა ხარჯები	934,5	998,7	1 441,4
	ქონებასთან დაკავშირებული ხარჯები, გარდა პროცენტისა	7,0	0,0	0,0
	სხვადასხვა ხარჯები	927,5	998,7	1 441,4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 128,9	1 154,6	5 064,9
	ძირითადი აქტივები	2 128,9	1 154,6	5 064,9
	შენობა-ნაგებობები	2 128,9	1 004,6	4 830,9
	მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი	0,0	150,0	234,0
05 01	ვეტერინარული აცრები	0,0	0,0	9,0
	ხარჯები	0,0	0,0	9,0
	საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	9,0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	9,0
05 02	მინერალური სასუქის თითოეული ოჯახისათვის გადასაცემი ხარჯები	60,0	0,0	0,0
	ხარჯები	60,0	0,0	0,0
	საქონელი და მომსახურება	60,0	0,0	0,0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	60,0	0,0	0,0
05 03	საკადასტრო რუკების მომზადება	1,5	0,0	4,5
	ხარჯები	1,5	0,0	4,5
	საქონელი და მომსახურება	1,5	0,0	4,5
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1,5	0,0	4,5
05 04	გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	402,5	737,1	3 476,4
	ხარჯები	0,0	693,4	116,8
	სხვა ხარჯები	0,0	693,4	116,8
	სხვადასხვა ხარჯები	0,0	693,4	116,8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	402,5	43,7	3 359,6
	ძირითადი აქტივები	402,5	43,7	3 359,6
	შენობა-ნაგებობები	402,5	43,7	3 359,6
05 05	სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	50,5	58,8	168,1
	ხარჯები	0,0	58,8	168,1
	საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	70,0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	70,0
	სხვა ხარჯები	0,0	58,8	98,1
	სხვადასხვა ხარჯები	0,0	58,8	98,1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	50,5	0,0	0,0
	ძირითადი აქტივები	50,5	0,0	0,0
	შენობა-ნაგებობები	50,5	0,0	0,0
05 06	გაზგაყვანილობის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	34,7	0,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	34,7	0,0	0,0
	ძირითადი აქტივები	34,7	0,0	0,0
	შენობა-ნაგებობები	34,7	0,0	0,0
05 07	სოფლის ცენტრების, სკვერებისა და პარკის მოწყობა	66,4	7,3	0,0
	ხარჯები	0,0	7,3	0,0
	სხვა ხარჯები	0,0	7,3	0,0
	სხვადასხვა ხარჯები	0,0	7,3	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	66,4	0,0	0,0
	ძირითადი აქტივები	66,4	0,0	0,0
	შენობა-ნაგებობები	66,4	0,0	0,0
05 08	სპორტული მოედნების მოწყობა	151,0	42,0	56,9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	151,0	42,0	56,9
	ძირითადი აქტივები	151,0	42,0	56,9
	შენობა-ნაგებობები	151,0	42,0	56,9
05 09	გამწვანების ღონისძიებები	7,0	20,0	19,0
	ხარჯები	7,0	20,0	19,0
	საქონელი და მომსახურება	0,0	20,0	19,0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0,0	20,0	19,0
	სხვა ხარჯები	7,0	0,0	0,0
	ქონებასთან დაკავშირებული ხარჯები, გარდა პროცენტისა	7,0	0,0	0,0
05 10	სარიტუალო დარბაზების მოწყობა და ინვენტარის შეძენა	223,6	444,8	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	223,6	444,8	0,0
	ძირითადი აქტივები	223,6	444,8	0,0
	შენობა-ნაგებობები	223,6	444,8	0,0
05 11	ეკლესიებისა და სასაფლაოების შემოღობვა	5,1	0,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,1	0,0	0,0
	ძირითადი აქტივები	5,1	0,0	0,0
	შენობა-ნაგებობები	5,1	0,0	0,0
05 15	სამუსიკო სკოლების სარემონტო სამუშაოები	100,5	0,0	34,7
	ხარჯები	0,0	0,0	34,7
	სხვა ხარჯები	0,0	0,0	34,7
	სხვადასხვა ხარჯები	0,0	0,0	34,7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	100,5	0,0	0,0
	ძირითადი აქტივები	100,5	0,0	0,0
	შენობა-ნაგებობები	100,5	0,0	0,0
05 16	სოფლის პროგრამით განსახორციელებელი პროექტები	0,0	0,0	1 029,6
	ხარჯები	0,0	0,0	1 029,6
	სხვა ხარჯები	0,0	0,0	1 029,6
	სხვადასხვა ხარჯები	0,0	0,0	1 029,6
05 17	მუნიციპალური განვითარების ფონდის თანადაფინანსების თანხა	307,7	5,6	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	307,7	5,6	0,0
	ძირითადი აქტივები	307,7	5,6	0,0
	შენობა-ნაგებობები	307,7	5,6	0,0
05 18	ქარელის კულტურის სახლის ეზოს შემოღობვა	44,3	0,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	44,3	0,0	0,0
	ძირითადი აქტივები	44,3	0,0	0,0
	შენობა-ნაგებობები	44,3	0,0	0,0
05 19	დასუფთავების ღონისძიებები	130,0	136,7	210,0
	ხარჯები	130,0	136,7	210,0
	საქონელი და მომსახურება	130,0	136,7	210,0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	130,0	136,7	210,0
05 20	საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები	383,6	110,0	790,0
	ხარჯები	0,0	0,0	29,0
	სხვა ხარჯები	0,0	0,0	29,0
	სხვადასხვა ხარჯები	0,0	0,0	29,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	383,6	110,0	761,0
	ძირითადი აქტივები	383,6	110,0	761,0
	შენობა-ნაგებობები	383,6	110,0	761,0
05 21	ბინათმშენებლობა	90,3	42,1	0,8
	ხარჯები	0,0	8,9	0,8
	სხვა ხარჯები	0,0	8,9	0,8
	სხვადასხვა ხარჯები	0,0	8,9	0,8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	90,3	33,2	0,0
	ძირითადი აქტივები	90,3	33,2	0,0
	შენობა-ნაგებობები	90,3	33,2	0,0
05 22	სპეციალური ტექნიკის შეძენა	90,3	150,0	234,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	90,3	150,0	234,0
	ძირითადი აქტივები	90,3	150,0	234,0
	შენობა-ნაგებობები	90,3	0,0	0,0
	მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი	0,0	150,0	234,0
05 23	მრავალსართულიანი კორპუსების სახურავების შეკეთება	927,5	209,2	118,4
	ხარჯები	927,5	209,2	118,4
	სხვა ხარჯები	927,5	209,2	118,4
	სხვადასხვა ხარჯები	927,5	209,2	118,4
05 24	წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	252,9	101,0	435,6
	ხარჯები	0,0	21,1	14,0
	სხვა ხარჯები	0,0	21,1	14,0
	სხვადასხვა ხარჯები	0,0	21,1	14,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	252,9	79,9	421,6
	ძირითადი აქტივები	252,9	79,9	421,6
	შენობა-ნაგებობები	252,9	79,9	421,6
05 25	გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	90,8	119,3	204,6
	ხარჯები	75,0	87,8	108,0
	საქონელი და მომსახურება	75,0	87,8	108,0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	75,0	87,8	108,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	15,8	31,5	96,6
	ძირითადი აქტივები	15,8	31,5	96,6
	შენობა-ნაგებობები	15,8	31,5	96,6
05 26	ქალაქის ქუჩების, შენობების, ეზოებისა და სკვერების კეთილმოწყობა	0,0	213,9	135,2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	213,9	135,2
	ძირითადი აქტივები	0,0	213,9	135,2
	შენობა-ნაგებობები	0,0	213,9	135,2
06 00	საგანმანათლებლო ღონისძიებები	491,8	501,6	497,3
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,0	0,0	162,0
	ხარჯები	491,8	501,6	497,3
	სუბსიდიები	394,8	469,0	471,5
	სხვა ხარჯები	97,0	32,6	25,8
	ქონებასთან დაკავშირებული ხარჯები, გარდა პროცენტისა	97,0	32,6	25,8
06 01	სკოლამდელი განათლების დაფინანსება	413,7	450,0	477,6
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,0	0,0	157,0
	ხარჯები	413,7	450,0	477,6
	სუბსიდიები	377,0	450,0	451,8
	სხვა ხარჯები	36,7	0,0	25,8
	ქონებასთან დაკავშირებული ხარჯები, გარდა პროცენტისა	36,7	0,0	25,8
06 02	საჯარო სკოლების დაფინანსება	61,7	34,6	3,7
	ხარჯები	61,7	34,6	3,7
	სუბსიდიები	1,4	2,0	3,7
	სხვა ხარჯები	60,3	32,6	0,0
	ქონებასთან დაკავშირებული ხარჯები, გარდა პროცენტისა	60,3	32,6	0,0
06 03	მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი	16,4	17,0	16,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,0	0,0	5,0
	ხარჯები	16,4	17,0	16,0
	სუბსიდიები	16,4	17,0	16,0
07 00	სპორტული და კულტურული ღონისძიებები	550,6	560,9	552,8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,0	0,0	154,0
	ხარჯები	550,6	560,9	552,8
	სუბსიდიები	550,6	560,9	552,8
07 01	ა(ა)იპ - სასპორტო დაწესებულებების გაერთიანება	18,8	154,0	155,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,0	0,0	32,0
	ხარჯები	18,8	154,0	155,0
	სუბსიდიები	18,8	154,0	155,0
07 02	სპორტული სკოლები	110,4	0,0	0,0
	ხარჯები	110,4	0,0	0,0
	სუბსიდიები	110,4	0,0	0,0
07 03	ბიბლიოთეკები	78,9	68,0	43,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,0	0,0	10,0
	ხარჯები	78,9	68,0	43,0
	სუბსიდიები	78,9	68,0	43,0
07 04	კულტურის სახლი და სოფლის კლუბები	39,2	40,0	40,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,0	0,0	14,0
	ხარჯები	39,2	40,0	40,0
	სუბსიდიები	39,2	40,0	40,0
07 05	მუზეუმი	12,6	15,0	18,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,0	0,0	4,0
	ხარჯები	12,6	15,0	18,0
	სუბსიდიები	12,6	15,0	18,0
07 06	მუსიკალური კოლექტივები	26,5	27,5	27,5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,0	0,0	13,0
	ხარჯები	26,5	27,5	27,5
	სუბსიდიები	26,5	27,5	27,5
07 07	კულტურის ღონისძიებები	28,5	24,0	20,0
	ხარჯები	28,5	24,0	20,0
	სუბსიდიები	28,5	24,0	20,0
07 08	სახელოვნებო სკოლები	104,5	120,4	129,1
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,0	0,0	78,0
	ხარჯები	104,5	120,4	129,1
	სუბსიდიები	104,5	120,4	129,1
07 09	ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება	19,6	19,0	20,0
	ხარჯები	19,6	19,0	20,0
	სუბსიდიები	19,6	19,0	20,0
07 10	რელიგიური ღონისძიებების დაფინანსება	76,6	58,0	60,0
	ხარჯები	76,6	58,0	60,0
	სუბსიდიები	76,6	58,0	60,0
07 11	ა(ა)იპ - «კულტურისა დაწესებულებების გაერთიანება» ადმინისტრაციული ხარჯები	35,0	35,0	40,2
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,0	0,0	3,0
	ხარჯები	35,0	35,0	40,2
	სუბსიდიები	35,0	35,0	40,2
08 00	სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამა	438,7	347,7	723,1
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,0	0,0	18,0
	ხარჯები	438,7	347,7	723,1
	საქონელი და მომსახურება	148,9	13,7	14,0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	148,9	13,7	14,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	289,8	334,0	709,1
	სოციალური დახმარება	289,8	334,0	709,1
08 01	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	66,7	69,0	74,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,0	0,0	18,0
	ხარჯები	66,7	69,0	74,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	66,7	69,0	74,0
	სოციალური დახმარება	66,7	69,0	74,0
08 02	სარიტუალურო დახმარების პროგრამა	3,6	12,9	12,3
	ხარჯები	3,6	12,9	12,3
	სოციალური უზრუნველყოფა	3,6	12,9	12,3
	სოციალური დახმარება	3,6	12,9	12,3
08 03	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	169,4	165,3	232,8
	ხარჯები	169,4	165,3	232,8
	სოციალური უზრუნველყოფა	169,4	165,3	232,8
	სოციალური დახმარება	169,4	165,3	232,8
08 04	დევნილთა დასახლებებში საყოფაცხოვრებო წყლების დრენაჟებისა და სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა	7,3	0,0	0,0
	ხარჯები	7,3	0,0	0,0
	საქონელი და მომსახურება	7,3	0,0	0,0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	7,3	0,0	0,0
08 05	უფასო სასადილოს დაფინანსება	35,0	50,0	50,0
	ხარჯები	35,0	50,0	50,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	35,0	50,0	50,0
	სოციალური დახმარება	35,0	50,0	50,0
08 06	კონფლიქტის ზონის მომიჯნავე სოფლებში მცხოვრებ დაზარალებული მოსახლეობის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის კომპენსაცია	6,5	0,0	0,0
	ხარჯები	6,5	0,0	0,0
	საქონელი და მომსახურება	6,5	0,0	0,0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	6,5	0,0	0,0
08 08	დევნილთა დასახლებებში გარე განათებისა და წყლის ტუმბოების ელექტროენერგიის დავალიანების დაფარვა	15,0	13,7	14,0
	ხარჯები	15,0	13,7	14,0
	საქონელი და მომსახურება	15,0	13,7	14,0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	15,0	13,7	14,0
08 11	რუსეთის ფედერაციის სამხედრო აგრესიის შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის შეშის ტრანსპორტირების მიზნით დიზელის საწვავის შესაძენად	120,1	0,0	0,0
	ხარჯები	120,1	0,0	0,0
	საქონელი და მომსახურება	120,1	0,0	0,0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	120,1	0,0	0,0
08 12	სტიქიური უბედურებების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის დახმარება	15,1	36,8	340,0
	ხარჯები	15,1	36,8	340,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	15,1	36,8	340,0
	სოციალური დახმარება	15,1	36,8	340,0

ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

ფუნქციონალური კოდი	დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2010 წლის ფაქტი	მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები	2011 წლის გეგმა	2012 წლის გეგმა
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	1 285,9		2 680,9	4 312,1
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	1 270,9		2 663,0	4 293,6
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	1 262,4		2 659,4	4 283,5
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	8,5		3,6	10,1
7018	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	15,0		17,9	18,5
702	თავდაცვა	90,1		96,5	109,8
703	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	208,9		301,5	307,7
7031	პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა	50,0		134,8	101,5
7032	სახანძრო-სამაშველო სამსახური	158,9		166,7	206,2
704	ეკონომიკური საქმიანობა	1 447,8		1 295,6	3 749,6
7041	საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა	1,5		0,0	4,5
70411	საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა	1,5		0,0	4,5
7042	სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა	110,5		58,8	177,1
70421	სოფლის მეურნეობა	110,5		58,8	177,1
7045	ტრანსპორტი	437,2		737,1	3 476,4
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	402,5		737,1	3 476,4
70455	მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები	34,7		0,0	0,0
7049	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ სფეროში	898,6		499,7	91,6
705	გარემოს დაცვა	390,6		130,0	809,0
7052	ჩამდინარე წყლების მართვა	383,6		110,0	790,0
7054	ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა	7,0		20,0	19,0
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	1 491,5		972,2	2 368,2
7061	ბინათმშენებლობა	90,3		42,1	1 030,4
7062	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	130,0		286,7	444,0
7063	წყალმომარაგება	252,9		101,0	435,6
7064	გარე განათება	90,8		119,3	204,6
7066	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	927,5		423,1	253,6
707	ჯანმრთელობის დაცვა	66,7		69,0	74,0
7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	66,7		69,0	74,0
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	550,6		560,9	552,8
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	129,2		154,0	155,0
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	290,2		294,9	277,6
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	96,2		77,0	80,0
7086	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში	35,0		35,0	40,2
709	განათლება	491,8		501,6	497,3
7091	სკოლამდელი აღზრდა	413,7		450,0	477,6
7092	ზოგადი განათლება	61,7		34,6	3,7
70923	საშუალო ზოგადი განათლება	61,7		34,6	3,7
7093	პროფესიული განათლება	16,4		17,0	16,0
710	სოციალური დაცვა	372,0		278,7	649,1
7102	ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა	3,6		12,9	12,3
7104	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	169,4		165,3	232,8
7107	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას	35,0		50,0	50,0
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	164,0		50,5	354,0
	სულ	6 395,9		6 886,9	13 429,6