დოკუმენტის სტრუქტურა
განმარტებების დათვალიერება
დაკავშირებული დოკუმენტები
დოკუმენტის მონიშვნები
უკან დაბრუნება | „ქარელის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ქარელის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის 2 დეკემბრის №44 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ | |
|---|---|
| დოკუმენტის ნომერი | 13 |
| დოკუმენტის მიმღები | ქარელის მუნიციპალიტეტი |
| მიღების თარიღი | 11/05/2012 |
| დოკუმენტის ტიპი | მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება |
| გამოქვეყნების წყარო, თარიღი | ვებგვერდი, 17/05/2012 |
| სარეგისტრაციო კოდი | 190020020.35.144.016085 |
ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №13
2012 წლის 11 მაისი
ქ. ქარელი
,,ქარელის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქარელის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის 2 დეკემბრის №44 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის საფუძველზე, ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დ ა ა დ გ ი ნ ა:
1. ,,ქარელის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 2 დეკემბრის №44 დადგენილებაში (სსმ 08/12/2011; 190020020.35.144.016070 ) შეტანილ იქნე ს შემდეგი ცვლილება:
ა) დადგენილების მეორე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 2. განისაზღვროს ქარელის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსულობები 8587300 ლარის ოდენობით (დანართები თან ერთვის)“.
ბ) დადგენილების მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 3. განისაზღვროს ქარელის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახდელები 9734300 ლარის ოდენობით (დანართები თან ერთვის)“.
გ) დადგენილების დანართები შესაბამისად შეიცვალოს ახალი დანართებით (დანართები თან ერთვის).
2. ეს დადგენილება ძალაში შევიდეს კანონით დადგენილი წესით მისი გამოქვეყნებისთანავე.
საკრებულოს თავმჯდომარე პ. ღვინიაშვილი
დანართი №1
ქარელის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტი
ქარელის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი 1
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა | 2012 წლის გეგმა |
| შემოსავლები | 6,317.7 | 7,542.4 | 8,587.3 |
| გადასახადები | 482.2 | 555.6 | 300.0 |
| გრანტები | 5,507.3 | 6,450.9 | 8,037.3 |
| სხვა შემოსავლები | 328.2 | 535.9 | 250.0 |
| ხარჯები | 4,134.7 | 5,424.6 | 6,533.8 |
| შრომის ანაზღაურება | 1,032.7 | 1,286.1 | 1,255.2 |
| საქონელი და მომსახურება | 829.3 | 743.3 | 1,049.5 |
| ძირითადი კაპიტალის მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სუბსიდიები | 945.4 | 1,029.9 | 1,023.6 |
| გრანტები | 0.0 | 1,000.0 | 2,210.0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 293.0 | 334.0 | 376.3 |
| სხვა ხარჯები | 1,034.3 | 1,031.3 | 619.2 |
| საოპერაციო სალდო | 2,183.0 | 2,117.8 | 2,053.5 |
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 2,222.2 | 1,160.9 | 3,200.5 |
| ზრდა | 2,261.2 | 1,462.3 | 3,200.5 |
| კლება | 39.0 | 301.4 | 0.0 |
|
|
|
|
|
| მთლიანი სალდო | -39.2 | 956.9 | -1,147.0 |
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | -57.4 | 956.9 | -1,147.0 |
| ზრდა | 26.2 | 1,147.0 | 0.0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 26.2 | 1,147.0 | 0.0 |
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება | 0.0 |
|
|
| კლება | 83.6 | 190.1 | 1,147.0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 83.6 | 190.1 | 1,147.0 |
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება | 0.0 |
|
|
| ვალდებულებების ცვლილება | -18.2 | 0.0 | 0.0 |
| ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| კლება | 18.2 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 18.2 | 0.0 | 0.0 |
| ბალანსი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
დანართი №2
ქარელის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი 2
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა | 2012 წლის გეგმა |
| შემოსულობები | 6,356.7 | 7,843.8 | 8,587.3 |
| შემოსავლები | 6,317.7 | 7,542.4 | 8,587.3 |
| გადასახადები | 482.2 | 555.6 | 300.0 |
| ქონების გადასახადი | 482.2 | 555.6 | 300.0 |
| საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 227.1 | 267.0 | 150.0 |
| უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 11.5 | 3.5 | 5.0 |
| სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 104.3 | 154.6 | 65.0 |
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 136.5 | 130.5 | 80.0 |
| სხვა გადასახადები ქონებაზე | 2.8 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა გადასახადები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| გრანტები | 5,507.3 | 6,450.9 | 8,037.3 |
| საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები | 11.0 | 0.0 | 0.0 |
| აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 5,496.3 | 6,450.9 | 8,037.3 |
| ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები | 3,038.6 | 3,941.2 | 5,670.9 |
| გათანაბრებითი ტრანსფერი | 2,861.6 | 3,761.2 | 5,465.9 |
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად | 177.0 | 180.0 | 205.0 |
| ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | 2,457.7 | 2,509.7 | 2,366.4 |
| რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება | 1,500.0 | 1,700.0 | 1,250.0 |
| სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა | 810.9 | 809.7 | 1,026.4 |
| მგფ-ს თანადაფინანსება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სკოლების რეაბილიტაცია | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა პროექტები | 146.8 | 0.0 | 90.0 |
| წინა წლებში წარმოქმნილი საგადასახადი დავალიანების დაფარვა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| კონფლიქტის ზონის მომიჯნავე სოფლების მოსახლეობისათვის და ლტოლვილთათვის გაწეული დახმარებები | 9.2 | 0.0 | 0.0 |
| სტიქიის შედეგად დაზიანებული მდინარის კალაპოტებისა და ხიდების აღდგენა, სოფ. რუისის მესამე სკოლის სახურავის რეაბილიტაცია | 137.6 | 0.0 | 0.0 |
| მ.შ. სხვა დანარჩენი | 0.0 | 0.0 | 90.0 |
| სხვა შემოსავლები | 328.2 | 535.9 | 250.0 |
| მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 86.0 | 68.9 | 31.0 |
| სხვა | 242.2 | 467.0 | 219.0 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 39.0 | 301.4 | 0.0 |
| ფინანსური აქტივების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| გადასახდელები | 6,414.1 | 6,886.9 | 9,734.3 |
| ხარჯები | 4,134.7 | 5,424.6 | 6,533.8 |
| შრომის ანაზღაურება | 1,032.7 | 1,286.1 | 1,255.2 |
| საქონელი და მომსახურება | 829.3 | 743.3 | 1,049.5 |
| ძირითადი კაპიტალის მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სუბსიდიები | 945.4 | 1,029.9 | 1,023.6 |
| გრანტები | 0.0 | 1,000.0 | 2,210.0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 293.0 | 334.0 | 376.3 |
| სხვა ხარჯები | 1,034.3 | 1,031.3 | 619.2 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2,261.2 | 1,462.3 | 3,200.5 |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალდებულებების კლება | 18.2 | 0.0 | 0.0 |
| ნაშთის ცვლილება | -57.4 | 956.9 | -1,147.0 |
| წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები | 1,304.1 | 2,680.9 | 4,050.4 |
| ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა | 158.9 | 166.7 | 179.3 |
| შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 50.0 | 134.8 | 104.5 |
| თავდაცვის ღონისძიებები | 90.1 | 96.5 | 109.8 |
| ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია | 3,329.9 | 2,397.8 | 3,845.2 |
| საგანმანათლებლო ღონისძიებები | 491.8 | 501.6 | 502.0 |
| სპორტული და კულტურული ღონისძიებები | 550.6 | 560.9 | 552.8 |
| სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამა | 438.7 | 347.7 | 390.3 |
| სულ ჯამი | 6,414.1 | 6,886.9 | 9,734.3 |
დანართი №3
| ქარელის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი | 2010 | 2011 | სხვაობა |
| შემოსულობები | 6,356.7 | 7,843.8 | 1,487.1 |
| საკუთარი სახსრები | 860.4 | 1,392.9 | 532.5 |
| საგადასახადო შემოსავლები | 482.2 | 555.6 | 73.4 |
| სხვა შემოსავლები და სხვა გრანტები | 339.2 | 535.9 | 196.7 |
| პრივატიზაციიდან მიღებული შემოსავლები | 39.0 | 301.4 | 262.4 |
| ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ტრანსფერები | 5,496.3 | 6,450.9 | 954.6 |
| ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები | 3,038.6 | 3,941.2 | 902.6 |
| ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | 2,457.7 | 2,509.7 | 52.0 |
| 1. რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება | 1,500.0 | 1,700.0 | 200.0 |
| 2. სოფლის პროგრამა | 810.9 | 809.7 | -1.2 |
| 3. მგფ-ს თანადაფინანსება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4. სკოლების რეაბილიტაცია | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5. სხვა პროექტები | 146.8 | 0.0 | -146.8 |
| წინა წლებში წარმოქმნილი საგადასახადი დავალიანების დაფარვა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| კონფლიქტის ზონის მომიჯნავე სოფლების მოსახლეობისათვის და ლტოლვილთათვის გაწეული დახმარებები | 9.2 | 0.0 | -9.2 |
| სტიქიის შედეგად დაზიანებული მდინარის კალაპოტებისა და ხიდების აღდგენა, სოფ. რუისის მესამე სკოლის სახურავის რეაბილიტაცია | 137.6 | 0.0 | -137.6 |
| მ.შ. სხვა დანარჩენი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| |||
| გადასახდელები | 6,414.1 | 6,886.9 | 472.8 |
| წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები | 1,304.1 | 2,680.9 | 1,376.8 |
| ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა | 158.9 | 166.7 | 7.8 |
| შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 50.0 | 134.8 | 84.8 |
| თავდაცვის ღონისძიებები | 90.1 | 96.5 | 6.4 |
| ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია | 3,329.9 | 2,397.8 | -932.1 |
| საგანმანათლებლო ღონისძიებები | 491.8 | 501.6 | 9.8 |
| სპორტული და კულტურული ღონისძიებები | 550.6 | 560.9 | 10.3 |
| სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები | 438.7 | 347.7 | -91.0 |
| ნაშთის ცვლილება | -57.4 | 956.9 | 1,014.3 |
დანართი №4
| ქარელის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი (ფონდების გარეშე) | 2010 | 2011 | 2012 | სხვაობა |
| შემოსულობები | 3,899.0 | 5,334.1 | 6,220.9 | 886.8 |
| საკუთარი სახსრები | 860.4 | 1,392.9 | 550.0 | -842.9 |
| საგადასახადო შემოსავლები | 482.2 | 555.6 | 300.0 | -255.6 |
| სხვა შემოსავლები და სხვა გრანტები | 339.2 | 535.9 | 250.0 | -285.9 |
| პრივატიზაციიდან მიღებული შემოსავლები | 39.0 | 301.4 | 0.0 | -301.4 |
| ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ტრანსფერები | 3,038.6 | 3,941.2 | 5,670.9 | 1,729.7 |
|
| ||||
| გადასახდელები | 3,982.6 | 4,945.4 | 7,367.9 | 2,422.5 |
| წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები | 1,304.1 | 2,548.2 | 4,050.4 | 1,502.2 |
| ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა | 158.9 | 166.7 | 179.3 | 12.6 |
| შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 50.0 | 134.8 | 104.5 | -30.3 |
| თავდაცვის ღონისძიებები | 90.1 | 96.5 | 109.8 | 13.3 |
| ინფრასტრუქტურის მშემებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია | 937.2 | 589.0 | 1,510.0 | 921.0 |
| საგანმანათლებლო ღონისძიებები | 462.2 | 501.6 | 470.8 | -30.8 |
| სპორტული და კულტურული ღონისძიებები | 550.6 | 560.9 | 552.8 | -8.1 |
| სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები | 429.5 | 347.7 | 390.3 | 42.6 |
| ნაშთის ცვლილება | -83.6 | 388.7 | -1,147.0 | -1,535.7 |
დანართი №5
ქარელის მუნიციპალიტეტის შემოსულობები
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | კოდი | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის ფაქტი | 2012 წლის გეგმა |
| შემოსულობები |
| 6,356.7 | 7,843.8 | 8,587.3 |
| შემოსავლები | 1 | 6,317.7 | 7,542.4 | 8,587.3 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 31 | 39.0 | 301.4 | 0.0 |
| ფინანსური აქტივების კლება | 32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალდებულებების ზრდა | 33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| შემოსავლები | 1 | 6,317.7 | 7,542.4 | 8,587.3 |
| გადასახადები | 11 | 482.2 | 555.6 | 300.0 |
| ქონების გადასახადი | 113 | 482.2 | 555.6 | 300.0 |
| საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 113111 | 227.1 | 267.0 | 150.0 |
| უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 113112 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 113113 | 11.5 | 3.5 | 5.0 |
| ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე | 1131131 | 11.1 | 2.0 | 5.0 |
| არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე | 1131132 | 0.3 | 1.5 | 0.0 |
| საქართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე | 1131133 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| საქართველოში რეგისტრირებულ იახტებზე (კატარღებზე) | 1131134 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საქართველოში რეგისტრირებულ თვითმფრინავებზე | 1131135 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საქართველოში რეგისტრირებულ ვეულმფრენებზე | 1131136 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 113114 | 104.3 | 154.6 | 65.0 |
| ფიზიკური პირებიდან | 1131141 | 101.1 | 135.9 | 60.0 |
| იურიდიული პირებიდან | 1131142 | 3.2 | 18.7 | 5.0 |
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 113115 | 136.5 | 130.5 | 80.0 |
| ფიზიკური პირებიდან | 1131151 | 18.1 | 15.2 | 10.0 |
| იურიდიული პირებიდან | 1131152 | 118.4 | 115.3 | 70.0 |
| სხვა გადასახადები ქონებაზე | 1136 | 2.8 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა გადასახადები | 116 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| გრანტები | 13 | 5,507.3 | 6,450.9 | 8,037.3 |
| საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები | 131 | 11.0 | 0.0 | 0.0 |
| აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 133 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 133 | 5,496.3 | 6,450.9 | 8,037.3 |
| ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები | 1311 | 3,038.6 | 3,941.2 | 5,670.9 |
| გათანაბრებითი ტრანსფერი |
| 2,861.6 | 3,761.2 | 5,465.9 |
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად |
| 177.0 | 180.0 | 205.0 |
| ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | 1312 | 2,457.7 | 2,509.7 | 2,366.4 |
| რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება |
| 1,500.0 | 1,700.0 | 1,250.0 |
| სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა |
| 810.9 | 809.7 | 1,026.4 |
| მგფ-ს თანადაფინანსება |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სკოლების რეაბილიტაცია |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა პროექტები |
| 146.8 | 0.0 | 90.0 |
| წინა წლებში წარმოქმნილი საგადასახადი დავალიანების დაფარვა |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| კონფლიქტის ზონის მომიჯნავე სოფლების მოსახლეობისათვის და ლტოლვილთათვის გაწეული დახმარებები |
| 9.2 | 0.0 | 0.0 |
| სტიქიის შედეგად დაზიანებული მდინარის კალაპოტებისა და ხიდების აღდგენა, სოფ. რუისის მესამე სკოლის სახურავის რეაბილიტაცია |
| 137.6 | 0.0 | 0.0 |
| მ.შ. სხვა დანარჩენი |
| 0.0 | 0.0 | 90.0 |
| სხვა შემოსავლები | 14 | 328.2 | 535.9 | 250.0 |
| შემოსავლები საკუთრებიდან | 141 | 88.9 | 120.5 | 37.0 |
| პროცენტები | 1411 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| დივიდენდები | 1412 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| რენტა | 1415 | 88.9 | 120.5 | 37.0 |
| მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 14151 | 86.0 | 68.9 | 31.0 |
| შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 14154 | 2.9 | 51.6 | 6.0 |
| სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა | 14159 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 142 | 29.5 | 83.0 | 43.0 |
| ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 1422 | 29.5 | 83.0 | 43.0 |
| საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი | 14222 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სანებართვო მოსაკრებელი | 14223 | 7.9 | 10.4 | 3.0 |
| სახელმწიფო ბაჟი | 14227 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი | 14229 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სატენდერო მოსაკრებელი | 142210 | 3.1 | 0.0 | 0.0 |
| სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი | 142212 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 142213 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არიალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი | 142215 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის | 142216 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 142214 | 18.3 | 72.6 | 40.0 |
| სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი | 142299 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 1423 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან | 14231 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან | 14232 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ჯარიმები, სანქციები და საურავები | 143 | 209.8 | 332.4 | 170.0 |
| ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე | 144 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 145 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 31 | 39.0 | 301.4 | 0.0 |
| ძირითადი აქტივები | 311 | 19.4 | 9.6 | 0.0 |
| მატერიალური მარაგები | 312 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ფასეულობები | 313 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| არაწარმოებული აქტივები | 314 | 19.6 | 291.8 | 0.0 |
| მიწა | 3141 | 19.6 | 291.8 | 0.0 |
| სხვა ბუნებრივი აქტივები | 3143 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ფინანსური აქტივების კლება | 32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 321 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 3213 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სესხები | 3214 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 3215 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 3216 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 3217 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 3218 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო | 322 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 3223 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სესხები | 3224 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 3225 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 3226 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 3227 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 3228 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება | 323 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალდებულებების ზრდა | 33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო | 331 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 332 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
დანართი №6
ქარელის მუნიციპალიტეტის გადასახდელები
| ორგ. კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის ფაქტი | 2012 წლის გეგმა |
|
| ქარელის მუნიციპალიტეტი | 6,414.1 | 6,886.9 | 9,734.3 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 153.0 | 33.0 | 503.0 |
|
| ხარჯები | 4,134.7 | 5,424.6 | 6,533.8 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 1,032.7 | 1,286.1 | 1,255.2 |
|
| ხელფასი | 1,032.7 | 1,286.1 | 1,255.2 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 829.3 | 743.3 | 1,049.5 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 46.4 | 82.2 | 86.8 |
|
| მივლინებები | 7.2 | 2.7 | 7.5 |
|
| ოფისის ხარჯები | 181.0 | 167.6 | 229.4 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 16.8 | 21.0 | 25.0 |
|
| სამედიცინო ხარჯები | 7.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 5.0 | 0.7 | 4.9 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 63.8 | 99.0 | 119.1 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 502.1 | 370.1 | 576.8 |
|
| სუბსიდიები | 945.4 | 1,029.9 | 1,023.6 |
|
| გრანტები | 0.0 | 1,000.0 | 2,210.0 |
|
| გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს | 0.0 | 1,000.0 | 2,210.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 293.0 | 334.0 | 376.3 |
|
| სოციალური დახმარება | 289.8 | 334.0 | 376.3 |
|
| დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება | 3.2 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 1,034.3 | 1,031.3 | 619.2 |
|
| ქონებასთან დაკავშირებული ხარჯები, გარდა პროცენტისა | 104.0 | 32.6 | 31.2 |
|
| სხვადასხვა ხარჯები | 930.3 | 998.7 | 588.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2,261.2 | 1,462.3 | 3,200.5 |
|
| ძირითადი აქტივები | 2,261.2 | 1,462.3 | 3,200.5 |
|
| შენობა-ნაგებობები | 2,161.2 | 1,233.8 | 2,720.4 |
|
| მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 100.0 | 228.5 | 480.1 |
|
| ვალდებულებების კლება | 18.2 | 0.0 | 0.0 |
|
| საშინაო | 18.2 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა კრედიტორული დავალიანებები | 18.2 | 0.0 | 0.0 |
| 01 00 | წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები | 1,304.1 | 2,680.9 | 4,050.4 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 120.0 | 0.0 | 136.0 |
|
| ხარჯები | 1,155.8 | 2,439.2 | 3,833.1 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 844.3 | 1,078.8 | 1,061.7 |
|
| ხელფასი | 844.3 | 1,078.8 | 1,061.7 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 305.5 | 360.4 | 561.4 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 31.8 | 67.2 | 72.2 |
|
| მივლინებები | 5.0 | 1.6 | 5.0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 168.7 | 153.5 | 211.4 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 16.8 | 21.0 | 25.0 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 47.6 | 74.0 | 88.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 35.6 | 43.1 | 159.8 |
|
| გრანტები | 0.0 | 1,000.0 | 2,210.0 |
|
| გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს | 0.0 | 1,000.0 | 2,210.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 3.2 | 0.0 | 0.0 |
|
| დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება | 3.2 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 2.8 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვადასხვა ხარჯები | 2.8 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 130.1 | 241.7 | 217.3 |
|
| ძირითადი აქტივები | 130.1 | 241.7 | 217.3 |
|
| შენობა-ნაგებობები | 32.3 | 202.6 | 103.8 |
|
| მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 97.8 | 39.1 | 113.5 |
|
| ვალდებულებების კლება | 18.2 | 0.0 | 0.0 |
|
| საშინაო | 18.2 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა კრედიტორული დავალიანებები | 18.2 | 0.0 | 0.0 |
| 01 01 | მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 304.2 | 366.9 | 338.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 18.0 | 0.0 | 20.0 |
|
| ხარჯები | 295.1 | 360.8 | 323.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 199.9 | 254.0 | 197.1 |
|
| ხელფასი | 199.9 | 254.0 | 197.1 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 92.4 | 106.8 | 125.9 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 14.6 | 33.2 | 37.5 |
|
| მივლინებები | 1.0 | 0.5 | 2.0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 61.4 | 48.3 | 60.4 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 15.4 | 24.8 | 24.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 2.8 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვადასხვა ხარჯები | 2.8 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 9.1 | 6.1 | 15.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 9.1 | 6.1 | 15.0 |
|
| მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 9.1 | 6.1 | 15.0 |
| 01 02 | მუნიციპალიტეტის გამგეობა | 958.2 | 2,292.5 | 3,584.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 102.0 | 0.0 | 116.0 |
|
| ხარჯები | 837.2 | 2,056.9 | 3,381.7 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 644.4 | 824.8 | 864.6 |
|
| ხელფასი | 644.4 | 824.8 | 864.6 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 189.6 | 232.1 | 307.1 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 17.2 | 34.0 | 34.7 |
|
| მივლინებები | 4.0 | 1.1 | 3.0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 107.3 | 105.2 | 151.0 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 1.8 | 3.1 | 5.0 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 32.2 | 49.2 | 64.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 27.1 | 39.5 | 49.4 |
|
| გრანტები | 0.0 | 1,000.0 | 2,210.0 |
|
| გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს | 0.0 | 1,000.0 | 2,210.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 3.2 | 0.0 | 0.0 |
|
| დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება | 3.2 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 121.0 | 235.6 | 202.3 |
|
| ძირითადი აქტივები | 121.0 | 235.6 | 202.3 |
|
| შენობა-ნაგებობები | 32.3 | 202.6 | 103.8 |
|
| მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 88.7 | 33.0 | 98.5 |
| 01 03 | სარეზერვო ფონდი | 0.0 | 0.0 | 100.3 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 100.3 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 100.3 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 100.3 |
| 01 04 | საბანკო მომსახურების ხარჯი | 0.0 | 1.1 | 2.2 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 1.1 | 2.2 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 1.1 | 2.2 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 1.1 | 2.2 |
| 01 05 | აუდიტორული მომსახურების ხარჯი | 8.5 | 2.5 | 7.9 |
|
| ხარჯები | 8.5 | 2.5 | 7.9 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 8.5 | 2.5 | 7.9 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 8.5 | 2.5 | 7.9 |
| 01 07 | წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა | 18.2 | 0.0 | 0.0 |
|
| ვალდებულებების კლება | 18.2 | 0.0 | 0.0 |
|
| საშინაო | 18.2 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა კრედიტორული დავალიანებები | 18.2 | 0.0 | 0.0 |
| 01 08 | მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი | 15.0 | 17.9 | 18.0 |
|
| ხარჯები | 15.0 | 17.9 | 18.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 15.0 | 17.9 | 18.0 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 15.0 | 17.9 | 18.0 |
| 02 00 | სახანძრო დაცვის სამსახური | 158.9 | 166.7 | 179.3 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
|
| ხარჯები | 158.9 | 166.7 | 159.3 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 133.5 | 147.3 | 127.8 |
|
| ხელფასი | 133.5 | 147.3 | 127.8 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 25.4 | 19.4 | 31.5 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
|
| მივლინებები | 1.3 | 0.2 | 1.0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 6.1 | 7.0 | 10.0 |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 5.0 | 0.7 | 4.9 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 9.9 | 9.5 | 11.1 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 1.1 | 0.0 | 2.5 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 20.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 0.0 | 0.0 | 20.0 |
|
| შენობა-ნაგებობები | 0.0 | 0.0 | 20.0 |
| 03 00 | შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 50.0 | 134.8 | 104.5 |
|
| ხარჯები | 50.0 | 68.8 | 71.5 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 50.0 | 68.8 | 50.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 50.0 | 68.8 | 50.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 21.5 |
|
| სხვადასხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 21.5 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 66.0 | 33.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 0.0 | 66.0 | 33.0 |
|
| შენობა-ნაგებობები | 0.0 | 26.6 | 0.0 |
|
| მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 0.0 | 39.4 | 33.0 |
| 04 00 | თავდაცვის ღონისძიებები | 90.1 | 96.5 | 109.8 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
|
| ხარჯები | 87.9 | 96.5 | 107.8 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 54.9 | 60.0 | 65.7 |
|
| ხელფასი | 54.9 | 60.0 | 65.7 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 33.0 | 36.5 | 42.1 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 12.6 | 13.0 | 12.6 |
|
| მივლინებები | 0.9 | 0.9 | 1.5 |
|
| ოფისის ხარჯები | 6.2 | 7.1 | 8.0 |
|
| სამედიცინო ხარჯები | 7.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 6.3 | 15.5 | 20.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2.2 | 0.0 | 2.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 2.2 | 0.0 | 2.0 |
|
| მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 2.2 | 0.0 | 2.0 |
| 05 00 | ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია | 3,329.9 | 2,397.8 | 3,845.2 |
|
| ხარჯები | 1,201.0 | 1,243.2 | 917.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 266.5 | 244.5 | 350.5 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 266.5 | 244.5 | 350.5 |
|
| სხვა ხარჯები | 934.5 | 998.7 | 566.5 |
|
| ქონებასთან დაკავშირებული ხარჯები, გარდა პროცენტისა | 7.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვადასხვა ხარჯები | 927.5 | 998.7 | 566.5 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2,128.9 | 1,154.6 | 2,928.2 |
|
| ძირითადი აქტივები | 2,128.9 | 1,154.6 | 2,928.2 |
|
| შენობა-ნაგებობები | 2,128.9 | 1,004.6 | 2,596.6 |
|
| მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 0.0 | 150.0 | 331.6 |
| 05 01 | ვეტერინარული აცრები | 0.0 | 0.0 | 9.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 9.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 9.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 9.0 |
| 05 02 | მინერალური სასუქის თითოეული ოჯახისათვის გადასაცემი ხარჯები | 60.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 60.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 60.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 60.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 03 | საკადასტრო რუკების მომზადება | 1.5 | 0.0 | 4.5 |
|
| ხარჯები | 1.5 | 0.0 | 4.5 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 1.5 | 0.0 | 4.5 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 1.5 | 0.0 | 4.5 |
| 05 04 | გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 402.5 | 737.1 | 1,657.1 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 693.4 | 169.4 |
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 693.4 | 169.4 |
|
| სხვადასხვა ხარჯები | 0.0 | 693.4 | 169.4 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 402.5 | 43.7 | 1,487.7 |
|
| ძირითადი აქტივები | 402.5 | 43.7 | 1,487.7 |
|
| შენობა-ნაგებობები | 402.5 | 43.7 | 1,487.7 |
| 05 05 | სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 50.5 | 58.8 | 173.5 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 58.8 | 173.5 |
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 58.8 | 173.5 |
|
| სხვადასხვა ხარჯები | 0.0 | 58.8 | 173.5 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 50.5 | 0.0 | 0.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 50.5 | 0.0 | 0.0 |
|
| შენობა-ნაგებობები | 50.5 | 0.0 | 0.0 |
| 05 06 | გაზგაყვანილობის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 34.7 | 0.0 | 5.6 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 5.6 |
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 5.6 |
|
| სხვადასხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 5.6 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 34.7 | 0.0 | 0.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 34.7 | 0.0 | 0.0 |
|
| შენობა-ნაგებობები | 34.7 | 0.0 | 0.0 |
| 05 07 | სოფლის ცენტრების, სკვერებისა და პარკის მოწყობა | 66.4 | 7.3 | 74.7 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 7.3 | 74.7 |
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 7.3 | 74.7 |
|
| სხვადასხვა ხარჯები | 0.0 | 7.3 | 74.7 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 66.4 | 0.0 | 0.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 66.4 | 0.0 | 0.0 |
|
| შენობა-ნაგებობები | 66.4 | 0.0 | 0.0 |
| 05 08 | სპორტული მოედნების მოწყობა | 151.0 | 42.0 | 45.7 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 151.0 | 42.0 | 45.7 |
|
| ძირითადი აქტივები | 151.0 | 42.0 | 45.7 |
|
| შენობა-ნაგებობები | 151.0 | 42.0 | 45.7 |
| 05 09 | გამწვანების ღონისძიებები | 7.0 | 20.0 | 19.0 |
|
| ხარჯები | 7.0 | 20.0 | 19.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 20.0 | 19.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 20.0 | 19.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 7.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ქონებასთან დაკავშირებული ხარჯები, გარდა პროცენტისა | 7.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 10 | სარიტუალო დარბაზების მოწყობა და ინვენტარის შეძენა | 223.6 | 444.8 | 564.2 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 223.6 | 444.8 | 564.2 |
|
| ძირითადი აქტივები | 223.6 | 444.8 | 564.2 |
|
| შენობა-ნაგებობები | 223.6 | 444.8 | 564.2 |
| 05 11 | ეკლესიებისა და სასაფლაოების შემოღობვა | 5.1 | 0.0 | 15.2 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 15.2 |
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 15.2 |
|
| სხვადასხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 15.2 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 5.1 | 0.0 | 0.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 5.1 | 0.0 | 0.0 |
|
| შენობა-ნაგებობები | 5.1 | 0.0 | 0.0 |
| 05 15 | სამუსიკო სკოლების სარემონტო სამუშაოები | 100.5 | 0.0 | 36.7 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 36.7 |
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 36.7 |
|
| სხვადასხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 36.7 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 100.5 | 0.0 | 0.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 100.5 | 0.0 | 0.0 |
|
| შენობა-ნაგებობები | 100.5 | 0.0 | 0.0 |
| 05 17 | მუნიციპალური განვითარების ფონდის თანადაფინანსების თანხა | 307.7 | 5.6 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 307.7 | 5.6 | 0.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 307.7 | 5.6 | 0.0 |
|
| შენობა-ნაგებობები | 307.7 | 5.6 | 0.0 |
| 05 18 | ქარელის კულტურის სახლის ეზოს შემოღობვა | 44.3 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 44.3 | 0.0 | 0.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 44.3 | 0.0 | 0.0 |
|
| შენობა-ნაგებობები | 44.3 | 0.0 | 0.0 |
| 05 19 | დასუფთავების ღონისძიებები | 130.0 | 136.7 | 210.0 |
|
| ხარჯები | 130.0 | 136.7 | 210.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 130.0 | 136.7 | 210.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 130.0 | 136.7 | 210.0 |
| 05 20 | საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები | 383.6 | 110.0 | 111.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 383.6 | 110.0 | 111.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 383.6 | 110.0 | 111.0 |
|
| შენობა-ნაგებობები | 383.6 | 110.0 | 111.0 |
| 05 21 | ბინათმშენებლობა | 90.3 | 42.1 | 20.9 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 8.9 | 0.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 8.9 | 0.0 |
|
| სხვადასხვა ხარჯები | 0.0 | 8.9 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 90.3 | 33.2 | 20.9 |
|
| ძირითადი აქტივები | 90.3 | 33.2 | 20.9 |
|
| შენობა-ნაგებობები | 90.3 | 33.2 | 3.3 |
|
| მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 0.0 | 0.0 | 17.6 |
| 05 22 | სპეციალური ტექნიკის შეძენა | 90.3 | 150.0 | 314.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 90.3 | 150.0 | 314.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 90.3 | 150.0 | 314.0 |
|
| შენობა-ნაგებობები | 90.3 | 0.0 | 0.0 |
|
| მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 0.0 | 150.0 | 314.0 |
| 05 23 | მრავალსართულიანი კორპუსების სახურავების შეკეთება | 927.5 | 209.2 | 68.4 |
|
| ხარჯები | 927.5 | 209.2 | 68.4 |
|
| სხვა ხარჯები | 927.5 | 209.2 | 68.4 |
|
| სხვადასხვა ხარჯები | 927.5 | 209.2 | 68.4 |
| 05 24 | წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 252.9 | 101.0 | 320.5 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 21.1 | 23.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 21.1 | 23.0 |
|
| სხვადასხვა ხარჯები | 0.0 | 21.1 | 23.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 252.9 | 79.9 | 297.5 |
|
| ძირითადი აქტივები | 252.9 | 79.9 | 297.5 |
|
| შენობა-ნაგებობები | 252.9 | 79.9 | 297.5 |
| 05 25 | გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 90.8 | 119.3 | 165.0 |
|
| ხარჯები | 75.0 | 87.8 | 108.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 75.0 | 87.8 | 108.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 75.0 | 87.8 | 108.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 15.8 | 31.5 | 57.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 15.8 | 31.5 | 57.0 |
|
| შენობა-ნაგებობები | 15.8 | 31.5 | 57.0 |
| 05 26 | ქალაქის ქუჩების, შენობების, ეზოებისა და სკვერების კეთილმოწყობა | 0.0 | 213.9 | 30.2 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 213.9 | 30.2 |
|
| ძირითადი აქტივები | 0.0 | 213.9 | 30.2 |
|
| შენობა-ნაგებობები | 0.0 | 213.9 | 30.2 |
| 06 00 | საგანმანათლებლო ღონისძიებები | 491.8 | 501.6 | 502.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 162.0 |
|
| ხარჯები | 491.8 | 501.6 | 502.0 |
|
| სუბსიდიები | 394.8 | 469.0 | 470.8 |
|
| სხვა ხარჯები | 97.0 | 32.6 | 31.2 |
|
| ქონებასთან დაკავშირებული ხარჯები, გარდა პროცენტისა | 97.0 | 32.6 | 31.2 |
| 06 01 | სკოლამდელი განათლების დაფინანსება | 413.7 | 450.0 | 483.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 157.0 |
|
| ხარჯები | 413.7 | 450.0 | 483.0 |
|
| სუბსიდიები | 377.0 | 450.0 | 451.8 |
|
| სხვა ხარჯები | 36.7 | 0.0 | 31.2 |
|
| ქონებასთან დაკავშირებული ხარჯები, გარდა პროცენტისა | 36.7 | 0.0 | 31.2 |
| 06 02 | საჯარო სკოლების დაფინანსება | 61.7 | 34.6 | 3.0 |
|
| ხარჯები | 61.7 | 34.6 | 3.0 |
|
| სუბსიდიები | 1.4 | 2.0 | 3.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 60.3 | 32.6 | 0.0 |
|
| ქონებასთან დაკავშირებული ხარჯები, გარდა პროცენტისა | 60.3 | 32.6 | 0.0 |
| 06 03 | მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი | 16.4 | 17.0 | 16.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
|
| ხარჯები | 16.4 | 17.0 | 16.0 |
|
| სუბსიდიები | 16.4 | 17.0 | 16.0 |
| 07 00 | სპორტული და კულტურული ღონისძიებები | 550.6 | 560.9 | 552.8 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 154.0 |
|
| ხარჯები | 550.6 | 560.9 | 552.8 |
|
| სუბსიდიები | 550.6 | 560.9 | 552.8 |
| 07 01 | ა(ა)იპ სასპორტო დაწესებულებების გაერთიანება | 18.8 | 154.0 | 155.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 32.0 |
|
| ხარჯები | 18.8 | 154.0 | 155.0 |
|
| სუბსიდიები | 18.8 | 154.0 | 155.0 |
| 07 02 | სპორტული სკოლები | 110.4 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 110.4 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 110.4 | 0.0 | 0.0 |
| 07 03 | ბიბლიოთეკები | 78.9 | 68.0 | 43.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 10.0 |
|
| ხარჯები | 78.9 | 68.0 | 43.0 |
|
| სუბსიდიები | 78.9 | 68.0 | 43.0 |
| 07 04 | კულტურის სახლი და სოფლის კლუბები | 39.2 | 40.0 | 40.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 14.0 |
|
| ხარჯები | 39.2 | 40.0 | 40.0 |
|
| სუბსიდიები | 39.2 | 40.0 | 40.0 |
| 07 05 | მუზეუმი | 12.6 | 15.0 | 18.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
|
| ხარჯები | 12.6 | 15.0 | 18.0 |
|
| სუბსიდიები | 12.6 | 15.0 | 18.0 |
| 07 06 | მუსიკალური კოლექტივები | 26.5 | 27.5 | 27.5 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 13.0 |
|
| ხარჯები | 26.5 | 27.5 | 27.5 |
|
| სუბსიდიები | 26.5 | 27.5 | 27.5 |
| 07 07 | კულტურის ღონისძიებები | 28.5 | 24.0 | 20.0 |
|
| ხარჯები | 28.5 | 24.0 | 20.0 |
|
| სუბსიდიები | 28.5 | 24.0 | 20.0 |
| 07 08 | სახელოვნებო სკოლები | 104.5 | 120.4 | 129.1 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 78.0 |
|
| ხარჯები | 104.5 | 120.4 | 129.1 |
|
| სუბსიდიები | 104.5 | 120.4 | 129.1 |
| 07 09 | ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება | 19.6 | 19.0 | 20.0 |
|
| ხარჯები | 19.6 | 19.0 | 20.0 |
|
| სუბსიდიები | 19.6 | 19.0 | 20.0 |
| 07 10 | რელიგიური ღონისძიებების დაფინანსება | 76.6 | 58.0 | 60.0 |
|
| ხარჯები | 76.6 | 58.0 | 60.0 |
|
| სუბსიდიები | 76.6 | 58.0 | 60.0 |
| 07 11 | ა(ა)იპ „კულტურისა დაწესებულებების გაერთიანება“ადმინისტრაციული ხარჯები | 35.0 | 35.0 | 40.2 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
|
| ხარჯები | 35.0 | 35.0 | 40.2 |
|
| სუბსიდიები | 35.0 | 35.0 | 40.2 |
| 08 00 | სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამა | 438.7 | 347.7 | 390.3 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 18.0 |
|
| ხარჯები | 438.7 | 347.7 | 390.3 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 148.9 | 13.7 | 14.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 148.9 | 13.7 | 14.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 289.8 | 334.0 | 376.3 |
|
| სოციალური დახმარება | 289.8 | 334.0 | 376.3 |
| 08 01 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 66.7 | 69.0 | 74.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 18.0 |
|
| ხარჯები | 66.7 | 69.0 | 74.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 66.7 | 69.0 | 74.0 |
|
| სოციალური დახმარება | 66.7 | 69.0 | 74.0 |
| 08 02 | სარიტუალურო დახმარების პროგრამა | 3.6 | 12.9 | 12.3 |
|
| ხარჯები | 3.6 | 12.9 | 12.3 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 3.6 | 12.9 | 12.3 |
|
| სოციალური დახმარება | 3.6 | 12.9 | 12.3 |
| 08 03 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 169.4 | 165.3 | 180.0 |
|
| ხარჯები | 169.4 | 165.3 | 180.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 169.4 | 165.3 | 180.0 |
|
| სოციალური დახმარება | 169.4 | 165.3 | 180.0 |
| 08 04 | დევნილთა დასახლებებში საყოფაცხოვრებო წყლების დრენაჟებისა და სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა | 7.3 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 7.3 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 7.3 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 7.3 | 0.0 | 0.0 |
| 08 05 | უფასო სასადილოს დაფინანსება | 35.0 | 50.0 | 50.0 |
|
| ხარჯები | 35.0 | 50.0 | 50.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 35.0 | 50.0 | 50.0 |
|
| სოციალური დახმარება | 35.0 | 50.0 | 50.0 |
| 08 06 | კონფლიქტის ზონის მომიჯნავე სოფლებში მცხოვრები დაზარალებული მოსახლეობის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის კომპენსაცია | 6.5 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 6.5 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 6.5 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 6.5 | 0.0 | 0.0 |
| 08 08 | დევნილთა დასახლებებში გარე განათებისა და წყლის ტუმბოების ელექტროენერგიის დავალიანების დაფარვა | 15.0 | 13.7 | 14.0 |
|
| ხარჯები | 15.0 | 13.7 | 14.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 15.0 | 13.7 | 14.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 15.0 | 13.7 | 14.0 |
| 08 11 | რუსეთის ფედერაციის სამხედრო აგრესიის შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის შეშის ტრანსპორტირების მიზნით დიზელის საწვავის შესაძენად | 120.1 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 120.1 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 120.1 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 120.1 | 0.0 | 0.0 |
| 08 12 | სტიქიური უბედურებების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის დახმარება | 15.1 | 36.8 | 60.0 |
|
| ხარჯები | 15.1 | 36.8 | 60.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 15.1 | 36.8 | 60.0 |
|
| სოციალური დახმარება | 15.1 | 36.8 | 60.0 |
დანართი №7
ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
| ფუნქციონალური კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა | 2012 წლის გეგმა |
| 701 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება | 1,285.9 | 2,680.9 | 4,050.4 |
| 7011 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები | 1,270.9 | 2,663.0 | 4,032.4 |
| 70111 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 1,262.4 | 2,659.4 | 4,022.3 |
| 70112 | ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა | 8.5 | 3.6 | 10.1 |
| 7018 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში | 15.0 | 17.9 | 18.0 |
| 702 | თავდაცვა | 90.1 | 96.5 | 109.8 |
| 703 | საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება | 208.9 | 301.5 | 283.8 |
| 7031 | პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა | 50.0 | 134.8 | 104.5 |
| 7032 | სახანძრო-სამაშველო სამსახური | 158.9 | 166.7 | 179.3 |
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა | 1,447.8 | 1,295.6 | 2,586.2 |
| 7041 | საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა | 1.5 | 0.0 | 4.5 |
| 70411 | საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა | 1.5 | 0.0 | 4.5 |
| 7042 | სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა | 110.5 | 58.8 | 182.5 |
| 70421 | სოფლის მეურნეობა | 110.5 | 58.8 | 182.5 |
| 7045 | ტრანსპორტი | 437.2 | 737.1 | 1,662.7 |
| 70451 | საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები | 402.5 | 737.1 | 1,657.1 |
| 70455 | მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები | 34.7 | 0.0 | 5.6 |
| 7049 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ სფეროში | 898.6 | 499.7 | 736.5 |
| 705 | გარემოს დაცვა | 390.6 | 130.0 | 130.0 |
| 7052 | ჩამდინარე წყლების მართვა | 383.6 | 110.0 | 111.0 |
| 7054 | ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა | 7.0 | 20.0 | 19.0 |
| 706 | საბინაო-კომუნალური მეურნეობა | 1,491.5 | 972.2 | 1,129.0 |
| 7061 | ბინათმშენებლობა | 90.3 | 42.1 | 20.9 |
| 7062 | კომუნალური მეურნეობის განვითარება | 130.0 | 286.7 | 524.0 |
| 7063 | წყალმომარაგება | 252.9 | 101.0 | 320.5 |
| 7064 | გარე განათება | 90.8 | 119.3 | 165.0 |
| 7066 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში | 927.5 | 423.1 | 98.6 |
| 707 | ჯანმრთელობის დაცვა | 66.7 | 69.0 | 74.0 |
| 7074 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 66.7 | 69.0 | 74.0 |
| 708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია | 550.6 | 560.9 | 552.8 |
| 7081 | მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში | 129.2 | 154.0 | 155.0 |
| 7082 | მომსახურება კულტურის სფეროში | 290.2 | 294.9 | 277.6 |
| 7084 | რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა | 96.2 | 77.0 | 80.0 |
| 7086 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში | 35.0 | 35.0 | 40.2 |
| 709 | განათლება | 491.8 | 501.6 | 502.0 |
| 7091 | სკოლამდელი აღზრდა | 413.7 | 450.0 | 483.0 |
| 7092 | ზოგადი განათლება | 61.7 | 34.6 | 3.0 |
| 70923 | საშუალო ზოგადი განათლება | 61.7 | 34.6 | 3.0 |
| 7093 | პროფესიული განათლება | 16.4 | 17.0 | 16.0 |
| 710 | სოციალური დაცვა | 372.0 | 278.7 | 316.3 |
| 7102 | ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა | 3.6 | 12.9 | 12.3 |
| 7104 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 169.4 | 165.3 | 180.0 |
| 7107 | სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას | 35.0 | 50.0 | 50.0 |
| 7109 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში | 164.0 | 50.5 | 74.0 |
|
| სულ | 6,395.9 | 6,886.9 | 9,734.3 |
დოკუმენტის კომენტარები