დოკუმენტის სტრუქტურა
განმარტებების დათვალიერება
დაკავშირებული დოკუმენტები
დოკუმენტის მონიშვნები
უკან დაბრუნება | „ქარელის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 2 დეკემბრის №44 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ | |
|---|---|
| დოკუმენტის ნომერი | 14 |
| დოკუმენტის მიმღები | ქარელის მუნიციპალიტეტი |
| მიღების თარიღი | 08/06/2012 |
| დოკუმენტის ტიპი | მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება |
| გამოქვეყნების წყარო, თარიღი | ვებგვერდი, 15/06/2012 |
| სარეგისტრაციო კოდი | 190020020.35.144.016086 |
ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №14
2012 წლის 8 ივნისი
ქ. ქარელი
,,ქარელის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 2 დეკემბრის №44 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის საფუძველზე, ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:
1. ,,ქარელის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 2 დეკემბრის №44 დადგენილებაში (სსმ, 08/12/2011; 190020020.35.144.016070) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:
ა) დადგენილების მეორე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 2. განისაზღვროს ქარელის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსულობები 10101300 ლარის ოდენობით (დანართები თან ერთვის).“;
ბ) დადგენილების მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 3. განისაზღვროს ქარელის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახდელები 11248300 ლარის ოდენობით (დანართები თან ერთვის).“;
გ) დადგენილების დანართები შესაბამისად შეიცვალოს ახალი დანართებით (დანართები თან ერთვის).
2. ეს დადგენილება ძალაში შევიდეს კანონით დადგენილი წესით, მისი გამოქვეყნებისთანავე.
საკრებულოს თავმჯდომარე პ. ღვინიაშვილი
დანართი №1
ქარელის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტი
ქარელის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი 1
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა | 2012 წლის გეგმა |
| შემოსავლები | 6,317.7 | 7,542.4 | 10,087.3 |
| გადასახადები | 482.2 | 555.6 | 300.0 |
| გრანტები | 5,507.3 | 6,450.9 | 9,537.3 |
| სხვა შემოსავლები | 328.2 | 535.9 | 250.0 |
|
| |||
| ხარჯები | 4,134.7 | 5,424.6 | 7,302.3 |
| შრომის ანაზღაურება | 1,032.7 | 1,286.1 | 1,255.2 |
| საქონელი და მომსახურება | 829.3 | 743.3 | 1,049.5 |
| ძირითადი კაპიტალის მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სუბსიდიები | 945.4 | 1,029.9 | 1,023.6 |
| გრანტები | 0.0 | 1,000.0 | 2,210.0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 293.0 | 334.0 | 376.3 |
| სხვა ხარჯები | 1,034.3 | 1,031.3 | 1,387.7 |
|
| |||
| საოპერაციო სალდო | 2,183.0 | 2,117.8 | 2,785.0 |
|
| |||
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 2,222.2 | 1,160.9 | 3,932.0 |
| ზრდა | 2,261.2 | 1,462.3 | 3,946.0 |
| კლება | 39.0 | 301.4 | 14.0 |
|
|
|
|
|
| მთლიანი სალდო | -39.2 | 956.9 | -1,147.0 |
|
| |||
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | -57.4 | 956.9 | -1,147.0 |
| ზრდა | 26.2 | 1,147.0 | 0.0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 26.2 | 1,147.0 | 0.0 |
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება | 0.0 |
|
|
| კლება | 83.6 | 190.1 | 1,147.0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 83.6 | 190.1 | 1,147.0 |
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება | 0.0 |
|
|
|
| |||
| ვალდებულებების ცვლილება | -18.2 | 0.0 | 0.0 |
| ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| კლება | 18.2 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 18.2 | 0.0 | 0.0 |
| ბალანსი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
დანართი №2
ქარელის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი 2
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა | 2012 წლის გეგმა |
| შემოსულობები | 6,356.7 | 7,843.8 | 10,101.3 |
| შემოსავლები | 6,317.7 | 7,542.4 | 10,087.3 |
| გადასახადები | 482.2 | 555.6 | 300.0 |
| ქონების გადასახადი | 482.2 | 555.6 | 300.0 |
| საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 227.1 | 267.0 | 150.0 |
| უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 11.5 | 3.5 | 5.0 |
| სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 104.3 | 154.6 | 65.0 |
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 136.5 | 130.5 | 80.0 |
| სხვა გადასახადები ქონებაზე | 2.8 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა გადასახადები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| გრანტები | 5,507.3 | 6,450.9 | 9,537.3 |
| საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები | 11.0 | 0.0 | 0.0 |
| აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 5,496.3 | 6,450.9 | 9,537.3 |
| ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები | 3,038.6 | 3,941.2 | 5,670.9 |
| გათანაბრებითი ტრანსფერი | 2,861.6 | 3,761.2 | 5,465.9 |
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად | 177.0 | 180.0 | 205.0 |
| ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | 2,457.7 | 2,509.7 | 3,866.4 |
| რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება | 1,500.0 | 1,700.0 | 2,750.0 |
| სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა | 810.9 | 809.7 | 1,026.4 |
| მგფ- ის თანადაფინანსება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სკოლების რეაბილიტაცია | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა პროექტები | 146.8 | 0.0 | 90.0 |
| წინა წლებში წარმოქმნილი საგადასახადი დავალიანების დაფარვა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| კონფლიქტის ზონის მომიჯნავე სოფლების მოსახლეობისათვის და ლტოლვილთათვის გაწეული დახმარებები | 9.2 | 0.0 | 0.0 |
| სტიქიის შედეგად დაზიანებული მდინარის კალაპოტებისა და ხიდების აღდგენა, სოფ. რუისის მესამე სკოლის სახურავის რეაბილიტაცია | 137.6 | 0.0 | 0.0 |
| მ.შ. სხვა დანარჩენი | 0.0 | 0.0 | 90.0 |
| სხვა შემოსავლები | 328.2 | 535.9 | 250.0 |
| მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 86.0 | 68.9 | 31.0 |
| სხვა | 242.2 | 467.0 | 219.0 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 39.0 | 301.4 | 14.0 |
| ფინანსური აქტივების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| გადასახდელები | 6,414.1 | 6,886.9 | 11,248.3 |
| ხარჯები | 4,134.7 | 5,424.6 | 7,302.3 |
| შრომის ანაზღაურება | 1,032.7 | 1,286.1 | 1,255.2 |
| საქონელი და მომსახურება | 829.3 | 743.3 | 1,049.5 |
| ძირითადი კაპიტალის მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სუბსიდიები | 945.4 | 1,029.9 | 1,023.6 |
| გრანტები | 0.0 | 1,000.0 | 2,210.0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 293.0 | 334.0 | 376.3 |
| სხვა ხარჯები | 1,034.3 | 1,031.3 | 1,387.7 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2,261.2 | 1,462.3 | 3,946.0 |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალდებულებების კლება | 18.2 | 0.0 | 0.0 |
| ნაშთის ცვლილება | -57.4 | 956.9 | -1,147.0 |
| წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები | 1,304.1 | 2,680.9 | 4,083.4 |
| ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა | 158.9 | 166.7 | 179.3 |
| შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 50.0 | 134.8 | 71.5 |
| თავდაცვის ღონისძიებები | 90.1 | 96.5 | 109.8 |
| ინფრასტრუქტურის მშემებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია | 3,329.9 | 2,397.8 | 5,382.6 |
| საგანმანათლებლო ღონისძიებები | 491.8 | 501.6 | 478.6 |
| სპორტული და კულტურული ღონისძიებები | 550.6 | 560.9 | 552.8 |
| სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამა | 438.7 | 347.7 | 390.3 |
| სულ ჯამი | 6,414.1 | 6,886.9 | 11,248.3 |
დანართი №3
|
|
|
|
|
| ქარელის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი | 2010 | 2011 | სხვაობა |
| შემოსულობები | 6,356.7 | 7,843.8 | 1,487.1 |
| საკუთარი სახსრები | 860.4 | 1,392.9 | 532.5 |
| საგადასახადო შემოსავლები | 482.2 | 555.6 | 73.4 |
| სხვა შემოსავლები და სხვა გრანტები | 339.2 | 535.9 | 196.7 |
| პრივატიზაციიდან მიღებული შემოსავლები | 39.0 | 301.4 | 262.4 |
| ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ტრანსფერები | 5,496.3 | 6,450.9 | 954.6 |
| ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები | 3,038.6 | 3,941.2 | 902.6 |
| ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | 2,457.7 | 2,509.7 | 52.0 |
| 1. რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება | 1,500.0 | 1,700.0 | 200.0 |
| 2. სოფლის პროგრამა | 810.9 | 809.7 | -1.2 |
| 3. მგფ-ს თანადაფინანსება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4. სკოლების რეაბილიტაცია | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5. სხვა პროექტები | 146.8 | 0.0 | -146.8 |
| წინა წლებში წარმოქმნილი საგადასახადი დავალიანების დაფარვა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| კონფლიქტის ზონის მომიჯნავე სოფლების მოსახლეობისათვის და ლტოლვილთათვის გაწეული დახმარებები | 9.2 | 0.0 | -9.2 |
| სტიქიის შედეგად დაზიანებული მდინარის კალაპოტებისა და ხიდების აღდგენა, სოფ. რუისის მესამე სკოლის სახურავის რეაბილიტაცია | 137.6 | 0.0 | -137.6 |
| მ.შ. სხვა დანარჩენი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| |||
| გადასახდელები | 6,414.1 | 6,886.9 | 472.8 |
| წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები | 1,304.1 | 2,680.9 | 1,376.8 |
| ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა | 158.9 | 166.7 | 7.8 |
| შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 50.0 | 134.8 | 84.8 |
| თავდაცვის ღონისძიებები | 90.1 | 96.5 | 6.4 |
| ინფრასტრუქტურის მშე ნებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია | 3,329.9 | 2,397.8 | -932.1 |
| საგანმანათლებლო ღონისძიებები | 491.8 | 501.6 | 9.8 |
| სპორტული და კულტურული ღონისძიებები | 550.6 | 560.9 | 10.3 |
| სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები | 438.7 | 347.7 | -91.0 |
| ნაშთის ცვლილება | -57.4 | 956.9 | 1,014.3 |
|
|
|
|
|
დანართი №4
|
|
|
|
|
|
| ქარელის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი (ფონდების გარეშე) | 2010 | 2011 | 2012 | სხვაობა |
| შემოსულობები | 3,899.0 | 5,334.1 | 6,234.9 | 900.8 |
| საკუთარი სახსრები | 860.4 | 1,392.9 | 564.0 | -828.9 |
| საგადასახადო შემოსავლები | 482.2 | 555.6 | 300.0 | -255.6 |
| სხვა შემოსავლები და სხვა გრანტები | 339.2 | 535.9 | 250.0 | -285.9 |
| პრივატიზაციიდან მიღებული შემოსავლები | 39.0 | 301.4 | 14.0 | -287.4 |
| ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ტრანსფერები | 3,038.6 | 3,941.2 | 5,670.9 | 1,729.7 |
|
| ||||
| გადასახდელები | 3,982.6 | 4,945.4 | 7,381.9 | 2,436.5 |
| წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები | 1,304.1 | 2,548.2 | 4,083.4 | 1,535.2 |
| ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა | 158.9 | 166.7 | 179.3 | 12.6 |
| შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 50.0 | 134.8 | 71.5 | -63.3 |
| თავდაცვის ღონისძიებები | 90.1 | 96.5 | 109.8 | 13.3 |
| ინფრასტრუქტურის მშემებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია | 937.2 | 589.0 | 1,516.2 | 927.2 |
| საგანმანათლებლო ღონისძიებები | 462.2 | 501.6 | 478.6 | -23.0 |
| სპორტული და კულტურული ღონისძიებები | 550.6 | 560.9 | 552.8 | -8.1 |
| სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები | 429.5 | 347.7 | 390.3 | 42.6 |
| ნაშთის ცვლილება | -83.6 | 388.7 | -1,147.0 | -1,535.7 |
|
|
|
|
|
|
დანართი №5
ქარელის მუნიციპალიტეტის შემოსულობები
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | კოდი | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის ფაქტი | 2012 წლის გეგმა |
| შემოსულობები |
| 6,356.7 | 7,843.8 | 10,101.3 |
| შემოსავლები | 1 | 6,317.7 | 7,542.4 | 10,087.3 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 31 | 39.0 | 301.4 | 14.0 |
| ფინანსური აქტივების კლება | 32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალდებულებების ზრდა | 33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| შემოსავლები | 1 | 6,317.7 | 7,542.4 | 10,087.3 |
| გადასახადები | 11 | 482.2 | 555.6 | 300.0 |
| ქონების გადასახადი | 113 | 482.2 | 555.6 | 300.0 |
| საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 113111 | 227.1 | 267.0 | 150.0 |
| უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 113112 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 113113 | 11.5 | 3.5 | 5.0 |
| ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე | 1131131 | 11.1 | 2.0 | 5.0 |
| არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონ ებაზე | 1131132 | 0.3 | 1.5 | 0.0 |
| საქართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე | 1131133 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| საქართველოში რეგისტრირებულ იახტებზე (კატარ ღებზე) | 1131134 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საქართველოში რეგისტრირებულ თვითმფრინავებზე | 1131135 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საქართველოში რეგისტრირებულ შეულმფრენებზე | 1131136 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 113114 | 104.3 | 154.6 | 65.0 |
| ფიზიკურ ი პირებიდან | 1131141 | 101.1 | 135.9 | 60.0 |
| იურიდიულ ი პირებიდან | 1131142 | 3.2 | 18.7 | 5.0 |
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 113115 | 136.5 | 130.5 | 80.0 |
| ფიზიკურ ი პირებიდან | 1131151 | 18.1 | 15.2 | 10.0 |
| იურიდიულ ი პირებიდან | 1131152 | 118.4 | 115.3 | 70.0 |
| სხვა გადასახადები ქონებაზე | 1136 | 2.8 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა გადასახადები | 116 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| გრანტები | 13 | 5,507.3 | 6,450.9 | 9,537.3 |
| საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები | 131 | 11.0 | 0.0 | 0.0 |
| აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 133 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 133 | 5,496.3 | 6,450.9 | 9,537.3 |
| ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები | 1311 | 3,038.6 | 3,941.2 | 5,670.9 |
| გათანაბრებითი ტრანსფერი |
| 2,861.6 | 3,761.2 | 5,465.9 |
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად |
| 177.0 | 180.0 | 205.0 |
| ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | 1312 | 2,457.7 | 2,509.7 | 3,866.4 |
| რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება |
| 1,500.0 | 1,700.0 | 2,750.0 |
| სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა |
| 810.9 | 809.7 | 1,026.4 |
| მგფ- ის თანადაფინანსება |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სკოლების რეაბილიტაცია |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა პროექტები |
| 146.8 | 0.0 | 90.0 |
| წინა წლებში წარმოქმნილი საგადასახადი დავალიანების დაფარვა |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| კონფლიქტის ზონის მომიჯნავე სოფლების მოსახლეობისათვის და ლტოლვილთათვის გაწეული დახმარებები |
| 9.2 | 0.0 | 0.0 |
| სტიქიის შედეგად დაზიანებული მდინარის კალაპოტებისა და ხიდების აღდგენა, სოფ. რუისის მესამე სკოლის სახურავის რეაბილიტაცია |
| 137.6 | 0.0 | 0.0 |
| მ.შ. სხვა დანარჩენი |
| 0.0 | 0.0 | 90.0 |
| სხვა შემოსავლები | 14 | 328.2 | 535.9 | 250.0 |
| შემოსავლები საკუთრებიდან | 141 | 88.9 | 120.5 | 37.0 |
| პროცენტები | 1411 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| დივიდენდები | 1412 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| რენტა | 1415 | 88.9 | 120.5 | 37.0 |
| მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 14151 | 86.0 | 68.9 | 31.0 |
| შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 14154 | 2.9 | 51.6 | 6.0 |
| სხვა არაკლასიფიცირებუ -ლი რენტა | 14159 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 142 | 29.5 | 83.0 | 43.0 |
| ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 1422 | 29.5 | 83.0 | 43.0 |
| საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი | 14222 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სანებართვო მოსაკრებელი | 14223 | 7.9 | 10.4 | 3.0 |
| სახელმწიფო ბაჟი | 14227 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი | 14229 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სატენდერო მოსაკრებელი | 142210 | 3.1 | 0.0 | 0.0 |
| სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი | 142212 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 142213 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არიალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი | 142215 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის | 142216 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 142214 | 18.3 | 72.6 | 40.0 |
| სხვა არაკლასიფიცირებუ -ლი მოსაკრებელი | 142299 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 1423 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან | 14231 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან | 14232 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ჯარიმები, სანქციები და საურავები | 143 | 209.8 | 332.4 | 170.0 |
| ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე | 144 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 145 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 31 | 39.0 | 301.4 | 14.0 |
| ძირითადი აქტივები | 311 | 19.4 | 9.6 | 0.0 |
| მატერიალური მარაგები | 312 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ფასეულობები | 313 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| არაწარმოებული აქტივები | 314 | 19.6 | 291.8 | 14.0 |
| მიწა | 3141 | 19.6 | 291.8 | 14.0 |
| სხვა ბუნებრივი აქტივები | 3143 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ფინანსური აქტივების კლება | 32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 321 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 3213 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სესხები | 3214 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 3215 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 3216 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 3217 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 3218 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო | 322 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 3223 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სესხები | 3224 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 3225 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 3226 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 3227 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 3228 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება | 323 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალდებულებების ზრდა | 33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო | 331 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 332 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
დანართი №6
ქარელის მუნიციპალიტეტის გადასახდელები
| ორგ. კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის ფაქტი | 2012 წლის გეგმა |
|
| ქარელის მუნიციპალიტეტი | 6,414.1 | 6,886.9 | 11,248.3 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 153.0 | 33.0 | 503.0 |
|
| ხარჯები | 4,134.7 | 5,424.6 | 7,302.3 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 1,032.7 | 1,286.1 | 1,255.2 |
|
| ხელფასი | 1,032.7 | 1,286.1 | 1,255.2 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 829.3 | 743.3 | 1,049.5 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 46.4 | 82.2 | 86.8 |
|
| მივლინებები | 7.2 | 2.7 | 7.5 |
|
| ოფისის ხარჯები | 181.0 | 167.6 | 229.4 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 16.8 | 21.0 | 25.0 |
|
| სამედიცინო ხარჯები | 7.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 5.0 | 0.7 | 4.9 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 63.8 | 99.0 | 119.1 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 502.1 | 370.1 | 576.8 |
|
| სუბსიდიები | 945.4 | 1,029.9 | 1,023.6 |
|
| გრანტები | 0.0 | 1,000.0 | 2,210.0 |
|
| გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს | 0.0 | 1,000.0 | 2,210.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 293.0 | 334.0 | 376.3 |
|
| სოციალური დახმარება | 289.8 | 334.0 | 376.3 |
|
| დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება | 3.2 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 1,034.3 | 1,031.3 | 1,387.7 |
|
| ქონებასთან დაკავშირებული ხარჯები, გარდა პროცენტისა | 104.0 | 32.6 | 7.8 |
|
| სხვადასხვა ხარჯები | 930.3 | 998.7 | 1,379.9 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2,261.2 | 1,462.3 | 3,946.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 2,261.2 | 1,462.3 | 3,946.0 |
|
| შენობა -ნაგებობები | 2,161.2 | 1,233.8 | 3,483.5 |
|
| მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 100.0 | 228.5 | 462.5 |
|
| ვალდებულებების კლება | 18.2 | 0.0 | 0.0 |
|
| საშინაო | 18.2 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა კრედიტორული დავალიანებები | 18.2 | 0.0 | 0.0 |
| 01 00 | წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები | 1,304.1 | 2,680.9 | 4,083.4 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 120.0 | 0.0 | 136.0 |
|
| ხარჯები | 1,155.8 | 2,439.2 | 3,833.1 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 844.3 | 1,078.8 | 1,061.7 |
|
| ხელფასი | 844.3 | 1,078.8 | 1,061.7 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 305.5 | 360.4 | 561.4 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 31.8 | 67.2 | 72.2 |
|
| მივლინებები | 5.0 | 1.6 | 5.0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 168.7 | 153.5 | 211.4 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 16.8 | 21.0 | 25.0 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 47.6 | 74.0 | 88.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 35.6 | 43.1 | 159.8 |
|
| გრანტები | 0.0 | 1,000.0 | 2,210.0 |
|
| გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს | 0.0 | 1,000.0 | 2,210.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 3.2 | 0.0 | 0.0 |
|
| დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება | 3.2 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 2.8 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვადასხვა ხარჯები | 2.8 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 130.1 | 241.7 | 250.3 |
|
| ძირითადი აქტივები | 130.1 | 241.7 | 250.3 |
|
| შენობა-ნაგებობები | 32.3 | 202.6 | 103.8 |
|
| მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 97.8 | 39.1 | 146.5 |
|
| ვალდებულებების კლება | 18.2 | 0.0 | 0.0 |
|
| საშინაო | 18.2 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა კრედიტორული დავალიანებები | 18.2 | 0.0 | 0.0 |
| 01 01 | მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 304.2 | 366.9 | 338.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 18.0 | 0.0 | 20.0 |
|
| ხარჯები | 295.1 | 360.8 | 323.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 199.9 | 254.0 | 197.1 |
|
| ხელფასი | 199.9 | 254.0 | 197.1 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 92.4 | 106.8 | 125.9 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 14.6 | 33.2 | 37.5 |
|
| მივლინებები | 1.0 | 0.5 | 2.0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 61.4 | 48.3 | 60.4 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 15.4 | 24.8 | 24.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 2.8 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვადასხვა ხარჯები | 2.8 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 9.1 | 6.1 | 15.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 9.1 | 6.1 | 15.0 |
|
| მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 9.1 | 6.1 | 15.0 |
| 01 02 | მუნიციპალიტეტის გამგეობა | 958.2 | 2,292.5 | 3,617.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 102.0 | 0.0 | 116.0 |
|
| ხარჯები | 837.2 | 2,056.9 | 3,381.7 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 644.4 | 824.8 | 864.6 |
|
| ხელფასი | 644.4 | 824.8 | 864.6 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 189.6 | 232.1 | 307.1 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 17.2 | 34.0 | 34.7 |
|
| მივლინებები | 4.0 | 1.1 | 3.0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 107.3 | 105.2 | 151.0 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 1.8 | 3.1 | 5.0 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 32.2 | 49.2 | 64.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 27.1 | 39.5 | 49.4 |
|
| გრანტები | 0.0 | 1,000.0 | 2,210.0 |
|
| გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს | 0.0 | 1,000.0 | 2,210.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 3.2 | 0.0 | 0.0 |
|
| დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება | 3.2 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 121.0 | 235.6 | 235.3 |
|
| ძირითადი აქტივები | 121.0 | 235.6 | 235.3 |
|
| შენობა-ნაგებობები | 32.3 | 202.6 | 103.8 |
|
| მანქანა -დანადგარები და ინვენტარი | 88.7 | 33.0 | 131.5 |
| 01 03 | სარეზერვო ფონდი | 0.0 | 0.0 | 100.3 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 100.3 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 100.3 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 100.3 |
| 01 04 | საბანკო მომსახურების ხარჯი | 0.0 | 1.1 | 2.2 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 1.1 | 2.2 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 1.1 | 2.2 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 1.1 | 2.2 |
| 01 05 | აუდიტორული მომსახურების ხარჯი | 8.5 | 2.5 | 7.9 |
|
| ხარჯები | 8.5 | 2.5 | 7.9 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 8.5 | 2.5 | 7.9 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 8.5 | 2.5 | 7.9 |
| 01 07 | წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა | 18.2 | 0.0 | 0.0 |
|
| ვალდებულებების კლება | 18.2 | 0.0 | 0.0 |
|
| საშინაო | 18.2 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა კრედიტორული დავალიანებები | 18.2 | 0.0 | 0.0 |
| 01 08 | მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი | 15.0 | 17.9 | 18.0 |
|
| ხარჯები | 15.0 | 17.9 | 18.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 15.0 | 17.9 | 18.0 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 15.0 | 17.9 | 18.0 |
| 02 00 | სახანძრო დაცვის სამსახური | 158.9 | 166.7 | 179.3 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
|
| ხარჯები | 158.9 | 166.7 | 159.3 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 133.5 | 147.3 | 127.8 |
|
| ხელფასი | 133.5 | 147.3 | 127.8 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 25.4 | 19.4 | 31.5 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
|
| მივლინებები | 1.3 | 0.2 | 1.0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 6.1 | 7.0 | 10.0 |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 5.0 | 0.7 | 4.9 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 9.9 | 9.5 | 11.1 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 1.1 | 0.0 | 2.5 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 20.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 0.0 | 0.0 | 20.0 |
|
| შენობა-ნაგებობები | 0.0 | 0.0 | 20.0 |
| 03 00 | შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 50.0 | 134.8 | 71.5 |
|
| ხარჯები | 50.0 | 68.8 | 71.5 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 50.0 | 68.8 | 50.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 50.0 | 68.8 | 50.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 21.5 |
|
| სხვადასხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 21.5 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 66.0 | 0.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 0.0 | 66.0 | 0.0 |
|
| შენობა-ნაგებობები | 0.0 | 26.6 | 0.0 |
|
| მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 0.0 | 39.4 | 0.0 |
| 04 00 | თავდაცვის ღონისძიებები | 90.1 | 96.5 | 109.8 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
|
| ხარჯები | 87.9 | 96.5 | 107.8 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 54.9 | 60.0 | 65.7 |
|
| ხელფასი | 54.9 | 60.0 | 65.7 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 33.0 | 36.5 | 42.1 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 12.6 | 13.0 | 12.6 |
|
| მივლინებები | 0.9 | 0.9 | 1.5 |
|
| ოფისის ხარჯები | 6.2 | 7.1 | 8.0 |
|
| სამედიცინო ხარჯები | 7.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 6.3 | 15.5 | 20.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2.2 | 0.0 | 2.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 2.2 | 0.0 | 2.0 |
|
| მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 2.2 | 0.0 | 2.0 |
| 05 00 | ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია | 3,329.9 | 2,397.8 | 5,382.6 |
|
| ხარჯები | 1,201.0 | 1,243.2 | 1,708.9 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 266.5 | 244.5 | 350.5 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 266.5 | 244.5 | 350.5 |
|
| სხვა ხარჯები | 934.5 | 998.7 | 1,358.4 |
|
| ქონებასთან დაკავშირებული ხარჯები, გარდა პროცენტისა | 7.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვადასხვა ხარჯები | 927.5 | 998.7 | 1,358.4 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2,128.9 | 1,154.6 | 3,673.7 |
|
| ძირითადი აქტივები | 2,128.9 | 1,154.6 | 3,673.7 |
|
| შენობა-ნაგებობები | 2,128.9 | 1,004.6 | 3,359.7 |
|
| მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 0.0 | 150.0 | 314.0 |
| 05 01 | ვეტერინარული აცრები | 0.0 | 0.0 | 9.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 9.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 9.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 9.0 |
| 05 02 | მინერალური სასუქის თითოეული ოჯახისათვის გადასაცემი ხარჯები | 60.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 60.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 60.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 60.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 03 | საკადასტრო რუკების მომზადება | 1.5 | 0.0 | 4.5 |
|
| ხარჯები | 1.5 | 0.0 | 4.5 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 1.5 | 0.0 | 4.5 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 1.5 | 0.0 | 4.5 |
| 05 04 | გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 402.5 | 737.1 | 3,011.8 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 693.4 | 54.8 |
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 693.4 | 54.8 |
|
| სხვადასხვა ხარჯები | 0.0 | 693.4 | 54.8 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 402.5 | 43.7 | 2,957.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 402.5 | 43.7 | 2,957.0 |
|
| შენობა-ნაგებობები | 402.5 | 43.7 | 2,957.0 |
| 05 05 | სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 50.5 | 58.8 | 147.9 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 58.8 | 147.9 |
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 58.8 | 147.9 |
|
| სხვადასხვა ხარჯები | 0.0 | 58.8 | 147.9 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 50.5 | 0.0 | 0.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 50.5 | 0.0 | 0.0 |
|
| შენობა-ნაგებობები | 50.5 | 0.0 | 0.0 |
| 05 06 | გაზგაყვანილობის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 34.7 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 34.7 | 0.0 | 0.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 34.7 | 0.0 | 0.0 |
|
| შენობა-ნაგებობები | 34.7 | 0.0 | 0.0 |
| 05 07 | სოფლის ცენტრების, სკვერებისა და პარკის მოწყობა | 66.4 | 7.3 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 7.3 | 0.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 7.3 | 0.0 |
|
| სხვადასხვა ხარჯები | 0.0 | 7.3 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 66.4 | 0.0 | 0.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 66.4 | 0.0 | 0.0 |
|
| შენობა-ნაგებობები | 66.4 | 0.0 | 0.0 |
| 05 08 | სპორტული მოედნების მოწყობა | 151.0 | 42.0 | 24.7 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 151.0 | 42.0 | 24.7 |
|
| ძირითადი აქტივები | 151.0 | 42.0 | 24.7 |
|
| შენობა-ნაგებობები | 151.0 | 42.0 | 24.7 |
| 05 09 | გამწვანების ღონისძიებები | 7.0 | 20.0 | 19.0 |
|
| ხარჯები | 7.0 | 20.0 | 19.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 20.0 | 19.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 20.0 | 19.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 7.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ქონებასთან დაკავშირებული ხარჯები, გარდა პროცენტისა | 7.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 10 | სარიტუალო დარბაზების მოწყობა და ინვენტარის შეძენა | 223.6 | 444.8 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 223.6 | 444.8 | 0.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 223.6 | 444.8 | 0.0 |
|
| შენობა-ნაგებობები | 223.6 | 444.8 | 0.0 |
| 05 11 | ეკლესიებისა და სასაფლაოების შემოღობვა | 5.1 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 5.1 | 0.0 | 0.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 5.1 | 0.0 | 0.0 |
|
| შენობა-ნაგებობები | 5.1 | 0.0 | 0.0 |
| 05 15 | სამუსიკო სკოლების სარემონტო სამუშაოები | 100.5 | 0.0 | 34.7 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 34.7 |
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 34.7 |
|
| სხვადასხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 34.7 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 100.5 | 0.0 | 0.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 100.5 | 0.0 | 0.0 |
|
| შენობა-ნაგებობები | 100.5 | 0.0 | 0.0 |
| 05 16 | სოფლის პროგრამით განსახორციელებელი პროექტები | 0.0 | 0.0 | 1,029.6 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 1,029.6 |
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 1,029.6 |
|
| სხვადასხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 1,029.6 |
| 05 17 | მუნიციპალური განვითარების ფონდის თანადაფინანსების თანხა | 307.7 | 5.6 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 307.7 | 5.6 | 0.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 307.7 | 5.6 | 0.0 |
|
| შენობა-ნაგებობები | 307.7 | 5.6 | 0.0 |
| 05 18 | ქარელის კულტურის სახლის ეზოს შემოღობვა | 44.3 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 44.3 | 0.0 | 0.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 44.3 | 0.0 | 0.0 |
|
| შენობა-ნაგებობები | 44.3 | 0.0 | 0.0 |
| 05 19 | დასუფთავების ღონისძიებები | 130.0 | 136.7 | 210.0 |
|
| ხარჯები | 130.0 | 136.7 | 210.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 130.0 | 136.7 | 210.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 130.0 | 136.7 | 210.0 |
| 05 20 | საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები | 383.6 | 110.0 | 111.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 383.6 | 110.0 | 111.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 383.6 | 110.0 | 111.0 |
|
| შენობა-ნაგებობები | 383.6 | 110.0 | 111.0 |
| 05 21 | ბინათმშენებლობა | 90.3 | 42.1 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 8.9 | 0.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 8.9 | 0.0 |
|
| სხვადასხვა ხარჯები | 0.0 | 8.9 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 90.3 | 33.2 | 0.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 90.3 | 33.2 | 0.0 |
|
| შენობა-ნაგებობები | 90.3 | 33.2 | 0.0 |
|
| მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 22 | სპეციალური ტექნიკის შეძენა | 90.3 | 150.0 | 314.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 90.3 | 150.0 | 314.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 90.3 | 150.0 | 314.0 |
|
| შენობა-ნაგებობები | 90.3 | 0.0 | 0.0 |
|
| მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 0.0 | 150.0 | 314.0 |
| 05 23 | მრავალსართულიანი კორპუსების სახურავების შეკეთება | 927.5 | 209.2 | 68.4 |
|
| ხარჯები | 927.5 | 209.2 | 68.4 |
|
| სხვა ხარჯები | 927.5 | 209.2 | 68.4 |
|
| სხვადასხვა ხარჯები | 927.5 | 209.2 | 68.4 |
| 05 24 | წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 252.9 | 101.0 | 234.8 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 21.1 | 23.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 21.1 | 23.0 |
|
| სხვადასხვა ხარჯები | 0.0 | 21.1 | 23.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 252.9 | 79.9 | 211.8 |
|
| ძირითადი აქტივები | 252.9 | 79.9 | 211.8 |
|
| შენობა-ნაგებობები | 252.9 | 79.9 | 211.8 |
| 05 25 | გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 90.8 | 119.3 | 133.0 |
|
| ხარჯები | 75.0 | 87.8 | 108.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 75.0 | 87.8 | 108.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 75.0 | 87.8 | 108.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 15.8 | 31.5 | 25.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 15.8 | 31.5 | 25.0 |
|
| შენობა-ნაგებობები | 15.8 | 31.5 | 25.0 |
| 05 26 | ქალაქის ქუჩების, შენობების, ეზოებისა და სკვერების კეთილმოწყობა | 0.0 | 213.9 | 30.2 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 213.9 | 30.2 |
|
| ძირითადი აქტივები | 0.0 | 213.9 | 30.2 |
|
| შენობა-ნაგებობები | 0.0 | 213.9 | 30.2 |
| 06 00 | საგანმანათლებლო ღონისძიებები | 491.8 | 501.6 | 478.6 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 162.0 |
|
| ხარჯები | 491.8 | 501.6 | 478.6 |
|
| სუბსიდიები | 394.8 | 469.0 | 470.8 |
|
| სხვა ხარჯები | 97.0 | 32.6 | 7.8 |
|
| ქონებასთან დაკავშირებული ხარჯები, გარდა პროცენტისა | 97.0 | 32.6 | 7.8 |
| 06 01 | სკოლამდელი განათლების დაფინანსება | 413.7 | 450.0 | 459.6 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 157.0 |
|
| ხარჯები | 413.7 | 450.0 | 459.6 |
|
| სუბსიდიები | 377.0 | 450.0 | 451.8 |
|
| სხვა ხარჯები | 36.7 | 0.0 | 7.8 |
|
| ქონებასთან დაკავშირებული ხარჯები, გარდა პროცენტისა | 36.7 | 0.0 | 7.8 |
| 06 02 | საჯარო სკოლების დაფინანსება | 61.7 | 34.6 | 3.0 |
|
| ხარჯები | 61.7 | 34.6 | 3.0 |
|
| სუბსიდიები | 1.4 | 2.0 | 3.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 60.3 | 32.6 | 0.0 |
|
| ქონებასთან დაკავშირებული ხარჯები, გარდა პროცენტისა | 60.3 | 32.6 | 0.0 |
| 06 03 | მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი | 16.4 | 17.0 | 16.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
|
| ხარჯები | 16.4 | 17.0 | 16.0 |
|
| სუბსიდიები | 16.4 | 17.0 | 16.0 |
| 07 00 | სპორტული და კულტურული ღონისძიებები | 550.6 | 560.9 | 552.8 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 154.0 |
|
| ხარჯები | 550.6 | 560.9 | 552.8 |
|
| სუბსიდიები | 550.6 | 560.9 | 552.8 |
| 07 01 | ა(ა)იპ სასპორტო დაწესებულებების გაერთიანება | 18.8 | 154.0 | 155.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 32.0 |
|
| ხარჯები | 18.8 | 154.0 | 155.0 |
|
| სუბსიდიები | 18.8 | 154.0 | 155.0 |
| 07 02 | სპორტული სკოლები | 110.4 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 110.4 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 110.4 | 0.0 | 0.0 |
| 07 03 | ბიბლიოთეკები | 78.9 | 68.0 | 43.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 10.0 |
|
| ხარჯები | 78.9 | 68.0 | 43.0 |
|
| სუბსიდიები | 78.9 | 68.0 | 43.0 |
| 07 04 | კულტურის სახლი და სოფლის კლუბები | 39.2 | 40.0 | 40.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 14.0 |
|
| ხარჯები | 39.2 | 40.0 | 40.0 |
|
| სუბსიდიები | 39.2 | 40.0 | 40.0 |
| 07 05 | მუზეუმი | 12.6 | 15.0 | 18.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
|
| ხარჯები | 12.6 | 15.0 | 18.0 |
|
| სუბსიდიები | 12.6 | 15.0 | 18.0 |
| 07 06 | მუსიკალური კოლექტივები | 26.5 | 27.5 | 27.5 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 13.0 |
|
| ხარჯები | 26.5 | 27.5 | 27.5 |
|
| სუბსიდიები | 26.5 | 27.5 | 27.5 |
| 07 07 | კულტურის ღონისძიებები | 28.5 | 24.0 | 20.0 |
|
| ხარჯები | 28.5 | 24.0 | 20.0 |
|
| სუბსიდიები | 28.5 | 24.0 | 20.0 |
| 07 08 | სახელოვნებო სკოლები | 104.5 | 120.4 | 129.1 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 78.0 |
|
| ხარჯები | 104.5 | 120.4 | 129.1 |
|
| სუბსიდიები | 104.5 | 120.4 | 129.1 |
| 07 09 | ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება | 19.6 | 19.0 | 20.0 |
|
| ხარჯები | 19.6 | 19.0 | 20.0 |
|
| სუბსიდიები | 19.6 | 19.0 | 20.0 |
| 07 10 | რელიგიური ღონისძიებების დაფინანსება | 76.6 | 58.0 | 60.0 |
|
| ხარჯები | 76.6 | 58.0 | 60.0 |
|
| სუბსიდიები | 76.6 | 58.0 | 60.0 |
| 07 11 | ა(ა)იპ `კულტურისა დაწესებულებების გაერთიანება~ ადმინისტრაციული ხარჯები | 35.0 | 35.0 | 40.2 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
|
| ხარჯები | 35.0 | 35.0 | 40.2 |
|
| სუბსიდიები | 35.0 | 35.0 | 40.2 |
| 08 00 | სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამა | 438.7 | 347.7 | 390.3 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 18.0 |
|
| ხარჯები | 438.7 | 347.7 | 390.3 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 148.9 | 13.7 | 14.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 148.9 | 13.7 | 14.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 289.8 | 334.0 | 376.3 |
|
| სოციალური დახმარება | 289.8 | 334.0 | 376.3 |
| 08 01 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 66.7 | 69.0 | 74.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 18.0 |
|
| ხარჯები | 66.7 | 69.0 | 74.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 66.7 | 69.0 | 74.0 |
|
| სოციალური დახმარება | 66.7 | 69.0 | 74.0 |
| 08 02 | სარიტუალურო დახმარების პროგრამა | 3.6 | 12.9 | 12.3 |
|
| ხარჯები | 3.6 | 12.9 | 12.3 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 3.6 | 12.9 | 12.3 |
|
| სოციალური დახმარება | 3.6 | 12.9 | 12.3 |
| 08 03 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 169.4 | 165.3 | 180.0 |
|
| ხარჯები | 169.4 | 165.3 | 180.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 169.4 | 165.3 | 180.0 |
|
| სოციალური დახმარება | 169.4 | 165.3 | 180.0 |
| 08 04 | დევნილთა დასახლებებში საყოფასცოვრებო წყლების დრენაჟებისა და სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა | 7.3 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 7.3 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 7.3 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 7.3 | 0.0 | 0.0 |
| 08 05 | უფასო სასადილოს დაფინანსება | 35.0 | 50.0 | 50.0 |
|
| ხარჯები | 35.0 | 50.0 | 50.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 35.0 | 50.0 | 50.0 |
|
| სოციალური დახმარება | 35.0 | 50.0 | 50.0 |
| 08 06 | კონფლიქტის ზონის მომიჯნავე სოფლებში მცხოვრებ დაზარალებული მოსახლეობის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის კომპენსაცია | 6.5 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 6.5 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 6.5 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 6.5 | 0.0 | 0.0 |
| 08 08 | დევნილთა დასახლებებში გარე განათებისა და წყლის ტუმბოების ელექტროენერგიის დავალიანების დაფარვა | 15.0 | 13.7 | 14.0 |
|
| ხარჯები | 15.0 | 13.7 | 14.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 15.0 | 13.7 | 14.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 15.0 | 13.7 | 14.0 |
| 08 11 | რუსეთის ფედერაციის სამხედრო აგრესიის შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის შეშის ტრანსპორტირების მიზნით დიზელის საწვავის შესაძენად | 120.1 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 120.1 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 120.1 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 120.1 | 0.0 | 0.0 |
| 08 12 | სტიქიური უბედურებების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის დახმარება | 15.1 | 36.8 | 60.0 |
|
| ხარჯები | 15.1 | 36.8 | 60.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 15.1 | 36.8 | 60.0 |
|
| სოციალური დახმარება | 15.1 | 36.8 | 60.0 |
დანართი №7
ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
| ფუნქციონალური კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა | 2012 წლის გეგმა |
| 701 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება | 1,285.9 | 2,680.9 | 4,083.4 |
| 7011 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები | 1,270.9 | 2,663.0 | 4,065.4 |
| 70111 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 1,262.4 | 2,659.4 | 4,055.3 |
| 70112 | ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა | 8.5 | 3.6 | 10.1 |
| 7018 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში | 15.0 | 17.9 | 18.0 |
| 702 | თავდაცვა | 90.1 | 96.5 | 109.8 |
| 703 | საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება | 208.9 | 301.5 | 250.8 |
| 7031 | პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა | 50.0 | 134.8 | 71.5 |
| 7032 | სახანძრო-სამაშველო სამსახური | 158.9 | 166.7 | 179.3 |
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა | 1,447.8 | 1,295.6 | 3,232.6 |
| 7041 | საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა | 1.5 | 0.0 | 4.5 |
| 70411 | საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა | 1.5 | 0.0 | 4.5 |
| 7042 | სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა | 110.5 | 58.8 | 156.9 |
| 70421 | სოფლის მეურნეობა | 110.5 | 58.8 | 156.9 |
| 7045 | ტრანსპორტი | 437.2 | 737.1 | 3,011.8 |
| 70451 | საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები | 402.5 | 737.1 | 3,011.8 |
| 70455 | მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები | 34.7 | 0.0 | 0.0 |
| 7049 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ სფეროში | 898.6 | 499.7 | 59.4 |
| 705 | გარემოს დაცვა | 390.6 | 130.0 | 130.0 |
| 7052 | ჩამდინარე წყლების მართვა | 383.6 | 110.0 | 111.0 |
| 7054 | ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა | 7.0 | 20.0 | 19.0 |
| 706 | საბინაო-კომუნალური მეურნეობა | 1,491.5 | 972.2 | 2,020.0 |
| 7061 | ბინათმშენებლობა | 90.3 | 42.1 | 1,029.6 |
| 7062 | კომუნალური მეურნეობის განვითარება | 130.0 | 286.7 | 524.0 |
| 7063 | წყალმომარაგება | 252.9 | 101.0 | 234.8 |
| 7064 | გარე განათება | 90.8 | 119.3 | 133.0 |
| 7066 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში | 927.5 | 423.1 | 98.6 |
| 707 | ჯანმრთელობის დაცვა | 66.7 | 69.0 | 74.0 |
| 7074 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 66.7 | 69.0 | 74.0 |
| 708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია | 550.6 | 560.9 | 552.8 |
| 7081 | მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში | 129.2 | 154.0 | 155.0 |
| 7082 | მომსახურება კულტურის სფეროში | 290.2 | 294.9 | 277.6 |
| 7084 | რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა | 96.2 | 77.0 | 80.0 |
| 7086 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში | 35.0 | 35.0 | 40.2 |
| 709 | განათლება | 491.8 | 501.6 | 478.6 |
| 7091 | სკოლამდელი აღზრდა | 413.7 | 450.0 | 459.6 |
| 7092 | ზოგადი განათლება | 61.7 | 34.6 | 3.0 |
| 70923 | საშუალო ზოგადი განათლება | 61.7 | 34.6 | 3.0 |
| 7093 | პროფესიული განათლება | 16.4 | 17.0 | 16.0 |
| 710 | სოციალური დაცვა | 372.0 | 278.7 | 316.3 |
| 7102 | ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა | 3.6 | 12.9 | 12.3 |
| 7104 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 169.4 | 165.3 | 180.0 |
| 7107 | სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას | 35.0 | 50.0 | 50.0 |
| 7109 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში | 164.0 | 50.5 | 74.0 |
|
| სულ | 6,395.9 | 6,886.9 | 11,248.3 |
დოკუმენტის კომენტარები